Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIMIENTO MENSUAL ... · 2-Diseñar y adoptar una Política de...

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Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018 Código: PE-PL-04

INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC A JUNIO -2019 JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Continuar gestionando el proyecto de

sectorizacion de la red de acueducto del

Municipio de Neiva Fase II

Proyecto gestionado 1 0,71- Realizar informes de supervisión al convenio

interadministrativo N° 279 de 05 de julio de 2017

No. de informes

de supervisión

realizados

6 Enero Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 66,7%

De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para

ejecutar el proyecto de sectorización Fase II, refleja un avance de obra del 42,2%. De igual manera, se da a

conocer el avance de ejecución:

2- Durante el desarrollo de la obra se han intervenido las siguientes comunas:1-2-3-4-5-6-7-8-9 Y 10.

3-A la fecha 30 junio, se han instalado 172 VCPs (Válvulas de cierre permanente) y 59 VRPs (Válvulas

reguladoras de presión).

4-Ademas se ha programado instalar 25831 ML de tuberia, de los cuales ya se han intalados 11.667 ML

5- TOTAL AVANCE A 30 JUNIO 42,3%

1-Contratar la ejecución del proyecto Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado para Neiva que incluya el

estudio para determinar la fuente alterna para el

Municipio de Neiva

Proyecto

contratado1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Francisco Arias

Benavides

Subgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2- Realizar el seguimiento al 100% de la ejecución del

componente denominado fuente alterna para el

acueducto de Neiva en el marco de la ejecución del

PMAA

% de avance del

componente

Fuente alterna

para el Mpio de

Neiva

100% Abril Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

1-Contratar la ejecución del Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado -PMAA-

Proyecto

contratado1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Ana Ma.

Castañeda


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

2-Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto

denominado Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado de Neiva

% de avance del

proyecto40% Abril Dic Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad se encuentra en proceso de cumplimiento

1- Presentar estudio de arqueología ante el ICANH

Estudio

presentado al

ICANH

1 Enero MarzoJosé Manuel

Gonzalez /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0,21 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Fue presentado por parte del Contratista el estudio de Arqueologia ante el ICANH el pasado 11 de junio (se

anexa copia del oficio radicado). Se esta a la espera de las respectivas observaciones al mismo.

2-Actualizar los estudios de impacto ambiental y plan

de manejo ambiental para ser presentados ante el

ANLA para gestión de la licencia ambiental

Estudios

presentados ante

el ANLA

1 Febrero Junio Hector Buitrago /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 75,0%

De acuerdo al plan de trabajo realizado por el Contratista, éste hizo entrega el pasado 17 de junio de 2 productos

del estudio de impacto ambiental. Producto 1: revisión de la información existente. 2) Caracterizacion del

componente abiotico. A la fecha de la evaluación esta pendiente por entregar el producto 3, denominado

caracterizacion del componente Biotico y el estudio final de impacto ambiental.

oderay

3-Gestionar la adquisición de los predios necesarios

para la construcción del Proyecto PTAR

Predios

adquiridos2 Febrero Dic Juan Camilo

Mejía

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Las Ceibas ESP contrató la firma especializada en Gestión Predial ARBITRIUM S.A.S. para que realice el

asesoramiento y acompañamiento a los propietarios para establecer la compra del predio requerido.

2- Dentro del estudio técnico, jurídico y social requerido para construcción de la -PTAR se identificaron cuatro

polígonos prediales con código catastral de acuerdo con la Base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC y

los respectivos folios de matrícula inmobiliaria sustentando en la información de la Super Intendencia de

Notariado y Registro.

3- En el Lote 3 sobre el cual actualmente se esta realizando por el proceso de elaboración de avalúo comercial

con una Lonja Especializada para determinar el valor actual de compra con una característica especial sobre este

lote donde se encuentran identificados 8 Lotes los cuales no se encuentran segregados en el Folio de Matricula

Inmobiliaria por lo cual para la adquisición se debe realizar en conjunto y donde las Unidades Sociales residentes

jurídicamente no cuentan con la documentación de acuerdo con los lineamientos de la Super Intendencia de

Notariado y Registro-SNR como propietarios totales.

4-Hacer entrega para su vabilización a la Secretaria

de Planeacion y Ordenamiento Muncipal -SPOM- del

estudio denominado "Plan Parcial para ajustar el uso

del suelo de los predios proyecto PTAR"

Plan parcial

viabilizado1 Febrero Junio

José Manuel

Gonzalez /Hector

Buitrago

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Fue elaborado el estudio previos por parte del el profesional lider del proyecto PTAR, se encuentra en revisión por

parte de la oficina juridica.

5-Requerir a las entidades que hicieron compromiso

de cofinanciación al proyecto PTAR por solicitud del

Tribunal Adtivo del Huila (Gobernacion del Huila,

Alcaldia de Neiva, CAM y Cormagdalena)

No. de

requerimientos

realizados

4 Febrero DicGloria Enid

Perdomo / Deyci

Martina Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 100,0%

De acuerdo a los oficios remitidos por las Ceibas para dar a conocoer el proyecto a las entidas interesadas, como

Alcaldia, Gobernación, Cam y Cormagdalena, la unica que ha manifestado interes ha sido la CAM, enviando oficio

el pasado 15 de febrero del presente año, donde manifiesta que la Cam esta comprometida con la viabillización

del proyecto y esta atenta a brindar apoyo para lograr su ejecución.

De igual manera, la AEROCIVIL mediante Res N° 1834 de junio 20 de 2019, autoriza la localización de la PTAR

en el sitio identificado para su ejecución.

PLAN DE ACCIÓN 2019

Version: 01 Código: PE-PL-04 Version: 01 Version: 01

SEGUIMIENTO MENSUALACUMULADO

2019

OBSERVACIONES

21- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Estructurar el proyecto para la fuente

alterna para el acueducto de NeivaProyecto estructurado 1 0,0

ACTIVIDADES INDICADO

R

VR. DEL

INDICADOR

(ACTIVIDAD)

TIEMPO RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD

SUBGERENCIA /OFICINA

RESPONSABLE

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICOMETA DE PRODUCTO PRODUCTO

PLAN INDICATIVO

2019

AVANCE META

2019

42-DESARROLLO

AMBIENTAL

Gestionar el proyecto para la

consecucion de recursos para la

construccion de la PTAR

Proyecto gestionado 1 0,6

31- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Actualizar el Plan Maestro de Acueducto

y Alcantarillado e implementarloPMAA actualizado 1 0,0

52-DESARROLLO

AMBIENTAL

Implementar el Plan de Reciclaje en el

marco del cumplimiento del contrato de

aseo

Plan de reciclaje

implementado1 0,3

1-Hacer informes de seguimiento a CIUDAD LIMPIA

NEIVA y la UT INTERASEO NEIVA, a través de la

supervisión, a la implementación del Plan de Reciclaje

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente

de Neiva

N° de informes 12 Febrero DicRamón Hernando

Trujillo / Asdrual

Cardozo

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 33,3%

De acuerdo al informe que genera el supervisor del Contrato de Concesión No 001 de 2013, se han desarrollado

los siguientes proyectos:

1- Residentes ENERO-FEBRERO 53 MARZO-ABRIL 52

2- Puntos Críticos: ENERO-FEBRERO 81- MARZO-ABRIL 22

3-Comerciantes: ENERO-FEBRERO32 MARZO-ABRIL 32

4-Centros Educativos:ENERO-FEBRERO 33 MARZO-ABRIL93

5- Conjuntos residenciasles:ENERO-FEBRERO 7 MARZO-ABRIL 7

6- Mascotas. Capañas "PERRO Y PALA".ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 8

7-Proyecto Social.ENERO-FEBRERO 2 MARZO-ABRIL 0

Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 714,9 kGS pertenecientes a la zona Norte y Oriente.

Durante el periodo Enero-Febrero se recolectarón 1.737,75 Kgs y Marzo-Abril 1.379,15 Kgs pertenecientes a la

zona Norte y Oriente y Fueron recuperados por la Cooperativa Multiactiva de recicladores Nuevo Horizonte y

Recuperamos La 55 Neiva S.A.S.

63-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reestructurar la Junta Directiva de

Empresas Publicas de NeivaMCC MCC META CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDAMETA CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA#¡DIV/0! META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

1-Realizar una (1) encuesta de percepción del

servicio que presta Las ceibas Empresas Públicas de

Neiva

Encuesta

realizada1 Septiembre Octubre

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Esta actividad se iniara en el periodo septiembre.

2-Presentar a comité de Gerencia, el análisis de los

resultados de la encuesta, de manera comparativa

con vigencias anteriores

Encuesta

socializada1 Noviembre Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Esta actividad se iniara en el periodo Noviembre.

1-Direccionar el 100% de las quejas a las áreas

respectivas de acuerdo a su competencia

% de quejas

direccionadas100% Enero Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

De acuerdo al informe que genera el area de PQR de la empresa, se han recepcionado la siguiente PQR por

meses, que fueron direccionados a las diferenes areas. ENERO: 1228, FEBRERO: 968, MARZO 1015, ABRIL

982, MAYO 920, JUNIO: 658. TOTAL 4.193 PQR

Las principales PQR generados han sido por: Cobros por promedios, 191, Incorformidad en la información 240,

Recursos 71, Estratos Incorrecto: 15.

2-Diseñar y adoptar una Política de atención al

ciudadano que incluye un protocolo de servicio en

todos los canales dispuestos para la atención

ciudadana y carta de trato digno en aplicación de

MIPG

Política de

atención al

ciudadano

diseñada y

adoptada

1 Marzo MayoLuis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluacion no ha generado avance al cumplimiento de la actividad.

3-Realizar un consolidado y análisis trimestral de los

resultados del servicio que presta el CONTAC

CENTER para socializar en comité de gerencia

No. de informes

presentados4 Enero Dic Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 50,0%

El contratista DIGA TELECOMUNICACIONES SAS, hizo entrega del primer informe a corte corte marzo y

socializado el 15 de abril. Este informe hace referencia a la gestion que hace el CONTAC CENTER , sala de

atención al Usuario y Cuentas nuevas.

1 Apoyar a que se ejecute el contrato. -DESPUES-Contrato

ejecutado1 Febrero Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

La actividad programada en mantener el contrato del CONTAC CENTER, ya fue cumplida, en razon a que el CPS

149-2019 se encuentra en ejecución. El contrato se encuentra en un 33% de ejecución.

2- Generar informes de avance al contrato

N° de Informes

de avance

generado

10 Marzo Enero Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 30,0% A la fecha de la evaluación se hace entrega de los avances al concetrato de Contac Center. Ver informe.

1- Realizar evaluación de las necesidades prioritarias

para el mantenimiento y optimización del sistema de

abastecimiento (captación) Plantas y bocatomas

(Tomo y Guayabo) y ejecutarlas

% de obras

realizadas100% Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0% 50% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% La evaluación ya fue realizada y se esta ejecutamdo de acuerdo a los recursos disponibles para su cumplimiento.

8 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaboracion e Implementacion de planes

de accion anuales para la disminución

de las Quejas y Reclamos

planes de accion anuales

elaborados e

implementados.

1 0,5

74-USUARIOS Y

CLIENTES

Aplicar encuestas de satisfaccion al

cliente durante cada uno de los años del

cuatrienio.

encuestas de satisfaccion al

cliente aplicada1 0,0

104-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el Programa de

Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA

durante el cuatrienio.

Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEAA-

Actualizado e Implementado.

1 0,6

94-USUARIOS Y

CLIENTES

Continuar el contrato del Contac Centar

para nuestros usuarios

Contrato de Contac Center

ejecutado1 0,7

2-Implementar un Sistema de Sensores, que

controlen y ejerzan medición efectiva de caudales en

los sistemas de captación

Bocatomas con

medición efectiva2 Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0 0 0,03 0,06 3,0%

La tecnología y adecuaciones físicas para la implementación de la macromedición directamente en los sistemas

de captación, se contratará en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado que se encuentra en proceso de

elaboración de los términos de referencia debido a que la macromedición debe estar integrada a las obras de

mejoramiento que se planteen en el Plan Maestro. En la actualidad, el volumen de agua captada se cuantifica,

registra y reporta a través de los macromedidores

3- Optimizar y mantener 1.000 Mts de redes de

acueducto en las comunas de la ciudad

N° de Mts

lineales

optimizados

1.000 Enero DicOlga Lucía

Acosta / Hector

Buitrago


Operativa 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 100,0%

De acuerdo al informe que genera el area tecnica, se han ejecutado 3.732 ML de obra en redes de acueducto en

varios puntos de la ciudad. Ver reporte de obras.

4- Realizar e implementar una estrategia de medios

con el objetivo de concientizar a la comunidad en

general, como también a las Instituciones Educativas

(IE) en el PUEAA

N° de estrategia

diseñada e

implementada

1 Enero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez


Operativa 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Se continua con la estrategia para fortalecer el PUEA, actividades difundidos por medios de masivos; -esta

activiadad esta dirigido principalmente a desarrollar la cultura del ahorro del agua, como se observa en la

estrategia diseñada que contine acciones como: 1)Cuide su bolsillo: Al colocar dos botellas llenas dentro de la

cisterna Ahorra… De 2 a 4 litros de agua por cada descarga 2) Al cerrar la llave para lavarse los dientes o

afeitarse Ahorra… 20 litros de agua , 3) Una ducha rápida Ahorra… 150 litros de agua, 4) Arreglar una llave que

gotea Ahorra… 30 litros diarios de agua, 5) Cerrar la llave al enjabonar los platos Ahorra… 100 litros de agua, 6)

Lavar frutas y verduras en un platón Ahorra… 10 litros de agua cada vez 7) Cerrar la llave mientras se enjabonan

los platos y ollas Ahorra… 100 litros de agua.

5-Aislar en la zona forestal protectora de la quebrada

BarbillasN° kms aislados 1 Enero Dic Oderay Gutierrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

A la fecha de la evaluacion el lider de ambiental, manifiesta que la quebrada la Babilla quedó mal escrito en el

PUEEA por tanto esta actividad no se podra cumplir. Adicionalmente a esta situación, al Ing se le recomendó en

comite tecnico realizado en planta jardin, hacer los ajustes ante la CAM, logrando subsanar el inconveniente.

6-Realizar capacitación a los habitantes de las zonas

aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos

naturales.

N°

Capacitaciones

realizada

1 Enero Dic Oderay GutierrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Como est actividad hace parte del POMCH, que esta a cargo la CAM, esta entidad es la que realiza las

actividades de capacitacion, pero a la fecha no ha habido asistencia por parte de las Ceibas que demuestren su

participación.

7-Programar visitas anuales al área de la cuenca por

parte de líderes comunitarios para apropiarse de la

importancia de los recursos naturales

N° de visitas

realizadas4 Febrero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez

Gerencia 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 50,0% Durante el periodo Mayo-Junio no se programo visitas a la cuenca

8- Atender las fugas por rupturas % de atención 100% ENERO Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Se mantiene la estrategia diseñada por la administración en relación a prestar atencion inmediata y oportuna a

las fugas que se presentan en la red.. Se adjunta reporte de fugas generadas en los periodo Mayo (525 reportes

de fugas) y Junio (397 fugas). ver informe anexo.

9-Garantizar el suministro de los insumos químicos

para la Potabilización del Agua

% de los

insumos

suministrados

100% Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 100% 50% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70,0%

Las Ceibas EPN. ESP. Suscribio contrato 221 de 2019 con CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE

COLOMBIA S.A.S para relizar el suministro de SUMINISTRO DE EQUIPOS, PEACTIVOS Y MATER/ALES

PARA LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE PROCESO EN LAS PLANTAS POTABILIZADOR.4S DE

JARDIN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NE/VA E.S.P. Suministro en

ejecución.

Mediante contrato de suministros N° 235 de 2019, que sucribió Las Ceibas EPN. ESP, con BRINSA S.A., para

SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO AL 99% EN CONTENEDORES, A UTILIZAR EN EL PROCESO DE

DESINFECCION DE AGUA EN EL CUAL SE INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE V DESCARGUE EN LAS

PLANTAS DE POTABILIZACION JARDN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE

NEIVA E.S.P. Suministro en ejecución.

10- Generar reporte bimensual sobre los

Micromedidores y Macromedidores instalados por la

empresa y presentar al Comié de ANC- (DESPUES)

N° de reporte

realizados12 Enero Dic

Humberto Bonilla

/ Eder HernándezSubgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

MICROMEDIDORES INSTALADOS:

ENERO 793 (Cuentas nuevas 96 y cuentas viejas 697) FEBRERO 691 (cuentas nuevas 633 y cuentas viejas 58),

MARZO 495 Y ABRIL 25- MAYO 6, JUNIO 210

TOTAL 2.220

META ANUAL: 9.747 Micromediores - 2.220 microsmedidores instalados

AVANCE A LA META: 22,77%

1-Actualizar y análizar la información de 50 (100%)

grandes deudores y consumidores de la cartera

comercial. (DESPUES)

% de la

información del

deudor y

consumidores

actualizada

100% Febrero DicJhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

El area de cartera hizo entrega del informe de los 50 grandes cnsumidores y consumidores que impactan la

cartera comercial.

CONTADOR FRENADO,30 CONTRAFLUJO. 1 DESOCUPADA. 51 DIRECTA 1

MEDIDOR NUEVO 2 OBSTRUIDO 2 PROMEDIO 6 SIN NOVEDAD: 1 TOTAL 100 Situaciones

2-Realizar bimensualmente el monitoreo y análisis de

consumo y recaudo de empresas constructoras y

otras obras en construcción.

N° de análisis


Magda Vasques

/Jhon JairoSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%

Se evidencia que en el año 2019 se han solicitado 27 reporte de viabilidad, las cuales se han certificado 18 y 9 se

encuentran en proceso, sin embargo ninguna unidad habitacional se a legalizado.

5-Mantener la estrategia de recuperacion de cartera

con los coordinadores de comuna

% de estrategia

mantenida100% Enero Dic

María Isabel

Carrizosa / John

Jairo Montealegre

Gerencia 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se evidencia que en el año 2019 se han solicitado 27 reporte de viabilidad, las cuales se han certificado 18 y 9 se

encuentran en proceso, sin embargo ninguna unidad habitacional se a legalizado.

104-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el Programa de

Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA


Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEAA-

Actualizado e Implementado.

1 0,6

11 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas permanentes con el

fin de socializar los mecanismos de

recuperacion de cartera durante cada

uno de los años del cuatrienio.

Campañas permanentes con

el fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de cartera

realizadas

10 0,5

2-Generar reporte mensual de la cartera comercial

vencida NUEVA

N° de evaluación

realizada.12 Enero Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0% El aea de cartera hizxo entrega del reporte mensual de la cartera a 30 de junio de 2019.

3-Realizar comité de cartera y depuración, reflejando

la evolución y el seguimiento a la misma.(DESPUES)

N° comités


Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16,7% a la fecha de la evaluación no se habia convocado a comité de cartera.

4-Presentar propuesta de saneamiento de cartera

ante el comité de sostenibilidad de la informción

contable.(DESPUES) quitar

N° de propuesta

presentada.1 Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado nunguna propuesta de saneamiento de cartera.

1-Consolidar el documento informe de gestión 2018 Informe realizado 1 Enero FebreroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta actividad ya fue realizada y publicada en la pagina web de la empresa.

2- Efectuar socializaciones en las diferentes comunas

de la ciudad sobre la gestión que ha realizado la

empresa en la comuna en el marco de la estrategia

de rendición de cuentas

N° de

socializaciones

realizadas.

20 Febrero Dic

María Isabel

Carrozosa / Luis

Gonzalo Trujillo

Gerencia 0 6 11 0 11 0 0 0 0 0 0 55,0%

La estrategia se mantinene, teniendo en cuenta los contratos de obras que Las Ceibas que se encuentran en

ejecución. Los contratos que se les ha realizado socializaciones en las diferentes comunas son: 210, 187, 211,

212, 167,166, 201, 181, 177, 135 y 140. Se anexa registro fotografico y actas de asistencia que reposan en las

carpeta de cada contrato.

3- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2018, conforme a la Metodología del DAFP

Informe de

gestión

socializado

1 Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Los formatos fueron diseñados e implementados para que se lograda desarrollar la reunion connlos grupos de

interes.

4-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión.

% de inquietudes

con respuestas100% Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

los grupos de interes generaron respuesta a las inquietudes encontradas en la gestión que realizó la empresa a

las metas estrategicas que hacen parte del plan de desarrollo de la administracion Municipal.

5-Consolidar un informe de gestión del cuatrienio

2016-2019Informe realizado 1 Octubre Nov

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre

6- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2016-2019, conforme a la Metodología del

DAFP

Informe de

gestión

socializado

1 Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de


7-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión del cuatrienio.

% de inquietudes

con respuestas100% Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad inicia en el mes de octubre

8- Socializar en un evento el informe de gestión 2016-

2019, aplicando la metodología establecida por el

DAFP para rendición de cuentas

Evento realizado 1 Noviembre Nov

Deyci Martina

Cabrera / Emilia

Salazar

Ofic Asesora de


1- Socializar los contratos de Obra antes del incio de

su ejecución con la comunidad beneficiada

% de contratos

socializados100% Enero Dic

María Isabel

carrizosa /

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Dentro del proceso contractual que inicia se deja implicito dentro de las obligaciones del contratista que se debe

socializar la ejecución del contrato ante las diferentes comunidades afectadas. Ver carpeta.

2- Documentar mediante registro de asistencia y

actas de conformación de veedurías, las

socializaciones de obras realizadas

% de actas de

veeduría

conformadas

100% Enero DicSupervisor del

Contrato de obraGerencia 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

De manera aleatoria se reviso carpetas de diferentes contratos de obra, con el objetivo de verificar si

efectivamente se encuentran las evidencias sobre la conformacion de las veedurias y socializacion de los avance

a su ejecución.

Contratos: 148,154,166,167,170,171,177,180,181,182,187,189,201,210,211,212,213,230,236 y 240

3- Realizar una medición al impacto en la comunidad

beneficiada de las obras ejecutadas por la empresa

Medición

realizada1 Abril Dic

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Esta actividad se realizara al momneto de realizar la aplicación de la encuesta de percepción del servicio que

presta le empresa en el mes de septiembre

1-Realizar informe bimensual del avance del Plan de

Medios

Informes

realizados6 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%

El Plan de Medios de Las Ceibas E.S.P., para el año 2019 ya se encuentra contratado legalmente con el Fondo

Mixto de Cultura, FOMCULTURA. La contratación ya se inició y se destacara varios temas: Las Ceibas es una

empresa que es reconocida por sus usuarios y demás grupos de interes como una empresa que agrega valor a la

ciudad, que es querida por los neivanos y que presta los servicios de agua, alcantarillado, aseo y alumbrado

público de manera eficiente. Pero a la fecha de la evaluación aun no se han generado informes que reflejen el

avance. Se espera que en la proxima evalación se pueda bservar su avance.

12 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar Una (1) jornada de rendición de

cuentas por año durante el cuatrienio.

Jornada de rendición de

cuentas realizada1 0,4

11 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas permanentes con el

fin de socializar los mecanismos de

recuperacion de cartera durante cada

uno de los años del cuatrienio.

Campañas permanentes con

el fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de cartera

realizadas

10 0,5

144-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaborar e Implementar un Plan de

Medios por año durante el cuatrienio

Plan de Medios elaborado e

implementado1 0,4

13 3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Socializar a las comunidades y con

veedurías ciudadana del 100% de la

contratacion de obras públicas en el

cuatrienio

Contratacion de obras

públicas socializada a las

comunidades y con

veedurías ciudadana

100% 66,7%

2-Participar en eventos comunitarios convocados por:

Alcaldía, Personería, Contraloría, gremios y otros

No. ferias o

eventos con

participación de

la empresa

6 Enero DicMaría Isabel

Carrizosa / Marco

Ramírez

Gerencia 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%

Las Ceibas EPN, E.S.P.,ha participado de las diferentes convocatorias o actividades que realiza La Contraloría

Municipal de Neiva con su estrategia: 'Neiva bajo control'. Así mismo hacemos presencia en las actividades que

realiza la Personería de Neiva con su estrategia 'Personería de Neiva en tu barrio'. Durante estas actividades Las

Ceibas hace presencia con personal y un stand institucional. Igualmente participamos de las actividades que Las

Ceibas es convocada por la Alcaldía de Neiva ya sea rendición de cuentas en las comunas o actividades sociales.

3-Realizar evento de celebración de los 60 años de la

EmpresaEvento realizado 1 Septiembre Nov Marco Ramírez Gerencia 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 10,0%

Se viene trabajando en lo que será los grandes eventos de los 60 años de Las Ceibas. Un breve resumen de lo

que se tiene planeado: Durante 2018, Las Ceibas ejecutó una estrategia de comunicaciones y relacionamiento

con el objetivo de posicionar la empresa como una entidad técnica, que se encontraba en un proceso de

modernización y que gracias a un enfoque de ahorro y uso eficiente de los recursos había podido invertir su

presupuesto en obras para mejorar el servicio de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.

Las acciones de comunicación realizadas se llevaron a cabo bajo el lema ‘Hechos que Transforman’, que se

convirtió en el slogan de la empresa. Estas acciones estuvieron dirigidas a posicionar la empresa desde los

siguientes atributos: tiene capacidad técnica, moderna, está modernizándose y dejando la burocracia y aumentó

los recursos de inversión. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada al menos cuatro indicadores

asociados a la reputación mejoraron su desempeño ostensiblemente. Sin embargo, el indicador de apego bajó 6

puntos, y pasó de 77% en 2017 a 71% en 2018. Situación que plantea la necesidad de desplegar una nueva

estrategia de comunicación que se enfoque en fortalecer esta condición, al tiempo que se sigue trabajando en el

posicionamiento de los otros atributos que mejoraron su desempeño.

El fortalecimiento del apego a través de la comunicación servirá a Las Ceibas para fortalecer el vínculo con los

ciudadanos, a partir de un slogan emocional que conecte a la ciudadanía con la empresa, para que esta pueda

exigir y obtener resultados en el comportamiento de los ciudadanos, al momento de lanzar campañas de

corresponsabilidad relacionadas, por ejemplo, con el adecuado uso del alcantarillado, y en general promoverá

vínculos emocionales que facilitarán la corresponsabilidad ciudadana en la prestación del servicio y el cuidado del

recurso.

Para los neivanos son muy importantes las fiestas del San Pedro, que están próximas y constituyen la fiesta

principal del Huila y una de las fiestas más importantes del sur colombiano, por eso, aprovechando que cada año

la ciudad se engalana para rendir homenaje a su cultura y a su folclor, se mostrarán las acciones de la empresa

4-Diseñar e implementar una estrategia de

posicionamiento de la Empresa entorno al slogan

"Hechos que Transforman-60 años"

Estrategia

diseñada e

implementada

1 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Para el 2019 se viene trabajando en la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva procesos

internos y perspectiva del aprendizaje y conocimiento. Perspectiva financiera: Ser eficiente en las inversiones de

comunicaciones, buscando llegar a la mayor cantidad de personas. Perspectiva del cliente: generar sentido de

apego y pertenencia de los usuarios hacia EPN, para impulsar un mejor comportamiento. Perspectiva procesos

internos: convertir la actividad de comunicación en una gestión estrategica, transversal a los topicos más

importantes de la compañia, de manera que agregue valor a la gerencia y demás areas de la actividad misional

de Las Ceibas. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento: Fomentar una cultura de servicio y sentido de

pertenencia a los empleados directos de Las Ceibas.

154-USUARIOS Y

CLIENTES

Publicar el 100% de la contratación de la

vigencia en el portal web, para la

vigilancia de la contratación estatal

durante cada vigencia fiscal

Contratación de la vigencia

publicada en portal web.100% 100,0%

1- Publicar la contratación realizada por la empresa

en la página web de Las Ceibas y en los demás

portales requeridos por la normatividad vigente

% de la

información

contractual

reportada

100% Enero DicFrancisco Javier

Arias Benavidez /

Luis L Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% El area de las Tic´s mantiene el enlace en la pagina Web www.lasceibas.gov.contratacion/secop

1-continuar con la estrategia para identificar los

Usuarios que generan vertimientos al sistema de

alcantarillado, pero no son usuarios de acueducto

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Oderay

Gutierrez/Leonar

do NN/ Magda

Vasquez Cabrera

Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua con la estrategia de busqueda de usuarios que generan verimientos y que no estan reportados ante

la base de datos del area comercial

3-Continuar con estrategia de independización de

suscripctores.

Estrategia

implementada1 Febrero Dic Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

A fecha del 31 de mayo se han enviado 747 oficios a los usuarios con el fin de que se acerquen a realizar el

proceso de legalizacion de matricula (indepenzacion de la unidad habitacional). La evidencia reposa en el archivo

de gestion del area facturación.

1 Consolidar mensualmente la información a las

Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula

cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas

domiciliarias.DESPUES-

N° de Informes

entregados12 Enero Dic Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 41,7%

A fecha del 31 de mayo se han enviado 747 oficios a los usuarios con el fin de que se acerquen a realizar el

proceso de legalizacion de matricula (indepenzacion de la unidad habitacional)

1. Realizar informe de gestión y resultados a las

independización de acometidas domiciliarias.

(DESPUES)

No. de

suscriptores

incrementado

12 Enero Dic Magda Vasquez


según reporte de ANC 4 usuarios han solicitado certificado de recibo de obra, sin embargo solo a una se le ha

entregadodicho certificado, con el fin de que realice el proceso de recibo de redes hidrahuilicadas del proyecto

VERONIA predio ubicado en C 6E No 43-53 sin Embargo no han realizado la apertura de ninguna cuenta, ni si

quiera de la obra

2-Realizar jornadas de identificación y matrícula de

Usuarios en los asentamientos que se encuentran en

proceso de legalización.(DESPUES)

N° de jornadas 12 Febrero DicOlga Rocío

Vargas / Eder

Hernández

Subgerencia Comercial 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%Como resultado de la gestion realizada han independizado 171, unidades habitacionales, por tanto se incremento

22%, del total de oficio enviados a los usuarios con el proposito de independizar.

184-USUARIOS Y

CLIENTES

Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital

para ser presentado a la Alcaldia de

Neiva

META

CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

144-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaborar e Implementar un Plan de

Medios por año durante el cuatrienio

Plan de Medios elaborado e

implementado1 0,4

17 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Incrementar el número de suscriptores

de servicio de acueducto durante el

cuatrienio

Suscriptores de servicio de

acueducto incrementado.2,5% 0,5

16 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Incrementar el número de suscriptores

de alcantarillado durante el cuatrienio

Suscriptores de

alcantarillado incrementado2,5% 80,6%

1-Ajustar los proyectos que se encuentran en trámite

ante entidades del orden Nacional, Dptal y Mpal.

% de ajustes

realizados100% Enero Dic

Daniel

Martinez/Marosol

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Los proyectos ajustados hasta el mes de junio fueron:

-Implementación De Obras De Intervención A La Problemática De Inundación Del Barrio Altos Del Limonar,

Quebrada La Torcaza De La Ciudad De Neiva, Departamento Del Huila.

-Construción De La Red Del Alcantarillado Sanitario Fase V, De La Vereda Palacio, Municipio De Neiva,

Departamento Del Huila.

-Construcción De La Fase Vii De Obras Para El Control De Cauce Y Mitigación De Amenaza Por Inundación Del

Rio Las Ceibas En La Zona Urbana Del Municipio De Neiva, Departamento Del Huila.

-Construccion De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario Del Barrio Villa Colombia De La Ciudad De

Neiva

2-Estructurar proyectos nuevos para presentar ante

entidades del orden Nacional, Dptal o Mpal

No. Proyectos

estructurados4 Febrero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 100,0%

Los proyectos estructurados y presentados hasta el mes de junio de 2019 son:

-Construcción De La Primera Fase De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales–Ptar, En La Ciudad De

Neiva, Departamento Del Huila.

-Implementación De Obras De Intervención A La Problemática De Inundación Del Barrio Altos Del Limonar,

Quebrada La Torcaza De La Ciudad De Neiva, Departamento Del Huila.

-Construción De La Red Del Alcantarillado Sanitario Fase V, De La Vereda Palacio, Municipio De Neiva,

Departamento Del Huila.

-Construcción De La Fase Vii De Obras Para El Control De Cauce Y Mitigación De Amenaza Por Inundación Del

Rio Las Ceibas En La Zona Urbana Del Municipio De Neiva, Departamento Del Huila.

-Construccion De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario Del Barrio Villa Colombia De La Ciudad De

Neiva.

3-Hacer seguimiento a la gestión de recursos de los

proyectos viabilizados

% proyectos

viabilizados con

gestión de

recursos

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de junio de 2019.

4-Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos

% de proyectos

con seguimietno

a la ejecución

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% Se anexa formato PE-FR21, donde se puede observar el seguimiento de los proyectos al mes de junio de 2019.

201- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Garantizar la ejecución de las obras de

acueducto y alcantarillado en las vías

que serán intervenidas por el Sistema

Estrategico de Transporte Público

(SETP) de acuerdo a las fases del

proyecto

100% de Obras ejecutadas

en vías intervenidas por el

SETP

100% 60,0%1- Ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado de

requieran las vias que son intervenidas por el SEPT.

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 60% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60,0% Durante el periodo mayo - junioe encuentra en proceso de consolidación de la información

1-garantizar los recursos de inversión para ejecutar

las obras incluidas dentro del POIR

% de recursos

asignados100% Enero Dic

Deyci Martina

Cabrera /

Norbelly

Artunduaga

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Los recursos financieros se encuentran asegurados para la ejecución de Obras programdas denntro del periodo

tarifario julio 2019- junio 2020.

2- Activar las inversiones por obras ejecutadas dentro

del POIR 2018

% de inversiones

activadas100% Enero Dic Henry camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Fue entregado las diferentes activaciones de las obras del periodo julio -2017-junio -2018.Fueron entregadas a la

oficina asesora de planeación.

3- Ejecutar las obras determinadas y financiadas con

recursos propios en cumplimiento del POIR

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Olga Lucía

Acosta / Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta actividad queda pendiente porque se esta a la espera que se cierre contable del I semestre de 2019

1-Realizar los ajustes que determinar el MVCT, con el

objetivo de viabilizar técnicamente el proyecto

% de ajustes

realizados100% Enero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Todos los ajustes se realizan de acuerdo a lo solicitado en la resolución 1063 de 2016 Requisitos de presentación,

viabilización y aprobación de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio


OPERATIVO -

MISIONAL

Cumplimiento de las inversiones

anuales determinadas durante el

cuatrieno en el POIR en los servicios de

acueducto y alcantarillado

Inversiones anuales

determinadas durante el

cuatrieno en el POIR

realizadas

100% 66,7%


OPERATIVO -

MISIONAL

Formular los proyectos para presentar

ante entidades del orden regional y

nacional para gestionar recursos para

ejecutar las obras de acueducto y

alcantarillado

Proyectos presentados ante

entidades del orden regional

y nacional gestionados para

su viabilización.

3 100,0%


OPERATIVO -

MISIONAL

Gestionar la formulación del proyecto

para la construcción del alcantarillado

de la Comuna 10 - Fase III durante el

cuatrienio

Proyecto para la

construcción del

alcantarillado de la Comuna

10 - Fase III gestionado.

1 1,0

2-Presentar proyecto con viabilidad técnica al PDA

Neiva para asignación de recursos

Proyecto con

recursos

asignados

1 Marzo Mayo Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

El proyecto con recursos asignados ha sido el denominado proyecto del colector de HOMECENTER . Este fue

financiado con recursos del PDA por un valor total de $1.328,7 Millones . El valor de las Obra $1.241.5 y la

interventoria $86,9 Millones

1- Implementar la estrategia de búsqueda sistemática

de fugas de acuerdo al Plan Piloto establecido con

WATERWORX.

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz / Héctor

Buitrago

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2- Corrección de las fugas detectadas en la red de

distribución

% de fugas

corregidas100% Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz/Ing Roger

Faunier-

Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%Se continua con la estrategia de reducir el indice de agua no contabilizada, mediante la estrategia de

comunicación directa utilizando el Contac Center, para que se genere una OT para darle solución a la fuga.

3. Presentar informe períódico sobre los avances del

Plan piloto al Comité de ANC

No. de informes

presentados6 Enero Dic

Eder Hernandez

IpuzSubgerencia Comercial 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%

Se continua realizando reuniones de manera periodica con los lideres de las areas que tiene que ver con el plan

piloto de ANC - ver actas

1- Presentar proyecto para gestionar recursos ante el

MVCT para la adquisición de 10.000 micros

medidores.

Proyecto

presentado al

MVCT

1 Marzo Marzo Humberto Bonilla

/ Daniel MartínezSubgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Este proyecto fue radicado ante el Ministerio (MCVT) el día 12/09/2017 con radicado N°2017ER0105552 y se

devuelve mediante lista de chequeo de fecha 11/10/2019, con radicado 2017PQR00009942.

Se realiza un nuevo radicado con las subsanaciones realizadas al proyecto, el día 26/10/2017 con radicado

N°2017ER0122996, pero devuelto nuevamente mediante lista de chequeo de fecha 19/07/2018, por lo que se

realiza solicitud para la devolución del proyecto el día 22/11/2018 con radicado 2018ER0110273, el cual llega en

físico desde el Ministerio el día 21/06/2019 mediante radicado 2019COR00005010.

2-Implementar un modelo financiero que permita la

adquisición de micromedidores por parte de los

usuarios

Modelo financiero

implementado1 Febrero Marzo

Norbelly

Artunduaga

Joven / Asdrual

Cardozo

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero

y fue presentado ante comité de gerencia.

2- Realizar periódicamente la evaluación de variables

como: edad, estado, consumo demás que afectan la

micromedición

No. informes

presentado2 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 50,0%

De acuerdo al reporte que genera el area de sistemas sobre el estado de los micromedidores, siendo éste el

insumo para lograr generar una orden de trabajo y proceder a notificar al Usuario sobre el estado de su

micromedidor, el cual debera ser cambiado en el menor tiempo posible. Al Usuario se le da la oportunidad de

adquirirlo y cambiarlo directamente o sino la empresa se lo cambia de manera inmediata , hay dos forma de

adquirilo: de contado adquirido en la sede o financiado por cuotas, que seran canceladas en la factura.

1- Realizar un estudio de factibilidad

Estudio de

factibilidad

realizado

1 Febrero Junio Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue realizado el estudio de viabilidad financiera por parte de la oficina asesora de planeación y analisis financiero

y fue presentado ante comité de gerencia.

2- Adecuar instalaciones para el funcionamiento del

Laboratorio de Calibración de micromedidores

% Instalaciones

adecuadas100% Junio Agosto

Hector Buitrago /

Humberto BonillaSubgerencia Comercial 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%

A la fecha de la evaluación el proceso de adecuación del laboratorio de calibración se encuentra en estudios

tecnicos y viabilidades.

3- Dotar el laboratorio de micromedidores para su

puesta en marcha

% de dotación

del laboratorio100% Septiembre Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% A la fecha de la evaluación aun no se ha definido si va o no el proyecto.

1- Adquirir e instalar macromedidores

No de

macromedidores

instalados

224 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 11 24 0 39 0 0 0 0 0 0 17,4%

De acuerdo a la informacion que reporta el area comercial en relación a la instalación de Macromedidores, se

tiene que:

ENERO: 11. FEBRERO: 3, MARZO: 4, ABRIL:6, MAYO: 9, JUNIO: 6 TOTAL 39

META: 224. NIVEL CUMPLIMIENTO 17,4%

2-Hacer seguimiento a los consumos de los

macromedidores instalados para presentar informe

ante el comité de ANC- (DESPUES)

No. de informes 6 Enero DicEder Hernández

IpuzSubgerencia Comercial 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 66,7%

Se continua identificando los consumos de los macromedidores instalados y presentado informe al comité de

ANC- Ver actas de reunión

1-Cumplir el plan de muestreo y requisitos legales% del plan con

cumplimiento100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0% Se mantine realizando el muestreo de acuerdo al plan diseñado para este tipo de actividades

2-Realizar el analisis fisico-quimico y microbiologico a

las muestras de agua

% de muestras

analizadas100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

La estaddistica que genera el procedimiento del analisis fisico-quimico y microbiologico del agua, se mantiene

consolidado en el cuadro anexo.- ver evidencias-

3-Generar informe mensual al SUI sobre el análisis de

toma de muestras de acuerdo a la normatividad

vigente

N° de informes

reportados al SUI48 Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 41,7% Se continua cargando la información que genera el laboratorio a la plataforma del SUI - Ver anexos


OPERATIVO -

MISIONAL

Elaborar e implementar un plan de

deteccion de fugas durante cada uno de

los años del cuatrienio.

Plan de deteccion de fugas

elaborado e implementado1 0,4


OPERATIVO -

MISIONAL

Gestionar la formulación del proyecto

para la construcción del alcantarillado

de la Comuna 10 - Fase III durante el

cuatrienio

Proyecto para la

construcción del

alcantarillado de la Comuna

10 - Fase III gestionado.

1 1,0


OPERATIVO -

MISIONAL

Realizar un estudio de factibilidad para

la construcción y dotación un (1)

Laboratorio de calibración de

micromedidores en el cuatrienio

Estudio de factibilidad para

la construcción y dotación

un (1) Laboratorio de

calibración de

micromedidores realizado.

1 0,3


OPERATIVO -

MISIONAL

Implementar un (1) plan para la

adquisición e instalación de 20.000

micromedidores durante el cuatrienio.

plan para la adquisición e

instalación de 20.000

micromedidores

implementado.

9.747 0,8


OPERATIVO -

MISIONAL

Garantizar la operación de 30 puntos

para la toma de muestras de calidad del

agua

Operación de 30 puntos para

la toma de muestras de

calidad del agua

garantizado.

30 81%


OPERATIVO -

MISIONAL

Implementar un (1) plan para la

adquisición e instalación de 400

macromedidores durante el cuatrienio.

plan para la adquisición e

instalación de 400

macromedidores

implementado

224 0,4

1-Realizar ajustes a la documentación existente en la

nueva versión de la norma ISO/IEC 17025:2017

Realizar capacitación al grupo del laboratorio, en

norma ISO/IEC 17025:2017, por parte de un

organismo certificador (CAMBIO PROPUESTO)

% de ajustes

realizados100% Febrero Mayo Carlos Silva


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%

Se creó el comité de Acreditación del laboratorio de aguas.

Se llevó a cabo la primera reunión de dicho comité (ver archivo adjunto), donde se expuso la necesidad de

redefinir el alcance de la acreditación del laboratorio.

El contrato de consultoria que se firmo en el año 2012, se encuentra en una etapa jurídica donde se declaro, por

parte de nuestra empresa, incumplimiento por parte del contratista. Por ende, actualmente se cuenta con el apoyo

profesional del Ingeniero Cesar Hernando Bolivar, contratista encargado de asesorar los diferentes

requerimientos de la acreditación

2-Realizar las pruebas de desempeño requeridas de

acuerdo a los parámetros establecidos.

Realizar la gestión ante el comité de laboratorio, para

que se contrate el diagnóstico. (CAMBIO

PROPUESTO)

% de pruebas de

desmpeño

realizadas

100% Mayo Mayo Carlos SilvaSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

3- Realizar la calibración de los equipos que lo

requieran.

Decidir las técnicas que se validaran en base al

diagnóstico. (CAMBIO PROPUESTO)

% de equipos

calibrados100% Marzo Abril Carlos Silva


Operativa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

4- Realizar auditoría interna para verificar la

conformidad y cumplimiento de los requisitos de la

norma ISO/IEC 17025:2017.

Definir el listado de equipos que se calibraran, según

se requiera. (CAMBIO PROPUESTO)

Auditoría interna realizada 2 Junio Julio Carlos SilvaSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

5- Solicitar visita de acreditación por ente acreditador Visita realizada 1 Julio Nov Carlos SilvaSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

1- Realizar diagnóstico estructural quitar del

estado de las PPOT de LAS CEIBAS EPN, ESP.

N° Diagnostico

realizado.3 Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0 0 100% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%

El diagnóstico estructural quedará incluido en lo Términos de Referencia para la contratación del Plan Maestro de

Acueducto y alcantarillado de Las Ceibas EPN

2. Establecer e implementar protocolos de

mantenimiento y fortalecimiento de las sistemas de

capatación y tratamiento

Protocolos

establecidos e

implementados

3 Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0,6 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 30,0%

Una vez garatizado el personal para su correcta ejecución se establece el Cronograma de Mantemiento de

infraestructura operativa para ejecutarse en las Plantas Potabilizadoras del Sistema de Abastecimiento de Las

Ceibas.

Se realiza programación y ejecución ga-fr-

r10_cronograma_de_mantenimiento_de_infraestructura_vehiculos_y_equipos para los equipos del sistema de

abastecimiento.

Se realiza programación y ejecución del Plan Metrologico para los equipos analíticos de las Plantas

Potabilizadoras

3- Ejecutar las obras priorizadas en el diagnóstico

realizado.

% de obras

realizadas100% Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0% 0% 25% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50,0%

1- Se ejecutó el contrato de suministro 355 de 2019 para el suministro, instalación y configuración de los

actuadores eléctricos incluidos en las salidas de los tanques de almacenamiento.

2- Fueros suscritos contratos de suministros para dar inicio a las obras priorizadas en el diagnóstico realizado: -

Contrato suministro 186 de 2019 para la restauración, aplicación y optimización de los sistemas de cloración. -

Contrato de suministro 221 de 2019 para el suministro de reactivos y equipos para el fortalecimientos de los

laboratorios de Control de Porceso. Contratos en Trámite: -Contrato suministro 236 de 2019 para la restauración,

aplicación y optimización de todos los componentes de los sistemas de abastecimiento.

- Restaruración de lavado de aire de los filtros externos

3-Automatización para el llenado remoto de tanques desde Recreo a Planta Kennedy

- Restarución y optimización de la analítica y SCADA en planta Jardín y Recreo

1- Incluir como un componente del Plan de RRHH la

elaboración del manual de funciones

Plan de recursos

humanos

diseñado

1 Junio DicRodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2- Implementar y evaluar el Código de Integridad

Código de

integridad

implementado y

evaluado

1 Enero DicRodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad no genera avance

313-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar un estudio de reestructuracion

administrativa durante el cuatrienio

Estudio de reeestructuración

administrativa realizado 1 0,0

1- Diseñar el Plan de Recursos humanos con apoyo

de la consultoría del BID en el marco del programa

COMPASS

Plan de recursos

humanos

diseñado

1 Marzo Junio

Rodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación la actividad no genera avance

1- Diseñar un Plan de capacitaciónes para la vigencia

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% El plan de capacitacion se encuentra en implementación y su grado de avance es del 36%

2- Implementar el Plan de capacitación diseñado

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 36% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78,0%

Se han realizado 58 actividades ejecutadas entre las que tenemos: Instrumentos archivísticos, tablas de retención

documental, se inicio capacitación sobre competencias laborales en acueducto, resolucion de conflictos entre

otros.. Ver anexos

3- Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de

2014

Capacitación en

Ley 1712/14

realizada

1 Octubre DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aún no se cumple con esta actividad.


OPERATIVO -

MISIONAL

Optimizar las Tres (3) PTAP durante el

cuatrienio. Tres (3) PTAP optimizadas 1 0,3


OPERATIVO -

MISIONAL

Acreditación del laboratorio de aguas


REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL

LABORATORIO PARA LOGRAR LA

ACREDITACIÓN EN LA NORMA ISO/IEC

17025:2017 (CAMBIO PROPUESTO)

Laboratorio de aguas

acreditado1 0,0


ADMINISTRATIVO

Diseñar e implementar un (1) plan de

Capacitación durante el cuatrienio

Plan de capacitación

diseñado e implementado.1 0,6


ADMINISTRATIVO

Realizar un (1) Estudio de cargas

laborales y manual de funciones durante

el cuatrienio.

Estudio de cargas laborales

y manual de funciones

realizado

1 0,0

1- Diseñar un Plan de bienestar para la vigencia-

NUEVA)

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta actividad ya se encuentra formulada e implementada

2- Implementar el Plan de bienestar diseñado.

(NUEVA)

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 59% 0% 68% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68,0%Durante los meses de mayo y abril se realizaron las asiguientes actividades: San pedrito, olimpiadas, dia del

trabajo, entre otros

3-Ajustar la herrramienta informática existente para el

manejo de la información del personal en cuanto a:

Nivel académico, tipo de vinculación, tiempo laborado,

salario devengado, descuentos de nomina, etc.

Herramienta

informática

ajustada

1 Marzo Junio

Ana María

Bahamón /

Norbelly

Artunduaga

Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Fue ajustada la herramienta para lograr identificar información relacionada con el trabajador. Se apoyo con el

soporte HASS.

4- Realizar la caracterización del personal de la

empresa

%

Caracterización

realizada

100% Febrero MarzoAna Maria

Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 40% 99% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Fue culminada la caracterización del personal de la empresa, lograndose actualizar la base de datos de cada uno

de sus trabajadores y su grupo familiar. 138 TO, 16 EP

3-Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y

salud en el trabajo.

% Plan

actualizado y

ejecutado

100% Enero Dic Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 17% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Durante el periodo MAYO-JUNIO el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo -PSST, fue diseñado e

implementado para la vigenia 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en el bimestre, se tiene: 1: Se

continua con la inducción institucional de SS-T 2: Se efectuo la sensibilizacion de las competencias laborales. 3:

Se realizaron capacitaciones en los siguientes temas: Señalizacion de vias, resolución de conflictos,

responsabilidades y competencias del COPASST, cuidado de la piel, manejo de situaciones criticas (derrumbes y

accidentes) jorndasa de donación de sangre.

En junio, se realizo capacitacion en: cuidado de las manos y herramientas manuales.

5- Reportar al SIGEP- Sistema de Información y

Gestión del Empleo Público la información requerida

% Reporte

realizado100% Junio Julio

Ana Maria

Bahamón -

Alejandra

Anacona

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,0%Fueron notificados mediante circular Interna de fecha 20 de febrero de 2019, con el objetivo de dar cumplimiento

a la normatividad vigente, en cuento a la actualización de la Hoja de Vida. Avance 10%

6- Realizar anualmente una valoración de desempeño Evaluación

realizada1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta programada para cumplirse en el último trimestre del año.

7- realizar una medición anual al clima organizacional

de la empresa.

Medición

realizada1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad esta programada para cumplirse en el último trimestre del año.

7- Evaluar periódicamente los resultados de los

indicadores del SG-SST

% de indicadores

evaluados100% Julio Dic

Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 60% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Se han evaluado periodicamente los resultados de la evaluación de acuerdo a: programado/ejecutado. Ver

informe.

8- Evaluar anulamente el cumplimiento de los

estándares mínimos del SG-SST según Res 1111 de

2017 - (Cambiar el acto administrativo a Resolución

0312 del 2019)

% de

cumplimiento de

los estándares

mínimos

100% Diciembre Dic Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%La Resolución que se menciona en la actividad fue derogada por la Resolución 0312 del 2019. Por lo tanto se

debe cambiar la actividad ajustando el acto administrativo.

343-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reformar, organizar y/o construir y dotar

la sede Administrativa de la empresa

durante el cuatrienio

META CUMPLIDA PARA EL

CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA


ADMINISTRATIVO

Creación de hojas de vida y control de

entregas de la maquinaria, equipos y

suministros

Hojas de vida y control de

entregas de la maquinaria,

equipios y suministros

creados.

1 1,0

1- Efectuar los registros en los formatos definidos

para llevar el control y entrega de maquinaria,

equipos y suministros

% de registros

realizados100% Enero Dic Yolanda Trujillo

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua llevando los registros de control y entrega de maquinaria, equipos y suministros en los formatos

establecidos por la adminitración, generando un mayor control de inventarios

1- Suscribir un contrato de prestación de servicios de

transporteContrato suscrito 1 Febrero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua ejecuntado el CPS 133-2019, con la empresa de transportes AMAZONIA, para suministrar vehiculos

(camionetas) como apoyo al area operativa y tecnica.

2-Adquirir vehículos pesado para el área técnica y

operativa

No. de vehículos

aquiridos1 Mayo Julio

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación aun no se da inicio al cumplimiento de la actividad.

1- Realizar la renovación de equipos de acuerdo con

las necesidades actuales

Renovación

realizada1 Febrero Abril

Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,10 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 25,0%

En la actualidad se encuentra en estudio previo aprobado para dar inicio al proceso de contratación de 79 equipos

de computo y portaltiles.

2- Retirar y hacer devolución de los equipos del

leasing 2012

% de equipos

devueltos o

retirados

1 Abril AbrilLuis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Esta actividad esta directamente relaciona con la acividad anterior.

Y no se llevara a cabo hasta tanto no se adjudique al nuevo proveedor de los equipos.


ADMINISTRATIVO

Adquirir renting de vehículos durante el

cuatrienio

Renting de vehículos

adquirido1 0,5


ADMINISTRATIVO

Diseñar e implementar un (1) plan de

Bienestar durante el cuatrienio

Plan de Bienestar diseñado

e implementado.1 0,6


ADMINISTRATIVO

Renovar los equipos tecnológicos

durante el periodo de Gobierno

Equipos tecnológicos

renovados1 0,4

3- Brindar soporte técnico a los Usuarios y equipos

entregados

% de soporte

tecnico realizado.100% Enero Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%El área de Tis´s mantiene de manera permante la asitencia tecnica a las diferentes dependencias de la empresa,

con el objetivo de dar solución a los inconvenientes presentado en la funcionabilidad de los mismos.

383-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVODepuración de 20 cuentas bancarias



META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

MET

A

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

393-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Análisis y propuesta estrategia tributaria

2016

Propuesta estrategia

tributaria analizada1 1,0

1- Contratar consultoría con el objetivo de diseñar y

acompañar la implementación de la estrategia

tributaria 2019

N° de consultoria

contratada1 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga

Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%Se continua en ejecución el contrato de consultoria N° 151 de 2019 con EQUM SAS, con el objetivo de brindar

apoyo al area financiera en tema tributario

1-Asignar el centro de costos a las cuentas de gastos

y costos

% de centro de

costos a las

cuentas de

gastos y costos

asignados

100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2-Integrar y conciliar la información del centro de

costos y la contabilidad.

% de información

integrada y

conciliada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera


413-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVODepuración 2 convenios de Recaudo



META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

MET

A

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

423-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar 5 convenios de recaudo

electrónico



META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

MET

A

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

1- Depurar cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y

Cuentas de orden

N° de cuentas

depuradas.3 Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2-Realizar revision de la infomación contable y

financiera

% de la

información

revisada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera


3-Realizar conciliación de la información contable y

fiscal

% de la

información

conciliada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera


4- Mantener actualizadas las políticas contables de

acuerdo a las necesidades especificas de la empresa.

N° de politicas

contables

actualizadas

23 Enero Dic

Norbelly

Artunduaga

Joven / Henry

camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

1-Implementar la matriz de marketing diseñada en la

vigencia 2018.

% de matriz de

marketing

formulada y

ejecutada

100% Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua aplicando en la matriz de marketing el desarrollo de las actividades generadas por cada uno de los

servicios que presta la empresa.

2- Realizar reportes de seguimiento al procedimiento

denominado servicios complemetarios adjuntando

reporte del sistema comercial.

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 1 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

Se genera periodicamente (cada mes) informe de las diferentes actividades con los valores cobrados por

servicios. En millones de pesos

ENERO: 22,0: FEBRERO: 21,6 ; MARZO 26,9 ; ABRIL 21,9 : MAYO 28,7 ; JUNIO 55,9

TOTAL: 177 Millones

1-Continuar la actualización y depuración de los datos

básicos de los predios no incluidos en la depuración

realizada en la vigencia anterior

N° de predios

validados7.000 Enero Dic

Magda Vasquez


Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion y en el

seguiente periodo se reflejara cantidades de predios validados.

2- Aplicar la clasificación socioeconómica de Municipio

a los predios a los que La Empresa le presta el

servicio.

% de predios con

clasificación

socioeconómica

100% Febrero DicAldrual

Cardoso/Jhon

Jairo Montealegre

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Se suscribio contrato de consultoria No 168 del 2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucion

3- Actualizar la información de los medidores que se

restituyen por la Empresa y los reportados por los

Usuarios

% de medidores

reportados100% Febrero Dic Humberto Boniila Subgerencia Comercial 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

De acuerdo al reporte que genera el area de micromedición, a la fecha de la evaluación se han reportado 2.220

micromedidores instaldos. Cuentas antiguas 1970, cuentas nuevas 250.

463-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Adquirir e implementar un (1 ) software

de ventanilla única durante el cuatrienio

Software de ventanilla única

adquiridos e implementado 1 1,0

1-Realizar mantenimiento al software de ventanilla

única

Software de

ventanilla única

con

mantenimiento

1 Febrero DicLuis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Las ceibas suscribio el CPS- 126 de 2019 para realizar SOPORTE, MANTENIMIENTO, MIGRACION,

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBSoporte, mantenimiento, migracion, infraestructura en la nube, copias de

seguridad, capacitacion funcional y actualizacion del sistema de informacion de gestion documental extranet de

LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.

1-Realizar el estudio de detalle para la construcción

del Archivo general del Empresa

Estudio de

detalle realizado1 Enero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% A la fecha de la evaluación el proyecto se encuentra en estudios y diseños


ADMINISTRATIVO

Implementación los Costos ABC en

todas la áreas

Costos ABC implementados

en todas la áreas1 0,0


ADMINISTRATIVO

Renovar los equipos tecnológicos

durante el periodo de Gobierno

Equipos tecnológicos

renovados1 0,4


ADMINISTRATIVO

Implementación de cobros por servicios

prestados como vactor, laboratorio,

reparaciones domiciliarias

Cobro por servicios

implementado.1 0,8


ADMINISTRATIVO

Depuración de los estados financieros y

verificación de las cifras presentadas

por el área comercial y registradas

contablemente y en presupuesto

% de Estados financieros

depurados100% 0,0%


ADMINISTRATIVO

Organización e inventario del archivo

general de la empresa

archivo general de la

empresa organizado1 0,2

453-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el Catastro de Usuarios de

acueducto y alcantarillado durante el

cuatrienio.

Catastro de Usuarios de

acueducto y alcantarillado

actualizado

1 0,3

2- Construir del archivo centralArchivo central

construido1 Enero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta activiadad esta relacionada con la anterior.

3-Cargar los archivos de gestión en la herramienta

documental Extranet

% de los archivos

de gestión del

archivo central

cargados en la

Extranet

100% Enero DicRodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% Esta activiadad esta relacionada con la anterior.

4- Formular e implementar las tablas de control de

acceso de acuerdo a la clasificación de la información

% Tablas de

control de acceso

implementadas

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 80% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Las tablas de control de acceso rependen de las tablas de retención documental. Por lo tanto como ya se tiene La

tablas de retención documental, ahoran sí se procede a elaboran las tablas de control de acceso.

5-Adoptar e implementar el Plan de Conservacion

documental una vez construido el archivo

Plan de

Conservacion

documental

adoptado e

implementado

1 Octubre Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad no refleja avance porque no esta programada para el periodo evaluado.

6-Ejecutar Plan de capacitación Archívistica y de

Gestión Documental

N° Plan

ejecutado1 Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0,21 0,5 0% 0,8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80,0%Se continua apoyando a las diferentes areas en temas de archivo y de gestión documental. Entre las areas

capacitadas se tiene:

7-Invertariar, clasificar por cuentas y organizar el

archivo comercial

% de archivo

comercial

organizado.

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,0%

La oficina de contratacion volvio a colgar los pliegos al portal y fue adjudicado mediante CPS N° 251 DE 2019,

con el objeto de: PRESTAR LOS SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA INTERVENSION DEL

ARHUIVO DE LA HISTORIA COMERCIAL DE USUARIOS DE LAS CEIBAS EPN E.S.P. Valor de $ 568,794,500.

Plazo de 5 meses.

8-Organizar el archivo central de acuerdo a la

metodología de las TVD.

% de archivo

organizado.30% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 5% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20,0%

Se ha venido cumpliendo esta actividad con el apoyo de dos (2) pasantes del SENA. A pesar del apoyo brindado

aun esta muy retrazada la actividad para dar cumplimiento a la meta..Adcionalmente a esto se ha retrazado el

trabajo por falta de materiales y mas personal de apoyo para lograr el objetivo

52,1%1- Efectuar los ajustes requeridos en aplicación del

Modelo Integrado de Planeación gestión - MIPG

% de ajustes

realizados100% Enero Dic

Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 21% 72% 0% 72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 72,0%Se continua realizando los ajustes y actualizaciones a las aplicaciones que tiene referencia a MIPG. Ademas se

mantiene realizando seguimiento a los rirsgos.

2- Formular el PETIC - Plan Estratégico de las TIC´s PETIC formulado 1 febrero mayo Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0,33 0 0,35 0 0 0 0 0 0 35,0%

El contratista que esta ejecutando el objeto contractual de la Consultoria N° 175-2019, viene dando cumplimiento

a las obligaciones contractuales, de los productos entregables programados, estos se entregaran e proximo

periodo de evaluación. Se anexa plan de trabajo.

3-Diseñar un aplicativo en la página WEB de la

empresa con el objetivo de brindar infomación a los

Usuarios con discapacidad.

N° aplicativo

diseñado1 Junio Septiembre Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 50% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50,0% En la actualidad se viene trabajando la implementación del zoon en la pagina.

4- Mantener actualizado el link de transparencia de la

información según lo lineamientos de MIPG

% link de

transparencia

actualizada

100% Marzo Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%De manera constante, se viene adelantado el trabajo de mantener actualizada la página web de la empresa, de

acuerdo a los requerimientos de los diferentes Usuarios que subern información requerida por la norma.

5-Divulgar mínimo una vez al año la política de

seguridad de la información y de protección de datos

personales

N° politica de

seguridad de la

información

divulgada

1 julio Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%Fue generado un plan de capacitación a todos los trabajadores de la empresa, donde se dara la informacion de

las politicas de seguridad implementadas y tratamiento de la informacion por parte de los Usuarios de la empresa.

6- Implementar y sostener el Índice de Información

Reservada y Clasificada de la entidad y adoptarlo.

Indice sostenido

y adoptado1 Marzo Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0,5 0 0,6 0 0 0 0 0 0 60,0%La matriz de activos de información de Las Ceibas, esta en proceso de actualización yn reclasificación en razon a

que se debe estructurar la base de infomación, de acuerdo a los lineamientos ISO 27000

7-Mantener actualizada la información que se

encuentra en la página web

% de información

actualizada100% Enero Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%Se continua actualizando de manera permanente la información que se encuentra en la pagina web de la

empresa.

8-Diseñar e implementar un plan de tratamiento de

riesgos de seguridad y privacidad de la información

Plan diseñado e

implementado1 Marzo Junio Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%Se continua trabajando es la formulación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la

información. Aun no se tiene programada su implementación y posterior divulgación.

1- Garantizar consultoría para acompañar las

decisiones en el marco de la normatividad vigente

N° Consultoria

contratada1 Enero Marzo Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% Esta activiadad ya fue cumplida en el primer bimestre de la vigencia

2- Realizar verificación mensual al reporte que genera

la CRA para ajuste al cálculo de la tarifa

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 33,3%

Se realizó la respectiva verificación del reporte de la CRA, identificando que se debe realizar el incremento de las

tarifas-

1-Consolidar información necesaria para el cálculo de

los indicadores exigidos por la normatividad vigente.

% Indicadores

Calculados100% Enero Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

La información necesaria para efectuar el calculo, se encuentra en proceso de recopilación. Con esta información

suministrada, se podra efectuar el calculo en el periodo julio. Esta situación se realiza por que lo norma lo exigue

semestral.

2-Realizar reporte anual de indicadores al SUIN° reporte anual

realizado1 Julio Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.

3- Realizar reporte semestral al SUI N° reportes 2 Enero Junio Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el informe del 3 trimestre.


ADMINISTRATIVO

Organización e inventario del archivo

general de la empresa

archivo general de la

empresa organizado1 0,2

0,7


ADMINISTRATIVO

Cumplimiento a los indicadores

tipificados dentro del nuevo marco

tarifario Resolucion CRA 688 de 2014

Nuevo marco tarifario

Resolucion CRA 688 de 2014

cumplimiento con los

indicadores.

1 0,3

483-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Renovación y mantenimiento de la

página WEB durante el cuatrienio

Página WEB Renovada y

con mantenimiento100%


ADMINISTRATIVO

Elaborar e implementar el nuevo estudio

del marco tarifario según las

Resoluciones de la CRA 688 y

Resolución CRA 735 de 2015

Estudio del marco tarifario

según las Resoluciones de

la CRA 688 y Resolución

CRA 735 de 2015 elaborado

e implementado.

1

1-Identificar mensualmente las denuncias presentadas -

DESPUES-

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico de las denuncias por fraudea mes de junio-

ver informe anexo

2- Realizar consolidado donde se especifique el

estado de la denuncia -DESPUES--

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

El area de agua no contabilizada , hace entrega del informe periodico del estado de las denuncias a junio- ver

informe anexo

523-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el manual de cartera durante

el cuatrienio

Manual de cartera

actualizado1 0,0

1- Realizar el 100% de las modificaciones que sean

necesarias al Manual de Cartera.

% del Manual de

cartera ajustado.100% Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0% a la fecha de la evaluación no se ha presentado ninguna modificación al manual de cartera

533-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Aprobación del nuevo contrato de

condiciones uniformes



META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DA

MET

A

CUM

PLID

A

META

CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

MET

A

CUM

PLID

A

1-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo

% de procesos

administrativos

de cobro

persuasivo

aperturados

100% Enero DicJohn Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

De acuerdo al area de cartera, se han iniciado proceso de cobro persuasivos, en 47.033 acciones entre cortes

efectivos y no efectivos

2-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo

% Proceso de

cobro coactivo

ejecutado

100% Enero DicJuan Camilo

MejíaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,5%

Los aperturados y activos de cobro coactivo correspondientes a los meses de MAYO de 2019 de Las Ceibas

E.P.N E.S.P equivalen a una cartera por recurperar y en tramite e impulso por un valor de $ 262,387,826

1- Realizar campañas publicitarias para estimular el

pago oportuno de la factura de los servicios ofrecidos

por la Empresa

No. de campañas

realizadas20 Febrero Dic Marco Ramírez /

Asdrual CardozoSubgerencia Comercial 0 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

2- Generar reporte mensual de las actividades de

corte, reconexión y suspención del servicio

Reportes

generados12 Febrero Dic Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 400% 33,3%

De acuerdo al area de cartera, se han iniciado proceso de cobro persuasivos, en 47.033 acciones entre cortes

efectivos y no efectivos

3-Generar y analizar mensualemente el índice de

eficiencia en el recaudoN° de reportes 12 Enero Dic

Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 6 50,0%

El area de cartera informa que durante el periodo JUNIO se ha factura $5.462,9 millones y ha efectuado recaudo

por $.558,3 millones generndo un indice de eficiencia en el recaudo de $83%

CONSOLIDADO: ENERO 94%, FEB 113%, MARZO 92% ABRIL 93%, MAYO 110%, JUNIO 83%

Presentar 12 cuentas de cobro a la administracion

Municipal (secretaria de Hacienda) correspondiente a

los subsidios de los estratos 1 y 2

N° de cuentas

presentadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

Se mantiene haciendo entrega de los reportes de facturación por concepto de subsidios a la administracion

Municipal (secretaria de Hacienda), se anexan los soportes de las cuentas de enero, febrero, marzo, abril, mayo y

junio de 2019.

2- Generar los soportes (factura) necesarios para

efectuar el cobro de subsidios a la administración

Municipal

No. de facturas

radicadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%Se adjuntan las facturas referenciadas arriba, los soportes necesarios para el cobro de subsidios a la secretaria

de hacienda Municpal.

1- Realizar el control a los documentos que hacen

parte del sistema de Gestión de calidad

% de

documentos

controlados

100% Febrero DicEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Se realizó la aprobación de los documentos y seguimientos a los compromisos que dan lugar al fortalecimiento del

sistema integrado de gestión y dando el cumplimiento legal al que da lugar la implementación de MIPG. Para lo

cual se anexa:

a. Acta del comité llevado acabo el 29 de mayo del 2019.

b.Informe de Auditoría interna

c. Listado maestro de documentos

2- Realizar seguimiento permanente a las acciones

correctivas

% de acciones

correctivas con

seguimiento

100% Febrero Dic Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Se evidencia el seguimiento respectivo de las acciones correctivas

a. Acciones correctivas y preventivas 2019

3- Efectuar seguimiento a los procesos evaluando el

cumplimientos de los requisitos de la norma ISO

9001:2015

N° de

seguimientos

realizados.

2 Mayo OctubreEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el periodo de mayo a actubre- A la fecha aun no reporta avance.

4- Realizar seguimiento periódico a los componentes

del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

N° de

seguimientos

realizados

3 Abril DicEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33,3%

El 27 de marzo se llevo a cabo la reunion del Comité Institucional de gestion y desempeño -CIGEP- donde se

abordadron los siguientes temas: Seguimiento a compromisos generados en el comité

anterior , Presentar a aprobación de eliminación, modificación o creación de documentos, Seguimiento a la

implementación de MIPG, Socialización de requisitos para mejorar el resultado del FURAG, Socialización plan de

auditoria interna Mayo 2019, Definición de que se realiza a raíz de las novedades identificadas en Facturación

(instalación de micromedidores, entre otros). A esta reunión asistieron todo el cuerpo directivo de Las Ceibas y

Jefe de Control Interno.


ADMINISTRATIVO

Disminuir la cartera en un 30% en el

cuatrienio% Cartera disminuida 7,5% 51,3%

513-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Elaborar e implementar el reglamento de

defraudaciòn de fluidos durante el

cuatrienio

Reglamento de defraudaciòn

de fluidos elaborado e

implmentado.

1 0,5


ADMINISTRATIVO

Gestionar el cobro de subsidios durante

cada año del cuatrienio.

Cobro de subsidios

gestionados.1 0,5

553-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Aumentar la eficiencia del recaudo

durante el cuatrenio

Eficiencia del recaudo

aumentada92% 27,8%

573-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Mantener la certificacion del Sistema de

Gestión Integrado durante cada año del

cuatrienio.

Certificacion del Sistema de

Gestión Integrado

mantenido.

1 0,5

5- Elaborar instrumento que asegure que en el

Comité Institucional de gestión y desempeño se

incluyen temas relacionados con Servicio al

Ciudadano y demás temas de los comités integrados

Instrumento

elaborado1 Junio Dic Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira en el periodo de junio a diciembre-

1-Diseñar, implementar y adoptar el Plan de Acción

2019.

PA diseñado,

implementado y

adoptado

1 Enero EneroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

Esta activiadad ya fue cumplida y se mantiene la evaluacion y seguimiento a las metas de producto según PA-

2019, como tamboen a cada una de las diferentes actividades.

2- Consolidar el POAI para la vigencia en articulación

con la oficina financiera.

POAI

consolidado12 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga /

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0% Se continua actualizado el POAI, de acuerdo a la información que genera la oficina de contratación.

3-Realizar seguimiento y evaluación mensual de las

metas de producto que integran el plan de acción en

cada una de las áreas de la empresa

N° de

evaluaciones

realizadas

12 Febrero Dic Francisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 1 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 50,0%

Se mantiene la realización al proceso seguimiento y evaluación al Plan de Acción, a cada una de las metas que

integra el PD 2016-2019. En este informe se reportsa el periodo mayo-junio de 2019.

4-Consolidar anualmente las metas de resultado del

Plan de Desarrollo Institucional

N° de metas de

resultado

consolidadas

1 Diciembre Dic Francisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Esta actividad se cumplira al final de la vigencia 2019.

5-Presentar bimensualmente el consolidado de la

evaluacion al comité de Gerencia

N° de

evaluaciones

realizadas

6 Marzo Dic Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 33,3%

De acuerdo a la programación establecido por la oficina asesora de planeacion y analisis finaciero, en la segunda

semana de junio estara listo el informe del segundo bimestre del año.

1- Realizar caracterización de puntos de vertimientos

que se tienen identificados en la ciudad.

N° de puntos de

vertimientos

caracterizados

13 Enero Diciembre Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Según reporte del lider de Ambiente, se han detectado 13 puntos de vertimiento. Pero a la fecha, no se ha

caracterizado ningun punto de vertimiento.

2- Realizar seguimiento al manejo de aguas

Industriales

N° de

seguimientos

realizados

50 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 37 0 38 0 0 0 0 0 0 76,0%

Según manifiesta el lider de ambiente, el procedimiento de los vertimientos de las guas residuales no domesticas

fue modificado mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 , por lo tanto, de debe moficar el procedimiento, ya

se cambio el acta de visita. La empresa continua haciendo acompañamiento y seguimiento a las caraterizacion

de las aguas residuales no domesticas según lo solicite los diferentes usuarios de la red de alcantarillado.

3-Generar reporte anual (en el formato establecido

por el MVCT o el que lo reemplace) a la autoridad

ambiental del Dpto -CAM con el objetivo de dar

cumplimiento a la Res 075 de 2013

Reporte realizado 1 Febrero Marzo Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0% El informe que hace referencia la Res 075 de 2013, ya fue presentado a la CAM

4- Gestionar el uso de trampas de grasas en los

establecimientos comerciales e industriales que lo

requieran

N° de trampas

gestionadas30 Enero Dic

Oderay Gutierrez-

Heber Melo-

Leonardo

Quintero


Operativa 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 50,0%

Se continua apoyando a las empresas como lavaderos, clinicas, hospitales y negocios que generen vertimiento

industriales, para que se implemente trampas de grasas a los vertimiento denominados usos industriales. Pero

5- Dar cumplimiento a la Licencia Ambiental del

relleno sanitario los angeles.

% Cumplimiento

de la Licencia

ambiental

100% Enero Dic Ramon Hernando

Trujillo


Operativa 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100,0%

Se continua cumpliendo acciones diarias, mensuales y trimestrales al cronograma establecido por la autoridad

ambietnal -CAM-al cumplimiento de las actividades programadas que tiene que ver con la licencia ambiental del

relleno los Angeles. Se anexa informe.

6- Optimizar y realizar mantenimiento de las redes de

Alcantarillado en las diferentes comunas de las

ciudad.

N° de Mts

lineales

optimizados y

con

mantenimiento

realizados

1000 Enero Dic Oscar castañedaSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

1- Participar en la reunión anual del Consejo de la

Cuenca, donde es aprobado el presupuesto del

POMCA

Reunión anual 1 Enero FebreroGloria Enid

Perdomo Gerencia 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0%

De acuerdo a lo que reporta el representante de la Gerencia ante el comité administrativo de la CAM, a la fecha

de la evaluación no se ha vuelto a convocar a nueva reunión.

2- Realizar seguimiento semestral al plan de

inversiones que genera el POMCA

N° de

seguimientos

realizados

2 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% La evaluación que se define en la actividad se realizara en el mes de julio y agosto.

3- Programar y realizar giras anuales con la

comunidad con el objetivo de socializar los proyectos

e inversiones que se han ejecutado con recursos del

POMCA

N° de giras

realizadas4 Abril Dic Oderay Gutiérrez


Operativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% Se encuentra en proceso de consolidación de la información

60 0-20% -ROJO - 9

7 20,1% - 50% - NARANJA - 21

0 50,1%-80% - AMARILLO - 14


ADMINISTRATIVO

Formular y hacer seguimiento al Plan de

Desarrollo Institucional de la entidad


Plan de Desarrollo

Institucional con

seguimiento.

1 0,5

573-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Mantener la certificacion del Sistema de

Gestión Integrado durante cada año del

cuatrienio.

Certificacion del Sistema de

Gestión Integrado

mantenido.

1 0,5

60 2-DESARROLLO

AMBIENTAL

Continuar con el Convenio del Plan de

Ordeamiento y Manejo de la Cuenca

Hidrográfica del Río Las Ceibas -

POMCH durante el cuatrienio

Convenio del Plan de

Ordeamiento y Manejo de la

Cuenca Hidrográfica del Río

Las Ceibas - POMCH-

continuado.

1 0,3

592-DESARROLLO

AMBIENTAL

Actualizar el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos - PSMV, durante

el cuatrienio

Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos

actualizado.

1 0,5

CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CONSOLIDADO A JUNIO DE 2019

TOTAL METAS 2016 - 2019 17,6%AVANCE

A 30 JUNIO DE 2019

METAS CUMPLIDAS EN

VIGENCIAS ANTERIORES41,2%

82,4%METAS APLAZADAS 27,5%

53 80,1%-100% - VERDE - 7

META CUMPLIDA - MCC 7

82,4%

80,1%-100%

META CUMPLIDA - MCC

TOTAL METAS POR

CUMPLIR 201913,7%

0

0-20%

20,1% - 50%TOTAL 51 100%

50,1%-80%

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SEGUIMIENTO MENSUAL ... · 2-Diseñar y adoptar una Política de...

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