proceso calidad

SNEST-CA-FE-01 REV. 1

Código: ITT-CA-FE-01

Revisión: 1

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VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL

PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12 SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL

100% DE LOS CRÉDITOS ¸ No. DE ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA

COHORTE) * 100

Nota: No considerar los egresados después del periodo de los doce semestres. El valor a considerar para cada año será el promedio

de sus indicadores que se calculen semestralmente.

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE

(CREDITOS APROBADOS ¸ CREDITOS ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA

DE ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL ¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN CON EL

70% DE LOS CREDITOS APROBADOS

75 % Semestral

VISITAS A EMPRESAS(No. DE ALUMNOS QUE REALIZAN

VISITAS A EMPRESAS ¸ MATRICULA

PROGRAMA CULTURAL 1 PROGRAMA Anual

PROGRAMA DEPORTIVO 1 PROGRAMA Anual

¿POR QUÉ?

82 % Semestral

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDICION

VINCULACIÓN

CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO, A TRAVÉS DE SU

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO, LA

SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL DEPORTE.

Cada plantel lo establece en

función de sus recursos

%

ACADEMICO

GESTIONAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL ALUMNO

60

NO SE CUMPLE LA

META

FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

Semestral

1er SEM 2009 2o. SEM 2009

SE CUMPLE LA META

% Anual

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS

DE CALIDAD) 2009

PROCESO ESTRATEGICO

SNEST-CA-FE-01 REV. 1

Código: ITT-CA-FE-01

Revisión: 1

Página 1 de 2

VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

VALOR ESPERADO

¿POR QUÉ?INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE

MEDICION

NO SE CUMPLE LA

META

FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.1

1er SEM 2009 2o. SEM 2009

SE CUMPLE LA META

OBJETIVOS DE PROCESOS ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS

DE CALIDAD) 2009

PROCESO ESTRATEGICO

DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸

No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100

90 % Semestral

(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ No. DE

MANTENIMIENTOS SOLICITADOS) 80 % Semestral

PERSONAL DOCENTE CAPACITADO(Número de personas con plaza docente

capacitado con al menos 20 horas ¸ PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO

Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO

(Número de personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación

Promedio institucional de la evaluación al desempeño docente 85 % Semestral

Calificación por área en Auditorias de Servicio 3.5 Valor

absolutoSemestral

(Quejas y/o sugerencias atendidas en tiempo y forma¸ quejas y/o sugerencias 80 % Semestral

INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL PLAN RECTOR DE CALIDAD

(Número total de indicadores cumplidos ¸Número total de indicadores del plan

60 % Anual

60 % Anual

% ANUAL

REALIZAR LA PLANEACION, PROGRAMACION ,

PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

DE LAS ACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS DEL SERVICIO

75 % Semestral

85

CALIDADGESTIONAR LA CALIDAD

PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNO

DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS

RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

EDUCATIVO

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

PLANEACIÒN

ÍNDICE DE METAS ALCANZADAS PTA = (No. DE METAS DEL PTA

ALCANZADAS ANUALMENTE ¸ No DE METAS DEL PTA PROGRAMADAS)

*100

Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores

Código: ITT-CA-PG-003-01 Revisión: 8

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 2

ITT-CA-PG-003-01 Rev. 8

CALIFICACIÓN DE AUDITORES

INTERNO (1) LÍDER (1 ) NOMBRE: (2) FECHA: (3)

I. EDUCACIÓN MÁXIMO 6 PUNTOS PUNTAJE

a)Máximo nivel académico alcanzado (4) Institución (5) Fecha (6) (7)

II. EXPERIENCIA LABORAL MÁXIMO 5 PUNTOS PUNTAJE

Organización (8) Cargo/Función (9) Período (10) (7)

III. EXPERIENCIA LABORAL EN EL CAMPO DE LA GESTION DE CALIDAD O AMBIENTAL MÁXIMO 5 PUNTOS

PUNTAJE

Organización (8) Cargo/Función (9) Período (10) (7)

IV.- FORMACIÓN COMO AUDITOR PUNTAJE

Nombre del curso (11) Fecha (12) (7)

V.- EXPERIENCIA EN AUDITORIAS PUNTAJE

Nombramiento (13) Fecha (14) (7)

Puntaje Total Calificado por: (15)

Fecha (16) Vigencia de Calificación (17)

Nombre del documento: Formato para Calificación de Auditores




INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO DESCRIPCIÓN 1. Cruce con una x si esta siendo evaluado como Auditor Interno o Líder del equipo auditor

2. Escriba el nombre completo del aspirante a auditor.

3. Anotar la fecha de presentación de la solicitud día, mes y año.

4. Anotar el grado máximo de estudios alcanzados.

5. Anotar el nombre de la institución donde realizo el último grado de estudios.

6. Fecha de la obtención del último grado de estudios.

7. Será llenado por el representante de la Dirección de acuerdo a los criterios establecidos en

los criterios para calificación de auditores ITT-CA-RC-017

8. Anotar el nombre de la organización donde haya participado en la realización de auditorías y /o en la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

9. Anotar el cargo o función desempeñada en la organización donde trabajo.

10. Anotar el periodo en el cual desarrollo\\ el cargo o la función.

11. Anotar el nombre de los cursos recibidos relacionados con el SGC y capacitación como Auditor.

12. Anotar la Fecha de realización de los cursos.

13 Anotar el nombramiento de auditor segun corresponda: auditor en formacion, auditor interno

y/o auditor lider.

15,16 Estos espacios serán llenados por el RD del Tecnológico.

17 Anotar el periodo de vigencia (la vigencia máxima de la evaluacion será por un año).

*Nota: Podrán Insertarse tantas filas como sean necesarias.

Nombre del documento: Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos

Código: ITT-CA-PG-001-01

Revisión: 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 2

ITT-CA-PG-001-01 Rev.7

No NOMBRE DEL USUARIO

AREA FECHA DE INSTALACIÓN

FIRMA DE CONFORMIDAD

Lic. Maribel Cruz Ortiz Controlador de Documentos

Nombre del documento: Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos



ITT-CA-PG-001-01 Rev.7


NUMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotará el número consecutivo

2 Anotará Nombre de la persona a la que se instaló el documento electrónico

3 Anotará el nombre del área o departamento al que pertenece el usuario

4 Fecha en la que se realizó la instalación

5 Firma de conformidad del usuario

6 Asentará nombre y firma del controlador de documentos

Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría Código: ITT-CA-PG-003-02

Revisión: 8 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

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Instituto Tecnológico : TIJUANA Documento de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008 Domicilio: (1) Idioma: Español Objetivo: (2) NACE: 37 Alcance: (3) (*)

FECHA (4):

HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8) Reunión de apertura Alta dirección, Jefes de

departamento, Equipo Auditor

Director/RD

Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1,**8.2, 8.3, 8.4, **8.5

Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3

Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas)

7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3

Proceso educativo (Verificar el plan de calidad)

Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3



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Reunión de Cierre Alta dirección, Jefes de departamento, Equipo Auditor

Director/RD

FECHA: (4)

HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)

(9) ________________________________________________________________

Nombre y firma del auditor líder * Alcance propuesto por el equipo auditor ** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia • El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los

procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. • Distribución del plan: original para Tecnológico. • Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. • Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.



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Numero Descripción

1 Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.

2 Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008

3 Anotar el alcance de la auditoría

4 Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009)

5 Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de

apertura

6 Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))

7 Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores

8 Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales

9 Nombre y firma del auditor líder

Nombre del documento: Formato para Reunión de Apertura.


Revisión: 8 Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

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REUNIÓN DE APERTURA

En la Ciudad de Tijuana siendo las __(1)_______ hrs. del día _(2)____ del mes de _(3)____ del año 20__ reunidos en la __(4)_____________ del ____(5)____________ se lleva a cabo la REUNIÓN DE APERTURA para establecer los objetivos, alcance y participantes en la auditoría de interna al Sistema de Gestión de la Calidad practicada en esta institución, así como confirmar el plan, criterios y establecer los canales de comunicación con respecto a ésta.

No. Nombre Cargo Firma 1.

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Siendo las _____ (6) _________ horas del día ___(7)____del mes de ___(8)______ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.




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NÚMERO DESCRIPCIÓN

1 Anotar la hora en que da inicio la reunión de apertura

2 Anotar el día en que se realiza la reunión de apertura

3 Anotar el mes en el que se realiza la reunión de apertura

4 Anotar el nombre del espacio físico en donde se realiza la reunión (ej.: Sala de juntas)

5 Anotar el nombre del Instituto Tecnológico

6 Anotar la hora en la que concluye la reunión de apertura.

7 Anotar el día en el que se concluye la reunión de apertura.

8 Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de apertura

Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.




INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO TIJUANA

NO. DE AUDITORÍA: (1)

PROCESO (2) FECHA: (3) AUDITOR LÍDER (4) GRUPO AUDITOR (5)

DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO-9001:2008 COPANT/ISO9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

OBJETIVO (6)

ALCANCE (7)

PERSONAL CONTACTADO (8)

NOMBRE PUESTO





PERSONAL CONTACTADO (8)

NOMBRE PUESTO

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NO CONFORMIDADES

En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de ___ No Conformidades

Num. Requisitito de la Norma (8) DOCUMENTO DE

REFERENCIA REVISION RESULTADO

4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de calidad

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de registros

5. Responsabilidad de la Dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Política de calidad

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificación del sistema de la calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión







6. Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de Trabajo

7. Realización del Producto

7.1 Planificación de la Realización del Producto

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y Desarrollo

7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo

7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo

7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo

7.3.5 Verificación para el Diseño y Desarrollo

7.3.6 Validación del para el Diseño y Desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del Diseño y Desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

7.4.2 Información para las Compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del Cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y de medición







8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

8.3 Control del Producto No Conforme

8.4 Análisis de Datos

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

8.5.2 Acción Correctiva

8.5.3 Acción Preventiva

Columna de Revisión elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida) Columna de Resultado Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica)

OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)

1.

2.

3.





COMENTARIOS (11)

NO CONFORMIDADES (12) No. Descripción del Hallazgo Requisito

1. 2. 3. 4. 5.

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)

AUDITOR LÍDER (14) RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15) FECHAS DE AUDITORÍA (16)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)






Número Descripción

1 Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas

2 Anotar el proceso a auditar considerado en el, él alcance de la misma

3 Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria

4 Anotar el nombre del líder del equipo auditor

5 Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor

6 Anotar el Objetivo de realizar la auditoria

7 Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo

8 Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemp: Director, Subdirector y Jefe de Departamento

9

Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.

10 Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria

11 Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.

12 Anotar las conclusiones a las que se llego en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.

13 Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC

14 Anotar nombre y firma del Auditor Líder

15 Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.

16 Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.

17 Anotar la fecha de cierre de la auditoria

Nombre del documento: Formato para Reunión de Cierre.



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REUNIÓN DE CIERRE

En la Ciudad de Tijuana siendo las ___(1)_____ hrs. del día ____(2)_____ del mes de ____(3)______ del 20__ reunidos en _____(4)_____________ se lleva al cabo la REUNIÓN DE CIERRE de la Auditoría Interna de Calidad, practicada en esta institución con la finalidad de presentar los hallazgos y conclusiones de la misma y acordar el periodo en el que el auditado presentará la carpeta de evidencias y el plan de acciones correctivas y/o preventivas.

No. Nombre Cargo Firma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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54.

Se acuerda que la presentación de la carpeta de evidencias al RD para demostrar que se establecieron las acciones queda programado para _____________________________ (5)_______________________________ Siendo las _____ (6) _______ hrs. del día _______ (7) ______ del mes de ____ (8) ________ del año 20__ se da por concluida la presente reunión recabando las firmas de los involucrados quienes dan fe de la misma.




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NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar la hora en que da inicio la reunión de cierre.

2 Anotar el día en el que se esta llevando a cabo la reunión de cierre.

3 Anotar el mes en el que se esta llevando a cabo la reunión cierre.

4 Anotar el nombre del lugar o espacio del Instituto Tecnológico en donde se realiza la reunión

(ej.: Sala de juntas de la Dirección )

5 Anotar el día, el mes y el año en que será presentada la carpeta de evidencias de las

acciones tomadas para corregir las No Conformidades y/o Oportunidades de Mejora en

caso de ser necesarias y en función del informe de auditoria.

De No ser necesario solo se deberá cancelar el espacio

6 Anotar la hora en la que concluye la reunión de cierre.

7 Anotar el día en el que se concluye la reunión de cierre.

8 Anotar el mes en el que se llevo al cabo la reunión de cierre

Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme(SNC).

Código: ITT-CA-PG-004-01 Revisión 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3 Página: 1 de 2

ITT-CA-PG-004-01 REV. 6

Semestre: Ago-Dic/2010 (DEPTO. DE ) PROCEDIMIENTO: No. Folio

Fecha

Especificación incumplida

Acción implantada

No. de RAC

Elimina SNC Verifica

Libera si no

Elaboró Valida Vo. Bo.

Ing. Armando Herrera Sánchez Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

Nombre del Documento: Formato para Identificación, Registro y Control de Servicio No Conforme(SNC).

Código: ITT-CA-PG-004-01 Revisión 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3 Página: 2 de 2

ITT-CA-PG-004-01 REV. 6


NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar número consecutivo de 3 dígitos

2 Anotar el número de folio que le asigna cada responsable del punto de control al PNC identificado.

3 Anotar la fecha en que se registra el PNC.

4 Anotar la especificación incumplida que da origen al PNC (especificación no cumplida de los planes de calidad o cláusula no

cumplida del contrato con el alumno).

5 Anotar la Acción implantada para la eliminación del Producto No Conforme.

6 Anotar el número de RAC correspondiente( en caso de que se requiera el RAC para el Producto No Conforme)

7 Determinar si se Elimina el Producto No Conforme, colocando una “X” según sea el caso en la columna SI o NO

8 Cuando la columna 6 si elimine el Producto No Conforme, hacer la verificación de la eliminación del Producto no Conforme

9 Para Liberar el Producto No Conforme, anotar la fecha de liberación y la firma del RD.

10 Anotar el Nombre y firma del Jefe de Área quien registra el PNC.

11 Anotar el nombre y firma del Subdirector de Área quien valida el registro del PNC.

12 Anotar el nombre y firma del RD quien da el Visto Bueno al registro y control del PNC.

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.

Código:ITT-CA-PG-005-01



Fecha (1): Folio de Requisición: (2)

La No Conformidad proviene de: (3)

Queja de Auditoria de Análisis de Auditoria de Especificaciones de Evaluación de Otro, Especifique Cliente Servicio indicadores Calidad Calidad no cumplidas Clima Laboral

SOLICITUD :

Descripción (4)

Responsable de definir la(s) acción(es) correctiva y/o correcciones para eliminar la No Conformidad y/o PNC identificado. Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

REPORTE: Requiere Acción Correctiva ( 5) si no Requiere Corrección si no

ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (6)

Acción Correctiva o corrección a realizar: (7)

PLAN: Acciones (8)

Responsable (9)

Fecha

programada (10)

Evidencias de las acciones realizadas: (11) Definió la AC o Corrección: (12)

Verifico AC o Corrección (13)

Fecha de cierre: (14) Nombre y Firma RD:

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.

Código:ITT-CA-PG-005-01




Número Descripción 1 Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. 2 Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción correctiva 3 Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por

lo que se solicita la Acción Correctiva o corrección. 4 Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad encontrada y/o el Producto No

Conforme Identificado, También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción correctiva o corrección que se implementará para eliminar la No Conformidad o PNC, y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.

5 Después de realizar el análisis de causa raíz se determina si se llevará a cabo una corrección o una acción correctiva.

6 Anotará la técnica estadística que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.)

7 Anotar la acción correctiva o corrección determinada. 8 Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o realizar la corrección. 9 Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. 10 Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. 11 Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la(s) acción(es) a implementar

eliminará(n) la causa raíz de la no conformidad o corregirá el problema. 12 Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción correctiva. 13 Anotar el nombre y firma del subdirector que verifico la (s) acción (es), a realizar. 14 Anotar nombre y firma del RD del y la fecha de enterado del plan a seguir.

Nombre del documento: Formato para Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas.


Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2, 8.5.3. Página 1 de 3

ITT-IC-PG-005-02 Rev. 7

Seguimiento

Folio AC/AP Acción Implementada. Fecha de

solicitud Implementa

Verifica

Fecha de Implemen

tación 20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fecha de Cierre





ITT-14-09 Se observó que no se han entregado

los avances programáticos de las semanas 5 a la 13 así como el reporte final de materias en la carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica y en el Depto. de Ciencias Básicas de los docentes Jesús Sanchez Sanchez y Ramos Renteria Miguel. Incumplimiento al punto de la norma 8.2.3 seguimiento y Medición de Procesos.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/06 X X X CERRADA

PARCIALM

ENTE POR

CS.

BASICAS

ITT-15-09 Se observó que en el primer semestre del 2009 se solicitaron 69 visitas empresariales de las cuales se realizaron 65, se observó que no se cuenta con acciones correctivas o correcciones para cubrir la totalidad de los temas de los programas de estudio de las carreras (ciencias de la tierra, C.E.A., Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Química y Bioquímica, Metal Mecánica, Ing. Eléctrica y Electrónica. Incumplimiento a la norma 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X





ITT-16-09 En el departamento de Gestión Tecnológica y vinculación no se cuenta con el formato de reporte de incidencias de visitas a empresa. Ejemplo: Visita a Televisa, Plaza Patria, Implan de Tijuana. Incumplimiento al punto de la norma 7.5.1 control de la producción y la prestación del servicio.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09

ITT-17-09 No se ha implementado el procedimiento de Gestión de Calidad para el Producto No Conforme SNET-CA-PG-004, REv. 05, así como el llenado del Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X X X X X CERRADA

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva.




Fecha (1): Folio de Requisición: (2)

Se detecto la No Conformidad Potencial de la revisión de: (3)

Queja de Auditoria de Análisis de Auditoria de Especificaciones de Evaluación de Otro, Especifique Cliente servicio indicadores Calidad Calidad no cumplidas Clima Laboral

SOLICITUD :

Descripción (4)

Responsable de definir la(s) acción(es) Preventivas para prevenir una No Conformidad potencial. Responsable de verificar el cumplimento de las acciones de mejora definidas en el plan:

ANALISIS DE DATOS: Técnica estadística utilizada: Causa raíz identificada (5)

REPORTE: Acción Preventiva: (6)

PLAN: Acciones (7)

Responsable (8)

Fecha

programada (9)

Evidencias de las acciones: (10)

Definió la AP: (11)

Verifico AP (12)

Fecha de Cierre: (13) Nombre y Firma RD:

Nombre del documento: Formato para Requisición de Acción Preventiva.





Número Descripción 1 Anotar la fecha en que se requisita (llena) el formato. 2 Anotar el número consecutivo que se da a la solicitud de la acción preventiva 3 Marcar con una X en el recuadro correspondiente, la fuente de donde proviene la No Conformidad por

lo que se solicita la Acción Preventiva. 4 Anotar en este espacio la descripción detallada de la No Conformidad potencial encontrada (cuando el

análisis de tendencias indique que puede ocurrir), También deberá Anotar en los espacios inferiores el nombre de la persona responsable de definir la acción preventiva que se implantará para eliminar la No Conformidad potencial y el nombre del responsable de verificar la eficacia de las acciones de mejora.

5 Anotara la técnica que utilizó para realizar el análisis de la causa raíz, puede ser (lluvia de ideas, diagrama de pareto, histograma, diagrama de pescado, etc.).

6 Anotar la acción preventiva. 7 Anotar la(s) accione(s) específicas para prevenir una posible No Conformidad. 8 Anotar el nombre del responsable de las acciones a implantar. 9 Anotar la fecha programada puesta para la entrega de la evidencia de la acción realizada. 10 Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la acción a implementar para prevenir la

posible no conformidad 11 Anotar el nombre de la(s) persona (s) que definió (eron) la acción preventiva. 12 Anotar el nombre y firma del subdirector del Instituto Tecnológico que verifico la (s) acción (es), a

realizar. 13 Anotar nombre y firma del RD en el Instituto Tecnológico y la fecha de enterado del plan a seguir.





Seguimiento

Folio AC/AP Acción Implementada. Fecha de

solicitud Implementa

Verifica

Fecha de Implemen

tación 20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fecha de Cierre





ITT-14-09 Se observó que no se han entregado

los avances programáticos de las semanas 5 a la 13 así como el reporte final de materias en la carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica y en el Depto. de Ciencias Básicas de los docentes Jesús Sanchez Sanchez y Ramos Renteria Miguel. Incumplimiento al punto de la norma 8.2.3 seguimiento y Medición de Procesos.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/06 X X X CERRADA

PARCIALM

ENTE POR

CS.

BASICAS

ITT-15-09 Se observó que en el primer semestre del 2009 se solicitaron 69 visitas empresariales de las cuales se realizaron 65, se observó que no se cuenta con acciones correctivas o correcciones para cubrir la totalidad de los temas de los programas de estudio de las carreras (ciencias de la tierra, C.E.A., Ing. Industrial, Ing. Sistemas Computacionales, Ing. Química y Bioquímica, Metal Mecánica, Ing. Eléctrica y Electrónica. Incumplimiento a la norma 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X





ITT-16-09 En el departamento de Gestión Tecnológica y vinculación no se cuenta con el formato de reporte de incidencias de visitas a empresa. Ejemplo: Visita a Televisa, Plaza Patria, Implan de Tijuana. Incumplimiento al punto de la norma 7.5.1 control de la producción y la prestación del servicio.

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09

ITT-17-09 No se ha implementado el procedimiento de Gestión de Calidad para el Producto No Conforme SNET-CA-PG-004, REv. 05, así como el llenado del Formato para identificación, Registro y Control de Producto No Conforme

30/06/09 AUDITOR LIDER RD 30/06/09 X X X X X CERRADA

Nombre del Documento: Formato para Quejas o Sugerencias.

Código: ITT-CA-PO-001-01

Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 7.2.3

Página 1 de 2

ITT-CA-PO-001-01 Rev. 3

Fecha: (1)__________________ FOLIO: _________ Para validar su queja y/o sugerencia deberá requisitar algún dato que nos permita localizarlo y darle respuesta, esta información es de carácter CONFIDENCIAL. Nombre: (2) Correo Electrónico. (3) Tel.: (4)______________________ No. de Control: (5) Carrera: (6) Semestre: (7): ______ Grupo:(8)_______ Turno:(9) ______________ Aula: (10) ______ Describa su: FOLIO:_________

QUEJA / SUGERENCIA: (11) Fecha. _ (1) ________________________________ Esta sección será llenada por el Subdirector Correspondiente. Respuesta: (12)

ATENTAMENTE. RECIBIDO POR:

Nombre y Firma (13) Nombre y Firma (14) Subdirector del área correspondiente

Fecha:(15) _________________________

Nombre del Documento: Formato para Quejas o Sugerencias.


Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 7.2.3

Página 2 de 2



NUMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar fecha en que se realiza la Queja o Sugerencia

2 Anotar el nombre de la persona que emite la queja y/o sugerencia. Este puede ser un estudiante, un padre o tutor.

3 Anotar el correo electrónico de la persona que interpone la queja y/o sugerencia.

4 Anotar el número de teléfono del quejoso.

5 Anotar su número de control.

6 Anotar el nombre de la carrera en la que esta inscrito.

7 Anotar el número de semestre que esta cursando.

8 Anotar el grupo al que pertenece.

9 Anotar el turno en el que tiene el mayor número de clases.

10 Anotar el número del aula en la que esta toma la mayoría de sus materias o asignaturas.

11 Anotar de forma detallada y objetiva la Queja. (Ej. Prepotencia, Mala atención en alguna area en particular, Incumplimiento del servicio educativo, etc.)

12 Esta sección la llena el Subdirector correspondiente indicando las acciones que se están tomando para resolver la queja.

13 Anotar el nombre y firma del subdirector encargado de coordinar la atención de la Queja.

14 Anotar la firma del interesado (persona que puso la queja y/o sugerencia) y quien recibe la respuesta a estas.

15 Anotar la fecha en que se recibe la respuesta.

Nombre del Documento: Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.


Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.2, 8.2.1 Página 1 de 1


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE SERVICIO 20__

FECHA EQUIPO AUDITOR SERVICIO A AUDITAR

CENTRO DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DE CARRERAS

RECURSOS FINANCIEROS

RESIDENCIAS PROFESIONALES

DE COMPUTO

SERVICIO SOCIAL

SERVICIOS ESCOLARES

Procesamiento y análisis de los datos

Presentación del Informe al RD

AUTORIZA Fecha:

__________________

Director

Nombre del Documento: Formato para Encuestas de Servicio.



ITT-CA-PO-002-02 REV 3

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA

ENCUESTA DE SERVICIO

Estimado Estudiante: En nuestro Instituto Tecnológico tenemos la misión y el firme compromiso de satisfacer plenamente tus necesidades y requerimientos en los servicios que ofrecemos, buscando mejorar permanentemente nuestro desempeño y servirte mejor.

Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un breve cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superarnos. Se agradece tu atención a la presente y me reitero a tu disposición.

ATENTAMENTE

ING. ENRIQUETA GONZALEZ AGUILAR

DIRECTOR

INSTRUCCIONES: El cuestionario que se anexa consta de una serie de afirmaciones sobre el servicio que se ofrece en el Instituto Tecnológico. En cada una califique según la experiencia que tenga, respecto a lo que se afirma.

1. En el cuadro correspondiente de la columna SERVICIO anote la calificación que le asigna usted a su experiencia con el servicio de que se trata, con base en la siguiente escala:

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA MUY MALA 2. Si desea expresar algún comentario, sugerencia o recomendación utilice el espacio destinado para

ello.

GRACIAS

5 4 3 2 1





ENCUESTA DE SERVICIO USUARIO(opcional): CARRERA:

SERVICIO: CENTRO DE INFORMACIÓN FECHA:

SERVICIO 5 4 3 2 1

1. Tiene un horario adecuado de consulta.

2. La información con la que cuenta me apoya en las asignaturas que curso.

3. Siempre encuentro por lo menos un ejemplar disponible de la bibliografía señalada en las asignaturas que curso.

4. La bibliografía de la que se dispone es actualizada.

5. Se me proporciona atención adecuada en caso de buscar determinado libro.

6. Me orientan adecuadamente para encontrar en caso de carencia, libros equivalentes al requerido.

7. Tienen disposición para atenderme cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante mi estancia

COMENTARIOS:






SERVICIO: COORDINACION DE CARRERAS FECHA: SERVICIO 5 4 3 2 1

1. Tiene un horario adecuado de atención.

2. Me proporciona información necesaria para el manejo de mi retícula de carrera.

3. Me da orientación adecuada cuando requiero realizar trámites en la institución.

4. Me orienta acerca de desarrollo del plan de estudios de la carrera.

5. Me da información necesaria para realizar las Residencias Profesionales.

6. Me proporciona información sobre el proceso para la reinscripción de estudiantes.

7. Me orientan para resolver situaciones de tipo académico.

8. Me dan la orientación necesaria para la realización de trámites de titulación.

9. Me proporciona información sobre el calendario escolar.

COMENTARIOS:






SERVICIO: RECURSOS FINANCIEROS FECHA: SERVICIO

5 4 3 2 1 1. Tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.

2. Me proporcionan una lista actualizada de los costos de los diferentes trámites.

3. El tiempo de espera para pagar en caja es aceptable.

4. El personal de Recursos Financieros atiende las peticiones que le hago.

5. El personal de Recursos Financieros siempre me cobra el concepto Correcto.

6. Me proporcionan asesoría adecuada cuando desconozco qué o cuánto pagar.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su servicio.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante todo el tiempo en que me otorga el servicio.

COMENTARIOS:






SERVICIO: RESIDENCIAS PROFESIONALES FECHA: SERVICIO

COMENTARIOS:

5 4 3 2 1

1. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me proporciona información del banco de proyectos de Residencias Profesionales.

2. La División de Estudios Profesionales me da información de las Opciones para realizar los Anteproyectos de Residencias Profesionales.

3. El Coordinador de Carrera me da información para desarrollo de anteproyectos de Residencias Profesionales.

4. La División de Estudios me proporciona información acerca de los periodos para la recepción de anteproyectos de Residencias Profesionales.

5. El Docente Asignado para revisar mi anteproyecto de residencias dictamina en el periodo establecido.

6. Mi Asesor Interno me proporciona asesoria para el desarrollo de mi proyecto Residencias Profesionales.

7. El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación me entrega en tiempo las cartas de presentación y agradecimiento para la empresa.

8. Mi Asesor Interno revisa mis informes parciales de Residencias Profesionales y me orienta para realizar las correcciones y cambios.

9. Mi Asesor Interno me da a conocer la calificación durante el periodo Establecido.






SERVICIO: DE CÓMPUTO FECHA: SERVICIO

5 4 3 2 1

1. El Servicio de Cómputo tiene un horario adecuado.

2. Siempre hay máquinas disponibles para realizar mi trabajo.

3. Siempre tengo disponible una conexión de Internet.

4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio de Internet.

5. Me proporcionan atención adecuada en caso de presentarse fallas en el equipo que se me asignó.

6. Me proporcionan asesoría adecuada para resolver mis dudas sobre el uso de software.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito cualquier servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito información.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en las instalaciones.

COMENTARIOS:






SERVICIO: SERVICIO SOCIAL FECHA: SERVICIO

COMENTARIOS:

5 4 3 2 1

1. La oficina de Servicio Social tiene un horario adecuado para realizar mis trámites.

2. La oficina de Servicio Social me ofrece un catálogo de instituciones en donde pueda realizarlo.

3. La oficina de Servicio Social me gestiona apoyos para desarrollar mis actividades.

4. Me proporcionan atención adecuada cuando realizo mis trámites.

5. Me apoyan adecuadamente en la búsqueda, en caso de no tener en donde hacerlo.

6. Me proporcionan asesoría para desarrollar en forma adecuada el Servicio Social.

7. Me atienden en forma inmediata al solicitar información.

8. Me atienden en forma amable al solicitar información del Servicio Social.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en su oficina.






SERVICIO: SERVICIOS ESCOLARES FECHA: SERVICIO 5 4 3 2 1

1. El Departamento de Servicios Escolares tiene un horario adecuado de atención.

2. El tiempo de respuesta a mis solicitudes es rápido.

3. El tiempo de espera para ser atendido en ventanilla es adecuado.

4. Me proporcionan atención adecuada en el servicio.

5. Me proporcionan información adecuada en caso de que se la solicite.

6. Me orientan adecuadamente cuando se lo solicito.

7. Me atienden en forma oportuna cuando solicito un servicio.

8. Me atienden en forma amable cuando solicito su apoyo.

9. Mantienen una relación atenta conmigo durante toda mi estancia en el departamento.

COMENTARIOS:

Nombre del Documento: Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.




NOMBRE DEL INSTITUCION INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIJUANA ÁREA AUDITADA (1): RESPONSABLE DEL ÁREA (2): FECHA (3): No. DE ENCUESTADOS (4):

RESULTADOS

GRÁFICO

No. (5) CALIFICACION

No. de encuestas por escala de calificación (6) Promedio (7) 1 2 3 4 5





DIAGNÓSTICO (8)

RECOMENDACIONES (9)

ATENTAMENTE Vo. Bo.

_____________________________________ ______________________________ (10) AUDITOR LIDER (11) RD






NÚMERO DESCRIPCIÓN 1 Anotar el nombre del área auditada 2 Anotar el nombre del responsable del área auditada 3 Anotar la(s) fecha(s) en que se realizo la encuesta 4 Anotar el número de encuestados 5 Anotar el número de la pregunta de la encuesta a la que se hace referencia. 6 Anotar el número de encuestados que contestaron por escala de calificación 7 Anotar el resultado del promedio simple por cada una de las respuestas y el promedio final

utilizando la siguiente ecuación: suma de los productos (Número de encuestados que contestaron en cada uno de los niveles de la escala x el valor del nivel correspondiente de la escala) dividido entre el numero de encuestados

8 Anotar el diagnóstico basándose en los resultados obtenidos. 9 Anotar las recomendaciones pertinentes al diagnóstico. 10 Anotar el nombre y firma del Auditor Líder. 11 Anotar el nombre y firma del RD quien firmará de Visto Bueno.

Nombre del documento: Tabla de Control de Cambios.

Código: ITT-CA-RC-014 Revisión: 7


ITT-CA-RC-014 Rev.7

TIPO DE

DOCUMENTO METODO DE IDENTIFICACION DE LOS CAMBIOS Y

ESTADO DE REVISION DE LOS MISMOS. Manual del SGC de la

Calidad Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al RD, el cual debe

incluir; justificación y anexa la copia del documento señalando en él con

tinta roja el cambio sugerido.

Una vez aprobado el cambio por las mismas personas que autorizaron y

revisaron el documento, cuando proceda, según las políticas establecidas

en el Procedimiento para el Control de Documentos. (ITT-CA-PG-001), se

asigna su nuevo número de revisión. Los cambios se identifican en la

sección “Control de cambios” en cada documento.

Procedimientos

Gobernadores

Procedimientos Operativos

Instructivo de Trabajo

Otros Documentos

Internos

Formatos

Nombre del documento: Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC

Código: ITT-CA-RC-015

Revisión: 7


ITT-CA-RC-015 Rev. 7

Unidad Responsable

Clave Proceso Estratégico

Clave

Tipo de documento Clave Consecutivo Formato

Instituto Tecnológico de

Tijuana ITT

Académico AC Manual de Calidad MC

001 a 00n

01 a 0n

Planeación PL Manual de Organización MO

Vinculación VI Manual de Procedimientos MP

Administración de los Recursos AD Procedimiento

Gobernador PG

Calidad CA

Procedimiento Operativo PO

Registro de Calidad RC

NA

Formato s/proced. FO

01 a 0n

Formato Electrónico FE

Instructivo de trabajo IT

Instructivos de laboratorios* DT

Catálogos y manuales Nombre Propio

Otros documentos Nombre propio

* Instructivos sólo aplicables en los laboratorios de análisis de los Instituto Tecnológico. Ejemplo de un Procedimiento para el SGC

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos ITT -CA-PG-001

Ejemplo de un Formato que pertenece a un Procedimiento

Formato para calificación de auditores ITT-CA-PG-003-01

Ejemplo de un Formato Electrónico (pantallas de captura del SGC)

Formato para Revisión de los Indicadores del Plan Rector ITT-CA-FE-01

Ejemplo de un Formato que NO PERTENECE a ningún PROCEDIMIENTO

Formato para la orden de compra del bien o servicio ITT-AD-FO-05

Ejemplo de un Instructivo de Trabajo

Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras ITT–AD-IT-01

Ejemplo de un Registro de Calidad

Tabla de Control de Cambios ITT-CA-RC-014

Ejemplo de Catálogos y manuales u otros documentos

Manual de organización de los Institutos Tecnologicos

Nombre del documento: Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.

Código: ITT-CA-RC-016 Revisión: 7


ITT-CA-RC-016 Rev. 7

Tipo de Documento Elabora Revisa Autoriza Manual del SGC de la

Calidad.

RD Director Director de Programas de

Innovacion y Calidad

Procedimientos

Gobernadores.

RD Subdirector de

Servicios

Administrativos

Director

Procedimientos

Operativos.

Responsable del área según

proceso

Subdirector

según proceso

Director

Formatos sin

procedimiento

Responsable del área según

proceso

Subdirector

según proceso

Director

Formatos anexos a un

procedimiento

Se considerarán los mismos que el procedimiento al que pertenece el formato, sin

que sea necesario que aparezca el cuadro de control de emisión

Instructivo de Trabajo. Responsable del área según

proceso

Subdirector

según proceso

Director

proceso calidad

Documents

Transcript of proceso calidad