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[Manual procedimientos] Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Dirección de Prestaciones Socioeconómicas

1

PROCEDIMIENTOS



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SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO INICIO/FIN. Este símbolo se utiliza para

marcar el momento en que el procedimiento se inicia, y se termina.

PROCESO. Símbolo que indica una acción concisa dentro del procedimiento.

DOCUMENTO. Señala el uso de algún documento escrito; oficio, memorándum, formato, reporte, etc., en caso de utilizar copia(s), el número de éstas se escriben en la esquina superior derecha del símbolo.

DECISIÓN. Señala el momento de procedimiento, donde pueden suceder dos diferentes acontecimientos, identificados como uno verdadero y otro falso; Si o No.

ARCHIVO. Símbolo que nos muestra el memento en que un documento es guardado.

CONECTOR. Indica un cambio en el flujo del proceso, puede ser el paso de una hoja a otra, o de un proceso dentro del procedimiento que este lejos del flujo actual.

LÍNEA DE FLUJO. Apunta hacia el trayecto que lleva el flujo de la acción.



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PRESTACIONES

SOCIALES



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Jubilados y

PENSIONADOS



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DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el ejercicio del procedimiento correspondiente. 1). Solicitud de Jubilación o Pensión 1.1.- Todas las solicitudes deberán presentarse elaboradas a máquina. 1.2.- Cuando la pensión sea por viudez, orfandad o ascendencia se aceptará copia fotostática de los requisitos, en virtud de que los originales son entregados en el Departamento de Devolución de Aportaciones siendo reintegrados al expediente. 1.3.- Para el pago del seguro de retiro el sueldo debe de coincidir con el último sobre y la baja del trabajador (Emitida por Oficialía Mayor) o la Entidad Pública donde laboraba 1.4.- La pensión por orfandad se le proporcionará a los hijos de los trabajadores menores de 18 años, salvo aquellos que comprueben que se encuentran estudiando o aquellos que presenten incapacidad. 1.5.- Realizar visitas domiciliarias a los jubilados y pensionados, para verificar el estado de salud de los mismos. 1.6.- Todos los movimientos de personal que se elaboren en el departamento deberán ser turnados al Departamento de Ingresos y Cobranzas para la actualización del Sistema ISSET. 1.7.- En cualquier tiempo el Instituto podrá ordenar la verificación de la autenticidad de los documentos y de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión.



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SolicitanteDepartamento de

Jubilados y Pensionados

Dirección de Contraloria Interna y Dirección

Jurídica

Dirección de Prestaciones

Socioeconómicas

1 se presenta al Departamento de Jubilados y pensionados solicitandoinformación y la solicitude de pensión o jubilación

2Verifica en el expediente del solicitante si tiene derecho por antigüedad y aportaciones, si no tiene derecho le informa al solicitante la razón por la que no procede. Si teiene derecho se le hace entrega de la solicitud.

3 Recibe solicitud de pensión o jubilación, la llena y la entrega al Departamentode Jubilados y pensionados junto con los requisitos.

4

Recibe solicitud de Jubilación o Pensión y los requisitos, verifica los datos,elabora oficio dirigido a la Dirección Jurídica y a la de Contraloría Internafirmado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, solicitando lapresencia de representantes para la revisión de los expedientes que solicitenPensión.

5 Recibe oficio y envia auditores a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicaspara la revisión de los expedientes

6 Recibe expedientes, los revisan los auditores y los devuelve al Departamentode Jubilados y pensionados

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE JUBILACION O PENSION

DESCRIPCIONNo. De Act.

INTERVIENEN

1

2

JUBILACION, PENSION POR VEJEZa) Acta de Nacimientob) Ultimo sobre de pagoc) Credencial de afiliación del ISSETd) Hoja de ServicioPENSION POR INVALIDEZa) Acta de Nacimientob) Ultimo sobre de pagoc) Dictamen Médico Laborald) Credencial de afiliación del ISSETe) Hoja de ServicioPENSION POR VIUDEZa) Acta de Nacimiento del fallecido y del interesadob) Acta de matrimonio o constancia de Unión librec) Ultimo sobre de pagod) Credencial de afiliación del ISSETe) Certificado de Defunciónf) Hoja de ServicioPENSION POR ORFANDAD (Menores de 18 años)a) Acta de Nacimiento del fallecido b) Acta de matrimonioc) Ultimo sobre de pagod) Credencial de afiliación del ISSETe) Certificado de Defunciónf) Acta de nacimiento de los hijosg) Constancia de estudios superiores, en caso de ser mayores de 18 añosh) Hoja de ServicioPENSION POR ASCENDENCIAa) Acta de Nacimiento del fallecido y los interesadosb) Ultimo sobre de pagoc) Credencial de afiliación del ISSETd) Certificado de Defuncióne) Testimonial de dependencia económicaf) Hoja de Servicio

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4

5

6



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Departamento de Jubilados y

pensionadosDirección General Solicitante

7 Recibe expedientes y verifica que esten revisados e incluidos enel área circunstanciada y realiza alta en nómina

8 Recibe relación de solicitudes, la analiza y firman de visto buenoy la devuelven al Departamento de Jubilados y Pensionados.

9Recibe documentos, elabopra oficio dirigido al solicitanteindicándole el tipo de pensión quer se le otorgará y monto deésta, firmado por el Director General.

10 Recibe oficio de autorización de pago de pensión

INTERVIENENDESCRIPCIONNo. De

Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE JUBILACION O PENSION

7

10

9

8



8

SOLICITANTEDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRALORÍA

INTERNADEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS

EXPEDIENTES

REQUISITOS

INICIO

Se presenta al Departamento deJubilados y Pensionados parasolicitar pensión o jubilación

Checa en el expediente delsolicitante si tiene derecho porantigüedad de aportación

SOLICITUD

Le informa al solicitante la razón por las que no procede

OFICIO

Procede?NO

SI

Le entrega solicitud de Pensión o Jubilación

2

Recibe solicitud, la llena y la entrega al Departamento de

Jubilados y Pensionados junto con los requisitos.

SOLICITUD

Recibe solicitud de jubilación o pensión y losrequisitos, verifica los datos, elabora y turna oficiodirigido a la Dirección Jurídica y Dirección deContraloría Interna firmado por el Director dePrestaciones Socioeconómicas, solicitando larevisión de los expedientes y turna éstos a laDirección de Prestaciones Socioeconómicas

1

Recibe oficio y envíaauditores a la Dirección dePrestaciones Socioeconómicas para larevisión de expedientes.

2



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SOLICITANTEDEPARTAMENTO DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES

SOCIOECONÓMICASDIRECCIÓN GENERAL

SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOSDIAGRAMA DE FLUJO

1

Recibe expedientes, los revisanlos auditores y los devuelve alDepartamento de Jubilados yPensionados

EXPEDIENTESRecibe expedientes y verificaque estén revisados, elaborarelación de solicitudes y la turnaa la Junta Directiva para VistoBueno

Relación de Solicitudes Recibe relación desolicitudes, la analizan y lafirman de Visto Bueno y ladevuelve al Departamento deJubilados y Pensionados

Relación de Solicitudes

Recibe documentos, elabora oficiodirigido al solicitante indicándole eltipo de pensión que se le otorgaráy monto de esta, firmado por elDirector General

OFICIO

Recibe oficio de autorización de pago de

pensión

FIN

2



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FECHA:

DATOS DOCUMENTOSNOMBRE:

1.- ACTA DE NACIMIENTODOMICILIO:

2.- HOJA DE SERVICIOEDAD:

3.- ÚLTIMO RECIBO DE SUELDONo. CUENTA ISSET:

4.- COPIA DE LA CREDENCIAL ISSETANTIGÜEDAD ISSET:

5.- DICTÁMEN LABORALANTIGÜEDAD LABORAL:

6.- CERTIFICADO DE DEFUNCIÓNCENTRO DE TRABAJO:

7.- ACTA DE MATRIMONIOCATEGORÍA:

8.- ACTA DE NACIMIENTO DE ___HIJOSSUELDO:

9.- TESTIMONIAL DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN - PENSIÓN

EN USO DE LOS DERECHOS QUE ME CONCEDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DELESTADO DE TABASCO, PRESENTO SOLICITUD DE: __________________________________PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES DATOS Y DOCUMENTOS.

1

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POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el ejercicio del procedimiento correspondiente. 2). Trámite de solicitud de préstamo a corto plazo a jubilados y pensionados. 2.1.- Los pensionados por viudez, orfandad y ascendencia no tienen derecho a ningún tipo de préstamo. 2.2.- Cuando fallece un jubilado o pensionado y tiene préstamo, éste se le descontará a la viuda o a los huérfanos. 2.3.- La solicitud de préstamo a corto plazo la trámita el Departamento de Jubilados y Pensionados. 2.4.- El Departamento de Jubilados y Pensionados es el encargado de verificar si los solicitantes tienen derecho o no a préstamos a corto plazo (tomando en cuenta si el solicitante tiene préstamos anteriores).



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Asistencia y

DESARROLLO SOCIAL



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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Atención preferencial a Jubilados y Pensionados 1.1 Establecer apoyos preferenciales a los Jubilados y Pensionados 1.2 Exclusivamente se atenderán a Jubilados y Pensionados del Instituto



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Departamento de Asistencia y Desarrollo Social

Jubilados y Pensionados

1 Brinda información y orientación a los Jubilados y pensionadossobre los servicios y prestaciones que otorga el ISSET

2

Solicitan apoyo para las prestaciones sociales y trámite de: -Cobro de pensión -Cambio de radicación de sueldo y pensión -Préstamo a Corto Plazo -Acceso al servicio médico -Farmacológico y quirúrgico -Credencial del INSEN -Impartición de talleres de diferentes modalidades (Danzón, Folklore, Manualidades, tamborileros, etc.)

3 Realiza ante los diversos departamentos del Instituto, las gestionesy trámite de los apoyos solicitados por los Jubilados y pensionados

4 Hace llegar respuesta sobre sus solicitudes a los Jubilados yPensionados

5 Elaborar tarjeta informativa a la Subdirección de PrestacionesSociales

DIAGRAMA DE RECORRIDOATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS


INTERVIENEN

1

3

2

5

4



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DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL JUBILADOS Y PENSIONADOS

DIAGRAMA DE FLUJOATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS

INICIO

Brinda información y orientación alos Jubilados y pensionados sobrelos servicios y prestaciones queotorga el ISSET

Solicitan apoyo para las prestaciones sociales ytrámite de:- Cobro de pensión- Cambio de radicación de sueldo y pensión- Préstamos a Corto Plazo- Acceso al servicio médico-Farmacológico y quirúrgico-Crednecial del INSEN- Impartición de Talleres de las diferentesModalidades (Danzón, Folklore, Manualidades,Tamborileros, etc.)

Realiza ante los diversosdepartamentos del Instituto, lasgestiones y trámites de losapoyos solicitados por losJubilados y Pensionados

Hacer llega respuesta sobresus solicitudes a losJubilados y Pensionados.

FIN



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CODIGO: DENOMINACION: INSCRIPCIONNo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la inscripción

2 Nombre: Anotar el nombre del derechohabiente al que se elabora la Inscripción

3 No. De Cuenta: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño

4 Fecha de Nacimiento: Anotar el día, mes y año en que nacio el niño

DOMICILIO PARTICULAR

5 Calle: Anotar la calle del domicilio del niño

6 Colonia: Anotara la colonia del domicilio del niño

7 No.: Anotara el número del domicilio del niño

8 Teléfono: Anotar el número telefónico de la casa donde vive el niño

9 Celular: Anotar el número telefónico de su celular

10 Taller o Disciplina: Anotara el taller o disciplina al que desea inscribirse

11 Horario Solicitado: Anotara el horario al que desea asistir al taller o disciplina

12 Nombre y Teléfono de Familiares: Anotará el nombre y teléfono de familiares, amigos o vecinos a los que se puede recurrir en caso de urgencia

13 Autorizo: Anotar el nombre y firma del Subdirector de Prestaciones Sociales

14 Vo. Bo.: Anotar el Nombre y firma del Jefe del Departamento de Aistencia y Desarrollo Social

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION



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Servicios de

FUNERARIA



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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Solicitud de Servicios Funerarios 1.1. Cuando el servicio sea solicitado por un trabajador activo o jubilado, se le requerirá la credencial de afiliación al ISSET, así como su Certificado de Defunción y último sobre de pago. 1.2. En caso de que la persona que fallece haya sido trabajador activo o jubilado del Instituto, se le requerirá a los familiares los siguientes documentos: Certificado de Defunción, expedido por un médico titulado y en caso de accidente expedida por el Ministerio Público y Certificado de Defunción expedido por el Servicio Médico Forense (SEMEFO). 1.3. El servicio que se otorgue al público en general deberá ser pagado en Efectivo. 1.4. Los descuentos o condonaciones, solo podrán ser autorizados por el Director General del Instituto ó por el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 1.5. Se otorgará el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM, previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



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SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES

1 Se presenta en la Funeraria y solicita los serviciosfunerarios

2 Proporciona informes sobre los servicios y si el familiar estáde acuerdo le solicita datos y documentación requerida.

3 Proporciona datos y documentos y espera.

4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago:efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 4

5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto conrequisitos o efectivo, según forma de pago. 5

6 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago:

6aSi la condición de pago es en efectivo, elabora recibo deingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copiacon el Reporte de Ventas

6bSi la condición de pago es descuento a seguro de vida,tramita original de factura y convenio a Devolución deAportaciones, continúa en actividad 8

6cSi la condición de pago es crédito para descuento ennómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia defactura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8

7 Recibe Factura orignal y se retira

8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré,y solicita firmas

9 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estosdocumentos 9

10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega copia.

11 Recibe copia de factura y se retira 11

12Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas

13 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina

14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida


Act.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDIAGRAMA DE RECORRIDO

SOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS

1

5

4

3

2

7

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10

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12

1

13



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SOLICITANTE ÁREA DE SERVICIOS FUNERARIOS


DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE SERVICIOS FUNERARIOS

INICIO

Se presenta a la Funerariay solicita los serviciosfunerarios

Proporciona informes sobre losservicios y si el familiar está deacuerdo le solicita datos ydocumentación requerida

ORDEN DE SERVICIO

Recibe Orden de Servicios, firmaesta y la devuelve con efectivo orequisitos de convenio

ORDEN DE SERVICIO

Recepciona efectivo ó documentación completa

Recibe Factura Original y se retira

Proporciona datos ydocumentación del finado yespera

Elabora Orden de Servicios ysolicita firma y tipo de pago:efectivo, crédito funerario odescuento a seguro de vida

Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1

Elabora Factura, entrega original y tramita copias

FIN



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Tramita Documentación para cobro e informa

Recibe Documentos firmados,elabora Factura, entrega copia

CONVENIO Y PAGARÉ

Recibe Convenio y pagaré,firma y devuelve estosdocumentos

Recepciona Original deConvenio, pagaré y copia defactura.

RESGUARDAFACTURA

Elabora CONVENIO y Pagaréy solicita firma al solicitante

SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ

Verifica vigencia de derechos

VIGENTE

SÍ

NO = RechazoRecibe Documentaciónentregada y elige otra formade pago

FIN / INICIO

Recibe Copia de Factura y se retira

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3

EFECTÚA DESCUENTO A

NÓMINA

Recepciona Originales defactura y Convenio


SEGURO DE VIDA

Elabora oficio de aviso al áreade Ingresos y Cobranzas,informando por tipo de pago

Recepciona Oficio y capturacrédito pendiente segúnclasificación



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FOLIO:

FECHA:

NOMBRE: TELÉFONO:DOMICILIO:

ASEGURADO ( ) No. AFILIACIÓN : PUBLICO EN GENERAL ( )

NOMBRE: SEXO:BENEFICIARIO : DIA Y HORA DEL DECESO: ASEGURADO ( ) No. AFILIACIÓN :

PROCEDENCIA DEL CADÁVER:

SERVICIO INSTALADO EL DIA ______________ A LAS _________ HRS. LUGAR DE VELACIÓN :LUGAR DE INHUMACIÓN O INCINERACIÓN:

CORTEJO FÚNEBRE: DIA _______ A LAS _________ HRS.TRASLADO A : KM:

ATAÚD MODELO: $SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

CARROZA: $TRASLADO LOCAL ______ FORÁNEO_______ CIUDAD O MUNICIPIO__________________

CAPILLA: SENCILLA __________ DOBLE _________ $SILLAS: CANTIDAD : _________ $PREPARACIÓN DE CADÁVER: $

EQUIPO DE VELACIÓN: $IMPORTE DEL SERVICIO: $

DESCUENTOS Ó GASTOS DE FINANCIAMIENTOANTICIPO: $

TOTAL : $

TIPO DE PAGO: CONVENIO DE CRÉDITO ( ) EFECTIVO ( ) DESCUENTO A SEGURO DE VIDA ( )

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL TURNO

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL CHOFER

SERVICIOS A FACTURARSE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FINADO

CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

ORDEN DE SERVICIOS

DATOS DEL SOLICITANTE

1

2

3

4

5

6

7



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CODIGO: DPS-6103-01 DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIONo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Fecha : Anotar la fecha en día mes y año en que se elabora la orden de servicio.

2 Datos del solicitante:Nombre Anote el nombre de la persona que solicita el servicioTeléfono Anote el número telefónico de la persona antes mencionada.Domicilio Anote el domicilio (calle, número, colonia, etc.) del solicitante.

Asegurado Anotar el número de afiliación ó señalar si es público en general.

3 Datos de Identificación del finado:Nombre Anote el nombre de la persona que falleció.Sexo Escriba el sexo de la persona fallecida.

Beneficiario Anotar el nombre del debenificiario del seguro de vida en caso de ser afiliado.

Día y hora del decesoAnote el día y hora en que ocurrió el deceso, asi mismo marque con una X si era asegurado o pensionado y el número de afiliación.

4 Caracterísiticas del tipo de servicioProcedencia del cadáver Anote el lugar de donde procede la persona fallecida.Servicio instalado el día Anote el día en que se instala el servicio.A las Anote la hora en que se instalará el servicio.Lugar de velación Anote el nombre del lugar en donde se instala el servicio.Lugar de inhumación Anote el lugar donde se sepuntará o inhumará el cadáver.Cortejo fúnebre: dia Anote el día en que se efectuará el cortejoA las Anote la hora en que se llevará a cabo el cortejo.Traslado a Anote el lugar a donde se trasladará el cadáverKm Anote la distancia que recorrerá el traslado en kilómetros

5 Servicios a facturarseAtaúd modelo: Anote el modelo del ataúd requerido y su precio de venta.Servicios Complementarios: Carroza Anotar el precio en caso de requerir este servicio

Traslado Marque con una X si el traslado es local o foráneo, anote la ciudad o municipio y el precio correspondiente.

Capilla Marque con una X el tipo de capilla requerida y el precio correspondiente.

Sillas Anote la cantidad requerida y el precio correspondiente.Preparación de Cadáver Anotar el precio en caso de requerir este servicio.Equipo de Velación Anotar el precio en caso de requerir este servicio.Importe del servicio Anote la suma total de los servicios requeridos.

Descuentos o gastos de financiamiento Anote el porcentaje de descuento INSEN o el de financiamiento sugún corresponda

Anticipo Anote el importe que se recibe en ese momento en efectivo

Total Anote el resultado del importe del servicio, menos los descuentos, más los gastos de financiamiento, menos el anticipo.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO



31


6 Tipo de Pago

Convenio de crédito Marque con una X si la persona solicitante cubre los requisitos para elaborar convenio de descuento a nómina.

Efectivo Marque con una X si la persona solicitante cubre en efectivo el total de los servicos funerarios.

Descuento a seguro de vida Marque con una X si la persona solicitante cubre los requisitos para elaborar convenio de descuento a seguro de vida.

7 Firmas de Conformidad

Nombre y firma del encargado del turno Anote el nombre y firma del encargado del turno en que se atiende el servicio.

Nombre y firma del chofer Anote el nombre y firma del chofer que atenderá el servicio.

Nombre y firma del solicitante Anote el nombre y firma de conformidad de la persona que solicitó el servicio.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE PRE-INSCRIPCION



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NOMBRE:R.F.C.DOMICILIO:CIUDAD:

CONTADO

CREDITO

FORMATO DE FACTURA

FACTURA

ORDEN DE SERVICIO

VALORCANTIDAD UNITARIOVALORTOTALDESCRIPCION

EL 13 DE OCTUBRE DE 1992.

VILLAHERMOSA, TABASCO A _____ DE __________ DE ______

DATOS DEL IMPRESOR

SUB-TOTAL $I.V.A. $

TOTAL $

AUTORIZACION PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

IMPORTE CON LETRAS:

CEDULAFISCAL

LA REPRODUCCION DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

1

2 3 4 5

67

8



33

DENOMINACIÓN: FACTURANo.DE

REF.1 Datos Generales:

2 Cantidad:

3 Descripción:

4 Valor unitario:

5 Valor total:

6 Importe:

7 Fecha:

8 Contado o crédito

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE FACTURA

CODIGO: DPS-2103-02

CAMPO: I N S T R U C C I O N E S

Anote el nombre, R.F.C., Domicilio y ciudad deresidencia de la persona a la cual elabora la factura.

Anote el No. De servicios que se facturan.

Anote la descripción de los servicios que se facturan.

Anote el precio unitario del servicio o serviciosdescritos en el número anterior.

Anote el precio total de de los servicios.

Anote el importe total del servicio en letras.

Escriba la fecha en que se elabora la factura.

Anote si el servicio fue pagado de contado o a crédito.



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DENOMINACIÓN: PAGARENo.DE

REF.1 Fecha:

2 Bueno por $

3 Cantidad de:

4 Nombre de:

5 Factura No.

6 Servicio No.:

7 Cubriré el día:

8 Nombre y datos del deudor:

9 Nombre y datos del aval:

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE PAGARE

CODIGO: DPS-6103-03


Anote la fecha en día, mes y año en que se elabora elpagaré.

Anote la cantidad antes mencionada en letras.

Anote el nombre de la persona fallecida.

Anote el número de factura por la cual se elabora elpagaré.

Anote el número de orden de servicio que ampara lafactura antes mencionada.

Anote la fecha en que se cubrirá el importe delpagaré.

Anote la cantidad en números por la cual se elaborael pagaré.

Anote el nombre y los datos de la persona que firmael pagaré.

Anote el nombre y los datos de la persona que firmade aval.



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RECIBO No. BUENO POR:

RECIBÍ DEL (A) C.LA CANTIDAD DE:COMO A LA FACTURA No. ORDEN DE SERVICIO No.POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PROPORCIONADOS EL DIA DE

DEL 200 A QUIEN EN VIDA LLEVARÁ EL NOMBRE DE

AL REALIZAR LA LIQUIDACIÓN TOTAL SE ENTREGARÁ LA FACTURA ORIGINAL AL INTERESADO.

VILLAHERMOSA, TABASCO A DE DEL 200 .

RECIBI

EL SALDO A PAGAR ES DE $

ADMINITRADOR

FORMATO DE RECIBO EN EFECTIVO

1

23

4 5 67

89

10

11


1 Bueno por: Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional de servicios funerarios.

2 Recibí del (a) C. : Anote el nombre de la persona que realiza el pago provisional con número y letra.

3 La cantidad de: Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional con número y letra.

4 Como : Anotar si es pago total o abono.

5 Factura: Anotar el número de Factura.

6 Orden de Servicio No. Anotar el número de la Orden de Servicio

7 Servicios Funerarios proporcionados el dia: Anote el día, mes y año en que otorgó el servicio.

8 A quien llevara el nombre de Escriba el nombre de la persona fallecida.

9 Saldo a pagar de : Anote la cantidad por liquidar de la Orden de Servicios Funerarios otorgados.

10 Fecha: Escriba la fecha en día, mes y año en que se elabora el pago provisional de servicios funerarios.

11 Recibí: Anote el nombre y la firma del jefe del área de servicios funerarios.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE RECIBO DE EFECTIVO



37

1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-

ORDEN DE CONDICIONSERVICIO DE PAGO

1.-2.-3.-4.-5.-

SERVICIOS PENDIENTES

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

OFICIAL VELATORIO

KILOMETRAJE Y GASOLINA DE LOS VEHICULOS

GASOLINAKILOMETRAJEPLACASVEHICULO

REPORTE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS

A C T I V I D A D E S

INGRESOS DIARIOS

IMPORTE TOTAL ANTICIPO No. RECIBO SALDO

VILLAHERMOSA, TABASCO A ______ DE ____________________ DEL __________ ACTIVIDADESREPORTADAS A _________________________________________________________, JEFE DELDEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS

1

2

3

4

5

6



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DENOMINACIÓN: REPORTE DE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS

No.DE

REF.1 Fecha:

2 Actividades:

3 Ventas del día: Anote todas las ventas del díaOrden de servicio Anote el No. De la orden de servicioImporte Total Anote el importe total del servicioCondición de Pago Anote si el pago es en: efectivo, convenio o descuento del se-

guro de vidaAnticipo Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no se haya

liquidado el servicio en su totalidad.No. De Recibo Anote el No. De folio del recibo que se entrega por el efectivo

recibido.Saldo Anote la cantidad pendiente para liquidar el importe total.Nombre y Firma Anote el nombre y recabe firma de la persona que recibe el

efectivo y la documentación.

4 Kilometraje y gasolina de los Anote el kilometraje y dotación de combustible de los vehicu-vehículos: los.vehículos Anote el modelo del vehículoPlacas Anote las placas del vehículoKilometraje Anote el kilometraje con el cual el vehiculo al finalizar el turnoCombustible Anote la dotación de combustible con el cual quedo el vehícu-

lo al finalizar el turno.

5 Servicios pendientes

6 Firma del Oficial Velatorio Anotar nombre y firma del Oficial Velatorio en turno.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REPORTE DE ACTIVIDADES E

CODIGO: DPS-6103-05


INGRESOS DIARIOS

Anote la fecha en día, mes y año en que se elabora elreporte de actividades e ingresos diarios.

Anote las actividades que se realizaron durante el día.

Anote los servicios pendientes que quedaron al otro turno,hora de inhumación, domicilio, etc.



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POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Servicio de Embalsamamiento de Cadáver 2.1. Para brindar el servicio de embalsamamiento el solicitante deberá presentar Certificado de Defunción correspondiente. 2.2. Los descuentos o condonaciones por este servicio, solo podrán ser autorizados por el Director General del Instituto ó por el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 2.3. Se otorgará el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM, previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



40




1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio deembalsamamiento de cadáver.

2 Le indica precio del servicio de embalsamamiento y solicitacertificado de defunción.

3 Entrega certificado de defunción y espera



6 Recibe Orden de Servicio firmada y según la forma de pago: 6




7Se realiza el servicio de embalsamamiento y se formulacertificado de conservación de cadáver entregando éste alfamiliar junto con el certificado de defunción y el cuerpo.

8 Recibe cuerpo embalsamado, documentos y se retira.



11

Recibe documentos firmados, realiza el servicio de embalsamamiento y se formula certificado de conservación de cadáver entregando éste al familiar junto con el certificado de defunción y el cuerpo, elabora factura y entrega copia.


Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER

1

5

4

3

2

8

6

10

9

11

7



41




12 Recibe cuerpo embalsamado, documentos y se retira. 11




DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER

No. De Act. DESCRIPCION

INTERVIENEN

15

13

12

14



42



DIAGRAMA DE FLUJOSERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER

INICIO

Se presenta a la Funeraria ysolicita el servicio deembalsamamiento de cadáver.

Le indica precio del servicio deembalsamamiento y solicitacertificado de defunción.

ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Recibe cuerpo embalsamado, documentos

y se retira

Entrega certificado dedefunción y espera Elabora Orden de Servicios y

solicita firma y tipo de pago:efectivo, crédito funerario odescuento a seguro de vida

Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1

Elabora Certificado de conservación de cadáver, Factura, entrega original y

entrega junto con el cuerpo

FIN

Realiza servicio de embalsamamiento y formula

certificado de conservación de cadáver



43




SERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVERDIAGRAMA DE FLUJO


Realiza el servicio deembalsamamiento y formulacertificado de conservación decadáver

CONVENIO Y PAGARÉ




SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA



Elabora Certificado de conservación de cadáver, Factura, entrega original y

entrega junto con el cuerpo

Recibe cuerpo embalsamado, documentos

y se retira



44

No. REG. ASIGNADO POR LA S.S.A.

OTROS DATOS DEL CARTIFICADO

CERTIFICADO DE CONSERVACIÓN DE CADAVERES

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS DEL 23 AL 37 DEL CAPITULO 111 DEL"REGLAMENTO FEDERAL DE CEMENTERIO, INUMACIONES, EXHUMACIONES YTRASLACIÓN DE CADAVERES". EL C. ____________________________________MEDICO AUTORIZADO PARA EJERCER LEGALMENTE LA PROFESIÓN,CERTIFICA QUE EL CADAVER DEL(A) FINADO(A) ________________________________________________________________________________________________FUE EMBALSAMADO CON LA TECNICA QUE MAS ADELANTE SE SEÑALA, EL DIA________ DE _________________DEL 200____, A LAS ______________ HRS.EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO "VELATORIO ISSET", CON DOMICILIOEN AV. GREGORIO MENDEZ ESQUINA NIÑO ARTILLERO COLONIA TAMULTE,VILLAHERMOSA, TABASCO.

A. DATOS DEL FINADO(A)DOMICILIO ____________________________________COL. ___________________OCUPACION _______________________________ESTADO CIVIL ______________FECHA DE DEFUNCION _____________________HORA ______________________CAUSA DEL FALLECIMIENTO __________________________________________________________________________________________________________________

B. TECNICA UTILIZADA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. DATOS DEL M EDICO QUE EXPIDE EL CERTIFICADODOMICILIO ____________________________________________________________TELEFONO____________________________________________________________CEDULA PROFESIONAL No._____________________________________________REG. EN LA S.S.A. NUM. _______________________________________________

FIRMA ___________________________________

VILLAHERMOSA, TAB., A _________DE___________________DEL 200_____.

1

2

3333

4

5

6

7

8



45


1 El C.: Anote el nombre del médico que se encuentra autorizado para realizar el embalsamamiento.

2 Finado (a) : Anote el nombre de la persona a la cual se le realizará el embalsamamiento.

3 Fecha: Anote la fecha en día, mes y año en que se realiza el embalsamamiento.

4 A las : Anote la hora en que se realiza el embalsamamiento.

5 Técnica utilizada: Describa la técnica utilizada para el embalsamamiento.

6 Datos del Médico: Anote domicilio, teléfono, cédula profesional y registro en la SSA.

7 Certifica: Anote el nombre y la firma del médico que efectuó el embalsamamiento.

8 Fecha: Anote la fecha en que se elabora el certificado de conservación de cadáver.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONSERVACIÓN DE CADÁVERES



46

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Servicio de Traslado 3.1. Cuando el servicio de traslado de cadáver sea por vía terrestre, se deberá solicitar además de la documentación correspondiente al servicio funerario, guía de traslado expedida por la jurisdicción Sanitaria, certificado de defunción y certificado de preparación de cadáver. 3.2. Cuando el traslado sea en forma foránea se deberá verificar que el cuerpo se encuentre previamente embalsamado. 3.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 3.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



47




1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de traslado

2Proporciona informes sobre los servicios (local y foráneo) ysi el familiar está de acuerdo le solicita datos ydocumentación requerida.








7 Recibe Factura orignal y servicio de traslado.




11 Recibe copia de factura y servicio de traslado 11





Act.

SOLICITUD DE SERVICIO DE TRASLADO

1

5

4

3

2

7

6

9

8

10

14

12

1

13



48



DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE SERVICIO DE TRASLADO

INICIO

Se presenta a la Funerariay solicita el servicio detraslado


ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Recibe Factura Original y servicio.



Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1


FIN



49




SOLICITUD DE SERVICIO DE TRASLADODIAGRAMA DE FLUJO



CONVENIO Y PAGARÉ



RESGUARDAFACTURA


SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

Recibe Copia de Factura y servicio

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA





50



51

DENOMINACIÓN: CONTROL DIARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

No.DE

REF.1 Mes , año y datos del vehículo.

2 Día

3 Turno

4 Nombre del chofer

5 Salida:Hora:Km:Dotación de combustible:

6 EntradaHora:Km:Distancia:Dotación de combustible:

7 Comisión:

8 Folio de vales

9 Importe

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ENTRADAY SALIDA DE VEHICULOS

CODIGO: DPS-6103-08


Anote el mes y año de referencia, asi como los datosdel vehículo marca, tipo, modelo, placas.

Anote el dia en que es utilizado el vehículo.

Anote el turno en el cual es utilizado el vehículo.

Anote el nombre del chofer que utiliza el vehículo.

Anote la hora de salida del vehículo.Anote el kilometraje que tiene el vehículo al salir.Anote la cantidad inicial de combustible.

Anote la hora en que regresa el vehículo.Anote el kilometraje.Anote el kilometraje recorrido.Anote la cantidad de combustible con que regresa.

Anote la comisión asignada al chofer en turno.

Anote los folios de los vales de combustible.

Anote el importe total de los vales de combustiblesque se utilizaron.



52

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Servicio de Alquiler de Equipo de Velación 4.1. Cualquier desperfecto que el usuario haga del equipo alquilado, deberá liquidarlo al momento de devolución de éste. 4.2. La duración del servicio será de 24 a 48 horas. 4.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 4.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



53




1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de equipode velación.

2 Le indica precio del servicio y si está de acuerdo elaboraOrden de Servicio.

3 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto conrequisitos o efectivo, según forma de pago.

4 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6




5 Elabora resguardo de renta de equipo velatorio y se efectúa el servicio.

6 Firma resguardo de renta de equipo y recibe equipo develación y al término devuelve a la Funeraria.

7 La Funeraria acude al domicilio del solicitante y recogeequipo de velación.

8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio, pagaré yresguardo de renta de equipo velatorio y solicita firmas

9 Recibe Convenio, pagaré y resguardo de renta de equipo,los firma y devuelve. 9

10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entregaequipo de velación.


Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIO

1

3

2

6

4

9

7

10

5

8



54




11 Recibe equipo de velación, copia de documentos y altérmino devulve a la Funeraria. 11

12 La Funeraria acude al domicilio del solicitante y recojeequipo de velación.




DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIO


INTERVIENEN

15

13

11

14

12



55



DIAGRAMA DE FLUJOSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIO

INICIO

Se presenta a la Funeraria ysolicita el servicio de alquilerde equipo de velación.

Le indica precio del servicio y siestá de acuerdo elabora Orden deServicio

ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Firma resguardo de renta de equipo y recibe equipo de

velación y al término devuelve a la Funeraria

Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1

Elabora resguardo de renta de equipo velaltorio y se

efectúa el servicio

FIN

Acude al domicilio del solicitante y recoge equipo de velación



56




SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIODIAGRAMA DE FLUJO

Acude al domicilio del solicitante, recoge equipo de velación y tramita a cobro.

CONVENIO Y PAGARÉ




SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA



Recibe documentos firmados, elabora factura

y entrega equipo de velación

Recibe Equipo de velación,copia de documentos y altérmino devuelve a laFuneraria



57



58



59

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5. Servicio de Capilla 5.1. Cualquier desperfecto que el usuario haga de las instalaciones de la capilla que le sea asignada, deberá liquidarlo al momento de entregar la sala. 5.2. La duración del servicio será de 24 a 48 horas. 5.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 5.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



60


1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de capilla.

2 Le indica precio del servicio y si está de acuerdo elaboraOrden de Servicio.

3 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto conrequisitos, según forma de pago.

4 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6




5 Recibe factura original y firma recibo de paquete decafetería.

6 Recibe formato de paquete de cafetería e instala el servicio.

7 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio, pagaré ysolicita firmas

8 Recibe Convenio, pagaré y recibo de paquete de cafetería,los firma y devuelve. 9

9 Recibe documentos firmados, elabora factura e instala elservicio

10Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto conefectivo y copia de documentos al área de caja de laDirección de Finanzas


Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE CAPILLA

1

3

2

5

4

8

6

9

10

7



61




Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina

Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida

DIAGRAMA DE RECORRIDOSERVICIO DE CAPILLA


INTERVIENEN

15

14



62



SERVICIO DE CAPILLADIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Se presenta a la Funerariay solicita los serviciosfunerarios


ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Recibe Factura Original, firma recibo

de paquete de cafetería y devuelve



Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1

Elabora Factura y recibo de paquete de cafetería,

y tramita

FIN

Recibe formato de paquete de cafetería e

instala el servicio



63




SERVICIO DE CAPILLADIAGRAMA DE FLUJO


Recibe Documentos firmados,elabora Factura y recibo depaquete de cafetería, entregacopia

CONVENIO Y PAGARÉ



RESGUARDAFACTURA


SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

Recibe Copia de Factura, firma recibo de paquete de cafeteria, y recibe el

servicio

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA





64

12 REFRESCOS DE 3 LITROS 2 JABONES DE TOCADOR

1 151 FRASCO DE CAFÉ DE 200 GRS. 125 SERVILLETAS

2 FRASCO DE AZÚCAR DE 200 GRS. 25 CUCHARITAS DESECHABLES

4 ROLLOS DE PAPEL SANITARIO 250 VASOS DE PLÁSTICO

1 PAQ. DE TOALLAS SANITARIAS P/MANO 150 VASOS TÉRMICOS

DPS-6103-10

NOTA: LOS SOBRANTES DE MATERIAL DE CAFETERÍA SON PROPIEDAD DE ESTA FUNERARIA Y PARA SU CONSUMO EXCLUSIVAMENTE INTERNO, POR LO QUE NO PODRÁN SER RETIRADOS POR NINGÚN FAMILIAR

ENTREGÓ :

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

RECIBIÓ :

FORMATO DE PAQUETE DE CAFETERÍA

CAJA DE GALLETAS

AL ALQUILAR LA SALA VELATORIA DE LA FUNERARIA ISSET, TENDRÁ DERECHO A UN PAQUETE DE CAFETERÍA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTE:

SOBRES DE TE DE MANZANILLA

1 2



65

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 6. Servicio de Carroza 6.1. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 6.2. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.



66




1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de carroza

2 Proporciona informes sobre los servicios y si el familiar estáde acuerdo le solicita datos y documentación requerida.








7 Recibe Factura orignal y servicio de traslado.




11 Recibe copia de factura y servicio de traslado 11





Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE SERVICIO DE CARROZA

1

5

4

3

2

7

6

9

8

10

14

12

1

13



67



DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE SERVICIO DE CARROZA

INICIO

Se presenta a la Funerariay solicita el servicio decarroza

Proporciona informes sobre elservicio y si el familiar está deacuerdo le solicita datos ydocumentación requerida

ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Recibe Factura Original y servicio.



Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1


FIN



68




SOLICITUD DE SERVICIO DE CARROZADIAGRAMA DE FLUJO



CONVENIO Y PAGARÉ



RESGUARDAFACTURA


SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

Recibe Copia de Factura y servicio

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA





69

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 7. Venta de Ataúd 7.1. Si la persona fallecida es un trabajador activo o jubilado se le otorgará el 10% de descuento a sus familiares mediante la presentación de la credencial de afiliación al ISSET de éste, así como su Certificado de Defunción. 7.2. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. 7.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas.



70




1 Se presenta en la Funeraria y solicita informes sobreprecios de ataúd

2Proporciona informes sobre los precios y si el familiar estáde acuerdo le solicita acta de defunción y título depropiedad de bóveda.








7 Recibe Factura orignal y ataúd.




11 Recibe copia de factura y ataúd. 11





Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOVENTA DE ATAÚD

1

5

4

3

2

7

6

9

8

10

14

12

1

13



71



DIAGRAMA DE FLUJOVENTA DE ATAÚD

INICIO

Se presenta a la Funerariay solicita precios de taúd

Proporciona informes sobre losprecios y si el familiar está deacuerdo le solicita datos ydocumentación requerida

ORDEN DE SERVICIO


ORDEN DE SERVICIO


Recibe Factura Original y se retira



Condición de pago

CONVENIO

EFE

CTIV

O

1


FIN



72




DIAGRAMA DE FLUJOVENTA DE ATAÚD



CONVENIO Y PAGARÉ



RESGUARDAFACTURA


SE

G V

DA

1

CONVENIO Y PAGARÉ


VIGENTE

SÍ


FIN / INICIO

Recibe Copia de Factura y se retira

FIN

TIPO DE CRÉDITO

CONVENIO2

3

2 3


NÓMINA



SEGURO DE VIDA





73

1

2 3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

VILLAHERMOSA, TAB., _____ DE _______________ DE ________ .

15

14



74

DENOMINACIÓN: AUTORIZACION DE DESCUENTO SOBRE SEGURO DE VIDA

No.DE

REF.1 C . _________

2 En mi calidad de: Anotar Parentesco con el extinto

3 Del hoy extinto: Anotar el nombre del extinto.

4 No. De Cta. Anotar el número de cuenta del extinto.

5 Acta de:

6 Domicilio Anotar el domicilio del solicitante

7 Mi ___________ Anotar el mismo dato del No. 2

8 C. ___________ Anotar el mismo dato del No. 3

9 Fecha de fallecimiento

10 Causa de fallecimiento

11 Importe

12 Factura

13 Nombre de :

14 Fecha

15 Autoriza

Documento comprobatorio (acta de nacimiento, matrimonio, etc)

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOSOBRE SEGURO DE VIDA

CODIGO: DPS-6103-12


Anote el nombre del familiar del extinto (cónyuge,padre, madre, hijo, etc.)

Anote la fecha de fallecimiento que aparece en elcertificado de defunción.

Anote el importe del servicio funerario en pesos y letra.

Anote el número de factura(s) que se expidió por elservicio proporcionado.

Anote el nombre del extinto.

Anote el nombre del familiar que autoriza el descuentodel seguro de vida de la persona fallecida y su firma.

Anote la fecha en día mes y año en que se elabora elformato.

Anote la causa de fallecimiento que aparece en elcertificado de defunción.



75

DIA MES AÑO

DESCRIPCION INV. PRECIO PRECIO INV. IMPORTEANTERIOR UNITARIO VENTA ACTUAL TOTAL

MADERAS INFANTILTAFETA 0.50TAFETA 0.60TAFETA 0.70TAFETA 0.80TAFETA 0.90TAFETA 0.100TAFETA 0.110TAFETA 0.120TAFETA 0.140

METÁLICOS INFANTILINFANTIL No. 1INFANTIL No. 2

MADERAS ADULTOESQUINERO

METÁLICOS ADULTOTEPEYAC JUVENILMETÁLICO ECONOMICOMETÁLICO TIPO MADERAVICTORIA DOBLE TAPAJUMBO ESPECIAL

EMPAQUESCHICOGRANDE

INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA

FECHA

SALIDASENTRADAS

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

R E A L I Z Ó :DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

FUNERARIOS

TESTIGO:DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10



76

DENOMINACIÓN: INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA

No.DE

REF.1 Fecha

2 Inventario Anterior

3 Entradas

4 Salidas

5 Precio unitario

6 Precio venta

7 Inventario actual

8 Importe total

9 Realizó:

10 Testigos:

Nombre y Firma del Jefe del Departamento de Servicios Funerarios

Nombre y Firma del representante del Departamento de Contabilidad.

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO DEATAÚDES EN BODEGA

CODIGO: DPS-6103-13


Anote el día, mes y año en que se realiza el inventariode ataúdes.

Anotar el número de ataúdes que se tenían en elinventario anterior.

Anotar el número de cada uno de los ataúdes queentraron a la bódega, después del inventario anterior.

Anotar el número de cada uno de los ataúdes quesalieron durante el periodo que se realizo el inventarioanterior a éste.

Anotar el precio unitario de cada uno de los ataúdesque se encuentran en bódega.

Anotar el precio de venta de cada uno de los ataúdes.

Anotar el número total de cada uno de los ataúdes quese encuentren en bódega.

Anotar el importe total de los ataúdes que seencuentran en bódega, tomando en cuenta el preciounitario.



77

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 8. Elaboración de Informe de Ventas e Ingresos 8.1. El informe deberá entregarse en forma diaria según corresponda.



78



79

DENOMINACIÓN: REPORTE DE VENTAS E INGRESOS No.DE

REF.1 Fecha

2 No. De orden/No. De factura

3 Clientes

4 Costo de venta

5 ventas del día

6 Cobrado

7 Anticipo

8 Adeudo anterior

9 Factura por cobrar

10 No. De Oficio

11 No. De cuenta

12 Importe cobradoAnticipoAdeudo anteriorRemitido a oficinas generales

13 Elabora

14 Autoriza

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REPORTE DE VENTAS E INGRESOS

CODIGO: DPS-6103-14


Anote el día, mes y año en que elabora el reporte deventas e ingresos.

Anotar el número de orden de servicio correspondiente por el cual se elabora la factura; asimismo, anote enúmero de factura según corresponda a la orden deservicio.

Anote el nombre del solicitante del servicio.

Anote el importe total que ampara la orden de servicio.

Anote el importe del pago total del servicio.

Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no sehaya liquidado el servicio en su totalidad.

Anotar el importe que quedo pendiente de liquidar.

Anote el costo de venta cuando se trate de venta deataúd.

Anotar el número de la factura que se genero por elservicio proporcionado.

Anotar Anotar el número de oficio que sorresponda.

Anotar el número de cuenta ISSET del trabajador.

Anotar los importes resultantes de cada concepto.

Anotar el nombre y firma de la persona que elaboró elreporte de ventas e ingresos.

Anotar el nombre y recabe firma del Jefe deldepartamento de Servicios Funerarios.



80

No.de OFICIAL JEFE DEL DEPTO.SUBDIRECCIÓNSUBDIRECCIÓN

Act. VELATORIO DE SERV. FINANCIERA PRESTACIONESFUNERARIOS SOCIALES

1

2

3

4

5

6

DIAGRAMA DE RECORRIDOINFORME DE VENTAS E INGRESOS

INTERVIENEND E S C R I P C I O N

Entrega ingresos diarios por serviciosotorgados en su turno junto condocumentos comprobatorios, con elreporte de Actividades e IngresosDiarios.

Elabora reporte de ventas e ingresos,anexando ficha de depósito original,junto con documentación comprobatoria(copias de facturas y copias de recibosde efectivo), y turna original al Área deCaja, copia 1 a Contabilidad y copia 2 ala Subdirección de PrestacionesSociales.

Recibe ingresos diarios verificadocumentación comprobatoria ydeposita el efectivo en la sucursalbancaria autorizada.

Recibe documentos y distribuye segúncorresponda.

Guarda copias No. 3 de documentos y alfinalizar el mes elabora informe mensualde ventas y servicios e informes decuentas por cobrar y turna éstos.

Recibe documentación y turna segúncorresponda.

1

2

3

44

5

6 6



81

OFICIAL VELATORIO JEFE DEL DEPTO. DE SERVS. FUNERARIOS

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES

SOCIALES

INFORME DE VENTAS E INGRESOSDIAGRAMA DE FLUJO

COPIA DE FACTURA

COPIA DE FICHA DE DEPÓSITO

COPIA DE FACTURA

OIRIGINAL DE FICHA DE DEPÓSITO

INICIO

Entrega ingresos diarios por serviciosotorgados en su turno, junto condocumentos comprobatorios con elReporte de Actividades e IngresosDiarios

Recibe ingresos diarios, verificadocumentación comprobatoriafirmando de recibido,

Guarda copias No. 3 dedocumentos y al finalizar elmes elabora informe mensualde ventas y servicios y turnaéstos.

Recibe Reporte Mensual

Elabora Reporte de ventas eingresos, anexando ficha dedepósito original, junto condocumentación comprobatoria(copias de facturas y copiasde recibos de efectivo), y turnaal Área de Caja, copia 1 aContabilidad y copia 2 a laSubdirección de PrestacionesSociales.

Deposita efectivo en la sucursalbancaria autorizada

Recibe documentos y distribuye según

corresponda.

Recibe documentos y distribuye según

corresponda.

REPORTE DE VENTAS E INGRESOS

REPORTE DE VENTAS E INGRESOS

Recibe Reporte Mensual

REPORTE MENUSAL DE VENTAS E INGRESOS

FIN



82



83

DENOMINACIÓN: INFORME DE CUENTAS POR COBRAR

No.DE

REF.1 Informe del mes:

2 AFILIADOSFechaFacturaNombre del TrabajadorNo. De cuentaImporteTOTAL $

3 CONVENIO DE CREDITOFechaFacturaNombre del trabajadorNo. De cuentaImporteTOTAL $

4 DEUDORES DIVERSOSFechaFacturaNombre del solicitanteImporteTOTAL $

5 TOTAL GENERAL

6 ELABORO

7 AUTORIZO

8 FECHA

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CUENTAS POR COBRAR

CODIGO: DPS-6103-15

I N S T R U C C I O N E S

Anotar el mes correspondiente de las cuentas porcobrar.

Anotar fecha, número de factura nombre del(os)beneficiario(s) del trabajador fallecido, número decuenta, importe de la factura de servicios funerarios yla sumatoria total del importe de los afiliados.

Anotar fecha, número de factura nombre deltrabajador adscrito al ISSET que solicito el conveniode crédito, número de cuenta, importe de la factura deservicios funerarios y la sumatoria total del importe delos convenios de crédito.

Anotar fecha, número de factura, nombre delsolicitante del servicio, importe de la factura deservicios funerarios y la sumatoria total del importe dedeudores diversos.

Anotar la suma de los totales de 2, 3 y 4.

Anotar nombre y firma del Auxiliar Administrativo.

Anotar nombre y recabar firma del Jefe deldepartamento de Servicios Funerarios.

Anotar día, mes y año en que se elaboraron lascuentas por cobrar.



84

Cultura Y

RECREACIÓN



85

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACION

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Participación en actividades culturales 1.1 Sólo se participará en los eventos culturales, siempre y cuando envíen las Instituciones Públicas la invitación por escrito. 1.2 Sólo se realizarán actividades que se encuentren contempladas dentro de las metas programáticas. 1.3 Los gastos de actividades culturales deben de considerar las normas de austeridad,



86

Departamento de Cultura y Recreación

Subdirección de Prestaciones Sociales


Socioeconómicas

1 Recibe oficio de invitación a participar en eventos culturales

2Analiza el asunto, elabora tarjeta informativa sobre la actividadque va a desarrollar durante el evento, y la turna a laSubdirecciñon de Prestaciones Sociales.

3 Recibe la tarjeta informativa, la verifica, da visto bueno y la turnaa la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas.

4 Lleva acuerdo a la Dirección General para su aprobación y apoyoe informa a la Subdirección de Prestaciones Sociales.

5 Recibe aprobación e informa al Departamento de Cultura yRecreación.

6 Una vez autorizado asiste a las reuniones del comité, recopila yelabora material para participar en la actividad cultural.

7 Realiza la invitación a los trabajadores, así como a Jubilados yPensionados.

8 Informa a la Subdirección de Prestaciones Sociales sobre elevento o actividad realizada.

DIAGRAMA DE RECORRIDOPARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES


INTERVIENEN

1

3

4

2

5

6

7

8



87


SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

DIRECCION DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS

DIAGRAMA DE FLUJOPARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES

INICIO

Recibe oficio deinvitación a participar eneventos culturales

Recibe aprobación einforma al departamento deCultura y Recreación

Recibe tarjeta informativa, laverifica, da vsito bueno y la turnaa la Dirección de PrestacionesSocioeconómicas

Lleva acuerdo a laDirección General para suaprobación y apoyo einforma a la Subdirecciónde Prestaciones Sociales.

Analiza el asunto, elaboratarjeta informativa sobre laactividad que va a desarrollardurante el evento, y la turna a laSubdirección de PrestacionesSociales

Realiza la invitación a lostrabajadores, así como aJubilados y Pensionados.

Una vez autorizada asiste a lasreuniones del Comité, recopila yelabora material para participaren el evento cultural. Invitando alpersonal del Instituto al evento.

Invitación

Tarjeta Informativa

FIN

Oficio de Invitación

Tarjeta InformativaTarjeta Informativa



88

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Solicitud de Paseos Recreativos 2.1 Sólo podrán participar en los paseos recreativos los trabajadores del Instituto, los Jubilados y pensionados, así como los familiares de los mismos siempre y cuando sean derechohabientes. 2.2 Los gastos de paseos recreativos deben de considerar las normas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del Instituto.



89

Departamento de Cultura y

Recreación

Subdirección de Prestaciones

Sociales


SocioeconómicasDirección General

1Elabora programa de paseo recreativo, especifica lugar,fecha, horario, costos, etc. Y lo presenta a la Subdirecciónde restaciones Sociales para el Vo. Bo.

2Recibe el programa de paseo recreativo, lo analiza, otorgaVo. Bo. Y solicita autorización a la Dirección dePrestaciones Socioeconómicas a través de oficio.

3

Recibe oficio del programa de paseo recreativo, lo analiza y decide: a) Si no requiere autorización de la Dirección General continua en act. No. 7 b) Si requiere autorización de la Dirección General

4 Envia oficio y programa de paseo recreativo a la DirfecciónGeneral para su autorización.

5Recibe oficio y el programa de paseo recreativo, lo analiza,firma de autorizado y devuelve el oficio y el programa a laDirección de Prestaciones Socioeconómicas.

6 Recibe oficio firmado de autorizado y lo turna a laSubdirección de Prestaciones Sociales.

7 Recibe oficio firmado de autorizado y lo turna alDepartamento de Cultura y Recreación.

8 Realiza la invitación a los trabajadores, así como a losJubilados y Pensionados.

9Inscribe y realiza listado de paseantes, designa responsablepara el viaje en representación del Instituto y elabora tarjetainformativa sobre las actividades realizadas en el paseo.

9

INTERVIENEN


DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE PASEOS RECREATIVOS

1

5

4

3

2

7

6

9

8



90



DIRECCION DE PRESTACIONES

SOCIOECONOMICASDIRECCION GENERAL

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE PASEOS RECREATIVOS

INICIO

Elabora programa de paseorecreativo, especifica lugar, fecha,hora, costos, etc., y lo prsenta a laSubdirección de PrestacionesSociales para el Vo. Bo.

Programa

Recibe programa de paseorecreativo, lo analiza, otorgaVo. Bo. Y solicita autorizacióna la Dirección de PrestacionesSocioeconómicas a través delOficio

Recibe oficio firmado deautorizado y lo turna alDepartamento de Cultura yRecreación

Oficio

Recibe oficio del programa depaseo recreativo, lo analiza ydecide:

Oficio

Realiza ka invitación a lostrabajadores, así como a losJubilados y Pensionados

Invitación

Inscribe y realiza el listado depaseantes, designa responsablepara el viaje en representación delInstituto y elabora tarjetainformativa sobre las actividadesrealizadas en el paseo.

Oficio

Tarjeta Informativa

FIN

Programa

Oficio

Recibe oficio firmado deautorizado y lo turna alDepartamento de Cultura yRecreación

1

Oficio

Requiere autorización de

la Dirección General

Recibe oficio firm<do deautorizado y lo turna a laSubdirección de PrestacionesSociales

Envia oficio y programa depaseo recreativo a la DirecciónGeneral para su autorización

Oficio

1No

Si

Recibe oficio de paseorecreativo lo analiza y firma deautorizado y devuelve el ofcio yel programa a la Dirección dePrestaciones Socioeconómicas

Oficio



91

POLITICAS

A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Solicitud para la formación de equipos deportivos 3.1 Todas las solicitudes deberán presentarse mediante un oficio enviado al Director General. 3.2 Solo se pagará el 50% del importe total de los arbitrajes o ampayeos a los equipos que se apoye con uniformes deportivos, y el 100% a los que no se les proporcione uniforme. 3.3 Se le proporcionará a todos los equipos deportivos los uniformes completos que constan de fútbol (camiseta, short, medias, logotipo y número), y de softbol (Camisola, pantalón, medias, gorra, logotipo y número). 3.4 A los equipos de fútbol se les proporcionarán 2 balones de fútbol para toda la temporada y a los de softbol le serán entregados una pelota semanal hasta que se haga un total de 24 pelotas. 3.5 Sólo les serán entregados los uniformes y artículos deportivos a los capitanes y managers de los equipos, mediante la firma de recibos. 3.6 Cuando sea autorizada la compra de los uniformes, sólo los capitanes o managers serán personas encargadas de ver con el proveedor el modelo y el color de los uniformes. 3.7 Los integrantes de los equipos deportivos deben ser trabajadores del ISSET o bien asegurados del Instituto. 3.8 Los equipo deportivos que soliciten apoyos deportivos, deberán hacerlo solamente una vez al año. 3.9 Los capitanes o managers de los equipos deportivos, deberán de informar al Departamento de Cultura y Recreación la situación que guardan en el torneo en el que participan. 3.10 Los gastos de equipos deportivos deben considerar las normas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del Instituto.



92

Solicitante Dirección GeneralDirección de Prestaciones

Socioeconómicas


Sociales

Departamento de Cultura y

Recreación

1Elabora oficio dirigido a la Dirección General solicitando apoyosdeportivos y económicos anexando convocatoria del evento en que seva a participar y relación de jugadores

2

Recibe las solicitudes, las analiza y decide: a) No autoriza. Informa al solicitante las razones por las cuales no se autoriza la solicitud. b) Si autoriza Informa a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para el trámite correspondiente.

3 Recibe solicitud autorizada y la turna a la Subdirección de PrestacionesSociales.

4 Recibe la solicitud y la turna al departamento de Cultura y Recreación

5

Recibe la solicitud autorizada, elabora requsición para compra deapoyos deportivos, recaba firmas y la turna a la Dirección deAdministración para su trámite correspondiente y esperala adquisicónde los productos.

6Recibe los uniformes y artículos deportivos de parte del Departamentode Almacén, firma orden de salida de almacén y elabora recibo para laentrega de dichos uniformes.

7 Recibe los uniformes y artículos deportivos solicitados, firmando acusede recibo al Departamento de Cultura y Recreación.

8Entrega recibo del torneo en el que participa donde ampara la cantidadde juegos y el importe total de los arbitrajes o ampayeos por equipo quelo solicita.

9

Recepciona el recibo y tramita ante la Dirección de Finanzas el pago delos arbitrajes o ampayeos del equipo que lo solicita, a tráves de unoficio firmado por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas yespera el envio del cheque correspondiente.

10Recibe el cheque que ampara el 50% del importe total de los arbitrajeso ampayeos solicitados y lo turna al Departamento de Cultura yRecreación.

11Recibe el cheque del 50% del importe total de los arbitrajes oampayeos requeridos y elabora acuse de recibo para la entrega dedicho efectivo.

12 El capitán o manager recibe el efectivo solicitado para el pago de losarbitrajes o ampayeos del equipo.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD PARA LA FORMACION DE EQUIPOS DEPORTIVOS


INTERVIENEN

1

4

3

2

5

8

7

9

6

10

11

12



93

SOLICITANTE DIRECCION GENERALDIRECCION DE PRESTACIONES

SOCIOECONOMICAS


DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD PARA LA FORMACION DE EQUIPOS DEPORTIVOS

Elabora oficio dirigido a la DirecciónGeneral solicitando apoyosdeportivos y eoconómicos anexandoconvocatoria del evento en que se vaa participar y relación de jugadores.

Recibe las solicitudes y lasanaliza

Informa alsolicitante lasrazones por lascuales no seautoriza lasolicitud

Informa a la Dirección dePrestaciones Socioeconómicas para eltrámite correspondiente.

Oficio

Oficio

Oficio

INICIO

Autoriza

No

Si 1

Recibe las solicitudautorizada y la turna a laSubdirección dePrestaciones Sociales.

Recibe las solicitudautorizada y la turna a laSubdirección dePrestaciones Sociales.

Oficio

2



94

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACION SOLICITANTE DIRECCION DE PRESTACIONES

SOCIOECONOMICAS


Recibe la solicitud autorizada, elaborarequsición para compra de apoyosdeportivos, recaba firmas y la turna a laDirección de Administración para sutrámite correspondiente y espera laadquisición de los productos

Recepciona el recibo y tramite ante laDirección de Finanzas el pago de losarbitrajes o ampayeos del equipo que losolicita, a traves de un oficio firmado por laDirección de PrestacionesSocioeconómicas y espera el envío delcheque correspondiente

Recibe los uniformes y artículosdeportivos de parte del Departamento deAlmacén, firma orden de salida dealmacén y elabora recibo para la entregade dichos uniformes

Recibo

2

Oficio

Requisición

Recibo del Torneo

Oficio

Recibe los uniformes y artículosdeportivos solicitados, firmandoacuse de recibo al Departamentode Cultura y Recreación

Entrega recibo del torneo en elque participa, donde ampara lacantidad de juegos y el importetotal de los arbitrajes o ampayeospara el equipo que lo solicita

Recibo del Torneo

Recibe el cheque que ampra el 50% del importe total de los arbitrajes o ampayeos solicitados y lo turna al Departamento de Cultura y Recreación

3



95

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACION SOLICITANTE


Recibe el cheque del 50% del importetotal de los arbitrajes o ampayeosrequeridos y elabora acuse de recibopara la entrega de dicho efectivo.

El capitan o manager recibe elefectivo solicitado para el pago delos arbitrajes o ampayeos delequipo.

3

Recibo

FIN

1



96

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Solicitud de Inscripción a los talleres 4.1. Solo se aceptaran en los talleres del Departamento de Cultura y Recreación a derechohabientes y beneficiarios al Servicio del Gobierno del Estado en las diversas modalidades y disciplinas propias del departamento. 4.2. El proceso de inscripción de modalidades y disciplinas comprende trámites que todos los derechohabientes deberán realizar en dicho orden:

- Solicitud de Número de Folio - Inscripción

4.3. Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: - Copia del Acta de nacimiento del derechohabiente - Copia C.U.R.P. - 1 Fotografía tamaño infantil del derechohabiente (con nombre en la parte posterior) - Credencial de afiliación al ISSET del derechohabiente

4.4. El derechohabiente deberá firmar la aceptación del reglamento interno del Departamento de Cultura y Recreación. 4.5. Los derechohabientes que se encuentren en las diferentes modalidades, disciplinas o talleres y paseos recreativos deberá cumplir con los materiales que le soliciten para el cumplimiento de las actividades. 4.6. La lista de espera se llevará acabo todo el año 4.7. Las inscripciones se llevan acabo conforme a los espacios con que se cuenten 4.8. Las modalidades, disciplinas, paseos o talleres se llevaran acabo conforme a los recursos presupuéstales establecidos



97

DerechohabienteSubdirección de

Prestaciones Sociales

Departamento de Cultura y Recreación

1 Se presenta a la Subdirección de Prestaciones Sociales y solicitacupo en alguno de Las modalidades o disciplinas

2

Solicita los datos del derechohabiente, elabora el número de folioconsecutivo por modalidad o disciplina, así como por edad ysexo, lo registra en la lista de espera y le indica que espere cupoy solicita al Departamento de Cultura y Recreación aviso de

3 Envia aviso de cupo disponible a la Subdirección de PrestacionesSociales

4 Avisa al solicitante cupo disponible 4

5Se presenta a la Subdirección de Prestaciones Sociales, recibesolicitud de Inscripción y entrega la documentacióncorrespondiente

5

6Recepciona la documentación completa y expide la hoja deinscripción; devuelve los originales de los documentos alderechohabiente

6

7 Envia el expediente del derechohabiente al Departamento de Cultura y Recreación

8 Recepciona el expediente y lo archiva


Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE INSCRIPCION A LOS TALLERES

1

5

4

3

2

7

6

8



98

DERECHOHABIENTE SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES


DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE INSCRIPCION A LOS TALLERES

INICIO

Se presenta a laSubdirección deprestaciones Sociales ysolicita cupo en algunamodalidad o disciplina

Envia aviso de cupo disponiblea la Subdirección dePrestaciones Sociales

Solicita los datos del Derechohabienteelabora el número de folo consecutivo pormopdalidad o disciplina, así cmomo poredad y sexo, lo registra en la lista deespera y le indica que espere cupo y solictaal Departamento de Cultura y Recreaciónaviso de cupo

No. De FOLIO

Avisa al solicitante cupodisponible

Se presenta a la Subdirección dePrestaciones Sociales, recibesolicitud de Inscripción y entregala documentación correspondiente

Requisitos

Recepciona la documentacióncompleta y expide la hoja deInscripción; devuelve los originales de los documentos alderechohabiente

Envia el expediente delderechohabiente alDepartamento de Cultura yRecreación

ExpedienteRecepciona el expedientey lo archiva

FIN

Expediente



99

FECHA:_______________ FOLIO No:

__________________________________________

INFORMES AL TELEFONO 3-12-95-88

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALESLISTA DE ESPERA

MODALIDAD O DISCIPLINA ______________

NOMBRE :__________________________________

EDAD:_______ SEXO:_______________

4

32

1

5 6



100

CODIGO: DENOMINACION: NUMERO DE FOLIONo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Modalidad o Disciplina Anotar la modalidad o disciplina a elegir

2 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la expedición del número de folio

3 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente a la modalidad o disciplina

4 Nombre: Anotar el nombre del derechohabiente

5 Edad: Anotar la edad del derechohabiente

6 Sexo: Anotar el sexo del derechohabiente

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE NUMERO DE FOLIO PARA TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACION



101



102


1 Modalidad Anotar la modalidad al que fue solicitado su ingreso

2 Taller Anotar el Taller al que fue solicitado su ingreso

3 Disciplina Anotar la Disciplina al que fue solicitado su ingreso


5 Nombre: Anotar el nombre del derechohabiente al que se elabora la Inscripción

EDAD ACTUAL

6 Años: Anotar la edad en años que tiene el niño

7 Meses: Anotar los meses que tiene el niño hasta la fecha actual

8 Sexo: Anotar el sexo del niño F para Niñas y M para niños


10 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño

11 C.U.R.P.: Anotara si tiene cuenta unica de registro poblacional

12 Número. Anotara el número de la C.U.R.P.

13 Enfermedades que ha padecido: Anotar el nombre de las enfermedades que ha padecido el niño

14 Nombre de la Madre: Anotar el nombre de la madre del niño







103




19 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora la madre del niño

DOMICILIO DEL TRABAJO:

20 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño

21 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño

22 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño

23 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la madre del niño

24 Nombre del Padre: Anotar el nombre del padre del niño

25 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del niño del niño


26 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño

27 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño

28 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño

29 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el padre del niño



32 Vo. Bo.: Anotar el Nombre y firma del jefe del Departamento de Cultura y Recreación




104

Centro de

DESARROLLO

INFANTIL



105

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Solicitud de Inscripción 1.1. Solo se aceptaran en los CENDIS hijos de Madres Trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco afiliadas al Instituto (plaza de confianza o base). 1.2. Se aceptaran hijos de Padres Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco viudos previa comprobación. 1.3. Se aceptarán hijos de Padres Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco divorciados, siempre y cuando sea este quien ostente la patria potestad o custodia. 1.4. El grado que cursaran los niños dependerá de la edad establecida por la Secretaria de Educación, a excepción de casos especiales de aprendizaje el CENDI determinara el grado que cursara. 1.5. El proceso de Inscripción comprende trámites que todos los padres deberán realizar en dicho orden: - Solicitud de Número de Folio - Pre-Inscripción - Inscripción 1.6. Toda solicitud de pre-inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: - Acta de nacimiento del niño (original y copia) - Ultimo sobre de pago de la Madre (original y copia) - Credencial de afiliación de la Madre y del niño (original y copia) 1.7. Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: - Acta de nacimiento del niño (original y 4 copias) - C.U.R.P. (original y 2 copias) - Cartilla de vacunación (original y 2 copias) - 2 Fotografías tamaño infantil del niño (con nombre en la parte posterior) - 2 Fotografías tamaño infantil de la Madre (con nombre en la parte posterior) - 2 Fotografías tamaño infantil de la persona autorizada para recogerlo (con nombre en la parte posterior) - Ultimo sobre de pago de la Madre (original y copia) - Credencial de afiliación al ISSET de la Madre (original y copia)



106

- Credencial de afiliación al ISSET del niño afiliado por la Madre (original y copia) - Constancia de trabajo de la Madre con horario y periodo vacacional (original y copia) - Para los niños de 2º y 3º, constancia del CENDI o Jardín de niños anterior a la inscripción. - Análisis Clínicos (el CENDI proporcionará un ticket para que sean realizados en el Centro Médico ISSET) 1.8. Los padres deberán firmar la aceptación del reglamento interno del CENDI, así como la atención médica del menor en caso de urgencia. 1.9. Los niños que cursarán Lactancia deberán saber caminar 1.10. Los niños que cursarán Maternal deberán tener control de esfínteres 1.11. Los padres deberán proporcionar el material de aseo diariamente en el CENDI 1.12. Los padres deberán proporcionar el material didáctico al inicio de cada ciclo escolar 1.13. Las preinscripciones se llevan acabo en el mes de Febrero 1.14. Las inscripciones se llevan acabo en el mes de Julio 1.15. El médico del CENDI proporcionará un pase a la Madre Trabajadora para que se realicen los análisis clínicos al niño en el Centro Médico del I.S.S.E.T. 1.16. El pago de cuotas de inscripción y cooperación se realizarán exclusivamente en la caja de la Dirección de Finanzas del Instituto. 1.17. La falta injustificada del pago de cuotas en un lapso mayor a 3 meses causará baja definitiva del niño. 1.18. Deberán los Padres entregar en el CENDI una fotocopia del comprobante del pago. 1.19. No se entregará a ningún niño en el CENDI si no presenta la credencial original del niño.



107

FECHA:_______________ FOLIO No:

___________________________________________

DPS-6101-01

LISTA DE ESPERACICLO ESCOLAR:_____________

NOMBRE NIÑO (A):____________________________

CENDI Nº_______ GRADO:_______________

NOTA: Esta ficha sólo es valida para el Ciclo Escolar _________

INFORMES AL TELEFONO 3-12-95-88

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

1

4

32

65

7



108

CODIGO: DPS-6101-01 DENOMINACION: NUMERO DE FOLIONo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar

2 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la expedición del número de folio

3 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente

4 Nombre del Niño (a): Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora el número de folio

5 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que desee ingresar al niño (a)

6 Grado: Anotar el grado al que por la edad corresponde cursar


INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE NUMERO DE FOLIO



109

DERECHOHABIENTE SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES CENDI

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE INSCRIPCION

INICIO

Se presenta a laSubdirección deprestaciones Sociales ysolicita cupo en alguno delos CENDIS

Envia aviso de cupo disponiblea la Subdirección dePrestaciones Sociales

Solicita los datos del niño, elabora elnúmero de folo consecutivo por grupo ypor CENDI, lo registra en la lista deespera y le indica que espere cupo ysolicta al CENDI aviso de cupo

No. De FOLIO

Avisa al solicitante cupodisponible

Se presenta a la Subdirección dePrestaciones Sociales, recibesolicitud de pre-inscripción(febrero) y entrega ladocumentación correspondiente(original y copia)

Requisitos

Recepciona la documentacióncompleta y expide la hoja de pre-inscripción; devuelve los originalesde los documentos alderechohabiente

Hoja de Pre-Inscripción

En el periodo de Inscripciones (julio)se presenta a la Subdirección dePrestaciones Sociales, presentandohoja original de pre-inscripción yrecibe solicitud de inscripción yentrega los documentos de losrequisitos (original y copia)

Requisitos

1



110

SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES DERECHOHABIENTE DIRECCION DE FINANZAS CENDI

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE INSCRIPCION

Recepciona la documentacióncompleta y expide el recibo depago provisional de inscripción ycooperación correspondiente;devuelve los originales de losdocumentos al derechohabiente

Recibo de Pago Provisional

Recepciona el recibo junto conel efectivo, expide el recibo,sella de pagado y lo entrega alderechohabiente

Se presenta a pagar en caja yentrega original del recibo de pagoprovisional de inscripcion ycooperación junto con el efectivo

Recibo de Pago sellado

Recepciona original del recibo yentrega copia del recibo pagado alCENDI

Recepciona copia del recibo ylo archiva, entrega la lista dematerial didáctico y/o aseo alderechohabiente

Expediente

Envia el expediente del Niñoal CENDI

1

Recepciona el expedientey lo archiva

FIN



111

DerechohabienteSubdirección de

Prestaciones Sociales

CENDIDirección de

Finanzas (Caja)

1 Se presenta a la Subdirección de Prestaciones Sociales ysolicita cupo en alguno de los CENDIS

2

Solicita los datos del niño, elabora el número de folioconsecutivo por grupo y por CENDI, lo registra en la lista deespera y le indica que espere cupo y solicita al CENDI avisode cupo

3 Envia aviso de cupo disponible a la Subdirección dePrestaciones Sociales

4 Avisa al solicitante cupo disponible 4

5Se presenta a la Subdirección de Prestaciones Sociales,recibe solicitud de pre-inscripción (febrero) y entrega ladocumentación correspondiente (original y copia)

5

6Recepciona la documentación completa y expide la hoja depreinscripción; devuelve los originales de los documentos alderechohabiente

6

7

En el periodo de Inscripciones (Julio) se presenta a laSubdirección de Prestaciones Sociales, presentando hojaoriginal de pre-inscripción y recibe solicitud de inscripción yentrega los documentos de los requisitos (original y copia)

7

8

Recepciona la documentación completa y expide el recibode pago provisional de inscripción y cooperacióncorrespondiente; devuelve los originales de los documentosal derechohabiente.

8

9Se presenta a pagar en caja y entrega original del recibo depago provisional de inscripción y cooperación junto con elefectivo

9

10 Recepciona el recibo junto con el efectivo, expide recibo, sella de pagado y lo entrega al derechohabiente 10

11 Recepciona original del recibo y entrega copia del recibo pagado al CENDI 11

12 Recepciona copia del recibo y lo archiva, entrega la lista de material didáctico y/o aseo al derechohabiente 12

13 Envia el expediente del niño al CENDI 13

14 Recepciona el expediente y lo archiva 14


Act.

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE INSCRIPCION

1

5

4

3

2

7

6

9

8

10

13

12

11

14



112

SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCION

CICLO ESCOLAR _______________

CENDI No. GRADO: ____________________

No. DE FOLIO _________________ FECHA ______________________________ NOMBRE DEL MENOR: _____ _________________ __________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________ N° DE CTA. ISSET: _________ DOMICILIO PARTICULAR: CALLE __________________________________________________________________ COLONIA_________________ No. ______ TELÉFONO: ________________________ NOMBRE DE LA MADRE: _______________ __ DEPENDENCIA DONDE LABORA: _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ________________________________________________________________ COLONIA_____________________________No. _______ TELÉFONO: ________________ CATEGORIA: _______________________________________ HORARIO:__________________________________ TIPO DE PLAZA: BASE ( ) CONFIANZA ( ) NOMBRE DEL PADRE: _________________ __________ DEPENDENCIA DONDE LABORA: _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ______________________________________________ COLONIA_______________ No. _______ TELÉFONO: ________________________ DATOS PARA AVISO EN CASO DE URGENCIA (INDISPENSABLE) NOMBRE DE LA PERSONA(S): TELÉFONO(S):

FIRMA DE LA MADRE FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOTA: SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE DOCUMENTO ES SOLO PREINSCRIPCIÓN, DEBERÁ REALIZAR LOS TRAMITES DE INSCRIPCIÓN EN LA FECHA QUE EL INSTITUTO INDIQUE.

DPS-6101-02

1

3

4 2

25

24 23

22

20 19

17 16 18

14

15

13 10 12

7 9 8

27

6

5

11

26

28 29

30 31

32

21



113

CODIGO: DPS-6101-02 DENOMINACION: PRE-INSCRIPCIONNo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES


2 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que desee ingresar al niño (a)


4 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente

5 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la Pre-Inscripción

6 Nombre del Menor: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora la Pre-Inscripción
















114

CODIGO: DPS-6101-02 DENOMINACION: PRE-INSCRIPCIONNo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES



19 Categoría: Anotará la categoría laboral correspondiente

20 Horario: Anotar el horario que labora en la dependencia

21 Tipo de Plaza Marcara el tipo de plaza correspondiente (Base o Confianza)








DATOS PARA AVISO EN CASO DE URGENCIA

28 Nombre de la persona(s): Anotar el nombre de la persona(s) a la cual se le avisará en caso de urgencia

29 Teléfono: Anotar el número(s) telefónica de la persona que se le avisa en caso de urgencia

30 Firma de la madre: Anotar el nombre de la madre del niño y su firma

31 Firma del Padre: Anotar el nombre del padre del niño y su firma

32 Firma de la Subdirección de Prestaciones Sociales:

Anotar el nombre del Subdirector de Prestaciones Sociales y su firma




115

SOLICITUD DE INSCRIPCION

CICLO ESCOLAR _______________

CENDI No. GRADO: ______________

FECHA ______________________________ NOMBRE DEL MENOR:________________________________________ EDAD ACTUAL: _______ AÑOS______ MESES SEXO:______FECHA DE ________- NACIMIENTO___________________ N° CTA. ISSET: _________ __ CURP: SI _____ NO _____ NÚMERO: _______ ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO:_________________________________ ESQUEMA DE VACUNACION: ( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________________________ DOMICILIO PARTICULAR: CALLE _________________ COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ____ DEPENDENCIA DONDE LABORA: ____________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ___________________________________ COLONIA_______________________ No. _______ TELÉFONO: ____ CATEGORIA: _______________ HORARIO:__________________________________ TIPO DE PLAZA: BASE ( ) CONFIANZA ( ) SUELDO MENSUAL: _________ NOMBRE DEL PADRE: ___________________________________________________________ DEPENDENCIA DONDE LABORA: _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ___________________________________ COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ____ HORARIO:________________________________ SUELDO MENSUAL: _________ NOMBRE Y TELEFONO DE FAMILIARES, AMIGOS O VECINOS A LOS QUE SE PUEDE RECURRIR EN CASO DE URGENCIAS: _________________________________________________________________________

AUTORIZO Vo.Bo.

SUBDIRECTOR DE DIRECTORA DEL CENDI

PRESTACIONES SOCIALES DPS-6101-03

2 3

1

5

6

4

11 8

13 12 7

9

24 22

23

20

10

21

15

17

19 16

14

18

33 32 31

30

29

26 28

27 25

38

36

37

35 34

39



116

CODIGO: DPS-6101-03 DENOMINACION: INSCRIPCIONNo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES


2 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso



5 Nombre del Menor: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora la Inscripción

EDAD ACTUAL

6 Años: Anotar la edad en años que tiene el niño

7 Meses: Anotar los meses que tiene el niño hasta la fecha actual




11 C.U.R.P.: Anotara si tiene cuenta unica de registro poblacional

12 Número. Anotara el número de la C.U.R.P.

13 Enfermedades que ha padecido: Anotar el nombre de las enfermedades que ha padecido el niño

14 Esquema de Vacunación: Marcara si el esquema de vacunas contra las que sea inmunizado esta completo o incompleto







117











25 Categoría: Anotará la categoría laboral correspondiente

26 Horario: Anotar el horario que labora en la dependencia

27 Tipo de Plaza Marcara el tipo de plaza correspondiente (Base o Confianza)

28 Sueldo Mensual: Anotar el sueldo que percibe la madre mensualmente









118




35 Horario: Anotar el horario de trabajo del padre

36 Sueldo Mensual: Anotar el sueldo que percibe el padre del niño mensualmente



39 Vo. Bo.: Anotar el Nombre y firma del Director del CENDI




119

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

CICLO ESCOLAR ______________

I. Datos Familiares: Personas con quien vive y número de hijos

Nombre Edad Sexo Ocupación Ingresos

Que actividades realiza la familia durante los fines de semana: Razones por la que solicitan el servicio del CENDI: II. Aspecto Económico: INGRESO MENSUAL (Ambos): $

EGRESO MENSUAL:

Pago de Renta $___________ Alimentación $____________ Pago de Luz $___________ Transporte $____________ Pago de Agua $___________ Teléfono $____________ Otros $____________

DPS-6101-04

1

2

3

4

5

6



120

III. Vivienda: CASA: PROPIA RENTADA OTRO ESPECIFIQUE TIPO DE VIVIENDA: MATERIAL LAMINA OTRO ESPECIFIQUE TIPO DE PISO: MOSAICO CEMENTO TIERRA TIENE COCINA INDEPENDIENTE: SI NO No. DE RECAMARAS SERVICIOS: LUZ AGUA DRENAJE TELEFONO ANIMALES: PERROS GATOS OTRO ESPECIFIQUE MOBILIARIO: CAMAS MESAS SILLAS LAVADORA ESTUFA REFRIGERADOR TELEVISION AUTOMOVIL

IV. Alimentación: Tipo de alimentación que consume el menor: Desayuno Comida Cena

V. Salud: Enfermedades padecidas en la familia:

Nombre Parentesco Enfermedades Padecidas

_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE

7

8

9

10



121

CODIGO: DPS-6101-04 DENOMINACION: ESTUDIO SOCIOECONOMICONo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES


I. DATOS FAMILIARES

2 Personas con quien vive y número de hijos:

Anotar el nombre, edad, sexo, ocupación y el ingreso de cada una de las personas que habitan en su casa

3 Que actividades realiza la familia durante los fines de semana:

Anotar las actividades realizadas generalmente durante el fin de semana

4 Razones por las que solicita el servicio de CENDI:

Anotar cuales son las causas por las que solicita el servicio del CENDI

II. ASPECTO ECONOMICO

5 Ingreso Mensual: Anotar el monto total del ingreso familiar mensual del padre y de la madre

6 Egreso Mensual: Anotar la cantidad que se paga por cada uno de los conceptos: renta, luz, agua, alimentación, transporte, teléfono, etc.

III. VIVIENDA

7 Tipo de Vivienda: Marcar el tipo de casa en la que habita, material con el que esta elaborada la vivienda, así como servicios con los que cuenta, el

IV. ALIMENTACION

8 Tipo de Alimentación que consume el menor:

Anotar el tipo de alimentación que consume el menor en el desayuno, comida o cena

V. SALUD

9 Enfermedades padecidas en la familia:

Anotar el nombre de las persona, el parentesco y las enfermedades padecidas

10 Nombre y firma de la Madre En este espacio la madre del niño debe poner su nombre completo y firma

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO



122

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CENDI ISSET CICLO ESCOLAR ____________

CENDI N°

NOMBRE DEL NIÑO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA MADRE:

TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO DEL PADRE:

ACEPTO Y FIRMO EL REGLAMENTO Y NOS COMPROMETEMOS A SU CUMPLIMIENTO

VILLAHERMOSA, TAB.,

NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE

DPS-6101-05

1

2

6

5

4

3

7

8 9



123

CODIGO: DPS-6101-05 DENOMINACION: COMPROMISO DE ACEPTACION DEL REGLAMENTO DEL CENDI ISSET

No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES



3 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora el documento

4 Dirección Anotar el domicilio (calle, colonia y No.) del niño que se esta registrando

5 Teléfono del Centro de Trabajo de la Madre:

Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la madre

6 Teléfono del Centro de Trabajo del Padre:

Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el Padre

7 Villahermosa, Tab.: Anotar el día, mes y año en que se elabora la inscripción

8 Nombre y Firma de la Madre Anotara el nombre completo y firma de la madre

9 Nombre y Firma del Padre Anotara el nombre completo y firma del Padre

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE COMPROMISO DE ACEPTACION DEL REGLAMENTO



124

CENTRO MEDICO I.S.S.E.T. “Dr. Julián Manzur” SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO

CENDI _____ CITA:

NOMBRE: GRUPO: CUENTA No. SEXO: EDAD: DIAGNOSTICO: NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO: Clave:

EXÁMENES SOLICITADOS: Grupo y RH Biometría Hemática Exudado Faríngeo Examen General de Orina Coproparasitoscópico

No deben perder su cita porque no se les repondrá Deben presentarse entre 6 y 8 a.m. (Haciendo su fila correspondiente) Deben portar esta solicitud de laboratorio. Deben presentar la credencial del ISSET del niño. Los niños deben ir en ayunas, sin lavarse la boca y con una muestra de orina y de excremento. La muestra de orina debe ser la primera de la mañana. La muestra de excremento se puede recolectar desde una tarde antes (Guardándola en la parte baja del refrigerador) En caso de no poder recolectar alguna de esas muestras, favor de presentarse para la realización de los otros estudios.

DPS-6101-06

1 2 4 3

5 6 7

9 8

10



125

CODIGO: DPS-6101-06 DENOMINACION: SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO



2 CITA:El médico del CENDI anotara la fecha (día, mes y año), en el que se presentará al Centro Médico ISSET a realizar los exámenes al niño

3 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se le realizarán los análisis de laboratorio

4 Grupo: Anotar el grado que cursara el niño

5 Cuenta No.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño


7 Edad: Anotará la edad del niño en meses y años

8 Diagnóstico El médico Anotará el diagnóstico actual del niño

9 Nombre y Firma del Médico Anotara el nombre completo y firma del médico

10 Clave: Anotará la clave del médico que realiza la solicitud de exámenes de laboratorio

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITU DE EXAMENES DE LABORATORIO



126

SECRETARIA TÉCNICA DE EDUCACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EDUCACIÓN INICIAL

AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE URGENCIA C. DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nº ____ P R E S E N T E POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY MI AUTORIZACION PARA QUE A MI HIJO (A): _________________________________________________________________________ DURANTE SU PERMANENCIA EN EL CENTRO, SE LE PRACTIQUEN CURACIONES, SE LE DEN MEDICAMENTOS DE URGENCIA, O TRASLADARLO A LA UNIDAD MEDICA EN CASO DE SER NECESARIO. ASIMISMO, LIBERO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCION DE LAS CONSECUENCIAS QUE A MI HIJO SE LE PRESENTEN POR ALGUN ACCIDENTE, PATOLOGIA Y/O TRATAMIENTO MEDICO, SOBRE LOS CUALES NO HAYA PROPORCIONADO LA INFORMACION OPORTUNA Y VERAZ DEL ESTADO DE SALUD QUE GUARDA MI HIJO.

A T E N T A M E N T E SR. (A) DOMICILIO: ______ TELEFONO: FIRMA:

TESTIGO TESTIGO

_______________________ _______________________ NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

VILLAHERMOSA, TAB.;__________________ ___

DPS-1601-07

1

2

3

4

6

7 8

9

5



127

CODIGO: DPS-6101-07 DENOMINACION: AUTORIZACION PARA ATENCION EN CASO DE URGENCIA


1 Directora del Centro de Desarrollo Infantil No. Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso

2 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se autoriza la atención en caso de urgencia

3 Sr. (a): Anotar el Nombre completo de la madre o del padre del niño(a)

4 Domicilio: Anotar el domicilio (calle, colonia y No.) del niño que se esta registrando

5 Teléfono: Anotar el número telefónico del domicilio donde vive el niño(a)

6 Firma: Firma de la Madre o del Padre

7 Testigo: Nombre y firma de un testigo

8 Testigo: Nombre y firma de un testigo

9 Villahermosa, Tab.: Anotar el día, mes y año en que se elabora la autorización

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE AUTORIZACIONPARA ATENCION EN CASO DE URGENCIA



128

CENDI ISSET N° HOJA DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS

Sr.(a) Comunico a usted que su hijo(a) Ha presentado este día durante su permanencia en el centro de desarrollo infantil, los siguientes síntomas Por lo que se ruega, se sirva llevarlo a la Institución a la cual es derechohabiente o a su médico particular. No amerita Suspensión: Se suspende de: a _____________ Nombre y firma del Médico del CENDI: Firma De enterada de la Directora del CENDI: ________________________________________________________________

PARA SER LLENADO POR EL MEDICO ESPECIALISTA

Estimado doctor: Favor de indicar sus impresiones diagnósticas y tratamiento instaurado.

______ NOMBRE DEL MEDICO FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION NOTA: Es Requisito indispensable para el reingreso del niño, la presentación de esta forma ya contestada por su médico tratante

DPS-6101-09

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10 11



129

CODIGO: DPS-6101-09 DENOMINACION: CANALIZACION DE EDUCANCOS A OTRAS INSTITUCIONES



2 Comunico a usted que su hijo(a): Anotar el nombre completo del niño(a) que será canalizado

3 Sr.(a): Anotar el nombre completo de la madre o del padr del niño

4 Síntomas Anotara los sintomas que ha presentado el niño durante su permanencia en el CENDI

5 No amerita suspensión Marcar si el niño(a) por los sintomas que prsenta no amerita suspensión

6 Se suspende de: Anotar las fechas en las que el niño(a) estará suspendido

7 Nombre y firma del médico del CENDI Anotar el nombre completo y la firma del médico del CENDI

8 Firma de enterada de la Directora Anotar el nombre completo y la firma de la directora del CENDI

9 Impresiones diagnósticas y tratamiento instaurado Anotar el diagnostico del médico y el tratamiento indicado

10 Nombre del Médico Anotar el nombre completo y la firma del médico

11 Frima y sello de la Institución Anotar el nombre de la Institución, firma y sello

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CANALIZACION DE EDUCANDOS A OTRAS INSTITUCIONES



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NIÑ

O (A

):

GR

AD

O:

RES

PON

SAB

LES

NO

MB

RE:

PAR

ENTE

SCO

:

NO

MB

RE:

PAR

ENTE

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°___

_1

2

3 4

5

6 7

8

9 10

NIÑ

O (A

):

GR

AD

O:

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PON

SAB

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NO

MB

RE:

PAR

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:

NO

MB

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°___

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2

3 4

5

6 7

8

9 10

DIR

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CIO

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11 12 13

14 15

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CIC

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:

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PLA

NTE

L

11 12 13

14 15



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CODIGO: DPS-6101-08 DENOMINACION: CREDENCIAL



2 Pegara una fotografia tamaño infantil del niño(a)

3 Niño(a): Anotar el nombre del niño (a) al que se le expide la Credencial

4 Grado: Anotar el grado que cursara el niño

RESPONSABLES

5 Pegara una fotografia de la persona responsable para recoger al niño(a)

6 Nombre: Anotar el nombre completo de la persona responsable

7 Parentesco: Anotara el parentesco que tiene el niño(a) con la persona responsable

8 Pegara una fotografia de la persona responsable para recoger al niño(a)

9 Nombre: Anotar el nombre completo de la persona responsable

10 Parentesco: Anotara el parentesco que tiene el niño(a) con la persona responsable

11 Credencial No.: Anotara un número consecutivo a la credencial


13 Fecha de Expedición: Anotará el día, mes y año en que se expide la credencial

14 Director del Plantel: Anotara el nombre completo y la firma del director del CENDI

15 Director de Prestaciones Socioeconómicas

Anotara el nombre completa y la firma del director de Prestaciones Socioeconómicas

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REGISTRO DE CREDENCIAL



132



133



134



135



136



137



138

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Solicitud de Requisición de Alimentos 2.1. Solo serán solicitados los alimentos necesarios para el consumo de acuerdo al número de platillos promedio a servir. 2.2. Se deberá llevar el control de entradas y salidas (kardex) de alimentos 2.3. El abastecimiento de los alimentos será surtido los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario no mayor a las 8:00 horas 2.4. Los alimentos surtidos deberán ser de primera calidad y cumplir con las características organolépticas marcadas por las Norma Oficial Mexicana 2.5. Toda solicitud de requisición deberá ir firmada de visto bueno por la Subdirección de Prestaciones Sociales y Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 2.6. Solamente se recibirán los alimentos y las cantidades que se especifiquen en la requisición. 2.7. El administrador será la persona responsable de informar al proveedor de la cancelación de alimentos 2.8. Todos los alimentos deberán se revisados y pesados al ser recibidos por el proveedor.



139

Nutriólogo AdministradorDirección de Prestaciones

Socioeconómicas

Dirección del CENDI


Sociales

Departamento de Control

Presupuestal

Subdirección Administrativa

1

En base al menú establecido elabora las requisicionesde alimentos semanales clasificados en abarrotes,frutas y verduras y carnes y derivados, tomando encuenta el inventario de viveres.

2Recibe las requisicionesy revisa la suficienciapresupuestal, elabora la requisición de alimentos en elsistema de Programación y Control del Presupuesto

3Atraves del sistema de Programación y Control delPresupuesto recibe las requisiciones de alimentoscapturadas, las revisa y las autoriza

4

En el sistema de Programación y Control delPresupuesto recibe las requisiciones que fueronautorizadas, las imprime y la turna a la Dirección delCENDI para su revisión

5 Recibe las requisiciones de alimentos, la revisa, la firmay la envia al administrador

6 Envia en original y 5 copias las requisiciones dealimentos a la Subdirección de Prestaciones Sociales

7

Recepciona las requisiciones de alimentos, las firma devisto bueno, elabora memorandum en original y copia ylos turna a a Dirección de PrestacionesSocioeconómicas para su firma

8Recepciona las requisiciones de alimentos y elmemorandum, las firma y las devuelve a la Subdirecciónde Prestaciones Sociales

9

Recibe las requisiciones de alimentos y memorandumya firmados y los envia al Departamento de ControlPresupuestal y solicita le firmen de recibido en copia elmemorandum

10 Recibe y revisa las requisiciones presupuestalmente,las sella y las envia a la Subdirección de Administración

11Recibe requisición de alimentos y memorandum con el sello del departamento de Control Presupuestal y las envia al almacén

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE REQUISICION DE ALIMENTOS


INTERVIENEN

1

4

3

2

5

8

6

7

9

10

11



140

Almacén Departamento de Adquisiciones

Proovedor de Alimentos CENDI

12Recibe las requisiciones y elabora el concentrado derequisiciones de alimentos y los envia al departamento deadquisiciones

13 Recibe los concentrados de requisiciones y entrega alproovedor de alimentos

14 Recibe los concentrados de alimentos y los surte al CENDI

15 Recibe los alimentos y verifica las caracteristicasorganolépticas de los mismos

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE REQUISICION DE ALIMENTOS


INTERVIENEN

12

13

14

15



141

NUTRIOLOGO ADMINISTRADORDIRECCION DE PRESTACIONES

SOCIOECONOMICASDIRECCION DEL CENDI

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE ALIMENTOS

INICIO

En base all menú establecidoelabora las requisiciones dealimentos semanales clasificadosen abarrotes, frutas y verduras ycarnes y derivados, tomando encuenta el inventario de víveres

Recibe las requsiciones yrevisa la suficienciapresupuestal, elabora larequisción de alimentos en elsistema de Programación yControl del Presupuesto

Requisiciones

A traves del Sistema deProgramación y Control delPresupuesto recibe lasrequisiciones de alimentoscapturadas, las revisa y lasautoriza

En el Sistema de Programación yControl del Presupuesto recibe lasrequisiciones que fueronautorizadas, las imprime y la turnaa la Dirección del CENDI para surevisión

Requisiciones

Requisiciones

Requisiciones

Recibe las requsiciones dealimentos, la revisa, la firma ylas envia al administrador

RequisicionesEnvia en original y 5 copias lasrequisiciones de alimentos a laSubdirección de PrestacionesSociales

Requisiciones

1



142



SOCIOECONOMICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


Rececpiona las requisiciones dealimentos, las firma de vistobueno, elabora memorandum enoriginal y copia y los turna a laDirección de PrestacionesSocioeconómicas para su firma

Recepciona las requisicionesde alimentos y elmemorandum, las firma y lasdevuelve a la Subdirección dePrestaciones Sociales

Memorandum

Recibe las requisiciones dealimentos y memorandum yafirmados y los envia alDepartamento de ControlPresupuestal y solicita le firmen derecibido en copia el memorandum

Recibe y Revisa lasrequisiciones presupuestalmente, las Sella ylas envia a la SubdirecciónAdministrativa

Recibe requisición dealimentos y memorandum conel sello del departamento deControl Presupuestal y lasenvia al almacén

2

1

Requisiciones

Memorandum

Requisiciones

Memorandum

Requisiciones

Memorandum

Requisiciones

Memorandum

Requisiciones



143

ALMACEN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PROOVEDOR CENDI


Recibe las requisiciones y elaborael concentrado de requisiciones dealimentos y los envia aldepartamento de adquisiciones

Recibe los concentrados derequisiciones y entrega alproovedor

Recibe los concentradosde alimentos y los surteal CENDI

Recibe los alimentos yverificalas caracteristicasorganolépticas de los mismos

FIN

2

Requisiciones

Concentrado de Requisiciones

Concentrado de Requisiciones



144

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Canalización de educandos hacia otras Instituciones cuando presentan problemas en su desarrollo. 3.1. Se canalizarán los educandos a otras Instituciones cuando presenten problemas de audición, visuales o lenguaje. 3.2. El Padre de familia deberá dar aviso al CENDI SI fue aceptado el niño y de los horarios y días de terapia para los trámites correspondientes



145



146

PSICOLOGO DIRECTOR DEL CENDI PADRES DE FAMILIA

DIAGRAMA DE FLUJOCANALIZACION DE EDUCANDOS HACIA OTRAS INSTITUCIONES

INICIO

Detecta deficiencia en el niño, yasea uditiva, visual o de lenguaje,llena el formato de canalización depacientes de educación, lo firma ylo turna a la Dirección del CENDI

Recibe el formato decanalización de pacientes deeducación especial, lo firma, losella y lo devuelve al psicólogo

CANALIZACION DE PACIENTES DE

EDUCACION ESPECIAL

Recepciona el formatod ecanalización de pacientes deeducación especial, informa alpadre de familia sobre el caso y eentrega el formato

Recepciona el formato, lleva alniño a educación especial einforma al CENDI si fue aceptadoy los días y horarios de terapia.

FIN



147

POLITICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Solicitud de material de oficina, limpieza, consumibles de computación y material didáctico 4.1. Las cantidades que se solicitan en la requisición se harán de acuerdo al inventario que tenga el CENDI. 4.2. Siempre deberá contarse con un stock de materiales y artículos para cubrir cualquier eventualidad. 4.3. La solicitud de materiales se hará cada bimestre, salvo aquellos casos que se requiera algo imprevisto, se realizará una requisición extraordinaria. 4.4. La solicitud deberá ir firmada de visto bueno por la Subdirección de Prestaciones Sociales y la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas.



148

ADMINISTRADOR DEL CENDI


SOCIOECONOMICASDIRECCION DEL CENDI SUBDIRECCION DE

PRESTACIONES SOCIALES

DIAGRAMA DE FLUJOSOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTACION Y MATERIAL

DIDACTICO

INICIO

En base a las existencias y a lasuficiencia presupuestal, elaborala solictud de materiales en elSistema de Programación yControl del Presupuesto

Requisiciones

A traves del Sistema deProgramación y Control delPresupuesto recibe lasrequisiciones capturadas, lasrevisa y las autoriza

En el Sistema de Programación yControl del Presupuesto recibe lasrequisiciones que fueronautorizadas, las imprime y la turnaa la Dirección del CENDI para surevisión

Requisiciones

RequisicionesRecibe las requsiciones, larevisa, la firma y las envia aladministrador

RequisicionesEnvia en original y 5 copias lasrequisiciones a la Subdirecciónde Prestaciones Sociales

Requisiciones

1

Recepciona las requisiciones, lasfirma de visto bueno, elaboramemorandum en original y copia ylos turna a la Dirección dePrestaciones Socioeconómicaspara su firma

Memorandum

Requisiciones



149

Administrador del CENDI


Socioeconómicas

Dirección del CENDI


Sociales

Departamento de Control

Presupuestal

Subdirección Administrativa

Almacén

1En base a las existencias y a la suficienciapresupuestal, elabora la solicitud de materiales en elSistema de Programación y Control del Presupuesto

2Atraves del sistema de Programación y Control delPresupuesto recibe las requisiciones capturadas, lasrevisa y las autoriza

3

En el sistema de Programación y Control delPresupuesto recibe las requisiciones que fueronautorizadas, las imprime y la turna a la Dirección delCENDI para su revisión

4 Recibe las requisiciones de alimentos, la revisa, la firmay la envia al administrador

5 Envia en original y 5 copias las requisiciones a laSubdirección de Prestaciones Sociales

6

Recepciona las requisiciones, las firma de visto bueno,elabora memorandum en original y copia y los turna a aDirección de Prestaciones Socioeconómicas para sufirma

7Recepciona las requisiciones y el memorandum, lasfirma y las devuelve a la Subdirección de PrestacionesSociales

8Recibe las requisiciones y memorandum ya firmados ylos envia al Departamento de Control Presupuestal ysolicita le firmen de recibido en copia el memorandum

9 Recibe y revisa las requisiciones presupuestalmente,las sella y las envia a la Subdirección de Administración

10Recibe requisición y memorandum con el sello del departamento de Control Presupuestal y las envia al almacén

11Recibe las requisiciones y elabora el concentrado derequisiciones y los envia al departamento deadquisiciones

DIAGRAMA DE RECORRIDO

SOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTACION Y MATERIAL DIDACTICO


INTERVIENEN

1

4

3

2

5

7

6

8

9

10

11



150

Departamento de Adquisiciones Proovedor CENDI

1 Recibe los concentrados de requisiciones y entrega al proovedorlos concentrados

2 Recibe los concentrados de artículos y los surte al CENDI

3 Recibe los artículos y verifica el estado físico de los mismos

DIAGRAMA DE RECORRIDOSOLICITUD DE REQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTACION Y

MATERIAL DIDACTICO


INTERVIENEN

1

3

2



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154



155



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157



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160



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CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DE OFICINANo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material de ofcina.

2 Departamento: Anotar el Departamento en el cual se registra el Control Mensual

3 Descripción: Anotar el nombre del artículo que se esta registrando

4 Presentación: Anotar la presentación del artículo

5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de las

6 Entrada: Anotar la cantidad de piuezas de cada uno de los artículos que entran

7 Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de los artículos que salen en el día que se realiza la salida

8 Total Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que salieron

9 SaldoAnotar el total de piezas de cada uno de los artículos que quedan en existencia despues de la sumade las entradas menos la salida de material.

10 Elaboro: Nombre completo y firma de la persona autorizada de llevar acabo el control

11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma del jefe del área responsable de los materiales

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DE OFICINA



163



164

CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DE LIMPIEZA


1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material de limpieza











INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA



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166

CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DIDACTICONo. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES

1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material didáctico




5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de







INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DIDACTICO



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168

CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTACION


1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de consumibles de computación











INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTACION

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