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ÁREA DE RESPONSABILIDAD TODAS

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PROCEDIMIENTO

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PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS DE

SEGURIDAD



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Establecer los objetivos y metas de seguridad y sa- �lud ocupacional de la Unidad, alineándolos con los objetivos y metas corporativos.Liderar activamente el Programa de Seguridad y �Salud Ocupacional de la Unidad.Compromiso personal visible para el alcance de las �metas y objetivos del Programa.Mensualmente, monitorear, revisar y tomar accio- �nes correctivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de S& SO departamentales y de la Unidad.

Superintendente/Jefe de Departamento: Establecer los objetivos y metas de seguridad y sa- �lud ocupacional de su Departamento alineándolas con las de la Unidad.Liderar y demostrar su compromiso personal con �el programa de seguridad y salud ocupacional al-canzando los objetivos y metas fijados.Mensualmente, monitorear, revisar y tomar �acciones correctivas para asegurar el cumpli-miento de los objetivos y metas de S & SO de su departamento.

Supervisores/Jefe de Sección:Establecer sus objetivos y metas personales de se- �guridad y salud ocupacional alineándolas con las de su Departamento.Liderar y comprometerse visiblemente con el pro- �grama de S & SO alcanzando sus objetivos y metas personales y contribuyendo a alcanzar las de su Departamento.Monitorear el cumplimiento de los estándares y �procedimientos del programa de seguridad y salud ocupacional aplicables a su Departamento.Administrar sus recursos de manera óptima para el �desarrollo seguro de sus tareas.

OBJETIVOEstablecer parámetros que permitan medir el nivel de compromiso y liderazgo de la línea de supervi-sión y de la Empresa, en la gestión del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

ALCANCETodas las áreas de CMB sus empleados y contratistas.

DEFINICIONESCompromiso:

Involucramiento con los objetivos y metas de la �Empresa

Indicador Básico de Desempeño (IBD):Parámetro de medida de ciertos resultados. �

Liderazgo:Capacidad de influir en otros para hacer que las �cosas sucedan.

Metas:Objetivos cuantificados. �

Objetivos:Resultados que deben ser alcanzados en un perio- �do determinado.

Política:Expresión del pensamiento de los niveles directi- �vos más altos de la Empresa.

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional:Conjunto de objetivos, acciones y metodologías �establecidas para prevenir y controlar los acciden-tes de trabajo y enfermedades ocupacionales

RESPONSABILIDADESSuperintendente General:

Participar activamente en la reunión anual para �validar los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.

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COMPROMISO Y LIDERAZGO DEL PROGRAMA

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Departamento de Seguridad:Participar activamente en la reunión anual para �establecimiento de objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional (S & SO) corporativos.Proponer objetivos y metas de seguridad a la su- �perintendencia general, alineados con la Política, los objetivos y las metas corporativas.Informar mensualmente a la superintendencia �general sobre el cumplimiento de indicadores de desempeño individual, departamental y de la Uni-dad así como de los correspondientes objetivos y metas de seguridad.Participar en las revisiones mensuales de avance �del cumplimiento de objetivos y metas del progra-ma de seguridad y salud ocupacional.Asesorar en cuanto a acciones de mejora continua �sobre los resultados obtenidos.

PROCEDIMIENTOSAspectos generalesPolítica de Seguridad y Salud Ocupacional:

La Política de Seguridad y salud Ocupacional debe �cumplir con los siguientes aspectos:

Documentada actualizada y aprobada por el más •alto nivel de la EmpresaApropiada a la naturaleza y escala de los riesgos •de S&SO de la EmpresaEstablecer un compromiso con•

La mejora continua �Cumplimiento de la legislación y códigos nacio- �nales vigentesCumplimiento con la normatividad interna de �S & SO

Proporcionar un marco para el establecimiento y •revisión de objetivos

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Ser extensivamente comunicada dentro de la or-•ganización aprovechando, entre otros medios:

Las inducciones generales �Material de entrenamiento �Pizarras y lugares de circulación de personal �Manuales �

Revisada y actualizada, al menos anualmente, •para asegurar su vigenciaDisponible para las partes interesadas •(Stakeholders)

Roles y Responsabilidades de S & SO:Todo el personal será informado sobre sus respon- �sabilidades de S & SOLos roles y responsabilidades se establecerán cla- �ramente en: manuales, respuesta a emergencias, descripciones de puestos, estándares, procedi-mientos, instrucciones de trabajo y otros docu-mentos de cumplimiento.Todo miembro de la línea de supervisión demos- �trará su compromiso hacia la mejora continua del sistema de S & SOEl personal recibirá su propia descripción de puesto �así como capacitación para el mejor entendimien-to de sus roles y responsabilidades de S & SO

Objetivos, Metas y Programas:La Unidad contará con un programa anual formal �para cumplimiento de objetivos y metas y progra-mas de S & SO en el que indicarán fechas, respon-sables y medios.Los objetivos, metas y programas se extenderán a �todos los niveles de supervisión.Los objetivos, metas y programas estarán ligados �con las Políticas, riesgos no tolerables (significa-tivos), requerimientos legales, impactos a partes interesadas

Los objetivos deben ser: �Específicos, sin lugar a ambigüedades o dudas•Medibles, para determinar su grado de •cumplimientoAlcanzables, es decir que se pueden lograr con •esfuerzo razonableRealistas, no contradictorios entre sí•Controlables, desarrollables en un período de •tiempo razonableEl cumplimiento de los objetivos y metas se di-•fundirá en los comités y se colocará en pizarras y vitrinas informativas de la Unidad.

Participación de la línea de supervisión:Se utilizarán Indicadores Básicos de Desempeño �(IBD) para medir el cumplimiento en cuanto al compromiso con el Programa de S & SO (Anexo 1).El desempeño en S & SO será un componente sig- �nificativo en la evaluación anual.

Revisión por la Gerencia de Operaciones:El sistema de S & SO será evaluado por la Gerencia �de Operaciones y Seguridad Corporativa, al menos anualmente, para determinar los cambios necesa-rios para mantener :

Su conveniencia.•Su eficacia.•Su suficiencia•La pertinencia de la documentación•

Toda revisión será de carácter formal y documen- �tada. Indicará responsables, acciones y fechas de cumplimiento de los posibles cambios.Se guardarán los registros de las revisiones. �

REGISTROSFP-COR-SE-01.01-01 Matriz de Cumplimiento de In-dicadores Básicos de Desempeño

ANEXOSAnexo 1. Matriz de Cumplimiento de los Indicadores Básicos de Desempeño

DOCUMENTOS DE REFERENCIADS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higie-ne Minera. OHSAS 18001, Occupational Health and Safety As-sessment Series.

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Julio Velásquez M.Auditor General de Seguridad

Félix Guerra R.Coordinador General de Seguridad

Francois Muths C.Gerente de Operaciones

FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010 FECHA: 01 Enero 2010

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ANEXO 1Matriz de Cumplimiento de los IBD

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Superintend. General

Superintend. DptoJefe Departamento

Jefe de SecciónJefe de Turno

Supervisor

Inspecciones Mensual Quincenal Semanal

Investigación de Accidentes/Incidentes (Participación y Calidad)

Cuando ocurra Cuando ocurra Cuando ocurra

Observación Planeada de Tareas Semanal

Identificación de Peligros (I.P.) 2 diarios 2 diarios

Charlas de 30min (Calidad, 5P) 1 Bimestral 1 Bimestral Mensual

Inspección Comité Central Seguridad 1 Mensual 1 Mensual -

Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad % % %

Tours Quincenal - -

Reporte de Incidentes Cuando ocurra Cuando ocurra Cuando ocurra

Sistema de Acciones Correctivas (SAC) % % %

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OBJETIVOAsegurar que todos los empleados de Buenaventura y sus contratistas reciban la capacitación y el entre-namiento adecuados para desempeñar su trabajo de manera correcta y segura.


DEFINICIONESInducción Específica:

Orientación al personal nuevo o transferido a car- �go del supervisor inmediato, donde se indica los medios para controlar los peligros específicos aso-ciados a las tareas.

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Inducción General:Capacitación dirigida a todo el personal nuevo o �transferido de Buenaventura y sus contratistas orientado a cubrir aspectos generales de salud y seguridad del trabajo.

Inducción para Visitantes:Orientación básica de seguridad proporcionada �por el supervisor del área a todo aquel que vaya a permanecer en la Unidad hasta 7 días.

Capacitación:Actividades formativas teóricas y prácticas para �lograr obtener las competencias necesarias para la buena ejecución de las actividades laborales.

Entrenamiento:Adquisición de destrezas y habilidades manuales �que exige el puesto de trabajo.

CAPACITACIÓN, INDUCCIONES Y COMPETENCIAS


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Desarrollo:Adquisición de competencias para lograr el creci- �miento profesional futuro.

Competencias:Conocimientos, habilidades, destrezas manuales y �actitudes que facilitan el desarrollo de un cargo.

Matriz de Competencias:de Competencias �Conjunto de competencias para cada puesto de la �organización.

RESPONSABILIDADESTrabajadores:

Asistir a la Inducción General y a la Especifica �Asistir y participar activamente en las activida- �des de capacitación indicadas por sus superviso-res para completar las competencias que exige el puesto.

Supervisores/Jefes de Sección:Asegurarse que todos sus trabajadores nuevos ha- �yan recibido su Inducción General.Dar la Inducción Específica a sus empleados nue- �vos o transferidos.Dar la inducción a los visitantes de su área. �Asegurarse que ningún trabajador sea asignado �a tareas para las cuales no cuente con el entrena-miento y capacitación respectivos.Facilitar que sus trabajadores completen su matriz �de competencias de seguridad dentro de los 6 me-ses de su llegada al puesto.

Jefes de Departamento:Asegurarse que todos sus supervisores hayan reci- �bido la Inducción General.

Superintendente General:Asegurarse que todos en su departamento hayan �recibido la inducción general y específica en los plazos establecidos.

4.0

Asegurar que todo su personal cumpla con la capa- �citación en los plazos indicados.

Departamento de Seguridad:Dar la inducción general al personal nuevo. �Diseñar el contenido técnico de los programas de �Capacitación en Seguridad.Mantener copias de los registros de asistencia a las �inducciones específicas, de visitantes y cursos de capacitación en seguridad por parte del personal de la unidad.

Departamento de Capacitación:Coordinar con el Departamento de Seguridad, el �diseño y contenido técnico de los programas de Capacitación en Seguridad. Proporcionar oportunamente al personal los cur- �sos indicados en la matriz de competencias. Mantener registros de las inducciones y capacita- �ciones al personal.Auditar, por lo menos anualmente, el programa de �Inducción General

PROCEDIMIENTOAspectos Generales:

La inducción general debe entregarse antes de �iniciar cualquier actividad formal de trabajo en la EmpresaLa inducción específica la entregará el supervisor �inmediato dentro de los 3 días de iniciada la activi-dad formal del respectivo puesto de trabajo.Los visitantes pasarán su proceso de inducción an- �tes de iniciar sus actividades en la Empresa. El responsable de la visita se asegurará que el vi- �sitante se encuentre siempre acompañado por el supervisor del área visitada.Copia de los formatos, correctamente llenados, de �inducción específica y de visitantes, se remitirán al departamento de seguridad dentro de las 48 horas.

5.0



La organización contará con una matriz de compe- �tencias para cada ocupación o puesto de trabajo.La línea de supervisión completará sus competen- �cias de seguridad dentro de los 12 meses de ser nombrados.Los trabajadores completarán sus competencias �dentro de los 6 meses de su llegada.Cada curso proporcionado contará con su respecti- �vo material entregable así como con el respectivo plan de lección.No se realizará una tarea si no se recibió la capa- �citación previa en las competencias respectivas, especialmente en trabajos de alto riesgo.

Inducción General:La inducción incluirá, como mínimo, lo siguiente: �

Bienvenida y explicación del propósito de la •inducciónDescripción de la operación.•Importancia de la seguridad y Política de la •EmpresaImportancia del trabajador y su papel•Obligaciones generales de los trabajadores y •supervisoresDerechos de los trabajadores y supervisores•Exposición a peligros en la actividad minera•IPER y trabajos de alto riesgo•Reglas generales de seguridad y reglamento in-•terno de seguridadEstándares de seguridad•Equipo de protección personal•Investigación de accidentes e incidentes; •reportesManejo de cargas•Respuesta a emergencias•Programas médicos•Primeros auxilios•Orden y Limpieza•

Capacitación y competencias•Horario de chispeo•Conciencia en seguridad y Derecho a decir “No”.•Firma de compromiso•

Inducción Específica:La inducción específica, para el área/departamen- �to de trabajo particular, incluirá:

Bienvenida y explicación del propósito de esta •inducciónExplicación de las estadísticas de seguridad en el •departamentoAccidentes y enfermedades ocupacionales •Peligros específicos del área de trabajo•Trabajos de alto riesgo y sistema de permisos •EPP para la tarea•Uso del teléfono, radio y otros medios de •comunicaciónEstándares y procedimientos del área de trabajo•Orden y limpieza en la zona de trabajo•Reportes de accidente e incidentes•Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales •(HDSM)Respuesta a emergencias, simulacros y •evacuacionesUbicación de las estaciones de primeros auxilios •y emergenciasDuchas y lavaojos•Esparcimiento, alimentación y transporte•

La Inducción Específica será dada en el lugar de �trabajo, en un ambiente que asegure que el men-saje pueda ser efectivamente entregado.

Inducción en Seguridad para Visitantes:El responsable de la visita se asegurará que el invi- �tado asista a la inducción para visitantes antes de iniciar su visita a las instalaciones.El responsable de la visita se asegurará que el invi- �tado reciba y use el equipo de protección personal



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apropiado y cumpla con las reglas y regulaciones de seguridad mientras dure la visita.La inducción para visitantes incluirá: �

Bienvenida y explicación del propósito de la •inducciónImportancia de la seguridad y Política de la •EmpresaExposición a peligros en la actividad minera•Reglas generales de seguridad•Equipo de protección personal•Reporte de accidentes•Respuesta a emergencias•Orden y Limpieza•

Horario de chispeo•Efectos y síntomas del mal de altura•Firma de compromiso•

Capacitación en SeguridadSerá proveída de acuerdo a la Matriz de Competen- �cias para cada puesto de trabajo.Los trabajadores deben recibirla dentro de los pla- �zos programados por la supervisión.Los supervisores inmediatos asegurarán el cum- �plimiento del programa de capacitación de sus trabajadores.Los trabajos de alto riesgo recibirán atención espe- �cial y prioritaria.



Hora de finalización.•Número de asistentes.•Observaciones del expositor.•Preocupaciones especiales de los asistentes:•

Pregunta �Nombre del trabajador �

Los Departamentos deben documentar e imple- �mentar procesos para asegurar la integridad y precisión de los registros de Capacitación. Esto deberá incluir:

Retención, archivo y recuperación de registros de •entrenamiento.Matrículas y participación en los programas de •entrenamiento.Materiales de entrenamiento y/o evaluación.•

REGISTROSFP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia

ANEXOSFP-COR-SE-02.01-01

DOCUMENTOS DE REFERENCIADS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-giene Minera

6.0

7.0

8.0

Evaluación de la Efectividad de la Capacitación:La efectividad de los programas de capacitación �deberá medirse y revisarse por medio de lo siguiente:

Evaluaciones de la calidad del entrenamiento •impartido mediante el uso de cuestionarios para evaluaciones pre y post curso .Observación y evaluación de las prácticas de tra-•bajo del personal capacitado.Análisis de accidentes/incidentes que identifi-•quen al entrenamiento como una causa básica o subyacente.

Administración y Manejo de Registros:Los asistentes a los cursos de capacitación, entre- �namiento y otros, llenarán un registro de asistencia que como mínimo contendrá los si-guientes ítems:

El tema de la reunión.•El nombre del expositor.•Firma del expositor.•Compañía del expositor.•El nombre de los asistentes.•Documento de identificación de los asistentes.•Empresa donde trabajan los asistentes.•Firma de los asistentes.•Duración de la reunión.•Hora de inicio.•








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ANEXO 1

REGISTRO DE ASISTENCIA FP-COR-SE-02.01-01 V-02

Evento:

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO

INDUCCIÓN _____________

Fecha Inicio: ___________________ Duración: _____________________

Instructor: ____________________ Firma: _______________________

Nombre del Curso: ________________________________________________________

ASISTENTES

N° Nombres y Apellidos ID (DNI, Fotocheck, etc.) EMPRESA ÁREA FIRMA

Comentarios:

COMITÉS DE SEGURIDAD Y REPRESENTANTES DE SEGURIDAD


OBJETIVOEstablecer normas de funcionamiento y trabajo de los Comités y Representantes de Seguridad a fin de promover un ambiente de trabajo seguro y saludable.


DEFINICIONESComité Central de S & SO:

Equipo constituido por representantes de la super- �visión y trabajadores de la Unidad donde se venti-lan temas de seguridad y salud ocupacional.

Comité Seccional de S & SO:Equipo constituido por representantes de la super- �visión y trabajadores del departamento para tra-tar temas de S & SO. Está alineado con el Comité Central de Seguridad y sus funciones son similares pero a nivel departamental.

Orden del Día:Agenda de trabajo de los Comités �

Representante de Seguridad de 30 (RS30):Delegado de un grupo aproximado de 30 tra- �bajadores para asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Representante de los Trabajadores :Delegado de los trabajadores en el Comité Central �o Seccional de Seguridad, elegido por los RS30 para un período de un año.

RESPONSABILIDADESSuperintendente General (Presidente del Co-mité Central de S & SO):

Presidir el Comité Central de S & SO �Nombrar oficialmente a sus miembros. �

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2.0

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4.0

Participar activamente en las reuniones y activida- �des del Comité Central.

Superintendente/Jefe de Departamento:Asistir puntualmente a las reuniones del Comité �Central de Seguridad.Presidir los Comités Seccionales de S & SO �Asegurar la participación de los RS30 en los res- �pectivos Comités.Definir miembros, fecha y área en se realizará la �inspección del Comité.Asegurar que todo miembro del Comité reciba el �entrenamiento pertinente.

Supervisor/Jefe de Sección:Participar en los Comités Seccionales de Seguridad �

Representantes de la Administración:Son los superintendentes de Departamento o Je- �fes, a falta de aquellos.Asistir puntualmente al Comité Central y presidir �los Comités Departamentales.Asegurar la participación de los Representantes de �los Trabajadores en los Comités.

Superintendente/Jefe de Seguridad:Convocar a todos los miembros para la reunión �mensual del Comité Central de SSO.Organizar la elección de los RS30 �Organizar, convocar y participar mensualmente en �el Comité de los RS30.Preparar el Orden del Día del Comité Central �Incluir, como parte permanente del Orden del �Día, los siguientes temas, en el Comité Central de Seguridad:

Seguimiento al cumplimiento del Reglamento •de Seguridad e Higiene Minera.Someter a aprobación el Plan Anual de Seguri-•dad e Higiene MineraSeguimiento del cumplimiento del Programa •Anual de Seguridad e Higiene.

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Seguimiento al avance en el cumplimiento de los •objetivos y metas de seguridad.Análisis de causas de los accidentes.•Análisis estadístico de seguridad.•Seguimiento al cumplimiento de controles de •riesgos (IPER).Informar sobre los índices de desempeño de SSO •de los departamentos.Inspecciones a las instalaciones y recomendacio-•nes del Comité.Resultados de los monitoreos de higiene industrial.•Informe de accidentes e incidentes de alto •potencial.Acciones correctivas pendientes.•Recomendar acciones para mejorar los resulta-•dos de SSO

Llevar el libro de actas del Comité Central de SSO �con las formalidades de Ley.Hacer seguimiento de las acciones pendientes. �

Médico de la Unidad:Asistir al Comité Central. �Exponer sobre temas de salud ocupacional. �

Representante RS30:Identificar peligros e informar al supervisor o to- �mar acción inmediata para conjurarlos.Realizar inspecciones de seguridad semanales en �su área de influencia.Informar a los trabajadores que representa sobre �las decisiones de los Comités.Recoger las inquietudes de los trabajadores de su �área y presentarlas en las reuniones de los RS30 a fin de que sean presentadas en los Comités Central y SeccionalesComunicar al Representante de los Trabajadores �los asuntos departamentales que consideren no están siendo correctamente tratados en los Comi-tés Seccionales para elevarlos al Comité Central.

Los RS30 recogerán y responderán a las inquietu- �des sobre salud y seguridad de los empleados en el lugar de trabajo en forma constante.

Representante de los Trabajadores:Participar en la investigación de accidentes fatales �e incapacitantesParticipar en auditorías internas y externas de �SSO.Hacer presentaciones en los Comités sobre las pre- �ocupaciones de los trabajadores.Informar a los trabajadores en los comités de los �RS30, formalmente sobre los acuerdos de los Co-mités y otras reuniones de las que fuera miembro o invitado.Acompañar al fiscalizador en sus visitas oficiales. �Las demás funciones del representante RS30. �Contribuye a promover la seguridad, prevenir la �ocurrencia de accidentes y desarrollar un ambien-te de trabajo proactivo, seguro y saludable.

PROCEDIMIENTOAspectos generales:

Los RS30 serán elegidos por los trabajadores den- �tro de grupos de unas 30 personas.Los RS30 elegirán entre ellos, a los Representantes �de los Trabajadores ante el Comité Central de Se-guridad y Seccionales.La elección de los RS30 y Representantes de los �Trabajadores es por sufragio universal.Todos los miembros de los Comités y los RS30 reci- �birán entrenamiento mínimo en:

Principios básicos de prevención de pérdidas.•IPER•Investigación de eventos.•Inspecciones.•Lucha contra incendios.•Principios de Higiene Industrial•

5.0

Bloqueo / Rotulado.•Sistema de permisos/autorizaciones•Primeros auxilios•Escucha activa•

Todos los Comités contarán con el respectivo libro �de actas que se llevará con las formalidades de Ley.En el Libro de Actas quedará registrado de manera �clara e inequívoca todas las presentaciones, reco-mendaciones y acciones a tomarse. Se indicarán los nombres de los responsables, las fechas de cumplimiento y las acciones a cumplirse.El libro de actas será firmado por todos sus miem- �bros al final de la reunión.Los Representantes de los Trabajadores informa- �rán formalmente sobre los acuerdos en los Comi-tés donde participaran durante de las reuniones de RS30.Las decisiones del CCS prevalecerán sobre las de los �Comités Seccionales.

Comité Central de Seguridad (CCS):El Comité se reunirá mensualmente y extraordina- �riamente cuando sea necesario.Para iniciarlo debe haber un mínimo de 65% de �quórum La asistencia de los miembros titulares es �obligatoria.Estará conformado como mínimo por: �

Superintendente general, que lo presidirá.•Superintendente/Jefe de Seguridad, que será el •secretario.Superintendentes de las áreas de trabajo.•Médico de la Unidad.•Representantes de los Trabajadores (RS30) pari-•tarios con los de la Unidad

Las funciones del CCS son las siguientes: �Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad e Hi-•giene Minera.Aprobar el Programa Anual de Seguridad e Hi-•giene MineraRealizar inspecciones mensuales.•Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad e •Higiene Minera.Analizar los accidentes fatales•Analizar y evaluar el avance del Programa Anual •de Seguridad e Higiene Minera.Analizar las causas de los accidentes y estadísti-•cas y proponer las acciones correctivas del caso.

Comité Seccional de Seguridad:Reunirse mensualmente de preferencia después �del Comité central de Seguridad.Informar a sus miembros sobre los temas de SSO �tratados en el CCS.Sus miembros serán como mínimo: �

Superintendente departamental, que lo •presidirá.Superintendente/Jefe de Seguridad/Asistente de •Seguridad.Jefes/supervisores de las áreas de trabajo.•Un representantes de cada empresa •especializada Como mínimo, 2 Representantes de los trabaja-•dores (RS30).Otras funciones descritas para el CCS.•

Los Comités seccionales estarán alineados con el CCS. �Comité de RS30:

Se reunirá mensualmente, después del Comité �Central, para informar a todos los RS30 sobre los acuerdos alcanzados.



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Sus miembros serán como mínimo: �Los RS30•Los Representantes de los Trabajadores•El Superintendente/Jefe de Seguridad•El Médico de la Unidad•

Se informará sobre las preocupaciones llevadas al �Comité Central.Se recogerán nuevas preocupaciones de los RS30 �Recibirán información sobre: �

Seguimiento al cumplimiento del Reglamento •de Seguridad e Higiene Minera.Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad •e Higiene.Cumplimiento de los objetivos y metas de segu-•ridad de la UnidadAnálisis de causas de los accidentes.•Análisis estadístico de seguridad.•Seguimiento al cumplimiento de controles de •riesgos (IPER).Inspecciones a las instalaciones y recomendacio-•nes del Comité.Resultados del monitoreo de higiene industrial.•Acciones correctivas pendientes.•

REGISTROSFP-COR-SE-03.01-01, Libro de Actas del Comité Cen-tral de Seguridad e Higiene MineraFP-COR-SE-03.01-02, Libro de Actas del Comité Sec-cional de Seguridad e Higiene MineraFP-COR-SE-03.01-03, Libro de Actas del Comité de RS30FP-COR-SE-03.01-04, Carta de Nombramiento al Comité Central de Seguridad e Higiene Minera FP-COR-SE-03.01-05, Formato QQC

ANEXOSAnexo 1. Carta de Nombramiento como miembro del Comité Central de S e HM.Anexo 2. Estructura del ActaAnexo 3. Formato QQC

DOCUMENTOS DE REFERENCIADS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-giene MineraOHSAS 18001, Occupational Health and Safety As-sessment Series

6.0

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8.0








ANEXO 1Carta de nombramiento al Comité Central de S e HM

FP-COR-SE-03.01-04 V-01

Lugar y Fecha

Señor( )

Presente

Ref.: Nombramiento como Miembro del Comité Central de Seguridad e Higiene Minera

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que ha sido usted nombrado como miembro activo del Comité Central de Seguridad de nuestra Unidad.

Su participación es de carácter obligatorio toda vez que sea convocado por el secretario del Comité.

Esperamos su participación activa que no dudamos redundará en beneficio de los buenos resultados de seguridad.

Atentamente.

( )Superintendente GeneralU.P ( )



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ANEXO 2Estructura del acta

a) Apertura : Siendo las XX horas del día YY de ………………se dio inicio a la sesión oridinaria/extraor-dinaria, del Comité …………………………en la sala…………………con la participación de los siguientes miembros:

b) Asistentes :

Nombre y Apellidos Cargo en el Comité Area Firma

c) Orden del día:

N°Pedidos / Tema propuesto Expositor Tiempo de exposición

d) Debate :

N° Pedidos / Tema propuesto

Recomendaciónes de los Asistentes:

Xx:Yy:Zz:

e) Acciones a tomar sobre los acuerdos (QQC)

f) Cierre: Siendo las XX horas del dia YY del 20….se dio por terminada la sesión del Comité …………………con la firma de los Asistentes en señal de conformidad a los acuerdos tomados.



ANEXO 3

QQC FP-COR-03.01-05 V-01

Área:

Fecha:

Facilitador:

Nº Que Quien Fecha Propuesta Fecha Ejecutada Comentario

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OBJETIVOEstablecer normas para la gestión de los procedi-mientos escritos de tareas.


DEFINICIONESLista Maestra:

Inventario de Procedimientos de un departamento. �Procedimiento Escrito de Tarea (PET):

Secuencia de pasos que definen la manera más se- �gura de realizar una tarea.

Tarea:Subdivisión de una ocupación o trabajo. �

Paso:Etapa de una tarea que, si se excluye, aumenta el �potencial de daño.

Tarea de Alto Riesgo (Crítica):Aquella que tiene un alto potencial de pérdida en �alguno de sus pasos.

Riesgo No Aceptable:Aquel bajo el cual no debe realizarse ninguna tarea. �

RESPONSABILIDADES Trabajadores:

Aplicar los PETs en la ejecución de sus tareas. �Superintendente/Jefe de Departamento:

Asegurar que se cuente con los procedimientos ne- �cesarios para las tareas.Mantener actualizada la lista maestra y los PETs de �su departamento.Asegurar que solo trabajadores que hayan recibido �entrenamiento formal teórico práctico en sus PETs, realicen las tareas.

Supervisor/Jefe de Sección:Desarrollar el diccionario de ocupaciones y tareas �de su área.

1.0

2.0

3.0

4.0

Determinar las tareas críticas. �Elaborar los PETs de su área en base al inventario �de tareas críticas.Involucrar a los trabajadores en la elaboración y �revisión de sus PETs.Revisar los PETs y Análisis de Tareas cuando lo �amerite el caso.

Departamento de Seguridad:Mantener un inventario de todos los procedimien- �tos de seguridad de la Unidad.Auditar el cumplimiento de este procedimiento �

PROCEDIMIENTOEstándares generales:

Desarrollar PETs para todas las tareas partiendo de �aquellas con mayor riesgo.Los departamentos contarán con una lista maestra �de sus PETs donde se especifique:

El nombre del Procedimiento•El código del procedimiento según el "Control de •Documentos".Fecha de revisión•Área de pertenencia•Responsable de la actualización y cargo.•Versión•

Los PETs se desarrollarán con la participación de �los trabajadores involucrados.Cada departamento contará con un listado de ta- �reas críticas y PETs correspondientes.Las hojas de análisis de tareas y los PETs se �revisarán:

Cuando ocurran accidentes o incidentes de alto •potencial.Cambios en los procesos.•Recomendaciones de los usuarios.•Cuando una auditoria recomiende el cambio.•Al menos anualmente.•

5.0

PREPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

ESCRITOS DE TAREASP-COR-SE-04.01

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PROCEDIMIENTO


Las tareas se definirán como de alto riesgo (críti- �cas) cuando:

Tengan un historial de pérdidas.•Tienen alto riesgo de pérdida.•La legislación la considere como tarea de alto •riesgo.

Identificación de tareas de alto riesgo (críticas):

Se usará el formato del Anexo 1 como guía. �Dividir la tarea en pasos �Analice el riesgo para cada peligro indicado: �

La posibilidad o frecuencia de ocurrencia (P)•La consecuencia de la pérdida (C)•Evalúe el riesgo (R)•Si el riesgo es no aceptable se clasificará como •tarea de alto riesgo (Cr = Si)

Determine los controles que aplicará según la �jerarquíaDesarrolle un PET, solo si no hay otra manera de �disminuir el riesgo de la tarea.

Preparación de PETs:Use el Anexo 2 para la preparación del PET �Llene los espacios indicando: �

Preparación previa a la realización de la tarea•Los pasos que forman la tarea de la tarea.•El EPP necesario para ejecutar la tarea•El entrenamiento y competencias necesarias.•Referencias (manuales, ley, estándares, códigos, •etc.)Materiales necesarios para la tarea.•Equipos necesarios para la tarea.•Acciones posteriores a la tarea•

Identifique el procedimiento de acuerdo al están- �dar de Documentos, Registros y Control Documen-tario del Sistema Integrado Buenaventura (SIB)

REGISTROSFP-COR-SE-04.01-01, Análisis de TareaFP-COR-SE-04.01-02, Procedimiento Escrito de Tarea

ANEXOSAnexo 1. Análisis de TareasAnexo 2. Patrón para desarrollo de PET´s

DOCUMENTOS DE REFERENCIADS 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Hi-giene MineraP-COR-04.01, Evaluación de RiesgosISO 31000.

6.0

7.0

8.0



2 de 4

ANEXO 1Análisis de Tarea

FP-COR-SE-04.01-01 V-01Ocupación: Tarea:

Departamento: Area:

Pasos de la Tarea ConsecuenciasRiesgo Inicial Controles

P C RI Cr Elim Sust Inge Adm EPP

Paso 1.-Lesiones personales �

Daños a la propiedad �

Interrupciones al proceso �

Paso 2.-

Paso 3.-

Paso 4.-

Riesgo Inicial: P, Probabilidad C, Consecuencia RI, Riesgo Inicial Cr, Crítico (Si, No)Controles: Elim, Eliminación Sust, Sustitución Inge, Ingeniería Adm, Administración EPP, Equipo de Protección Personal

Desarrollado Por:Cargo:

Fecha:



3 de 4






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-04.

01


VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


ANEXO 2Patron para Desarrollo de PET

FP-COR-SE-04.01-02 V-02

(Nombre del Procedimiento)Código: Fecha:

Ocupación: Tarea: Nivel de Riesgo:

Preparado Por: Versión: Pag. x de yDepartamento: Area:

Competencias Necesarias.(Cursos, entrenamiento, Inducción, etc.)

Referencias Complementarias.(Manuales, otros PETS, estándares, etc.)

Materiales: Equipos:

EPP:

Desarrollo de la TareaPasos: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



4 de 4

OBJETIVOEstablecer normas para comunicar temas de seguri-dad y salud ocupacional de manera que se capacite al personal, reduzcan los errores de entendimiento y los accidentes.


DEFINICIONESCharla de 5 minutos:

Está relacionada directamente con las tareas a eje- �cutarse y sus peligros inherentes.

Charla de 30 minutos:Charla de carácter formativo sobre temas genera- �les de seguridad y salud ocupacional


Prestar la mayor atención al contenido de las charlas �Participar activamente. �Firmar el registro de asistencia. �

Supervisores/Jefes de Sección/Jefes de Guardia

Encargados de dar las charlas de 5 minutos en la �labor.Los temas se relacionarán a las tareas asignadas, �sus peligros y cómo controlarlos.Se asegurará que entendieron adecuadamente los �peligros y cómo controlarlos.Encargarse de la charla mensual de 30 minutos. �

Superintendente/Jefe de Departamento:Dará a los trabajadores del área charlas bimestra- �les de 30 minutos sobre SSO.

1.0

2.0

3.0

4.0

Superintendente General:Dará a los trabajadores charlas bimestrales de 30 �minutos sobre temas de SSO

Jefe de Seguridad:Evaluar el cumplimiento de este procedimiento. �Evaluar la calidad de las charlas. �Proporcionar, de ser requerido, temas para las �charlas de 30 minutosMantener los registros de asistencia a las charlas. �Registrar las solicitudes de los trabajadores en el �sistema de acciones correctivas


El expositor debe cumplir con lo siguiente: �Usar un lenguaje claro y adecuado a la audiencia.•Realizar preguntas para asegurar el entendimien-•to de los mensajes.Prepararse convenientemente antes de dar la •charla de 30 minutos.

Charlas de 5 minutos:Tienen como objetivo comunicar: �

Los peligros de las tareas a realizarse.•La manera de controlar los peligros•Capacitar sobre aspectos específicos de la tarea•

Están orientadas al grupo que realiza una tarea �común.Se dan en la misma labor a todo el grupo �

Charlas de 30 minutos:Debe ser de carácter educacional y formativo sobre �tópicos específicos de seguridad.Se debe usar el método de las 5Ps, que significa: �

Prepararse sobre el tema para no improvisar.•Puntualizar para no abarcar demasiado y que •mejore la recordación.

5.0

REUNIONES DE SEGURIDAD


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-05.

01


VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO


Personalizar tocando aspectos de interés y signi-•ficado para los participantes.Presentar explicando y mostrando.•Prescribir indicando cómo va a ayudar esta charla •a los participantes.

Los temas presentados deben ser percibidos como �de utilidad.Registrar las peticiones de los participantes en el �Sistema de Acciones Correctivas Los asistentes a la charla de 30 minutos se anota- �rán en el Registro de Asistencia

REGISTROSFP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia

ANEXOSNinguno


6.0

7.0

8.0

REUNIONES DE SEGURIDAD


OBJETIVOEstablecer normas para preparar planes de respues-ta a emergencias eficientes y eficaces que contribu-yan a minimizar el impacto de los accidentes una vez ocurridos.


DEFINICIONESÁrea Crítica:

Aquella cuya paralización puede afectar alcanzar �los objetivos y metas de la Unidad.

Emergencia:Situación imprevista que exige atención �inmediata.

Organización de Emergencia (OE):Organización temporal formada para atender las �emergencias

Comandante de la Emergencia:Jefe de la organización de emergencia �

Brigada:Cuerpo de voluntarios cuya misión es atender una �emergencia.

Jefe de Brigada:Encargado de liderar la brigada �

Primeros Respondedores:Encargados de tomar las primeras acciones de res- �puesta, antes que la propia brigada.

Centro de ComunicacionesÁrea encargada de recibir los avisos de �emergencia

Centro de Operaciones:Lugar físico donde se reúne la Organización de �Emergencia

1.0

2.0

3.0

Nivel de Emergencia:Medida de la gravedad de una emergencia �

Punto de Evacuación:Lugar seguro de reunión en caso de emergencias �

Plan de Contingencias:Documento que contiene la información necesaria �para enfrentar una emergencia.


Informar inmediatamente al Centro de Comunica- �ciones sobre cualquier emergencia de la que tuvie-ra conocimiento.Tomar las primeras acciones de respuesta previas a �la llegada de la brigada.Incorporarse inmediatamente a la organización de �emergencia en caso necesarioParticipar activamente en los simulacros �Seguir las instrucciones de los miembros de la or- �ganización de emergencia

Superintendente/Jefe de Departamento:Participar en el proceso de identificación de emer- �gencias vía proceso IPER.Establecer medios para conocer la ubicación de su �personal en todo momento.Identificar sus área críticas �

Jefe de Seguridad:Nombrar al responsable de administrar el Plan de �ContingenciasRevisar anualmente el Plan de Contingencias y �evaluar la necesidad de actualizarloColocar en las vitrinas los nombres y ubicación ac- �tualizados de los brigadistas.Programar los simulacros, realizarlos y evaluarlos. �Auditar el cumplimiento de este procedimiento. �

4.0

PLAN DE CONTINGENCIAS







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-06.

01


VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



Todo el personal que ingrese a interior mina indi- �cará su posición en un tablero.El personal que salga a zonas fuera de la propiedad �también lo dejará indicado en una pizarra que se instalará en su departamento.De ser posible se preparará un sistema de auxilios �mutuos con operaciones cercanas a la Unidad, que incluirá simulacros conjuntos.Toda emergencia se comunicará a un solo lugar las �24 horas del día. Ese lugar se denominará Centro de Comunicaciones.

Plan de Contingencias:El Plan de Contingencias de la Unidad incluirá �como mínimo:

La Política de la Empresa frente a emergencias.•Los objetivos del Plan.•Definición de los términos empleados en el •documento.

5.0 Organización para Emergencias•Tipos de emergencia•Niveles de Emergencia.•Áreas Críticas.•Procedimiento para notificar emergencias.•Acciones de respuesta por tipo de emergencia.•Equipamiento para respuesta.•Evacuación.•Mitigación.•Evaluación de la emergencia.•Revisión y actualización del Plan.•Entrenamiento.•Simulacros.•

El Plan se distribuirá a toda la línea de supervisión �y contratistas.Se prepararán cartillas resumiendo el Plan y se dis- �tribuirán a todo el personal.

Organización de Emergencia:Deben considerarse al menos 5 funciones •básicas:Comandante de la Emergencia.



Comandante de la Emergencia.•Jefe de Brigada.•Planificación Estratégica.•Logística para sostener el proceso.•Redacción para documentar el proceso•

Las áreas de apoyo, dependiendo de la emergen- �cia, serán convocadas por el Comandante y básica-mente pueden ser:

Seguridad.•Medio Ambiente.•Relaciones Comunitarias.•Información para declaraciones internas y •externas.Servicios para apoyo en comunicaciones y •sistemas.

La organización de emergencia contará con un �miembro titular y otro suplente.La persona encargada de Redacción se encargará �de convocar a los miembros de la Organización de Emergencia y cuenta con una lista indicando te-léfonos, direcciones y cualquier otro medio eficaz para pronto contacto.

Tipos de Emergencia:Cada departamento identificará las emergencias �previsibles con ayuda de un facilitador y usando el procedimiento para evaluación de riesgos. Dentro de las emergencias más previsibles pueden �considerarse:

Incendios•Derrumbes•Accidentes personales•Explosiones imprevistas•Derrames y fugas de materiales peligrosos•Accidentes vehiculares•Desastres naturales•Convulsión social•Robos y secuestros•

Niveles de Emergencia:Considerar al menos 3 niveles: �

Nivel 1- Bajo. El personal del departamento pue-•de resolverla. No se necesita activar la OENivel 2- Medio. Las brigadas deben resolverlo. Se •activa la OE. Se alerta a la CorporaciónNivel 3 - Alto. Se necesita convocar ayuda exter-•na. Se activa la OE. Participa la Corporación.

Procedimiento para notificar emergencias:Debe ser sencillo y sin lugar a dudas o �malentendidos.El reportante de una emergencia deben indicar �como mínimo:

Nombre y teléfono del que llama.•Descripción de la emergencia.•Ubicación exacta del evento.•Número de heridos y su estado de salud.•

La Unidad contará con procedimientos para noti- �ficar a las Autoridades, familiares de las víctimas y medios de comunicación si fuera necesario.

Equipamiento e instalaciones para casos de emergencia:

Se contará como mínimo con refugios subterrá- �neos para los casos en que un trabajador no pueda alcanzar en 1 hora la salida de su lugar de trabajo luego de usar los medios a su disposición.Los refugios no estarán ubicados a más de 30 mi- �nutos del trabajador.Los refugios estarán señalizados tendrán líneas de �aire y agua, puertas herméticas, presión positiva interna, comunicaciones y ser amplios para alber-gar a los trabajadores del área.Las vías de salida y evacuación se señalizarán con �letreros de material reflectivo.Se ubicarán las áreas donde sea necesaria protec- �ción contra incendios



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-06.

01


VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


Se colocarán ducha lavaojos en los lugares donde �pudiera haber contacto con materiales peligrosos.Se identificarán las necesidades de equipos y ma- �teriales para rescate, derrames, derrumbes, acci-dentes vehiculares. El equipo para rescate en interior mina estará ubi- �cado en lugares accesibles, a una distancia razona-ble de la fuente de peligro y bien señalizado.Se instalarán señales de alarma visibles y audibles �o transmisibles por algún medio donde se requiera advertir al personal sobre un peligro o necesidad de evacuación.Al menos anualmente se evaluará la necesidad de �contar con equipo adicional.Todo equipo de emergencia se inspeccionará al �menos bimestralmente utilizando para tal fin el formato del Pre uso respectivo.

Capacitación y Simulacros:Dentro de la inducción general los trabajadores �recibirán instrucción básica sobre respuesta a emergencias.En la inducción específica se les dará instrucción �particular sobre respuesta a emergencias en su área de trabajo.Las brigadas recibirán capacitación especial para �enfrentar y combatir los diferentes tipos de emer-gencia detectados en la Unidad.La capacitación incluirá la realización de simu- �lacros cuyos resultados se analizarán con miras a la mejora continua del proceso de respuesta a emergencias.Se ubicarán y señalizarán los puntos de evacua- �ción. Habrá una cantidad suficiente de ellos y esta-rán ubicados a distancias adecuadas a la ocurren-cia de la emergencia.

Todo el personal de la Unidad recibirá entrena- �miento en primeros auxilios básicos y lucha contra incendios.

Brigadas:Sus miembros serán voluntarios �Se establecerán cronogramas de disponibilidad de �las brigadas para las 24 horas.Sus miembros recibirán entrenamiento hasta el �nivel de experto.Los nombres y ubicación de los brigadistas se co- �locarán en pizarras y vitrinas y se actualizarán permanentemente.

Revisión del Plan de Contingencias:La revisión se realizará anualmente o cuando se �presenten:

Cambios en la organización de la Unidad.•Modificación de las operaciones actuales.•Inicio de nuevas operaciones.•Cambios en las direcciones, teléfonos y otras co-•ordenadas de ubicación de las instituciones que deben contactarse en caso de emergencia.Recomendaciones de la Organización de Emer-•gencia a fin de incorporar experiencias propias de las emergencias reales atendidas.Experiencias recogidas a través de los •simulacros.Lecciones recogidas de otras Unidades o •Empresas.Nuevas tecnologías.•

Las nuevas versiones del documento se distribui- �rán entre la línea de supervisión, contratistas y personal identificado que lo requiera.El personal será re entrenado para asegurar la asi- �milación del nuevo Plan.



REGISTROSFP-COR-SE-06.01-01, Registro de SimulacroFP-COR-SE-07.01-02, Inspecciones Pre-uso FP-COR-SE-02.01-01, Registro de Asistencia

ANEXOSAnexo 1, Registro de Simulacro


6.0

7.0

8.0








P-CO

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-06.

01


VERSIÓN PÁGINA01

PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


ANEXO 1 FP-COR-SE-06.01-01 V-01

REGISTRO DE SIMULACRO

Tipo de Simulacro________________ Área______________________ Fecha______Ubicación__________________________Hora Inicio_____________________ Hora Término________________________

Departamento Seguridad Hospital/Posta Medio Ambiente Vigilancia Mina Otro

Se notificó simulacro Sí No Si la respuesta es “Sí”, quién notificó el simulacro

________________________________________________________________ Hora_______________Describir escenario: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pacientes Sí No Si la respuesta es “Sí”, describir lesiones y número: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Notificación: Contactado Hora Nombre Comentarios

Superintendente General Sí No

Jefe de Seguridad Sí No

Superintendente/Jefe Área Sí No

Médico de Hospital/Posta Sí No

Otro Sí No

EvaluaciónCuadrilla de Emergencia

Hospital / Posta Seguridad Comentarios

Hora de Notificación de EmergenciaHora de Llegada Obligaciones Realizadas Correctamente

Sí No Sí No Sí No

Se Tomó Respuesta Adecuada Sí No Sí No Sí NoConclusión de Emergencia por Puestos

Sí No Sí No Sí No

Se Utilizó EPP Apropiado Sí No Sí No Sí No

NombreControl del Lugar de los Hechos

Cuidado de Pacientes

Seguridad del Equipo

Comunicación Comentario

Comentarios:



OBJETIVOEstablecer normas para realizar inspecciones eficaces.


DEFINICIONESIdentificación de peligros:

Detección formal de peligros. �Inspección

Proceso de identificación de condiciones sub �estándar.

Inspecciones EspecialesLas que se realizan en áreas con un nivel de riesgo �especial.

1.0

2.0

3.0

Inspecciones Informales:Identificaciones no documentadas ni sistemáticas, �parte del recorrido del supervisor.

Inspecciones Planeadas:Inspección sistemática y formal de una sección del �área de trabajo.

Inspecciones Pre-uso de equipos:Revisión formal de los operadores a los equipos �antes de ser usados.

Libro de Recorrido de la Supervisión:Cuaderno que permite distribuir la supervisión de �todas las labores, de forma que se maximice y op-timice la tarea diaria de supervisión.

Peligro:Potencial contacto con energía que puede causar �daño.

INSPECCIONES


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-07.

01


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PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


Tour de Seguridad:Visita informal a un área de la Unidad con la fina- �lidad de recabar información de los trabajadores sobre las condiciones y gestión de la seguridad en el campo.

RESPONSABILIDADESTrabajadores/Director de Labor:

Identificar los peligros de la tarea antes de ini- �ciarla y aplicar las medidas correctivas del caso. Incluye, herramientas, materiales, equipos y área de trabajo.Realizar una inspección pre-uso, diariamente, an- �tes de utilizar un equipo.

Supervisor/Jefe de Sección:Revisar la libreta de identificación de peligros del �trabajador.Inspeccionar formalmente las áreas especiales, �Anexo 1.Efectuar una inspección planeada formal semanal �a un área de trabajo.Practicar la inspección trimestral de herramientas �y colocar “El Color del Mes”

Superintendente/Jefe de Departamento:Efectuar una inspección planeada quincenal en su �área de trabajo.

Superintendente General:Practicar al menos una inspección planeada men- �sual a un área de la Unidad.Efectuar un tour de seguridad quincenal a un área �de la Unidad.

Ingeniero de Seguridad:Realizar inspecciones informales diarias. �Realizar al menos una inspección formal semanal �a un área de la Unidad

4.0

Verificar la exactitud de las inspecciones pre-uso. �Comprobar la precisión de las identificaciones de �peligro.Confirmar la ejecución de la inspección de herra- �mientas y del “color del mes”

Jefe de Seguridad:Acompañar al Superintendente General durante �sus inspecciones planeadas.Asistir al Superintendente General durante su Tour �de Seguridad.Realizar al menos 1 inspección planeada formal �quincenal a las áreas de la Unidad.Auditar el cumplimiento de este procedimiento �anualmente.Registrar el cumplimiento de este procedimiento �por parte de los miembros de la línea de super-visión como parte de sus indicadores básicos de desempeño.Asegurar se provea entrenamiento a los trabajado- �res y miembros de la línea de supervisión en cuan-to a reconocimiento de condiciones subestándar.Garantizar que la línea de supervisión reciba un �curso de entrenamiento en Inspecciones y en este procedimiento.


Toda la línea de supervisión llenará el Libro de �Recorrido de la Supervisión inmediatamente des-pués del despacho de guardia y lo usará como he-rramienta diaria de planificación.Fomentar el orden y limpieza en todas las áreas. �Las condiciones detectadas deben corregirse y no �deben volver a repetirse.

5.0

INSPECCIONES


Identificación de Peligros:Se utilizará una libreta que contendrá como míni- �mo los siguientes aspectos:

Identificación de la labor (Nivel, nombre, etc.)•Departamento y área de trabajo•Tarea, fecha•Peligros identificados.•Controles aplicados.•Compromiso de cumplimiento firmado por el Di-•rector y ayudantes de tarea.Capacitación entregada por el supervisor o per-•sonal de seguridad.Nombre y firma del Supervisor•

La realizará el Director de Labor juntamente con �sus colaboradores antes de iniciar cada una de las tareas asignadas.El Director de Labor y sus colaboradores, identifi- �carán los peligros y aplicarán los correspondientes controles.

Inspecciones Pre-uso:Serán ejecutadas por los operadores antes de ini- �ciar el trabajo con algún equipo.Se usarán formularios tipo listas de verificación, en �los que se indicará:

Identificación del equipo.•Sistemas que deben ser revisados divididos en •dos grupos:

No-negociables.- Falla en un sistema crítico. No �se operará el equipoManejables.- No representan mayor peligro. El �equipo puede operarse.

Fecha, hora, nombre y firma del operador.•Fecha, hora, nombre y firma del Supervisor.•

Los formularios se entregarán al supervisor para �las acciones preventivas del caso.El operador no realizará ninguna reparación en los �sistemas ni accesorios.

El supervisor informará a mantenimiento para las �acciones preventivas del caso.

Inspecciones Planeadas:La línea de supervisión realizará inspecciones pla- �neadas con la frecuencia asignada.Se usará un formulario en el que se indicará: �

Departamento y Área inspeccionados•Nombre y firma del inspector•Fecha de la inspección•Código de la inspección para efectos del Sistema •de Acciones Correctivas.La condición detectada.•El potencial de pérdida debido a la condición:•

A, Alto, corrección dentro de las 24 horas �M, Medio, corrección dentro de las 72 horas �B, Bajo, corrección dentro de los 7 días �siguientes

La acción preventiva a tomarse•Nombre del responsable•Fechas tentativa y de ejecución•Verificación (A, M, B) de la calidad de la acción •preventiva.Observaciones•

Antes de iniciar la inspección familiarícese con los �estándares que afectan al área o utilice una lista de verificación como apoyo.La inspección se llevar a cabo con una actitud �proactiva.Las fechas de corrección deben acordarse con el �responsableInspeccione las zonas cercanas, las apartadas y las �poco visibles.Llene los formatos y deje una copia en seguridad. �Tome acciones preventivas de ser necesario. �El responsable debe contar con los medios necesa- �rios para solucionar el problema.Asigne solo un responsable. �

INSPECCIONES


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01


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PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


Tour de Seguridad:El fundamento del tour es la demostración de �compromiso visible con la seguridad.No atemorice ni intimide al trabajador. Hágalo �participar.Pregunte para verificar el conocimiento de temas �de seguridad.Felicite las conductas proactivas. �Recomiende y corrija positivamente. �Busque retroalimentación por parte de los �trabajadores.

Inspecciones Especiales:Se inspeccionarán formalmente las instalaciones �indicadas en el Anexo 1, utilizando el Formato de Inspecciones Planeadas.Se debe contar con listas de verificación para reali- �zar estas inspecciones Las listas de verificación se revisaran anualmente �para asegurar su idoneidad.

REGISTROSFP-COR-SE-07.01-01, Inspecciones Planeadas, FP-COR-SE-07.01-02, Inspecciones Pre-uso,

ANEXOSAnexo 1. Áreas para Inspecciones EspecialesAnexo 2. Calidad de la Acción Preventiva.Anexo 3. Inspecciones Planeadas FP-COR-SE-07.01-01.

DOCUMENTOS DE REFERENCIADS N° 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene MineraP-COR-04.01, Evaluación de Riesgos

6.0

7.0

8.0

INSPECCIONES


ANEXO 1Areas para Inspecciones Especiales

Frecuencia Área

Diaria•Zonasdealtoriesgo•Instalacionesdeizajeytracción•Equiposdemonitoreodepeligros

Semanal

•Sistemasdebombeoydrenaje•Bodegas•Talleres•Polvorines•Instalacioneseléctricas•Subestaciones•Cuartosdecontroldemotores

Mensual

•Cablesdeizajeycablecarriles•Inclinadosdesuperficie•Sistemasdealarma•Sistemascontraincendios•EvaluacionesdeOrdenyLimpieza•EnergíadeEmergencia•Lucesdeemergencia•Guardas•Dispositivosdeparadayarranque•Duchasdeemergencia•Sistemasdefajastransportadoras

Semestral•Calderos•Pulmonespresurizados

Anual •ProteccióncontraRayosX

ANEXO 2Calidad de la Acción Preventiva

DESCRIPCIÓN

ALTAControles de alta jerarquía: Eliminación, Sustitución.Cumple con los estándares.La acción correctiva no necesita mayor supervisión.

MEDIAControles de mediana jerarquía: IngenieríaLa acción correctiva necesita supervisión periódica.

BAJAControles de baja jerarquía: Administrativos, E.P.P.Debajo de los estándares.La acción correctiva necesita supervisión casi permanente.

INSPECCIONES







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PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO


Insp

ecció

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FP-

COR-

SE-0

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INSPECCIONES


AN

EXO

3In

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s Pla

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as

OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREAS


OBJETIVOEstablecer normas para realizar observaciones de tareas eficaces que ayuden a reducir los accidentes derivados de desviaciones de la conducta durante el trabajo.


DEFINICIONESActo Subestándar:

Conducta no aceptable en el desarrollo de una ta- �rea.Condición Subestándar:Estado físico no aceptable en cierta área. �

1.0

2.0

3.0

Incidente:Casi accidente �

Observación Planeada de Tareas (OPT):Proceso sistemático y formal para verificar la ade- �cuada ejecución de una tarea.

PET:Procedimiento Escrito de Tarea. �

Tarea:Una de las partes en que se divide una ocupación. �

Tarea Crítica:Toda tarea de alto riesgo �

RESPONSABILIDADES Trabajador:

Conocer sus tareas críticas. �Conocer sus PETs y aplicarlos durante las tareas �críticas.

4.0

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-08.

01


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PROCEDIMIENTO



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PROCEDIMIENTO




Verifique su cumplimiento en unos 7 días. �Las conductas excepcionales deben reconocerse de �inmediato.

Observación planeada de tareasPlanifique el trabajo antes de realizar la �observación.Revise aspectos importantes previamente: �

La persona a quien se va a observar•La tarea que se va a observar•Si hay observaciones previas•Si hay seguimientos pendientes•Si existe algún PET desarrollado, revíselo y llévelo •consigo.

Escoja el tipo de trabajador a observar: �Tarea crítica•Tareas con historia de pérdidas•Tareas con accidente reciente•Tarea nueva•Tarea no rutinaria•Tarea rutinaria•Tarea productiva con restricciones de tiempo.•

Seleccione el tipo de tarea a observar: �Tarea crítica•Tareas con historia de pérdidas•Tareas con accidente reciente•Tarea nueva•Tarea no rutinaria•Tarea rutinaria•Tarea productiva con restricciones de tiempo.•

Seleccione la notificación al trabajador: �Con aviso al trabajador•Sin aviso al trabajador•

Pasos para la observación de la tarea en el campo: �Lleve el PET y úselo para realizar la observación.•Evite perturbar las tareas del área•

Superintendentes/Jefes de Departamento:Asegurarse que el personal del departamento reci- �ba entrenamiento adecuado.Tomar las medidas correctivas cuando sea infor- �mado de aparición de tendencias.

Supervisores/Jefes de Sección:Realizar una observación planeada semanal �

Departamento de Seguridad:Analizar estadísticamente las OPTs mensualmente �y dar las sugerencias del caso.Solicitar un plan de acción en caso necesario y ha- �cer el seguimiento respectivo.Auditar el cumplimiento de este procedimiento. �


Llenar el formato convenientemente, Anexo 1. �Decida si informar o no al trabajador que va a ser �observado.Al concluir el proceso de observación converse lo �siguiente con el trabajador:

Infórmele sobre las desviaciones•Indíquele la mejor manera de hacer las cosas•Solicítele sus comentarios al respecto•Resuelva sus dudas al máximo.•

Sobre las causas básicas que afectan a la tarea: �Pregúntese por qué pudo ocurrir la desviación •que observó.Anote la posible causa básica.•

El supervisor debe corregir las causas básicas a la �brevedad. Envíe una copia de su informe al supervisor y a �seguridad.Obtenga el compromiso de mejorar por parte del �trabajador.

5.0



No interrumpa a los trabajadores.•Concéntrese y esté atento a todos los detalles.•Al terminar, retroalimente al trabajador sobre sus •hallazgos.Solicite comentarios a sus recomendaciones.•Obtenga el compromiso de mejora del •trabajador

Complete el formato de informe de la observación �de tarea (Anexo 1).Si un trabajador tiene desviaciones en más del �40% de los pasos de la tarea, deberá recibir reins-trucción a la brevedad.Haga seguimiento. �

REGISTROSFP-COR-SE-08.01-01, Informe de Observación Pla-neada de Tareas

ANEXOSAnexo 1. Informe de Observación Planeada de tareas

DOCUMENTACION DE REFERENCIAD.S. N° 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera

6.0

7.0

8.0






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-08.

01


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PROCEDIMIENTO


ANEXO 1INFORME DE OBSERVACION PLANEADA DE TAREA

FP-COR-SE-08.01-01 V-01Procedimiento: Código:Nombre del Supervisor:Nombre del Trabajador: Departamento: Área: Fecha: / /Ocupación: Experiencia en la Cia: Experiencia en el Trabajo:

Tipo de Trabajador: Tipo de Tarea: Notificación:

Nuevo

Transferido

Arriesgado

Que tiende a accidentarse

Con problemas de habilidad

Ineficiente

Sobresaliente

Experimentado

Normal

Crítica

Nueva

No rutinaria

Rutinaria

Con accidente reciente

Con historial de accidentes

Productiva con restricciones

de tiempo

Con aviso previo

Sin aviso previo

Observación de la Tarea

Paso N° Desviación observadaCorrección Propuesta

“I” Sobre causa inmediata “B” sobre la causa básica

Verificada Si / No

I:

B:I:B:I:B:I:B:I:B:

Si No Si No

Se felicitó al trabajador

Se le retroalimento sobre las observaciones

Se recibieron comentarios del trabajador

Se obtuvo el compromiso de mejora

Firma del Supervisor Firma del Trabajador



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