PROCEDIMEINTO ORDEN DE PEDIDO

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PROCEDIMIENTO ORDEN DE PEDIDO

Elabor: Leonardo Cabrera Cargo: Asesor de Calidad Firma: Fecha:

Revis: Carlos Cargo: Firma: Fecha: Director Tcnico

Aprob: Esmeralda Fajardo Cargo: Gerente General Firma: Fecha:

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INDICE Control de Cambios Lista de Distribucin del Documento 1. Objetivo 2. Alcance 3. Descripcin del Procedimiento 3.1. Descripcin Grfica 3.2. Descripcin Detallada 4. Anexos CONTROL DE CAMBIOS Versin Naturaleza del Cambio Fecha Aprob

LISTA DE DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTO Copia Distribucin Firma No. Original 1 2 3 4 1. OBJETIVO El objetivo del presente procedimiento es establecer los lineamientos para la liberacin del material hacia el cliente a travs de la Orden de Pedido. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para el personal de RTHO HEALTH que se encuentra relacionado con las actividades descritas, desde la elaboracin de la Orden de Pedido hasta la entrega de material al personal de Transporte. 3. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 3.1. DESCRIPCIN GRFICA INICIO1. Recepcin de Orden de Pedido

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2. Revisar existencia de instrumental y material en al almacn

SI

Hay material e instrumental para la ciruga?

3. Programar la CX

NO 4. Revisar existencia de instrumental y material en el cuadro matriz de instrumentales

Hay material e instrumental para la ciruga?

NO

SI 6. Programar recogida de instrumental y material 5. Avisar a compras e importaciones

7. Recepcin de material e instrumental en almacn

FIN

8. Lavado de Instrumental

9. Generar remisin del material e instrumental

10. Entrega a transporte

FIN

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No 1.

2.

3.

4.

5.

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7.

8. 9.

10.

3.2. DESCRIPCIN DETALLADA Descripcin Responsable Recepcin de Orden de Pedido La recepcin se hace por medio de e-mail, fax o una llamada telefnica. Se diligencia el Formato Orden de Pedido. Revisar existencia de material e instrumental en el almacn Hay Material e instrumental para la ciruga? Si: Ir al paso 3 No: Ir al paso 4 Programar la Ciruga La programacin de la ciruga se debe registrar en el Formato Programacin de Ciruga. Revisar existencia de instrumental y material en el cuadro matriz de instrumentales Hay Material e instrumental para la ciruga? Si: Ir al paso 6 No: Ir al paso 5 Avisar a Compras e Importaciones El Jefe de Almacn diligencia el Formato Solicitud de Importacin, y este es remitido al proceso Compras e Importaciones. Programar recogida de material e instrumental Si el material esta fuera de la ciudad debe ser enviado por un servicio de Aeropuerto-Aeropuerto para ciudades grandes y por empresa transportadora para ciudades pequeas. El material ser recogido por el personal de transporte, cuando el servicio sea recoger en oficina. Si el material se encuentra dentro de la ciudad el personal de transporte se encarga de recogerlo. Para la verificacin del material recogido se tendr en cuenta la remisin, con la cual el material fue enviado. Recepcin de material e instrumental en el almacn Se revisa el material recogido contra la remisin con la cual fue enviado. Lavado de Instrumental Observar Procedimiento Lavado de Instrumental Generar remisin del material e instrumental El personal del almacn genera la remisin del material, completando el set si el equipo fue usado y se tendr en cuenta la programacin de la ciruga. Si la ciruga es para el mismo o el siguiente da, dicha remisin deber se generada inmediatamente; si la ciruga es programada con 3 das de anticipacin o ms, la remisin ser generada 1 da antes de la programacin de la ciruga. Entrega a transporte El personal del almacn hace entrega del Formato Remisin, junto con el material e instrumental a la persona de transporte encargada de entregar el producto.

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4. ANEXOS Formato Orden de Pedido Formato Programacin de Ciruga Formato Solicitud de Importacin Formato Remisin