PROCEDEMENTO Revisión do sistema pola...

Facultade de Dereito

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Revisión do sistema pola direcciónCÓDIGO DE-03 P1 ÍNDICE 04

MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Revisión do sistema pola dirección CÓDIGO DE-03 PI

REDACCiÓN

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Data e sinatura

03///120/4

6(t�I� Raquel Gandón Chapela

Técnica Superior de Calidade

UniversidadeYigo

ÍNDICE 04

VALIDACiÓN

Comisión de Garantía de Calidade

Dala e sinatLtra

02/03120/5

Marta Femández Prieto

Vicedecana da Facultade de Dereito

M.- Dolores Fernández Fustes

Secretaria da Facultade de Dereito

APROBACIÓN

Xunta de centro

Data e sino/ura

06/03120/5

Bolado

Decano da Facultade de Dereito

M,· Dolores Femández Fustes

Secretaria da Facultade de Dereito


Edificio CACTI Tel. 986813 897 Campus Universitario Fax 986 813818 36310 Vigo calidade.uvigo.es

Unidade de Estudos

e Programas

España

Edificio CACTI

Campus Universitario

36310 Vigo

España

Tel. 986 818 689 Fax 986812 060

PROCEDEMENTO Revisión do sistema pola dirección

índice 04

Proceso

Dirección estratéxica.

Histórico de evo!ucións ,

INDICE

00

00

01-03

04

Índice

DAT A

15/05/2008

17/06/2010

2008-2011

03/1112014

REDACCIÓN

Área de Calidade

Unidade de Estudos e Programas

Comisións de garantía de caJidade dos centros

Raquel G andón e José Miguel Donibo (Área de Apoio á Docencia e Calidade)

OE-03 PI Páxina 2 de 1 1

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODlFICACIÓNS Creación do procedemento PM-OI (documentación marco) « Medición, análise e mellora» do SGIC dos centros. Creación do procedemento MeIO-PROI « Revisión pola dirección » do sistema de calidade do ámbito de xestión. (mervaJo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos infonnes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG. Evolución completa do procedemerHo: nova codificación, trama de redacción e estrutura; novos contidos. Integra e substitúe o procedemento:

• MeIO-PROI « Revisión pola dirección» do sistema de calidade no ámbito de xestión.

Modificación do titulo e do código: pasa de PM-OI a DE-03 PI «Revisión do sistema pola dircccióm).

Consideración dos infonnes finais da auditoría de certificación da implantación do sistema de garantía de calidade da convocatoria 201312014 no relativo á definición e ao seguimento dos obxectivos de calidade dos centros.

IOBX ECTO ....... ............................................................................................................................................ 3

II ALCANCE .................................................................................................................................................. 3

m REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 3

IV DESENVOLV EM ENTO ........................................................................................................................... 5

V ANEXOS ................................................................................................................................................... 10

Universidad�igo Área de Apoio á Docencia e Calidade



índice 04

I OBXECT O

Establecer a sistemática que se debe seguir para realizar a revisión pola dirección do

• sistema de garantía interna de calidade dos centros e das titulacións, e do

• sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión

DE-03 PI

Páxina 3 de 11

de forma que, no marco da súa mellara continua, se garanta a súa conveniencia, adecuación e eficacia.

Este proceso pennite, ademais, a análise, a revisión e, se procede, a posta 30 día da política e dos obxectivos de

calidade.

II ALCANCE

Este procedemento aplicase ás revisións do sistema pola dirección que debe realizar

a dirección / decanato de cada centro, no marco do seu sistema de garantía interna de calidade, e

a Xerencia, no marco do sistema de calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS

JlI.1. Normas

Lexislación

- Lei orgánica 412007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/200 1, do 21 de dcccmbro, de universidadcs.

- RD 86112010. do 2 de xullo. polo que se modifica o RD 139312007, do 29 de ourubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

- Decreto 22212011, do 2 de decembro, polo que se regulan as cnsinan7..3S universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

- Estatutos da Univcrsidade de Vigo.

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución, do 7 de maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior. • 1.1 Política e proccdcmentos para a garantía de calidade • 1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programa e tírulos

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

• Directriz t. Política e obxectivos de calidadc. • Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.

- ACSUG: Programa de seguimento de tírulos oficiais.

UniversidadeYigo Área de Apoio á Docencia e Calidade


DE-03 PI PROCEDEMENTO Revisión do sistema pola dirección

índice 04 Páxina 4 de 11

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidadc. Fundamentos e vocabulario.

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xesti6n da calidade. Requisitos.

- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidadc.

- orma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia

- Plan estratéxico da Universidadc de Vigo.

- Plan operativo de Xestión da Universidade de Vigo.

- Universidade de Vigo: Manual de lingua:ce inclusiva no ambilO universitario.

m.2. Defmicións

- Alta dirección : persoa ou grupos de persoas que dirixen e controlan ao máis alto nivel dunha organización. (UNE-EN ISO 9000).

- Eficacia : grao en que se realizan as actividades programadas e se alcanzan os resultados planificados. (UNE-EN ISO 9000).

- Estratexia : plan estruturado para acadar os obxectivos. (Norma UNE-EN ISO 9004)

- Comisións de titulación : comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros ... ). (Directrices xerais para o seguimento de t¡tIIlos oficiais de grao e mestrado da Universidade de Vigo).

- Indicador : datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución dun proceso ou dunha actividade. (Norma UNE 66 I 75)

- Metas : resultados desexados ou previstos que deben alcanzar os indicadores. Nota: son un valor obxectivo e programado temporalmente que, na implantación da estratexia, mediante a súa comparación co seu resultado rcal, nos indica o grao de cumprimento dos obxeclivos operativos e estratéxicos. (Plan operativo de xcstión da Universidade de Vigo)

- Revisión : acción emprendida para asegurar a conveniencia, adecuación e eficacia do tema obxecto de revisión, para alcanzar uns obxectivos establecidos. ( orma UNE-EN ISO 9000)

111.3. Abreviaturas e siglas

- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU : Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantia Interna de Calidade

- DAFO : Debilidades, ameazas, fortalC".tas e oportunidades

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na Educación Superior)

- PAS : persoal de administración e scrvizos

- POI : persoal docente e investigador

- POG : Plan operativo de xestión

- RO : Real decreto




Índice 04

- RR : Resolución reitoral

- SGle : sistema de garantía interna de calidade - SID : sistema de infonnación á dirección

- SIIU : sistema integrado de infonnación universitaria

- UEP : Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO

IV.l. Finalidade do proceso

Asegurar a mellara continua e verificar a adecuación e a eficacia do sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión.

IV.2. Responsable do proceso

• Xerencia (ámbito de xestión) • Decanato QU dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores

DE-03 PI Páxina 5 de 11

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e defmidos no procede mento DE-02 PI «Seguimento e medicióm).

IV.4. Diagrama de f1uxo


Unidade de Esrudos e Programas


indice 04

A) ORGANIZACiÓN DA REVISiÓN

(.r ..... . < ........ . ttt.._

(p""'od_ .. to DHll'l!

t:::::, s..", ... _oo

_ .... 04 .. "'� ....... . 1._ .......... 10

I)E�101 'I!

Di'ecc:iOn ou decan.o(l)1 Xerenoa(2)

1 30

-_ ... -... . ........ _ • .,. ... 1 ..

c-.. ... _I

Coordinador/a de caldada(l)1

Responsable de caldad (2)

Comisiál de PartiClparies Calidade(l)1 (gf\.4)osde rllerese

CaTtlté de Calidade do centro I ámbito de (2) K8stu5n)

'---,---' ............................... .

1 ..

0-. .. _"".

I

lO

Y

Xurta de Certro (11

Saida

Pr,",'_G.,.. _ _.laMcIoG.'

R' ·OEcOJ>, "'_l ...... '·


Como

(1) ........ _10 (2)""' ........ _

"1\ .. __ _ ........ ...,6" .... _ ... 10 __ ._ .... ,.. I0I0''''10'''''_" _1_ ......... ,., ,.... ... do ...... " ..

-------"no_o. ........ _ .. . � . .., ... -_ . ... ....,."..--�.- ) ,,�-� ..... --. .. ""'_ ........... . _ ..... _, ... ... • .. "ooI"''''''''D' 1nW-. .... __ • ..... _D .. .... _. .... __ coo" ) EaI.""" .. _,..tz. . ..,--_ ............ ....... _ ..... -

.0" ............ .... -_ .... _. ... ...... t_ ..... -.-... ,-....... _ .. _ .. . _ ...... ,. .. ..� .. _( .... _ ... c-..... )

» A .. .., .. �Iu. _ ......... ..cwo"" ...... ,_ ....... .. .... _u .. ,.. ....... .. ... I .......... ..... ce ... n __ .. _ ... . ....... ---. ,,-_ .. -........ ---

.0 ...... ' .... hllI" • ....... _' ... _d.

� ........ _D ... " ... _ldO""",",Oo "'"',,''''''",,. �., •• ,"_"",eo..-_

• No."'''' ... . _ ... o ........ ..... _0 .. . -

.O .. _t ... � • __ .0Id_ •• .. - .. __ .. lO

00 __ "..-.. - e---------------------------------------------------------�� "'.",_IOU�""'"

... ......... ,..'-,_. _.

I

UniversidadtYigo

T",,"""oobl ...

lO




indice 04

B) DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS

..

Responsables das aa::lÓns

.. 0..-.... _ •

....... _ .. "". _.--..

Coordnaclotla de eallclade (1) I Responsable de caidacl (2)

" ----............. ,*, __ 1

"

OI'ecciO'l OU decanato (1) I XeUr1aa (2)

�� .. f---------------------------"" _"O

UniversidadtYigo

". -..--.___ o

50 ...

DE-03 PI

Páxina 7 de 11

(1' __ • IJI_"_

.... __ ... ft • , ........ ..... _-_. ..,_ ........ __ d_ • """"'""" ..... ---

,_ ..... _ .. _ ..... _-----_ ... _ .. --- ,. . .-..... ----¡ ... _---¡.-).-

-0 _____ . ----_._-_ .. ____ (00_ - _ ...... __ .... =:.:: .... _-




índice 04

Comentarios:

• Etapa 20: difusión do programa de revisión.

Participantes na reunión:


Ambito da revisión pola dirección

Participantes Centro Ámbito de ,estión

Decanato ou dirección

Xerencia

Resto de membros do equipo directivo/decanal

Vicexerencias •

Coordinador/a de calidade

Responsable de calidade

Membros da Comisión de Calidade

Membros do Comité Técnico de Calidade

Administrador/a

Técnico/a superior de calidade

Outras persoas representantes

[ (do centro e das súas titulacións .. .)

Representantes das unidades (servizos, vicerreitorías ... )

• Participación obrigatoria

�

...

+

+

¡

(e a súas titulacións)

•

•

•

•

•

•

O

O

+

t

�

•

•

•

•

•

O

O

o Persoas convidadas (participación segundo as necesidades, a decisión da dirección/decanato ou

da Xerencia, en función do ámbito)

• Etapa 30: revisión da totalidade dos elementos de análise.

Información (datos I documentos) de entrada:

};> Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade o No centro I ámbito de xestión (órganos de gobemo, comisións, unidades ... ) o Na súa oferta formativa (titulacións) ou de servizos o Outros aspectos de interese

,. Estado da documentación de calidade o Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión o Rexistros de calidade: situación xeral

,. Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es) o Estado das accións do plan de mellora do centro/ámbito

Universidad�igo Área de Apoio á Docencia e Calidade



Índice 04

� Política e obxectivos de calidade o Recordatorio da política e dos obxectivos de calidade en vigor o Resultados do seguimento dos obxectivos de calidade

oE-03 PI Páxina 9 de 11

o Resultados dos plans de mellara en relación coa posta en práctica da política e coa consecución dos obxectivos de calidade

> Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade o Resultados do desempeño e, cando corresponda, resultados da conformidade do produto ou servizo. o Resultados de aprendizaxe (académicos ... ) o Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas ... ) o Resultados de empregabilidade e inserción laboral

� Resultados de avaliacións e auditarlas internas e externas (de certificación, seguimento, acreditación ... ), e seguimento dos seus plans de mellara.

» Retroalimentación dos grupos de interese o Queixas, suxestións e parabéns o Outra información relevante en relación coa opinión dos grupos de interese (infonnes, noticias,

comunicacións ... )

:> Estado das accións correctivas e preventivas, cando corresponda.

� Seguimento e control da estratexia (cando exista).

En todo caso, a revisión debe incluír a avaHación das oportunidades de mellara e a necesidade de efectuar cambios no sistema de garantía I xestión de calidade.

• Etapa 40: documentación dos resultados da revisión e toma de decisións.

Os resultados da revisión e as decisións tomadas respecto dos temas anteriores documéntanse no informe da revisión, conforme se especifica na etapa 50.

• Etapa SO: elaboración do informe da revisión.

No infonne (ou acta) rexÍstranse todos os aspectos relevantes que foron tratados, así corno as decisións e as accións acordadas, polo menos, en relación coa(s):

• Actualización da política e dos obxectivos de calidade (inclusive posibles novas accións para a súa consecución)

• Necesidade de modificar (actualizar ... ) a documentación de calidade, • Mellara e eficacia do sistema de garantía I xestión de calidade e dos procesos, • Mellora dos produtos (cando corresponda) e dos servizos. en relación cos requisitos dos grupos de interese, • Identificación das dificultades relevantes na xestión de calidade. • Necesidades de recursos,

así como outras que se consideren necesarias.

O plan de mellara debe reflectir as accións de mellora acordadas na reunión (responsabilidades, recursos, calendario de implantación ... ) e a metodoloxía, responsabilidades e calendario asociados ao seu seguimento.

Sempre que non exista un documento específico, este plan integra tamén as accións de mellara para despregar e acadar a política e os obxectivos de calidade.



PROCEDEME TO Revisión do sistema pola dirección

índice 04

IV.S. Ciclo de meUora continua do proceso (POCA)

1 �

!

UVico (centro. e tituladóru, .ervizo., ......... ór,ano. INtltudonaltl

Implantación da estr¡texi¡

Participación na Implantadón e na xestión

da Ülllidade

Ohxectlvos dos centros e das tltulaclóns

: Retroalimentación

i �.ndu d. CalIdad. ! Adm""'tredón � Or,anlsmc» e = hutitudóns

Esixenclas legais

DlspofUbilidade dos documentos (avallaclón,

acreditación. certificación ... )

Obxectivos da formadón

Información pllblica e rendemento de contas

Obxectivos en relación coa sodedade( .. ociais.

económicos, medioambientals ... )

o Recursos

Páxlnas web (UVI¡o, centros e btulad6ns)

SI�tet1l¡ de Información á Dirección (510)

Ptln Estratéxico d. UntversklMle de Vico

Plan Operetlvo de x..tión Estmexia de centros e

tituladóns

·PtSlAttidosdc ..... kton!tCf!tJos btLIlkl(,fl$ sc,..a:GS. ) • Part>I:.klOnd�s puposdc Inttl't5e !ptoposbs $U,utJ�ns )

-l/tIh:klOnClou.klOOn c·pCOfl\OtllS b�.sptacbca1

- NO"asC_ptCC.hll$ CSl..cno�t 'ount«Std"'sdct�tt.:las

-lnd.cldorudtnthdMld.oSt rt�dc cenmost btlJlkIons .)

• OOC""'tntosdoSGIC

D Rovlslón polo dlrocdón

Recollida de datos pan a análise pola dirección

Resultados de centros e tituladóns I ámbito de x�tión

Fundoname.lto do sistema de garan� I xestión de calidade

-... Estratexill

implantllda

Sistema adaptado e actuaUz.do

DE·03 PI

Páxina 10 de 11

UVico (centro. e titu1ed6n., •• rvllos,

" ...... , «,anos INt�udonaltl

Axon<1as do CoIldodo Adminlstradón

Or,anismos e In.titudóns

Eatudante., PAS, POI, .,r •• adu/os,

empr.,adoru¡e., sociedad.

Desenvolvemento dos centros e titulaclóns

Resultados .d¡ptado� á� necesidades e á� esbcencias

E�tratexia implantada

Información pública e rendemento de conta�

Optimización de recur�o� e eficiencia � �ocioeconómica ¡ Información (resultados e C! actividade\) útil para o \:) 'esenvolvemento da

estratexla

Resultados académicos (mellora das tituaclóns ... )

Sistema de calidade eficaz e actualizado

o

@

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos. coas necesidades e coas

expcclativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

©

o

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

Controlar (verificar): realizar O seguimento e a medición dos procesos e dos prOOUlOS e servizos respecto ás políticas. aos obxectivos e

aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e infonnar dos resultados.

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.

(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS

Anexo I : Infonne de revisión do sistema pola dirección (informe de resultados anuais do centro).



PROCEDEME TO Revisión do sistema pola dirección

indice 04

Rexistros

DE-03 PI Páxina 1I de 1 1

Identificación do rexistro Soporte Dispoñlble n. aplicación Responsable de Clasificación custodia Duración

__ C_ód_i g _O __ ___ De_"_O_m_in_ ._ción _ ___ or_i _Xl_·n_ ._I_....;S;,;G I C - STO? (órg.no I pOS;;;;I:,;:O)t--_____ _ (*)

RI DE-03 PI

Informe (acta) de revisión do sistema pola dirección

(Informe de resultados anuais do centro)

Electrónico Si

Decanato ou dirección

(ámbito docente)

Xerencia (ámbito de )(e::itión) --�-

6 anos

3 anos

(*) Cúbrase s6 no caso de que o rexistro estea suxeito a condición s de permanencia adicionais 80 periodo de arquivo de xesti6n (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).


Unidade de Esludos e Programas

PROCEDEMENTO Revisión do sistema pola...

Documents

Transcript of PROCEDEMENTO Revisión do sistema pola...