PRIMER INFORME - Municipio de Delicias, Chih. - Inicio · 2018-10-31 · PRIMER INFORME 2018-2021...
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PRIMER INFORME
AGOSTO – SEPTIEMBRE
2018
JUANA SUAREZ VALLES.
Contador privado y secretariado generación
1978 – 1981 en el Instituto Comercial Deliciense
en Ciudad Delicias, Chih. siempre gozando de
la inquietud por servir socialmente, ingresando
desde el 2005 a capacitaciones en diversos
cursos como Industrialización de alimentos
Impartió cursos por medio del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y DIF
MUNICIPAL.
Fue Candidata a Diputada por el Distrito 19 en
el 2016.
Madre de familia de 2 hijos, entregada a su
formación, el menor como Ing. Aeroespacial y él
mayor, desarrollando una Licenciatura en
Medicina, especializándose en el área de
Cardiología, ambos heredando el compromiso
social y valores de sus padres.
Empresaria desde el 2015.
PRIMER INFORME 2018-2021
PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE
Cd. Delicias, Chihuahua a 24 de Octubre de 2018
RESPETABLES MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS,
CHIH.
P R E S E N T E
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 36 A, párrafo III, del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, me permito presentar ante este Honorable
Ayuntamiento, el primer informe de trabajo de esta Sindicatura,
correspondiente al periodo Agosto al 30 de Septiembre de 2018.
A T E N TA M E N T E
C. JUANA SUAREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL 2018-2021
MUNICIPIO DE DELICIAS
Lic. Eliseo Compeán Fernández; Presidente Municipal
C. Lorena Quezada Bermúdez; Regidora de Gobernación, Transparencia y
Mejora Regulatoria
C.P. Daniel Torres Chávez; Regidor de Hacienda y Planeación
Enf. Gral. María de Lourdes Hernández Regidora de Salud
Márquez;
Lic. Luis David Gallegos Carrasco; Regidor de Asuntos Metropolitanos, Obras y
Servicios Públicos
C. Mirella López Robles; Regidora de Desarrollo Social y Atención
Ciudadana
Lic. Luis Felipe Madrid Valles; Regidor de Juventud Emprendedora y
Deporte
C. María Esmeralda Gil Fernández; Regidora de Seguridad Pública
Lic. Israel Arturo Obando Montes; Regidor de Desarrollo Económico, Industrial
Rural y de Comercio
Lic. Ana Lorena Galván Guerrero; Regidora de Arte, Cultura y Turismo
C. Jesús Manuel Leyva Holguín; Regidor de Grupos Vulnerables
C. Ana Lilia Leyva Holguín; Regidora de la Familia y Asistencia
Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz; Regidora de Equidad y Genero
C. Ramón Rayos González; Regidor de Trabajo y Previsión Social
C. Marisela López Márquez; Regidora de Ecología y Medio Ambiente
C. Jorge Alberto Torres García; Regidor de Protección Civil y Bomberos
Lic. Víctor Omar Meza Soto Regidor de Educación
INTRODUCCION
La Sindicatura Municipal 2018-2021, como Órgano de vigilancia y fiscalización,
está enfocada en acciones preventivas con el propósito de contribuir a la
operatividad eficiente y eficaz de los programas, actividades y acciones que
realizan las diferentes dependencias para el logro de sus objetivos y metas.
A través de métodos de auditoría gubernamental y apegándonos a la
normatividad existente, se pretende orientar los resultados a una toma de
decisiones que permita la mejora continua en el quehacer municipal, siendo
esta la finalidad para que los Delicienses se vean favorecidos.
En cumplimiento al Artículo 36 A, del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, se rinde el Primer Informe de la Sindicatura, derivado de las
revisiones realizadas a las diferentes Dependencias Municipales y Organismos
Descentralizados.
A T E N TA M E N T E
C. JUANA SUAREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL 2018-2021
MUNICIPIO DE DELICIAS
CONTENIDO
MARCO NORMATIVO 1
MISION Y VISION 6
GESTION CIUDADANA 8
RELACION DE OFICIOS 10
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 12
INFORME DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 13
SEGURIDAD PUBLICA 31
COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA 41
ANALISIS A CUENTAS DE BALANCE DEL MUNICIPIO 81
ANALISIS PRACTICADO A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO 85
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 87
CONCLUSION 110
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1. MARCO NORMATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL
Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.
31, 126, 132, 133, 134 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, Artículos 17, 30, 35, 36 A y 36 B del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua y demás disposiciones legales
Estatales y/o Federales relacionadas con el Patrimonio y la Hacienda
Pública.
ATRIBUCIONES DISPUESTAS EN EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA
ARTÍCULO 30. Los Regidores y el Síndico tienen facultades de inspección y
vigilancia, en los ramos a su cargo, por lo que no podrán dar órdenes a
los funcionarios, empleados municipales y público en general. Los
Regidores sólo podrán ejercitar funciones ejecutivas cuando actúen
como cuerpo colegiado en las sesiones del Ayuntamiento. Para el
desempeño de sus funciones, el Síndico contará con un cuerpo de
colaboradores cuyo número será determinado conforme al presupuesto
que anualmente le sea asignado. Para todos los efectos legales, se
entiende que el Síndico es el superior jerárquico de sus colaboradores y
que estos son empleados municipales. En todo caso, los servidores
públicos encargados de auxiliar al Síndico en materias técnicas o
científicas, deberán acreditar los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener grado de Licenciatura o autorización para ejercer como
práctico, en los términos del artículo 64 de la Ley de Profesiones para el
Estado.
III. Gozar de buena reputación;
IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
corporal de más de un año de prisión, salvo que se trate de delitos contra
la propiedad u otro tipo que lastime seriamente la buena fama en
concepto público; en cuyo caso, inhabilitará para el cargo cualquiera
que haya sido la pena.
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ARTÍCULO 35. La Comisión de Hacienda tendrá intervención, en todas las
cuestiones relativas a la materia patrimonial y financiera municipal y de
manera especial a través de su Presidente:
I.-Autorizar en unión del Presidente Municipal, el Síndico y Tesorero, el
movimiento mensual de ingresos y egresos, y el balance anual que debe
practicar la Tesorería Municipal; y
II. Intervendrá en todos los actos, contratos, remates y enajenaciones que
se refieran al patrimonio municipal.
La autorización que expida el Síndico, de acuerdo a la fracción primera,
no limita de ninguna forma el ejercicio de sus atribuciones, ni exime de
responsabilidad a los encargados de dichos actos.
ARTÍCULO 36 A. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la vigilancia
del patrimonio municipal.
En el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse
recursos suficientes para que el Síndico pueda cumplir con eficacia las
funciones que le corresponden.
El Síndico deberá practicar revisiones a los documentos que habrán de
conformar la cuenta pública. Cada tres meses deberá presentar al
Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta de
cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad.
Para efectos del párrafo anterior, los titulares de la Administración
Municipal a que se les requiera información, deberán de proporcionarla
en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de la fecha
de recibida la solicitud. En caso de no tener respuesta, el Síndico deberá
de levantar acta circunstanciada, la cual formará parte del informe, para
que el Ayuntamiento determine las responsabilidades.
Las revisiones que practique la sindicatura contendrán el análisis de las
partidas de ingresos y egresos, y en los casos que así lo considere hará
una revisión legal, física, numérica o contable del gasto público municipal
pudiéndose extender al examen de la exactitud y justificación de los
cobros y pagos hechos, cuidando que todas las cantidades estén
debidamente comprobadas conforme a precios y tarifas autorizadas o
de mercado según proceda. Si al hacer la revisión encontrare
irregularidades de cualquier tipo, el Síndico solicitará por escrito al titular
de la dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días
hábiles, rinda ante él, las aclaraciones pertinentes y los archivos que las
sustentan; si no le son remitidas o no fueren suficientes para aclarar las
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irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al Ayuntamiento un
informe detallado para que éste determine las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que correspondan.
ARTÍCULO 36 B. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones
con voz, pero sin voto;
II. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal;
III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los
requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo;
IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales o
cualquier otro ingreso sea enterado a la tesorería, previo
certificado de ingresos;
V. Asistir a las visitas de inspección que realicen la Auditoría Superior
del Estado o de La Federación, o la Contraloría del Estado, e
informar de los resultados obtenidos al Ayuntamiento;
VI. Vigilar que oportunamente se remita al Congreso la cuenta
pública municipal;
VII. Vigilar la formulación del inventario general de los bienes muebles
e inmuebles propiedad del municipio;
VIII. Vigilar el régimen de propiedad de los bienes inmuebles
municipales;
IX. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el
municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los
términos y disposiciones previstos en las leyes respectivas, como
observador;
X. Verificar que los funcionarios públicos y empleados del municipio
cumplan con la formulación de su declaración patrimonial;
XI. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean
liquidados y cobrados;
XII. Asociarse a cualquier comisión encomendada a los Regidores
cuando la importancia de la misma y los intereses del Municipio así
lo ameriten; XIII. Conocer de las condonaciones o reducciones de
créditos fiscales que realicen el tesorero o el presidente municipal;
y
XIII. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales
que realicen el tesorero o el presidente municipal; y
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XIV. Nombrar y remover libremente a sus colaboradores, previo informe
que proporcione al Ayuntamiento. La opinión de éste en ningún
caso será vinculante;
XV. Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de
hacer las compulsas necesarias con las empresas o entidades,
privadas o públicas, participantes en las actividades que se revisan;
XVI. Elaborar y remitir con oportunidad al Ayuntamiento, el proyecto de
presupuesto de la Sindicatura, para la discusión, modificación en su
caso, y aprobación por el Cabildo de la partida presupuestal
correspondiente.
XVII. Asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que
instrumente e imparta el Ejecutivo del Estado, por conducto de la
dependencia del ramo correspondiente, una vez que el Instituto
Estatal Electoral le haga entrega de la constancia que lo acredite
como tal y antes de tomar posesión de su cargo.
XVIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 92. Están obligados a presentar declaración de situación patrimonial,
bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos del municipio:
I. El Presidente Municipal;
II. El Síndico;
III. Los Regidores;
IV. El Secretario;
V. El Oficial Mayor;
VI. El Tesorero Municipal;
VII. Los Directores, Jefes de Departamento y de Oficina o puestos
equivalentes; y
VIII. Aquellos que en el municipio o entidades descentralizadas manejen,
recauden, vigilen o administren fondos y/o recursos, ya sea por función o
comisión. [Artículo reformado mediante Decreto No. 762-2012 II P.O.
publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2012]
ARTÍCULO 93. Los servidores públicos municipales están obligados a
presentar su declaración patrimonial ante el Presidente Municipal, de lo
que se dará cuenta en sesión de cabildo; y serán remitidas al órgano que
para tal efecto designe el Ayuntamiento. [Párrafo reformado mediante
Decreto No. 762-2012 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo
de 2012]
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Tratándose de la declaración del Presidente Municipal, Regidores y
Síndico, ésta será presentada ante el Congreso del Estado para el efecto
de su registro y control, de conformidad con las disposiciones aplicables.
[Párrafo adicionado mediante Decreto No. 134-99 II P.O. publicado en el
P.O.E. No. 33 del 24 de abril de 1999]
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MISION
La Sindicatura es un órgano de gobierno municipal que emana de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la elección popular, que
tiene la responsabilidad de vigilar el patrimonio municipal, contribuyendo al
desarrollo de una administración transparente que genere confianza, servicios y
obra pública de calidad para que los delicienses estén informados y en
conjunto alcanzar un beneficio colectivo, vigilando que se actúe en estricto
apego a la legalidad.
VISION
Ser una Sindicatura de excelencia en donde se otorgue un servicio eficaz y
eficiente con un trato digno y profesional de nuestro personal, creando
conciencia y participación ciudadana en el cuidado y vigilancia de los recursos
públicos municipales, con el objetivo de lograr la total transparencia, realzando
los valores de lealtad y honradez.
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TOMA DE PROTESTA
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GESTION CIUDADANA
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIA 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE BRINDO ATENCION
EN ESTA SINDICATURA PARA REALIZAR 24 GESTORIAS CIUDADANAS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SIENDO LAS QUE A CONTINUACION SE
DETALLAN:
SECRETARIA MUNICIPAL: SE GESTIONO ANTE ESTA AREA UN ACERCAMIENTO
CON LA INTENCION DE LOGRAR UN ACUERDO
CONCILIATORIO EN DEMANADA LABORAL.
GOBERNACION: SE TRAMITARON Y GESTIONARON PERMISOS PARA
VENDERORES AMBULANTES EN DIFERENTES AREAS DE LA
CIUDAD.
ATENCION CIUDADANA: EN ESTA DEPENDENCIA SE GESTIONARON DIVERSAS
AYUDAS A 16 PERSONAS, SIENDO ESTAS DESDE APOYOS
ECONOMICOS, EN ESPECIE, ASI COMO ATENCION
MEDICA.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS
Y SANEAMIENTO:
DEPENDENCIA A LA QUE SE ACOMPAÑO A
SOLICITANTES PARA QUE LES REALIZARAN AJUSTES EN
SUS RECIBOS, ASI MISMO CON EL AREA TECNICA DE
ESTA DEPENDENCIA PARA QUE RESOLVIERAN
PROBLEMÁTICA DE ALCANTARILLAS EN ALGUNAS
ZONAS DE LA CIUDAD.
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
MEDIANTE LA GESTION ANTE EL TITULAR DE ESTA
DEPENDENCIA, SE LOGRO ATENDER ASPECTOS COMO
LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, QUE REPRESENTABAN
ADEMAS DE FOCOS DE INFECCION, LUGARES DE
INSEGURIDAD PARA LOS VECINOS, ASI COMO EL
MANTENIMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS.
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FECHA NOMBRE ASUNTO SE ATENDIO/CANALIZO
10 SEPT 2018
ALEXANDRA MARTINEZ AUDIENCIA SECRETARIA MUNICIPAL
11 SEPT2018 MA. YOLANDA RODRIGUEZ ORTIZ APOYO ECONOMICO ATENCION
CIUDADANA
12 SEPT 2018 CESAR GERARDO PIMENTEL
HERNANDEZ
APOYO SE ATENDIO
12 SEPT 2018 MA. GUADALUPE LOPEZ
CAMACHO
TRAMITE GOBERNACION
13 SEPT 2018
BERTHA HERRERA CHAVEZ TRAMITE JMAS
13 SEPT 2018 IGNACIA VAZQUEZ APOYO ATENCION
CIUDADANA
14 SEPT 2018 JESUS MANUEL TARANGO
RAMIREZ
APOYO ATENCION
CIUDADANA
14 SEPT 2018
GUADALUPE ROBLEDO TRAMITE JMAS
17 SEPT 2018 JOSE ANTONIO ORTIZ TREJO TRAMITE POR
INSEGURIDAD E HIGIENE
SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES Y
SEGURIDAD PUBLICA
18 SEPT 2018
MARIA ELDA MERAZ ZAMARRON APOYO ADULTO MAYOR DESARROLLO SOCIAL
21 SEPT 2018 OCTAVIO VILLARREAL MENDOZA APOYO ECONOMICO ATENCION
CIUDADANA
21 SEPT 2018
MARISOL HERRERA CHAVIRA APOYO MATERIAL FAID
25 SEPT 2018
EDWIGES CARDENAS GONZALEZ PROGRAMA SOCIAL ATENDIDO
25 SEPT 2018 GUADALUPE ORTIZ CUEVAS APOYO DE MATERIAL ATENCION
CIUDADANA
26 SEPT 2018
MARIA LUISA FAUDOA MORALES PROGRAMA SOCIAL ATENDIDO
26 SEPT 2018 EDGAR OMAR MARTINEZ LOPEZ QUEJA PARA
ANTRRABICO
SERVICIOS
MUNICIPALES
26 SEPT 2018
MARINA LERMA ORDOÑEZ PROGRAMA SOCIAL ATENDIDO
26 SEPT 2018
SILVIA HERNANDEZ APOYO MEDICO DESARROLLO SOCIAL
26 SEPT 2018 FRANCISCA ANCHONDO
GUTIERREZ
AYUDA ECONOMICA DESARROLLO SOCIAL
26 SEPT 2018
ANTONIO HERNANDEZ PROGRAMA SOCIAL ATENDIDO
26 SEPT 2018 JOSE OLAYO ORTIZ RELATIVO A PASOS
PEATONALES
DIRECCION DE
VIALIDAD
26 SEPT 2018 MARTHA LUCIA MARTA
MADRIGAL
PROGRAMA AYUDA A
ESTUDIANTES
ATENCION
CIUDADANA
26 SEPT 2018 MARIA DE JESUS GAYTAN
MENDOZA
AYUDA DE DESPENSA ATENCION
CIUDADANA
26 SEPT 2018
BERENICE ARMENDARIZ NUÑEZ TRAMITE JMAS
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RELACION DE OFICIOS EMITIDOS DE ESTA SINDICATURA A DIFERENTES AREAS
DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
No. de
Oficio Fecha
Área
Asunto Destino
OO1 10-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita apertura para sistema
Oper-Gob
OO2 10-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicitan Estados Financieros
OO3 10-sep-18 Dirección de Obras
Publicas Se asigna personal
OO4 10-sep-18 Secretaria Mpal. Se solicita r relación de
funcionarios
OO5 11-sep-18 H.Ayuntamiento Se informa plantilla laboral
OO6 11-sep-18 Secretaria Mpal. Solicitud a Cabildo
OO7 11-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita relación de Bienes
Patrimoniales
OO8 11-sep-18 Depto. Bienes
Patrimoniales
Se solicita Inventario de cada
Departamento
OO9 11-sep-18 Depto. Bienes
Patrimoniales Se solicita mobiliario
O10 12-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita Balanza de
Comprobación
O11 12-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita nómina
O12 12-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita Inventario de
Seguridad Pública
O13 14-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita copia de soporte de
Ficha Técnica
O14 14-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita Contrato de
Arrendamiento
O15 14-sep-18 Dirección de Finanzas Se informa plantilla laboral con
salario
O16 17-sep-18 Dirección de Finanzas
Se solicitan Conciliaciones
Bancarias al 9 de Septiembre de
2018
O17 17-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita información de varios
conceptos
O18 17-sep-18 Comité de
Adquisiciones
Se solicita se turne
Arrendamiento del edificio de
Sindicatura al Comité de
Adquisiciones
O19 17-sep-18 Comusal Respuesta a Invitación
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O20 18-sep-18 DIF Municipal Se solicita Plantilla de Personal
O21 18-sep-18 Depto. Bienes
Patrimoniales
Se solicita se informe personal
asignado para inventario
O22 18-sep-18 Dirección de Obras
Publicas Se solicitan Expedientes Técnicos
O23 18-sep-18 Protección Civil Respuesta a Invitación-
O24 18-sep-18 Depto. Bienes
Patrimoniales
Se asigna personal para
inventario
O25 19-sep-18 Secretaria Mpal. Se asigna enlace para Archivo
de Trámite
O26 19-sep-18 Consejo
Estacionometros Respuesta a Invitación
O27 20-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita copia de Auxiliares de
1° de enero a la fecha.
O28 20-sep-18 Coordinación de
Planeación Se asigna Enlace para el PBR
O29 20-sep-18 Dirección de
Seguridad Publica
Se solicita relación de personal y
bitácora de vehículos
O30 24-sep-18 Comusal Respuesta a Invitación
O31 25-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita apertura al Sistema
Oper-Gob
O32 25-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicita soporte documental
O33 26-sep-18 Subdirección de
Egresos
Se solicita pago de
arrendamiento
O34 26-sep-18 Subdirección de
Egresos Se solicita pago de viáticos
O35 26-sep-18 Departamento de Rec.
Humanos Se informa comisión
O36 28-sep-18 Dirección de Finanzas Se solicitan autorización para
comprar uniformes
O37 28-sep-18 Dirección de Finanzas Se informa plantilla de
colaboradores
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SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
SESION No FECHA Sesión Ordinaria 1 12 de Septiembre 2018
Sesión Extraordinaria 1 20 de Septiembre 2018
Sesión Solemne 20 de Septiembre 2018
Sesión Ordinaria 2 26 se Septiembre 2018
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INFORME COMITÉ DE ADQUISICIONES
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
CELEBRADA EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 11:00 HORAS
SESION No SOLICITUD CONVOCANTE VIA MONTO 2/2018
Dictamen de
autorización de
adquisiciones,
arrendamientos y
contratación de
servicios
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
$24,180.00
(Veinticuatro mil
ciento ochenta
pesos 00/100 M.N.)
2/2018 Servicio de equipo de
audio, monitores,
microfónica, escenario,
iluminación, estructura,
video, elenco artístico
entre otros para festejos
de 15 y 16 de
Septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$252,880.00
(Doscientos
cincuenta y dos mil
ochocientos
ochenta pesos
00/100 M.N.)
2/2018 Servicio de fuegos
pirotécnicos para
festejos de 15 y 16 de
Septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$135,720.00 (Ciento
treinta y cinco mil
setecientos veinte
pesos 00/100 M.N.)
2/2018 Servicio de decoración
de sala de cabildo,
despacho del
presidente municipal,
templete y arreglos
florales para festejos de
15 y 16 de Septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$6,960.00 (Seis mil
novecientos
sesenta pesos
00/100 M.N.)
2/2018 Servicio de bocadillos,
mantelería y meseros
para festejos del 15 y 16
de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$9,396.00 (Nueve
mil trescientos
noventa y seis
pesos 00/100 M.N.)
2/2018 Servicio de
mantenimiento de la
campana para festejos
del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$1,740.00 (Mil
setecientos
cuarenta pesos
00/100 M.N.)
2/2018 Servicio para el traslado
de caballos para
festejos del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$29,000.00
(Veintinueve mil
pesos 00/100 M.N.)
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2/2018
Servicio de seis
narradores para
festejos del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.)
2/2018
Adquisición de lona de
10x2 metros para
festejos de 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$2,088.00 (Dos mil
ochenta y ocho
pesos 00/100 M.N)
2/2018 Invitaciones y pases
para festejos del 15 y 16
de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$783.00
(Setecientos
ochenta y tres
pesos 00/100M.N.)
2/2018 Adquisición de cinta
precaución
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$533.76 (Quinientos
treinta y tres pesos
76/100 M.N.)
2/2018 Adquisición de cordón
y motas de hilo para el
toque de campana
para festejos del 15 y 16
de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$255.20 (Doscientos
cincuenta y cinco
pesos 20/100 M.N.)
2/2018 Adquisición de
paquetes de agua
purificada de 500 ml
para festejos del 15 y 16
de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$576.00 (Quinientos
setenta y seis pesos
00/100M.N.)
2/2018 Adquisición de refresco
de 3 litros para festejos
del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$942.50
(Novecientos
cuarenta y dos
pesos 50/100M.N.)
2/2018 Adquisición de vino
tinto de 750 ml para
festejos del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$1,099.51 (Mil
noventa y nueve
pesos 51/100 M.N.)
2/2018 Adquisición de licor
Boones de 750 ml para
festejos del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$1,791.92 (Mil
setecientos
noventa y un pesos
92/100 M.N.)
2/2018 Adquisición de platos,
tenedores y servilletas
para el festejo del 15 y
16 de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$191.49 (Ciento
noventa y un pesos
49/100 M.N.)
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2/2018 Adquisición de hielo
purificado para festejos
del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$207.00 (Doscientos
siete pesos 00/100
M.N.)
2/2018 Arrendamiento de
sanitarios portátiles
para festejos del 15 y 16
de septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$13,920.00 (Trece
mil novecientos
veinte 00/100 M.N.)
2/2018
Arrendamiento de
vasos, copas y
manteles para festejos
del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$3,630.80 (Tres mil
seiscientos treinta
pesos 80/100 M.N.)
2/2018
Arrendamiento de sillas
Tiffany blancas para
festejos del 15 y 16 de
septiembre
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$4,640.00 (Cuatro
mil seiscientos
cuarenta pesos
00/100 M.N.)
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
CELEBRADA EL JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 9:30 HORAS
SESION No SOLICITUD CONVOCANTE VIA MONTO 3/2018 Adquisición de
papelería, materiales,
útiles y equipo menor
de oficina
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $111,892.89
(Ciento once mil
ochocientos
noventa y dos
89/100 M.N.) Máximo
$279,732.22
(Doscientos setenta
y nueve mil
setecientos treinta y
dos pesos 22/100
M.N.)
3/2018
Adquisición de
consumibles de
computadora
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $149,656.23
(Ciento cuarenta y
nueve mil seiscientos
cincuenta y seis
pesos 23/100 M.N.)
Máximo $374,140.57
(Trescientos setenta
y cuatro mil ciento
cuarenta pesos
57/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de material
y formas impresas
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $98,497.86
(Noventa y ocho mil
cuatrocientos
noventa y siete
pesos 86/100 M.N.)
Máximo $246,244.66
(Doscientos
cuarenta y seis mil
doscientos cuarenta
y cuatro pesos
66/100 M.N.)
Página 17
3/2018
Adquisición de material
de limpieza
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $135,065.26
(Ciento treinta y
cinco mil sesenta y
cinco pesos 26/100
M.N.) Máximo
337,663.14
(Trescientos treinta y
siete mil seiscientos
sesenta y tres pesos
14/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de agua
embotellada
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $26,919.86
(Veintiséis mil
novecientos
diecinueve 86/100
M.N.) Máximo
$67,299.64 (Sesenta
y siete mil doscientos
noventa y nueve
64/100 M.N.)
3/2018
Contratación del
servicio de sonido
básico y especializado,
luces y video para
eventos oficiales del
municipio
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
S.B. Mínimo
$40,000.00
(Cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) Máximo
$100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.)
S.E. Mínimo
$60,000.00 (Sesenta
mil pesos 00/100
M.N.) Máximo
$150,000.00 (Ciento
cincuenta mil pesos
00/100 M.N.)
Página 18
3/2018 Adquisición de
productos alimenticios
para el programa de
desayunos escolares
2018
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
Mínimo $414,964.02
(Cuatrocientos
catorce mil
novecientos sesenta
y cuatro pesos
02/100 M.N.) Máximo
$1,037,410.05 (Un
millón treinta y siete
mil cuatrocientos
diez pesos 05/100
M.N.)
3/2018
Adquisición de
despensas para familias
de escasos recursos
Coordinación
de Atención
Ciudadana
Adjudicación
Directa
Mínimo $272,657.32
(Doscientos setenta
y dos mil seiscientos
cincuenta y siete
pesos 32/100 M.N.)
Máximo $681,643.30
(Seiscientos ochenta
y un mil seiscientos
cuarenta y tres
pesos 30/100 M.N.)
3/2018
Subministro de material
para alumbrado
público
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $114,049.52
(Ciento catorce mil
cuarenta y nueve
pesos 52/100 M.N.)
Máximo $285,123.81
(Doscientos ochenta
y cinco mil ciento
veintitrés 81/100
M.N.)
3/2018
Adquisición de insumos
para el mantenimiento
y reparación
desmalezadoras
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $160,000.00
(Ciento sesenta mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $400,000.00
(Cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de material
de ferretería, plomería y
herramientas para el
mantenimiento de
parques y jardines
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $40,000.00
(Cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) Máximo
$100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.)
Página 19
3/2018
Adquisición de
luminarias led para
alumbrado público
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
$738,000.00
(Setecientos treinta y
ocho mil pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Adquisición e
instalación de cámaras
y neumáticos nuevos
para el parque
vehicular del municipio
de Delicias
Departamento
de bienes
patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $109,295.60
(Ciento nueve mil
doscientos noventa
y cinco pesos 60/100
M.N.) Máximo
$273,239.00
(Doscientos setenta
y tres mil doscientos
treinta y nueve
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Contratación de
servicios profesionales
de soporte técnico y
mantenimiento de
versiones del sistema
de administración
gubernamental
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
$156,508.21 (Ciento
cincuenta y seis mil
quinientos ocho
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Arrendamiento de las
oficinas ubicadas en
Avenida del Parque
poniente #201, altos
local B, colonia Centro
Secretaria
Municipal
Adjudicación
Directa
$25,339.00
(Veinticinco mil
trescientos treinta y
nueve pesos 00/100
M.N.)
3/2018
Arrendamiento de la
oficina ubicada en
Avenida 1º y calle 2º
oriente #112, colonia
Centro
Servicios
Médicos
Municipales
Adjudicación
Directa
$90,132.00 (Noventa
mil ciento treinta y
dos pesos 00/100
M.N.)
3/2018
Arrendamiento de las
oficinas ubicadas en
calle Central Sur #1
interior B
Coordinación
de Desarrollo
Urbano y
Ecología
Adjudicación
Directa
$20,590.00 (Veinte
mil quinientos
noventa pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Arrendamiento de las
oficinas ubicadas en
calle Central Sur #1
interior A
Coordinación
de Desarrollo
Urbano y
Ecología
Adjudicación
Directa
$20,590.50 (Veinte
mil quinientos
noventa pesos
50/100 M.N.)
3/2018
Arrendamiento de las
oficinas ubicadas en
Plazuela del Reloj
Público sur s/n planta
alta
Dirección de
Servicios Publico
Municipales
Adjudicación
Directa
$48, 562.47
(Cuarenta y ocho
mil quinientos
sesenta y dos pesos
47/100 M.N.)
Página 20
3/2018
Arrendamiento de la
oficina ubicada en
Avenida del Parque
oriente #5 interior 1,
colonia Centro
Sindicatura
Municipal
Adjudicación
Directa
$29,559.11
(Veintinueve mil
quinientos cincuenta
y nueve pesos
11/100 M.N.)
3/2018
Contratación de
servicios profesionales
de asesoría externa en
materia jurídica
Secretaria
Municipal
Adjudicación
Directa
$139,200.00 (Ciento
treinta y nueve mil
doscientos pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Contratación de
servicios profesionales
de asesoría externa en
materia jurídica
notarial
Secretaria
Municipal
Adjudicación
Directa
Mínimo $24,000.00
(Veinticuatro mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $60,000.00
(Sesenta mil pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Contratación del
servicio de
mantenimiento del
parque vehicular del
municipio de Delicias
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $480,000.00
(Cuatrocientos
ochenta mil pesos
00/100 M.N.) Máximo
$1,200,380.52 (Un
millón doscientos mil
trescientos ochenta
pesos 52/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de juegos
completos de cepillos
central y lateral y juego
de guía lateral de hule
(patín)
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $40,000.00
(Cuarenta mil pesos
00/100 M.N.) Máximo
$100,000.00 (Cien mil
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de aceite y
lubricante para el
parque vehicular,
equipo de trabajo y
maquinaria pesada del
municipio de Delicias
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $53,583.35
(Cincuenta y tres mil
quinientos ochenta y
tres pesos 35/100
M.N.) Máximo
$133,958.38 (Ciento
treinta y tres mil
novecientos
cincuenta y ocho
pesos 38/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de
acumuladores para el
parque vehicular y
maquinaria pesada del
municipio de Delicias
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $28,000.00
(Veintiocho mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $70,000.00
(Setenta mil pesos
00/100 M.N.)
Página 21
3/2018
Adquisición de filtros
para parque vehicular
y maquinaria pesada
del municipio de
Delicias
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $24,000.00
(Veinticuatro mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $60,000.00
(Sesenta mil pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Contratación del
servicio de
desponchado del
parque vehicular del
municipio de Delicias
Departamento
de Bienes
Patrimoniales
Adjudicación
Directa
Mínimo $52,000.00
(Cincuenta y dos mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $130,000.00
(Ciento treinta mil
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Arrendamiento de
equipo de copiado
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $57,764.24
(Cincuenta y siete
mil setecientos
sesenta y cuatro
pesos 24/100 M.N.)
Máximo $144,410.61
(Ciento cuarenta y
cuatro mil
cuatrocientos diez
pesos 61/100 M.N.)
3/2018
Contratación de
servicios profesionales
de asesoría para el
sistema Comis
Departamento
de Recursos
Humanos
Adjudicación
Directa
$41,078.29
(Cuarenta y un mil
setenta y ocho
pesos 29/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de créditos
para timbrado de la
nómina en interface y
facturación electrónica
del predial
Departamento
de Recursos
Humanos
Adjudicación
Directa
$35,000.00 (Treinta y
cinco mil pesos
00/100 M.N.)
3/2018
Contratación de
servicios profesionales
de asesoría externa en
consultoría y servicios
del sector público
Sub Dirección
de Egresos
Adjudicación
Directa
$156,000.00 (Ciento
cincuenta y seis mil
pesos 00/100 M.N.)
Página 22
3/2018
Arrendamiento de
sanitarios portátiles
utilizados en el tianguis
de la Avenida Octava
sur durante los fines de
semana
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$60,000.00 (Sesenta
mil pesos 00/100
M.N.)
3/2018
Subministro de gas para
el parque vehicular y
edificios del municipio
de Delicias
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
Mínimo $225,846.75
(Doscientos
veinticinco mil
ochocientos
cuarenta y seis
pesos 75/100 M.N.)
Máximo $564,616.88
(Quinientos sesenta
y cuatro mil
seiscientos dieciséis
pesos 88/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de block
para el programa
“Block subsidiado”
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
Mínimo $49,204.80
(Cuarenta y nueve
mil doscientos
cuatro pesos 80/100
M.N.) Máximo
$123,012.00 (Ciento
veintitrés mil doce
pesos 00/100 M.N.)
3/2018
Adquisición de material
para la adecuación de
jaulas en las
instalaciones del
Centro de Zoonosis
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
$88,866.25 (Ochenta
y ocho mil
ochocientos sesenta
y seis pesos 25/100
M.N.)
3/2018
Adquisición de dos
enfriadores Frikko 18000
Dirección de
Desarrollo Social
Adjudicación
Directa
$28,380.00
(Veintiocho mil
trescientos ochenta
pesos 00/100 M.N.)
Página 23
REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
CELEBRADA EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LAS 9:30 HORAS
SESION No SOLICITUD CONVOCANTE VIA MONTO
4/2018
Contratación de servicios
del grupo Sonora Impakto
para el aniversario de la
Colonia Terrazas
Dirección de
Desarrollo
Social
Adjudicación
Directa
$29,000.00
(Veintinueve mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Servicio de mantenimiento
preventivo de maquinaria
del rastro municipal tales
como serruchos de
pecho, maquina
menudera, depiladora de
porcinos, entre otros
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $20,000.00
(Veinte mil pesos
00/100 M.N.)
Máximo $50,000.00
(Cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Servicio de mantenimiento
correctivo de maquinaria
del rastro municipal tales
como serruchos
canaleros, serruchos de
pecho, maquina
menudera, depiladora de
porcinos, entre otros
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $32,000.00
(Treinta y dos mil
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $80,000.00
(Ochenta mil pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Adquisición de bolsas
negras para la basura de
90x120 cm, para uso en la
limpieza de diferentes
áreas de la ciudad
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $28,360.00
(Veintiocho mil
trescientos sesenta
pesos 00/100 M.N.)
Máximo $70,900.00
(Setenta mil
novecientos pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Adquisición de
desbrozadoras, sopladoras
y motosierras para el
mantenimiento de
parques y jardines de la
ciudad
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
$128,274.00 (Ciento
veintiocho mil
doscientos setenta
y cuatro pesos
00/100 M.N.)
Página 24
4/2018
Contratación de servicio
de recolección de
residuos no peligrosos del
rastro municipal
Dirección de
Servicios
Públicos
Municipales
Adjudicación
Directa
Mínimo $63,513.60
(Sesenta y tres mil
quinientos trece
60/100 M.N.)
Máximo
$158,784.00 (Ciento
cincuenta y ocho
mil setecientos
ochenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Elaboración del contrato
con el proveedor: Estación
de Servicios Pioneros S.A
de C.V., relativo al
subministro de
combustible (gasolina y
diésel) para el pago del 11
agosto al 9 de septiembre
de 2018 para cierre de
servicio ya que se realizará
el procedimiento de
licitación
Dirección de
Finanzas y
Administración
Adjudicación
Directa
$2,400,000.00 (Dos
millones
cuatrocientos mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Inicio del procedimiento
de licitación pública para
el subministro de
combustible (gasolina y
diésel) para el parque
vehicular del municipio de
Delicias
Dirección de
Finanzas y
Administración
Licitación
Publica
Mínimo
$1,600,000.00 (Un
millón seiscientos
mil pesos 00/100
M.N.) Máximo
$4,000,000.000
(Cuatro millones de
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
para la realización de
encuestas con el fin de
medir en general el grado
de aceptación de las
políticas públicas
implementadas por la
administración municipal
2018-2021
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$15,600.00 (Quince
mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.)
Página 25
4/2018
Contratación del servicio
para la transición de spots
diarios y entrevistas en
vivo en el programa “Con
Nombre y Apellido”
transmitido por la
frecuencia 101.3 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$2,784.00 (Dos mil
setecientos
ochenta y cuatro
pesos 00/100 M.N)
4/2018
Contratación del servicio
para la transmisión de
spots diarios y entrevistas
con el C. Presidente
Municipal y funcionarios
del deporte en el
programa “Pasión
Deportiva” transmitido por
la frecuencia 102.1 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100
M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad y difusión
de actividades del
gobierno municipal en el
perfil “Bety Rivera al Aire
TV”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$15,000.00 (Quince
mil pesos 00/100
M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.VOZENRED.COM”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$16,100.00 (Diez y
seis mil cien pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal en el
periódico “El Heraldo”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$38,280.00 (Treinta
y ocho mil
doscientos
ochenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de coordinación y soporte
para el enlace en la
página web
delicias.gob.mx del área
de transparencia
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$66,960.00 (Sesenta
y seis mil
novecientos
sesenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicio
de transición de spots
diarios, así como
entrevistas con el C.
Presidente Municipal y
funcionarios del deporte
por la frecuencia 90.5 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$11,000.00 (Once
mil pesos 00/100
M.N.)
Página 26
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.ENCORTONEWS.C
OM”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$8,250.00 (Ocho mil
doscientos
cincuenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
WWW.CONSENSODELICIAS
.BLOGSPOT.COM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad en radio en
las estaciones XHJK
“ROMANTICA” 102.1 FM,
“KE BUENA” 95.3 FM y XHBZ
“40 PRINCIPALES” para
cubrir eventos del
gobierno municipal
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$143,000.00 (Ciento
cuarenta y tres mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal en
pantallas LED
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$10,440.00 (Diez mil
cuatrocientos
cuarenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
WWW.LAREGIONDIGITAL.C
OM.MX
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$8,000.00 (Ocho mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de transmisión de spots
diarios, entrevistas con C.
Presidente Municipal y
funcionarios del deporte
en el programa
“Panorama Deportivo”
transmitidos por la
frecuencia 94.5 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$4,400.00 (Cuatro
mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de cobertura, difusión y
promoción informativa de
programas del gobierno
municipal
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$9,280.00 (Nueve
mil doscientos
ochenta 00/100
M.N.)
Página 27
4/2018
Contratación de servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página “WWW.ELPIONERO
.COM.MX”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$9,000.00 (Nueve
mil pesos 00/100
M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.CODIGODELICIAS.
COM.MX”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$17,400.00
(Diecisiete mil
cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.DELICIASHOY.COM
.MX”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$2,000.00 (Dos mil
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en
revista impresa
denominada “VOZ EN
RED” de edición mensual
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$16,100.00
(Dieciséis mil cien
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.CODIGOTRES.COM
”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Social
$14,450.00
(Catorce mil
cuatrocientos
cincuenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal
consistente en la
transmisión de spots diarios
en la estación XHCDS,
Fiesta Mexicana 94.5 FM y
en la página de internet
FIESTAMEXICANA945
.COM.MX
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$98,150.00
(Noventa y ocho
mil ciento
cincuenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación del servicio
de publicidad del
gobierno municipal en la
página
“WWW.ELDIARIODE
DELICIAS.COM.MX”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$8,700.00 (Ocho mil
setecientos pesos
00/100 M.N.)
Página 28
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal en el
periódico “EL Diario de
Delicias”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$71,040.00 (Setenta
y un mil cuarenta
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad del
gobierno municipal y
transmisión de spots
mensuales de lunes a
domingo en la estación
LIKE 101.3 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$49,700.00
(Cuarenta y nueve
mil setecientos
pesos 00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad y
transmisión de spots en las
estaciones XEACB 6.60
AM, “LA LUPE” 98.9 FM,
“FLAMINGO” 93.7 FM y en
la página de internet
“WWW.RADIZA.COM”
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$172,550.00 (Ciento
setenta y dos mil
quinientos
cincuenta pesos
00/100 M.N)
4/2018
Contratación del servicio
de transmisión de spots
diarios, así como
entrevistas con el C.
Presidente Municipal y
funcionarios del deporte
en el programa “Placo
Deportivo” transmitidos en
la frecuencia 98.9 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$19,250.00
(Diecinueve mil
doscientos
cincuenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad y
transmisión de entrevistas
con el C. Presidente
Municipal o funcionarios
municipales dentro del
programa “Diario
Noticias” transmitido por la
frecuencia 98.9 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$34,800.00 (Treinta
y cuatro mil
ochocientos pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de producción multimedia
y cobertura de eventos,
realización de spots de
televisión, radio, capsulas
de video para medios
impresos, digitales y de
radio
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$132,340.00
(Ciento treinta y
dos mil trescientos
cuarenta pesos
00/100 M.N.)
4/2018
Contratación de servicios
de publicidad y
transmisión de spots de
actividades y programas
en la estación “La
Caliente” 90.5 FM
Coordinación
de
Comunicación
Social
Adjudicación
Directa
$49,700.00
(Cuarenta y nueve
mil setecientos
pesos 00/100 M.N.)
Página 29
INAUGURACION DE COCINA-COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA GLORIAS DEL DEPORTE
Página 30
SESION SOLEMNE EN EL POLIDEPORTIVO
INAUGURACION DE OBRA EN LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Página 31
SEGURIDAD PÚBLICA
A partir del 10 de septiembre personal de sindicatura realizo inspección de inventario
de bienes muebles e inmuebles de esa dependencia municipal a fin de revisar la
existencia y condiciones en que se encontraban los bienes municipales con que opera
esa dirección, detectando:
1.- Bienes muebles faltantes, tales como diversos estantes de madera, archiveros, sillas
secretariales y escritorios asignados al Departamento de Bomberos.
2.- Así mismo se observó las condiciones de vehículos con que se labora, entre otras 8
motocicletas y bicicletas se encuentran en calidad de inservibles, detectando que en
alguno de los casos fue por falta de mantenimiento oportuno.
3.- Por lo que hace a autos y camionetas utilizadas como patrullas aproximadamente 6
de estas están fuera de servicio por fallas menores que no han sido reparadas y como
consecuencia se ve disminuida la presencia policial en el municipio.
4.- Por lo que respecta a los edificios a cargo de seguridad publica tales como:
a.- Complejo de Seguridad Publica, se observó un abandono en cuanto a la limpieza
del edificio en las áreas de recepción, baños y separos, así como falta de atención en
iluminación y condiciones de limpieza en sanitarios para el público, daños además en
marquesina de fachada principal de dicho complejo.
b.- Academia de Policía.- Cuenta con edificios en malas condiciones y abandono
total, siendo el caso de ventanas con vidrios quebrados.
En el área de comedor, el techo de lamina esta en malas condiciones, lo que provoca
goteras y deterioro en esta área.
No existe separación de dormitorios para mujeres y hombres, cadetes, área que
tampoco cuenta con iluminación, problema existente también en patios y otras aéreas
de la Academia, por lo que hace a los baños que sus condiciones sean de deterioro e
insalubridad, además de que no cuenta con calentador de agua para el aseo
personal.
Concluyendo que no es un lugar digno ni apropiado para la formación de los nuevos
policías, por lo que esta Sindicatura propone se presupueste los recursos necesarios
para la dignificación de esta área.
Página 32
c.-Respecto a las 9 casetas de vigilancia (Comisarías de Policía) urbanas y rurales a las
cuales también se les realizo visita de supervisión e inventarios, estas han perdido su
esencia para lo que fueron construidas, volviéndose en edificios vandalizados y
destruidos, tanto en su construcción y equipamiento, por lo que se recomienda que de
no hacerle una inversión adecuada se destinen estas instalaciones a actividades que
beneficien a cada comunidad, como pudieran ser: dispensarios médicos, centros
comunitarios, salones de usos múltiples, etc.
5.- En todos los casos y areas de la Dirección de Seguridad Publica cabe mencionar
que en su revisión se detectó descontrol de bienes por parte de Control y Seguimiento
Normativo Patrimonial y Presupuestal, fundamentando lo anterior con el hecho de que
se localizaron muchos bienes sin código de inventario y a la inversa, algunos códigos sin
que los bienes existieran, por lo que se recomienda a esta Oficina de bienes
patrimoniales, lleve a cabo una minuciosa y detallada revisión en la Dirección de
Seguridad Publica, a fin de que ésta cuente con un inventario real y verificable.
Página 33
DETALLE DE INVENTARIO
PORCENTAJE DE AVANCE
FALTANTES Y CONDICIONES
601 -611 PARQUE VEHICULAR (ACCESORIOS) S.P. 100%
TODO BIEN.-
CONDICIONES DE PATRULLAS
604 - 611 PARQUE VEHICULAR S.P.
100%
P83 AUTOMOVIL DODGE AVENGER 2011 TALLER CAR OK REPARACION MOTOR SALE EN 10 DIAS
P86 AUTOMOVIL DODGE AVENGER 2012 DESCOMPUESTO EN SEG. PUBLICA ENTRA REP. ELECTRICA
P48 CAMIONETA PICK UP FORD 2005 DESCONPUESTA EN SEG PUBLICA, DESVIELADA
P32 PICK UP FORD 2009 DESCOMPUESTA REP. TOTAL EN TALLER DEL SR. CESAR YAÑEZ
P07 PICK UP DAKOTA CREW REP TOTAL DE MOTOR EN TALLERES DEL SR. CESAR YAÑEZ
P29 CAMIONETA DODGE RAM 2500 EN SEG. PUBLICA DESCOMPUESTA REP. MOTOR Y TRASMISION
P88 AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA 2014, SALE DE REPARACION EN 10 DIAS
P51 AUTOMOVIL FORD FOCUS 2014 DESCOMPUESTO EN SEG PUBLICA REP. BOMBA DE AGUA
P102 CAMIONETA FRONTIER DOBLE CABINA, DESCOMPUESTA EN SEG PUBLICA, REP ELECTRICA
P30 CAMIONETA JVR RANGER CREV CAB FUNCIONANDO PERO CHOCADA DEL LADO DERECHO
PARQUE VEHICULAR SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO ALGUNAS POR REPARACIONES MENORES SE RECOMIENDA UN
PRESUPUESTO RAPIDO Y PONER EN SERVICIO EN EL CASO DE 2 QUE SON REPARACIONES MAYORES COTIZAR Y VALORAR.
601 - 614 CONTROL ADMINISTRATIVO
100%
Relación anexa
601-1 BOMBEROS
100%
FALTANTE:
INV. 369 ESTANTE DE MADERA HECHIZO SIN PINTURA CON 4 ENTREPAÑOS
INV. 370 ESTANTE DE MADERA HECHIZO COLOR GRIS CON 9 ENTREPAÑOS
INV. 567 PERSIANA PVS VERTICAL
INV. 630 ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES COLOR BLANCO
INV. 631 PERSIANA DE PVC VERTICAL COLOR VERDE MENTA DE 108 POR 237 CMS
INV. 632 PERSIANA DE PVS VERTICAL COLOR VERDE MENTA DE 108 POR 237 MTS.
INV. 780 ESTANTE METALICO CON ENTREPAÑOS
INV. 4783 IMPRESORA HP S MX1371Y048
INV. 7515 APARATO DE AIRE
INV. 7516 APARATO DE AIRE LAVADO 3800 PIES MARCA LENOX
INV. 11821 ESCRITORIO METALICO COLOR CAFÉ CON 2 CAJONES
INV. 87143 MODULO EN L DE 1.50 POR 1.50 CON 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE
Página 34
INV. 87148 MODULO EN L DE 1.50 POR 1.50 CON 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATEINV. 114704
INV. 114704 EXTINTOR DE 9 KGS.
INV. 86663530 CPU COMPAQ S MXD54202JT
601-613 BARANDILLA S.P
100%
FALTANTES:
INV. 87318 SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
INV. 87447 BIOMETRICO DIGITAL MARCA NITGEN S A9100061
INV. 87665 BIOMETRICO DIGITAL MARCA NITGEN S A9100056
603-1 ACADEMIA
100%
TODO MUY BIEN.-
604-609 COORD. OPERATIVA
100%
FALTANTES:
INV. 5031 REGULADOR TD E PRO NET S 1620-158803
INV. 8853 MONITOR HP 7540 S CNN53309DZ
INV. 87152 MODULO EN L DE 1.50 POR 1.50 CON 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE
INV. 87341 SILLA SECRETARIAL OPERATIVO CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
FALTANTES LOCALIZADOS EN OTRA AREA
604-621 OPERATIVO TURNO ORDINARIO 100%
EL CPU MARCA COMPAQ INV. 114691, SE LOCALIZO EN AUX. ASESORIA JUDIRICA SE RECOMIENDA CAMBIO
EL CPU MARCA COMPAQ INV. 114693, SE LOCALIZO EN SALA U.I.P. SE RECOMIENDA CAMBIO
604-647 AULA DE INSP OPERATIVA
100%
FALTANTES:
INV. 86065 SILLA DE VISITA OLSON ATACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
605-1 DPTO. DE PREVENCION
100%
TODO CORRECTO.
605-2 TALLERES DE PREVENCION
100%
FALTANTES:
INV. 86662689 TALADRO PORTATIL ENTRADA DE 1/2 1000 WTS
INV. 86662691 CALADORA DE 700 WTS
INV. 86662716 TORNILLO DE BANCO # 4
INV. 86662721 AMPERIMETRO DE GANCHO
608-1 CERESO
100%
FALTANTES NO LOCALIZADOS
INV. 1080 ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR CAFÉ
INV. 2296 CALENTON DE PARED A GAS
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INV. 2325 ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES LATERALES
INV. 2326 ESCRITORIO DE MADERA DE 5 CAJONES (MARTIN)
INV. 4340 MESA DE MADERA COLOR NEGRO
INV. 4342 MESA DE TRABAJO ESCRITORIO COLOR GRAFITTO CRUBIERTA DE VIDRIO
INV. 4347 MODULO COMODA DE MADERA COLOR NEGRO CON 2 PUERTAS.
INV. 4420 SILLA EJECUTIVA MARCA GIANELLI PLIANA NEGRA
INV. 4505 SILLA TUBULAR ESMALTE Y PLIANA NEGRO
INV. 4506 SILLA TUBULAR ESMALTE Y PLIANA NEGRO
INV. 4511 SILLA TUBULAR ESMALTE Y PLIANA NEGRO
INV. 4730 ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES
INV. 8670 APARATO DE REFRIGERACION DAEWOOD
INV. 8671 APARATO DE REFRIGERACION MARCA LUXAIR
INV. 104681 CALENTON DE PARED A GAS
INV. 104682 CALENTON DE PARED A GAS
INV. 104683 CALENTON DE PARED A GAS
INV. 110122 SILLA SECRETARIAL COLOR CAFÉ MOD 125
INV. 114719 ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ DE DOS CAJONES
ADEMAS LAS CASETAS DE VIGILANCIA (COMISARIAS RURALES) SE ENCUENTRAN VANDALIZADAS A EXCEPCION DE LA
COL. 4 VIENTOS, LOTES URBANOS Y COL. CAMPESINA.
607-1 CENTRO DE CONTROL C-4
FALTANTES
INV. 775 MONITOR LCD HP S1933 DE 18.5 CON CAMARA WEB
INV. 837 REGULADOR DE ENERGIA ISB PARA PC Y ,MOINTOR LCD 450W
INV. 2357 FUENTE DE PODER MARCA PIRAMID ACADEMIA-RECEPCION
INV. 8746 MESA RECTANGULAR DE MADERA PARA AUDITORIO DE .50POR .75 POR 4.70 COLOR MAPLE
INV. 8831 JARRON DE COLOR CAFÉ CON PLANTA AULADA
INV. 8832 ARBOL DE MACETA DE COLOR NEGRO
INV. 1010 CPU HP COMPAQ DC5800 S.N.
INV. 85945 CAMARA PELCO EH8104 PELCO ES3075 11 01 6312
INV. 87690 CONTROL DE CAMARAS DVR INDIGOVISION S.1001125-6185
INV. 110548 LECTOR DIGITAL MOD F1
INV. 110550 CHAPA MAGNETICA 300LBS SL 180
INV. 114634 CPU H SMXZJ84301NC
INV. 86664137 CPU HP ELITEDE SK 800 G3 INTEL CORE 17-6700 16 GB RAM 2TB HDD
Página 36
INV. 86664140 CPU HP ELITEDE SK 800 G3 INTEL CORE 17-6700 16 GB RAM 2TB HDD
604-639 MOTOCICLETAS POLICIA
100%
MALAS CONDICIONES:
INV. 9751 MOTOCICLETA YAMAHA M10 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparación es costosa
INV. 9753 MOTOCICLETA YAMAHA M14 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9754 MOTOCICLETA YAMAHA M15 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9755 MOTOCICLETA YAMAHA M13 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9910 MOTOCICLETA YAMAHA M08 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9911 MOTOCICLETA YAMAHA M06 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9912 MOTOCICLETA YAMAHA 2008 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 9913 MOTOCICLETA YAMAHA M07 INSERVIBLE
Se recomienda dar de baja si su reparacion es costosa
INV. 86662250 MOTOCICLETA HONDA TIPO XR 250 M11 EN TALLER HONDA
SALE EN 20 DIAS.
604-640 BICICLETAS DPTO. POLICIA
100%
MALAS CONDICIONES:
INV. 86662141 BICICLETA MTB XTA EXPERT ACCESORIOS 24 VELOCIDADES (LLANTA DELANTERA TRONADA)
INV. 86662143 BICICLETA MTB XTA ESPERT ACCESORIOS 24 VELOCIDADES (LLANTA TRASERA TRONADA)
INV. 86662147 BICICLETA MTB XTA EXPERT ACCESORIOS 24 VELOCIDADES (TIENE QUEBRADO EL TENSOR DE LA CADENA)
Y NO SIRVE UNA LLANTA.
Daños menores, se recomienda su cotizacion y reparación, para poner en servicio.
606-1 DPTO. DE VIALIDAD
100%
TODO CORRECTO.-
606-622 SALA DE PARTES
100%
MALAS CONDICIONES
INV. 87128 MODULO EN L DE 1.50X1.50 CON 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE
INV. 87305 SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
INV. 87310 SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
EL MOBILIARIO EN ESTA AREA, SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES SE RECOMIENDA SU BAJA
606-623 SUP. OPERATIVA
100%
TODO MUY BIEN.-
606-624 SALA DE JUNTAS VIALIDAD
100%
TODO MUY BIEN.-
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606-626 OFICINA VIALIDAD
100%
TODO MUY BIEN
606-627 VIALIDAD RECEPCION
100%
TODO MUY BIEN
606-629 CONCILIACION VIALIDAD
100%
TODO MUY BIEN
606-630 SUBCOMANDANTE
100%
TODO MUY BIEN
606-631 PARQUE VEHICULAR VIALIDAD 100%
TODO MUY BIEN
606-632 BICICLETAS VIALIDAD
100%
FALLAS MECANICAS EN 8 BICICLETAS LOCALIZADAS EN BODEGA Y OFICINA EN DESHUSO, REQUIRIENDO UNA INVERSION
MINIMA
INV. 966 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B1 S.ENE0010327
INV. 968 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B2 S. A11401438
INV. 970 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B3 S. A110401667
INV. 978 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B7 S. A110101671
INV. 979 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B8 S. A110402142
INV. 981 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B9 S. A110102097
INV. 982 BICICLETA TIPO MONTAÑA R26 DE 21 CAMBIOS B10 S. A110402005
INV. 86663425 BICICLETA R.26 ALUMINIO C/ACCESORIOS (PARQUIMETROS (B12)
606-633 MOTOCICLETAS VIALIDAD
100%
TODO MUY BIEN
601-1 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 100%
TODO MUY BIEN
601-610 INFORMATICA SEG. PUBLICA
100%
TODO CORRECTO.
601-612 BANCO DE ARMAS
100%
TODO CORRECTO
601-615 ASESORIA JURIDICA
100%
TODO MUY BIEN
601-616 CONSULTORIO
100%
FALTANTE
INV. 10111 CPU HP MODELO DC7800 S. MXJ8280JDL (EN DESHUSO EN INFORMATICA SE LOCALIZO) DAR DE BAJA.-
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601-617. U.I.P.
100%
FALTANTE: INV. 5009 LIBRERO DE MADERA DE PINO, INV. 114625 PLOTTER HP MOD. Q1271A
601-619 A.V.E.
100%
TODO CORRECTO
601-625 E.R.E.
100%
TODO CORRECTO
601-632 SUBDIRECCION
100%
FALTANTE
INV. 87151 MODULO EN L CON 2 GAVETAS COLOR CHOCOLATE
INV. 87184 LIBRERO CON 2 PUERTAS Y CERRADURA MELAMINA COLOR CHOCOLATE
FUERON LLEVADOS AL INSTITUTO DE LA MUJER CAMBIAR INVENTARIO DE DEPENDENCIA
604-1 DPTO. DE POLICIA
100%
FALTANTES:
INV. 4615 CPU HP S. MXJ33605N7
INV. 86661445 COMPUTADORA HP COMPAQ PRO 6300
INV. 86661447 COMPUTADORA HP COMPAQ PRO 6300
INV. 86661453 MONITOR HP S. 6CM2310PVC
INV. 86661586 MONITOR HP S MX348WA370
601-633 UDAI
100%
FALTANTES:
INV. 5009 LIBRERO DE MADERA DE PINO HECHO EN EL PENAL
INV. 114625 PLOTTER HP MOD Q2171A SG87SQ900F
ESTOS SE QUEDARON EN BODEGA DEL ANTERIOR C4
601-634 STAN DE TIRO VIRTUAL
100%
TODO CORRECTO
601-635 A.F.I.
100%
TODO CORRECTO
601-636 PSICOLOGIA
100%
TODO CORRECTO
601-638 JUEZ CALIFICADOR
100%
FALTANTES:
INV. 8437 REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC
INV. 87113 SILLA DE VISITA OLSON ATACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87361 SILLA SECRETARIAL OPERATIVO CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
Página 39
NUM. DE INV DESCRIPCION
INV. 803 REGULADOR DE ENERGIA ISB PARA PC Y MONITOR LCD 450VA
INV. 8910 EQUIPO DE VISION NOCTURNA TIPO GOGLES
INV. 10337 CPU HP S MXD542047C
INV. 11133 PDA IPAQ 610C S 3CD83046TP BUSINNES NAVIGAITOR FBV137AA PROCESADOR
INV. 86022 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 86030 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 86043 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 86049 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 86064 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 86086 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87012 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87016 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87016 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 85020 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87025 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87032 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87035 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87037 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87042 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87048 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87062 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87090 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87197 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 3YETCR
INV. 87200 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 3RETMR
INV. 87206 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 3QETCR
INV. 87207 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 3TETMR
INV. 87237 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 34ETMR
INV. 87238 SILLON EJECUTIVO CON DESCANSA BRAZOS TAPIZADO EN TELA S 3VJTNR
INV. 87331 SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
INV. 87351 SILLA SECRETARIAL OPERATIVA CON RESPALDO ALTO Y AJUSTE DE ALTURA
INV. 87465 EXTINTOR TIPO ABC DE 12 LIBRAS
INV. 87466 EXTINTOR TIPO ABC DE 12 LIBRAS
INV. 87467 EXTINTOR TIPO ABC DE 12 LIBRAS
INV. 87471 EXTINTOR TIPO ABC DE 12 LIBRAS
INV. 87607 MESA DE MADERA OVALADA PARA 10 PERSONAS CON BASE TIPO PANEL
INV. 87615 MOSTRADOR DE MADERA DE 3 CAJONES
INV. 87616 ESTANTE METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS PTR
INV. 87617 ESTANTE METALICO DE 4 COMPARTIMIENTOS PTR
INV. 87658 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 87660 SILLA DE VISITA OLSON STACKER HON METALICO CON BASE DE PLASTICO
INV. 114534 CPU HP S.N MXL920137Y
Página 40
INV. 86661458 TELEFONO IP AVAYA
INV. 86662026 FUENTE ASTRON REGULADA 20AMP 13.8 VCD
INV. 86662027 DUPLEXER SYS 440-470 MHZ C/SEP
INV. 86662028 CABLE RG142 C/CON BNC/BNC 60 CMS 9593
INV. 86662029 CABLE RG142 C/CON BNC/BNC 60 CMS 9593
INV. 86663610 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 160 PLATA 20 MPIXELES
INV. 86663611 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 160 PLATA 20 MPIXELES
INV. 86663612 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 160 PLATA 20 MPIXELES
INV. 86663613 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 160 PLATA 20 MPIXELES
INV. 86663614 CAMARA DIGITAL CANON ELPH 160 PLATA 20 MPIXELES
INV. 86664188 CAMARA DE SOLAPA 29
Página 41
COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA
Dentro de las Facultades de este Comité el Articulo 48 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma establece que debe de:
I.- Conocer el análisis detallado de las propuestas técnicas y económicas
elaborado por la convocante con objeto de evaluar las mismas y formular el
dictamen que sirva de base para emitir el fallo correspondiente en las
Licitaciones de Obra Pública y Servicios.
II.- Dictaminar sobre la procedencia de utilizar los procedimientos de excepción
a la Licitación Pública.
III.- A solicitud del ente público contratante, analizar y emitir opinión, sobre la
problemática que se presente en la ejecución de los contratos de Obra Pública
y Servicios de la misma;
IV.- Construir sub-comités dentro de las dependencias y organismos, cuando por
las características de sus funciones así lo requieren o por la magnitud de sus
actividades se justifique su instalación. En el reglamento de la Ley se
determinara su operación y funcionamiento;
V.- Aquellas otras que de manera específica señale la Ley.
Es por este motivo, que el Comité tiene como finalidad revisar y autorizar, que la
contratación de Obra Pública se realice en las mejores condiciones y conforme
a la Ley.
El Sindico Municipal, como Asesor de este Comité y por las facultades y
obligaciones expresas dentro del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, tiene la Obligación de verificar que las obras se cumplan con los
lineamientos establecidos dentro de los contratos y a su vez hacer las
observaciones necesarias si incumplieran con lo establecido.
En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 30, 36 y 36 B, Fracción III del
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el periodo
comprendido de Agosto a Septiembre de 2018, se revisaron físicamente 29
obras que se construyeron o están en proceso de construcción por la Dirección
de Obras Publicas Municipales.
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INFORME DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AUDITORIA CONTABLE COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5800-125810
CONCEPTO: PANTEON MUNICIPAL LAS MORAS ETAPA I
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $2’023,818.91
MONTO CONTRATO: $2´000,540.00
MONTO PAGO: $ 790,118.35
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN CUANDO YA SE CUMPLIO EL PERIODO DE EJECUCION, LA
OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60%, Y SE HA PAGADO EL
39.5 %
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141610
CONCEPTO: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN COL. LAS VIRGINIAS, SEGUNDO TRAMO.
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $1´494,333.60
MONTO CONTRATO: $1´475,862.01
MONTO PAGO: $ 442,758.60
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN CUANDO YA SE CUMPLIO EL PERIODO DE EJECUCION, LA
OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60%, SOLO SE HA PAGADO EL
ANTICIPO (30%)
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141605
CONCEPTO:
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVE. DE LOS PIMAS Y AVE. DE
LOS CONCHOS
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $ 527,127.62
MONTO CONTRATO: $ 520,918.75
MONTO PAGO: $ 191,999.12
CONTRATISTA: FABIAN GAMBOA CHAVEZ
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, FALTANDO EL
63.15% POR ESTIMAR.
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CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141612
CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES
ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL (INCLUYE REVESTIMIENTO
ASFÁLTICO)
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $ 909,338.61
MONTO CONTRATO: $ 895,868.56
MONTO PAGO: $ 616,928.71
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S. DE R.L. DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, FALTANDO EL
31.13% POR ESTIMAR.
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141603
CONCEPTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRESA EL
GRANERO ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA Y AVENIDA PRESA
ROSETILLA. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $ 562,347.68
MONTO CONTRATO: $ 554,470.06
MONTO PAGO: $ 166,341.02
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SOLO SE A
PAGADO EL ANTICIPO (30%).
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141611
CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA EN CALLE
20 DE NOVIEMBRE ENTRE 30 METROS ANTES DE LA AVENIDA 7 Y
AVENIDA 8. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $ 848,477.13
MONTO CONTRATO: $ 839,974.76
MONTO PAGO: $ 251,992.43
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SOLO SE A
PAGADO EL ANTICIPO (30%).
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CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141604
CONCEPTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVE.
GUADALUPE VICTORIA Y TERMINO DE LA COLONIA MORELOS
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $´357,820.36
MONTO CONTRATO: $1´340,825.78
MONTO PAGO: $ 402,247.72
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A.
DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION,
SOLO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% Y SOLO SE HA
PAGADO EL ANTICIPO (30%)
CUENTA CONTABLE:
12355-6150-3400-153405
CONCEPTO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 7
NORTE ENTRE AVENIDA 8 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE
RECURSO: CUM-16-17-18/2018
MONTO APROBADO: $1´487,777.25
MONTO CONTRATO: $1´459,784.02
MONTO PAGO: $1´051,564.77
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A.
DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SOLO FALTA POR
ESTIMAR EL 28%.
CUENTA CONTABLE: NO TIENE CUENTA
CONCEPTO:
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTA
ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA DELICIAS-NAICA.
(INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $1´535,539.60
MONTO CONTRATO: $1´512,993.74
MONTO PAGO: $0.00
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S. DE R.L. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION,
SOLO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30%, Y NO SE HA PAGADO
NADA.
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CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5900-125903
CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN CARLOS PRIMERA ETAPA
RECURSO: PIDU18/2018
MONTO APROBADO: $1´755,794.25
MONTO CONTRATO: $1´739,192.79
MONTO PAGO: $ 972,432.10
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PROFESIONALES GAMA S DE R.L. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 85%, Y FALTANDO POR ESTIMAR EL
44%.
CUENTA CONTABLE: 12352-6120-6000-126001
CONCEPTO: PASTO SINTETICO EN CAMPO DE SOFTBOL FERNANDO BAEZA
RECURSO: PEID18/2018
MONTO APROBADO: $1´944,855.59
MONTO CONTRATO: $1´943,100.00
MONTO PAGO: $ 582,930.00
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO SE TERMINARON LOS TRABAJOS, SOLO SE HA
PAGADO EL ANTICIPO (30%)
CUENTA CONTABLE: NO TIENE CUENTA
CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EL PEDREGAL III".
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $2´025,148.95
MONTO CONTRATO: $2´023,900.50
MONTO PAGO: $ 0.00
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR LERAVIL S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60%. NO SE HA REALIZADO NINGUN
PAGO.
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CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5800-125805
CONCEPTO: CONSTRUCCION DE PLAZA MONTEALBAN LA FORTALEZA
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $1´488,236.76
MONTO CONTRATO: $1´441,150.00
MONTO PAGO: $ 705,141.46
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO SE TERMINARON LOS TRABAJOS, SOLO SE HA
PAGADO EL 49% DEL MONTO CONTRATADO.
CUENTA CONTABLE: NO SE TIENE CUENTA
CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARTEMIO
IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA ÁLVARO
OBREGÓN. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
RECURSO: FISM/2018
MONTO APROBADO: $1’ 915,144.36
MONTO CONTRATO: $1´902,733.04
MONTO PAGO: $0.00
CONTRATISTA: URBANIZADORA MCALLEN S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: EL PERIODO DE EJECUCION DE ESTA OBRA YA VENCIO Y A ESTA
FECHA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 60%, SIN EMBARGO NO SE
HA PAGADO NADA.
CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5900-125905
CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE VELATORIO EN COLONIA MORELOS 4
VIENTOS
RECURSO: PIDU18/2018
MONTO APROBADO: $1´529,835.43
MONTO CONTRATO: $1´506,708.28
MONTO PAGO: $ 452,012.48
CONTRATISTA: OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA EN TIEMPO, SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO
(30%).
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CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141613
CONCEPTO: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN CALLE OCTAVA ENTRE 40 METROS ANTES DE LA AVENIDA
TERCERA Y AVENIDA QUINTA.
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $1´836,368.72
MONTO CONTRATO: $1´820,984.38
MONTO PAGO: $ 271,086.13
CONTRATISTA: URBANIZADORA MCALLEN S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 70%, Y SOLO SE HA PAGADO EL 15%
DEL MONTO CONTRATADO.
CUENTA CONTABLE: 12355-6150-3800-153801
CONCEPTO:
CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE
HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $1´197,257.12
MONTO CONTRATO: $1´164,426.72
MONTO PAGO: $ 45,599.01
CONTRATISTA: STAHL ONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30%, SOLO SE HA PAGADO EL 4%.
CUENTA CONTABLE: 12355-6150-3900-153901
CONCEPTO:
CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 14 SUR, ENTRE CALLE 7 SUR Y
CALLE 9 SUR
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $1´268,307.31
MONTO CONTRATO: $1´238,643.12
MONTO PAGO: $ 371,592.93
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75%, Y SOLO SE HA PAGADO EL
ANTICIPO (30%)
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CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5800-125812
CONCEPTO: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MONTE ALBAN ORO
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $1´065,311.70
MONTO CONTRATO: $1´041,300.00
MONTO PAGO: $ 283,151.78
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA EN PERIODO ESTABLECIDO, SOLO HA
COBRADO EL 27 % DEL MONTO CONTRATADO
CUENTA CONTABLE: NO TIENE CUENTA
CONCEPTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 1ª
ORIENTE ENTRE CALLE 2ª ORIENTE Y CALLE 3ª ORIENTE
RECURSO: IE18/2018
MONTO APROBADO: $1´060,120.43
MONTO CONTRATO: $1´051,145.00
MONTO PAGO: $0.00
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y NO SE HA REALIZADO NINGUN
PAGO.
CUENTA CONTABLE: 12355-6150-3700-153702
CONCEPTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 14
ORIENTE ENTRE AVENIDA DEL CHARRO Y CALLE 2ª ORIENTE
RECURSO: CUM18/2018
MONTO APROBADO: $1´273,942.59
MONTO CONTRATO: $1´261,250.00
MONTO PAGO: $ 378,375.00
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A DE C.V.
STATUS: SUSPENDIDA
OBSERVACIONES: OBRA SUSPENDIDA, SE TIENE PAGADO EL ANTICIPO (30%)
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CUENTA CONTABLE: 12352-6120-1600-8055
CONCEPTO: CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.92m X 27.76m
EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
RECURSO: IE18-CME-BE/2018
MONTO APROBADO: $1´115,110.49
MONTO CONTRATO: $1´113,965.11
MONTO PAGO: $ 320,641.34
CONTRATISTA: C. CARLOS ISIDRO RODRIGUEZ ALVAREZ
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA TERMINADA LA OBRA FISICAMENTE AL 100% Y SOLO SE HA
REALIZADO UNA ESTIMACION DEL 29%
CUENTA CONTABLE: 12352-6120-5800-125806
CONCEPTO: CERCA E ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN FACULTAD DE
CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECURSO: IE18-CME-BE/2018
MONTO APROBADO: $635,861.99
MONTO CONTRATO: $630,047.01
MONTO PAGO: $ 123,742.44
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DOBLE D S.A
DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y SOLO SE HA PAGADO
EL ANTICIPO (20%)
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141616
CONCEPTO: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA 4ª
ENTRE CALLE 1ª Y CALLE 4ª COLONIA SANTA FE
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $697,217.00
MONTO CONTRATO: $692,184.21
MONTO PAGO: $207,655.26
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 30% Y SOLO SE HA PAGADO EL
ANTICIPO (30%)
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CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141617
CONCEPTO: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA
ARMENDARIZ ENTRE CALLE 5ª Y CALLE 7ª
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $990,386.78
MONTO CONTRATO: $982,768.17
MONTO PAGO: $461,088.26
CONTRATISTA: ING. FABIAN GAMBOA CHAVEZ
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y SE HA PAGADO EL 47%
CUENTA CONTABLE: NO TIENE CUENTA
CONCEPTO: REHABILITACION DE PLAZA COLONIA REVOLUCION
RECURSO: PIDU18/2018
MONTO APROBADO: $1´248,990.67
MONTO CONTRATO: $1´232,846.53
MONTO PAGO: $ 0.00
CONTRATISTA: URBANIZADORA MCALLEN S.A. DE C.V.
STATUS: EN PROCESO
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50%.
CUENTA CONTABLE: 12355-6150-3700-153703
CONCEPTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12
PONIENTE ENTRE AVENIDA 7ª PONIENTE Y AVENIDA 8ª PONIENTE
RECURSO: CUM18/2018
MONTO APROBADO: $1´318,444.11
MONTO CONTRATO: $1´298,539.07
MONTO PAGO: $1´072,979.36
CONTRATISTA: URBANIZADORA MCALLE S.A DE C.V.
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA TERMINADA LA OBRA FISICAMENTE AL 100% Y FALTA POR
ESTIMAR EL 17%
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CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141602
CONCEPTO: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN AVENIDA 2ª ENTRE CALLE 2ª Y CALLE 3ª
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $827,101.73
MONTO CONTRATO: $824,764.37
MONTO PAGO: $383,737.46
CONTRATISTA: ING. DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE HA PAGADO UN 46.5%
CUENTA CONTABLE: 12354-6140-1600-141601
CONCEPTO: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
EN AVENIDA 1ª ENTRE CALLE 2ª Y CALLE 3ª
RECURSO: FISM18/2018
MONTO APROBADO: $817,291.77
MONTO CONTRATO: $811,194.14
MONTO PAGO: $396,839.74
CONTRATISTA: ING. DAVID ENRIQUE MARQUEZ MARQUEZ
STATUS: TERMINADA
OBSERVACIONES: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE HA PAGADO EL 49%.
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PANTEÓN MUNICIPAL LAS MORAS ETAPA I.
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA No. BENEFICIARIOS
14-OP-IE18/2018-LE $2´000,540.00 $2´023,818.91 INVITACION A
TRES PERSONAS
CONSTRUCTORA
FIGOSA S.A DE
C.V.
SECTOR SUR
. TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESPALME, TRAZO, TERRACERIAS Y NIVELACION EN EL TERRENO
. FABRICACION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL
. CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL FACHADA
. INSTALACION HIDRAULICA EN INTERIORES
. INSTALACION DE AGUA POTABLE CON CONEXIÓN A RED EXISTENTE
. ALUMBRADO PUBLICO
. EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, LA OBRA TIENE
UN AVANCE DEL 60%
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REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN COLONIA LAS VIRGINIAS, SEGUNDO
TRAMO. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATIST
A
No.
BENEFICI
ARIOS
22-OP-
FISM18/2018-LE $1´475,862.01 $1´494,333.60
INVITACION A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS
STAHL
CONSTRUC
CIONES S.A
DE C.V.
471
. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
. SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
. CONEXIONES A RED EXISTENTE
. TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA
. SUMUNISTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO EN CARRILES, RAMPA Y GUARNICIONES
. SEÑALES RESTRICTIVAS
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, LA
OBRA SE ENCUENTRA EN UN 60% DE AVANCE
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA EN CALLE DE LOS APACHES ENTRE AVENIDA DE LOS
PIMAS Y AVENIDA DE LOS CONCHOS. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
24-OP-
FISM18/2018-LE $520,918.75 $527,127.62
ADJUDICACION
DIRECTA
INGENIERO
FABIAN
GAMBOA
CHAVEZ
260
. CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
. CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. PINTURA Y TRAFICO EN CARRILES GUARNICIONES Y RAMPAS
. OBSERVACIONES: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
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REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES ALEDAÑAS A PLAZA PRINCIPAL (INCLUYE
REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
30-OP-
FISM18/2018-LE $895,868.56 $909,338.61
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCCIONES
PROFESIONALES
GAMA S. DE R.L. DE
C.V.
185
. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
. SUMINSTRO, INSTALACION PUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
. CONEXIÓN A RED
. REHABILITACION DE DESCARGA SANITARIA
. TERRACERIAS
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARNICIONES Y CARRILES
. SEÑALES RESTRICTIVAS
. OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
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REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRESA EL GRANERO ENTRE AVENIDA PRESA BOQUILLA
Y AVENIDA PRESA ROSETILLA. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
32-OP-
FISM18/2018-LE $554,470.06 $562,347.68
ADJUDICACION
DIRECTA
STAHL
CONSTRUCCIONES S.A
DE C.V.
124
. REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. POZOS DE VISITA
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS
. CONSTRUCCION DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO Y CARRILES RAMPA Y GUARDICIONES
. OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA AL 100%
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CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 30 M ANTES DE LA
AVENIDA 7 Y AVENIDA 8. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
34-OP-
FISM18/2018-LE $839,974.76 $848,477.13
ADJUDICACION
DIRECTA
STAHL
CONSTRUCCIONES
S.A DE C.V.
1,033
. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
. SUMINISTRO INSTALACION PUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA
. REHABILITACION DE DESCARGA SANITARIA
. TERRACERIAS
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARDICIONES DE CONCRETO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARDICCIONES Y CARRILES
. SEÑALES RESTRICTIVAS
. OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, SE TIENE DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DEL
COLADO DE GUARNICIONES.
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REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y TÉRMINO DE LA COLONIA MORELOS. (INCLUYE
REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
36-OP-
FISM18/2018-LE $1,340,825.78 $1,357,820.36
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCCIONES
SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS
DOBLE D S.A DE C.V.
687
. TRABAJOS DE TERRACERIAS
. CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
. POZO DE VISITAS
. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
. CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
. CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. PINTURA DE TRAFICO EN CARRILES RAMPA Y GUARDICIONES
. SUMINSTRO E INSTALACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS
OBSERVACIONES: ESTA OBRA PRESENTA UNICAMENTE UN 30 % DE AVANCE FISICO Y EL PLAZO YA SE VENCIO.
Página 59
OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA 8 NORTE Y AVENIDA 9
NORTE
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
40-OP-
CUM16-17-
18/2018-LE
$1´459,784.02 $1´487,777.25
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES
CONTRATISTAS
CONSTRUCCIONES
SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS
DOBLE D S.A DE C.V.
2,607
. TRABAJOS DE TERRACERIAS
. REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS
. CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CARRILES Y GUARDICCIONES
. SUMISTRO E INSTALACIONES EN SEÑALES RESTRICTIVAS
. CONSTRUCCION DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
Página 60
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUINTA ENTRE AVENIDA DE LOS OLMOS Y CARRETERA
DELICIAS-NAICA. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIAR
IOS
42-OP-
FISM18/2018-LE $1´512,993.74 $1´535,539.60
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES
CONTRATISTAS
CONSTRUCCIONES
PROFESIONALES
GAMA S. DE R.L. DE
C.V.
2,365
. INSTALACION DE AGUA POTABLE
. TOMA DOMICILIARIA
. TERRACERIAS
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN GUARDICCIONES Y CARRILES
. SEÑALES RESTRICTIVAS
OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION SE TIENE UN
AVANCE DEL 30% FISICO.
Página 61
REHABILITACIÓN DE PLAZA SAN CARLOS PRIMERA ETAPA
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIA
RIOS
44-OP-
PIDU18/2018-LE $1´739,192.79 $1´755,794.25
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES
CONTRATISTAS
CONSTRUCCIONES
PROFESIONALES
GAMA S. DE R.L. DE
C.V.
3256
. TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EN EL TERRENO
. CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ´PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE
. MANTENIMIENTO Y REHABLITACION DE AREAS VERDES
. INSTALACION HIDROSANITARIA
. INSTALACION DE ALUMBRADO
. COLOCACION DE PISOS DE CONCRETO, BOTES DE BASURA, BEBEDEROS Y BANCAS
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION LA OBRA SE
ENCUENTRA EN UN 85% DE AVANCE
Página 62
PASTO SINTETICO EN CAMPO DE SOFTBOL FERNANDO BAEZA
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
46-OP-
PEID/2018-LE $1´943,100.00 $1´944,855.59
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS
GRUPO
CONSTRUCTOR
LERAVIL S.A DE
C.V.
8,000
. TRAZO Y NIVELACION
. CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE
. CAPA DE MATERIAL DE BASE
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE HERBICIDA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE IMPREGNACION
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO
. OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
Página 63
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EL PEDREGAL III".
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATI
STA
No.
BENEFICI
ARIOS
48-OP-
IE18/2018-LE $2´023,900.50 2025148.95
INVITACION A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS
GRUPO
CONSTRU
CTOR
LERAVIL
S.A DE
C.V.
3,258
. TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION
. RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES
. SUMINSTRO YCOLOCACION DE CANASTAS - PORTERIAS, BOTES DE BASURA, BEBEDEROS Y BANCAS
. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION ESTA
OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 60%
Página 64
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MONTE ALBAN LA FORTALEZA
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
50-OP-
IE18/2018-LE $1´441,150.00 $1´488,236.76
INVITACION A
CUANDO MENOS
TRES
CONTRATISTAS
CONSTRUCTORA
FIGOSA S.A DE
C.V.
1,784
. TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESPALME Y NIVELACION EN EL TERRENO
. REHABILITACION DE BANCAS EXISTENTES Y CUBOS DE CONCRETO
. CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE
. CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO
. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA, BOTES DE BASURA Y BEBEDEROS
. INSTALACION HIDROSANITARIA
. INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA
. OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
Página 65
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ARTEMIO IGLESIAS ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y
AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN. (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFÁLTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATIS
TA
No.
BENEFICIA
RIOS
52-OP-
FISM18/2018-LE $1´902,733.04 $1´915,144.36
INVITACION A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS
URBANIZA
DORA
MCALLEN
S.A. DE
C.V.
604
. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
. POZOS DE VISITA
. CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS
. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO Y CARRILES RAMPA Y GUARNICIONES
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION SE
TIENE UN AVANCE DEL 60% FISICO
Página 66
CONSTRUCCIÓN DE VELATORIO EN COLONIA MORELOS 4 VIENTOS
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
54-OP-
PIDU18/2018-LE $1´506,708.28 $1´529,835.43
INVITACION A
CUANDO
MENOS TRES
CONTRATISTAS
OLAGUE
ELECTROMECHANICS
& TURBINE
687
. TRABAJOS DE TERRACERIAS
. TRABAJOS DE CIMENTACION
. CONSTRUCCION DE PLANTILLA, ZAPATA, DALAS, CASTILLOS Y COLUMNAS DE CONCRETOS
. CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK
. CONSTRCCION DE LOZA DE CONCRETO PREMEZCLADO
. SUMINSTRO E INSTALACCION DE CERRAMICA
. CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO
. RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS, CANCELERIA Y HERRERIA
. INSTALACCIONES ELECTRICAS E HIDRO SANITARIAS
. CONSTRUCCIONES DE JARDINES EXTERIORES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA
. OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
Página 67
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE OCTAVA ENTRE 40 M ANTES DE LA
AVENIDA TERCERA Y AVENIDA QUINTA.
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO MODALIDAD DE EJECUCION
CONTRATI
STA
No.
BENEFICI
ARIOS
56-OP-
FISM18/2018-LE 1´820984.38 $1´836,368.72
INVITACION A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS
URBANIZA
DORA
MCALLEN
S.A. DE
C.V.
1561
. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
. POZOS DE VISITAS
. CONTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS
. CONSTRUCCION DE GUARDICIONES DE CONCRETO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CARRILES RAMPA Y GUARDICIONES
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION ESTA
OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 70%
Página 68
CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE HILARIO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
CONTRATIST
A
No.
BENEFICI
ARIOS
58-OP-PEIVU18-
FISM18/2018-LE 1´164,426.72 $1´197,257.12
ADJUDICACION
DIRECTA
STAHL
CONSTRUC
CIONES S.A
DE C.V.
1294
. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
. TRABAJOS DE TERRACERIAS
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCION DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
. PINTURA DE TRAFICO EN CARRILES Y GUARDICCIONES
. SUMINSTRO E INSTALACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS
. OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION
ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 30%
Página 69
CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 14 SUR, ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
CONTRATIST
A
No.
BENEFICIA
RIOS
62-OP-PEIVU18-
IE18/2018-LE $1´238,643.12 $1´268,307.31
ADJUDICACION
DIRECTA
STAHL
CONSTRUCC
IONES S.A DE
C.V.
1792
. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMULSION Y CARPETA ASFALTICA
. CONSTRUCCIONES DE GUARDICCIONES DE CONCRETO
. CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. PINTURA DE TRAFICO EN CARRILES, GUARDICCIONES Y RAMPAS
.OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 75%
Página 70
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA MONTE ALBAN ORO
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
66-OP-
IE18/2018-LE $1´041,300.00 $1´065,311.70
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCTORA
FIGOSA S.A DE C.V. 2,497
. CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
. CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETOS
. REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA, BOTES DE BASURA Y BEBEDEROS
. INSTALACION DE ALUMBRADO
. SUMINSTRO Y COLOCACION DE PINTURA
.OBSERVACIONES: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
Página 71
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 1 ORIENTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 3
ORIENTE
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
68-OP-IE18/2018-
LE $1´051,145.00 $1´060,120.43
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCTORA
FIGOSA S.A DE C.V. 1274
.TERRACERIAS
.CARPETA DE CONCRETO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.RAMPAS
.RECUBRIMIENTO CON PINTURA
.SEÑALAMIENTOS
.REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
.REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
.LONAS
.LETRERO
.OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA AL 100%.
Página 72
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA DEL CHARRO Y
CALLE 2 ORIENTE
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
70-OP-
CUM18/2018-LE $1´261,250.00 $1´273,942.59
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCTORA
FIGOSA S.A DE
C.V.
3872
.TERRACERIAS
.CARPETA DE CONCRETO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.RAMPAS
.RECUBRIMIENTO CON PINTURA
.SEÑALAMIENTOS
.REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO
.REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
.LONAS
.LETRERO
.OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION, ESTAN SUSPENDIDOS LOS
TRABAJOS.
Página 73
CONSTRUCCION DE CUBIERTA TIPO DOMO DE 15.92 X 27.76M EN LA FACULTAD DE CONTADURIA Y
ADMINISTRACION
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
78-OP-IE18-CME-
BE/2018-LE 1´113965.11 $1´115,110.49
ADJUDICACION
DIRECTA
C. CARLOS ISIDRO
RODRIGUEZ
ALVAREZ
3508
.CIMENTACION
.ESTRUCTURA
.CUBIERTA
.ALBAÑILERIA
.LONAS
.SEÑALIZACION
.OBSERVACIONES: ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
Página 74
CERCA E ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
80--OP-IE18-
CME-BE/2018-LE $630,047.01 $635,861.99
ADJUDICACION
DIRECTA
CONSTRUCCIONES,
SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS
DOBLE D S.A. DE C.V.
3508
.CERCA DE MALLA GALVANIZADA
.TECHUMBRE
.ILUMINACION
.LONAS
.SEÑALIZACION
.OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA AL 100%
Página 75
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA 4 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, COLONIA SANTA FE
(INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIA
RIOS
82-OP-
FISM18/2018-LE $692,184.21 $697,217.00
ADJUDICACION
DIRECTA
STAHL
CONSTRUCCI
ONES S.A. DE
C.V.
328
.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
.DESCARGA SANITARIA
.REVESTIMIENTO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS
.OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION
AVANCE FISICO DEL 30%
Página 76
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ARMENDARIZ ENTRE CALLE 5a Y CALLE 7a INCLUYE
REVESTIMIENTO ASFALTICO
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
84-OP-FISM18/2018-
LE $982,768.17 $990,386.78
ADJUDICACION
DIRECTA
ING. FABIAN
GAMBOA
CHAVEZ
222
.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
.DESCARGA SANITARIA
.REVESTIMIENTO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.OBSERVACIONES: ESTA TERMINADA LA OBRA FISICAMENTE AL 100%
Página 77
REHABILITACION DE PLAZA EN COLONIA REVOLUCION
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION
CONTRATIS
TA
No.
BENEFICIA
RIOS
90-OP-
PIDU18/2018-LE $1´232,846.53 $1´248,990.67
ADJUDICACION
DIRECTA
URBANIZA
DORA
MCALLEN
S.A. DE
C.V.
3127
.DESPALME Y LIMPIEZA DEL TERRENO
.RETIRO DE APARATOS EXISTENTES
.DEMOLICION Y RETIRO DE ELEMENTO DE CONCRETO EXISTENTE
.SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE APLANADO EN MUROS, CUARTO DE MAQUINAS
.AREA DE JUEGO, JARDINERIA, PISOS INTERIORES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE
.EQUIPAMIENTO, SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION ELECTRICA, ESTRUCTURA DE MALLA-SOMBRA
.OBSERVACIONES: AUN Y CUANDO YA SE TERMINO EL PERIODO DE EJECUCION SE
TIENE UN AVANCE FISICO DEL 50%
Página 78
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 PONIENTE ENTRE AVENIDA 7 Y AVENIDA 8
PONIENTE
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
92-OP-
CUM18/2018-LE $1´298,539.07 $1´318,444.11
ADJUDICACION
DIRECTA
URBANIZADORA
MCALLEN S.A. DE
C.V.
5196
.TERRACERIAS, CARPETA DE CONCRETO
.GUARNICIONES DE CONCRETO, RAMPAS
.RECUBRIMIENTO DE PINTURA, SEÑALAMIENTO
.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, INSTALACION DE AGUA POTABLE
. OBSERVACIONES: ESTA TERMINADA LA OBRA FISICAMENTE AL 100%
Página 79
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA SEGUNDA ENTRE CALLE
SEGUNDA Y CALLE TERCERA (INCLUYE REVESTIMIENTO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
94-OP-
FISM18/2018-LE $824,764.37 $827,101.73
ADJUDICACION
DIRECTA
ING. DAVID ENRIQUE
MARQUEZ MARQUEZ 2462
.CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
.CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
.DESCARGA SANITARIA
.TOMA DOMICILIARIA
.REVESTIMIENTO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%.
Página 80
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE
SEGUNDA Y CALLE TERCERA (INCLUYE REVESTIMIENTO ASFALTICO)
NUMERO DE
CONTRATO
MONTO DEL
CONTRATO
MONTO
APROBADO
MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRATISTA
No.
BENEFICIARIOS
96-OP-
FISM18/2018-LE $811,194.14 $817,291.77
ADJUDICACION
DIRECTA
ING. DAVID ENRIQUE
MARQUEZ MARQUEZ 2462
.CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
.CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
.DESCARGA SANITARIA
.TOMA DOMICILIARIA
.REVESTIMIENTO
.GUARNICIONES DE CONCRETO
.OBSERVACIONES: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
Página 81
MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo 47.984.
Bancos 32.637.974
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 57,089,410
Derechos por recibir efectivo o equivalente 4,842,973
Cuentas por cobrar a corto plazo 153,936
Deudores diverso por cobrar a corto plazo 4,627,445
Ingresos por recuperar a corto plazo 61,592
TOTAL CIRCULANTE 94,618,340
ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes inmuebles, infr. Y const. En proceso 946,148,443
Terrenos 29,156,529
Edificios no habitacionales 875,839,144
Construcción en proceso en bienes del dominio
público
39,116,017
Construccion en proceso en bienes propios 126,262
Otros bienes inmuebles 1,811,493
Bienes Muebles 117,090,310
Mobiliario y equipo de Administración 14,053,833
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,339,852
Equipo e instrumental médico y de laboratprio 30,000
-Equipo de transporte 64,130,319
Equipo de defensa y seguridad 17,838
Maquinaria, Otros equipos y herramientas 37,518,468
Activos intangibles 6,996,984
Licencias 6,001.437
Otros activos intangibles 995,547
Activos diferitdos 1,133,320
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,071,369,056
TOTAL ACTIVO 1,165,987,396
PASIVO
CIRCULANTE
Cuentas por pagar a corto plazo 7,102,351
Servicios personales por pagar a corto plazo 485,018
Proveedores por pagar a Corto Plazo 1,800,881
Participaciones y Aportaciones x Pagar CP 786,502
Transferencias otorgadas por pagar a Cor 14,392
Retenciones y constribuciones x pagar CP 1,923,121
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 2,092,437
TOTAL CIRCULANTE 7,102,351
TOTAL PASIVO 7,102,351
Página 82
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones 808,256,423
Patrimonio Municipal 808,256,423
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
808,256,423
HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)
Resultado del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)
86,521,628
Resultado de Ejercicios Anteriores 264,106,993
Resultado de Ejercicios Anteriores 264,106,993
Total de Hacienda pública 350,628,622
Total de Hacienda
Pública/Patrimonio
1,158,885,045
TOTAL PASIVO Y HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO
1,165,987,396
Página 83
OBSERVACIONES A CUENTAS DE BALANCE DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
CON NUMEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA. DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 4,627,445.00
SUBCUENTA: PRESTAMOS A EMPLEADOS $ 580,481.54
En detalle las siguientes cuentas:
Num de cuenta Nombre Saldo
1123-0000-0200-3007 RAUL CHAVEZ 5,647.05
1123-0000-0200-5067 SHAIRA IDALIA RODRIGUEZ 19,609.28
1123-0000-0200-5088 MA. SOLEDAD GANDARILLA 17,900.00
1123-0000-0200-6012 ISAEL ARTURO OBANDO
MONTES
66,818.19
1123-0000-0200-6032 ESMERALDA GIL FERNANDEZ 71,000.00
1123-0000-0200-6296 SERGIO RAMON MARTINEZ
CARRASCO
6,000.00
1123-0000-0200-6394 LUIS FELIPE MADRID VALLES 71,590.91
1123-0000-0200-6506 DANIELA RODARTE MONTOYA 5,140.00
1123-0000-0200-6540 JOSE LUIS GAYTAN BARRAZA 17,718.81
1123-0000-0200-6612 LORENA QUEZADA BERMUDEZ 57,272.73
1123-0000-0200-6764 MANRIQUE CAMPOS
MAGALLANES
35,000.00
1123-0000-0200-6768 MIRELLA LOPEZ ROBLES 57,272.73
OBSERVACION: En oficio S087/2018 se determina observación de acuerdo al
Artículo 165 Bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que dice:
ARTÍCULO 165 bis. Los servidores públicos del Estado, de los municipios, de sus entidades y
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Fracc. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se
encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales
de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
Página 84
Y en base a los Artículos 51 y 54 fracc. III de la Ley de Presupuesto de Egresos,
contabilidad gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.
Esta práctica no ha sido instrumentada de acuerdo a lo que marca la ley, según
el sustento arriba mencionado.
Esta observación aun no ha sido solventada, por lo que solicito dar seguimiento
conforme a la legalidad.
SUBCUENTA DEUDORES DIVERSOS $ 3,629,075.70
OBSERVACION.- Existen cuentas en esta partida con saldos de la administración
anterior, se realizan los señalamientos y la solicitud de que se efectúe el
procedimiento legal correspondiente de cobro.
Se detallan a continuación los saldos de mayor importe.
Organización Algodoneros A.C. 680,000
Instituto Municipal del Deporte 99.999.99
Relleno Sanitario 583,596
Desarrollo Económico A.C. 160,000
ORGANISMO Op. Del relleno Sanitario 1,220,322
Banco Santander México S.A. 350,000
Sistema Para el desarrollo Integral de la
Familia
301,625.27
Página 85
MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO- SEPTIEMBRE 2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de gestión $ 122,131.426.58 26.86%
Impuestos 72,063,955.50
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social 2,890,410.95
Contribuciones de mejoras 2,608,445.00
Derechos 37,071,590.24
Productos de tipo corriente 112,650.00
Aprovechamientos de tipo corriente 7,384,374.89
Participaciones, Aportaciones, transferencias $ 330,101,652.38 72.59%
Participaciones y Aportaciones 282,252,948.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios 47,848,703.66
Otros, Ingresos y Beneficios $ 2,528,820.11 .55%
Ingresos Financieros 2,528,820.11
Total de Ingresos 454,761,899.07 100%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 247,361,853.46 67.18%
SERVICIOS PERSONALES 142,331,809.70
Materiales y Suministros 27,736,175.31
Servicios Generales 77,293,868.45
Página 86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 76,588,384.94 20.80%
Transf. Internas y asig a sector pub 20,611,832.40
Subsidios y Subvenciones 3,959,521.03
Ayudas Sociales 24,596,593.06
Pensiones y Jubilaciones 27,420,438.45
INVERSION PUBLICA 44,290,032.48 12.02%
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 259,907.47
CONSTR. EN VIAS DE COMUNICACIÓN 44,030,125.01
Total de Gastos y otras Pérdidas 368,240,270.88 100%
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 86,521,628.19
DE LOS INGRESOS: El Municipio recibe en un 72.59% Ingresos en participaciones,
en un 26.86% y .55% de Ingresos financieros.
OBSERVACION: Al realizar comparación de la cuenta de Subsidios y
Subvenciones, se encuenta la transferencia del subsidio del DIF Cuenta 5212-
4150-0100-1501 con saldo al 30 de Septiembre de 2018 por $7,606,261.02, la
cual no corresponde al saldo en Estado financiero del Sistema Integral de la
familia por $ 8,321,533.01, arrojando una diferencia de $ 715,271.99, por lo que
se solicita por oficio a la Dirección de Finanzas conciliar saldo y solventar la
observación.
DE LOS EGRESOS: En esta clasificación económica por objeto del gasto, El
municipio ocupa un 67.18% en Gastos de Funcionamiento (Gasto corriente), un
20.80% en Transferencias, Asignaciones y Subsidios (Gasto social) y en Inversión
Pública un 12.02% según el Estado de Actividad con números al 30 de
Septiembre de 2018
Página 87
II.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
DELICIAS
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja 16,501
Bancos 704,907
Deudores Diversos 1,300.058
Gastos por amortizar 25,922
Fondo de Inversión 951
TOTAL CIRCULANTE 2,048,340
FIJO Terrenos 911,412
Edificios 5,985,454
Bienes muebles 113,042
Equipo de cómputo 66.728
Otros Mobiliarios y equipos 485,624
Mobiliario y equipo educación 196,040
Equipo e instrumento médico 1,234,042
Instrumental médico de laboratorio 14,848
Equipo de transporte 219,000
-Depreciación, deterioro y amort -3,849,692
TOTAL FIJO 5,376,497
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDOS Otros activos no diferidos 1,320,880
TOTAL DIFERIDO 1.320,880
TOTAL ACTIVO 8.745,717
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores Diversos 633,493
Impuestos por pagar 567,154
Proveedores 134,176
TOTAL CIRCULANTE 1,334,823
TOTAL PASIVO 1,334.823
CAPITAL
Resultado del Ejercicio 20,928
Capital 7.389,969
TOTAL CAPITAL 7,410,894
TOTAL PASIVO + CAPITAL 8,745,717
Página 88
OBSERVACIONES A CUENTAS DE BALANCE SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA
CON NUMEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA: DEUDORES DIVERSOS $1,300,058
SUBCUENTA: PRESTAMOS PERSONALES $ 166,899.51
INTEGRACION:
Número de Cuenta Nombre Saldo al 30
de Septiembre
2018 1130-0001-0249-00 CLAUDIA GUADALUPE DO… 9,976.36
1130-0001-0250-00 OBED ARREOLA HERNANDEZ 8,868.00
1130-0001-8016-00 SILVIA MARGARITA ESTAVILLO 10,059.70
1130-0001-8019-00 MAYRA LIZETH ALVAREZ SE… 18,844.37
1130-0001-8020-00 PEDRO BERMUDEZ MARTI… 18,844.34
1130-0001-8032-00 ELIA LILIANA VALENZUELA 14,410.34
1130-0001-8064-00 EDNA SUSANA VIZCARRA 46,556.80
1130-0001-8066-00 VICTOR PABLO FLORES P 14,410.43
1130-0001-8068-00 CLAUDIA JEANET GUTIERREZ 10,812.56
1130-0001-8074-00 ALEJANDRA PATIÑO GAR 8,574.17
1130-0001-8080-00 FRANCISCO JAVIER MORE… 5,542.44
TOTAL $166,899.51
OBSERVACION:
Se solicitan auxiliares de las cuentas de Préstamos personales detallados en
oficio S070/2018 con fecha de recibido el 9 de Octubre de 2018 y se contesta por parte
del DIF en oficio DIF/1119-2018 recibido con fecha 16 de octubre de 2018, donde se
informa que este organismo no realiza Préstamos personales a los empleados que
integran la plantilla laboral, y que se manejan como préstamos de Caja de ahorro.
Por lo que esta observación no se solventa debido a que en Oficio S086/2018 envío la
determinación de un traspaso de la cuenta a nombre del DIF a otra cuenta de la caja
de ahorro por $ 200,000.00 con fecha 17 de Septiembre según póliza Diario 8, como
préstamo para cubrir dichos préstamos personales bajo la denominación de Caja de
Ahorro, sin embargo se realiza este traspaso para cubrir los importes de préstamos por
no contar con fondos suficientes en la cuenta. Esto contraviene el Artículo 165 Bis de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua Fracc. IV que dice:
ARTÍCULO 165 bis. Los servidores públicos del Estado, de los municipios, de sus entidades y
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será
determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos.
Página 89
Facc. IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se
encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales
de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
Por lo que pongo a disposición del H. Ayuntamiento para que se de seguimiento a esta
irregularidad para que se tomen las medidas legales respectivas, ya que actualmente
no existe soporte legal de esta práctica,
Página 90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
DELICIAS
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS Y
OTROS BENEFICIOS
AGOSTO 2018
($)
SEPTIEMBRE 2018
($)
ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($)
Participaciones 1,052,286.01 8,321,533.01
Ingresos propios 540,058.50 306,450.04 3,541,915.17
Donativos 24,000.00 7,000.00 171,621.27
Convenios 8,050.00 5,850.00 55,400.00
Productos
Financieros
1.22
Total de Ingresos 1,624,394.51 319,300.04 12,090,470.67
EGRESOS
Servicios
Personales
1,319,850.37 831,560.80 8,637,067.98
Materiales y
Suministros
73,232.42 28,574.59 459,129.16
Combustibles y
lubricantes
87,953.21 16,563.36 451,119.13
Herramientas,
refacciones
28,944.16 29,453.08 524,229.63
Servicios
Generales
52,350.85 62,849.39 487,457.46
Instrumentos
Médicos
1.090.40 30,383.05
Campaña gratuita 8,742.01 31,700.11 40,442.12
Eventos Varios 48,338.94 1,365.00 87,251.60
Donativos 5,318.30 5,393.81 71,513.21
Compras/Insumos 72,644.12 91,098.51 1,010,935.75
DIFERENCIA EDO
FINANCIERO
9,700.57 6,215.65 256,012.81
TOTAL GASTO DE
FUNCIONAMIENTO
1,707,074.95 1,098,558.65 12,055,541.90
Gastos Financieros 1,246.58 1,838.60 14,003.54
TOTAL DE EGRESOS 1,708,322.00 1,106,612.90 12,069,545.44
EXCEDENTE Ó
DEFICIT
(83,927.00) (787,313.00) $20,925.23
Página 91
DE LOS INGRESOS.- Los ingresos de este organismo descentralizado se integran
de los siguientes rubros:
69% Subsidio Municipal
29% Ingresos propios
2% Donativos y convenios.
100% TOTAL
OBSERVACION.- En el concepto de Participaciones cuyo monto integra el
recurso del Subsidio Municipal, se puede observar que en el mes de Septiembre no
hubo movimiento, se envía oficio al DIF para solicitar el análisis en auxiliar de mayor y
verificar a su vez diferencia con el saldo de erogaciones por este concepto con la
Dirección de Finanzas por un importe de $ 715,271.99, en el auxiliar contable del
Municipio se identifica un saldo erogado de $ 7,606,261.02 y en el del DIF $ 8,321533.01.
DE LOS EGRESOS.- Los egresos se integran de los siguientes rubros:
Servicios Personales 71%
Materiales y suministros 4%
Servicios Generales 4%
Compras e insumos 8%
Combustibles y
lubricantes
4%
herramientas y
refacciones
4%
Otros gastos 3%
Diferencias 2%
TOTAL 100%
OBSERVACION.- En la integración de los egresos existe una diferencia
acumulada de $256, 012.81 entre la balanza de comprobación y Estado de resultados
en el total de los Gastos, por lo que se envía oficio solicitando se verifique la diferencia.
COMENTARIO.- Se observa una disminución de los gastos de Agosto a Septiembre por
un importe total de $ 601,710.00, integrado de la siguiente manera:
Servicios personales 488,290.00
Materiales y suministros 44,658.42
Combustibles y lubricantes 71,390.00
Se sigue revisando a detalle para determinar el por qué de los importes erogados de
mayor cantidad en el mes de Agosto 2018 con respecto al mes de Septiembre 2018.
Página 92
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo 869
Bancos 173,518
Deudores Diversos 19,514
TOTAL CIRCULANTE $193,901
FIJO Mobiliario y equipo de oficina 108,399
Depreciación de Mobiliario y equipo de oficina -28,762
Equipo de cómputo 52,359
Deprec. Acum de equipo de computo -29723
TOTAL FIJO 102,273
TOTAL ACTIVO $296,174
PASIVO
CIRCULANTE
Retención de contribuciones por pagar 82,567
TOTAL CIRCULANTE 82,567
TOTAL PASIVO 82,567
PATRIMONIO
Aportaciones 72,479
Resultado de Ejercicios Anteriores 179,840
Ahorro/Desahorro -38,712
TOTAL PATRIMONIO $213,607
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $296,174
Página 93
OBSERVACIONES A CUENTAS DE BALANCE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
CON NUMEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA DEUDORES DIVERSOS $ 19,514.00
SUBCUENTA: NORMA CARBAJAR RIBOTA $ 18,886.25
OBSERVACION: En oficio S081/2018, Este saldo procede de la Administración anterior,
por lo que solicito copia de la póliza y soporte documental de la misma donde se hizo
esta erogación y el procedimiento legal para cobro de esta cuenta deudora.
Se recibe contestación de la misma en oficio IMMD/2018-011 en el cual se anexa copia
del estado de cuenta y auxiliar contable de fecha de Enero de 2015 ya que se detalla
en dicho oficio que la C. Norma Carbajal Ribota, realizó 7 retiros resultando un total del
saldo, sin que exista soporte documental de algún pago a proveedores o prestación
de servicios al Instituto y que no existe acción legal para que sea reintegrado al Instituto
dicho importe interpuesto por la entonces titular LIC. MARIA DE LOURDES GONZALEZ
LOZANO.
Por lo que no se subsana la irregularidad y solicito considerar las medidas respectivas
por parte del ayuntamiento para las acciones legales que correspondan.
CUENTA: RETENCION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR $82,567.00
SUBCUENTA: RET. ISR ASIMILABLES A SALARIOS $ 43,014.36
RET. I.S.R. HONORARIOS $ 3,426.85
RET. IVA HONORARIOS $ 3,665…98
RET. ICHISAL $ 32,460.13
OBSERVACION: No se ha cumplido con el pago de estos saldos que debieron haberse
enterado en la Administración anterior y son impuestos que según oficio de respuesta
IMMD/2018-011 no se han pagado y no se tiene conocimiento del motivo. Por lo que es
importante tomar medidas al respecto para no tener este pasivo que puede ascender
a una mayor cantidad por recargos y multas,
Página 94
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($) ($) ($)
Transferencias
Asignadas
Municipio de
Delicias
111,733.25 176,510.01 1,016,170.05
Gobierno del
Estado
Gobierno Federal
Otros y Beneficios
Varios
1.16 219.34 227.46
TOTAL DE
INGRESOS
111,734.41 176,729.35 1,016,397.51
GASTOS
Gastos de
Funcionamiento
133,414.73 189,389.28 1,027,001.72
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y otras
ayudas
2,610.00 4,002.00 24,606.35
Gastos de
Operación
411.00
Otros Gastos y
Perdidas
Extraordinarias
343.39 343.39 3,090.51
TOTAL DE EGRESOS 136,368.12 193,734.67 1,055,109.58
EXCEDENTE
(DEFICIT)
(24,633.71) (17,005.32) (38,712.07))
Página 95
DE LOS INGRESOS:
Los ingresos de este Instituto son en un 100% de transferencia Municipal.
DE LOS EGRESOS
Los gastos de funcionamiento se impactan con un incremento en el mes de
Septiembre por una diferencia de $ 55,974.55, básicamente por el pago de vacaciones
del personal.
Página 96
DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS A.C.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja 5,000
Bancos 647,483
Deudores Diversos 710,168
TOTAL CIRCULANTE $1,362,651
FIJO Mobiliario y equipo de oficina 363,821
Depreciación de Mobiliario y equipo de oficina -319,416
Mobiliario Menor 164,440
Deprec. Acum de mobiliario menor -137,205
Equipo de cómputo 1,693,224
Dep. Acum. De equipo de cómputo -1,684,436
Otros activos 97,084
Dep. Acum. Otros activos -88,456
Accesorios de oficina 26.076
Dep. Acum. Accesorios de oficina -21,337
Equipo de transporte 316,714
Dep. Acum. Equipo de transporte -215,327
TOTAL FIJO 195,182
DIFERIDO Impuestos Anticipados 8,183
TOTAL DIFERIDO 8,183
TOTAL ACTIVO $1,566,017
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores Diversos 625,857
Impuestos por pagar 49,098
TOTAL CIRCULANTE 674,955
DIFERIDO
Cuotas anticipadas 1,038
CAPITAL
Resultado de Ejercicios Anteriores 805,718
Resultado del ejercicio 84,306
TOTAL PATRIMONIO $890,024
TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,566,017
Página 97
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($) ($) ($)
Aportación
Municipio de
Delicias
310,935.07 329,447.62 2,799,533.03
Aportación
Gobierno del
Estado
Aportación
Gobierno Federal
Fundación
Educación para
Emprendedores
Otros Ingresos 754.00 20.93 439,573.93
Productos
Financieros
285.36 109.71 2,180.67
TOTAL INGRESOS 311,974.43 329,578.26 3,241,287.63
EGRESOS
Gastos Generales 378,061.02 389,166.35 3,149,922.99
Gastos Apoyos
PYMES
671.00
Gastos Financieros 841.00 87.00 7,058.60
TOTAL DE EGRESOS 379,573.02 388,412 3,156,981.59
EXCEDENTE
(DEFICIT)
(67,598.59) (58,834) $84,306.04
DE LOS INGRESOS: Los ingresos de esta institución son en un 86% por Subsidio municipal y
un 14% de ingresos propios.
DE LOS EGRESOS: Los egresos efectuados se integran por un 21% en apoyo al
comercio,30% de sueldos y previsión social, un 11% de Renta de oficinas y un 38% en
otros gastos de operación.
Página 98
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos 19,688
Deudores Diversos 70,491
Anticipo a Acreedores 4,706
Pagos anticipados 34,798
Subsidio para el empleo 17,464
TOTAL CIRCULANTE $147,147
FIJO Mobiliario y equipo de oficina 117,174
Equipo de transporte 178,500
Equipo de cómputo 78,529
Mobiliario y equipo de gimnasios 161,340
Mobiliario y equipo polideportivo 750,005
Enseres domésticos 20,138
Maquinaria y heramienta 5,410
TOTAL FIJO 1,311,096
DIFERIDO
TOTAL DIFERIDO 0
TOTAL ACTIVO $1,458,243
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores Diversos 19,750
Impuestos por pagar 108,069
TOTAL CIRCULANTE 127,819
DIFERIDO
CAPITAL
Excedente del ejercicio 441,642
Excedente de ejercicios anteriores 652,217
Utilidad o pérdida del ejercicio 236,565
TOTAL CAPITAL $1,330,424
TOTAL PASIVO + CAPITAL $1,458,243
Página 99
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
OBSERVACIONES A CUENTAS DE BALANCE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y
LA JUVENTUD
CON NUMEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA: DEUDORES DIVERSOS $ 70,491.65
OBSERVACION: Este saldo proviene de la Administración anterior y se envía oficio para
solicitar auxiliares y procedimiento de cobro.
CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR $ 108,069
SUBCUENTA: ISR SUELDOS Y SALARIOS $ 86,927.87
SUBCUENTA: ISR. RET. ASIMILADOS A SALRIOS $ 18,860.76
OBSERVACION: Se envía oficio para solicitar auxiliar de mayor de esta cuenta y la
justificación de no haber pagado impuestos ya que su saldo viene de Administración
anterior. No solventada.
Página 100
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($) ($) ($) Subsidio 1,014,285.00 698,471.00 10,927,410.16
Otros Ingresos
Patrocinio Deportivo 53,000.00
Patrocinio Pioneros 564,000.00
Patrocinio Carrera
San Silvestre
Patrocinio
Algodoneros
500,000.00
Inscripciones
Carrera San Silvestre
Ingresos Polidivertida 49,100.00
Futbol Americano 12,500.00
Ingresos Varios 4,800.00 190,600.00
Patrocinios Voleibol 12,000.00 13,000.00
Patrocinios Eq,
Basquetbol Pioneras
38,000.00 38,000.00
TOTAL INGRESOS 1,019,085.00 748,471.00 12,347.610.16
EGRESOS
Gastos Generales 497,611.80 307,378.86 3,156,092.72
Gastos Financieros 2,496.17 1,200.60 26,121.54
Deportes 514,123.60 349,747.68 7,554,847.30
Juventud 9,116.60 25,797.00 61,241.60
Polideportivo
Bicentenario
181,598.70 101,805.33 1,254,986.61
+Escuela de Beisbol
Ayuntamiento
Delicias
7,500.00 6,000.00 57,755.79
Salón de la Fama
TOTAL DE EGRESOS 1,212,446.87 791,929.47 12,111,045.56
SUPERAVIT O DEFICIT (193,361.87) (43,458.47) 236,564.60
DE LOS INGRESOS:- Los ingresos de este Instituto se integra en un 97% del subsidio
municipal y un 3% de ingresos propios
DE LOS EGRESOS:- Los egresos se integran en un 26% de gastos generales, de un 62% de
Deportes, un 10% de gastos polideportivo y un 2% de otros gastos.
Página 101
FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A.C.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja 5,000
Bancos 86,940.59
Mercancías en consignación 61,150.00
Deudores Diversos 34,400.00
Subsidio al empleo 5,488.61
TOTAL CIRCULANTE $192,979.20
FIJO Mobiliario y equipo de oficina 35,493.82
Depreciación Acumulada de Mob. Y Eq -19,623.83
Equipo de transporte 180,000.00
Deprec. Acum de Equipo de transporte -180,000.00
Equipo de cómputo 9,050.89
Deprec. Acum. De eq. De computo -9,050.80
Maquinaria y equipo 33,000.00
TOTAL FIJO 48,870.08
DIFERIDO Impuestos anticipados 165.65
TOTAL DIFERIDO 165.650
TOTAL ACTIVO $242,014.93
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores Diversos 183,445.65
Impuestos por pagar 72,095.48
TOTAL CIRCULANTE 255,541.13
DIFERIDO
CAPITAL
Resultado de ejercicios anteriores 85,523.62
Utilidad o pérdida del ejercicio -99,049.82
TOTAL CAPITAL -13,526
TOTAL PASIVO + CAPITAL $242,014.93
Página 102
OBSERVACIONES A CUENTAS DE BALANCE FOMENTO AGROPECUARIO DELICIAS
A.C.
CON NUMEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DEUDORES DIVERSOS 34,400.00
OBSERVACION: Se solicita soporte legal mediante oficio por Préstamos a
empleados, aun no se obtiene respuesta.
Página 103
FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS, AC
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($) ($) ($)
Aportación
Municipio Delicias
159,823.35 155.789 1.499,070
Aportación
Gobierno del
Estado
Aportación
Gobierno Federal
Otros Ingresos 29,536.00
Productos
Financieros
TOTAL DE
INGRESOS
189,359.35 155,789 1.499,070
EGRESOS
Gastos Generales 183,654.28 219,819 1,554,858
Gastos Financieros 63.80 99 1,346
Gastos de
Operación
10,228.97 4,816 41.917
TOTAL DE EGRESOS 200,263.25 224,734 1,598,120
EXCEDENTE
(DEFICIT)
(10,903.90) (68,945) (99,050)
DE LOS INGRESOS:- En un 100% son recurso municipal.
DE LOS EGRESOS:- Están integrados por un 50% pago de sueldos y prestaciones y un
50% para gastos de operación.
Página 104
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD. DELICIAS CHIH.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja 10,150
Bancos 553,706
Inversión 1,289,000
Reserva para reposición de activos 6,788.012
Subsidio al empleo 5,488.61
TOTAL CIRCULANTE $8,640,012
FIJO Equipo de transporte 8,186
Equipo de oficina 83,857
Equipo de cómputo 58,974
Equipo de operación 101,248
Estacionómetros 2,491,120
TOTAL FIJO 2,743,383
DIFERIDO Impuestos anticipados
TOTAL DIFERIDO
TOTAL ACTIVO $11,384,251
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores Diversos 34.587
Impuestos por pagar 100,765
TOTAL CIRCULANTE 135,351
DIFERIDO
CAPITAL
Resultado de ejercicio 2012 y anteriores 9,158,907
Superavit o déficit del ejercicio 2,089,993
TOTAL CAPITAL 11,248,900
TOTAL PASIVO + CAPITAL $11,384,251
Página 105
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CD DELICIAS
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
2018
Y ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2018
INGRESOS AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE 2018 ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018
($) ($) ($) Alcancía 967,013.00 824,675.00 8,164,130.00 Infracciones 507,278.00 425,156.92 4,024,854.32 Engomados 3,685.00 300,151.64 Monedas no
autorizadas 748.90 622.40 7,169.70
Ingresos varios Productos
Financieros 35,665.75 33,875.52 286,278.10
TOTAL INGRESOS 1,514,390.65 1,284,329.84 12,782,583.76
EGRESOS Gastos
Administrativos 279,276.14 127,355.87 1,549,312.29
Gastos Operativos 257,822.20 246,333.96 2,197,544.32 TOTAL GASTOS 537,098.34 373,689.83 3,746.856.61 Depreciaciones Donativos 1,335,614.23 646,621.60 6,945,733.76 TOTAL DE EGRESOS 1,872,712.57 1,020,311.43 10,692,590.37 SUPERAVIT O DEFICIT (358,321.92) 264,018.41 2,089,993.39
DE LOS INGRESOS.- Se integra en un 64% Alcancías, un 31% de Infracciones, un 3%
engomados y un 2% productos financieros. Este último renglón denota inversión de
dinero en bancos.
DE LOS EGRESOS.- Los donativos a Instituciones es en un 65%, Administrativo un 14 21%
gasto operativo, esto del total de los Egresos.
Página 106
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS ACUMULADO DE DONATIVOS
APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
No. NOMBRE DE LA INSTITUCION ACUMULADO DE
ENERO A AGOSTO
2018
ACUMULADO DE
ENERO A SEPTIEMBRE
2018
1.- PROMOCION Y AYUDA AC $ 176,999.12 $ 176,999.12
2.- COMISION NACIONAL DE
EMERGENCIA, AC
$ 7,000.00 $19,964.00
3.- AREA FAMILIA Y ASISTENCIA $ 6,467.58 $ 6,467.58
4.- CENTRO DE ZOONOSIS $ 99,573.77 $ 99,573.77
5.- EQUIPO DE BASQUETBOL DRAGONES $ 4,000.00 $ 4,000.00
6.- VIVIR BIEN EN DELICIAS, AC $ 360,000.00 $ 360,000.00
7.- FUNDACION VIDA ACTIVO 20-30 AC $ 200,000.00 $ 200,000.00
8.- CRECER EN FAMILIA AC $ 66,235.00 $ 66,235.00
9.- PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE
GPE
$ 5,000.00 $ 5,000.00
10.- CLUB DE FUTBOL CANTERA SOCCER $ 10,006.16 $ 10,006.16
11.- EQUIPO DE FUTBOL TIERRA Y LIEBERTAD $ 1,435.00 $ 1,435.00
12.- IGLESIA METODISTA DE MEXICO AR
DIVINA GRAC
$ 49,999.13 $ 49,999.13
13.- EQUIPO DE VOLEIBOL GOLDEN $ 4,524.00 $ 4,524.00
14.- CRONISTA MUNICIPIO DE DELICIAS $ 20,000.00 $ 20,000.00
15.- CENTRO REGIONAL DE AUTISMO
ROTARIO AC
$ 240,000.00 $ 240,000.00
16.- PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN
$ 57,981.30 $ 57,981.30
17.- DELICIAS MTB VENCEDORES DEL
DESIERTO
$ 10,000.00 $ 10,000.00
18.- LUCHANDO POR VIVIR Y SERVIR AC $ 100,000.00 $ 100,000.00
19.- PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES $ 13,080.00 $ 13,080.00
20.- IGLESIA BAUTISTA SINAI DE DELICIAS
CHIH AR
$ 5,096.00 $ 5,096.00
21.- FUNDACION ROTARIA DELICIAS AC $ 29,930.33 $ 29,930.33
22.- ESTRELLISTAS DEL DESIERTO BALLET
COUNTRY
$ 24,440.00 $ 24,440.00
23.- EQUIPO DE PORRISMO MIXTO
TIBURONES
$ 10,000.00 $ 10,000.00
24.- ESCUELA DE BEISBOL LOMA DE PEREZ $ 12,136.64 $ 12,136.64
25.- CENTRO PARA LA
PROFESIONALIZACION DE LA S
$ 100,000.00 $ 100,000.00
26.- EQUIPO DE BESIBOL INFANTIL
CACHORROS
$ 4,999.60 $ 4,999.60
27.- YO AMO LA VIDA AC $ 106,032.00 $ 106,032.00
28.- CRUZ ROJA MEXICANA IAP $ 100,000.00 200,000.00
29.- PARROQUIA SAN JUAN DIEGO
AGUSTINOS R
$ 50,689.88 $ 50,689.88
30.- CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS $ 22.537.33 $ 22.537.33
Página 107
DOLORES
31.- MONASTERIO SAN JOSE CARMELISTAS
DESC
$ 33,356.00 $ 33,356.00
32.- COMITÉ VECINOS DE COL HIDALGO $ 24,222.62 $ 24,222.62
33.- ACADEMIA DE FUTBOL CEIZFUD $ 10,000.00 $ 10,000.00
34.- IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN
CRISTO JESUS
$ 15,722.73 $ 15,722.73
35.- CARITAS PARROQUIAL DEL
SANTUARIO AC
$ 81,600.00 $ 81,600.00
36.- CONCILIACION NAC DE LAS
ASAMBLEAS DE DIOS
$ 50,176.13 $ 50,176.13
37.- DELICIAS EN BICICLETA AC $ 104,500.02 $ 104,500.02
38.- TEMPLO CATOLICO NTRA SRA DE LA
LUZ
$ 2,048.00 $ 2,048.00
39.- JUVENTUS Y VERITAS AC $ 200,000.00 $ 200,000.00
40.- CENTRO REGIONAL BETHANIA $ 47,772.35 $ 47,772.35
41.- COMITÉ DE LA DIVERSIDAD SEXUAL CD
DELICIAS
$ 5,000.00 $ 5,000.00
42.- ESC BEISBOL INFANTIL ALFONSO CURA
TRILLO
$ 30,000.00 $ 30,000.00
43.- MASCOTAS EN ADOPCION, AC $ 5,096.00 $ 5,096.00
44.- CENTRO EMPRESARIAL DE DELICIAS $ 14,485.32 $ 14,485.32
45.- CANACINTRA $ 14,485.34 $ 14,485.34
46.- CANACO $ 43,885.34 $ 43,885.34
47.- FORMACION Y DESARROLLO
FAMILIAR INTEGRAL
$ 360,000.00 $ 360,000.00
48.- ASOC CRISTIANA DE JOVENES CD
DELICIAS
$ 37,696.05 $ 37,696.05
49.- GPO SELECTIVO DE FUTBOL DELICIAS
W CAT
$ 20,000.00 $ 20,000.00
50.- GRUPO DE ATLETAS DE BOX $ 5,000.00 $ 5,000.00
51.- ALIANZAS 2018 BEBEDEROS $ 411,100.00 $ 411,100.00
52.- COMISION DE ESTUDIOS HISTORICOS $ 20,000.00 $ 20,000.00
53.- CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA,
A.C.
$ 325,000.00 $ 325,000.00
54.- AUTOTRANSPORTES $ 15,000.01 $ 15,000.01
55.- D.A.R.E., A.C. $ 167,900.00 $ 167,900.00
56.- ACADEMIA DE FUTBOL PINGUINOS,
A.C.
$15,000.00
57.- ORQUESTA SINFONICA DEL DESIERTO $16,530.00
58.- ASILO DE ANCIANOS “MISION DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS”
$300,000.00
59.- ASOC ESTATAL DE SOFTBOL DE
CHIHUAHUA, A.C.
$13,000.00
60.- GRUPO DE BOLEIBOL “PANTERAS” $12,000.20
61.- GRUPO DE TEATRO METAMORFOSIS $20,000.00
62.- CAM, A.C. $120,000.00
TOTAL DEL MES $594,208.63 $609,494.20
TOTAL ACUMULADO APOYOS A.C. $3,942,208.66 $4,551,702.86
Página 108
APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
No. INSTITUCION ACUMULADO DE
ENERO A AGOSTO
2018
ACUMULADO DE
ENERO A
SEPTIEMBRE 2018 1.- ESC PRIM ENRIQUE
RUBIO CASTAÑEDA
$ 59,427.20 $ 59,427.20
2.- USAER ZONA 8 $ 30,076.12 $ 30,076.12
3.- EDUCA PROGRAMA
ESCUELAS DE CD
DELICIAS
$ 60,000.00 $ 60,000.00
4.- ESC PRIM CARMEN
SERDAN
$ 13,354.00 $ 13,354.00
5.- JARDIN DE NIÑOS
RICARDO FLORES
MAGON
$ 4,980.00 $ 4,980.00
6.- INSTITUTO GAUDI DE
EDUCACION INTEGRAL
SC
$ 81,850.00 $ 81,850.00
7.- ESC PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO No 306
$ 3,832.80 $ 3,832.80
8.- JARDIN DE NIÑOS
MICKEY MOUSE
$ 35,504.59 $ 35,504.59
9.- ESC SECUNDARIA
TECNICA No 52
$ 5,000.01 $ 5,000.01
10.- INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
DELICIAS
$ 5,000.00 $ 5,000.00
11.- ESC TELESECUNDARIA
NO 6158 COL
REVOLUCION
$ 31,375.80 $ 31,375.80
12.- JARDIN DE NIÑOS
MARIA MONTESSORI
1017
$ 27,186.37 $ 27,186.37
13.- JARDIN DE NIÑOS
LEONA VICARIO
$ 70,000.00 $ 70,000.00
14.- JARDIN DE NIÑOS
JESUS GARDEA
$ 958.00 $25,153.62
15.- COLEGIO DE
BACHILLERES DE CHIH
PLANTEL 13
$ 5,800.00 $ 5,800.00
16.- JARDIN DE NIÑOS JUN
NEWBERRY
$ 45,604.54 $ 45,604.54
17.- PARTICIPANTES
OLIMPIADA
MATEMATICAS
$ 6,500.00 $ 6,500.00
18.- PARTICIPANTES
ARITMETICA MENTAL
$ 111,387.00 $ 111,387.00
19.- ESC PRIM FED JOSE
REYES BAEZA
$ 32,349.02 $ 32,349.02
20.- ESC SECUNDARIA $113,739.40 $113,739.40
Página 109
TECNICA No 43
21.- TELESECUNDARIA 6122
COL CAMPESINA
$ 521,724.57 $ 521,724.57
22.- ESC PRIMARIA
NICOLAS BRAVO
$ 449,986.75 $ 449,986.75
23.- UNIVERSIDAD ICEA $ 2,116.55 $ 2,116.55
24.- FACULTAD DE
CONTADURIA Y
ADMINISTRACION
$ 509,384.30 $ 509,384.30
25.- ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL
CONSTITUCION
$100,000.00 $100,000.00
26.- JARDIN DE NIÑOS
CARMEN PARRA DE
ALANIS
$10,897.04 $10,897.04
27.- JARDIN DE NIÑOS
ARGELIA ARIZPE DE
VALENZUELA
$ 4,756.00 $ 4,756.00
28.- GRUPO DE
PARTICIPANTES DE
GRADUACION DE
PREPA
$ 4,640.00 $ 4,640.00
29.- ESC. PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO DE COL.
HIDALGO
$ 9,472.56 $ 9,472.56
30.- JARDIN DE NIÑOS
COL. CUAUHTEMOC
$7,119.82
31.- ESC. TELESECUNDARIA
FEDERAL PABLO
GOMEZ
$5,811.96
SUBTOTAL MES
INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA
$741,405.60 $37,127.40
TOTAL DEL MES $1,335,614.23 $646,621.60
TOTAL ACUMULADO DE
APOYOS ENSEÑANZA
$2,356,903.50 $2,394,030.90
TOTAL ACUMULADO DE
APOYOS
$6,299,112.16 $6,945,733.76
Página 110
CONCLUSION
Agradezco de antemano a mis compañeros de la Sindicatura, su trabajo y
profesionalismo con el que han trabajado durante este tiempo, seguiremos así
trabajando con entusiasmo y dedicación cada día para dar mejores resultados a los
delicienses.
Ya que nuestro principal objetivo es y seguirá siendo involucrarnos de manera directa
en las actividades del Gobierno Municipal, vigilando de cerca la asignación eficiente
de los recursos y la transparencia con que los programas y apoyos llegan a los
beneficiarios.
A T E N TA M E N T E
C. JUANA SUAREZ VALLES
SINDICA MUNICIPAL 2018-2021
MUNICIPIO DE DELICIAS