PRIMER COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA …...Municipios con plan de prevención de...

PRIMER COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2016

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica quien lo

Presidirá o su delegado.

El Director de Gestión General, quien en ausencia del Director lo presidirá.

El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas, o su delegado

El Subdirector de Operaciones del DAPRE.

El Jefe de la Oficina de Planeación,

El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información

El Jefe del Área de Talento Humano

El Jefe del Área Administrativa

El jefe del Área Financiera

El Jefe del Área de Contratos

El Jefe de Control Interno Disciplinario

El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien ejercerá la Secretaría Técnica

Resolución No 0035 del 21 enero 2016

1. Verificación del Quorum

AGENDA

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

3. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAN ESTRATÉGICO 2015

POLÍTICADESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD META IV

TRIMESTREDATO

IV TRIMESTRE% AVANCE

GESTIÓN MISIONAL Y DE

GOBIERNO

Proyectos de InfraestructuraPriorizados con Seguimiento

Dirección de Coordinación de Infraestructura

Semestral 100% 100% 100%

Seguimiento a los cumplimientos decompromisos establecidos enpolíticas y programas de vivienda (*)

Dirección para la Coordinación de Vivienda

Trimestral 100% 100% 100%

Seguimiento a compromisosderivados de los PINES y de losproyectos de la EVB

Dirección para Proyectos Especiales


Avance en el seguimiento de laAgenda Nacional de Competitividad

Consejería Presidencial para el Sistema de Competitividad e

Innovación

Cuatrimestral100% 100% 100%

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTREDATO

IV TRIMESTRE%

AVANCE


GOBIERNO

Planes sectoriales detransversalización apoyados -PI

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Trimestral 5 5 100%

Mecanismo de monitoreo a lasactividades y el plan de acción de laPolítica publica de Mujeres victimas deDesplazamiento forzado y conflictoarmado, implementado -PI

Anual 1 1 100%

Sistema de indicadores de género,implementado –PI (*) Anual 1 0 0%

Escenarios de coordinación de laComisión Intersectorial para laAtención Integral a la Primera Infanciarealizados -PI

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Bimestral 10 11 100%

Estrategias para el posicionamiento delos temas de juventud en agendapública, implementadas –PI

Dirección del Sistema Nacional de Juventud

Colombia JovenAnual 1 1 1

(*) Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: Se contrató la elaboración de los indicadores de genero durante la vigencia 2015, concargo a recursos del proyecto de inversión; sin embargo, fue necesario prorrogar el contrato para garantizar la entrega del producto con las calidadesrequeridas, programando su entrega para el mes de febrero de 2016.

POLÍTICADESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICIDAD

META IVTRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE


GOBIERNO

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento,utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -PND

Consejería Presidencial para

los Derechos Humanos

Anual 100 100 100%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento,utilización y violencia sexual contra NNA implementadas -PND

Anual 28 28 100%

Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HHordenadas en decisiones de instancias internacionales. PND Semestral 5 5 100%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el procesode apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH. PND Anual 8 8 100%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura depaz desarrollados por la Consejería Presidencial para losDD.HH - PND

Anual 1 1 100%

Documento de implementación de la Estrategia Nacional deDerechos Humanos y DIH en el marco de la Política PúblicaIntegral de DDHH 2014-2034 - PI

Anual 1 1 100%

Documento estratégico del Observatorio Elaborado - PI Anual 1 1 100%

POLÍTICADESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSABLE PERIODICID

ADMETA IV

TRIMESTREDATO

IV TRIMESTRE%

AVANCE

GESTIÓN MISIONAL Y

DE GOBIERNO

Rutas municipales para la atención, asistencia yreparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en elmarco de la Ley 1448 de 2011- PND

Dirección para la Acción Integral contra Minas

Antipersonales

Anual 17 20 100%

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos – PND (*) Semestral 1614 222 13.75%

Planes municipales con inclusión de las acciones deatención, asistencia y reparación a víctimas de MAP,MUSE y/o AE – PND

Anual 18 17 100%

Áreas peligrosas confirmadas – PND (*) Semestral 393 163 41.48%Personas sensibilizadas en prevención y promoción decomportamientos seguros – PND

Semestral 11.421 20.547 100%

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE oAEI – PND

Anual 314.940.32 349.252 100%

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE y AEIregistradas en el IMSMA, con seguimiento al acceso a lasmedidas de atención, asistencia y reparación integralPND

Anual 100 100 100%

Municipios con implementación de los componentes de laEducación en el Riesgo de Minas - ERM- PND

Semestral 17 20 100%

Municipios con planes de intervención - PND Semestral 17 17 100%

Municipios con intervenciones de Difusión Pública enEducación en el Riesgo de Minas (ERM) - PND


(*) Las metas se proyectaron a partir de los supuestos para las operaciones realizadas por las Fuerzas Militares a través del Batallón de Desminado pero el inicio delos Gestos de Paz en el municipio de Briceño (Antioquia) implicó concentración de los equipos del BIDES, marginalizando las operaciones ordinarias a su cargo y eldesarrollo de los contenidos de la Directiva 015 de 2015, cuyo principal objetivo consiste en el aumento en 1000 hombres para realizar Estudios no Técnicos, requirióde igual manera hacer uso de supervisores y líderes del BIDES para realizar los respectivos entrenamientos y capacitaciones. Por lo anterior, el BIDES disminuyó surendimiento con respecto a las metas trazadas.

.

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTREDATO

IV TRIMESTRE% AVANCE


GOBIERNO

Seguimiento a políticas y/o estrategiasde Seguridad Nacional priorizadas porla Presidencia de la República

Dirección de SeguridadAnual 1 1 100%

Informe de avance sobre el desarrollodel marco jurídico para la Paz,realizado

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Semestral 2 2 100%

Informes sobre temáticas del AcuerdoGeneral Para la Terminación delConflicto realizados

Dirección Temática Trimestral 4 4 100%

Acciones y Actividades de PazAtendidas - PI

Fondo de Programas Especiales para la Paz

Semestral 100% 100% 100%

Agendas sectoriales y regionalesrealizadas

Dirección para las Regiones Trimestral 104 113 100%


GOBIERNO

Plan de transición formulado en versiónpreliminar (*)

Dirección para el Posconflicto

Anual 1 N/D N/D

*A la fecha la Dirección para el Posconflicto no ha registrado el avance cuantitativo y cualitativo al indicador.

POLÍTICADESARROLLO


META IVTRIMESTRE

DATOIV TRIMESTRE

% AVANCE

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Índice de Política Pública IntegralAnticorrupción, con las directrices de laComisión Nacional de Moralización - PND

Secretaría de Transparencia

Anual 50% 50% 100%

Entidades de la Rama Ejecutiva acompañadasen la Implementación de la Ley 1712 de 2014- PND


Entidades Nacionales que reportan completosu Plan Anticorrupción - PND Anual 144 144 100%

Grandes empresas y gremios que firman elPacto Colombia contra la corrupción - PND Semestral 8 8 100%

Política Integral Transparencia Difundida - PI Anual 1 1 100%

Mecanismos para la prevención y el control dela corrupción implementados - PI Semestral 4 4 100%

POLÍTICADESARROLLO


META IVTRIMESTRE

DATOIV TRIMESTRE

% AVANCE


GOBIERNO

Ejecución de la agenda legislativa priorizadaDirección para Asuntos

PolíticosSemestral 100% 100% 100%

Cumplimiento promedio de los planes deejecución de las iniciativas prioritarias

Dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas

EstratégicasSemestral 90% 90% 100%

Documentos técnicos de Política PúblicaDirección para las Políticas

PúblicasSemestral 5 5 100%

Encuentros con periodistas regionales einternacionales realizados

Dirección para la Estrategia de Comunicación


Recomendaciones de coordinación y gestiónDirección para el Sector

PrivadoTrimestral 75% 100% 100%

Comités de la OCDE a los que Colombiaaccede como miembro pleno - PND

Despacho Ministro Consejero para el Gobierno y el Sector

PrivadoSemestral 5 10 100%

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE


GOBIERNO

Resultado de la encuesta de satisfacción del Sr.Presidente

Secretaría Privada Anual 82% 88% 100%

Incidentes y vulnerabilidades de la plataforma delDAPRE atendidos

Secretaría para la Seguridad Presidencial

Semestral 100% 100% 100%

Satisfacción del cliente externo (organizadores delevento) (*)

Casa Militar Semestral 4.5 5 100%

Gestión de Giras y eventos del Señor Presidente anivel nacional (**)

Dirección de Eventos Cuatrimestral 100% 80.21% 80.21%

Cubrimiento de los eventos del Sr. PresidenteDirección para la Relación con los

MediosTrimestral 100% 100% 100%

Decretos declarados nulos (**) Secretaría Jurídica Anual 1% 0.16% 100%

Cumplimiento de los requerimientos del señorPresidente en materia de información

Dirección de Discursos Mensual 100% 100% 100%

(***) El indicador tienen una tendencia decreciente .

(**) Para el último cuatrimestre del 2015 y posterior verificación de la agenda del Señor Presidente se concluye que se programaron 118eventos y se realizaron 108, la diferencia es de 10 eventos cancelados.

(*) En los resultados de la aplicación de la encuesta correspondiente al segundo semestre del año 2015, el promedio fue de 5. Seconcluye que los organizadores de eventos se encuentran satisfechos en un 100% en los servicios ofrecidos por parte de integrantes deavanzadas.

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y

SERVICIO AL CIUDADANO

Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias,Quejas y Reclamos (*)

Grupo de Atención al Usuario

Trimestral 100% 99.84% 99.84%

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites yotros procedimientos administrativos que presta elDAPRE 2015 (**)

Grupo de Atención al Usuario Semestral 80% N/D N/D

(*) Durante el cuarto trimestre de 2015 se obtuvo un (99,84%). De 17.419 PSQR's recibidas, se respondieron dentro de lostérminos 17.319 y por fuera de los términos 28. Las dependencias con mayor número de respuestas extemporáneasdurante el periodo reportado fueron la Secretaría de Transparencia con 12 y la Consejería para los DerechosHumanos con 9.

(**) A la fecha se está consolidando la información para registrar el resultado y análisis del indicador.

POLÍTICADESARROLLO

ADMINISTRATIVOINDICADORES RESPONSAB

LE PERIODICIDAD META IVTRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE

EFICIENCIAADMINISTRATIVA

Proporción de Planes de mejoramiento aprobados porautocontrol

Oficina de Control Interno

Semestral 30% 32.14% 100%

Nivel de percepción del Sistema Integrado de Gestión de laPresidencia de la República (*)

Anual 4.11% 4.24% 100%

Oportunidad en la atención de solicitudes de modificación aplanes operativos (**)

Oficina de Planeación


Conocimientos en contratación estatalÁrea de

ContratosSemestral 75% 90.71% 100%

Reparar la infraestructura y realizar interventoríasconservadas todas las sedes PI

Área Administrativa

Anual 4500 4100 91,11%

Actualización de diseños y estudios de la infraestructuradiagnóstico para preservar las sedes. PI Anual 1 1 100%

Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes. PI(***)

Anual 3 2 66,67%

Sistemas tecnológicos en esquemas de alta disponibilidad. Monitoreados. PI (Aspirantes.presidencia.gov.co y Comisionesext.presidencia.gov.co)

Área de Información y

SistemasAnual 2 2 100%

(*)Oficina de Control Interno: Pendiente el análisis del indicador

(**) Oficina de Planeación: Durante el cuarto trimestre se recibieron 8 solicitudes de modificación a planes y se tramitaron 2 por fuera de lostiempos establecidos: Dirección de Minas: (MPO-319), y el Área de Tecnologías y Sistemas de Información: (MPA-328).

(***) Área Administrativa: Se realizó prórroga al contrato 122-15 con el contratista Codensa hasta el 31 de Marzo de 2016 cuyo objeto es la"Adquisición de plantas eléctricas, subestación, transferencias y tableros en la Casa de Nariño". Esto en razón de verse interrumpidas en variasocasiones las tareas a realizar por causas externas.

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Satisfacción de los funcionarios frente a lascapacitaciones realizadas

Área de Talento Humano

Semestral 85% 100% 100%

Cumplimiento en sensibilizaciones programadasOficina de Control

Interno DisciplinarioSemestral 80% 100% 100%

POLÍTICADESARROLLO


TRIMESTRE

DATOIV

TRIMESTRE

% AVANCE

GESTIÓNFINANCIERA

Presupuesto Ejecutado

Área Financiera

Trimestral 95.18% 94.34% 99.12%

Cumplimiento en la ejecución del PAC Mensual 98.00% 98.46% 100%

Control Financiero DAPRE Anual 95% 100% 100%

Presupuesto ejecutado: El impacto frente a la ejecución de compromisos se presentó principalmene por el sobrante en gastos de personalpor valor de $7.227 millones de los cuales $6.836 millones corresponden a nómina y $391 millones a servicios personales indirectos.

Cumplimiento en la ejecución del PAC: La ejecución de PAC fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se cumplieron losindicadores exigidos por la Dirección del Tesoro Nacional.

PLAN DE ACCIÓN – Avance 31 de Diciembre 2015

Casa Militar

Indicadores : (95.50%)

Satisfacción del apoyo logístico: Se obtuvo un avance en la meta del indicador del (80%)

De acuerdo con el informe de resultados de los Servicios Misionales para la vigencia 2014 de Casa Militar, el apoyologístico durante los eventos presidenciales obtuvo una calificación de 4.0

Por lo tanto se establecerán acciones de mejora que permitan aumentar el nivel de satisfacción del señorPresidente y del Vicepresidente de la República.

Indicadores (85%):

No se cumplió la meta (2) en el indicador “Acciones para el fortalecimiento de las competencias de los asesores y/ogestión de la Secretaría Jurídica”, alcanzando solo el (50%) de avance.

Actividades (87.47%):

Respecto a la actividad “Implementación de la prueba piloto de un Sistema de Gestión de Decretos”:

Por requerimiento de la Secretaría Jurídica el Área de Tecnologías y Sistemas de Información diseñó un piloto de unSistema de Gestión de Decretos, sin embargo pese a las gestiones adelantadas por parte de la Secretaría Jurídica con elMinisterio de Agricultura para la puesta en marcha, en la etapa final no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio y nofue posible realizar la prueba piloto.

Por lo anterior se reabrió la actividad y una vez realicen las pruebas requeridas podrá aprobarse la actividad.

Secretaría Jurídica

Indicadores (76,87%)No se cumplió la meta (1) en el indicador “Sistema de control, seguimiento y monitoreo a medidas de protección Diseñado con enfoque de genero”,

alcanzando el (0.00%) de avance.

No se cumplió la meta (2) en el indicador “Boletines temáticos e investigaciones elaborados”, alcanzando solo el 50% de avance. No se cumplió la meta (1) en el indicador “Sistema de indicadores de género, implementado”, alcanzando el (0.00%) de avance No se cumplió la meta (100%) en el indicador “Utilización de los recursos asignados Equidad de la Mujer”, obteniendo solo el 87.34%. (2 procesos

no se pudieron concretar: i) el diseño metodológico e implementación del encuentro nacional e internacional de investigaciones en asuntos de mujer ygénero y ii) la actualización y ampliación del instrumento de seguimiento a medidas de protección para mujeres en riesgo extremo o extraordinario yiii) Recursos de la imprenta Nacional no utilizados.

Se formuló la Mejora NCR-0527 la cual se encuentra en el paso Asignar responsable de formular el plan.

Actividades: (88,57%)Estrategia 3: Dos (2) actividades no se finalizaon

Asistir técnicamente, el proceso de formulación, implementación y seguimiento de programas de garantías para mujeres lideresas y defensoras dederechos humanos.

Diseñar e Implementar mecanismo de monitoreo de la Política Pública de Mujeres víctimas del Desplazamiento forzado y Conflicto Armado.

Se informa que los recursos asignados a la actividad no se pudieron ejecutar debido a que la contratista no acepto suscribir el contrato por falta de insumosnecesarios que dependen del Ministerio del Interior.

Estrategia 4: Se reabrieron las siguientes actividades teniendo en cuenta que de acuerdo con los soportes se evidencia que no cumplieron con el alcancede las mismas: Diseñar y diagramar material documental producido por el OAG en medio físico y/o virtual Realizar estudios e informes técnicos sobre la situación de las mujeres para el desarrollo de las políticas públicas (se dio continuidad en el Plan 2016) Socializar y divulgar el conocimiento en enfoque diferencial y de genero. Divulgar investigaciones Socializar y divulgar el conocimiento en enfoque diferencial y de genero. Memorias encuentro

Se cierre se condiciona a la entrega de productos por parte de la Imprenta Nacional (contrato prorrogado a enero 31 de 2016)


Dirección para Asuntos Políticos

Actividades: (87,51%) Actividades Estrategia 3: De acuerdo con la gestión y los soportes reportados en el Sigepre se evidencia queno se logr

Publicar libros y documentos que permitan divulgar las acciones del gobierno nacional en materia política y legislativa y de herramientasque contribuyan al fortalecimiento institucional para la asesoría política y legislativa.

Realizar foros, conversatorios y talleres que permitan la divulgación de las acciones adelantadas por la Dirección en temas legislativos ypolíticos en coordinación con las dependencias del DAPRE.

Como se puede evidenciar en el registro de la información la dependencia no logró dar cumplimiento a las actividades, pese a las gestionesrealizadas por la Dirección para Asuntos Políticos. Por ésta razón se reabrieron las actividades.

Indicadores 94.10%

• Acuerdos de cooperación gestionados para la construcción de espacios que promuevan el desarrollointegral de los niños y niñas en edad de primera infancia, se obtuvo el 40%. De la meta para elperiodo (5) se realizaron (2).

Acuerdos en trámites precontractuales:

Convenio de asociación DAPRE-Fundación CEMEX Colombia

Memorando de Entendimiento DAPRE-Hidrocasanare

Convenio interadministrativo DAPRE-MINISTERIO DE CULTURA

• Utilización de los recursos asignados Primera Infancia” se obtuvo el (89.91%) de la meta (95.78%).(Los recursos no comprometidos estaban destinados para gastos de viajes, tiquetes e imprenta)

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

Indicadores 88.99%:

Indicadores que no alcanzaron la meta: Con corte a 31 de diciembre

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos, se obtuvo solo el 13,75% (222) de la meta para el periodo (1.614). Áreas peligrosas confirmadas, se obtuvo el 41.48% (163) de la meta para el periodo (393). Documentos de seguimiento de acciones territoriales de AICMA Desarrollado y/o actualizado, se obtuvo el 20% (1) de la

meta para el periodo (5). Total de víctimas caracterizadas verificadas, se obtuvo el 22.41% (316) de la meta para el periodo (1410).

La meta de indicador fue ajustada a (316), en el Proyecto de inversión mediante solicitud N° 135799 del 29 de octubrede 2015, sin embargo la dependencia no solicitó el ajuste en el Plan de Acción.

Actividades 97.50%:

Estrategia 2.

La actividad “Diseñar e implementar planes de comunicación” se reabre teniendo en cuenta que la información registradano permite evidenciar la finalización de la actividad. Sujeta a la prórroga al contrato 066‐15 con la Imprenta Nacional para eldiseño, diagramación e impresión de material.

Estrategia 4.

La actividad “Contar con un centro de monitoreo de la AICMA para cubrimiento de intervenciones a nivel nacional yterritorial con las comunidades afectadas y con los operadores” se reabre teniendo en cuenta que la informaciónregistrada no permite evidenciar su cumplimiento.

Dirección para la Acción Integral contraminas Antipersonales

Indicadores

El indicador “Plan de transición formulado en versión preliminar” a la fecha no ha registrado el avance cuantitativo y cualitativo al indicador.

Actividades 71.12%:

Actividades pendientes por registro de información y finalización.

Estrategia 1:

Coordinar con las entidades del orden nacional y territorial la identificación de los programas y proyectos que estén relacionados con el Postconflicto.

Coordinar la articulación de la visión de conjunto de gobierno sobre postconflicto y construcción de paz” y “Formular el plan de transición en versión preliminar para los primeros 12 meses luego del Acuerdo Final.

Estrategia 3:

Formular planes de mejoramiento preventivos, correctivos y de mejora de la dependencia PEA‐2015” pendiente la aprobación de la actividad.

La Dirección se comprometió a registrar la información a mas tardar el 16 de febrero del año en curso.

Dirección para el posconflicto

Dirección para la Estrategia de Comunicaciones:

Actividades 98.02%

Estrategia 4.

Pruebas a la plataforma T-PAAPC 2015: Se reabre la actividad teniendo en cuenta que el aplicativono se ha finalizado, dado que el Área de Tecnologías y Sistemas de información, se encuentra en laetapa final; las pruebas se realizarán en 2016.

Una vez sean aplicadas las pruebas la dependencia podrá solicitar el cierre de la misma.

Dirección para la Estrategia de Comunicaciones

Indicadores (87.27%):


Actualización de equipos adquiridos para todas las sede, se obtuvo el 66.67% (2) de la meta para el periodo (3). Contratoprorrogado a 31 de marzo

Proactividad de la mejora de la dependencia AU, se obtuvo el (00%) de la meta (100%). No se formuló (2) acciones demejora documentadas y aprobadas por la Oficina de Control Interno en Sigepre.

Actividades (88.92%):

Estrategia 6.

Actividades pendientes de registro de información y finalización

Administrar los riesgos a cargo de la dependencia. En desarrolloMantener actualizado el normograma de la dependencia. En desarrolloMantener actualizada la clasificación de la información y las Tablas de Retención documental. Sin registro de información

Estrategia 8.

La (2) actividades se reabrieron teniendo en cuenta que la información reportada no permite evidenciar el cumplimiento delas actividades

Actualizar el Manual de correspondencia y archivos oficiales en el cual se incluya el seguimiento a la gestión y tramite delos documentos

Elaborar, aprobar y publicar el Plan Institucional de Archivos ‐ PINAR”


Indicadores (81.78%)


Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones, se obtuvo solo el 81.90% (65.52%)de la meta para el periodo (80%).

Proactividad de la mejora de la dependencia AU, se obtuvo el (00%) de la meta (100%). No se formuló (2)acciones de mejora documentadas y aprobadas por la Oficina de Control Interno en Sigepre.

Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y servicios que presta el DAPRE, a la fecha no se haregistrado el dato y análisis al indicador.

Actividades:

Pendientes de registrar la información y finalizar la actividades

Estrategia 1.

Publicar los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios externos, aplicadas en el segundosemestre. Pendiente registrar la información y finalizar la actividad.

Estrategia 3.

Socializar las actualizaciones realizadas a la documentación interna que reglamenta el trámite de peticionesante la Presidencia de la República.

Atención al Usuario

GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO3. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015‐201831 DE DICIEMBRE DE 2015

Políticas de Desarrollo Administrativo

Gestión misional y de Gobierno INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

NOMBRE VALOR META ANUAL

% DE AVANCE 2015

META CUATRIENIO

% DE AVANCE CUATRIENIO

Grandes empresas y gremios que firman el Pacto Colombia contra la corrupción 8 8 100% 30 27%

Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014

27 27 100% 157 17%

Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015

50% 50% 100% 100 24%

Entidades Nacionales que reportan completo su Plan Anticorrupción 144 144 100% 157 92%

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Impulsar la implementación de la política pública integral anticorrupciónResponsable: Secretaría de Transparencia



NOMBRE VALOR 31 DICIEMBRE META ANUAL % DE AVANCE 2015

META CUATRIENIO

% DE AVANCE CUATRIENIO OBSERVACIONES

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros

20.547 11.421 180% 53.010 39% Se subvaloró la meta.

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas (ERM)

108 100 108% 688 16%

El incremento del 8% obedece al desarrollo deuna contratación adicional para la difusión decuñas radiales en el mes de diciembre(teniendo en cuenta que la primera ofertafirmada estaba por debajo el estudio demercado realizado para la proyección deestudios previos que obedecía a la producciónde 3 cuñas radiales y difusión en 7departamentos).

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

100% 100% 100% 100% 25%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

20 17 118% 77 26%

A partir de la construcción y socialización delineamientos (internos) para la construcciónde la Ruta de atención del hecho victimizanteMUSE a nivel departamental y municipal, selogró contar con mayor interés por parte delos departamentos priorizados.

Municipios con planes de intervención 17 17 100% 77 9%

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales



NOMBRE VALOR 31 DICIEMBRE META ANUAL

% DE AVANCE 2015

META CUATRIENIO

% DE AVANCE

CUATRIENIOOBSERVACIONES

Áreas peligrosas confirmadas 163 393 41% 1.826 9% Las metas se proyectaron a partir de los supuestos paralas operaciones realizadas por las Fuerzas Militares através del Batallón de Desminado No. 60 Gabino Gutiérrez‐ BIDES pero el inicio de los Gestos de Paz en el municipiode Briceño (Antioquia) implicó concentración de losequipos del BIDES, marginalizando las operacionesordinarias a su cargo y el desarrollo de los contenidos dela Directiva 015 de 2015, cuyo principal objetivo consisteen el aumento en 1000 hombres para realizar Estudios noTécnicos, requirió de igual manera hacer uso desupervisores y líderes del BIDES para realizar losrespectivos entrenamientos y capacitaciones. Por loanterior, el BIDES disminuyó su rendimiento con respectoa las metas trazadas.

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos 222 1.614 14% 7.492 3%

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

18 14 129% 77 23%

Se presentó un avance del 5% por encima de loproyectado toda vez que a partir del envío de kits conherramientas para la inclusión de la Asistencia Integral alas Víctimas (AIV) en Planes Municipales, se logró hacermayor incidencia para la inclusión del tema AICMA en losplanes de acción de algunos municipios priorizados en lavigencia 2015.

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI 349.252 314.940 111% 2.859.259 12%

Se presentó un aumento debido al inicio de operacionesen 2015 por parte de la organización civil de desminadohumanitario Halo Trust.

Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de Minas ‐ ERM

20 17 118% 77 26%

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Consolidación de la acción integral contra minas antipersonalesResponsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales



NOMBRE VALOR 31 DICIEMBRE META ANUAL % DE AVANCE

2015Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros 20.547 11.421 180%

La proyección del indicador se había realizado de la siguiente manera:

FUENTE CANTIDAD PROYECTADA

CANTIDADALCANZADA COMENTARIOS

Proyecto PGN 8.100 10.227Se presentó un aumento de lo proyectado en municipios (100 personas por municipio) asensibilizar a través de la actividad “Formar a las comunidades a través de las aulas yesquemas móviles”.

Proyecto UE 3.000 8.935

En el mes de diciembre se evidenció un aumento en:‐ Implementación en los municipios priorizados de un esquema de ERM de emergencia

basado en el modelo de intervención previsto por el PAICMA: 7.018 personas‐ Capacitación en atención al primer respondiente en las comunidades y municipios

priorizados: 1.348 personas‐ Ejecución de la metodología de educación en el riesgo de Munición sin Explotar MUSE:

569 personas.

Gestiones Dirección 321 1.385 Se recibieron solicitudes que fueron atendidas a través de funcionarios de la Dirección

durante el segundo semestreTOTAL 11.421 20.547

Es importante resaltar que la meta no se aumentará para la vigencia 2016 toda vez que en este año ya no se cuenta con las contrataciones del proyecto Unión Europea.



NOMBRE VALOR 31 DICIEMBRE

META ANUAL

% DE AVANCE 2015

META CUATRIENIO


Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias internacionales

5 5 100% 20 25%

Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas

29 28 104% 40 8%

Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia sexual contra NNA implementadas.

100 100 100% 160 25%

Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH

2 1 200% 6 67%

Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de DD.HH

8 8 100% 32 38%

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Fortalecimiento del Sistema Nacional de DDHH y DIH a través de la articulación

coordinación entre las entidades del EstadoResponsable: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos



NOMBRE VALOR 31 DICIEMBRE

META ANUAL

% DE AVANCE 2015

META CUATRIENIO


Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno 10 5 200% 23 43%

Durante el 2015, un total de 10 Comités dieronsu visto bueno para el ingreso del país a laOECD, estos fueron: Agricultura, Estadísticas,Mercados Financieros, Política Regulatoria,Política Territorial, Salud, Educación,Competencia, Protección al Consumidor yCiencia y Tecnología.

Entidad: Departamento Administrativo de Presidencia de la RepúblicaEstrategia Sectorial: Apoyo a la inclusión de Colombia a la OCDEResponsable: Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

3.3. ESTADO DE AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31 DE DICIEMBRE DE 2015

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META TIV AVANCE OBSERVACIONES

Riesgos de corrupción

actualizados y monitoreados

oportunamente

(Riesgos de corrupción actualizados y

monitoreados/Total de riesgos de corrupción)*100

Este indicador permitemedir la oportunidad enque las dependenciasy/o procesos quecuenten con riesgos decorrupción realizan elmonitoreo de losmismos.

Trimestral 100% 87,50%

De 8 riesgos de corrupción se monitorearon 7 oportunamente con corte a 31 de diciembre.

El riesgo "Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes" se monitoreó por fuera de las fechas establecidas.

Riesgos de corrupción

materializados

(Número de riesgos de corrupción materializados/ Número total de riesgos de

corrupción)*100

Este indicador permite medir el porcentaje de riesgos materializados frente al total de riesgos de anticorrupción.

Trimestral 0% 0%

Para el cuarto trimestre del año, y teniendo en cuenta elmonitoreo realizado por cada dependencia o procesoresponsable de administrar los riesgos de corrupción dela entidad (8), se evidencia que ningún riesgo sematerializó, teniendo en cuenta que los controlesformulados para cada uno de ellos se aplicaron demanera efectiva.

Los Riesgos de Corrupción con los que cuenta la entidad son:

1. Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección. Área de Contratos

2. Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios. Oficina de Control Interno Disciplinario3. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos. Área

Financiera.4. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal (este

riesgo fue catalogado como riesgo de corrupción durante el tercer trimestre del año). Área Financiera5. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma. Área de Tecnologías y Sistemas de Información6. Trafico de influencias durante la selección de personal. Área de Talento Humano7. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos. Secretaría Jurídica8. Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes. Área Administrativa

AVANCE INDICADORES


TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE

ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES

IIIACTIVIDADES

IV AVANCE

37* 2 0 0 37* 36

AVANCE ACTIVIDADES

2 actividades fueron finalizadas durante el primer trimestre de 2015:

- Actualizar el Lineamiento para la administración de riesgos en las fuentes para la identificación suministradaspor parte de la ciudadanía R-PAAPC 2015.

- Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad PAAC-2015

De las 35 actividades que tienen fecha de cierre 31 de diciembre que hacen referencia a la Administración de losriesgos a cargo de las dependencias del DAPRE, 34 fueron finalizadas y aprobadas. A la fecha se encuentranpendiente el registro y aprobación de la actividad:

- Administrar los riesgos a cargo de la dependencia PEA-2015 / R-PAAPC 2015 : Área Administrativa

* Teniendo en cuenta que la Dirección de Políticas Públicas fue suprimida de la estructura, las actividades del componente se reducen de 38 a 37.


AVANCE ACTIVIDADESLa entidad cuenta con 71 riesgos, de los cuales:

• Se realizó el monitoreo dentro de las fechas establecidas de 57 riesgos.• Se realizó el monitoreo de manera extemporánea de 14 riesgos.

Riesgos monitoreados de manera extemporánea:

1. Inadecuada identificación de los canales de comunicación entre el gobierno y el sector privado (Dirección para el Sector Privado)2. Fuga y/o pérdida las Actas del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) (Dirección de Seguridad)3. Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios (Oficina de Control Interno Disciplinario)4. Incumplimiento de compromisos durante la prestación del servicio de seguridad presidencial (Secretaría para la Seguridad

Presidencial)5. Incumplimiento de compromisos en el reporte de productos y/o servicios no conformes por parte de las oficinas que integran los Procesos

Misionales (Grupo de Atención a la Ciudadanía)6. Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio durante la prestación de los servicios compartidos del DAPRE (Grupo de Atención

a la Ciudadanía)7. Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones,

sugerencias, quejas o reclamos (Grupo de Atención a la Ciudadanía)8. Daño de Activos durante la Administración Documental en el Archivo Central (Área Administrativa) 9. Incumplimiento de los requisitos técnicos y legales en el trámite de legalización de bienes entregados a la Entidad, por cualquier

modalidad (Área Administrativa) 10. Registro erróneo en el Proceso de Radicación de las Comunicaciones Oficiales (Área Administrativa) 11. Suspensión masiva del fluido eléctrico en las sedes de la presidencia de la república (Área Administrativa) 12. Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes. (Área Administrativa) 13. Demoras en la prestación de servicio de aseo y cafetería para la atención de las sedes de la Entidad (Área Administrativa) 14. Suspensión Masiva en la prestación del servicio de telecomunicaciones (Área Administrativa)

De acuerdo con los Lineamientos para la Administración del Riesgo, el monitoreo de los riesgos del DAPREdebe realizarse de manera trimestral con corte a 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 deDiciembre, o con una periodicidad menor de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o Jefe de laDependencia. El monitoreo podrá efectuarse hasta 15 días después de la fecha de corte.


AVANCE ACTIVIDADES

Los riesgos que se materalizaron con corte a 31 de diciembre fueron:

1. Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación estratégica y operativa (Oficina de Planeación):

Las siguientes dependencias presentan resultados en sus indicadores por debajo del 80%: Consejería Presidencial para la Equidadde la Mujer: 76,87% y Área Administrativa: 44,63%. Con respecto a la gestión de planes la Dirección para el Posconflicto alcanzó el71,12% teniendo en cuenta que tiene actividades pendientes por aprobar.

Por lo tanto se solicitará la formulación de planes de mejoramiento a estas dependencias.

2. Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones,sugerencias, quejas o reclamos (Grupo de Atención a la Ciudadanía)

Este riesgo se materializó en el cuarto trimestre del año 2015, teniendo en cuenta que el 0,16% de las peticiones recibidas serespondieron extemporáneamente por parte de las dependencias en dicho periodo, es decir, solo el 99,84% de las peticiones serespondieron oportunamente, incumpliéndose así, la meta establecida (100%) para el periodo reportado.

3. No Formular y Ejecutar correctamente los Planes de Mejoramiento (Oficina de Control Interno)

El riesgo se mide con el indicador “Planes de Mejoramiento no eficaces” el cual se encuentra en rojo para este trimestre no se cumplió con la meta establecida de 8.50% el resultado fue de 12.73 %.

Número de planes de mejoramientos que no fueron eficaces = 69Total planes de mejoramiento finalizados = 542Resultado = 12.73Meta = 8.50

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES


FORMULA DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META AÑO AVANCE OBSERVACIONES

Trámites y/o servicios

racionalizados

Número de trámites y/o servicios racionalizados

Este indicador mide el número de trámites y /o servicios del DAPRE que son sistematizados, simplificados o racionalizados que se actualizan en el SUIT.

Anual 2 1

Para 2015 se optimizó la prestación delservicio de visitas guiadas incorporando elObservatorio Astronómico de la UniversidadNacional en el recorrido.

El indicador no se alcanzó teniendo encuenta que a la fecha no se han realizadolas pruebas a la plataforma del trámite deCampañas publicitarias.

• Para el año 2015 se tenía planeado racionalizar un trámite (Automatización del trámite de Campañas Publicitarias) y un servicio (Simplificación y mejoramiento del servicio de visitas guiadas)

AVANCE INDICADORES


AVANCE ACTIVIDADES


ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES

IIIACTIVIDADES

IV AVANCE

10 2 3 3 10 9*

ACTIVIDADES EJECUTADAS IV TRIMESTRE

Para el cuarto Trimestre se tenía planeado la finalización de (7) actividades para dar cumplimiento a la meta (10):

Nombre de la actividad: Verificar y validar la información que recibe la Casa Militar (Libretos) para ejecutar los Toures a la Casa de Nariño T-PAAPC 2015Responsable: Casa MilitarFecha planeada de finalización de la actividad: 13 diciembre 2015

Nombre de la actividad: Solicitar a la Universidad Nacional la sede del Observatorio Astronómico para que este se pueda incorporar al recorrido de las visitas Guiadas por la casa de Nariño T-PAAPC 2015Responsable: Casa MilitarFecha planeada de finalización de la actividad: 31 diciembre 2015

Nombre de la actividad: Capacitación semestral de los soldados del BIGUP que actualmente se desempeñan como Guías de la Casa de Nariño Responsable: Casa MilitarFecha planeada de finalización de la actividad: 31 diciembre 2015



Las actividades que fueron finalizadas y aprobadas fueron:

Nombre de la actividad: Sistematización Trámite de Campañas T-PAAPC 2015Responsable: Área de SistemasFecha planeada de finalización de la actividad: 31 diciembre 2015

Nombre de la actividad: Mantener actualizados los trámites y servicios del DAPRE registrados en el SUIT en coordinación con las dependencias responsables de los mismos T-PAAPC 2015Responsable: Oficina de PlaneaciónFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre 2015

Nombre de la actividad: Incluir dentro del recorrido el Monumento de la Batalla de Ayacucho ubicado dentro de las Instalaciones del DAPRE T-PAAPC 2015Responsable: Casa MilitarFecha planeada de finalización de la actividad: 31 diciembre 2015

ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Nombre de la actividad: Pruebas a la plataforma T-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Estrategia de ComunicaciónFecha planeada de finalización de la actividad: 31 diciembre 2015

*

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANOAVANCE INDICADORES


FORMULA DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES

Satisfacción de los usuarios frente a los

trámites y otros procedimientos administrativos

que presta el DAPRE

(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos

administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de

usuarios que responden la encuesta de

satisfacción) * 100

Mide el nivel de satisfacción de los clientes frente a los trámites y otros procesos administrativos que presta el DAPRE

Semestral 80% En proceso de consolidación de la información.

Nivel de satisfacción de los usuarios,

frente a la atención recibida

a través de los canales de atención

(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la

atención recibida a través de los canales / Número

de usuarios que responden la encuesta a través de los canales de

atención) * 100

Mide el nivel de satisfacción de los clientes/usuarios, frente a la atención prestada por los diferentes canales

Semestral 80% 62,52%

Una vez obtenidos los resultados consolidados de lasencuestas aplicadas a los usuarios externos, frente a laatención recibida en respuesta a las peticionesregistradas a través del link de PSQRD de la página webde la Entidad y a la atención brindada de manerapresencial por parte de los funcionarios del Grupo deAtención al Usuario y Servicios Compartidos, se observaque durante el segundo semestre del año 2015,el 65,52% de los usuarios que respondieron laencuesta, dieron una calificación entre 4 y 5, para unpromedio consolidado general del servicio de 3,95 parael periodo reportado.Comparado con el primer semestre del año 2015, seobserva una disminución de 6,03 puntos porcentuales

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIV AVANCE

24* 1 10 16 23 22

AVANCE ACTIVIDADES

Para el último trimestre del año se tenían programadas 8 actividades, para un total de 23 actividades finalizadas y aprobadas de las cuales se aprobaron 7:


1. Nombre de la actividad: Solicitar al Área de Sistemas el Registro Público de PSQRD's recibidas en la Entidad durante el tercer trimestre de 2015 / A‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 9 de octubre de 2015

2. Nombre de la actividad: 1.13 Validar el Registro Público de PSQRD's recibidas durante el tercer trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas la publicación en la página web de la Entidad / A‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de octubre de 2015

3. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el tercer trimestre de 2015 y solicitar al Área de Sistemas, su publicación en la página web A‐PAAPC 2015 / PC‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de octubre de 2015

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

AVANCE ACTIVIDADESACTIVIDADES EJECUTADAS IV TRIMESTRE

4. Nombre de la actividad: Diseñar y difundir mensajes hacia los usuarios y/o clientes externos durante el año 2015 A‐PAAPC 2015 / PC‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

5. Nombre de la actividad: Coordinar la aplicación de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios externos durante el segundo semestre de 2015 PEA‐2015 / A‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de enero de 2016

6. Nombre de la actividad: Solicitar al Área de Sistemas el Registro Público de PSQRD's recibidas en la Entidad durante el cuarto trimestre de 2015 / A‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de enero de 2016

7. Nombre de la actividad: Revisar y mantener actualizada la información a cargo del Grupo de Atención al Usuario y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el segundo semestre A‐PAAPC 2015 / PC‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de enero de 2016

Se encuentra pendiente de registro y aprobación:

8. Nombre de la actividad: Publicar los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios externos, aplicadas en el segundo semestre PEA‐2015 /A‐PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 29 de enero de 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


FORMULA DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD META SII AVANCE OBSERVACIONES

Acciones de rendición de

cuentas y participación ciudadana ejecutadas

(Número de acciones de rendición de cuentas

y Participación ciudadana ejecutadas / Total de acciones de

rendición de cuentas y participación

ciudadana)*100

Este indicador mide laoportunidad con la que seejecutaron las acciones derendición de cuentas yparticipación ciudadanapropuestas por cada una delas dependencias, teniendoen cuenta las fechasestimadas de ejecución.Solo se contará una acciónejecutada cuando laactividad cuente con lossoportes y cierre de lamisma de manera exitosa.

Semestral 100% 100%

Para la vigencia 2015 se programaron 42acciones de Participación Ciudadana yRendición de Cuentas. Sin embargo, deacuerdo con las modificaciones a los planesde acción solicitadas durante la vigencia,actualmente se cuentan con 41 actividades,las cuales se encuentran registradas dentrode los Planes de Acción de lasdependencias, las cuales son las directasresponsables de su gestión.Para el primer semestre del año seejecutaron 12 actividades de las 41programadas.

De acuerdo con lo anterior, durante elsegundo semestre del año se realizaron las29 actividades restantes

AVANCE INDICADORES

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAAVANCE ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA**ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIV AVANCE

ACUMULADO

41 3 12 15 41 41

Durante la vigencia 2015 se realizaron en total 41 actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Durante el último trimestre se desarrollaron 26actividades que se relacionan a continuación:

1. Nombre de la actividad: Elaborar mensualmente los Estados Financieros RP- PAAPC 2015Responsable: Área FinancieraFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

2. Nombre de la actividad: Realizar el Encuentro de investigaciones en asuntos de mujer y género - RP- PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Equidad de la MujerFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

3. Nombre de la actividad: 12 Talleres de diseño participativo. RP- PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

4. Nombre de la actividad: 12 Eventos de socialización de seguimiento al desarrollo de los proyectos propuestos y aprobados. RP- PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

5. Nombre de la actividad: Coordinar la realización de eventos nacionales o regionales que contribuyan a la sensibilización y movilización a favor de la Primera Infancia. RP- PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

6. Nombre de la actividad: Semana de la Juventud - RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

7. Nombre de la actividad: Encuentro de coordinadores, responsables de juventud y actores involucrados - RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015


8. Nombre de la actividad: Encuentro de Coordinadores de Juventud, Consejeros de Juventud, Plataformas de Juventud, y otras formas de participación - RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

9. Nombre de la actividad: JUACO DEMO DAY RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

10. Nombre de la actividad: Atender las Audiencias solicitadas por las Entidades públicas y privadas vinculadas a los proyectos de Infraestructura de Transporte - RP-PAAPC 2015Responsable: Dirección para Coordinación de InfraestructuraFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

11. Nombre de la actividad: Gestionar y divulgar a Gremios y Empresarios, los requerimientos de insumos y servicios que demandará la construcción de los proyectos de Infraestructura de Transporte del País - RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección para Coordinación de InfraestructuraFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

12. Nombre de la actividad: Realizar espacios de interacción, Diálogo Público, Agendas Regionales, Consejos de Ministros Regionales y/o Rendición de Cuentas en las regiones del país RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección para las RegionesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

13. Nombre de la actividad: Socializar en la Pagina Web y Redes Sociales, las actividades realizadas por el Director y el equipo de trabajo. RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección para las RegionesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

14. Nombre de la actividad: Difundir en la Pagina Web y Redes Sociales, las entrevistas que realiza el Director para las Regiones con medios Nacionales y Regionales. RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección para las RegionesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

15. Nombre de la actividad: Socializar en la Pagina Web y Redes Sociales, los logros de la gestión que realiza el Director para las Regiones y su equipo de trabajo. RP- PAAPC 2015Responsable: Dirección para las RegionesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015


16. Nombre de la actividad: Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, cuarto trimestre. RP- PAAPC 2015Responsable: Oficina de Control Interno Fecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

17. Nombre de la actividad: Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas del DAPRE RP- PAAPC 2015Responsable: Oficina de Control Interno Fecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

18. Nombre de la actividad: Audiencia de rendición de cuentas DAPRE RP- PAAPC 2015Responsable: Oficina de PlaneaciónFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

19. Nombre de la actividad: Socialización rutas metodológicas - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

20. Nombre de la actividad: Socialización rutas metodológicas 2 - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

21. Nombre de la actividad: Conmemoración día Internacional de Lucha contra la Corrupción - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

22. Nombre de la actividad: Capacitación Semana de la Transparencia - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

23. Nombre de la actividad: Socialización PAAC Municipios de consolidación II Semestre - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

24. Nombre de la actividad: Socialización Ley 1712 de 2014 II Semestre - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015


25. Nombre de la actividad: Reuniones de las Comisiones Regionales de Moralización II Semestre - RP- PAAPC 2015Responsable: Secretaría de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

26. Nombre de la actividad: Realizar campañas de Sensibilización contra las Minas Antipersonal Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015



PARTICIPACIÓN CIUDADANA (BO)**

ACTIVIDADES TI ACTIVIDADES TII ACTIVIDADES TIII ACTIVIDADES TIV AVANCE

45 0 7 15 45 45

** Acciones que se desarrollan al interior de la entidad para promover mayores y mejores espacios de interlocución con la ciudadanía

Con corte a 31 de diciembre se han finalizado y aprobado 45 actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (acumulado). Para el últimoperiodo se ejecutaron 30 actividades que a continuación se relacionan:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Nombre de la actividad: Asesorar a las dependencias en la implementación de criterios GEL en TICs.Semestre II. PC-PAAPC 2015Responsable: Área de Tecnologías y Sistemas de InformaciónFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

2. Nombre de la actividad: Realizar seguimiento a la implementación de criterios GEL en TICs a las dependencias que lo soliciten. Semestre II. PC-PAAPC 2015Responsable: Área de Tecnologías y Sistemas de InformaciónFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

3. Nombre de la actividad: Asistencia técnica y apoyo regional a los proyectos de infraestructura para atención integral a la primera infancia. PC-PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

4. Nombre de la actividad: Coordinación de eventos para la primera infancia - PC-PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

5. Nombre de la actividad: Revisar y mantener actualizada la información a cargo del Grupo de Atención al Usuario y publicada al servicio de la ciudadanía a través de los canales de comunicación que corresponda, durante el segundo semestre A-PAAPC 2015 / PC-PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención al CiudadanoFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de enero de 2016

6. Nombre de la actividad: Diseñar y difundir mensajes hacia los usuarios y/o clientes externos durante el año 2015 A-PAAPC 2015 / PC-PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención al CiudadanoFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015



7. Nombre de la actividad: Hacer seguimiento al diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones y coordinar el diseño y formulación de encuestas. PC-PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

8. Nombre de la actividad: Participación en actividades que faciliten el acercamiento de los ciudadanos a la estrategia De Cero a Siempre PC-PAAPC 2015Responsable: Consejería Presidencial para la Primera InfanciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

9. Nombre de la actividad: Suministrar información actualizada de los servicios y ventajas de la oferta institucional - PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

10. Nombre de la actividad: Socializar las acciones, programas y proyectos necesarios para la operatividad del Sistema - PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección del Sistema Nacional de JuventudFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

11. Nombre de la actividad: Formar a las comunidades a través de las aulas y esquemas móviles PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

12. Nombre de la actividad: Realizar intervenciones con pueblos indígenas que permitan transferir y fortalecer capacidades técnicas en materia de AICMA PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

13. Nombre de la actividad: Coordinar por lo menos 1 simulacro del hecho victimizante mina antipersonal PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

14. Nombre de la actividad: Capacitar a funcionarios públicos, enlaces territoriales organizaciones civiles y sectores en gestión de información. En planificación territorial, en el proceso de priorización y ley de victimas PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 18 de diciembre de 2015



15. Nombre de la actividad: Contar con apoyo logístico para la realización de mesas de coordinación, promoción de la participación de las víctimas de MAP,MUSE y AEI en los espacios de discusión y talleres de socialización de metodologías de Land Release y Estándares Nacionales de desminado humanitario PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 18 de diciembre de 2015

16. Nombre de la actividad: Capacitar en atención al primer respondiente en las comunidades y municipios priorizados PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

17. Nombre de la actividad: Fortalecer las asociaciones de víctimas de MAP y MUSE como un mecanismo participativo de inclusión PC-PAAPC 2015Responsable: Dirección para la Acción Integral contra Minas AntipersonalesFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

18. Nombre de la actividad: Elaborar el informe pormenorizado de peticiones recibidas en el tercer trimestre de 2015 y solicitaral Área de Sistemas, su publicación en la página web A-PAAPC 2015 / PC-PAAPC 2015Responsable: Grupo de Atención a la CiudadaníaFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de octubre de 2015

19. Nombre de la actividad: Realizar sensibilización didáctica abordando las situaciones comunes en nuestras oficinas, con el fin de ejecutar gestiones que ayuden a optimizar la transparencia, participación y servicio al ciudadano del DAPRE PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina de Control InternoFecha planeada de finalización de la actividad: 30 de diciembre de 2015

20. Nombre de la actividad: Hacer pedagogía a través de talleres a medios de comunicación y líderes de opinión. Tercer cuatrimestre PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

21. Nombre de la actividad: Hacer difusión sobre los avances y la estructura del proceso de paz. Cuarto trimestre - PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

22. Nombre de la actividad: Realizar seguimiento permanente del comportamiento de la participación de la sociedad civil en la mesa de conversaciones. Tercer trimestre - PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015



23. Nombre de la actividad: Realizar seguimiento permanente del comportamiento de la participación de la sociedad civil en la mesa de conversaciones. Cuarto trimestre - PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

24. Nombre de la actividad: Informar sobre los avances de la mesa de conversaciones y difundir material de la mesa en las audiencias priorizadas por el Alto Comisionado para la Paz tanto a nivel nacional como regional. Tercer trimestre - PC-PAAPC 2015.Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de octubre de 2015

25. Nombre de la actividad: Informar sobre los avances de la mesa de conversaciones y difundir material de la mesa en las audiencias priorizadas por el Alto Comisionado para la Paz tanto a nivel nacional como regional. Cuarto trimestre - PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

26. Nombre de la actividad: Cumplir las funciones de secretaría técnica del Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo establecido en la Ley 434 de 1998 - PC-PAAPC 2015Responsable: Oficina del Alto Comisionado para la PazFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

27. Nombre de la actividad: Ejecutar un Plan comunicacional para la promoción y difusión de la política integral - PC-PAAPC 2015Responsable: Secretaria de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

28. Nombre de la actividad: Poner en funcionamiento herramientas y metodologías para la promoción de la cultura de la legalidad orientada a distintos grupos poblacionales en el marco de la política integral - PC-PAAPC 2015Responsable: Secretaria de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 31 de diciembre de 2015

29. Nombre de la actividad: Poner en funcionamiento y sostener la operación del Observatorio de Transparencia y anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República - PC-PAAPC 2015Responsable: Secretaria de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de diciembre de 2015

30. Nombre de la actividad: Asistir técnicamente a las entidades del orden nacional de los sectores priorizados y del orden territorial en la implementación de la Ley de Transparencia y del acceso a la información - PC-PAAPC 2015Responsable: Secretaria de TransparenciaFecha planeada de finalización de la actividad: 15 de noviembre de 2015

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

3.4. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS LEY 1712Indicador Meta 2015 Avance

Porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 100% 100%*

* Este porcentaje es resultado del diligenciamiento de la lista de chequeo formulada por la Oficina de Planeación

De acuerdo con los resultados de la lista de chequeo de la Ley 1712 de 2014, y con el objetivo de mantener la información actualizada en la página web, se plantearon las siguientes mesas de trabajo:

Criterio de Ley Observación Mesa de Trabajo (dependencia) Acciones

Informes de SupervisiónEn la Auditoría Interna se evidencióque no estaban publicados la totalidadde los Informes.

Área de ContratosOficina de Planeación

Se incluirá una alarma en el aplicativo internode contratos, con el de recordar lapublicación de los informes de loscontratistas.

Informe PSQR (Solicitudesy denuncias)

No hay un criterio en la matriz paradividir las solicitudes y denuncias quellegan a la Presidencia.

Grupo de Atención a laCiudadaníaOficina de Planeación

Para el último informe de PSQR´s de 2015, segenerarán estadísticas desagregando los tiposde peticiones y las fuentes de las solicitudes.

Informes de Gestión,evaluación y Auditoría

Es necesario reorganizar lainformación de los informes y no estánincluidos en el acceso directo losinformes de Auditoría Interna yExterna.

Oficina de Control InternoÁrea de Tecnologías ySistemas de InformaciónOficina de Planeación

En el micrositio de “Transparencia y acceso ainformación pública”, se reportan losdiferentes informes que refleja la gestiónrealizada y las evaluaciones que se hanllevado a cabo, logrando que las partesinteresadas tengan acceso a esta información.

Cuadros de clasificacióndocumental Registro deActivos de InformaciónEsquema de publicacióníndice de informaciónclasificada y reservada conel respectivo actoadministrativo

La información deberá estar publicadaen formatos reutilizables (hoja decálculo)Existen unos criterios obligatoriosdefinidos por Ley y Decreto, en losque falta trabajarLa información debe ser actualizadade manera semanal

Área AdministrativaÁrea de Tecnologías ySistemas de InformaciónOficina de Planeación

Se definieron los compromisos para 2016frente: actualización de las tablas deRetención Documental de acuerdo con loestablecido en el Decreto 2145 de 2015,actualización del cuadro de gestióndocumental y actualización del Programa deGestión Documental. Estas actividades seasociarán al Plan de Acción del ÁreaAdministrativa.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO3.5. AVANCE PLAN

INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

• El Plan Institucional de Capacitación fue Aprobado mediante Resolución 0155 del 25 de Febrero de 2015.

• El presupuesto aprobado para el Convenio 132 - 14 DAPRE - ICETEX fue por valor de $245.488.035, de los cuales$15.488.035, correspondieron a la vigencia 2014 y fueron reintegrados al DTN el día 5 de junio de 2015, de acuerdocon lo informado por el ICETEX, debido a que no se ejecutaron.

• El Presupuesto Total asignado para la vigencia 2015 fue de $230.000.000.

• Se aprobaron 67 Créditos Condonables para el I y II Semestre del año 2015, por valor de $177.183.063.60.

• Se realizaron Capacitaciones por valor de $39.118.000 y $12.997.263.58 equivalen a la Comisión del 6% con destinoa los fondos en administración del ICETEX.

Título 1

ICETEX

TEMA FECHAS ACTIVACIÓN

CONVOCATORIA

CRÉDITOS SOLICITADOS

CRÉDITOS APROBADOS

CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y

MAESTRÍA.31/03/2015 67 67

CRÉDITOS ICETEX

Nuevos Créditos Solicitados 38Renovación de Créditos 29Total Créditos Aprobados 67

CONVENIO 174-15.

El valor del Convenio vigente es de $276.900.000, de los cuales$40.000.000 corresponden a la vigencia 2015 y $236.900.000vigencia 2016.

En Junta del 27 de noviembre de 2015, los miembros de la mismaaprobaron y firmaron el Reglamento y se fijó como fecha de aperturade la convocatoria primera semana de diciembre hasta el 29 defebrero de 2016.

A 31 de diciembre se recibieron 11 solicitudes, por valor de$25.736.540 con una comisión de $1.544.192 para un totalejecutado de $27.280.732. El saldo por ejecutar de la vigencia 2015es de $12.719.268.

Se continua brindado acompañamiento en el diligenciamiento de losformularios en la página WEB del ICETEX.

CONVENIO

CAPACITACIONES REALIZADAS

CURSO ASISTENTES ASISTENCIA FECHA

SIGEPRE Funcionarios y Colaboradores. 42 03/07/2015Semana de la Calidad.

SIGOB Funcionarios y Colaboradores.48 26/05/2015

241 Del 24/08/2015 al 14/10/2015

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LAS TICS Personal Específico. 41 11/03/2015

20/05/2015

CONTRATACIÓN ESTATAL Y MANUAL DE CONTRATACIÓN Personal Específico. 39 26/03/2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Todos los Funcionarios. 72 24/04/2015

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Personal Específico. 22 30/01/2015

INDUCCIÓN Personal Específico.52 25/06/2015

47 29/09/2015

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE Personal Específico. 23 01/05/2015

ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS POSTALES Personal Específico. 25 28/08/2015

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO Personal Específico. 48 16/10/2015

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) Personal Específico. 40 17/07/2015

MECI TALLER DE ACTUALIZACIÓN MECI Y REDACCIÓN DE HALLAZGOS AUDITORES INTERNOS DAPRE

Personal Específico. 20 03/06/2015

NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES NIIF Personal Específico. 1

15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015

SIIF Personal Específico. 12 16/06/2015

ISO 27001 CERTIFIED INFORMATION SYSTEM SECURITY PROFESIONAL Personal Específico. 23

07/08/2015 26/08/2015 02/09/2015 09/09/2015 16/09/2015



EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Personal Específico. 36 26/06/2015

CÓDIGO DE EXELENCIA ÉTICA Personal Específico. 134 26/06/2015

CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS (NTC GP 1000 2009) Personal Específico. 17 05/06/2015

DERECHOS HUMANOS Personal Específico. 11 03/06/2015

CAPACITACIÓN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO Personal Específico. 85 25/06/2015

Deberes, Derechos y prohibiciones Todos los Funcionarios. 41 03/06/2015

CURSO TALLER PARA PREPENSIONADOS Personal Específico. 36 21/01/2015

REGÍMENES PENSIONALES EN COLOMBIA Todos los Funcionarios. 34 20/10/2015

AUTOCUIDADO Personal Específico. 15 03/08/2015

PRIMEROS AUXILIOS Personal Específico.29 12/08/2015

26 20/08/2015

LESIÓN DE TEJIDOS BLANDOS Personal Específico. 25 28/08/2015

FRACTURAS Personal Específico. 18 04/09/2015

INMOVILIZACIONES Personal Específico. 21 10/09/2015

PRÁCTICA DE CAMPO Personal Específico. 14 16/09/2015

EVACUACIÓN Personal Específico.

25 24/09/2015

33 30/09/2015

28 15/10/2015



ACTUALIZACIÓN EN NORMAS PRESUPUESTALES Personal Específico. 5

12/02/2015 03/03/2015 11/03/2015 19/03/2015 17/04/2015 12/05/2015 16/06/2015

ACTUALIZACIÓN NORMAS CONTABLES Personal Específico. 4

16/01/2015 29/01/2015 03/06/2015 04/06/2015 16/06/2015

CAPACITACIÓN EN IMPUESTOS DISTRITALES / SECRETARÍA DISTRITAL DE

HACIENDA.Todos los Funcionarios. 34 14/08/2015

CRÉDITOS ICETEX: ESTUDIOS DE PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y

MAESTRÍA.Solicitudes. 67



TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Personal Específico. 26

26/10/2015 27/10/2015 28/10/2015 29/10/2015 30/10/2015 03/11/2015 04/11/2015 05/11/2015 06/11/2015 09/11/2015 10/11/2015 11/11/2015 12/11/2015 13/11/2015

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 2010 Personal Específico. 5

10/11/2015 12/11/2015 13/11/2015 18/11/2015 19/11/2015

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Personal Específico. 30 23/11/2015

ITIL Personal Específico. 707/11/2015 14/11/2015 21/11/2015



SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN

(SAACs - INSOR)Personal Específico. 40 19/11/2015

ESTRATEGIAS DE GOBIERNO EN LÍNEA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Personal Específico. N/A FECHAS MINTIC

ACTUALIZACIÓN EN NORMAS TRIBUTARIAS Personal Específico 19 20/11/2015

COMUNICACIÓN ASERTIVA Personal Específico 30 15/12/2015

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Personal Específico 45 15/12/2015

CAPACITACIÓN

32

34

36

38

40

42

44

CAPACITACIONES PROGRAMADAS


43

36

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO3.6. AVANCE PLAN DE

BIENESTAR E INCENTIVOS

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

ACTIVIDAD NÚMERO DE PARTICIPANTES

COSTOS FECHA DE REALIZACIÓN

Entrega de Kits Escolares 49 Funcionarios Sin Costo para la Entidad Apoyo de CAFAM Febrero de 2015

Día de la Secretaria

87 Funcionarios

Sin Costo para la Entidad

Apoyo de CAFAM 24 de Abril

Oficinas Móviles – De la Mano con CAFAM

91 Funcionarios


Apoyo de CAFAM28 de Abril




Juegos Internos:

• Inauguración

• Jugadores inscritos en cada una de las modalidades deportivas

• Clausura: Fecha Programada.

Se premiarán Campeón, Subcampeón y en algunas modalidades Tercer Puesto, de las siguientes categorías:

• Microfútbol Masculino:

Campeón: Los Más

Subcampeón: La Selecta

Tercer Puesto: Vicepresidencia

Reconocimiento Deportivo

Juego Limpio: Equipo Los Reales

Goleador: Óscar González – Equipo Los Más

Valla Menos Vencida: Ramiro García – Equipo Parcelona

• Microfútbol Femenino:

Campeón: Las Chicas del Gol

Subcampeón: V.I.P

• Vóleibol Mixto:

Campeón: DAICMA

Subcampeón: Casa Militar

560 Funcionarios


Apoyo de CAFAM

15 de Mayo

Programación 6 de

Noviembre

ACTIVIDADES DE BIENESTARACTIVIDADES DE BIENESTAR



• Baloncesto Mixto:

Campeón: La Vecindad

Subcampeón: Sistemas

• Bolos Mixto:

Campeón: Los Campeones

Subcampeón: Los Picapiedra

Tercer Puesto: Pin 13

Mejor Línea Femenina: Olga Lucía Vallejo – Los Campeones

Mejor Línea Masculina: Alfonso Gil – Los Campeones


Apoyo de CAFAM

Programación 6 de

Noviembre

Oficinas Móviles – Droguerías CAFAM 79 Funcionarios


Apoyo de CAFAM26 de Mayo




Visitas Guiadas a Palacio

153 Funcionarios Sin Costo para la Entidad

Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social

11, 16 y 19 de Junio

Celebración Día del Servidor Público

219 Funcionarios Sin Costo para la Entidad• Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y

Responsabilidad Social. Charla el Camino a la Felicidad. Día del Servidor Público.

• Apoyo Cafam – Interpretación Actoral “Valores de la Entidad”. Día del Servidor Público.

25 y 26 de Junio




Vacaciones Recreativas 295 hijos de Funcionarios



1, 2 y 3 de Julio

Celebración Día del Conductor

61 FuncionariosSin Costo para la Entidad

Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social.

16 de Julio




Rumba Terapia Cartagena

9 Funcionarios Sin Costo para la Entidad


17 de Julio

Feria de Servicios 790 FuncionariosSin Costo para la Entidad

Área de Talento Humano – Grupo de Bienestar y Responsabilidad Social.

25,26,27,28 de Agosto




Semana de la Salud y la Prevención

865 Sin Costo para la Entidad


7,8,9 de septiembre




Salida Día de los niñosOctubre

120 hijos de funcionarios

Con Costo para la Entidad


26 de Octubre


ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE REALIZACIÓN

Clausura Juegos Internos



27 de Noviembre




Vacaciones Recreativas 172 hijos de funcionarios

Con Costo para la Entidad


30 de noviembre al 4 de diciembre


ACTIVIDAD COSTOS FECHA DE REALIZACIÓN

Feria Navideña Sin Costo para la Entidad


9,10,11 de diciembre

PARTICIPACIÓN FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Funcionarios que han participado en las actividades desarrolladas por el Área de Talento Humano

2.963

Hijos de funcionarios que han participado de las actividades desarrolladas por el Área de Talento Humano

587

DOTACIÓN

La contratación de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de las oficinas 2015, se realizó mediante elAcuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguientemanera:

PRIMERA DOTACION 2015:

PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO DE

LA ORDEN

CANTIDAD DE ORDENES DE ENTREGA

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE

COMPRA

DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S

CALZADO CABALLERO 2032 27-mar-15 30-jun-15 51 5,303,999.85

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S CALZADO DAMA 2034 27-mar-15 30-jun-15 28 2,994,656.00

TWITY S.A VESTIDO DAMA (kit clásico) 2030 27-mar-15 30-jun-15 28 3,867,946.00

INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A

VESTIDO CABALLERO (kit

clásico) 2031 27-mar-15 30-jun-15

37

8,755,680.00CAMISA FORMAL MANGA LARGA 14

TOTAL DOTACIÓN PRIMERA ENTREGA 20,922,281.85

Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la tercera y cuarta semana del mes de abril del 2015, entregando los siguientes kits:

SEGMENTO PRENDAS NUMERO DE FUNCIONARIOS

VALOR CON IVA DE LA ORDEN DE ENTREGA

CALZADO CABALLERO Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para caballero.51 $ 104.000.00

CALZADO DAMA Kit un par de zapatos:

Calzado de calle para dama.28 $ 106.952.00

VESTIDO DAMA

Kit clásico clima frio:

Sastre formal de dos piezas para dama: Chaqueta, falda o pantalón.

Blusa formal manga larga para dama.

28 $ 138.140.92

VESTIDO CABALLERO

Kit clásico clima frio:

Vestido formal de dos piezas para caballero: Saco y pantalón.

Camisa formal manga larga para caballero

37 $ 220.400.00

CAMISA FORMAL MANGA LARGA

(Salones de Estado)

Camisa formal manga larga para caballero. 14 $ 42.920.00

SEGUNDA DOTACION 2015:

PROVEEDOR SEGMENTO N° ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN

CANTIDAD DE

ORDENES DE

ENTREGA

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE

COMPRA

INVERSIONES GIRATELL GIRALDO

S.C.A

CALZADO CABALLERO 4023 02-sep-15 20-oct-15 74 6.352.160,00

FERNANDO GUERRERO CARO CALZADO DAMA 4024 02-sep-15 20-oct-15 40 3.690.146,00

TWITY S.A VESTIDO DAMA (kit clásico) 4021 02-sep-15 20-oct-15 40 5.581.456,00


S.C.A


clásico) 4022 02-sep-15 20-oct-1559

10.823.960,00CAMISA FORMAL MANGA LARGA 15

TOTAL DOTACIÓN SEGUNDA ENTREGA 26.447.722,00

Para esta entrega se ha realizado acompañamiento a los beneficiarios de la Entidad, por parte de la Coordinación del Grupo de Bienestar yResponsabilidad Social, para el cambio de las órdenes de entrega en los almacenes establecidos por los proveedores:

SEGUNDA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:

CONTRATO PROVEEDOR GRUPOS VALOR GRUPO

N° 046-15JILBER

ORLANDO BLANCO

N° 1 - Labores Operativas $ 8.800.000

N° 2- Dotación Zapatos $ 6.370.000N° 4 – Dotacion Caballeros Salones de Estado

$ 12.360.000

TOTAL DEL CONTRATO $ 27.530.000

CONTRATO PROVEEDOR GRUPOSVALOR GRUPO

N° 049-14UNION

TEMPORAL ZATY & ROSDI

N° 3 - Dotación de Uniformes de Cafetería y Salones de Estado

$ 8.800.000

TOTAL DEL CONTRATO $ 8.800.000

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN:

La contratación de la tercera entrega de dotación de vestuario y calzado para los funcionarios de la Entidad durante la vigencia 2015, se realizó mediante el Acuerdo Marco de Precios N° CCE – 156- 1 AMP 2014, de Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente manera:

PROVEEDOR SEGMENTO

N°ORDEN

DE COMPRA

FECHA DE EMISION O DE INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN

CANTIDAD VALOR TOTAL


S.C.A

CALZADO CABALLERO 5251 26-nov-15 20-dic-15 70 5,602,800.00

TWITY S.A CALZADO DAMA 5253 26-nov-15 20-dic-15 49 3,433,533.88

TWITY S.A VESTIDO DAMA (kit clásico) 5290 26-nov-15 20-dic-15 49 6,768,905.08


S.C.A


clásico) 5252 26-nov-15 20-dic-1557

10,530,480.00CAMISA FORMAL MANGA LARGA 13

TOTAL ORDENES DE COMPRA CCE 26,335,718.96

TERCERA ENTREGA DE DOTACIÓN DE LABOR 2015:

PROVEEDOR DESCRIPCIÓN N° ORDEN DE COMPRA FECHA DE INICIO

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA

ORDEN VALOR TOTAL

JILBER ORLANDO BLANCO DOTACIÓN DE LABOR 046-15 14-abr-15 31-dic-15 27,530,000.00LA UNION TEMPORAL ZATY &

ROSDI DOTACIÓN DE LABOR 049-15 23-abr-15 31-dic-15 8,800,000.00

VALOR TOTAL DOTACIÓN 36,330,000.00

Se realizó la entrega de las órdenes de dotación, a cada uno de los beneficiarios que tienen derecho a la misma, de acuerdo con la Ley 70 de 1988, decreto 1978 de 1989, durante la primera y segunda semana del mes de diciembre del 2015.

A continuación se relacionan los contratos que se ejecutaron durante el año para las tres (3) entregas de dotación de labor que corresponden a: Mantenimiento, Salones de Estado, Cafeterías, Archivo, funcionarios de casa de Huéspedes de Cartagena.

El día 30 de Marzo de 2015 se publicó la invitación, en la que se informó a todos los funcionariosinteresados en participar del Programa de Incentivos, para Seleccionar los Mejores Equipos deTrabajo 2015, para que inscriban sus proyectos. Esta invitación se envió una vez más el 22 deAbril de 2015.

CRONOGRAMA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

CONFORMACIÓN COMITÉ

EVALUADOR

PUBLICACIÓN EQUIPOS INSCRITOS

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y

ACREDITACIÓN DE PROYECTOS

RECEPCIÓN DE PROYECTOS

DEBIDAMENTECONCLUIDOS

ACTO DE PREMIACIÓN

01 de julio 30 de Abril 2 de Julio 15 de Julio 31 de Julio Noviembre

• MarthaEsperanza Ordoñez Vera

• Juan Camilo Neira Pineda

• Juan Manuel Pineda Torrado

Proyecto Liquidación de Contratistas – Grupo Interdisciplinario de Central de Cuentas y Desarrollo de Software

Se llevó a cabo la primera reunión con el Comité Evaluador el día 15 de Julio de 2015

Se realizará la presentación del proyecto ante el comité evaluador

el día 5 de noviembre de 2015

Se expidió la Resolución 1004 del 25 de Noviembre de 2015por la cual se otorgan

los incentivos de mejores equipos de

trabajo.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA3.7. AVANCE SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD PRODUCTOPresentación del proyecto Presentación PowerPoint

Sensibilización del personalPresentación PowerPoint

Listas de asistenciaEvaluación madurez del SG-SST y del Componente Ambiental Diagnóstico

Se elaboro la planificación del SG-SST y lineamientos del Componente Ambiental Plan de trabajo

Se elaboró una propuesta de Políticas SST y su componente ambiental Ambiental, por parte del grupo interdisciplinario de la

EntidadPolíticas

Se elaboró una propuesta de Objetivos SST y su componente ambiental Ambiental, por parte del grupo interdisciplinario de la

EntidadObjetivos

Se elaboró el procedimientos para la Identificación de Peligros y Riesgos Procedimientos o metodologías

Se elaboró el procedimientos para la Identificación de requisitos legales de SST y Ambiental. Procedimientos

Se está realizando la identificación de Peligros y Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales.

TallerMatriz de Peligros y Riesgos

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

ProfesiogramasSe está realizando la evaluación, control y seguimiento tanto de la

ejecución del plan de trabajo, como de la efectividad de las actividades realizadas, de forma presencial.

Reuniones de Avance del proyecto

Se realizó presentación al equipo directivo del avance del proyecto y se está ajustando el plan de trabajo para culminar la implementación a

31 de agosto de 2016, de acuerdo a la instrucción dada por la Subdirección de Operaciones.

Presentación del avance del Proyecto

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


COMENTARIOS FECHA DE REALIZACIÓN

Servicios Odontológicos. 870 Funcionarios Funcionario atendidos por Odontología Enero a Diciembre 31 de 2015

Exámenes:

Ingreso

Egreso

224 Aspirantes Se adelanta mediante el Contrato No. 002-15 con el Consorcio SIS Salud Enero a Diciembre 31 de 2015

51 Funcionarios

Suministro de Dotación Primera,Segunda y tercera Entrega. 285 Funcionarios

La primera entrega de labor, se lleva a cabo mediante la adición y prorroga del

Contrato No. 011-14, la segunda entrega de labor, se realiza los contratos

046-15 y 049-15.

La primera y segunda entrega de vestuario y calzado de oficina, se hace

mediante ordenes de compra de Colombia Compra Eficiente.

III Y IV Semana del mes de Abril de 2015.

II Entrega Labor, última semana del mes de Agosto 2015.

CCE – I y II Semana del mes de Septiembre 2015.

Acondicionamiento Físico –Servicio del Gimnasio. 54 Funcionarios

Promedio de ingreso mensual deFuncionarios del DAPRE, Casa Militar y

Secretaría de Seguridad.Abril a Diciembre 31 de 2015

Inspecciones Puestos de Trabajo. 29 Funcionarios

Se realiza la socialización de las recomendaciones médicas impartidas por las diferentes EPS, a cada uno de

los funcionarios de la Entidad.

Abril a Diciembre 31 de 2015

Pausas Activas. 725 FuncionariosSe llevan a cabo con el apoyo de la ARL, en las diferentes Áreas de la

Entidad.Abril a Diciembre 31 de 2015

Fortalecimiento Brigadas de Emergencia.

47 FuncionariosDesde el mes de agosto se dio inicio a las capacitaciones para los Brigadistas

de la Entidad. Este grupo lo integran funcionarios de todas las dependencias.

Agosto a Diciembre 31 de 2015

Simulacro de Evacuación 523 Funcionarios

Se contó con la participación de todaslas sedes de la Entidad. Por motivos de fuerza mayor no se realizó en Casa de

Nariño.

28 de Octubre de 2015

GESTIÓN FINANCIERA3.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DICIEMBRE 31-2015

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –DAPREDICIEMBRE 31 DE 2015

ANÁLISIS GENERAL

Cifras en millones de pesos

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTOSe resalta que la apropiación de Fondo Paz al final de la vigencia fue de $24.755 millones que equivale al 83,82% del total de las transferencias,ejecutando a nivel de compromisos el 98,53% y en obligaciones el 98,13%, los recursos fueron destinados principalmente para financiar lasactividades de paz en el marco de los acuerdos de la Habana y en las estrategias de comunicaciones para la construcción de la Paz.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

De los $73.527 millones de la apropiación final en el presupuesto de inversión el proyecto de Fondo Paz representa el 64,44% con una apropiaciónde $47.384 millones, teniendo en cuenta que la ejecución de Fondo Paz alcanzó una ejecución en compromisos del 100% y en obligaciones del96,4%, esto impactó de manera positiva en los resultados globales de la ejecución del presupuesto de inversión del DAPRE. Los ejes temáticosque se financiaron con el proyecto fueron: los estudios y diagnósticos en temas relacionados con los acuerdos, el fortalecimiento de lainfraestructura de las vías en el sur del Tolima, la estrategia de comunicación y la logística requerida para los diálogos de Paz.

El atraso en obligaciones se presentó principalmente en los siguientes proyectos: Minas UE (Donación) $992 millones, Minas $992 millones,Primera Infancia $150 millones, Equidad de la Mujer $331 millones, Transparencia $131 millones.

Es importante tener en cuenta que las metas programadas para inversión no contemplaron los $2.245 millones que se distribuyeron al proyecto deFondo Paz-Acciones y Actividades.

Descripción Apr. Inicial Apr. Vigente Saldo por Comprometer Compromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop

Meta Diciembre Comp

Meta Diciembre Obligac.

Diferencia Compromisos

Diferencia Obligaciones Diferencia Diferencia

Gastos de Personal 88.889 85.555 7.227 78.328 78.205 91,55% 91,41% 93,26% 93,26% ‐1,70% ‐1,85% ‐1.457 ‐1.580

Gastos Generales 35.857 39.861 983 38.879 38.183 97,54% 95,79% 98,86% 97,79% ‐1,33% ‐1,99% ‐530 ‐795Transferencias Corrientes 26.936 29.530 1.989 27.542 27.396 93,27% 92,77% 90,39% 89,24% 2,88% 3,53% 850 1.042

FUNCIONAMIENTO 151.681 154.947 10.198 144.749 143.784 93,42% 92,80% 94,19% 93,70% ‐0,77% ‐0,90% ‐1.193 ‐1.395INVERSIÓN 82.437 73.527 2.730 70.797 65.156 96,29% 88,62% 96,33% 95,43% ‐0,04% ‐6,81% ‐30 ‐5.008TOTAL DAPRE 234.118 228.474 12.928 215.546 208.941 94,34% 91,45% 94,87% 94,25% ‐0,53% ‐2,80% ‐1.205 ‐6.388

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL –DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS DE PERSONAL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO VALOR

Servicios personales indirectos – Apropiación disponible 391

Servicios personales indirectos – CDP por comprometer -

Servicios personales asociados a nomina + Contribuc. INH. 6.836

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.227

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE GASTOS GENERALESCifras en millones de pesos

DESCRIPCION CDPSALDO

DISPONIBLE

TOTAL

Compra de equipo 26.194 26.194Enseres y equipo de oficina 16.227 16.227Materiales y suministros 112.217 112.217Mantenimiento 102.735 102.735Comunicación y transporte 43.984 43.984Impresos y publicaciones 44.417 44.417Servicios Públicos 32.036 32.036Seguros 61 61Arrendamientos 17.349 17.349Viáticos y gastos de viaje 386.658 386.658Capacitación, bienestar social y estímulos 15.286 15.286Otros gastos por adquisición de servicios 67.508 67.508Impuestos y contribuciones 117.952 117.952Pagos pasivos exigibles vigencias expiradas 0,00 0,00

TOTAL GASTOS GENERALES 982.562 982.562

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL -DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE TRANSFERENCIASCifras en millones de pesos

DESCRIPCIÓN CDP SALDO DISPONIBLE

TOTAL

Plan de promoción de Colombia en el exterior 0 161 161

Sentencias y conciliaciones 336 336

Transferencias para la estrategia de difusión de lagestión gubernamental para el desarrollo social ycomunitario

0 541 541

Cuota de auditaje Contranal 0 585 585

Otras transferencias previo concepto DGPPPN 0 0 0

Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 0 0 0Fondo de programas especiales para la paz(ley 368 de1997)* 50.270 315 365

TOTAL TRANSFERENCIAS 50.270 1.938 1.989

EJECUCION PRESUPUESTAL REAL - DAPREDiciembre 31 de 2015

SALDO DISPONIBLE INVERSION Cifras en millones de pesos

DEPENDENCIA DETALLESALDO

APROPIACION

DISPONIBLE

SALDO CDP POR

COMPROMETER

TOTAL X COMPROMETER COMPROMISOS APROPIACION

DEFINITIVA % EJEC. OBLIGACIONES % EJECUC.OBLIGAC.

ADMINISTRATIVA Adecuación y mantenimiento de las sedes de laPresidencia de la República 478 0 478 6.182 6.660 92,82% 3.529 52,99%

SISTEMASInnovación para mejorar la integridad,disponibilidad y confidencialidad de lainformación de tics a nivel nacional

324 0 324 3.769 4.093 92,08% 3.731 91,15%

DERECHOS HUMANOS

Fortalecimiento y consolidación de la respuestaarticulada del estado colombiano en DDHH yDIH, en el marco de la construcción de unacultura en la materia nacional

86 0 86 886 971 91,18% 886 91,18%

Desarrollo de la política intersectorial dePrevención de Reclutamiento nivel nacional 10 0 10 106 115 91,75% 106 91,75%

TOTAL DERECHOS HUMANOS 95 0 95 991 1.087 91,24% 991 91,24%PROGRAMAS ESPECIALES

Implementación de las estrategias de la AltaConsejería para Programas Especiales 278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES 278 0 278 1.722 2.000 86,12% 1.722 86,12%

TRANSPARENCIA

Fortalecimiento de las líneas estratégicas de lapolítica integral de transparencia y lucha contra lacorrupción nacional

168 0 168 742 910 81,50% 742 81,50%

MINAS

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional 477 0 477 287 764 37,52% 285 37,26%

Fortalecimiento y sostenibilidad de lascapacidades institucionales y territoriales para laimplementación de la política de acción integralcontra minas antipersonal

652 0 652 1.206 1.858 64,90% 1.011 54,40%

Fortalecimiento acción integral contra minasantipersonal nacional (UE) Donación – SSF -CSF

148 0 148 7.655 7.803 98,10% 6.844 87,71%

TOTAL MINAS 1.278 0 1.278 9.147 10.425 87,74% 8.140 78,08%COLOMBIA

JOVENFortalecimiento del funcionamiento del SistemaNacional de Juventud 14 0 14 212 226 93,70% 212 93,70%

FONDO PAZ Implementación de programas especiales para lapaz. Ley 368/97 0 0 0 47.384 47.384 100,00% 45.678 96,40%

EQUIDAD DE LA MUJER

Implementación de estrategias de asistenciatécnica para el fortalecimiento institucional enasuntos de genero a nivel nacional

94 0 94 648 742 87,34% 411 55,38%

TOTAL INVERSION 2.730 0 2.730 70.797 73.527 96,29% 65.156 88,62%

GESTIÓN FINANCIERA3.9. GESTIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN DICIEMBRE 31 DE 2015

Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

PROYECTO GESTION % FINANCIERO % PRODUCTO %

COLOMBIA JOVEN Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud 100 93,7 100

SISTEMASInnovación para mejorar la integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información de TICS a nivel Nacional 100 91,15 92

EQUIDADImplementación de estrategias de asistencia técnica para el fortalecimiento institucional en asuntos de genero a nivel nacional 100 55,38 58

MINASFortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades institucionales y territoriales para la implementación de la política de acción integral contra minas antipersonal 100 54,4 109

MINAS UE Fortalecimiento acción integral contra minas antipersonal nacional 129 83,21 116PROGRAMAS ESPECIALES Implementación de las estrategias de la alta consejería para programas especiales 40 86,12 109

RECLUTAMIENTO Desarrollo de la política intersectorial de prevención de reclutamiento nivel nacional 100 91,75 120

SEDES Adecuación y mantenimiento de las sedes de la Presidencia de la República 100 52,99 81

FONDO PAZImplantación de programas especiales para la paz. ley 368/97 – Acciones y actividades de paz. nacional 100 96,4 100

FONDO PAZ Implantación de Programas Especiales para la Paz. Ley 368/97 100 0 0

TRANSPARENCIAFortalecimiento de las líneas estratégicas de la política integral de transparencia y lucha contra la corrupción. nacional 100 81,5 100

DDHHFortalecimiento y consolidación de la respuesta articulada del estado colombiano en DDHH Y DIH, en el marco de la construcción de una cultura en la materia nacional 100 91,18 135

Gestión de Proyectos de Inversión DAPRE

Dependencia Indicador Meta Avance %


Reparar la infraestructura y realizar interventorías conservadas todas las sedes

4500 4100 91,11

Actualización de equipos adquiridos para todas las sedes

3 2 66,67

Equidad

Encuentro de investigaciones en asuntos de mujer y género Realizado

1 0 0

Sistema de control, seguimiento y monitoreo a medidas de protección Diseñado con enfoque de género

1 0 0

Boletines temáticos e investigaciones elaborados

2 0 0

Sistema de indicadores de género, implementado

1 0 0

AVANCES DE GOBIERNO EN LINEA

GEL

COMPONENTE / SUBCOMPONENTES Meta Total Avance

1. TIC para Servicios (Meta 2015: 90%) 100% 91%1. Trámites y Servicios en Línea 36% 36%

2. Sistema Integrado de PQRD 14% 14%

3. Servicios centrados en el usuario 32% 27%

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 18% 14%Se realizaron la revisión de criterios de respuesta a algunas de las preguntas, se trabajo en la promoción y caracterizo Visitas Guiadas y la ficha de entidades. Esta en proceso la publicación de los SETs de minas como servicio de intercambio,

2. TIC para Gobierno Abierto (Meta 2015: 90%) 100% 91%1. Participación 35% 35%

2. Colaboración 17% 17%

3. Transparencia 48% 39%

Se realizaron la revisión de criterios de respuesta a algunas de las preguntas, se trabajo en difusión de datos abiertos,

3. TIC para la Gestión (Meta 2015: 25%) 100% 47%1. Estrategia de TI 18% 8%

2. Gobierno de TI 12% 7%

3. Información 16% 7%

4. Sistemas de Información 22% 11%

5. Servicios Tecnológicos 16% 6%

6. Uso y Apropiación 8% 0%

7. Capacidades Institucionales 8% 8%

Se realizaron la revisión de criterios de respuesta para determinar un estado claro para iniciar la planeación 2016,

4. Seguridad y Privacidad de la Información (Meta 2015: 40%) 100% 53%1. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información 32% 12%2. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información 20% 13%

3. Monitoreo y mejoramiento continuo 48% 28%

Se realizaron la revisión de criterios de respuesta para determinar un estado claro para iniciar la planeación 2016

AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2015

AÑO % AVANCE ACTIVIDAD TAREAS

2015 30

10 Análisis de la ISO 27001/2013Estudio de la iso 27001/2013Actualización del SOADifundir Políticas de seguridad 2014

15 Determinar el GAP a 27001/2013 Elaboración del GAPDifundir Políticas de seguridad 2014

25 Validar registrosCapacitación de auditores internos en 27001Identificar Evidencias de los registrosActualizar políticas de seguridad

30 Validar controles Evaluación de controles

2016 60

40 Actualización de procedimientos, matriz de activos.

Actualización de procedimientos con responsables y evidenciasDifundir Políticas de seguridad 2015Actualizar matriz de activos de información

45 Actualización de riesgos. Identificar y analizar los riesgos con CIDEvaluar controles y registros con CID por procesos

50 Actualizar el Plan de Gestión de Riesgo y auditoria

Identificación de mejorasElaborar el Plan de Gestión de Riesgo.Actualizar matriz de activos de informaciónAuditoria interna 1

60 Evaluación de la gerencia

Evaluación por parte de la gerenciaRealizar tratamiento de riesgosActualización de controlesActualizar políticas de seguridad

2017 100

70 Actualización de procedimientos y matriz de activos

Actualización de procedimientosAplicar medidas correctivasValidar registrosDifundir Políticas de seguridad 2016Actualizar matriz de activos de información

80 Auditoria interna Auditoria Interna 2Aplicar medidas correctivas

90 Revisión gerencial Actualizar políticas de seguridadRevisión por parte de la gerencia.

100 Auditoria Externa Aplicar medidas correctivasAuditoria Externa

Cronograma ISO 27001

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CIERRE PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2015

Auditorias Integrales4 Proceso Asuntos Políticos: (1) Minas, (1) DDHH (1) Asuntos

Políticos (Equidad, Competitividad, Regiones, ejecución de GOB), y(1) Fondo paz.

Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión

12 Procesos: 35 Auditorias en calidad (En comité anterior se reportó 36, ahora son 35 debido a que la auditoria a la D. Políticas Públicas no se llevó a cabo por reestructuración)

Auditorias Especificas

2 Contratos / 2 (SECOP y Supervisión) (2)2 Jurídica / 2 Litigob/ eKOGUI (2) 2 Atención al Usuario / 2 PSQR (2)1 Administración al Riesgo (1)

Subcomités de Control Interno

64 Dos subcomités mínimo por dependencias y/o proceso. Avance (98%) suprimió D. Políticas Púb.

Auditorias Especiales

1 En Procesos Misionales/ DOTACIÓN CDI (1)1 Evaluación SIGEPRE (1)1 Evaluación de Planes de Mejoramiento (1)3 Verificación Gestión Documental (3)1 Evaluación planes de mejoramiento (talento Humano, Sc.

Transparencia y CP Primera Infancia) (1)1 Caja Menor del Área Administrativa (1)

54/54 Auditorias Cumplimiento (100%) 100% Auditorias calidad (35/35)

4/4

35/35

7/7

63/64

8/8

CIERRE PROGRAMA DE AUDITORIA 2015

100% Auditorias gestión (19/19)

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO: CIERRE 2015

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTONCP-0183 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN DE ASUNTOS POLITICOSNCP-0193 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIANCP-0197 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE SEGURIDADNCR-0482 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESNCR-0410 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIANCR-0409 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIANCR-0413 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIAOM-0247 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA EL POSCONFLICTOOM-0172 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESOM-0189 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIAOM-0250 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONESOM-0086 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESOM-0249 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONESOM-0171 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE SEGURIDADOM-0251 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESOM-0217 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA EL POSCONFLICTOOM-0196 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESOM-0179 Gestión de Asuntos Políticos CONSEJERIA P. PARA LA EQUIDAD DE LA MUJEROM-0219 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE COORDINACION DE INFRAESTRUCTURAOM-0221 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA PROYECTOS ESPECIALESOM-0215 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE SEGURIDADOM-0204 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN PARA EL SECTOR PRIVADOOM-0220 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA COORDINACION DE VIVIENDAOM-0246 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN PARA EL SECTOR PRIVADONCP-0219 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA COORDINACION DE VIVIENDANCP-0209 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESNCP-0221 Gestión de Asuntos Políticos CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOSNCP-0208 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESOM-0256 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIANCR-0492 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALESNCR-0483 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN DE ASUNTOS POLITICOSNCP-0204 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístic CASA MILITARNCP-0199 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístic SECRETARÍA PRIVADAOM-0226 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístic DIRECCION PARA RELACION CON LOS MEDIOSOM-0168 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístic DIRECCION PARA RELACION CON LOS MEDIOSOM-0167 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístic DIRECCION PARA RELACION CON LOS MEDIOS

OM-0024 Gestión AdministrativaNCR-0406 Gestión AdministrativaNCR-0242 Gestión AdministrativaNCR-0239 Gestión AdministrativaNCR-0241 Gestión AdministrativaNCR-0244 Gestión AdministrativaNCR-0405 Gestión AdministrativaNCR-0246 Gestión AdministrativaOM-0115 Gestión AdministrativaOM-0123 Gestión AdministrativaNCR-0471 Gestión AdministrativaNCR-0508 Gestión AdministrativaNCR-0407 Gestión AdministrativaNCR-0408 Gestión AdministrativaNCP-0187 Gestión DocumentalNCR-0384 Gestión DocumentalNCR-0294 Gestión DocumentalOM-0137 Gestión DocumentalOM-0238 Gestión DocumentalNCR-0496 Gestión DocumentalNCR-0383 Gestión DocumentalNCR-0420 Gestión DocumentalOM-0138 Gestión DocumentalNCR-0458 Gestión FinancieraOM-0145 Gestión JurídicaOM-0180 Talento HumanoOM-0109 Talento Humano

14

13

9

112

5

31

7

3

1

NCP-0212 Adquisición de Bienes y ServiciosNCR-0514 Adquisición de Bienes y ServiciosNCP-0211 Adquisición de Bienes y ServiciosNCR-0402 Atencion al UsuarioNCR-0323 Atencion al UsuarioNCR-0326 Atencion al UsuarioNCR-0460 Atencion al UsuarioNCR-0325 Atencion al UsuarioNCR-0327 Atencion al UsuarioOM-0186 Atencion al UsuarioNCR-0214 Atencion al UsuarioNCR-0517 Atencion al UsuarioNCR-0518 Atencion al UsuarioNCR-0328 Atencion al UsuarioOM-0164 Atencion al UsuarioNCR-0489 Atencion al UsuarioNCR-0466 Direccionamiento EstratégicoNCR-0477 Direccionamiento EstratégicoNCR-0467 Direccionamiento EstratégicoNCR-0451 Direccionamiento EstratégicoNCR-0468 Direccionamiento EstratégicoNCR-0434 Direccionamiento EstratégicoOM-0252 Direccionamiento Estratégico, y jNCR-0490 Evaluación, Control y Mejoramiento

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

Con corte a diciembre 31 de 2015, el plan de mejoramiento consolidado presenta UN CUMPLIMIENTO DEL100% y un avance de 136 actividades finalizadas que corresponde al 95.36%, las 5 actividades restantescontinúan en proceso, debido a que se concedió prorroga en las mejoras NCR-0430 y NCR-0431,específicamente en las actividades 6.1, 6.2, 6.3, 7.2 y 7.3 del plan de mejoramiento sobre el tema dediversidad de genero a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hasta el 30 dejunio de 2016.

En la presente vigencia de acuerdo con el PGA de la CGR, a partir del 1 de julio de 2016, se realizara auditoríaIntegral a las vigencias 2014 y 2015.

EVALUACIÓN 4 TRIMESTRE CGR

AVANCE POR CADA PLAN CGR

FUNCIONES DE ADVERTENCIA CONTRALORÍA

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA SEGUIMIENTOEncargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificados como "pre - pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situación legal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando los controles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia, sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la Contraloría General de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargos que se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado de pre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no genera remuneración de ese empleo.

Cumplimiento a la prohibición de celebrar CONTRATOS DE PRESTACIÓN de servicios.Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en la definición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargas laborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa, elaboración del proyecto de Decreto. Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restricciones de la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de

prestación de servicios.

Contrato interadministrativo 330 12 entre le DAPRE y FONADE.Rad 2013EE0067495 CGR 16/07/2013.

En ejecución al PLAN DE ACCIÓN a 31 de DICIEMBRE de 2015, se han realizado las siguientes actividades: Se fortaleció el equipo técnico de apoyo a la gestión y supervisión, y se adelantaron procesos de seguimiento y control conforme al siguiente listado:1. Se contrató apoyo técnico a la supervisión. Actualmente, una arquitecta y un ingeniero civil hacen acompañamiento a la ejecución del convenio para el

recibo a satisfacción de los proyectos: • Contrato No. 114-2015 Adriana Marcela Linares, a cargo de la revisión del proyecto de estudios y diseños de El Cerrito y del diseño y construcción de Villagómez.• Contrato No 103-2015 Alberto Lozada Pereira, a cargo de la revisión del proyecto de estudios y diseños de La Tebaida y del diseño y construcción de Bituima y El ColegioAdicionalmente, el equipo de Plan Padrino apoya la verificación técnica de los estudios y diseños de Tesalia, Potosí, Apartadó y Puerto Guzmán.2. Se le entregó a los profesionales los 6 estudios y diseños, así como la documentación de las obras de infraestructura, entregada por FONADE.3. Se ha realizado la verificación técnica de los alcances de las obras y se han emitido observaciones de los proyectos. 4. En el último trimestre del año se realizaron 3 visitas de verificación técnica al proyecto del municipio de Villagómez, Cundinamarca.5. Se elaboraron los informes de las visitas. 6. Se solicitaron los ajustes necesarios a los estudios y diseños y a las obras, en mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, mediante oficios o mensajes enviados vía correo electrónico. 7. Se hizo seguimiento permanente a los ajustes a las intervenciones. 8. Se han revisado los informes emitidos por FONADE y se solicitan aclaraciones en caso de ser necesario. Los informes de gestión No.20 y 21 se encuentran en revisión dado que fueron radicados en el DAPRE el 23 de diciembre de 2015.9. Se atendieron las recomendaciones del profesional que actualmente apoya la supervisión. Las recomendaciones dadas por los profesionales se han atendido y remitido a FONADE mediante oficios y correos electrónicos.10. Se han realizado diecinueve (19) reuniones de coordinación y seguimiento de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia para hacer seguimiento a la ejecución del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 y al plan de acción formulado para mitigar los riesgos asociados al mismo. 11. Se han realizado quince (15) comités operativos del convenio DAPRE-FONADE No. 330-12 para hacer seguimiento a la ejecución del mismo.12. La Oficina de Control Interno del DAPRE llevó a cabo una auditoría interna para las obra de la vigencia 2012 e inició una nueva auditoría para verificar las obras de la vigencia 2013.13. Se inició y se cerró el proceso adelantado por el DAPRE frente al presunto incumplimiento de varias obligaciones a cargo de FONADE.14. Se formuló un plan de mejoramiento como resultado de la auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno, el cual se encuentra en ejecución.15. Como resultado de la auditoría adelantada a las obras en el año 2014, el equipo de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia formuló un plan de mejoramiento que se encuentra en ejecución.16. El contrato interadministrativo DAPRE - FONADE No. 330-12 finalizó el 13 de noviembre y se encuentra en proceso de liquidación.

Liquidación de Incuagro E.U. Y empresas Incubadas.Rad 2014EE0115330 CGR 08/07/2014.

La Gerencia Departamental Colegiada Bolívar de la CGR adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal en el tema de Incuagro. En el desarrollo ha solicitado información al DAPRE, a las cuales se ha dado respuesta oportuna y traslado por competencia al Departamento de la Prosperidad Social.

CUATRO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

INFORMES DE LEY

ekogui

INFORME DE LEY 4 TRIMESTRE 2015

eKOGUI

RESULTADOS SECTORIALES

INFORME DE FUNCIONES DELEGADAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE VALOR RESPONSABLE DE MANEJO

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 340.600.000

JORGE LEONARDO GARCIA CANIZALES

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 850.000.000 EFRAIN JULIO MARTINEZPROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ $ 500.000.000

JOSE CARLOS CELEDON HOLGUIN

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 88.800.000 FERNANDO GOMEZ GAMBACAJA MENOR PARA ELDESPACHO DEL SEÑORPRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 52.700.000

FERNANDO GOMEZ GAMBA

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.832.100.000

Delegacion mediante Resolucion No 4922 del 02 de octubre de 2014

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2015

DETALLE VALOR RESPONSABLE DE MANEJO

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 340.600.000

JORGE LEONARDO GARCIA CANIZALES

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 850.000.000 EFRAIN JULIO MARTINEZPROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ $ 500.000.000

JOSE CARLOS CELEDON HOLGUIN

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 88.800.000 FERNANDO GOMEZ GAMBACAJA MENOR PARA ELDESPACHO DEL SEÑORPRESIDENTE DE LA REPUBLICA $ 52.700.000

FERNANDO GOMEZ GAMBA

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.832.100.000

Delegacion mediante Resolucion No 4922 del 02 de octubre de 2014

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2015

DELEGACIONES

DELEGACIONES

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y PLANILLAS DE

PAGOVALOR PAGADO

No. CUENTAS Y PLANILLAS DE

PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 2222 $49.160.482.765 99 $15.509.686.556 2321 $64.670.169.320

TOTAL 2222 $49.160.482.765 99 $15.509.686.556 2321 $64.670.169.320

SERVICIOS PERSONALES INDIRE $3.514.878.010 SERVICIOS PERSONAL $180.257 SERVICIOS PERSONAL $707.568.456GASTOS GENERALES $35.365.409.570 GASTOS GENERALES $796.096.958 GASTOS GENERALES $4.576.730.646TRANSFERENCIAS CORRIENTES $2.283.968.655 TRANSFERENCIAS COR $9.309.005 TRANSFERENCIAS CO $137.070.653TRANSFERENCIAS CORRIENTES $0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSFINVERSION $7.996.226.529 INVERSION $3.487.710.157 INVERSION $5.795.020.424TOTAL $49.160.482.765 TOTAL $4.293.296.377 TOTAL $11.216.390.179

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICACUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO

ARTICULO 6o. DE LA RESOLUCION No. 3016 DE DICIEMBRE 31 DE 2010, Modificado por la Resolucion No 3259 de octubre 05 de 2012, EL CUAL ESTABLECE:"DELEGACION PARA RECONOCER Y ORDENAR LOS PAGOS EN EL JEFE DEL AREA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Delegar en el Jefe del Area Financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la facultad de reconocer y ordenar lospagos del Presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Se exceptúan de esta delegación la ordenación de los pagos que

DETALLE DAPRE‐VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

ASIGNACION INTERNA

DETALLE DAPRE‐RESERVA PTAL DETALLE DAPRE‐CUENTAS POR PAGAR

No. CUENTAS DE PAGO

VALOR PAGADO

No. CUENTAS DE PAGO

VALOR PAGADO

No. CUENTAS DE PAGO

TOTAL PAGADO

DAPRE ‐ INVERSION CSF REC. 15‐DONACION

4 $3.345.125.748 1 $516.127.446 5 $3.861.253.194

TOTAL 4 $3.345.125.748 1 $516.127.446 5 $3.861.253.194

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICACUENTAS DE PAGO Y PLANILLAS DE PAGO DE CONTRATISTAS ORDENADAS PARA PAGO

INVERSION ‐ RECURSOS DONACION CSFENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015

ASIGNACION INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

DELEGACIONES

APROPIACIÓN: APROPIACIÓN:A‐3‐1‐1‐11 # 24.754.846.073,80 C‐520‐1000‐56 11 47.383.722.688,00 A‐3‐1‐1‐11 # 66.893.850,00

24.821.739.923,80 % 47.383.722.688,00 %24.456.752.790,59 98,53% 47.383.677.950,50 100,00%24.359.073.245,10 98,14% 45.678.181.270,50 96,40%20.632.427.796,22 83,12% 36.917.742.253,50 77,91%

3.726.645.448,88 15,01% 8.760.439.017,00 18,49%

97.679.545,49 0,39% 1.705.496.680,00 3,60%

2,00% 15,00%

COMPROMISOS COMPROMISOS

RESUMEN CIERRE VIGENCIA 2015

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

TOTAL FUNCIONAM TOTAL INVERSIÓN

RESERVA RESERVA PRESUPULÍMITE LEGAL RESERVA FUNCIONAMIENTO

LÍMITE LEGAL RESERVA INVERSIÓN

OBLIGACIONES OBLIGACIONESPAGOS PAGOSCUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAG

DELEGACIONES FONDOPAZ

DELEGACIONES TALENTO HUMANO

VIATICOS AL EXTERIOR 3.753.415.352,26$ 96,16%VIATICOS AL INTERIOR 4.967.616.974,00$ 100%TIQUETES 4.912.611.058,50$ 96%

TOTAL EJECUTADO

VALOR NÓMINA PAGADA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.633.643.384,76$

EJECUCIÓN NOMINA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

66.193.732.038,80$

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ÁREA DE TALENTO HUMANO

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE AUDITORÍAS 2016. A

CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARAMETROS PARA AL EVALUACIÓNEjecución de la planeación

CRITERIOS CALIFICACIÓN

PARÁMETROSDE RIESGO

1. Se le practicó Tres (3)o Más auditorías

100% Adecuado

2. Se le practicó Una (1)o dos (2) auditorías

89,99% Satisfactorio

3. No se le practicóAuditoría

79,99% Objeto de Auditoría

Resultados de Hallazgos (Por auditorías Internas, CGR, ICONTEC y Otras)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS

DE RIESGO

1. Oportunidad de mejora - OM o Cero Hallazgo 100% Adecuado

2. No Conformidad potencial - NCP 89,99% Satisfactorio

3. No conformidad real - NCR 79.99% Objeto de Auditoría

Resultados de Planes de Mejoramiento Finalizados (eficaces o No eficaces)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROSDE RIESGO

1. Si fueron eficaces o no tiene plan de mejoramiento 100% Adecuado

2. Si no fueron eficaces 79.99% Objeto de Auditoría

Evaluación Estrategia de Rendición de Cuentas

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS

DE RIESGO

1. Si cumple los tres Componentes (Información, diálogo e incentivos)

100% Adecuado

2. Si cumple con uno o dos de los Componentes 89.99 Satisfactorio

3. Si No cumple los Componentes o no rindió cuenta

79.99 Objeto de Auditoría

Evaluación del SIGEPRE.

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS DE RIESGO

Entre 4,10 y 5,00 de 82% a 100% Adecuado

Entre 3,1 y 4.00 de 62% a 81% Satisfactorio

Menor que 3,10 < 62% Objeto de Auditoría

Asignación de recursos (Presupuesto de la Vigencia)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS DE RIESGOS

Proceso y/o dependencia con mayor presupuesto asignado (Los tres primeros).

1. 100% 2. 90% 3. 85%

Objeto de Auditoría

Proceso y/o dependencia con promedio regular de presupuesto asignado (Los dos primeros).

4. 80% 5. 70% Satisfactorio

Proceso y/o dependencia con promedio bajo de presupuesto asignado.

50% Adecuado

Plan Anual de Adquisiciones

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROSDE RIESGOS

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones favorable 90% Adecuado

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones aceptable

Entre 80% y 89,99% Satisfactorio

No ejecución del Plan Anual de Adquisiciones o parcial < 80% Objeto de

Auditoría

Auditorías Practicadas (Internas y externas)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROSDE RIESGO

1. Se le practicó Tres (3) o Más auditorías 100% Adecuado

2. Se le practicó Una (1) o dos (2) auditorías 89,99% Satisfactorio

3. No se le practicó Auditoría 79,99% Objeto de Auditoría

Resultado de la valoración de los Riesgos (corrupción, Institucional y Procesos)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROSDE RIESGOS

Zona de riesgo Moderado 100 = 2 Adecuado

Zona de Riesgo Alta 89,99 = 3 Satisfactorio

Zona de Riesgo Extrema o Dependencia Nueva 79,99 = 4 Objeto de Auditoría

Zona de Riesgo Baja 1

EVALUACIÓN POR RIESGOS

APROBACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016. A CARGO DE LA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS A LA GESTIÓN 2016

1,50

1,48

1,42

1,38

1,28


No. PROCESO FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO

8 Gestión Financiera Abril Gonzalo Quintero

9Tecnología de Información y Telecomunicaciones Mayo Alex Escallón

10Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.

Junio Marilyn López Forero

11 Gestión de Asuntos Políticos Junio Carlos Fernando Daguer Guarín

12 Gestión Jurídica Julio Cristina Pardo Schlesinger

13 Atención al Usuario Julio - Agosto Claudia Yolima Jiménez

14 Talento Humano Julio - Agosto Carmenza Naranjo Trujillo

Evaluación a los Estados Financieros2014 y 2015.

Auditoría para la implementación delSistema de Seguridad y Salud en elTrabajo - SST y Gestión Ambiental.

Esta auditoría se desarrollará en elmarco del Ciclo de Auditoría Internasal SIGEPRE (calidad)

Verificación de información AplicativoeKOGUI, Primer semestre 2016

ACTIVIDAD

Verificación de cumplimiento de losrequisitos para la certificación en ISO27001.

Evaluación a la gestión integral de laDirección para la Relación con losMedios

Evaluación a la gestión integral de laDirección para la Estrategia deComunicación

Evaluación al Trámite de las PSQR, Isemestre 2016.


1,48

1,38

1,38

1,30



15 Gestión Documental Julio - Agosto Adriana Andrade

16 Adquisición de Bienes y Servicios

Septiembre Camilo D´Costa

17 Gestión de Asuntos Políticos Septiembre Aura Maria Londoño

18 Gestión Administrativa Octubre Adriana Andrade

19 Área de Talento Humano Noviembre Carmenza Naranjo Trujillo

20 Gestión de Asuntos Políticos Noviembre María Inés Restrepo

ACTIVIDAD

Evaluación a la Supervisión de losContratos y Verificación de información en el Aplicativo SECOP, I semestre2016.

Evaluar la gestión integral del ProcesoGestión Administrativa.

Verificar los avances de los planes demejoramiento del Proceso GestiónDocumental III TRM 2016.

Evaluar la gestión integral del Fondode Programas Especiales para la Paz -Fondopaz.

Evaluar la gestión integral del Proceso

Verificación del avance en planes demejoramiento II TRM 2016


Evaluación a la gestión integral de laDirección para el Sector Privado

1,50

1,32

1,30

1,48



21 Evaluación, Control y Mejoramiento

Diciembre Adriana Herrrera BeltránMaría Elisa Morón Baute

OBSERVACIONES:

1. Las auditorías se determinaron teniendo en cuenta:

a). Normatividad especifica vigente. b). Procesos que requieren de auditoría de preparación para la implementación de

Sistemas. c). Resultados de la Matriz de Calificación y Programación de Auditorías

Evaluación al SIGEPRE

ACTIVIDAD

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE 2016



12 28 de julio de 2016 Aníbal Fernandez

13 29 de julio de 2016Alexandra Guaqueta

Guarín

14 29 de julio de 2016Carlos Fernando Daguer

Guarín

15 29 de julio de 2016 Camilo Enciso

16 02 de agosto de 2016 Martha Esperanza Ordoñez

17 02 de agosto de 2016 Luis Miguel Pico Pastrana

18 02 de agosto de 2016Iván Fernando Mustafá

Duran

19 03 de sgosto de 2016Gabriel Adolfo Jurado

Parra

20 03 de agosto de 2016Luis Fernando Mejía

Gómez

21 03 de agosto de 2016 Álvaro Edmundo Villota Bernal

22 03 de agosto de 2016 María Inés Restrepo Cañón

ACTIVIDAD

Dirección para el Postconflicto

Dirección para la Estrategia de Comunicación

Gestión de Asuntos Políticos

Dirección para las Regiones


Dirección para Asuntos Políticos

Secretaría de Transparencia

Dirección para Proyectos Especiales

Dirección para la coordinación de Infraestructura

Dirección para la coordinación de vivienda

Fondo de Programas para la Paz

Dirección de Seguridad


23 Gestión Jurídica 27 de julio de 2016Cristina Pardo

Schlesinger

24 01 de agosto de 2016Enrique Carlos Riveira

Bornacelli

25 01 de agosto de 2016 BG. Jorge Enrique Maldonado Escobar

26 01 de agosto de 2016Juan Carlos Torres

Cuellar

27 01 de agosto de 2016Alejandro Callejas

Aristizabal

28 01 de agosto de 2016 Marilyn López Forero

29 Gestión Administrativa 25 de julio de 2016 Adriana Andrade Jaimes

30 Gestión Financiera 26 de julio de 2016 Gonzalo Quintero Perilla

31 Gestión Documental 27 de julio de 2016 Adriana Andrade Jaimes

32 Adquisición de Bienes y Servicios

28 de julio de 2016 Camilo D´Costa

33 Talento Humano 29 de julio de 2016 Carmenza Naranjo José Saúl Rodríguez

Área de Talento Humano y Oficina de Control Interno Disciplinario

Casa MilitarGestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa

ACTIVIDAD

Dirección de Eventos

Dirección de Discursos

Dirección para la Relación con los medios

Proceso Completo

Secretaría Privada

Proceso Completo

Proceso Completo

Secretaria Jurídica

Proceso Completo




34 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

02 de agosto de 2016 Alex Mauricio Escallón

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES:

1. Para la elaboración del Programa de Auditoría se tuvo en cuenta las directrices de laAlta Dirección, el Organigrama versión 23 publicado al 10 de febrero de 2016 en lapágina web de la Entidad así como el Mapa de Procesos. Se programaron un total de 34auditorias en los doce (12) procesos del DAPRE.

2. Para la ejecución del Programa, se realizaran en promedio 4 auditorías por día comomínimo se necesitarían 8 auditores; en 1 día se realizaran 5 que corresponden alProceso de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa comomínimo 10 auditores, y en el último día del ciclo auditor se ejecutará 1 auditoría quecorresponde al proceso de evaluación, control y mejoramiento, se requerirá comomínimo 2 auditores.

3. La reunión de apertura se llevará a cabo el día 25 de julio a las 8:15am en el AuditorioAlejandría.

4. La reunión de cierre se llevará a cabo el día 10 de agosto a las 4:00pm en el AuditorioAlejandría.

5. Para los procesos de soporte, de dirección y de algunas dependencias que hacenparte del Proceso de Gestión de Asuntos Políticos, se programará el desarrollo de laauditoría en un día, atendiendo las recomendaciones de auditores internos del cicloanterior.

6. Las demás Auditorías se programaran para desarrollarse en 4 horas.

Proceso Completo

RESUMEN EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2015

Auditorias Integrales

1 Proceso Gestión de Seguridad: D. Relac. Medios,3 Proceso Asuntos Políticos: (1) D. Estrat. Comunic. (1) D.Sec. Privado, y (1) Fondo paz.1 Proceso Gestión Administrativa (PM GD)1 Proceso Talento Humano1 Proceso Gestión Financiera

Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión

12 Procesos: 34 Auditorias en calidad

Auditorias Específicas

2 Contratos / 2 (SECOP y Supervisión) (1)2 Jurídica / 2 eKOGUI (1) 2 Atención al Usuario / 2 PSQR 1 Administración al Riesgo (1)

Subcomités de Control Interno

68 Dos subcomités mínimo por dependencias y/o proceso.

Auditorias Especiales

1 Auditoria ISO 270011 Evaluación SIGEPRE 1 Evaluación de Planes de Mejoramiento (1)2 Verificación PM Gestión Documental 1 Auditoria Sistema Seguridad y Salud T. 1 Evaluación Coordinac. Institu. Acciones Víctimas

4/55 Auditorias Cumplimiento (7%) 0% Auditorias calidad (0/34)

0/7

0/34

3/7

0/72

1/7

RESUMEN PROGRAMA DE AUDITORIA 2016

19% Auditorias gestión (4/21)

CALIFICACIÓN ENCUESTA SIGEPRE

MECI 2015

La evaluación se realizó con la nueva versión del MECI amparado en el Decreto 943 del2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)” compilado enel Decreto 1083 del 2015 Art. 2.2.21.6.1.

Se obtuvo el criterio ADECUADO equivalente al rango de calificación entre 4.1 y 5.0,alcanzando por cuarta ocasión consecutiva el criterio deseado desde sus inicios. El presenteinforme tendrá en cuenta los resultados inferiores a 4.1 los cuales serán punto defocalización para mejorar su calificación en las próximas vigencias.

CALIFICACION DEL SISTEMA 2015

Se registró el resultado obtenido con la nueva estructura del Sistema el cual se encuentra conformado por:

3 módulos (1, 2 y 3), 6 componentes (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3) 13 elementos (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.2.1 y 2.3.1)

Estos se encuentran verticalmente dispuestos en la tabla.

MATRIZ DE ENCUESTA VIGENCIA 2015

Sistema: 4.24

Nunc

a

Rara

vez

Algu

nas V

eces

Much

as ve

ces

Toda

s las

vec

es

Módulo 1: 4.18 Módulo 2: 4.37 Módulo 3: 4.17

Orden Pregunta 1 2 3 4 5 F Puntaje PT ELEMENTO COMPONENTE MODULO MECI

3 ¿Se ha reevaluado y comunicado el contenido del Código de Excelencia Ética? 4% 7% 20% 33% 36% 1 3,90 3,90

1.1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos

éticos4,18

1.1. TALENTO HUMANO

3,83

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

4,18 4,24

4 ¿En el desempeño laboral, se incentiva al servidor público por el esfuerzo personal? 14% 12% 21% 33% 20% 1 3,33 3,33

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano 3,48

5 ¿Se tiene conocimiento de quiénes fueron las personas seleccionadas como mejores empleados en la vigencia 2015? 49% 10% 19% 14% 9% 1 2,22 2,22

7 ¿El Plan Institucional de Capacitación, responde a las necesidades de capacitación y formación de su Proceso y/o Dependencia? 2% 5% 30% 41% 22% 1 3,75 3,75

8¿La implementación del Plan Institucional de Capacitación PIC, ha fortalecido las competencias y habilidades de los servidores públicos de la Presidencia?

1% 6% 28% 41% 23% 1 3,79 3,79

9 ¿La dependencia obtuvo beneficios evidentes, derivados del Plan Institucional de Capacitación? 5% 11% 22% 36% 26% 1 3,67 3,67

11 ¿Participa en la formulación de la planeación y construcción del Plan Operativo en su dependencia? 12% 6% 12% 19% 51% 1 3,89 3,89

1.2.1. Planes y Programas 4,19

1.2. DIRECCIONAMIE

NTO ÉSTRATEGICO

4,32

12 ¿Considera efectiva la metodología de planeación del DAPRE? 4% 7% 17% 32% 40% 1 3,96 3,96

17 ¿Conoce los resultados generales de la evaluación de la satisfacción del cliente? 21% 7% 11% 25% 36% 1 3,47 3,47

45 ¿Conocen cuantos hallazgos identificó la Contraloría General de la República en procesos de Auditoria? 20% 6% 22% 17% 35% 1 3,41 3,41 2.3.1 Plan de Mejoramiento 4,29

2.3 PLANES DE

MEJORAMIENTO

4,29 2. MÓDULO DE

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

4,37

56¿Considera que la Intranet de la Presidencia de la República, incentiva la participación de los servidores en la gestión de la Entidad?

10% 4% 19% 26% 42% 1 3,86 3,86 Comunicación Organizacional

4,17

4,17 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4,17

57 ¿Las estrategias de comunicación han aportado al desarrollo de un clima laboral favorable? 5% 9% 21% 32% 33% 1 3,80 3,80

60 ¿En su dependencia se conocen la Política de Comunicaciones establecido por el DAPRE? 9% 4% 19% 37% 32% 1 3,80 3,80 Medios de Comunicación

4% 3% 13% 29% 51%

PREGUNTAS Preguntas 61/13

LOGROSSe evidencia el conocimiento y empoderamiento que los funcionarios y contratitas tienen de la Entidad y sus procesos alpasar de 4.13 en 2014 al 4.24 en 2015, siendo esta vigencia la mayor calificación desde sus inicios.

Se actualizó el MECI y la encuesta de conformidad al Decreto 943 del 2014.Se mantuvo el resultado del Sistema y rango ADECUADO del MECI.

RECOMENDACIONESPara efectos del informe se relacionaron 13 de las 61 preguntas de la encuesta cuya calificación es inferior a 4.1 loscuales deben ser tenidos en cuenta para su mejoramiento continuo, así:

Componente 1.1 Talento Humano:(3) Reevaluar y comunicar el contenido del Código de Excelencia Ética.(4) Incentivar al servidor público por el esfuerzo personal en el desempeño laboral.(5) Socializar en la Entidad, los servidores públicos seleccionadas como mejores empleados.(6, 7 y 8) Mejorar la percepción sobre el PIC, referente a las necesidades de capacitación y formación.

Componente 1.2 Direccionamiento Estratégico:(11 y 12) Incrementar la participación en la formulación y construcción de la planeación.(17) Socializar los resultados generales de la evaluación de la satisfacción del cliente.

Componente 2.3 Planes de Mejoramiento:(45) Fortalecer la socialización de los hallazgos identificados por la Contraloría General.

Eje Transversal de comunicación: *(56) Incentivar la participación en la Intranet de los servidores en la gestión de la Entidad.(57) Las estrategias de comunicación ¿Aportan al desarrollo de un clima laboral favorable?(60) Mejorar la socialización de la Política de Comunicaciones establecida por el DAPRE.

CONCLUSIONES

PROPOSICIONES Y VARIOS

PRIMER COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA …...Municipios con plan de prevención de...

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