Presupuestos Generales de Navarra 20 presupuestos por el empleo y las personas Anteproyecto 19...

Presupuestos Generales de Navarra 20

presupuestos por el empleo y las personas

Anteproyecto 19 octubre 2009

10

PRESUPUESTO DE NAVARRA PARA 2010

4.386,73 M €

LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE

+ 1,98%

RESPECTO DEL PRESUPUESTO 2009

(4.301,75 M€)

Anteproyecto Presupuestos Generales de Navarra 2010

CLAVES DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2010

Apuesta por el Empleo

Instrumento de Lucha Contra la CrisisRespaldo de las Políticas Sociales

Control de las Cuentas Públicas de NavarraAusteridad en el Gasto Público no prioritario


Recaudación Fiscal Real

Importe del Presupuesto de Navarra (Sin Gastos Fiscales)

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES Y PRESUPUESTO DE NAVARRA

2003-2010

2003


2.000

3.000

4.000

2.440

2.684

2.600

2.7892.890

2.917

3.305

3.134

3.560

3.520

3.878

3.150

3.859

3.050

3.980

3.050

2004

2005

2006

2007

2008

2009 (p)

2010 (p)

MAYORES IMPUESTOS EN NAVARRA, REPLICANDO LA SUBIDA DEL ESTADO

MENORES INGRESOS FISCALES DEL ESTADO-APORTACIÓN

APLICACIÓN EN EL ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2010

REPERCUSIÓN REAL SUBIDA DE IMPUESTOS 78,7

Retirada de los 400/440 euros

Coste de las 14 Nuevas Medidas Fiscales de Navarra

Reducción del Déficit Presupuestario (40%)

Mayor Gasto del Presupuesto

TOTAL APLICACIÓN AL PRESUPUESTO 78,7

Impuesto sobre el Ahorro y el Capital

Subida del IVA a partir del 1 de Julio

70,0

10,0

38,3

118,3

-39,6

30,0

30,0

18,7


M€

Medidas Económicas (60%):

14 MEDIDAS FISCALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL APOYO A TRABAJADORES, FAMILIAS Y

EMPRESASNo subir las retenciones de nóminas


Nueva deducción de trabajo

No subir las retenciones de Rendimientos de Ahorro

No subir Impuesto Ahorro y de Capital < 6.000€/año (2010-2011)

Incremento 2 puntos (20%) con Rendimientos > 6.000 €/año

Rebaja 3 puntos (permanente) en el Impuesto de Sociedades a MicroPymes (20%)

Rebaja 1 punto (permanente) Impuesto de Sociedades Pymes (27%)

Incremento 30% de la Deducción por Empleo por incremento o mantenimiento de plantilla con más fijos (Pymes, MicroPymes, profesionales y autónomos)Rebajas en módulos del sector agrario y ganadero

Mantener módulo por nueva contratación de personal (2010-2011) en autónomosPrórroga de aplazamientos fiscales (3+) y reducción del 30 al 20% del primer pago de aplazamientos sin Aval

Ampliar plazo Reserva Especial por Inversiones y Exención por Inversión

Equiparar donación de empresas “inter vivos” a la sucesión “mortis causa”

Ampliar al 30% la deducción por Patrocinio Deportivo y Cultural (próximos 2 años)

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

2

9

Financiación Extraordinaria del

Déficit del Presupuesto de Navarra 2010

Total Presupuesto

Inicio Confección PGN 2010

9 Septiembre 2009

Deuda Pública

Regularización Aportación

TOTAL Financ.Extr.

4.346,0 M€

495,1 M€ (2,75% PIB)

727,1 M€ 697,1 M€

Anteproyecto PGN 2010

19 Octubre 2009

4.386,7 M€

495,1 M€ (2,75% PIB)

232,4 M€ 202,4 M€


Impuestos

Variación 2010/09

Anteproyecto2010INGRESOS

4.386,73 M €

Presupuesto 2009

Tasas y otros ingresos

Deuda Pública (2,75 PIB en 2010)

Aportaciones Empr. Públ.

Regular. Aport. Estado

Beneficios fiscales

TOTAL

3.304.446.OO6

227.309.024

203.500.000

124.200.000

0

442.300.000

4.301.755.030

3.049.567.006

232.846.910

495.100.000

0

202.400.000

406.813.128

4.386.727.044

-7,71%

-

-8,02%

+1,98%

+2,44%

+143,29%

-


previsión de ingresos

Personal

Variación 2010/09

Anteproyecto2010

GASTOS POR CAPÍTULOS

4.386,73 M €

Presupuesto 2009

Gastos Corrientes

Inversiones Directas

Transf. Capital

Resto de gastos (*)

TOTAL

1.157.869.557

2.044.792.635

332.565.891

696.770.720

69.756.227

4.301.755.030

1.194.325.800

2.043.975.076

341.475.321

670.566.129

136.384.720

4.386.727.046

+3,15%

-3,76%

+95,52%

+1,98%

-0,04%

+2,68%

presupuesto de gastos


(*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra

Anteproyecto2010Gastos por Departamentos

(Sin incluir gastos fiscales, ni Dpto. Economía y Hacienda)

PGN 2009

Presidencia, Justicia e Interior

Administración Local

Vivienda y Ord. Territorio

Educación

Salud

Obras Públicas, Transp. y Comun.

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Innovación, Empresa y Empleo

Asuntos Soc, Fam, Juv, y Deporte

Cultura y Turismo

Relaciones Instituc. y Portavoz

Parlamento, Cº Aud. y Cº Navarra

286.017.999

258.595.661

73.635.016

654.815.039

906.935.766

204.677.256

184.122.643

205.165.670

311.832.988

78.818.649

17.485.029

18.366.779

288.780.992

256.681.337

77.972.407

656.992.551

990.912.650

183.623.441

174.037.915

208.784.435

315.271.802

78.096.200

14.203.987

18.884.339

0,97%

-0,74%

5,89%

0,33%

9,26%

-10,29%

-5,48%

1,76%

1,10%

-0,92%

-18,76%

2,82%

presupuesto de gastos


Variación 2010/09


GASTO SOCIAL

presupuesto de gastos DESARROLLO ECONÓMICO

JUSTICIA Y SEGURIDAD

DEUDA

ADMINISTRACIÓN

21,1céntimos

ASÍ SE REPARTE CADA EURO

1,3céntimos

56,0céntimos 3,4

céntimos

18,2céntimos


SALUD

EDUCACIÓN

ASUNTOS SOCIALES

VIVIENDA

OTROS

22,6%

7,2%

5,5%

5,7%

15%

POLÍTICA SOCIAL7.07

1

POLÍTICA SOCIAL

€ DE GASTO POR

Más de la mitad del Presupuesto, el 56% ,se destinará a Gasto Social (salud, educación, protección social y vivienda)

56%

CIUDADANO

15 M€

POLÍTICA SOCIAL

+ 87% RENTA BÁSICA En ayudas para familias sin ingresos

PLAZAS EN RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES

Un 45% más que en 2009, para mejorar la calidad y el número de plazas residenciales

LIBROS DE TEXTO ESCOLARES GRATIS

SALUD

El Plan de Gratuidad de los Libros de Texto supondrá una nueva inversión de

Crecimiento del 9,26% en el Presupuesto respecto de 2009

0,7 IRPF FINES SOCIALES

Presupuestación diferenciada


53 M€

3,04 M€

9,26%

GASTO CORRIENTE

En los 2 últimos años, el Gobierno ha reducido sus gastos ordinarios en 80,1

UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL GOBIERNO

Reducción de 128 jefaturas

CONGELACIÓN DE SUELDOS DE ALTOS CARGOS

GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

PLAN DE INMUEBLESEl Plan de Inmuebles permitirá ahorrar más de € al año en arrendamientos

UNIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE PAMPLONA


80,1 M€

3 M€

128

INVERSIONES PRODUCTIVAS

El presupuesto de INVERSIONES DIRECTAS del Gobierno de Navarra crece un 2,68%

Las Inversiones Productivas del PLAN NAVARRA 2012 crecerán un 63% en 2010, de 640 M€ en 2009 a 1.044 M€ en 2010, con 93 grandes proyectos en 14 Áreas Estratégicas

La INVERSIÓN EN I+D+i crece un 13,6 %. Pasa de 60,3 M€ en 2009 a 68,5 M€ en 2010


MEDIDAS ANTICRISIS

Empleo social protegido

Se incrementan en un 25% hasta 37,3 M€ en 2010, frente a los 29,9 M€ de 2009

Apoyo al Sector Turístico

Impulso a la Rehabilitación de Viviendas

Paquete de Medidas de Innovación, Empresa y Empleo:

Planes RenoveFomento de la Contratación y el EmpleoFormación de DesempleadosCentros Especiales de EmpleoOtros


37,3 M€


PRESUPUESTOS DEL ESTADO Y OTRAS CCAA

Variación 2010/2009

CCAA

Presupuesto General del Estado (Ministerios)

Islas Baleares

Galicia

Extremadura

Andalucía

Castilla León

Castilla La Mancha

- 3,9 %

- 4,5 %

- 3,3 %

- 2,6 %

- 0,1 %

- 0,09 %

+ 2,3 %La Rioja + 1,6 %

presupuestos por el empleo y las personas

4.386,73 M €

Presupuestos Generales

de Navarra 2010

Anteproyecto 19 octubre 2009

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