EFS OLACEFS OTROS TOTAL

PRES. 18.000 0 0 18.000

S.E. 590.000 28.600 36.000 654.600

CCC 668.263 168.500 196.200 1.032.963

CER 40.000 3.000 0 43.000

CTPBG 32.200 42.500 26.000 100.700

CEDEIR 35.550 30.900 46.270 112.720

COMTEMA 27.000 5.000 71.190 103.190

CTIC 54.840 28.780 20.000 103.620

CTPC 88.000 107.020 91.000 286.020

GTOP 54.395 32.500 47.400 134.295

0 15.000 0 15.000

1.608.248 461.800 534.060 2.604.108

TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2018 228.800

TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2018 461.800

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS -233.000

SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 07/12/2017 1.012.094

PRESUPUESTO OLACEFS 2018

TOTAL

COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA

COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO

FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES

GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Proporción de los gastos del Presupuesto

de la OLACEFS respecto de los ingresos

estimados

202%

54%Proyección de aportes solitados a la

cooperación internacional respecto del

presupuesto OLACEFS

COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

DEPENDENCIA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA EJECUTIVA

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES

COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS

SECRETARÍA EJECUTIVA Página 1 de 12

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

FONDOS AÑO ANTERIOR 1.012.094,45 779.094,45 546.094,45 313.094,45

INGRESO POR MEMBRESIA 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00

FONDOS TOTALES 1.240.894,45 1.007.894,45 774.894,45 541.894,45

GASTOS 2015 461.800,00 461.800,00 461.800,00 461.800,00

SALDO PRESUPUESTARIO 779.094,45 546.094,45 313.094,45 80.094,45

- Ingresos Anuales por Membresías 228.800

- Gastos Proyectados 461.800

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS

Supuestos

228.800 228.800 228.800 228.800

1.240.894

1.007.894

774.894

541.894

779.094

546.094

313.094

80.094

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO

SECRETARÍA EJECUTIVA Página 2 de 12

EFS OLACEFS OTROS

Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de las

contribuciones en especie.2.000 0 0 2.000

Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades. 0 0 0 0

Plan piloto de actividades para generación de recursos propios. 2.000 0 0 2.000

Diseño de instrumento para el monitoreo de la implementación del Plan Táctico 2017-

20192.000 0 0 2.000

Actualización de la guía editorial para la Revista y el Boletín Informativo de OLACEFS. 0 0 0 0

Publicación semestral de la Revista de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000

Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000

Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Introducción (nueva edición) 2.000 0 0

Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Parte general (nueva edición) 2.000 0 0

Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados

internacionales.2.000 0 0 2.000

Seminarios virtuales sobre experiencias de implementación de ISSAI en las EFS de

OLACEFS.2.000 0 0 2.000

TOTALES 18.000 0 0 14.000

PRESIDENCIA OLACEFS

PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

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EFS OLACEFS OTROS

1. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá

cumplir el nuevo Plan Estratégico0 0 0 0

2. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la

OLACEFS y presentación de propuesta0 0 0 0

3. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría

Ejecutiva500.000 17.600 0 517.600

4. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.000 8.000 0 98.000

5. Apoyo a la organización de la Asamblea General 0 3.000 0 3.000

6. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019 0 0 36.000 36.000

TOTALES 590.000 28.600 36.000 654.600

ITEM

Gastos Financiero-Contables

Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS

Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS

Gastos para participación en actividades presenciales*

TOTAL

MONTO ESTIMADO

Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría

Ejecutiva”:

SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS

PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos

promedios históricos de la OLACEFS.

1.500

3.500

6.600

17.600

6.000

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EFS OLACEFS OTROS

MOOC ODS (2017)* 0 26.000 0 26.000

MOOC Auditoría de Desempeño 0 25.000 50.000 75.000

MOOC Áreas Protegidas 0 0 72.000 72.000

Curso Virtual Auditoría Financiera 0 40.000 0 40.000

Curso Relaciones profesionales - comunicación asertiva (Comp. Personales) 0 40.000 0 40.000

Curso Subsede Cuba La prevención de la corrupción y la lucha por la

eficiencia en la gestión pública0 7.000 0 7.000

Seminario Internacional de Análisis de Datos y Taller sobre Geotecnología

del Control0 0 74.200 74.200

Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado 0 10.000 0 10.000

Ejecutar las auditorias coordinadas previstas 0 0 0 0

Desarrollar un programa de posgrado en control externo 10.000 20.500 0 30.500

Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC 658.263 0 0 658.263

TOTALES 668.263 168.500 196.200 1.032.963

PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC

* La adjudicación del servicio de desarrollo del MOOC sobre ODS se realizó en el año 2017, pero gran parte de sus

actividades se desarrollarán durante el año 2018, por lo tanto, los recursos aprobados para el año 2017 se trasladaron

para ser ejecutados durante el año 2018.

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EFS OLACEFS OTROS

Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones,

Comités y Grupos de Trabajo14.000 0 0 14.000

Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A.

propiedad del Estado 8.000 0 0 8.000

Recopilación de buenas prácticas en materia de Control

jurisdiccional de EFS8.000 0 0 8.000

Concurso de investigación 2018 0 3.000 3.000Información técnica derivada de evento organizado por el CER Año

2015: informe final 1.000 0 0 1.000

Información técnica derivada de eventos organizados por el CER

Año 2016: informe final 1.000 0 0 1.000

Redacción Tema Técnico II Asamblea XXVIII 8.000 0 0 8.000

TOTALES 40.000 3.000 0 43.000

COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS -

CER

PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

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EFS OLACEFS OTROS

1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional - - - -1.1 Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS de la región a través de la

herramienta MMD EFS y buenas prácticas internacionales.

1 EFS

Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000

Viáticos x 6 días $250*3=$ 4 500

4.500 0 7.500 12.000

1.2 Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región. 3.000 0 22.050 25.0501.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS. 3.000 0 0 3.0001.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las

brechas resultantes de la implementación (2 EFS).

EFS 1 (Honduras) (3 viajes, 3 profesionales por viaje)

EFS 2 (El Salvador)

Pasajes aéreos $900*6=$ 5 400 (2 viajes, 3 profesionales)

Viáticos x 5 días $190*6=$ 5 700

22.050 11.100 0 33.150

1.5 Capacitación en MMD en la región.

Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800

Viáticos x 4 días $190*22=$20 900

3.000 19.800 16.720 39.520

TOTALES 35.550 30.900 46.270 112.720

COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR

PRODUCTOPRESUPUESTO

ESTIMADO

FINANCIAMIENTO

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EFS OLACEFS OTROS

4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus

órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las

EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS

participante seleccione por medio de muestra

15.000 0 0 15.000

4.2 Implementación regional del Modelo de Integridad de la

INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).3.200 26.000 0 29.200

1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad 12.000

2. Fase presencial curso moderadores 10.000

3. Publicación de integridad 4.000

4.3 Desarrollo de proyectos pilotos para incrementar el IDIGI-

EFS, con miras a la medición de 2019*3.500 12.000 11.000 26.500

4.4 Identificación y análisis del proceso de implementación y

fiscalización de los ODS*5.000 0 13.000 18.000

4.5 Construcción de marco de resultados para la fiscalización

y promoción de la buena gobernanza de los ODS*3.000 0 2.000 5.000

4.6 Concurso Regional 2.500 4.500 0 7.000

TOTALES 32.200 42.500 26.000 100.700

COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG

PRODUCTOPRESUPUESTO

ESTIMADO

FINANCIAMIENTO

* Para las actividades 4.3, 4.4 y 4.5 se considera un aporte de AC-Colombia, el que se encuentra registrado

en la columna "Otros".

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EFS OLACEFS OTROS

1. Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. 2.000 5.000 0 7.000

2. Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos* 25.000 0 71.190 96.190

TOTALES 27.000 5.000 71.190 103.190

* Corresponde al desarrollo de dos talleres presenciales:

- Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Áreas de Fronteras

- Taller de Planificación de la D23Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA

PRODUCTOSPRESUPUESTO

ESTIMADO

FINANCIAMIENTO

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EFS OLACEFS OTROS

4.1 Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento 0 0 0 0

4.2 Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones

vinculadas a los ODS12.720 15.720 15.000 43.440

4.3 Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de

recomendaciones12.400 12.280 5.000 29.680

4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn 5.960 280 0 6.240

4.5 Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS 6.000 0 0 6.000

4.6 Implementación de una App para Asambleas Generales de la

OLACEFS17.760 500 0 18.260

TOTALES 54.840 28.780 20.000 103.620

PRODUCTOS

COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES -

CTIC

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

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EFS OLACEFS OTROS

1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género. 26.000 71.000 71.000 168.000

2. Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la

Declaración de Punta Cana.6.000 0 0 6.000

3. Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación

ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.15.000 15.000 0 30.000

4. Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la

CPC.3.000 5.000 0 8.000

5. Fase presencial de la primera edición del curso virtual de

Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento

de los ODS.

8.000 15.000 0 23.000

6. Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de

participación ciudadana.12.000 1.000 0 13.000

7. Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org 0 20 0 20

8. Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de

interés de OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.18.000 0 20.000 38.000

TOTALES 88.000 107.020 91.000 286.020

COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC

PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

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EFS OLACEFS OTROS

Gestión GTOP 25.200 0 0 25.200

Taller de Planificación de la Auditoría 29.195 8.000 47.400 84.595

Curso presencial de capacitación en energías

renovables0 22.500 0 22.500

Traducción material curso presencial 0 2.000 0 2.000

TOTALES 54.395 32.500 47.400 134.295

GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP

PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ESTIMADO

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