PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE EDUCACION AÑO...
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1 Municipalidad de Estación Central SECPLA PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE EDUCACION AÑO 2011 Octubre del 2010
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Municipalidad de Estación Central
SECPLA
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DE EDUCACION
AÑO 2011
Octubre del 2010
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INDICE
1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3
1.1.- DATOS COMUNALES .................................................................................................... 5
2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN.................................................................................................. 9
2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS..................... 9
2.2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS PROPIOS. ........................ 16
3.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2010 ................................................................. 17
3.1.- INGRESOS 2010...................................................................................................................... 17
3.2.- GASTOS 2010.......................................................................................................................... 18
4.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2011 ........................................................................... 23
4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2011 ...................................................................... 24
4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2011 .......................................................................... 29
5.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS................................................................... 45
PRESUPUESTO EDUCACION .............................................................................................................. 53
1.- INTRODUCCION...................................................................................................................... 54
2.- INGRESOS PROYECTADOS 2011.......................................................................................... 54
3.- GASTOS PROYECTADOS 2011............................................................................................... 56
INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS
Tabla 1.1 Límites Comunales………………………………………………………………………5 Gráfico 1.1 Pirámide de Población……..………………………………………………………….. 5 Tabla 1.2 Población Indígena de la Comuna……………………………………………………. 6 Tabla 1.3 País de origen de Inmigrantes……………...…………………………………………. 7 Tabla 1.4 Proyección de Población ……………………………………………………………….8 Tabla 2.1 Proyectos FNDR………………………………………………………………………….9 Tabla 2.2 Proyectos PMU, Post Terremoto……………………………………………………….10 Tabla 2.3 Proyectos PMU, Post Terremoto Aprobados…………………………………………11 Tabla 2.4 Pavimentos Participativos Aprobados…………………………………………………12 Tabla 2.5 Construcción de Salas Cunas …………………………………………………………13 Tabla 2.6 Proyectos PMU, En Ejecución ………………………………………………………..14 Tabla 2.7 Proyectos PMU, Post Terremoto En Ejecución ……………………………………..15 Tabla 2.8 Proyectos de Inversión con Fondos Propios………………………………………….16 Tabla 3.1 Ingresos 2010…………………………………………………………………………… 17 Tabla 3.2 Gastos 2010……..……………………………………………………………………… 18 Tabla 4.1 Ingresos Proyectados 2011…………………………………………………………….28 Tabla 4.2 Gastos Proyectados 2011………………………………………………………………41
INDICE DE FOTOGRAFÍAS Fotografías Nº 1 Construcción de Áreas Verdes …………………………………………………12 Fotografías Nº 2 Construcción de Salas Cunas ………….………………………….……………13 Fotografías Nº 3 Construcción de Sedes Sociales …………………………………….…………14
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1.- INTRODUCCIÓN
Lo posible ya se hizo, lo imposible está en tus manos
Durante el año en curso la Municipalidad de Estación Central ha logrado desarrollar y
concretar una importante cantidad de recursos que van en directo beneficio de nuestros
vecinos, los que serán presentados en el presente informe.
Durante el año 2011 se ejecutarán importantes obras que irán en un claro beneficio de
nuestros vecinos, obteniendo un desarrollo físico y mental mas óptimo, lo que permitirá tener
una mejor calidad de vida y una armonía más plena entre los vecinos de los distintos sectores
de la comuna, principalmente los más vulnerables. Por otro lado, es necesario luchar contra
las amenazas latentes que entorpecen la vida en comunidad, como es la delincuencia,
drogadicción y falta de seguridad, para lo cual es fundamental crear y ampliar la coordinación
de redes sociales para que de esta forma el objetivo se focalice al mejoramiento de la
convivencia de los vecinos y su entorno.
Nuestro quehacer diario debe ser el engrandecimiento de nuestra comuna y nuestro
bienestar. Para el cumplimiento de este objetivo, todos debemos asumir una actitud más
activa y decidida en la búsqueda de mejorar el bienestar de nuestros vecinos. Tenemos
poblaciones ricas en historia y dirigentes vecinales excelentes; lo que debemos considerar
como una oportunidad para trabajar en equipo y así realizar una gestión cada vez más
participativa en la toma de decisiones, que en definitiva tiene por objetivo el bien común de
nuestra comuna.
Mediante el presente documento se expone el Presupuesto Municipal para el año 2011, el
cual recoge, tanto en términos administrativos como financieros, la realidad económica,
sueños y aspiraciones en materia de inversión, compromisos legales adquiridos y los
mecanismos para materializar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Además, este
presupuesto, contiene un análisis previo del comportamiento financiero y económico de
nuestros recursos y como se han evolucionado durante el presente año.
Como se sabe, las actividades de la Secretaria de Planificación de la Ilustre Municipalidad de
Estación Central están determinadas por las orientaciones definidas por el señor Alcalde y el
Concejo Municipal. Para el año 2011 la solicitud ha sido: utilización eficiente de los recursos;
reestructuración de gastos; más y mejores proyectos de inversión. Todo ello, con un solo
objetivo: Mejores estándares de vida para los vecinos de Estacón Central.
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Para ejecutar el presupuesto municipal y sus proyectos, el alcalde requiere el compromiso de
todos los funcionarios municipales, quienes deben tener una actitud proactiva y de
preocupación por atender bien a nuestros vecinos y por ello se han desarrollado y ejecutado
programas el año 2010, de acercar la municipalidad a nuestros vecinos, y mejorar los
procesos administrativos, con un estilo de gestión proactivo, transparente dentro del marco
legal de la Ley de Acceso a la Información Pública, eficaz y eficiente usando las tecnologías
de la información, en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión de este año. Así,
por ejemplo se habilitó este año el pago de la segunda cuota de permisos de circulación vía
Internet y el alcalde ha dado instrucciones para que el año 2011 se paguen las patentes
municipales por la misma vía.
En la línea anterior, como hemos señalado, la municipalidad y todos sus funcionarios
debemos estar al servicio de la comunidad y trabajar en terreno con ella , y para tal efecto las
Unidades Municipales están trabajando no solo en dar cumplimiento a las metas del Programa
de Mejoramiento de la Gestión del año 2010, sino para fijar el Objetivo Institucional y las
metas de cada Dirección y Departamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión del
año 2011, que el Comité Técnico propondrá al alcalde y para aprobación del concejo
conjuntamente con este presupuesto.
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1.1.- DATOS COMUNALES
La comuna de Estación Central se encuentra ubicada en el sector sur - poniente de la Región
Metropolitana. Su creación se materializa con el D.F.L 2-18294 de fecha 14 de Diciembre de
1984, con una extensión de 1.550 hectáreas de superficie. El territorio de la comuna se
encuentra localizado dentro del espacio urbano de Santiago Metropolitano. Dicho territorio
está constituido por áreas provenientes de cuatro comunas de la provincia de Santiago, cada
una de las cuales aportó lo siguiente en términos de superficie:
Comuna de origen Santiago Maipú Pudahuel Quinta Normal Total
Hectáreas 730 586 148 86 1.550 % 47 38 10 05 100
TABLA 1.1; Fuente: Dirección de Obras Municipales
Límites Comunas Norte Lo Prado y Quinta Normal Sur Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y Pedro A. Cerda Este Santiago Oeste Pudahuel
De acuerdo al Censo del año 2002 la población comunal, alcanzó los 130.394 habitantes,
distribuidos en un 51% de mujeres y un 49 de hombres, tal como lo muestra la pirámide de
población siguiente:
GRAFICO 1.1
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
0-4
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
HombreMujer
Fuente: CENSO 2002
Del total de la población de la comuna, el 78.4% forman la población en edad de trabajar, sin
embargo, solo el 41,8% desempeña alguna actividad económica, principalmente actividades
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empresariales, comercio al por menor y construcción, reuniendo un total del 35% de las
actividades. Respecto a la categoría ocupacional, es posible señalar que el 29,4% de la
población que trabaja por ingresos, labora como trabajadores no calificados de ventas y
servicios, oficinistas y otros técnicos.
En la Tabla 1.4 se puede visualizar cómo ha evolucionado la población total de la comuna,
observando una clara tendencia a la baja para los años que se avecinan. Por esta razón se
hace necesario que nuestras autoridades y funcionarios implementemos una política orientada
a la gestión inmobiliaria que permita mantener a nuestros vecinos en la comuna y que estos
no se vean obligados a emigrar a otras por falta de opciones habitacionales.
Otro de los datos a observar (tabla 1.2) es el envejecimiento de la población; debido a que,
parejas jóvenes emigran de nuestra comuna y por otro lado a que en nuestro país cada vez
nacen menos niños. Además, podemos observar, que en el 2002 el mayor porcentaje de la
población correspondía a mujeres y las proyecciones indican que eso será revertido.
El censo del año 2002 arroja que en Estación Central residen 4.358 personas de pueblos
originarios, (ver cuadro 1), los cuales equivalen al 3,34% de la población total de la comuna.
Pudiendo comprobar que el 95% corresponde a personas de origen Mapuche lo cual debe ser
un importante elemento a considerar en las distintas intervenciones que las autoridades hagan
en la comuna.
Tabla 1.2.- Población indígena de la comuna, según Etnia
Pob. / Etnia Declarada Año 2002
Fuente: INE
Total Personas Encuestadas 130394
Mapuches 4124
Otras etnias 177
Ninguno 126036
Porcentaje Mapuche 3.16
Porcentaje otras etnias 0,18
Porcentaje total otras etnias 3,34
Porcentaje Ninguno 96.66
Fuente: Censo 2002 (Publicación Biblioteca Congreso Nacional) Debido a la baja cantidad de personas que representan a nuestras etnias,
debemos realizar un trabajo especial hacia ellas, por cuanto lo regular es que se involucren en
los distintos planes Municipales como vecinos de la Comuna y no representando a éstas.
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Tabla 1.3.- País de origen de Inmigrantes en Estación Central
Perú 968
Argentina 324
Ecuador 116
Otras nacionalidades 513
TOTAL 1.921
Fuente: Censo del año 2002
Como se puede apreciar los inmigrantes no resultaban de relevancia en la
Comuna durante el periodo que se realizó la encuesta, lo cual ha cambiado
considerablemente en los últimos años, debiendo tener estrategias adecuadas para enfrentar
el incremento exponencial de estas personas.
La mayoría de ellos viven hacinados en propiedades viejas que, que no tienen
las mínimas medidas de comodidades, higiene y seguridad, teniendo siempre conflictos con
los vecinos, debido a que se les asocia a delincuencia y por lo tanto en aquellos sectores los
vecinos se sienten más inseguros que en otros sectores.
Se pueden ubicar, principalmente, en el cuadrante genérico de Alameda- San
Borja – 5 de Abril y Ruiz Tagle, donde abundan propiedades grandes de 1 y 2 pisos,
normalmente de adobe y de estructura sobre los 60 años de construcción.
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Tabla 1.4.- Proyección de Población en Estación Central
AÑOS GRUPO DE EDAD (AÑOS) Y SEXO
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TOTAL 137673 137057 136446 135833 134998 134165 133332 132500 131634 129914 128193 126476 124763 123045 121163 119282 117398 115524 113642 111472 109303
HOMBRE 66359 66272 66182 66100 65834 65569 65305 65044 64741 64111 63482 62855 62223 61594 60796 59993 59190 58392 57594 56622 55654
TODOS
MUJER 71314 70785 70264 69733 69164 68596 68027 67456 66893 65803 64711 63621 62540 61451 60367 59289 58208 57132 56048 54850 53649
TOTAL 2915 2826 2738 2649 2509 2369 2230 2090 1950 1885 1818 1753 1687 1622 1588 1555 1520 1487 1452 1406 1360
HOMBRE 1515 1471 1428 1384 1311 1238 1166 1093 1020 978 935 893 850 808 795 783 770 758 745 720 695 0
MUJER 1400 1355 1310 1265 1198 1131 1064 997 930 907 883 860 837 814 793 772 750 729 707 686 665
TOTAL 11000 10780 10561 10343 9863 9383 8903 8423 7945 7657 7368 7080 6792 6503 6315 6128 5939 5751 5565 5405 5246
HOMBRE 5554 5452 5350 5249 5012 4776 4540 4303 4068 3921 3774 3628 3480 3333 3232 3132 3031 2929 2830 2750 2670 1-4
MUJER 5446 5328 5211 5094 4851 4607 4363 4120 3877 3736 3594 3452 3312 3170 3083 2996 2908 2822 2735 2655 2576
TOTAL 11620 11638 11655 11676 11468 11263 11057 10851 10647 10160 9677 9191 8708 8223 7913 7602 7289 6979 6669 6466 6268
HOMBRE 5923 5926 5929 5935 5822 5711 5600 5489 5379 5147 4917 4686 4456 4225 4060 3894 3727 3562 3397 3293 3192 5-9
MUJER 5697 5712 5726 5741 5646 5552 5457 5362 5268 5013 4760 4505 4252 3998 3853 3708 3562 3417 3272 3173 3076
TOTAL 10105 10161 10219 10276 10313 10350 10386 10421 10459 10227 9995 9765 9532 9302 8858 8414 7969 7525 7083 6801 6518
HOMBRE 5081 5113 5146 5178 5201 5224 5245 5267 5289 5172 5055 4940 4822 4705 4494 4281 4067 3855 3643 3493 3343 10-14
MUJER 5024 5048 5073 5098 5112 5126 5141 5154 5170 5055 4940 4825 4710 4597 4364 4133 3902 3670 3440 3308 3175
TOTAL 10775 10373 9969 9569 9697 9824 9952 10080 10207 10188 10172 10152 10134 10115 9872 9627 9384 9143 8899 8458 8015
HOMBRE 5359 5167 4973 4782 4861 4941 5022 5102 5182 5180 5179 5176 5174 5171 5049 4925 4803 4681 4557 4343 4127 15-19
MUJER 5416 5206 4996 4787 4836 4883 4930 4978 5025 5008 4993 4976 4960 4944 4823 4702 4581 4462 4342 4115 3888
TOTAL 57263 57052 56839 56625 56003 55378 54761 54137 53521 52603 51684 50765 49853 48935 47956 46976 45997 45021 44041 43141 42238
HOMBRE 28472 28532 28591 28650 28463 28274 28091 27903 27718 27345 26972 26597 26225 25853 25409 24965 24522 24080 23638 23199 22758 20-44
MUJER 28791 28520 28248 27975 27540 27104 26670 26234 25803 25258 24712 24168 23628 23082 22547 22011 21475 20941 20403 19942 19480
TOTAL 23421 23462 23507 23545 23770 23995 24216 24444 24665 24941 25219 25497 25776 26052 26234 26415 26602 26783 26959 26797 26633
HOMBRE 10415 10492 10570 10648 10805 10962 11115 11276 11429 11619 11810 12001 12190 12381 12563 12743 12926 13108 13288 13281 13277 45-64
MUJER 13006 12970 12937 12897 12965 13033 13101 13168 13236 13322 13409 13496 13586 13671 13671 13672 13676 13675 13671 13516 13356
TOTAL 10574 10765 10958 11150 11375 11603 11827 12054 12240 12253 12260 12273 12281 12293 12427 12565 12698 12835 12974 12998 13025
HOMBRE 4040 4119 4195 4274 4359 4443 4526 4611 4656 4749 4840 4934 5026 5118 5194 5270 5344 5419 5496 5543 5592 65-más
MUJER 6534 6646 6763 6876 7016 7160 7301 7443 7584 7504 7420 7339 7255 7175 7233 7295 7354 7416 7478 7455 7433
TABLA 1.4 FUENTE: INE
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2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN
El trabajo constante y permanente de la Secretaria Comunal de Planificación basado en el
estudio, evaluación, presentación y ejecución de diversos Programas de Inversión, ha
permitido que la comuna de Estación Central sea transformada por importantes proyectos
urbanos impulsados por el Gobierno Central a través de financiamiento externo,
contribuyendo al progreso de la estructura urbana.
La Inversión Municipal ha colaborado en importantes cambios de infraestructura urbana,
económica, social, tecnológica y cultural, los cuales han sido oportunamente tratados para
que nuestra comuna se encamine hacia un futuro que proporcione una mayor calidad de vida
y desarrollo humano a todos sus ciudadanos.
Para el año 2011, se ha planteado un Plan de Inversión y Desarrollo para la comuna,
plenamente cooperador y solidario con las estrategias de la región, que permita situar en los
objetivos, los intereses comunes en el territorio.
2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS 2.1.1. Proyectos Postulados
A. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Circular Nº36.
El FNDR, es un Programa de Inversiones Públicas con fines de compensación
territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de
infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo
territorial armónico y equitativo.
Durante el periodo de postulación que se realiza entre los meses Enero a Octubre de
cada año, se trabaja en los siguientes proyectos para el proceso presupuestario 2011.
Tabla 2.1.Proyectos FNDR BIP PROYECTO MONTO M$
30085709 Instalación de Luminarias Peatonales en Áreas Verdes
522.566
30100030 Instalación de Pasto Sintético en Cancha Pérez Llona
294.479
30044723 Instalación de Pasto Sintético en Cancha Triangulo de Maipú
315.100
30102588 Equipamiento Juegos Infantiles y Circuitos Atléticos, varias Plazas 518.930 30103044 Construcción 12 Sedes Sociales para la Comuna de Estación Central 272.924 30102523 Conservación Veredas par Diferentes Calles de Estación Central 524.281 30102885 Conservación Multicanchas, Comuna de Estación Central 181.841 30102629 Reparación de 52 Sedes Sociales, Comuna de Estación Central 513.944 20191827 Conservación Piscina Municipal 41.840
Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.
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B. Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, Plan Post Terremoto
Los PMU, financian obras de infraestructura menor urbana y equipamiento comunal,
que permiten generar empleo y mejorar la calidad de vida de personas vulnerables,
según las diversas realidades comunales. A raíz de la ocurrencia del terremoto del 27
de febrero, se abrió una línea de postulación especial para la reparación de
infraestructura escolar y municipal. La municipalidad postuló 16 proyectos, siendo
aprobados todos los del área educacional (ver capitulo Proyectos en Ejecución) y 2 del
área municipal (ver capítulo de Proyectos Aprobados). Los que aún están en la fase de
espera de financiamiento son:
Tabla 2.2.Proyectos PMU, Post Terremoto
NOMBRE Monto M$
Reparación COSAM Comuna de Estación Central 32.304
Reparación Gimnasio Municipal 49.990
Reposición de Veredas U. V. 41 y 42 49.110
Arriendo de Maquinaria para Demolición y Retiro de Escombros 44.310
Reposición de Veredas U. V. 6 y 9 48.628
Reposición de Veredas U. V. 11 y 12 47.784
Reposición de Veredas U. V. 8 y 13 49.799
Reparación Depto. De Operaciones 19.675
Reparación Depto. Social 44.942
Reparación Higiene Ambiental 21.189
Reparación Edificio Consistorial 44.784
Reparación Gimnasio Municipal 44.890
Reparación OMIL 44.317
C. Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.
Continuando con el programa de construcción de salas cunas y jardines infantiles, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles ha permitido a los municipios realizar
postulaciones de proyectos de infraestructura durante el presente año. Durante el
segundo semestre la Municipalidad, postuló el proyecto “Ampliación de Sala Cuna
Villa Francia”, por un monto total de M$113.545
Actualmente se está en la etapa de corrección de antecedentes, para su pronta
aprobación.
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2.1.2. Proyectos Aprobados
A. Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR y Circular Nº 33.-
En el primer semestre del año 2010, fueron aprobados dos proyectos postulados
durante el año 2009:
1. Construcción de Polideportivo de Estación Central, BIP 30087738, por M$
2.706.241
Actualmente se encuentra en la etapa de licitación.
2. Mejoramiento de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, BIP
30094999, por M$ 799.293
Actualmente se encuentra en la etapa de firma de convenio. Se prevé su licitación
para fines del año 2010.
B. Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, Plan Post Terremoto
El programa especial del PMU que se abrió para afrontar el deterioro de la
infraestructura a causa del terremoto, aprobó 2 proyectos del área municipal:
Tabla 2.3.- Proyectos PMU, Post Terremoto Aprobados
NOMBRE Monto M$
Reparación Edificio Consistorial 49.941
Reparación Depto. Comunitario 39.718
Actualmente estos proyectos se encuentran en la etapa de firma de contrato y se
prevé el inicio de obras para el mes de octubre.
C. SEREMI de Vivienda: Programa Pavimentos Participativos
El Programa de Pavimentos Participativos, es un Programa concursable para la
pavimentación o la repavimentación de calles y pasajes ubicados en áreas
preferentemente residenciales de los sectores más pobres de las comunas. Sus,
beneficiados son todas aquellas personas organizadas en un Comité de Pavimentación
que habitan en viviendas que enfrentan una calle o pasaje cuya calzada se encuentra
sin pavimentar o su pavimento presente un gran deterioro.
En octubre del año 2009, la municipalidad postuló al Décimo Novena Llamado del
Programa de Pavimentos Participativos con cuarenta y un proyectos de pasajes y
calles. El 100% de ellos pertenecen al Programa Quiero Mi Barrio, el que se encuentra
focalizado principalmente en la Población Santiago I y II. En enero del año 2010, la
SEREMI de Vivienda comunicó oficialmente que las vías aprobadas son:
12
Tabla 2.4.- Pavimentos Participativos Aprobados
Pasajes Tramo Pasaje 54 Pje, 52 - Pje, 53 Las Cañas Hermanos Carrera - La Cañada Pasajes 19 - 20 Hnos. Carrera - Luis Cruz Martinez Pasajes 22 - 23 - 24 Hnos. Carrera - Luis Cruz Martinez Pasajes 25B - 25A- 26 Luis Cruz Martinez- Av Ferrocarril Pasajes 30 - 32 Luis Cruz Martinez- Av Ferrocarril /gandarillas-psje28 Pasajes 33A - 34 psje 40 - Luis Cruz Martinez- Av. Ferrocarril Pasajes 37 - 38 - 41 Av. Ferrocarril-Psje 42/ psje 39- Av. Ferrocarril / Psje.38 - Uspallata
Se prevé que el inicio de las obras sea en diciembre del 2010.
2.1.3 Proyectos Licitados y en Ejecución
A. Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR
En el primer semestre del año 2009, fue aprobado el proyecto postulado en el 2008:
Construcción de 5 Áreas Verdes en la comuna, por $313.126.000. Este proyecto se
encuentra en ejecución y se prevé su término para octubre del 2010.
Fotografías Nº1 Construcción de Áreas Verde (Plaza Curacaví, Plaza Palihue y Plaza Taitao)
13
B. Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.-
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobó la ejecución de tres proyectos de
construcción de Salas Cunas, las cuales se encuentran en la etapa de ejecución.
Tabla 2.5.- Construcción de Salas Cunas
NOMBRE Monto M$
Construcción Sala Cuna Diagonal 194.694
Construcción Sala Cuna Coyhaique 202.059
Construcción Sala Cuna Huillinco 202.059
Fotografías Nº 2 Construcción de Salas Cunas (Sala Cuna Huillinco, Diagonal y Coihaique)
14
C. Programa de Mejoramiento Urbano, PMU.-
Desde enero del presente año se encuentra en etapa de ejecución los siguientes
proyectos:
Tabla 2.6.- Proyectos PMU en Ejecución
NOMBRE PROYECTO MONTO M$
Construcción y Equipamiento de Salas Multiusos.Villa Colombia y Villa El Profesor
39.978
Reposición Sede Social Atlántida 12.351
Reposición Sede Social Vista Hermosa 16.000
Reposición Sede Social Chacao 19.121
Fotografías Nº 3 Construcción de Sedes Sociales(Sede Chacao, Vista Hermosa)
15
D. Programa de Mejoramiento Urbano, PMU, Plan Post Terremoto
El programa especial del PMU que se abrió para afrontar el deterioro de la
infraestructura a causa del terremoto, aprobó 11 proyectos del área educacional que se
encuentran en la etapa de ejecución de obras. El detalle es el siguiente:
Tabla 2.7.- Proyectos PMU Post Terremoto en Ejecución
Proyecto Monto M$
Reparación Escuela E-34 49.999.000
Reparación Escuela A-71, 1º Etapa 49.999.000
Reparación Escuela A-71, 2º Etapa 49.999.000
Reparación Escuela D-20 49.909.000
Reparación Escuela D-261 40.555.000
Reparación Escuelas F-55, E-36, D-260, D-57 25.000.000
Reparación Escuelas A-70 y D-277 35.000.000
Reparación Escuela D-28 48.766.000
Reparación Escuela E-53 46.624.000
Reparación Escuelas D-276 y G-95 24.500.000
Reparación Escuela D-258 36.200.000
2.1.4 Resumen de Inversión con Financiamiento Externo.
Es posible señalar que la Municipalidad de Estación Central posee un total de
M$8.641.370 de inversión durante el trascurso del año 2010, en proyectos postulados,
aprobados y en ejecución, de acuerdo a la gestión interna y financiamiento externo.
16
2.2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS PROPIOS.
La actual administración local ha realizado un gran esfuerzo en tiempos de contracción
económica para aportar con el desarrollo urbano comunal, es por esto que a pesar de
nuestras limitaciones financieras, se han destinado recursos propios para acudir a las
necesidades más urgentes de la comunidad, y poder así satisfacer los requerimientos
solicitados de nuestros vecinos.
Los proyectos más relevantes, se pueden visualizar en la siguiente Tabla.
Tabla 2.8.- proyectos de Inversión con Fondos Propios
INVERSIÓN MONTO M$
Demarcación Pavimentos de la Comuna
$ 5.000
Instalación de Pilones de Agua
$ 10.700
Construcción Lomos de Toro
$ 10.000
Mejoramiento Propiedades Municipales
$ 27.000
Señales Viales
$ 40.000
Mejoramiento Sedes Comunitarias y Sociales
$ 25.000
Programa Bacheos de Emergencia
$ 10.000
Aporte Municipal Programa Comuna segura
$ 6.000
Juegos Infantiles $ 10.000
Construcción de Áreas Verdes $ 5.000
TOTAL $ 148.700
17
3.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2010
3.1.- INGRESOS 2010
Tabla 3.1. Ingresos 2010
IMPUTACION DETALLE INGRESOS ACUM. A AGOSTO PROY. A DIC. PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
03
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 6.212.350 3.029.231 9.241.581
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 4.196.320 2.643.057 6.839.377
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.353.767 -51.563 1.302.204
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 662.263 437.737 1.100.000
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.097 0 155.097
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ( Bonif. Jubilados) 155.097 0 155.097
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 115 12.180 12.295
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Gimnasio y Otros) 80 2.103 2.183
06.03 INTERESES 35 10.077 10.112
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 7.656 8.966 16.622
07.01 VENTA DE BIENES (Piscina) 7.656 8.966 16.622
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.654.083 2.307.815 4.961.898
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 12.975 44.101 57.076
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNiARIAS 1.396.400 1.052.130 2.448.530
08.03 PARTICIPACION DEL F.C.M.-ART 38 D.L. Nº 3.063, DE 1979 1.205.402 1.094.598 2.300.000
08.04 FONDOS DE TERCEROS (Arancel RMTNP) 13.515 21.941 35.456
08.99 OTROS (Devolución y Reintegros, Cobro de IPC) 25.791 95.045 120.836
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.203.259 -2.191.259 12.000
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 2.203.259 -2.191.259 12.000
18
IMPUTACION DETALLE INGRESOS ACUM. A AGOSTO PROY. A DIC. PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 63.983 114.385 178.368
13.01 DEL SECTOR PRIVADO (Prog. De Pavimentos Partic.) 0 10.000 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (P.M.U.) 63.983 104.385 168.368
14 ENDEUDAMIIENTO 0 133.764 133.764
14.01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 133.764 133.764
TOTAL INGRESOS 11.296.543 3.415.082 14.711.625
3.2.- GASTOS 2010
Tabla 3.2.- Gastos 2010 IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
21 CxP, GASTOS EN PERSONAL 3.046.374 1.435.680 4.482.054
21.01 PERSONAL DE PLANTA 2.199.850 1.091.878 3.291.728
21.02 PERSONAL A CONTRATA 533.553 155.793 689.346
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 141.029 91.255 232.284
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 171.942 96.754 268.696
22 CxP, BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 3.375.383 1.571.627 4.947.010
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.545 35.455 42.000
22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 502 5.998 6.500
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45.748 20.251 66.000
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 89.202 14.998 104.200
22.05 SERVICIOS BASICOS 1.179.711 398.289 1.578.000
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 36.607 1.193 37.800
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 47.042 26.458 73.500
22.08 SERVICIOS GENERALES 1.590.700 879.070 2.469.770
22.09 ARRIENDOS 317.256 102.984 420.240
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 56 21.944 22.000
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 37.606 33.694 71.300
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.408 31.292 55.700
19
MPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
23 CxP, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 313.840 125.021 438.861
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 158.743 124.021 282.764
23.02 PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 0 1.000 1.000
23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 155.097 0 155.097
24 CxP, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.858.887 172.793 3.031.680
24.01 AL SECTOR PRIVADO 40.190 56.490 96.680
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 16.461 539 17.000
24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIOS 9.380 1.000 10.380
24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 500 0 500
24.01.004.003 UNION COMUNAL Nº 02 500 0 500
24.01.004.004 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTISTICO MARIO DOMAZOS CALDERON 800 500 1.300
24.01.004.005 CLUB DPTIVO. RAMA DE JOCKEY PATÍN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 1.600 0 1.600
24.01.004.006 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO LA ORQUESTA 480 0 480
24.01.004.007 CLUB DEPORTIVO Y ESCUELA DE FÚTBOL ROBERT KENNEDY 500 0 500
24.01.004.008 CLUB ADULTO MAYOR AGUA LUNA 500 0 500
24.01.004.009 CLUB DEPORTIVO VILLA JAPÓN. 300 0 300
24.01.004.010 JUNTA DE VECINOS Nº 01, CONJUNTO RESIDENCIAL VALLE VERDE 1.500 0 1.500
24.01.004.011 ASOCIACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DE FÚTBOL AMATEUR 2.700 0 2.700
24.01.004.012 CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS ALEGRES 0 500 500
24.01.006 VOLUNTARIADO 0 5.000 5.000
24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 0 5.000 5.000
24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 9.160 30.140 39.300
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONOMICO 9.160 25.840 35.000
24.01.007.002 PROGRAMA SOCIAL CONACE-PREVIENE 0 3.100 3.100
24.01.007.003 PROGRAMA SOCIAL FONDO ESPECIAL 0 1.200 1.200
20
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 5.189 19.811 25.000
24.01.008.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4.204 796 5.000
24.01.008.002 (3) ACTIVIDADES MUNICIPALES 123 4.877 5.000
24.01.008.003 (4) PROGRAMAS SOCIALES 742 4.258 5.000
24.01.008.005 PROGRAMAS RECREACIONALES 121 4.879 5.000
24.01.008.006 PROGRAMAS CULTURALES 0 5.000 5.000
24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.818.696 116.304 2.935.000
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 550 550
24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 550 550
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 30.268 232 30.500
24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDES 6.268 232 6.500
24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 24.000 0 24.000
24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 24.000 0 24.000
24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION 714.939 29.261 744.200
24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 695.406 19.594 715.000
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 12.196 4 12.200
24.03.090.003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 7.336 9.664 17.000
24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 73.698 -698 73.000
24.03.092.001 ART. 141, Nº 06, LEY 18.695 (TAG) 73.698 -698 73.000
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDES 0 86.750 86.750
24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDADES- R.M.T.N.P. 0 77.750 77.750
24.03.100.002 A OTRAS MUNICIPALIDADES- MULTAS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 0 9.000 9.000
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 1.999.791 209 2.000.000
24.03.101.001 A EDUCACION 1.999.791 209 2.000.000
21
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 21.938 18.234 40.172
26.01 DEVOLUCIONES 15.007 493 15.500
26.02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS (SENTENCIAS EJECUTORIADAS) 6.931 1.741 8.672
26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 0 16.000 16.000
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 56.202 45.498 101.700
29.03 VEHICULOS 0 14.200 14.200
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 4.991 15.009 20.000
29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 5.333 1.167 6.500
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 18.560 6.440 25.000
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 27.318 8.682 36.000
30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 210.000 210.000
30.01 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0 210.000 210.000
30.01.001 OTROS PACTOS DE RETROCOMPRA 0 210.000 210.000
31 INICIATIVAS DE INVERSION 104.522 141.006 245.528
31.02 PROYECTOS 104.522 141.006 245.528
31.02.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0
31.02.004 OBRAS CIVILES 86.796 125.232 212.028
31.02.004.003 DEMARCACION PAVIMENTOS EN LA COMUNA 0 5.000 5.000
31.02.004.004 INSTALACION PILONES DE AGUA 0 5.000 5.000
31.02.004.004.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0 5.000 5.000
31.02.004.005 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 0 4.000 4.000
31.02.004.006 MEJORAMIENTO PROPIEDADES MUNICIPALES 10.650 13.010 23.660
31.02.004.007 SEÑALES VIALES 0 4.000 4.000
31.02.004.008 PROGRAMA DE BACHEO DE EMERGENCIA DE LA COMUNA 17.240 0 17.240
22
IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUM EN-AG PROY. SEPT-DIC PPTO. VIGENTE
M $ M $ M $
31.02.004.009 MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS Y SOC. 2.100 9.900 12.000
31.02.004.010 PMU - CONST. SALAS MULTIUSO VILLAS COLOMBIA Y EL PROFESOR 14.967 5.860 20.827
31.02.004.011 PMU - REPOSICIÓN CENTRO DE MADRES VISTA HERMOSA 15.529 1.713 17.242
31.02.004.012 PMU - AMPLIACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS Nº 19-03 9.317 3.669 12.986
31.02.004.013 PMU - REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS Nº 26-1 13.493 6.280 19.773
31.02.004.014 PMU IRAL 3.500 2.300 5.800
31.02.004.015 ESTUDIO PARA UN DISEÑO DE NEGOCIOS PARA EL EX-VERTEDERO 0 64.000 64.000
31.02.004.016 RECONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 39-2, PARQUE LO ERRÁZURIZ 0 500 500
31.02.005 EQUIPAMIENTO 6.326 15.174 21.500
31.02.005.001 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA COMUNA SEGURA 6.326 5.174 11.500
31.02.005.002 JUEGOS INFANTILES 0 10.000 10.000
31.02.099 OTROS GASTOS 11.400 600 12.000
31.02.099.001 REPARAC. DEP. MUNIC. -APORTE A PROGEM 11.400 600 12.000
M $ M $ M $
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.568 21.432 25.000
33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.568 21.432 25.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.053.175 136.445 1.189.620
34.07 DEUDA FLOTANTE 1.053.175 136.445 1.189.620
TOTAL EGRESOS 10.833.890 3.873.410 14.711.625
23
4.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2011
El Ministerio de Hacienda dictó el Decreto Nº 854/2004 el cual establecía una nueva
Clasificación Presupuestaria. Sin embargo, para el ámbito municipal entró en vigencia a partir
del año 2008, según Oficio de Contraloría General de la República Nº36310/ 2007.
Las modificaciones del Clasificador Presupuestario, son producto de la asimilación de Chile al
Manual de Estadísticas Fiscales (MEFP 2001) elaborado por el Fondo Monetario
Internacional, del cual nuestro país se hizo parte. Ello obliga a estandarizar en un solo
Clasificador Presupuestario a los Organismos Públicos Chilenos.
Tal como establece la legislación vigente, el Proyecto de Presupuesto, se presenta ante el
Honorable del Concejo Municipal, el cual somete a votación el Presupuesto Inicial hasta nivel
de ITEM1. Sólo en las Cuentas de Transferencias e Inversión, su análisis es hasta el mayor
nivel de desagregación. Las Modificaciones Presupuestarias se hacen hasta nivel de ITEM,
salvo en los Subtítulos de Iniciativas y Transferencias, que se realizan al mayor nivel de
desagregación.
Los Ingresos se determinaron tomando como base el promedio de los ingresos determinados
al mes de Agosto del 2010, con un IPC proyectado para el año 2011 de un 4 % y un aumento
real de un 2,5 %.
En cuanto a los Egresos se tomo como base el promedio de los primeros 8 meses del año
2010, las necesidades de gasto planteadas por los distintos departamentos municipales, con
un IPC del 4 % y un incremento real anual del 3 % que incluye las posibles diferencias por
variaciones en los escalafones, nuevas contrataciones, etc.
1 Aplica Dictamen Nº 9910 de la Contraloría General de la República
24
4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2011
SUBTITULO:
03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
M$ 9.581.599.-
Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce el
Municipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar para realizar
ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.
ITEM
01. Patentes y Tasas por Derechos
M$ 6.713.946.-
Son ingresos percibidos por concepto de Patentes Municipales; Derechos de Aseo y otros
derechos, como por ejemplo: Propaganda, transferencia de vehículos, permisos de
construcción, estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.
ITEM
02. Permisos y Licencias
M$ 1.767.653.-
Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias de
conducir.
ITEM
03. Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 1979
M$ 1.100.000.-
SUBTITULO:
06. RENTAS A LA PROPIEDAD
M$ 16.-
ITEM
01. Arriendo de Activos No Financieros
M$ 16.-
Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales
25
SUBTITULO:
07. INGRESOS DE OPERACIÓN
M$ 11.330.-
Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia
de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales relacionadas con actividades
sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán incluir todos los impuestos que graven
dichas ventas.
ITEM
01. Venta de Bienes
M$ 11.330.-
Por ingresos estimados de los servicios otorgados en la Piscina Municipal.
SUBTITULO:
08. OTROS INGRESOS CORRIENTES
M$ 5.403.385.-
Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido en las
clasificaciones anteriores.
ITEM
01. Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
M$ 20.862.-
ITEM
02. Multas y Sanciones Pecuniarias
M$ 2.846.446.-
Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, también se cuentan otros
ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito, Intereses de Patentes
Comerciales, IPC, Cheques entre otros.
ITEM
03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L. Nº 3.063, 1979
M$ 2.473.107.-
ITEM
04. Fondos de Terceros
M$ 21.730.-
Corresponde al arancel de registro de Multas de Transito no Pagadas
26
ITEM
99. Otros
M$ 41.240.-
Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros de
Impuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros que lo
componen, como por ejemplo: Certificados, IPC, Herencias legados y Donaciones.
SUBTITULO:
12. RECUPERACION DE PRÉSTAMOS
M$ 116.596.-
ITEM
10. Ingresos por Percibir
M$ 116.596.-
Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior,
por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de Aseo años anteriores.
SUBTITULO:
13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
M$ 104.692.-
Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y Pavimentos Participativos.
ITEM
01. Del Sector Privado
M$ 10.000.-
ITEM
03. De Otras Entidades Públicas
M$ 94.692.-
SUBTITULO:
14. ENDEUDAMIENTO
M$ 80.000
ITEM
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO
M$ 80.000
27
ASIGNACIÓN
EMPRESTITOS
M$ 80.000
TOTAL M$ 15.297.618
28
INGRESOS PROYECTADOS 2011
Tabla 4.1.- Ingresos Proyectados 2011
ITEM DETALLE TOTAL
03
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
9.581.599
03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 6.713.946
03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 1.767.653
03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 1.100.000
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16
06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 11.330
07.01 VENTA DE BIENES 11.330
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.403.385
08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 20.862
08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 2.846.446
08.03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 2.473.107
08.04 FONDOS DE TERCEROS 21.730
08.99 OTROS 41.240
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 116.596
12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 116.596
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 104.692
13.01 DEL SECTOR PRIVADO 10.000
13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 94.692
14 ENDEUDAMIENTO 80.000
14.01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 80.000
14.01.003 EMPRESTITOS 80.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0
TOTAL 15.297.618
29
4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2011
SUBTITULO:
21. GASTOS EN PERSONAL
M$ 4.970.654.-
ITEM
01. Personal de Planta
M$ 3.654.080.-
Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones previsionales,
asignación por desempeño, horas extraordinarias, comisiones de servios dentro y fuera del
país, aguinaldo, bonos entre otros.
ITEM
02. Personal a Contrata
M$ 730.816.-
Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones previsionales, asignación por
desempeño, comisiones de servios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros.
ITEM
03. Otras Remuneraciones
M$ 227.303.-
Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada y asimilados a grado.
Por otra parte, las remuneraciones reguladas por código del trabajo corresponden a los
funcionarios que cumplen labores en la piscina municipal.
ITEM
04. Otros Gastos en Personal
M$ 358.455.-
Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley Nº 16.744 y a las prestaciones a servicios
comunitarios correspondientes a los honorarios contratados por la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
SUBTITULO:
22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
M$ 5.133.110.-
30
ITEM
01. Alimentos y Bebidas
M$ 20.000.-
Gasto correspondiente, por una parte, a colaciones proporcionadas a los funcionarios
municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les proporciona colación diariamente.
Además, existirán gastos por este concepto en las diferentes actividades con la comunidad,
que desarrollará el Municipio a lo largo del año 2011.
ITEM
02. Textiles, Vestuario y Calzado
M$ 14.400.-
Gasto destinado para la adquisición de vestuario de los funcionarios municipales.
ITEM
03. Combustibles y Lubricantes
M$ 51.100.-
El gasto estimado para adquisición de de combustible para vehículos, calefacción de distintas
dependencias y lubricantes para vehículos.
ITEM
04. Materiales de Uso o Consumo
M$ 143.423.-
Se estima en gastos para gestión interna en materiales de oficina, materiales e insumos para
reparaciones de inmuebles, vehículos, insumos computacionales y útiles diversos.
Por otra parte también se proyectan los gastos que van en beneficios de la comunidad como
son los productos químicos destinados principalmente para el funcionamiento de la Piscina
Municipal, productos Farmacéuticos y Materiales Quirúrgicos que los utiliza el Departamento
de Higiene Ambiental y COSAM.
ITEM
05. Servicios Básicos
M$ 1.912.512.-
Valor estimado para financiar los servicios necesarios para los servicios de electricidad, agua
potable, gas, correo, telefonía fija y celular, Internet y enlaces de telecomunicaciones.
También se incluye el consumo de alumbrado público y de agua para el riego de jardines y
plazas de la comuna que va en directo beneficio a la comunidad.
31
ITEM
06. Mantenimiento y Reparaciones
M$ 71.123.-
El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículos, mobiliario,
maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.
ITEM
07. Publicidad y Difusión
M$ 81.600.-
Considera los gastos estimados para los servicios de Publicidad para estrategias de
posicionamiento de imagen de la Municipalidad y servicios de encuadernación y empaste. El
servicio de Impresión por los servicios contraídos para la producción y distribución del
periódico Comunal y otras impresiones dirigidas a la comunidad.
ITEM
08. Servicios Generales
M$ 2.158.119.-
Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de la comunidad,
mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales de transito, servicios de
pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles, servicio de pago de cobranzas,
suscripciones a diarios y publicaciones varias, servicio de producción y desarrollo de eventos
entre otros.
ITEM
09. Arriendos
M$ 510.301.-
Corresponde al arriendo de los vehículos para la gestión interna, como por ejemplo, para el
traslado de personal de trabajo a terreno y servicios comunitarios específicamente
corresponden a los vehículos de seguridad ciudadana. Arriendo de maquinaria y equipos y
programas computacionales. Por otro lado, por este concepto, se cubren los servicios de
arriendo de espacios físicos para el funcionamiento de diferentes unidades municipales y
comunitarias.
ITEM
10. Servicios Financieros y de Seguros
M$ 90.-
32
ITEM
11. Servicios Técnicos y Profesionales
M$ 110.091.-
Son gastos estimados por el concepto de estudios de investigación, se dirigen principalmente
hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejor desarrollo de la
comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar la labor de los funcionarios.
La comunidad solicita constantemente cursos de capacitación.
ITEM
12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
M$ 60.351.-
Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, además
considera gastos de representación
SUBTITULO:
23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
M$ 160.000.-
ITEM
01. Prestaciones Previsionales
M$ 80.000.-
ITEM
03. Prestaciones Sociales del Empleador
M$ 80.000.-
SUBTITULO:
24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
M$ 3.318.680.-
ITEM
01. Al Sector Privado
M$ 69.500.-
ASIGNACIÓN
001. Fondos de Emergencia
M$ 13.000.-
33
ASIGNACIÓN
004. Organizaciones Comunitarias
M$ 1.500.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC
M$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Unión Comunal Nº 2
M$ 500.-
SUB-ASIGNACIÓN
003. Centro Cultural y Artístico Mario Domazos Calderón
M$ 500.-
ASIGNACIÓN
007. Asistencia Social a Personas Naturales
M$ 40.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Subsidio Económico
M$ 40.000.-
ASIGNACIÓN
008. Premios y Otros
M$ 15.000.-
Se estima en el gasto para actividades que el municipio coordina con fines de recreación,
competencias, reconocimiento por nombrar algunos.
ITEM
03. A Otras Entidades Públicas
M$ 3.249.180.-
ASIGNACIÓN
002. A los Servicios de Salud
M$ 500.-
34
SUB-ASIGNACIÓN
001. Multas Ley de Alcoholes
M$ 500.-
ASIGNACIÓN
080. A las Asociaciones
M$ 32.800.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Asociación Chilena de Municipalidades
M$ 7.200.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Otras Asociaciones
M$ 25.600.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001. Asociación de Funcionarios Municipales
M$ 25.600.-
ASIGNACIÓN
090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación
M$ 1.018.900.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Aportes Año Vigente
M$ 987.500.-
SUB-ASIGNACIÓN
002. Aportes Otros Años
M$ 19.600.-
SUB-ASIGNACIÓN
003. Intereses y Reajustes Pagados
M$ 11.800.-
35
ASIGNACIÓN
092. Al Fondo Común Municipal - Multas
M$ 110.230.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Art. 14 Nº 06, Ley Nº 18.695 (Tag)
M$ 110.230.-
ASIGNACIÓN
100. A Otras Municipalidades
M$ 86.750.-
SUB-ASIGNACIÓN
Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tránsito No Pagadas
M$ 77.750.-
SUB-ASIGNACIÓN
Otras Municipalidades – Multas Juzgados de Policía Local
M$ 9.000.-
ASIGNACIÓN
101. A Servicios Incorporados a su Gestión
M$ 2.000.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001 A Educación
M$ 2.000.000.-
SUBTITULO:
26. OTROS GASTOS CORRIENTES
M$ 57.030.-
ITEM
01. Devoluciones
M$ 24.100.-
Se consideran devoluciones por concepto: de retenciones, garantías, descuentos indebidos,
gravámenes y otros.
36
ITEM
02. Compensación por daños a Terceros
M$ 11.200
ITEM
04. Aplicación Fondos de Terceros
M$ 21.730.-
SUBTITULO:
29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
M$ 90.100.-
ITEM
04. Mobiliarios y Otros
M$ 8.000.-
Se estima para la adquisición de mobiliario de oficina para las distintas dependencias
municipales.
ITEM
05. Máquinas y Equipos
M$ 11.000.-
Se estima el gasto para la gestión municipal correspondiente a maquinarias, equipo de oficina
y para la producción.
ITEM
06. Equipos Informáticos
M$ 27.100.-
Se considera para el gasto de equipos computacionales y de comunicación y para redes
informáticas.
ITEM
07. Programas Informáticos
M$ 44.000.-
SUBTITULO:
31. INICIATIVAS DE INVERSIÓN
M$ 228.700.-
Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución de las
inversiones a realizar en la comuna
37
ITEM
02. Proyectos
M$ 228.700.-
ASIGNACION
004. Obras Civiles
M$ 212.700.-
Obras a realizar para el año 2010 y su distribución se muestra en las siguientes Sub-
Asignaciones
SUB-ASIGNACION
001. Demarcación Pavimentos de la Comuna
M$ 5.000.-
Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para los
automovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios y también en
lugares de alto índice de accidentes.
SUB-ASIGNACION
002. Instalación de Pilones de Agua
M$ 10.700.-
Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de agua tanto en
áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que se proyecten
construir.
SUB-ASIGNACION
003. Construcción Lomos de Toro
M$ 10.000.-
Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, son las que se
refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde los vehículos transitan a alta
velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de niños y de todos los vecinos.
SUB-ASIGNACION
004. Programa Bacheo de Emergencia
M$ 10.000.-
Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas, ante
cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata de las distintas
propiedades municipales.
38
SUB-ASIGNACION
005. Señales Viales
M$ 40.000.-
Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalar en la
Comuna, para evitar accidentes del tránsito.
SUB-ASIGNACION
006. Mejoramiento Sedes Comunitarias y Sociales
M$ 25.000.-
SUB-ASIGNACION
007. Mejoramiento de Propiedades Municipales
M$ 27.000.-
SUB-ASIGNACION
008. Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
M$ 80.000.-
SUB-SUB ASIGNACIÓN
001. PMU IRAL
M$ 16.000.-
SUB-SUB ASIGNACIÓN
007. Estudio para un Diseño de Negocios para el Ex - Vertedero
M$ 64.000.-
SUBASIGNACIÓN
009. Construcción Áreas Verdes
M$ 5.000.-
ASIGNACIÓN
005. Equipamiento
M$ 16.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. Aporte Municipal Programa Comuna Segura
M$ 6.000.-
39
SUB-ASIGNACIÓN
002. Juegos Infantiles
M$ 10.000.-
SUBTITULO:
33. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
M$ 13.000.-
ITEM
03. A Otras Entidades Públicas
M$ 13.000.-
SUB-ASIGNACIÓN
001. A los Servicios regionales de Vivienda y Urbanismo
M$ 13.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001 Al Serviú – Programa de Pavimentos Participativos
$M10.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001 Al Serviú – Programa de Mejoram. de condominios
Sociales.
$ M 1.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001 Al Serviú – Programa de Rehabilitación de Espacios
Públicos
$ M 1.000.-
SUB-SUBASIGNACIÓN
001 Al Serviú – Proyectos Urbanos
$ M 1.000.-
40
SUBTITULO:
34. SERVICIO DE LA DEUDA
M$ 1.326.344.-
ITEM
01. Amortización Deuda Interna
M$ 232.000.-
ITEM
02. Intereses Deuda Interna
M$ 30.270.-
ITEM
07. Deuda Flotante
M$ 1.064.074.-
Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.
TOTAL M$ 15.297.618.-
41
GASTOS PROYECTADOS 2011
Tabla 4.2.- Gastos Proyectados 2011
ITEM DETALLE TOTAL M $
21 GASTOS EN PERSONAL 4.970.654
21.01 PERSONAL DE PLANTA 3.654.080
21.02 PERSONAL A CONTRATA 730.816
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 227.303
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 358.455
M $
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.133.110
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.000
22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 14.400
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51.100
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 143.423
22.05 SERVICIOS BASICOS 1.912.512
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71.123
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 81.600
22.08 SERVICIOS GENERALES 2.158.119
22.09 ARRIENDOS 510.301
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 90
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 110.091
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 60.351
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 160.000
23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 80.000
23.03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 80.000
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.301.674
24.01 AL SECTOR PRIVADO 52.494
24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 13.000
42
ITEM DETALLE TOTAL M $
24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1.500
24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 500
24.01.004.002 UNION COMUNAL Nº 02 500
24.01.004.003 CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO MARIO DOMAZOS CALDERÓN 500
24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 40.000
24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO 40.000
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 15.000
24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.249.180
24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 500
24.03.002.001 MULTAS LEY DE ALCOHOLES 500
24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 32.800
24.03.080.001 ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 7.200
24.03.080.002 OTRAS ASOCIACIONES 25.600
24.03.080.002.001 ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 25.600
24.03.090 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1.018.900
24.03.090.001 APORTES AÑO VIGENTE 987.500
24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 19.600
24.03.090.003 INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 11.800
24.03.092 AL FONDO COMUN MUNCIPAL - MULTAS 110.230
24.03.092.001 ART. 14, Nº06, LEY 18.695 (TAG) 110.230
24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 86.750
24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDES - R.M.T.N.P. 77.750
24.03.100.002 A OTRAS MUNICIPALIDES -JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 9.000
24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 2.000.000
24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2.000.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 57.030
26.01 DEVOLUCIONES 24.100
26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 11.200
43
ITEM DETALLE TOTAL M $
26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 21.730
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90.100
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 8.000
29.05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 11.000
29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 27.100
29.07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 44.000
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 228.700
31.02 PROYECTOS 228.700
31.02.004 OBRAS CIVILES 212.700
31.02.004.001 DEMARCACIÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 5.000
31.02.004.002 INSTALACIÓN PILONES DE AGUA 10.700
31.02.004.003 CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO 10.000
31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10.000
31.02.004.005 SEÑALES VIALES 40.000
31.02.004.006 MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES 25.000
31.02.004.007 MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES 27.000
31.02.004.008 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 80.000
31.02.004.008.001 PMU IRAL 16.000
31.02.004.008.007 ESTUDIO PARA UN DISEÑO DE NEGOCIOS PARA EL EX-VERTEDERO 64.000
31.02.004.009 CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES 5.000
31.02.005 EQUIPAMIENTO 16.000
31.02.005.001 APORTE MUNICIPAL PROGRAMA COMUNA SEGURA 6.000
31.02.005.002 JUEGOS INFANTILES 10.000
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.000
33.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 13.000
44
ITEM DETALLE TOTAL M $
33.03.001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO 13.000
33.03.001.001 AL SERVIÚ – PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10.000
33.03.001.002 AL SERVIÚ – PROGRAMA DE CONDOMINIOS SOCIALES 1.000
33.03.001.003 AL SERVIU – PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 1.000
33.03.001.004 AL SERVIÚ – PROYECTOS URBANOS 1.000
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.326.344
34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 232.000
34.03 INTERESES DEUDA INTERNA 30.270
34.07 DEUDA FLOTANTE 1.064.074
35 SALDO FINAL DE CAJA 0
TOTAL 15.297.618
45
5.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS
En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación Central y a lo
dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se señalan
las distintas funciones, para ser desempeñadas por el personal a honorarios de la comuna
de Estación Central durante el año 2011 y que conforme a lo establecido en el artículo
13º, inciso segundo de la Ley Nº 19.280 que modificó la Ley Nº18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, estableciendo normas sobre planta de personal de las
municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal, al momento de aprobar el
presupuesto y sus modificaciones prestar su acuerdo a los objetivos y funciones que
deban servirse mediante contratación a honorarios.-
FUNCIONES:
1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía, pintura,
danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad artística.
2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes tales como:
gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras disciplinas deportivas
o recreacionales.
3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a personas con
discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.
4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias específicas de
Salud, Educación y de gestión municipal.
5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.
6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales desarrolladas
por la Municipalidad.
7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su difusión
a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.
8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de tránsito y
seguridad vial.
9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios, podología,
pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la comuna.
46
10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención de
Drogas en la Comuna.
11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención de
Alcoholismo en la Comuna.
12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos deportivos a
distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal, gubernamental u organismos
privados.
13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad Pública.
14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la comuna.
15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.
16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según convenios con
organismos competentes.
17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención de Riesgos
definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades, procedimientos,
estadísticas, etc.
18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el Seguro Social
contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al cual el municipio
este afiliado.
19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a organización y
métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas y en general materias
que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia del municipio.
20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios traspasados
21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos y otros
análogos.
47
22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del Patrimonio
Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos relevantes relacionados con
la recuperación urbana de la ciudad.
23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos relacionados con el
Plan Regulador de la comuna.
24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares, relativos a:
equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico comunal, alumbrado
público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y de transportes, capacidad de
redes de agua potable y alcantarillados, sistemas de evacuación de aguas lluvias, estudios
de impacto ambiental, uso del suelo, áreas verdes, áreas de valor histórico o
arquitectónico.
25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.
26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una herramienta
de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y compatibilice las bases de datos
relativas a las distintas áreas municipales.
27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los pavimentos de la
comuna.
28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y reposición
de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de educación, dependencias y
recintos municipales.
29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo deportivo para la
comuna.
30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares para la
recuperación de espacios de la comuna.
31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de programas
específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos, talleres, eventos y
actividades en general.
48
32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y ejecución de
planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales y funcionales formulen
para su desarrollo.
33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las disposiciones legales
vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias en general.
34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.
35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los microempresarios de la
comuna.
36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de necesidades de
capacitación de la fuerza laboral de la comuna.
37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades de mano de
obra en las empresas de la región metropolitana.
38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de residuos sólidos
que se generan en la comuna.
39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o programas
sociales con financiamiento externo.
40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario y ambiental.
41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.
42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales como: Servicio
de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios de seguridad y vigilancia;
y otros análogos.
43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y procesamiento de
información específica que requiera Seguridad Ciudadana del Municipio.
44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-
49
45.- Visitar y encuestar en materias especificas a diferentes grupos familiares de la
comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las necesidades de la población en
determinadas materias de índole social, cultural y económica.
46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la necesidad de
creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas de la comuna.
47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al impacto social
en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.
48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones sociales y
comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor participación de la comunidad
en la gestión del Municipio.
49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en materias tales
como: obtención de patentes, recepciones finales u otras análogas, dentro del ámbito de
su competencia.
50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de información
específica que requieran las distintas unidades municipales.
51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.
52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u otro material
similar de interés comunal.
53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a través de
la creación de una base de datos.
54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.
55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes de trabajo
vecinal.
56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al Comercio de
Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado uso de dichos espacios.
57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo de la comuna.
50
58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de la Municipalidad de
Estación Central.
59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.
60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.
61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes en derecho,
regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.
62.- Realización de auditorias en unidades municipales o servicios traspasados.
63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestión municipal.
64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de seguridad, tanto
internos como externos, para las distintas dependencias municipales.
65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte Público, en
tareas inherentes a su función.
66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo Comunitario y sus
programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control, Jurídico, Aseo y Ornato, oficina
de Empleo Municipal, unidad de Prevención de Drogas y otros análogos.
67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y difusión de las
actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la Comunidad.
68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datos informáticos de la
Municipalidad.
69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusión patrimonial.
70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones como instrumento conducente a mejorar la calidad
de los servicios municipales, la participación ciudadana, la transparencia de la gestión
municipal y el acceso a la informática para todos los vecinos de la comuna.
71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de obras de
mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.
51
72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectos comunales.
73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como: rediseño de la
vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y otros similares dentro del
ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.
74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación del estado
en que se encuentran.
75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia, fomento productivo,
laboral u otros análogos.
76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de personas
desempleadas de la comuna de Estación Central.
77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de personas
discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre beneficios de la Ley 19.284
Integración social de personas con discapacidad.
78.- A fin de llevar un cronograma de la ejecución técnica de los planes y
programas desarrollados por las direcciones municipales evaluando su
porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al señor
Alcalde.
79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las rutinas
administrativas internas de la Dirección de Control relativas al control
presupuestario de ingresos y gastos.
80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las organizaciones
comunitarias de la comuna de Estación Central.
81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados por la
Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus vigencias, riesgos
cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones, ampliaciones o
términos.
82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas Municipales
vigentes.
52
83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha sido parte
los años 2001 a 2010 en los Juzgados Civiles, Laborales, del Crimen, Cortes
de Apelaciones y Suprema.
53
PRESUPUESTO EDUCACION
AÑO 2011
54
1.- INTRODUCCION
El sistema educativo municipal de la comuna de Estación Central propende a formar
estudiantes íntegros, desarrollando destrezas y habilidades, potenciando la convivencia como
eje social en el marco de una educación de calidad y equidad, así como también, reforzar el
respeto a la diversidad, a la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes.
Es por este motivo que la Municipalidad se ha planteado, como objetivo primordial,
proporcionar una educación integral, efectiva a los estudiantes de los establecimientos
municipales, dando énfasis a la articulación de lo valórico, intelectual y afectivo, de tal manera
que esto les permita insertarse y comprometerse social y profesionalmente.
2.- INGRESOS PROYECTADOS 2011
Sub
Item
Asig
Sub
Subb
DETALLE
PRESUPUESTO
INICIAL
M $ 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.920.000
03 De Otras Entidades Públicas 8.920.000
003 De la Subsecretaria de Educación 6.170.000
001 Subvencion de Escolaridad 4.520.000
002 Otros Aportes 1.650.000
099 Proyecto SEP 750.000
100 De Otras Municipalidades 2.000.000
001 Municipalidad de Estación Central 2.000.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 390.000 01 Recuperaciones y reembolsos por Licencias Médicas 360.000
99 Otros 30.000
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 888.604 03 De Otras Entidades Públicas 888.604
004 De la Subsecretaría de Educación 888.604
001 Otros Aportes 383.011
002 De la Dirección Prov. De Educación Proyectos J.E.C. 505.593
TOTAL INGRESOS 10.198.604
55
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Corresponde a los ingresos que se perciben del sector público, destinados al
financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con la Gestión Educacional.
05.03.003 Subvención de enseñanza gratuita: Corresponde a la Subvención entregada
por el Ministerio de Educación, en relación a la asistencia promedio de los
alumnos en los Establecimientos Educacionales dependientes de esta
Municipalidad. Este proyección se obtuvo en base a la subvención promedio del
año 2010, considerando para ello, tanto la Subvención Base, como BRP, AVDI y
Excelencia Pedagógica entre otras.
05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Proyecto SEP): Corresponde a la Subvención
Escolar Preferencial instaurada con la Ley Nº 20.248, y que entrega el Ministerio
de Educación por cada uno de los alumnos prioritarios matriculados en los
establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación entregará
orientaciones específicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo
de estos establecimientos. Asimismo, brindará apoyo y supervisión pedagógica
especial en forma directa o mediante personas o entidades pedagógicas y
técnicas de apoyo acreditadas en el Registro de Asistencia Técnica Educativa
(ATE)
05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: Al analizar todos
los ingresos propios versus los gastos necesarios para el normal y buen servicio
de la administración de la Educación, se determina un déficit de ingresos, por lo
cual la Municipalidad debe considerar dentro de su presupuesto anual,
Transferencias para el Departamento de Educación.
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES
08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: Corresponde a las
recuperaciones consignadas en el art. 12 de la Ley Nº 18.196 y específicamente
los dineros recuperados desde las Instituciones Previsionales de Salud, por
concepto de licencias médicas debidamente autorizadas por la Compín
respectiva. Se proyectó el valor promedio anual reintegrado el año 2010.
08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por
devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso.
56
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
Corresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/o
servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del Departamento
de Educación Municipal.
13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Considerada para el mejoramiento,
mantención y reparación de los Establecimientos Educacionales Municipales de
la Comuna
3.- GASTOS PROYECTADOS 2011
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
INICIAL
M $
21 GASTOS EN PERSONAL 7.665.510
21 01 Personal de Planta 3.971.950
21 02 Personal a Contrata 1.240.371
21 03 Otras Remuneraciones 2.453.189
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.352.501 22 02 Textil, Vestuario y Calzado 6.000
22 04 Materiales de Uso o Consumo 124.500
22 05 Servicios Básicos 618.000
22 06 Mantenimiento y Reparaciones 136.000
22 07 Publicidad y Difusión 501
22 08 Servicios Generales 66.500
22 09 Arriendos 20.000
22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 357.000
22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 24.000
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 450.000
23 01 Prestaciones Previsionales 450.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 50.000 26 01 Devoluciones 20.000 26 02 Compensaciones por Daños a Terceros 30.000 29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 85.000 29 04 Mobiliario y Otros 35.000 29 05 Máquinas y Equipos 10.000 29 06 Equipos Informáticos 40.000
57
Subt
Item
Asig
Subt
Subb
ITEM PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
INICIAL
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 505.593
31 02 Proyectos 505.593
31 02 004 Obras Civiles 505.593
31 02 004 002 Ampliación Comedor Esc. D-262 y D-287 1
31 02 004 003
Proyecto Mejoram. Educ. Infraest. Esc. E-53 y Liceos A-70 y A-71 2.305
31 02 004 004 Mejoram. Instalac. Esc. Adultos G-95 (Nº 01) 36.301
31 02 004 005 Mejoram. Instalac. Esc. Adultos G-95 (Nº 02) 69
31 02 004 007 Mejoramiento de Instalación Escuela D-276 108
31 02 004 010 Mejoramiento de Instalación Escuela D-261 5
31 02 004 013 Mejoramiento de Instalación Escuela F-20 2.588
31 02 004 016
Mejoram. Div. Esc. D-57, D-277, D-260, D-258, F-55 y E-36 915
31 02 004 017 Saldo Proyecto Diversas Escuelas 6.750
31 02 004 018 Reparación Escuela D-20 49.909
31 02 004 019 Reparación Liceo A-71, 1ª Etapa 49.999
31 02 004 020 Reparación Liceo A-71, 2ª Etapa 49.999
31 02 004 021 Reparación Escuela E-34 49.999
31 02 004 022 Reparación Escuela D-28 48.766
31 02 004 023 Reparación Escuela E-53 46.624
31 02 004 024 Reparación escuela F-55, D-260 y D-57 25.000
31 02 004 025 Reparación Establecimiento D-277 y Liceo A-70 35.000
31 02 004 026 Reparación Establecimiento D-276 y Liceo G-95 24.500
31 02 004 027 Reparación escuela D-258 36.200
31 02 004 028 Reparación escuela D-261 40.555
34 SERVICIO DE LA DEUDA 90.000 34 07 Deuda Flotante 90.000
TOTAL 10.198.604
58
21 GASTOS EN PERSONAL
21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de los Docentes, cuya
calidad jurídica es de “Titular”, que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales municipales de la comuna, regidos por la Ley Nº 19.070 “Estatuto
Docente”.
Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares proyectadas
según la dotación docente estimada para el 2011.
21-01-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluyen los gastos por
concepto de Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad, así como
Bonos Extraordinarios, que corresponden al personal cuya calidad jurídica es
“Titular”.
21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del Personal Docente,
con calidad jurídica “Contrata”, que se desempeñan en los Establecimientos
Educacionales Municipales de la Comuna , regidos por las normas de la Ley Nº
19.070, “Estatuto Docente”.
Los montos fueron presupuestados considerando un 17 % de las horas titulares
proyectadas según la dotación docente estimada para el 2011.
21-02-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluye tanto el personal
de calidad jurídica Contrata como el personal regido por Código del Trabajo.
21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones del Personal
Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las normas del D.F.L. Nº 1
de Julio 31 del 2002, “Código del Trabajo”.
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Este ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad del buen
servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se consideraron los
gastos realizados durante la ejecución presupuestaria 2010, de acuerdo a plan
de compras 2010.
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos aquellos
montos derivados del término de contrato de aquel personal dependiente del
Departamento de Educación.
59
La proyección consideró el promedio máximo mensual devengado desde enero
2010 a Julio 2010, proyectado a 12 meses.
26 OTROS GASTOS CORRIENTES
26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto de descuentos en
Sueldos a Funcionarios, así como la devolución a otras entidades.
26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad: Son los gastos
por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las
propiedades causados por organismos del Sector Público. Pueden ser tanto
pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas,
incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de
acuerdo con el artículo Nº 752 del Código de Procedimiento Civil u otras
disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente. Con
este ítem presupuestario se procederá, además, efectuar los pagos pertinentes
relacionados con juicios laborales.
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter inventariables para
los establecimientos y DAEM, tanto por la implementación de los
establecimientos educacionales por aplicación de proyectos SEP, como por
necesidades de compras de activos físicos (equipos informáticos,
fotocopiadoras, multifuncional, etc)
31 INICIATIVAS DE INVERSION
Corresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de estudios
básicos, proyectos y programas de inversión.
34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentes estimados
al 31 de Diciembre del 2010.
