Municipalidad de Estación CentralSECPLA

PRESUPUESTO MUNICIPAL YDE EDUCACION

AÑO2015

Octubre del2014

INDICE

I.- INTRODUCCIÓN 31.1Antecedentes Comunales 51.2 Estadística Comunal 6

II.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 122.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS 12

2.1.1. Proyectos Postulados 122.1.2. Proyectos Aprobados 142.1.3 Proyectos Ejecutados y en Ejecución 17

2.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON FONDOS PROPIOS 21III.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2014 (a Agosto) 22

3.1.- INGRESOS 2014 223.2.- GASTOS 2014 24

IV.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015 31

4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015 314.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2015 37

V.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS 52VI.- PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2015 60

1.- INTRODUCCION 612.- INGRESOS PROYECTADOS 2015 613.- GASTOS PROYECTADOS 2015 64

1.- INTRODUCCIÓN

Un Minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto,¿Cómo podemos Malgastar tantas horas?.

Mahatma Gandhi

Para el año 2015 la Municipalidad de Estación central tiene como misión trabajar

mancomunadamente para lograr que nuestra comuna sea un lugar más agradable para

habitar. Esto sólo será posible si se aumenta la inversión social y si disminuyen las

carencias básicas de la población. Para esto, es necesario luchar contra las amenazas

latentes que entorpecen la vida en comunidad, como es la delincuencia, drogadicción y

falta de seguridad. Es fundamental crear y ampliar la coordinación de redes sociales

para que de esta forma el objetivo se focalice al mejoramiento del entorno y la calidad

de vida de los vecinos.

.

En esta línea para el año 2015 se ejecutarán importantes obras que serán enmarcadas

dentro de la celebración del cumplimiento de los 30 años de nuestra comuna, que

permitirán mejorar la identidad comunal por parte de los habitantes de Estación Central.

En conjunto con lo anterior se mantendrá el trabajo de las unidades municipales en

busca de mejorar la calidad de vida y la armonía entre los vecinos de los distintos

sectores de la comuna, priorizando, principalmente, a los más vulnerables

Con respecto al bienestar de la comunidad, todos debemos asumir una actitud más

activa y decidida en post de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; tenemos

poblaciones ricas en historia y dirigentes vecinales excelentes; lo que debemos

considerar como una oportunidad para trabajar en equipo y así realizar una gestión

cada vez más participativa en la toma de decisiones, que en definitiva tiene por objetivo

el bien común de nuestra población.

Debemos lograr que Estación Central sea más agradable para habitar, que tengamos

más y mejores áreas verdes, que exista menos delincuencia y drogadicción. Estos

objetivos sólo serán posible si se aumenta la inversión social y si disminuyen las

carencias. Lo anterior, requerirá del mejor y mayor esfuerzo de todos los hombres y

mujeres de nuestro municipio.

Más allá de las distintas creencias o convicciones, que cada uno legítimamente tenga,

la fuerza motivadora de nuestro quehacer diario debe ser el engrandecimiento de

nuestra comuna y nuestro bienestar.

Para ejecutar el presupuesto municipal y sus proyectos, se requiere el compromiso de

todos los funcionarios municipales, quienes deben tener una actitud proactiva y de

preocupación por atender bien a nuestros vecinos y por ello se han desarrollado y

ejecutado programas el año 2010, de acercar la municipalidad a nuestros vecinos, y

mejorar los procesos administrativos, con un estilo de gestión proactivo, transparente

dentro del marco legal de la Ley de Acceso a la Información Pública, eficaz y eficiente

usando las tecnologías de la información, en el marco del Programa de Mejoramiento

de la Gestión de este año.

A continuación ponemos a disposición del honorable concejo comunal el equilibrio

balanceado de los ingresos y gastos que genera nuestra institución en lo que ha

transcurrido durante el año 2014, además de las estimaciones realizadas para el

ejercicio presupuestario Municipal y del Departamento de Educación del año 2015.

1.1 Antecedentes comunales

La comuna de Estación Central se encuentra ubicada en el sector sur - poniente

de la Región

Metropolitana. Su creación se materializa con el D.F.L 2-18294 de fecha 14 de

Diciembre de 1984, con una extensión de 1.550 hectáreas de superficie. El

territorio de la comuna se encuentra localizado dentro del espacio urbano de

Santiago Metropolitano. Dicho territorio está constituido por áreas provenientes

de cuatro comunas de la provincia de Santiago, cada

una de las cuales aportó lo siguiente en términos de

superficie:

Comuna de origenSantiago Maipú Pudahuel Quinta Normal Total

Hectáreas 730 586 148 86 1.550% 47 38 10 05 100

TABLA 1.1; Fuente: Dirección de Obras Municipales

Límites ComunasNorte Lo Prado y Quinta NormalSur Maipú, Cerrillos, Lo Espejo y Pedro A. CerdaEste SantiagoOeste Pudahuel

1.2 ESTADISTICA COMUNAL (MIDESO)

Esta comuna, de acuerdo a las proyecciones de población1, tendría del orden de

107 mil habitantes el año 2013, lo que representa el 1,5% de la población

proyectada para la Región Metropolitana.

El año 2011, se estima que el 17,6% de la población comunal2 se encontraba

en situación de pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a

nivel regional (11,5%) y no difiere significativamente, en términos estadísticos,

de la tasa nacional (14,4%).

En el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se estima que la renta imponible

promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de

aproximadamente 556,9 mil pesos, cifra inferior al promedio regional (632,9 mil

pesos) y nacional (563,4 mil pesos).

Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la

proporción de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de

cesantía (38,7%) supera el porcentaje observado a nivel regional y nacional

(34,2% y 32,9% respectivamente). En tanto, una menor proporción de los

afiliados de Estación Central (que en el país) se encuentra entre el 40% de

afiliados de menor renta promedio (quintiles nacionales I y II). Asimismo, una

proporción menor de los afiliados (con respecto a la región y el país) tienen

contrato de plazo fijo lo que implica que una proporción mayor tiene contrato

indefinido.

En lo referente a la educación, en la comuna un 30,0% de la matrícula escolar

corresponde a establecimientos municipales, un 60,1% a particulares

subvencionados, un 3,0% a corporaciones de administración delegada y el 6,9%

restante a particulares pagados. Los resultados promedio obtenidos por los

alumnos que estudian en la comuna, en las pruebas SIMCE 2012, en general

son menores a los observados en la región, aunque la mayoría no difiere

significativamente en términos estadísticos de los del país.

En la dimensión salud, la proporción de la población comunal afiliada a

Fonasa que pertenece a los grupos A y B (54,5%), de menores ingresos, es

menor que el promedio regional (55,6%) y nacional (60,1%). En términos de

resultados3, se observa que el año

2010 la tasa de natalidad en la comuna es de 15,5 niños(as) por cada 1.000

habitantes,

mientras que la tasa de mortalidad general del quinquenio 2005-2010

(ajustada a la población del año 2003) es de 5,7 personas por cada 1.000

habitantes, y la tasa de mortalidad infantil del decenio 2000-2010 (ajustada a la

población del período 1996-2007) llega a los 8,0 niños(as) por cada 1.000

nacidos vivos. Adicionalmente, la esperanza de vida en la comuna es menor que

en la región y el país para ambos géneros.

En lo relativo a la condición nutricional de la población, el año 2011, en los

niños menores de 6 años controlados se observaron: (i) tasas mayores de

desnutrición (o en riesgo de), y (ii) tasas menores de sobrepeso y obesidad al

comparar con los respectivos promedios regionales. Entre los adultos mayores

en control, al comparar con la región, se observan: (i) tasas levemente mayores

de bajo peso, (ii) tasas similares de sobrepeso y (iii) tasas menores de obesidad.

En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de

Protección Social a Julio 2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas

viviendas están en condiciones de hacinamiento medio o crítico es mayor que el

porcentaje de hogares en esta situación en la región y el país. En las

condiciones de saneamiento de las viviendas, la comuna presenta un porcentaje

deficitario mayor al regional y al nacional.

En lo que respecta a las condiciones del entorno, tanto la tasa de casos de

delitos de mayor connotación social (año 2012) como la tasa de denuncias por

violencia intrafamiliar son mayores en la comuna que en el promedio de la región

y del país. La elevada tasa de denuncias por delitos de mayor connotación social

destaca de sobremanera.

Finalmente, la comuna recibió, aproximadamente, 7.390 millones de pesos en

prestaciones monetarias, el año 2012, concentrándose los mayores montos

en la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Previsional Solidario y el Subsidio

Familiar. Mientras en la comuna hubo en promedio, en el año, 9.169 causantes

de Subsidio Familiar, destacan por su número de beneficiarios el Aporte

Previsional Solidario (6.097 personas) y la Pensión Básica Solidaria (3.211

personas).

1 Proyecciones al 30 de junio de 2013, basadas en Censo de Población 2002. Instituto Nacional deEstadísticas.2 La estimación de la tasa de pobreza comunal es obtenida mediante la aplicación de una Metodologíade Estimación para Áreas Pequeñas, que combina datos de Encuesta Casen 2011 (submuestranoviembre 2011 – enero 2012) y datos administrativos y censales. Mayores detalles ver en:http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen-documentos.php?c=82&a=2011.Las estimaciones de tasa de pobreza regional y comunal, se obtienen directamente de la base de datosde la Encuesta Casen 2011 (submuestra noviembre 2011 – enero 2012).3 Se informa la tasa de natalidad observada el año 2010, sin ajustes por estructura de edad, puesésta es la publicada por el Ministerio de Salud. Cabe señalar que la estructura etaria de la poblacióninfluye en el valor del indicador, lo que debe considerarse en caso de realizar comparaciones.En lo que refiere a mortalidad, se presentan tasas quinquenales ajustadas por tramo etario.Para realizar comparaciones, considere los intervalos de confianza para cada estimación puntualpublicados por el Ministerio de Salud en: http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/diagnosticos- regionales/diagnosticos-por-region/ (diciembre, 2013).

TABLA 1.2; Fuente: Indicadores de caracterización social: comuna, región y país

Comuna Región País

Población y pobrezaProyección de población a Junio 2013 (base Censo de Población 2002). Instituto Nacional de Estadísticas 107.335 7.069.645 17.556.734Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Estimaciones para Áreas Pequeñas, Ministerio de Desarrollo Social 17,6Porcentaje de personas en situación de pobreza, 2011. Metodología de Imputación de Medias por Conglomerados. Ministerio de Desarrollo Social

Ingreso y seguro de cesantía

11,5 14,4

Remuneración imponible promedio de afiliados al seguro de cesantía (pesos), abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 556.922 632.933 563.414Porcentaje de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 38,7 34,2 32,9Porcentaje de afiliados al seguro de cesantía del 40% nacional de menores ingresos, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 35,9 33,7 40,0Porcentaje de afiliados al seguro de cesantía que tienen contrato a plazo fijo, abril 2013. Administradora de Fondos de Cesantía de Chile 26,4 27,0 33,3

Educación

Porcentaje de matrícula en establecimientos municipalizados, 2012. Ministerio de Educación 30,0 27,1 39,3Porcentaje de matrícula en establecimientos particulares subvencionados, 2012. Ministerio de Educación 60,1 58,8 51,5Porcentaje de matrícula en corporaciones de administración delegada, 2012. Ministerio de Educación 3,0 1,8 1,5Porcentaje de matrícula en establecimientos particulares pagados, 2012. Ministerio de Educación 6,9 12,3 7,7Promedio de Puntaje Simce Lectura 2° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 247 252 250Promedio de Puntaje Simce Lectura 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 265 269 267Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 259 264 261Promedio de Puntaje Simce Historia, Geografía y Cs. Sociales 4° básico, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 255 261 258Promedio de Puntaje Simce Lectura 8° básico, 2011. Ministerio de Educación 248 253 254Promedio de Puntaje Simce Matemáticas 8° básico, 2011. Ministerio de Educación 255 262 258Promedio de Puntaje Simce Lectura II medio, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 257 260 259Promedio de Puntaje Simce Matemáticas II medio, 2012. Agencia de Calidad de la Educación 262 272 265Promedio de Puntaje Prueba de Selección Universitaria, 2012. Consejo de Rectores 507 501 490Promedio de Puntaje PSU Lenguaje, 2012. Consejo de Rectores 510 500 488Promedio de Puntaje PSU Matemáticas, 2012. Consejo de Rectores 504 500 491

Salud Comuna Región País

Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo A, 2011. Ministerio de Salud 24,4 26,0 28,9Porcentaje de la población afiliada a Fonasa que está en grupo B, 2011. Ministerio de Salud 30,0 29,6 31,3Tasa de natalidad por 1.000 habitantes, 2010. DEIS, Ministerio de Salud 15,5 14,7 14,7Tasa de mortalidad general 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 5,7 5,0Tasa de mortalidad general femenina 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 5,2 4,8Tasa de mortalidad general masculina 2005-2010 (ajustada a 1.000 habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud 6,2 5,3Tasa de mortalidad infantil 2000-2010 (ajustada a 1.000 nacidos vivos 1996-2007). Epidemiología, Ministerio de Salud 8,0 7,6Esperanza de vida al nacer de mujeres, 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 79,8 81,9 81,5Esperanza de vida al nacer de hombres, 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 72,9 75,8 75,5Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y hombres. 2005-2010. Epidemiología, Ministerio de Salud 6,9 6,1 6,0Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en riesgo de desnutrición o desnutridos, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 3,8 3,0 2,7Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está con sobrepeso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 19,6 21,5 23,2Porcentaje de población de 0 a 6 años en control, que está en condición de obesidad, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 7,8 8,8 9,8Porcentaje de adultos mayores en control, que está con bajo peso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 11,3 10,3 9,7Porcentaje de adultos mayores en control, que está con sobrepeso, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 29,0 28,7 29,3Porcentaje de adultos mayores en control, que está en condición de obesidad, 2011. DEIS, Ministerio de Salud 20,2 21,2 22,5

Vivienda

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 22,2 21,5 19,9Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 2,9 2,7 2,3Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario. Ficha de Protección Social, cierre julio 2013. Ministerio de Desarrollo Social 20,7 10,9 17,0

Entorno

Tasa denuncias por delitos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior 820 577 650Tasa de casos policiales por delitos de mayor connotación social por cada 100.000 habitantes, 2012. Ministerio del Interior 7.700 3.685 3.434

Comuna Región País

Prestaciones monetariasBeneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 162 11.624 43.959Monto acumulado anual del Subsidio a la cédula de identidad (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 502 36.037 136.281Causantes de Subsidio Familiar (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 9.169 591.839 2.072.757Monto acumulado anual del Subsidio Familiar (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 880.849 54.994.148 191.005.152

Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 1.503 119.734 777.378Monto acumulado anual del Subsidio al consumo de agua potable (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 67.112 6.324.035 52.009.863

Número de Bonos Chile Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 1.000 57.610 247.677Monto acumulado anual de Bonos Chile Solidario (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 83.076 5.180.309 22.935.283Beneficiarios de la Subvención educacional pro retención (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 395 30.600 158.450Monto acumulado anual de la Subvención educacional pro retención (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 43.822 3.546.973 18.659.680Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 34 4.001 18.740

Monto acumulado anual de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (Miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 5.784 692.053 3.264.531Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 122 6.706 24.478Monto acumulado anual del Subsidio de discapacidad mental (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 78.314 4.437.071 16.090.509Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 3.211 175.653 600.425Monto acumulado anual de la Pensión Básica Solidaria (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 3.051.062 169.280.203 581.532.071Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 6.097 214.618 576.082Monto acumulado anual del Aporte Previsional Solidario (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 2.974.935 107.789.840 293.109.000

Beneficiarios de la Asignación Social Base (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 722 41.050 174.934Monto acumulado anual de la Asignación Social Base (miles de pesos de diciembre 2012). Ministerio de Desarrollo Social 204.480 11.258.023 47.613.464

Antecedentes preliminares censo 2012

De acuerdo a los antecedentes preliminares del censo 2012 podemos señalar que la

cantidad de habitantes que posee nuestra comuna en la actualidad es de 119.470

personas. Por otro lado podemos señalar, de acuerdo a la misma fuente, que las

viviendas han aumentado alcanzando un número de 36.708 hogares.

2.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

2.1.- PROYECTOS POSTULADOS

a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circular 33A este fondo, que es posible postular durante todo el año, se han postulado los

siguientes proyectos durante el transcurso del primer semestre del año en curso:

CÓDIGO PROYECTO30145122-0 Reposición Y Ampliación Centro Comunitario Del Hogar De Cristo

30182922-0 Conservación Instalaciones Edificio Fundación Planetario, USACH

30137238-0 Actualización Plan Regulador Comuna De Estación Central

30137820-0 Construcción De Cancha De Pasto Sintético Robert Kennedy, Estación Central

30161276-0 Reparación De Multicanchas, Comuna De Estación Central

TABLA 2.1

Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.

FIGURA 2.1: Cancha Robert Kennedy

b. PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)En el transcurso del 1º semestre del año 2014, el municipio ha postulado

proyectos de inversión al programa PMU, el detalle es el siguiente:

CÓDIGO PROYECTO1-B-2014-246 Construcción Sede Comunitaria Mailef

1-B-2014-151 Ampliación Sede Apóstol Santiago

1-A-2014-155 Construcción Módulo Sala de Clases, SSHH para Prebásica, Liceo D-28

1-A-2014-658 Plan de Invierno: Reparación Techumbre Escuela Pacto Andino D-261

TABLA 2.2

A la fecha todos ellos se encuentran aprobados técnicamente, faltando solo la

asignación presupuestaria.

c. Pavimentos Participativos

En el transcurso del 2º semestre del año 2014, el municipio preparó la postulación

de las calles y pasajes que ingresarán al 24° llamado del Programa de

Pavimentos Participativos del SERVIU Metropolitano. El listado es el siguiente

Calle o Pasaje tramo acciónLas Acacias El belloto - Av. Portales repavimentaciónLlancahue Coihaique - Huillinco nuevo

Pasaje Luis Cruz MartinezPadre Vicente Irarrazabal - psje30 nuevo

Arturo Prat 8 de enero - Capitán Galvez repavimentaciónMariano Azuela Sta Corina-Orrego Luco repavimentaciónLope de Vega Las Parcelas - Enrique Bunster repavimentaciónFrancisco Coloane Las Torres - Hernán del Solar repavimentaciónOrrego Luco (v) soloponiente

Joaquin Edwards Bello - GustavoA. Becker repavimentación

Curva de Temuco G. Yungue - Naturalista Pavón repavimentación11 de enero Cochiguaz - German Yungue repavimentaciónPaiguano Tololo - German Yungue repavimentaciónGermán Yungue Santa Teresa - 11 de enero repavimentaciónGuillermo Saavedra Oriente Las Colinas- M. Plaza nuevoGuillermo SaavedraPoniente

Las Colinas- M. Plazarepavimentación

Joaquín Pinto ConchaAgustín Riesco – GregorioOlmos repavimentación

José Echeverría Agustín Riesco - Gregorio Olmos repavimentaciónFernando Lopetegui Agustín Riesco - Fdo pasaje repavimentación

Gregorio OlmosEnrique Escobar - J. PintoConcha repavimentación

Melchor Silva Claro Hugo Carvallo - José Echeverría repavimentación

PV. HormazabalJ. de Dios Arana - GregorioOlmos repavimentación

Exequiel Lazo Hugo Carvallo-fondo psje. repavimentaciónJulio Argomedo Agustin Riesco – Gregorio Olmos repavimentación

Hugo CarvalloAgustín Riesco – GregorioOlmos repavimentación

Colu Las rejas - Butalcura nuevoContorno Plaza sector 2Villa Brasilia

Contorno plaza,estacionamientos y pasaje nuevo

Psje interior Villa Brasilia Colu - Aysén nuevoLas araucarias (V) Titán - Los Gladiolos repavimentaciónLos Quillayes (V) Las Rejas - Las Araucarias repavimentación

Titán (V)Las Rejas - Las Araucarias(vereda sur) repavimentación

Psje. Titán (V) Titán - Los Quillayes repavimentaciónPsje.Las Rejas 626 (V) Las Rejas - Las Araucarias repavimentaciónEl Pequen El Chirihue - El Chercán repavimentaciónEl Chirihue Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónEl Chercan Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónLas Gaviotas Av. El Parque - Lago Peñuelas repavimentaciónLas Garzas Las gaviotas - El Flamenco repavimentaciónPasaje y Estacionamientosector 3 Colu - Psje Interior nuevo

TABLA 2.3

2.1.- PROYECTOS APROBADOS

a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33En el primer semestre del año 2014, se ha aprobado el proyecto postulado en el

año 2013:

- Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Estación Central, Código BIP30130920. Actualmente se encuentra en el proceso de licitación.

b. PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)En el transcurso del 1º semestre del año 2014, se han aprobado los siguientes

proyectos, que se encuentran en la etapa de ejecución.

CÓDIGO PROYECTO

1-C- 2012- 824

Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 1-

9-15-16-17-18 y 34

1-C-2012-826

Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales

21, 29 Y 33

1-C-2012-827

Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 9,

16, 38 y 39

1-C-2012-829

Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 15

y 37

TABLA 2.4

FIGURA 2.2: Sede Vecinal Valle verde

FIGURA 2.3: Sede Calamita Valdes

FIGURA 2.4: Sede Población Nogales

c. JUNJIEn el transcurso del 1º semestre del año 2014, el municipio ha postulado el

proyecto Reparación de la Sala Cuna Kimelú, perteneciente al programa JUNJI de

Reparación de Espacios Preescolares, que resultó ser aprobado. Actualmente se

está en la etapa de adjudicación.

FIGURA 2.5: Jardín Infantil Kimelú

d. Pavimentos participativosEn el año 2013 el municipio postuló una serie de calles y pasajes al 23°

llamado del Programa de Pavimentos Participativos del SERVIU Metropolitano,

lo cuales fueron aprobados en el 2014. Se prevé su ejecución para fines del

presente año y comienzos del 2015. El listado es el siguiente

PASAJE O CALLE TRAMOTapera Tortel - ButalcuraPichanco Tortel - GuaitecasFutaleufú Tortel - GuaitecasTortel Aysén – CoihaiqueGuaitecas Aysén – CoihaiqueMelinka Aysén - CoihaiqueCosmos Titán - ProtónNimbus Protón - MidasEstacionamientoCosmos Titán - Protón

La Bahía El Faro- Quemchi / EL Volcán- Voleibol

Oscar González Las Colinas - Los BosquesPasaje Sauzalito L Infante Cerda (pasajes en U)Juan de Dios Arana Julio Argomedo - Uno PonienteNaturalista Pavón G. Velásquez - Toro MazoteEl Sembrador El trigal - fondo de pasajeTiros Titán – MidasEst. Psje. Araucarias Araucarias - fondo pasaje

TABLA 2.5

2.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCION

a. Ministerio de la Cultura

El Ministerio de la Cultura y las Artes aprobó el proyecto de Construcción delCentro Cultural de Estación Central, el cual fue licitado bajo el ID 2434-5-

LP14. Dicha propuesta pública se encuentra a la espera de ser adjudicada a la

espera de la ratificación de los fondos comprometidos por el Ministerio en el año

2013.

b. FNDR - Circular 33El Gobierno Regional Metropolitano aprobó el proyecto Normalización deCancha de Pasto Sintético Torreblanca de Estación Central, código BIP30120014, el cual fue licitado en el mes de abril y desestimado por el GORE.

Actualmente se encuentra en marcha el 2° proceso de licitación.

FIGURA 2.6: Cancha Torreblanca

Asimismo, esta institución aprobó el proyecto Conservación de Aceras paraCalles de Estación Central, Código BIP 30003392 que fue licitado en abril bajó

el ID 2434-11-LP14. Actualmente se encuentra pronto a iniciar obras.

En el primer semestre del año 2014, se ha iniciado las obras del proyecto

Conservación Veredas para Diferentes Calles de Estación Central, CódigoBIP 30102523, por $ 1.507.866.061. Se prevé el término de las obras para finales

del 2° semestre del 2014.

FIGURA 2.7: Reparación de Vereda esquina Arica con Nicasio Retamales

c. PMU-FIEEl Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobó el

proyecto Construcción de Reparación Techumbre y Cierre perimetral PatioPre Básica y Otros recintos, Liceo A-70 que se encuentra en ejecución desde

febrero del año 2014. La empresa que está ejecutando los trabajos tiene un

contrato por $ 49.982.454.

d. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circular 33En el primer trimestre del 2014, la SECPLA preparó el proyecto Reposición de

Alumbrado Público con Luminarias LED, que consiste en la reposición del 50%

del alumbrado público existente por luminarias con eficiencia energética. Se

espera que el proyecto sea postulado próximamente.

2.4.- PROYECTOS EJECUTADOS

a. JUNJIEn el transcurso del 1º semestre del año 2014, se concluyó el proyecto de

“Ampliación de la Sala Cuna de Villa Francia”, que permitió dotar de jardín infantil

al recinto de sala cuna existente.

FIGURA 2.8: Jardín Infantil Villa Francia

2.5. PROYECTOS EN ELABORACION

a. FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33En el primer trimestre del 2014, la SECPLA preparó el proyecto Reposición de

Alumbrado Público con Luminarias LED, que consiste en la reposición del 50%

del alumbrado público existente por luminarias con eficiencia energética. Se

espera que el proyecto sea postulado próximamente.

La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación del proyecto

Graderías Las Rejas, que consiste en la construcción de un módulo de graderías

techadas, camarines y recintos administrativos en la cancha de fútbol del Estadio

las Rejas. El proyecto técnico lo está desarrollando una empresa de arquitectura

contratada para este fin. Se espera que el proyecto se encuentre terminado para

ser postulado al FNDR prontamente.

La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación del proyecto

Normalización Cancha de Pasto Sintético, Población Santiago, que consiste

en la instalación de pasto sintético, construcción de camarines, iluminación y

graderías en la cancha de fútbol de la Población Santiago. El proyecto se

encuentra en la etapa de diseño y se prevé que se encuentre terminado

prontamente para su postulación al FNDR.

b. Santiago ReciclaLa Municipalidad de Estación Central está realizando gestiones para postular

proyectos de reciclaje apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y respaldada

por la Intendencia Metropolitana. Los proyectos que serán postulados

prontamente son:

- Construcción de Centro de Valorización

Construcción de un centro de acopio de gran magnitud, para recibir, separar y

vender todos los materiales reciclables provenientes de los puntos limpios de la

comuna.

- Instalación de Puntos Limpios en Distintos Puntos de la Comuna

Construcción e instalación de 15 puntos limpios en la comuna para recibir el

material reciclable de los vecinos de la comuna. Los materiales que se reciclarán

en estos puntos son: vidrio, cartón, plástico, tetrapack y latas.

2.6. PROYECTOS ELABORADO CON FONDOS MUNICIPALES

La Municipalidad de Estación Central ha desarrollado importantes proyectos de

pintura de Fachadas de edificios de emblemáticos barrios de la comuna, es así como

en el año 2014 se finalizaron los trabajos de la Villa Las Américas y se iniciaron en el

sector de Av. Matucana.

FIGURA 2.9: Pintura de Fachada Villa Las Américas

FIGURA 2.10: Pintura de Fachada Avenida Matucana

3.- EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA VIGENTE 2014 (a Agosto)

3.1.-INGRESOS 2014

Tabla 3.1.- Evolución Ingresos 2014

IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO

PROYECTADOSEPT - DIC

PPTOVIGENTE

M $ M $ M $

03 TRIB SOBRE EL USO DE BIENES YLA REALIZACION DE ACTIVIDADES 9.003.516 2.608.982 11.612.498

03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 5.853.319 979.348 6.832.667

03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 2.531.344 354.107 2.885.451

03.03PARTICIPACION EN IMPUESTOTERRITORIAL 618.853 1.275.527 1.894.380

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 623.254 59.703 682.957

05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 623.254 59.703 682.957

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.782 -482 3.300

06.01ARRIENDO DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 3.782 -482 3.300

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 106.050 30.907 136.957

07.02 VENTA DE SERVICIOS 106.050 30.907 136.957

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.662.024 3.620.235 6.282.259

08.01RECUPERACIONES Y REEMBOLSOSPOR LIC. MEDICAS 8.950 36.140 45.090

08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS 1.766.718 1.667.677 3.434.395

08.03PARTICIPACION DEL F.C.M.-ART 38, DLNº 3063 DE 1979 702.747 1.336.995 2.039.742

08.04FONDOS DE TERCEROS (ArancelRMTNP) 67.297 -8.435 58.862

08.99OTROS (Devolución y Reintegros, Cobrode IPC) 116.312 587.858 704.170

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 128.947 2.022.945 2.151.892

12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 128.947 2.022.945 2.151.892

13TRANSFERENCIAS PARA GASTO DECAPITAL 209.554 393.280 602.834

13.01 DEL SECTOR PRIVADO 0 10.000 10.000

13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 209.554 383.280 592.834

12.737.127 8.735.570 21.472.697

3.2.- GASTOS 2014Tabla 3.2.-Evolución Gastos 2014

IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO

PROYECTADOSEPT - DIC

PPTOVIGENTE

M $ M $ M $

21 GASTOS EN PERSONAL 4.097.545 2.125.026 6.222.571

21.01 PERSONAL DE PLANTA 2.751.256 1.518.744 4.270.000

21.02 PERSONAL A CONTRATA 663.569 208.671 872.240

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 246.849 217.482 464.331

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 435.871 180.129 616.000

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.424.610 1.738.683 7.163.293

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10.011 12.239 22.250

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1.714 13.686 15.400

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122.000 0 122.000

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 116.343 117.557 233.900

22.05 SERVICIOS BASICOS 2.560.450 243.650 2.804.100

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.587 46.413 69.000

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 59.192 11.308 70.500

22.08 SERVICIOS GENERALES 1.961.534 969.966 2.931.500

22.09 ARRIENDOS 448.727 111.766 560.493

22.10SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS 7.840 1.960 9.800

22.11SERVICIOS TECNICOS YPROFESIONALES 94.531 116.769 211.300

22.12OTROS GASTO EN BIENES Y SS DECONSUMO 19.681 93.369 113.050

23 PRESTACIONES DE SEGURIDADSOCIAL 170.571 22.429 193.000

23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 2.353 647 3.000

23.03 INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL 168.218 21.782 190.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.966.772 1.820.107 5.786.879

24.01 AL SECTOR PRIVADO 277.197 151.258 428.455

24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 12.000 7.700 19.700

24.01.001.001 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 12.000 7700 19.700

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 44.500 0 44.500

24.01.004.001CLUB DEPORTIVO ARTÍSTICO Y CULTURALIMEC (Prog Cult) 500 0 500

24.01.004.002CENTRO CULT. Y ARTÍSTISTICO MARIODOMAZOS C. 500 0 500

24.01.004.003 UNIÓN COMUNAL N° 02 500 0 500

24.01.004.004CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOLESTACION CENTRAL 2.000 0 2.000

24.01.004.005CENTRO DE DES. Y ADELANTO LOCAL VILLAPORTALES 34.500 0 34.500

24.01.004.006 CLUB DEPORTIVO FLECHA 1.000 0 1.000

24.01.004.007ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOLAMATEUR 5.500 0 5.500

24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 128.659 123.196 251.855

24.01.005.001 DIMENSION S.A. 85.021 79 85.100

24.01.005.002FUNDACION NAC. PARA LA SUPERACION DELA POBREZA 2.600 0 2.600

24.01.005.003CORPORACION CULTURAL DE ESTACIONCENTRAL 1.370 4.112 5.482

24.01.005.004CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACIONCENTRAL 21.094 63.283 84.377

24.01.005.005CORP. MUNIC. DE FOMENTO ALDESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 18.574 55.722 74.296

24.01.006 VOLUNTARIADO 20.000 0 20.000

24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 20.000 0 20.000

24.01.007ASISTENCIA SOCIAL A PERSONASNATURALES 66.384 16.616 83.000

24.01.007.001 SUBSIDIO ECONOMICO 63.007 14.993 78.000

24.01.007.002 PROGRAMA SENDA PREVIENE 2.806 694 3.500

24.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 571 929 1.500

24.01.008 VOLUNTARIADO 5.654 3.746 9.400

24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.689.575 1.668.849 5.358.424

24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 0 1.080 1.080

24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 0 1.080 1.080

24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 36.150 2.250 38.400

24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 4.750 2.250 7.000

24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 31.400 0 31.400

24.03.080.002.001ASOCIACION DE FUNCIONARIOSMUNICIPALES 31.400 0 31.400

24.03.090AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOSDE CIRCULACION 436.897 1.508.322 1.945.219

24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 413.881 1.508.322 1.922.203

24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 23.016 0 23.016

24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 97.871 6.629 104.500

24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY 18.695 (TAG) 97.871 6.629 104.500

24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 74.553 144.689 219.242

24.03.100.001 A OTRAS MUNICIPALIDADES R.M.T.N.P. 74.553 144.689 219.242

IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO

PROYECTADOSEPT - DIC

PPTOVIGENTE

M $ M $ M $

24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 3.044.104 5.879 3.049.983

24.03.101.001 A EDUCACION 3.044.104 5.879 3.049.983

26 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.038 18.228 78.266

26.01 DEVOLUCIONES 29.159 541 29.700

26.02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 10.583 6.417 17.000

26.04 APLICACION FONDOS ATERCEROS 20.296 11.270 31.566

26.04.001ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITONO PAGADAS 20.296 11.270 31.566

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS 322.898 17.252 340.150

29.02 VEHICULOS 269.958 42 270.000

29.04 MOBILIARIO Y OTROS 8.544 12.856 21.400

29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 6.311 439 6.750

29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 36.798 2.902 39.700

29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.287 1.013 2.300

31 INICIATIVAS DE INVERSION 76.688 459.130 535.818

31.02 PROYECTOS 76.688 459.130 535.818

31.02.002 CONSULTORIAS 4.388 28.393 32.781

31.02.002.001 PROYECTO LA FE Y CAMINO A NUESTRAS CASAS 0 23.200 23.200

31.02.002.002DISEÑO, ARQUITECTURA Y PAISAJISMO EN TRAMOCAPITAN GALVEZ 4.388 5.193 9.581

31.02.003 TERRENOS 0 76 76

31.02.004 OBRAS CIVILES 43.212 412.639 455.851

31.02.004.001 DEMARCACION PAVIMENTOS EN LA COMUNA 0 30.000 30.000

31.02.004.002 NSTALACION PILONES DE AGUA 0 13.000 13.000

31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 0 15.000 15.000

31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 0 10.000 10.000

31.02.004.005 SEÑALES VIALES 2.975 22.025 25.000

31.02.004.006MEJORAMIENTO DE SEDES COMUNITARIAS YSOCIALES 12.607 22.393 35.000

31.02.004.007 MEJORAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES 8.804 26.196 35.000

31.02.004.008PROG. MEJORAM. URBANO Y EQUIPAMIENTOCOMUNAL 17.227 255.624 272.851

31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 8.575 31.425 40.000

31.02.004.008.002 MEJORAM. SEDE SOCIAL POB. CARDIJN U.V. Nº 22 0 21.468 21.468

31.02.004.008.003 CONST. CANCHA PASTO SINTETICO PLAZA ESPAÑA 0 2.952 2.952

31.02.004.008.004 CONST. SEDE SOCIALVILLA O`HIGGINS 0 23.250 23.250

31.02.004.008.005 CONST SALONES y CAFETERIA PISCINA MUNICIPAL 2.518 1 2.519

31.02.004.008.006INSTALAC. PASTO SINTETICO CANCHA BABY FUTBOLVILLA BRASILIA 55 0 55

31.02.004.008.007 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 1-9-15-16-17-18 y 34 1.931 41.394 43.325

31.02.004.008.008 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 21-29 y 33 275 46.294 46.569

31.02.004.008.009 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 9-16-38 y 39 310 48.519 48.829

31.02.004.008.010 MEJORAM. SEDES U. VECINALES 15 y 37 3.563 40.321 43.884

31.02.004.009PROY. DE ILUMINACIÓN EN PLAZAS, MULTICANCHAS,FERIAS Y OTROS 1.599 18.401 20.000

31.02.005 EQUIPAMIENTO 29.088 18.022 47.110

31.02.005.001 MAQUINAS DE EJERCICIOS Y/O JUEGOS INFANTILES 29.088 1.122 30.210

31.02.005.002 CONSTRUCCION AREAS VERDES 0 16.900 16.900

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.363 16.637 35.000

33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 18.363 16.637 35.000

33.03.001A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA YURBANISMO 18.363 16.637 35.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.484.604 -1.366.884 1.117.720

34.01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 199.556 90.444 290.000

34.01.003 CREDITO DE PROVEEDORES 199.556 90.444 290.000

34.07 DEUDA FLOTANTE 2.285.048 -1.457.328 827.720

34.07.002 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.160.743 -1.457.328 703.415

34.07.002.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.968 1 1.969

34.07.002.002 SERVICIOS GENERALES 822.436 -582.361 240.075

34.07.002.003 SERVICIOS BASICOS 1.195.738 -875.086 320.652

34.07.002.004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.887 1 5.888

34.07.002.005 PUBLICIDAD Y DIFUSION 5.246 1 5.247

34.07.002.006 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 26.702 0 26.702

34.07.002.007 ARRIENDOS 90.151 0 90.151

34.07.002.008 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 885 115 1.000

34.07.002.009 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 10.647 1 10.648

34.07.002.010OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 1.083 0 1.083

34.07.003 DE TRANSFERENCIAS 43.339 0 43.339

34.07.003.001 DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 33.632 0 33.632

34.07.003.002DE TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADESPUBLICAS 9.707 0 9.707

IMPUTACION DETALLE EGRESOS ACUMULADOENE - AGO

PROYECTADOSEPT - DIC

PPTOVIGENTE

34.07.004 DE INVERSIONES 35.276 0 35.276

34.07.005ADQUISICION DE ACTIVO NOFINANCIEROS 30.933 0 30.933

34.07.006 OTROS GASTOS CORRIENTES 14.757 0 14.757

35 SALDO DE CAJA 0 0 0

16.622.089 4.850.608 21.472.697

4.- PROYECCCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2015

Tal como establece la legislación vigente, el Proyecto de Presupuesto, se presentaante el Honorable del Concejo Municipal, el cual somete a votación hasta nivel deITEM. Sólo en las Cuentas de Transferencias e Inversión, su análisis es hasta el mayornivel de desagregación. Las Modificaciones Presupuestarias se hacen hasta nivel deITEM, salvo en los Subtítulos de Iniciativas y Transferencias, que se realizan al mayornivel de desagregación.

4.1.- PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015

SUBTITULO:03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADESM$ 14.014.952.-Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce elMunicipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar pararealizar ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas".

ITEM01. Patentes y Tasas por DerechosM$ 8.588.707.-

Las Patentes y Tasas por Derechos son entradas provenientes de la autorización parael ejercicio de ciertas actividades y la obtención de ciertos servicios.

Son ingresos por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y otrosderechos, como por ejemplo Propaganda, transferencia de vehículos, permisos deconstrucción, estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.

ITEM02. Permisos y LicenciasM$ 3.611.338.-

Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias deconducir.

ITEM03. Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 1979M$ 1.814.907.-

Es una estimación del ingreso por los impuestos a los bienes raíces, determinado en laLey 17.235 de impuesto territorial.

SUBTITULO:05. TRANSFERENCIAS CORRIENTESM$ 6.240.-

ITEM03. De otras Entidades PúblicasM$ 6.240.-

SUBTITULO:

06. RENTAS A LA PROPIEDAD

M$ 5.808.-

ITEM

01.Arriendo de Activos No FinancierosM$ 5.808.-

Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales

SUBTITULO:07. INGRESOS DE OPERACIÓNM$ 164.382.-Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que sonconsecuencia de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales relacionadascon actividades sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán incluir todos losimpuestos que graven dichas ventas.

ITEM02.Venta de ServiciosM$ 164.382.-

Por ingresos estimados de los servicios otorgados en la Piscina Municipal VillaO'Higgins y Polideportivo Municipal.

SUBTITULO:08. OTROS INGRESOS CORRIENTESM$ 4.935.645.-

Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido enlas clasificaciones anteriores.

ITEM01. Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

M$ 13.108.-

ITEM02. Multas y Sanciones Pecuniarias

M$ 3.199.744.-Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, como también secuentan otros ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito, Interesesde Patentes Comerciales, IPC, Cheques entre otros.

ITEM03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L. N° 3.063, 1979

M$ 1.439.185.-

ITEM04. Fondos de Terceros

M$ 97.088.-

Corresponde al arancel de registro de Multas de Tránsito no Pagadas

ITEM

99. OtrosM$ 186.520.-

Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros deImpuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros que locomponen, como por ejemplo: Venta de Bases, Certificados, IPC, Herencias legados yDonaciones.

SUBTITULO:12.RECUPERACION DE PRÉSTAMOSM$ 2.262.578.-

ITEM10. Ingresos por PercibirM$ 2.262.578.-

Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del añoanterior, por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de Aseo AñosAnteriores.

SUBTITULO:13.TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALM$ 35.000.-Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo RegionalAdministrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y PavimentosParticipativos.

ITEM

01. Del Sector Privado

M$ 10.000.

ASIGNACIÓN

001. De la comunidad - Programa de PavimentosParticipativos

M$ 10.000

ITEM

03. De Otras Entidades Públicas

M$ 25.000.

ASIGNACIÓN002.- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

M $ 25.000.

SUB-ASIGNACIÓN001. Programa de Mejoramiento Urbano y EquipamientoComunalM $ 25.000.

SUB-SUBASIGNACION001.- P.M.U. IRALM $ 25.000.-

TOTAL M$ 21.424.605.-

INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2015Tabla 4.1.- Proyección Ingresos 2015

IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2015

M $

03TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DEACTIVIDADES 14.014.952

03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8.588.707

03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 3.611.338

03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 1.814.907

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.240

05.03 DE OTRAS ENTIDADADES PUBLICAS 6.240

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5.808

06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.808

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 164.382

07.02 VENTA DE SERVICIOS 164.382

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.935.645

08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 13.108

08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 3.199.744

08.03PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063,de 1979 1.439.185

08.04 FONDOS DE TERCEROS 97.088

08.99 OTROS 186.520

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2.262.578

12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 2.262.578

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 35.000

13.01 DEL SECTOR PRIVADO 10.000

13.01.001 DE LA COMUNIDAD - PROG DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 10.000

13.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 25.000

13.03.002DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL YADMINISTRATIVO 25.000

13.03.002.001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 25.000

13.03.002.001.001 P.M.U. IRAL 25.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 0

TOTAL 21.424.605

4.2.- PROYECCIÓN DE GASTOS AÑO 2015

SUBTITULO:

21. GASTOS EN PERSONAL

M$ 6.810.922.-

ITEM

01. Personal de Planta

M$ 4.775.192.-

Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizacionesprovisionales, asignación por desempaño, horas extraordinarias, comisiones deservios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros, del personal concontrato indefinido.

ITEM

02. Personal a Contrata

M$ 948.157.-

Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales,asignación por desempaño, comisiones de servios dentro y fuera del país,aguinaldo, bonos entre otros, del personal cuyo contrato es a plazo fijo y cuyo topees el 31 de Diciembre de cada año.

ITEM

03. Otras RemuneracionesM$ 393.230.-Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada. Por otra parte,en este ítem también se consideran las remuneraciones reguladas por el código deltrabajo, y que principalmente corresponde a los funcionarios que cumplen laboresen la piscina municipal.

ITEM

04. Otros Gastos en PersonalM$ 694.343.-Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley N° 16.744 y a las prestaciones aservicios comunitarios correspondientes a los servicios prestados de personas quelaboran en jardines y a los contratados por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

SUBTITULO:22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOM$ 7.154.863.-

ITEM

01. Alimentos y BebidasM$ 11.634.-A los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les proporcionacolación diariamente. Además, existirán gastos por este concepto en las diferentesactividades con la comunidad, que desarrollará el Municipio a lo largo del año 2009.

ITEM

02. Textiles, Vestuario y CalzadoM$ 84.534.-Gasto estimado que será destinado para la adquisición de vestuario de losfuncionarios municipales.

ITEM

03. Combustibles y LubricantesM$ 150.726.-El gasto estimados para adquisición de de combustible para vehículos, calefacciónde distintas dependencias y lubricantes para vehículos.

ITEM

04. Materiales de Uso o ConsumoM$ 175.047.-Se estima en gastos para gestión interna el gasto en materiales de oficina,materiales e insumos para reparaciones de inmuebles, vehículos, computacionalesy útiles diversos. Por otra parte también se proyectas los gastos que van enbeneficios de la comunidad como son los productos químicos, que son destinadosprincipalmente para el funcionamiento de la Piscina Municipal. ProductosFarmacéuticos y Materiales Quirúrgicos que los utiliza el Departamento de HigieneAmbiental y COSAM.

ITEM05. Servicios BásicosM$ 3.057.062.-Se estima en los gastos de servicios para el funcionamiento adecuado de lasactividades municipales como son los de electricidad, agua potable, gas, correo,telefonía fija y celular, Internet y enlaces de telecomunicaciones. También seproyectan el consumo de alumbrado público y el de agua para el riego de jardines yplazas de la comuna que va en directo beneficio a la comunidad.

ITEM

06. Mantenimiento y ReparacionesM$ 73.412.-El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículo,mobiliario, maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.

ITEM

07. Publicidad y DifusiónM$ 73.249.-

Se considera los gastos estimados de los servicios de Publicidad para Asesoría en

Estrategia de posicionamiento de imagen de la Municipalidad y Servicios de

encuadernación y empaste. El servicio de Impresión por los servicios contraídos

para la producción y distribución del Periodo Comunal y otras impresiones dirigidas

a la comunidad.

ITEM

08. Servicios GeneralesM$ 2.808.723.-Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de lacomunidad, mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales detránsito, servicios de pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles,servicio de pago de cobranzas, suscripciones a diarios y publicaciones varias,servicio de producción y desarrollo de eventos entre otros.

ITEM

09. ArriendosM$ 521.466.-El arriendo de los vehículos son los servicios contratados para funcionamiento de lagestión interna, como por ejemplo, para el traslado de personal a trabajo a terreno yservicios comunitarios específicamente corresponden a los de seguridad ciudadana.Arriendo de maquinaria y equipos y programas computacionales.

ITEM

09. Servicios Financieros y de SegurosM$ 9.111.-

ITEM

11. Servicios Ténicos y profesionalesM$ 135.280.-

Son gastos estimados por concepto de estudios de investigación, se dirigenprincipalmente hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejordesarrollo de la comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar lalabor de los funcionarios. La comunidad solicita constantemente cursos decapacitación, lo cual se hace indispensable este gasto.

ITEM12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de ConsumoM$ 54.619.-Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, lo cualse proyecta y Gastos de Representación

SUBTITULO:23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIALM$ 25.000.-

ITEM01. Prestaciones PrevisionalesM$ 5.000.-

ITEM03. Prestaciones Sociales del EmpleadorM$ 20.000.-

SUBTITULO:

24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

M$ 4.974.086.-

ITEM

01. Al Sector PrivadoM$ 707.378.-

ASIGNACIÓN001. Fondos de Emergencia (S. C)M$ 15.000.-

ASIGNACIÓN004. Organizaciones ComunitariasM$ 1.500.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC

M$ 500.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Centro Cultural y Artístico Mario Domazos CalderónM$ 500.-

SUB-ASIGNACIÓN003. Unión Comunal N° 2M$ 500.-

ASIGNACIÓN005. Otras Personas Jurídicas PrivadasM$ 547.163.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Corporación Cultural de Estación CentralM$ 60.000.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Corporación de Deportes de Estación CentralM$ 253.131.-

SUB-ASIGNACIÓN003. Corporación Municipal de Fomento al Des.Económico y ProductivoM$ 234.032.-

ASIGNACIÓN006. VoluntariadoM$ 60.000.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Bomberos de ChileM$ 60.000.-

ASIGNACIÓN007. Asistencia Social a Personas NaturalesM$ 77.144.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Subsidio EconómicoM$ 73.219.-

SUB-ASIGNACIÓN

002. Programa Previene

M$ 3.261.-

SUBASIGNACIÓN003.- Programa Chipe y Programa TiempoM$ 664.-

ASIGNACIÓN008. Premios y OtrosM$ 6.571.-

Esto es una estimación del gasto para actividades que el municipio coordina enactividades de recreación, competencias, reconocimiento por nombrar algunos.Además está proyección, va dirigido principalmente en beneficio de la comunidad,por las actividades de recreación o competencias, que organizan y programan enforma independiente, organizaciones comunitarias, culturales, deportivas, solicitadoel apoyo municipal.

ITEM03. A Otras Entidades PúblicasM$ 4.266.708.-

ASIGNACIÓN002. A los Servicios de SaludM$ 536.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Multas Ley de AlcoholesM$ 536.-

ASIGNACIÓN080. A las AsociacionesM$ 38.319.-

SUB-ASIGNACIÓN001.- Asociación Chilena de MunicipalidadesM$ 5.035.-

SUB-ASIGNACIÓN002.- Otras AsociacionesM$ 33.284.-

SUB-SUBASIGNACIÓN

01.- Asociación de Funcionarios Municipales

M$ 33.284.-

ASIGNACIÓN090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

M$ 1.310.543

SUB-ASIGNACIÓN001. Aportes Año VigenteM$ 1.295.796.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Aportes Otros AñosM$ 14.747.-

ASIGNACIÓN092. Al Fondo Común Municipal - Multas TagM$ 168.787.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Art. 14 N° 06, Ley N° 18.695 (Tag)M$ 168.787.-

ASIGNACIÓN

100. A Otras MunicipalidadesM$ 198.253.-

SUB-ASIGNACIÓN01. Otras Municipalidades - Registro de Multas de

Tránsito No PagadasM$ 198.253.-

ASIGNACIÓN

101. A Servicios Incorporados a su Gestión

M$ 2.550.000.-

SUB-ASIGNACIÓN001. A EducaciónM$ 2.550.000.-

SUBTITULO:26. OTROS GASTOSCORRIENTESM$ 107.471.-

ITEM

01. DevolucionesM$ 33.886.-

Se considera varias devoluciones como por concepto: de retenciones, garantías,descuentos indebidos, gravámenes y otros.

ITEM

02.- Compensación por Daños a Terceros

M$ 50.000.-

ITEM

04. Aplicación Fondos de Terceros

M$ 23.585.-

SUBTITULO:

29. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

M$ 53.263.-

ITEM

04. Mobiliarios y OtrosM$ 9.929.-Se estima por la adquisición de mobiliario de oficina para las distintas dependenciasmunicipales.

ITEM05. Máquinas y EquiposM$ 7.334.-Se estima el gasto para la gestión municipal para maquinaria, equipo de oficina ypara la producción.

ITEM

06. Equipos InformáticosM$ 36.000.-

Se considera por el gasto de equipos computacionales, para el funcionamiento y laslabores municipales.

SUBTITULO

31. INICIATIVAS DE INVERSIÓNM$ 228.000.-Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución delas inversiones a realizar en la comuna

ITEM

02. ProyectosM$ 228.000.-

ASIGNACION

004. Obras Civiles

M$ 193.000.-Obras a realizar para el año 2015 y su distribución se muestra en las siguientesSub-Asignaciones

SUB-ASIGNACION001. Demarcación Pavimentos de la ComunaM$ 30.000.-

Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para losautomovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios ytambién en lugares de alto índice de accidentes.

SUB-ASIGNACION002. Instalación de Pilones de AguaM$ 13.000.-

Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de aguatanto en áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que seproyecten construir.

SUB-ASIGNACION003. Construcción Lomos de ToroM$ 15.000.-

Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, sonlas que se refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde losVehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de niñosy de todos los vecinos.

SUB-ASIGNACION004. Programa Bacheo de EmergenciaM$ 10.000.-

Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas,ante cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata delas distintas propiedades municipales.

SUB-ASIGNACION005. Señales VialesM$ 25.000.-

Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalaren la Comuna, para evitar accidentes del tránsito.

SUB-ASIGNACION006. Mejoramiento de Sedes Comunitarias, Sociales,Multicanchas y OtrosM$ 25.000.-

SUB-ASIGNACION007. Mejoramiento de Propiedades MunicipalesM$ 25.000.-

SUB-ASIGNACION008. Programa de Mejoramiento Urbano y equipamientoComunalM$ 25.000.-

SUB-SUBASIGNACIÓN

001. PMU IRAL

M$ 25.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

009.- Proyectos de Iluminación en Ferias, Plazas yOtros

M$ 25.000.-

ASIGNACION

005. Equipamiento

M$35.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

001.- Juegos Infantiles y Máquinas deEjercicios

M$ 20.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

002.- Construcción Áreas verdes

M$ 15.000.-

SUBTITULO:33. TRANSFERENCIAS DECAPITALM$ 10.000.-

ITEM03. A Otras Entidades PúblicasM$ 10.000.-

SUBTITULO:34. SERVICIO DE LA DEUDAM$ 2.061.000.-

ITEM

01. Amortización Deuda Interna

M$ 290.000.-

ITEM

07. Deuda Flotante

M$ 1.771.000.-

Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.

TOTAL M$ 21.424.605.-

GASTOS PROYECTADOS 2015Tabla 4.2.- Proyección Egresos 2015 __________________________________________________________

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2015

M $

21 GASTOS EN PERSONAL 6.810.922

21.01 PERSONAL DE PLANTA 4.775.192

21.02 PERSONAL A CONTRATA 948.157

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 393.230

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 694.343

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.154.863

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 11.634

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 84.534

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150.726

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 175.047

22.05 SERVICIOS BASICOS 3.057.062

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 73.412

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 73.249

22.08 SERVICIOS GENERALES 2.808.723

22.09 ARRIENDOS 521.466

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 9.111

22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 135.280

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54.619

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25.000

23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 5.000

23.03 PRESTACIONES PREVISIONALES DEL EMPLEADOR 20.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.974.086

24.01 AL SECTOR PRIVADO 707.378

24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA (S. C) 15.000

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1.500

24.01.004.001 CLUB DEPORTIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL IMEC 500

24.01.004.002 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MARIO DOMAZOS CALDERON 500

24.01.004.003 UNION COMUNAL Nº 02 500

24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 547.163

24.01.005.001 CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL 60.000

24.01.005.002 CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL 253.131

24.01.005.003 CORP. MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUCTIVO 234.032

24.01.006 VOLUNTARIADO 60.000

24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 60.000

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 77.144

24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO 73.219

24.01.007.001.001 PROGRAMAS SOCIALES 73.219

34.01.007.002 PROGRAMA PREVIENE 3.261

34.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 664

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 6.571

24.01.008.003 ACTIVIDADES MUNICIPALES 6.571

24.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4.266.708

24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 536

24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 536

24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 38.319

24.03.080.001 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 5.035

24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 33.284

24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 33.284

24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1.310.543

24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 1.295.796

24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 14.747

24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS TAG 168.787

24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY Nº 18.695 168.787

24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 198.523

24.03.100.001A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS 198.523

24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 2.550.000

24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2.550.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 107.471

26.01 DEVOLUCIONES 33.886

26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 50.000

26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 23.585

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 53.263

29.04 MOBILIARIO Y OTROS 9.929

29.05 MAQUINAS Y EQUIPOS 7.334

29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 36.000

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 228.000

31.02 PROYECTOS 228.000

31.02.004 OBRAS CIVILES 193.000

31.02.004.001 DEMARCACIÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 30.000

31.02.004.002 INSTALACION PILONES DE AGUA 13.000

31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 15.000

31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10.000

31.02.004.005 SEÑALES VIALES 25.000

31.02.004.006 MEJORAM. DE SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES 25.000

31.02.004.007 MEJORAM DE PROPIEDADES MUNICIPALES 25.000

31.02.004.008 PROGRAMA DE MEJORAM. URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL 25.000

31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 25.000

31.02.004.009PROY. DE ILUMINACIÓN EN FERIAS, MULTICANCHAS, PLAZAS YOTROS 25.000

31.02.005 EQUIPAMIENTO 35.000

31.02.005.001 JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS 20.000

31.02.005.002 CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES 15.000

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000

33.03 A OTRA ENTIDADES PÚBLICAS 10.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.061.000

34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 290.000

34.07 DEUDA FLOTANTE 1.771.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 0

TOTAL 21.424.605

5.- FUNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS

En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación Central y

a lo dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a continuación se

señalan las distintas funciones, para ser desempeñadas por el personal a honorarios

de la comuna de Estación Central durante el año 2014 y que conforme a lo

establecido en el artículo 13º, inciso segundo de la Ley Nº 19.280 que modificó

la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, estableciendo

normas sobre planta de personal de las municipalidades, le corresponde al

Concejo Municipal, al momento de aprobar el presupuesto y sus modificaciones

prestar su acuerdo a los objetivos y funciones que deban servirse mediante

contratación a honorarios.-

FUNCIONES:1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía,

pintura, danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad

artística.

2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes tales

como: gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras disciplinas

deportivas o recreacionales.

3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a

personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.

4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias

específicas de Salud, Educación y de gestión municipal.

5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.

6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales

desarrolladas por la Municipalidad.

7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su

difusión a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.

8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de

tránsito y seguridad vial.

9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios,

podología, pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la

comuna.

10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención

de Drogas en la Comuna.

11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la prevención

de Alcoholismo en la Comuna.

12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos

deportivos a distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal,

gubernamental u organismos privados.

13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad

Pública.

14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la

comuna.

15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.

16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según convenios

con organismos competentes.

17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención de Riesgos

definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades, procedimientos,

estadísticas, etc.

18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el Seguro

Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al cual el

municipio este afiliado.

19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a

organización y métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas y en

general materias que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia del

municipio.

20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios

traspasados

21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos y

otros análogos.

22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del

Patrimonio Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos relevantes

relacionados con la recuperación urbana de la ciudad.

23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos relacionados

con el Plan Regulador de la comuna.

24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares,

relativos a: equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico

comunal, alumbrado público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y de

transportes, capacidad de redes de agua potable y alcantarillados, sistemas de

evacuación de aguas lluvias, estudios de impacto ambiental, uso del suelo,

áreas verdes, áreas de valor histórico o arquitectónico.

25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.

26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una

herramienta de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y compatibilice

las bases de datos relativas a las distintas áreas municipales.

27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los pavimentos

de la comuna.

28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y

reposición de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de educación,

dependencias y recintos municipales.

29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo deportivo para

la comuna.

30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares

para la recuperación de espacios de la comuna.

31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de

programas específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos,

talleres, eventos y actividades en general.

32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y

ejecución de planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales y

funcionales formulen para su desarrollo.

33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las disposiciones

legales vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias en

general.

34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.

35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los microempresarios

de la comuna.

36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de necesidades

de capacitación de la fuerza laboral de la comuna.

37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades de

mano de obra en las empresas de la región metropolitana.

38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de residuos

sólidos que se generan en la comuna.

39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o

programas sociales con financiamiento externo.

40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario yambiental.

41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.

42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales como:

Servicio de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios de

seguridad y vigilancia; y otros análogos.

43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y procesamiento

de información específica que requiera Seguridad Ciudadana del Municipio.

44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-

45.- Visitar y encuestar en materias específicas a diferentes grupos familiares

de la comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las necesidades de la

población en determinadas materias de índole social, cultural y económica.

46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la

necesidad de creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas de la

comuna.

47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al impacto

social en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.

48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones

sociales y comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor participación

de la comunidad en la gestión del Municipio.

49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en materias

tales como: obtención de patentes, recepciones finales u otras análogas, dentro del

ámbito de su competencia.

50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de

información específica que requieran las distintas unidades municipales.

51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.

52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u otro

material similar de interés comunal.

53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a

través de la creación de una base de datos.

54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.

55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes de

trabajo vecinal.

56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al

Comercio de Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado uso

de dichos espacios.

57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo de lacomuna.

58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de la Municipalidadde Estación Central.

59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.

60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.

61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes en

derecho, regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.

62.- Realización de auditorías en unidades municipales o serviciostraspasados.

63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestiónmunicipal.

64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de seguridad,

tanto internos como externos, para las distintas dependencias municipales.

65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte Público,

en tareas inherentes a su función.

66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo Comunitario

y sus programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control, Jurídico, Aseo y

Ornato, oficina de Empleo Municipal, unidad de Prevención de Drogas y otros

análogos.

67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y difusión

de las actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la Comunidad.

68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datos informáticosde la Municipalidad.

69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusiónpatrimonial.

70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la Tecnología

de la Información y de las Comunicaciones como instrumento conducente a mejorar

la calidad de los servicios municipales, la participación ciudadana, la transparencia

de la gestión municipal y el acceso a la informática para todos los vecinos de la

comuna.

71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de

obras de mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.

72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectoscomunales.

73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como: rediseño

de la vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y otros similares

dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación del

estado en que se encuentran.

75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de

Desarrollo Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia,

fomento productivo, laboral u otros análogos.

76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de

personas desempleadas de la comuna de Estación Central.

77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de

personas discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre beneficios de

la Ley 19.284 Integración social de personas con discapacidad.

78.- A fin de llevar uncronograma de la ejecución técnica de los

planes y programas desarrollados por las direcciones municipales evaluando su

porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al señor

Alcalde.

79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las rutinas

administrativas internas de la Dirección de Control relativas al control

presupuestario de ingresos y gastos.

80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las organizaciones

comunitarias de la comuna de Estación Central.

81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados por la

Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus vigencias,

riesgos cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones, ampliaciones o

términos.

82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas Municipales

vigentes.

83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha sido

parte los años 2001 a 2014 en los Juzgados Civiles, Laborales, del

Crimen, Cortes de Apelaciones y Suprema.

84.- Apoyo Técnico y Coordinación de Proyectos de Financiamiento

Gubernamental, su aplicación y Desarrollo Operativo a nivel Comunal.

85.- Estudio, Análisis y Diseño de la demanda de la población local por los

beneficiados con la política habitacional gubernamental vigente, factibilidad de

aplicación y desarrollo de ella a nivel comunal.

6.- PRESUPUESTOEDUCACION AÑO 2015

1. - INTRODUCCION

El sistema educativo municipal de la comuna de Estación Central propende a formar

estudiantes íntegros, desarrollando destrezas y habilidades, potenciando la convivencia como

eje social en el marco de una educación de calidad y equidad, así como también, reforzar el

respeto a la diversidad, a la inclusión de todos los niños, niñas y jóvenes.

Es por este motivo que la Municipalidad se ha planteado, como objetivo primordial,

proporcionar una educación integral, efectiva a los estudiantes de los establecimientos

municipales, dando énfasis a la articulación de lo valórico, intelectual y afectivo, de tal manera

que esto les permita insertarse y comprometerse social y profesionalmente.

2.- INGRESOS PROYECTADOS 2015

Sub

Item

Asig

Sub

Subb

DETALLE

PRES

UPU

EST

O IN

ICIA

L

M $

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.183.750

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12.183.750

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 7.722.750

001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 6.179.250

002 OTROS APORTES 1.543.500

099DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (PROYECTOSEP) 1.911.000

101DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOSINCORPORADOS A SU GESTION 2.550.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 436.800

01RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PORLICENCIAS MEDICAS 348.600

001REEMBOLSO ART. 4, LEY 19.345 y LEY 19.117,ART. UNICO 42.840

002 RECUPERACIONES ART. 12, LEY Nº 18.196 305.760

99 OTROS 88.200

001DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NOPROVENIENTES DE IMPUESTOS 55.125

002 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS VARIOS 33.075

Sub

Item

Asig

Sub

Subb

DETALLE

PRES

UPU

ESTO

INIC

IAL

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 21.000

03 De Otras Entidades Públicas 21.000

004 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 21.000

001OTROS APORTES (PROYECTOS JEC-TP-REHABILITACION EE.EE) 21.000

TOTAL INGRESOS 12.641.550

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTESCorresponde a los ingresos que se perciben del Sector Público, destinados al

financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con la Gestión Educacional.

05.03.003 Subvención de Enseñanza Gratuita: Corresponde a la Subvención entregada

por el Ministerio de Educación, en relación a la asistencia promedio de los

alumnos en los Establecimientos Educacionales dependientes de esta

Municipalidad. Esta proyección se obtuvo en base a la subvención promedio del

año 2014, considerando para ello, tanto la Subvención Base, como BRP, AVDI y

Excelencia Pedagógica entre otras.

05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Proyecto SEP): Corresponde a la Subvención

Escolar Preferencial instaurada con la Ley N° 20.248, y que entrega el Ministerio

de Educación por cada uno de las y los alumnos prioritarios matriculados en los

establecimientos educacionales. El Ministerio de Educación entregará

orientaciones específicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento

Educativo de estos establecimientos. Asimismo, brindará apoyo y supervisión

pedagógica especial en forma directa o mediante personas o entidades

pedagógicas y técnicas de apoyo acreditadas en el Registro de Asistencia

Técnica Educativa (ATE)

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: Al analizar todos

los ingresos propios versus los gastos necesarios para el normal y buen servicio

de la administración de la Educación, se determina un déficit de ingresos, por lo

cual la Municipalidad debe considerar dentro de su presupuesto anual,

Transferencias para el Departamento de Educación, imputándose dicho aporte

en la cuenta presupuestaria municipal 24.03.101, "A Servicios Incorporados a su

Gestión".

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

08.01.002 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley Nº 19.117, art. único:Corresponde a los dineros recuperados desde las instituciones Previsionales de

Salud, por concepto de licencias médicas debidamente autorizadas por la

Compín respectiva.

Se proyectó el valor promedio anual reintegrado del año 2014, así como también,

la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, por accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales (cuenta 08.01.001)

08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por

devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso, e imputados en la cuenta

08.99.002, "Devoluciones y Reintegros Varios".

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALCorresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de bienes y/o

servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del Departamento

de Educación Municipal.

13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a las transferencias destinada

al mejoramiento, mantenión y reparación de los establecimientos municipales de

la comuna.

3.- GASTOS PROYECTADOS 2015

Subt

Item

Asig

Subt

Subb

ITEM PRESUPUESTARIO

PRES

UPU

ESTO

INIC

IAL

M $

21 GASTOS EN PERSONAL 10.753.521

21 01 PERSONAL DE PLANTA 5.156.007

21 02 PERSONAL A CONTRATA 2.069.336

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 3.528.178

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.072.029

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4.000

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.500

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 301.680

22 05 SERVICIOS BASICOS 293.000

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 122.558

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 23.235

22 08 SERVICIOS GENERALES 46.625

22 09 ARRIENDOS 42.851

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 211.350

22 12OTROS GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 23.230

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 267.500

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 267.500

Subt

Item

Asig

Subt

Subb

ITEM PRESUPUESTARIO

PRES

UPU

ESTO

INIC

IAL

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.750

24 01 AL SECTOR PRIVADO 7.750

24 01 001 FONDOS DE EMRGENCIA 2.500

24 01 002 PREMIOS Y OTROS 5.250

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 75.000

26 01 DEVOLUCIONES 52.500

26 02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 22.500

29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 194.750

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 52.500

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 20.000

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 87.000

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 35.250

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 21.000

31 01 ESTUDIOS BASICOS 8.400

31 01 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.200

31 01 002 CONSULTORIAS 4.200

31 02 PROYECTOS 12.600

31 02 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.050

Subt

Item

Asig

Subt

Subb

ITEM PRESUPUESTARIO

PRES

UPU

ESTO

INIC

IAL

31 02 002 CONSULTORIAS 11.550

34 SERVICIO DE LA DEUDA 250.000

34 07 DEUDA FLOTANTE 250.000

TOTAL 12.641.550

21 GASTOS EN PERSONAL

21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de los Docentes, cuya

calidad jurídica es de "Titular", que se desempeñan en los Establecimientos

Educacionales municipales de la comuna, regidos por la Ley N° 19.070 "Estatuto

Docente".

Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares proyectadas

según la dotación docente estimada para el 2015.

21-01-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluyen los gastos por

concepto de Aguinaldo de Fiestas Patrias y Aguinaldo de Navidad, así como

Bonos Extraordinarios, que corresponden al personal cuya calidad jurídica es

"Titular".

21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del Personal Docente,

con calidad jurídica "Contrata", que se desempeñan en los Establecimientos

Educacionales Municipales de la Comuna , regidos por las normas de la Ley N°

19.070, "Estatuto Docente". Los montos fueron presupuestados, considerando

un 20 % de las horas titulares proyectadas según la dotación estimada para el

año 2015.

21-02-005 Aguinaldos y Bonos: En este ítem presupuestario, se incluye tanto el personal

de calidad jurídica Contrata como el personal regido por Código del Trabajo.

21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones del Personal

Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las normas del D.F.L. N° 1

de Julio 31 del 2002, "Código del Trabajo", y de la Ley N° 19.464 y sus

modificaciones posteriores, así como el personal de Ley N° 20.248, sobre

Subvención Escolar Preferencial.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOEste ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad del buen

servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se consideraron los

gastos realizados durante la ejecución presupuestaria del año 2014, de acuerdo

al plan de compras 2014, así como los PME 2014.

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos aquellos

montos derivados del término de contrato de aquel personal dependiente del

Departamento de Educación.

La proyección consideró el promedio máximo mensual devengado desde enero

2014 a Julio 2014, proyectado a 12 meses.

26 OTROS GASTOS CORRIENTES

26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto de descuentos en

sueldos a Funcionarios, así como la devolución a otras personas naturales, y

jurídicas públicas.

26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad: Son los gastos

por concepto pagos como compensación por daños a las personas o a las

propiedades causados por organismos del Sector Público. Pueden ser tanto

pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas,

incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de

acuerdo con el artículo N° 752 del Código de Procedimiento Civil u otras

disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente. Con

este ítem presupuestario se procederá, además, efectuar los pagos pertinentes

relacionados con juicios laborales.

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter inventariables para

los establecimientos y DAEM, tanto por la implementación de los

establecimientos educacionales por aplicación de proyectos SEP, como por

necesidades de compras de activos físicos (equipos informáticos,

fotocopiadoras, multifuncional, etc)

31 INICIATIVAS DE INVERSIONCorresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de estudios

básicos, proyectos y programas de inversión relacionados con los

establecimientos educacionales municipales, por proyectos JEC, TP, NEE, etc.

34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentes estimados

al 31 de Diciembre del 2014 (Deuda Flotante)