Presupuesto Modificado al mes de Enero del ejercicio

Presupuesto Modificado al mes

de Enero del ejercicio

2016

Secretaría de Administración y Finanzas

GF-P-R-03

Modificado a Enero

$6,041,843

Cantidades en

miles de pesos

Aprobado Inicial

$5,165,110

Presupuesto Aprobado Inicial vs Modificado a Enero

88%

2%

17%

Más:

$876,733

As

ign

ac

ión

Pre

su

pu

es

tal

Ge

sti

ón

UV

Esta

tal

$

2,4

93

,44

8

Remanentes $200,248

Subsidio del Ejercicio

$2,293,200

Cantidades en miles de pesos

Presupuesto Consolidado por Fuente de Financiamiento

$6,041,843

ORDINARIO

4,775,40179.1%

FEDERAL

2,281,953

ESTATAL2,493,448

EXTRAORDINARIO

545,4599.0%

INGRESOS PROPIOS

720,98311.9%


Ingreso Consolidado Por tipo de Ingreso

$6,041,843

Subsidios y Subvenciones(Federal y Estatal)

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Convenios

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$206,4983.42%

$1,3600.02%

$1,7760.03%

$5820.01%

$5,831,627Convenio de Apoyo Financiero

$4,574,752 78.4%

Remanentes$1,061,228

18.2%

Subsidios Extraordinarios$195,647

3.4%

Presupuesto Consolidado por

Clasificación Administrativa ¿Quién gasta?

$6,041,843

Xalapa$ 4,405,018

187 Entidades Académicas

y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 711,83827 Entidades

Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$348,840

17 Entidades

Académicas y

Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$331,107

20 Entidades

Académicas y

Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$245,040


y Dependencias


11.8%

72.9%

5.8%

5.5%

4.0%


Presupuesto Consolidado por Clasificación Funcional-

Programática ¿Para qué se gasta?

$6,041,843

Docencia

$1,893,417

48.9%

234 Programas

$1,206,274

31.1%

193 Programas

Apoyo

Académico

$431,835

11.1%

48 Programas

Investigación

$343,008

8.9%

59 Programas

Difusión y

Extensión

Funciones

Sustantivas

$3,874,534

64%

534 Programas

Funciones

Adjetivas

$2,167,309

36%

41 Programas

$6,041,843

G.O.

$793,848


Presupuesto Consolidado por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y otras ayudas

Inversión pública

Participaciones y

Aportaciones

Servicios personales

Bienes muebles, Inmuebles

e Intangibles

Materiales y Suministros

Servicios generales

13.1%

$4,417,998

73.1%

Servicios

Personales

Inversión

$829,997

13.8%

Ordinario


Ingreso Ordinario Por tipo de Ingreso

$4,775,401



Descentralizados(Penalizaciones a trabajadores y

proveedores)


$3500.007%

$1740.004%

Remanentes$200,125

4.2%

$4,774,87799.989%

Federal $2,281,552 Estatal $2,293,200

Convenio de Apoyo Financiero $4,574,752 95.8%

Presupuesto Ordinario por


$4,775,401

Xalapa$ 3,390,580


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 619,75927 Entidades

Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 288,968

16 Entidades

Académicas y

Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 270,106

20 Entidades

Académicas y

Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 205,988


y Dependencias


13.0%

71.0%

6.0%

5.7%

4.3%


Presupuesto Ordinario por Clasificación Funcional-


$4,775,401

Docencia

$ 1,734,328

51.0%

100 Programas

$ 921,201

27.1%

44 Programas

Apoyo

Académico

$ 416,767

12.3%

18 Programas

Investigación

$ 327,909

9.6%

26 Programas

Difusión y

Extensión

Funciones

Adjetivas

$1,375,196

29%

33 Programas

Funciones

Sustantivas

$3,400,205

71%

198 Programas

$4,775,401

G.O. $458,258


Presupuesto Ordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Inversión pública



e Intangibles


Servicios generales

9.6%

$ 4,301,050

90.0%

Servicios

Personales

Inversión $16,093

0.4%

Extraordinario


Ingreso Extraordinario Por tipo de Ingreso

$545,459


Convenios(Conacyt)


$1,0220.19%

$1110.02%

$544,32699.79%

Remanentes $348,679

64.1%

SubsidiosExtraordinarios$195,647 35.9%

Presupuesto Extraordinario por


$545,459

Xalapa$ 377,871


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 43,182

21 Entidades

Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$ 55,604

13 Entidades

Académicas y

Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$ 38,559

18 Entidades

Académicas y

Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$ 30,243


y Dependencias


7.9%

69.3%

10.2%

7.1%

5.5%


Presupuesto Extraordinario por Clasificación Funcional-


$545,459

Apoyo

Académico

$156,289

94.1%

123 Programas

$7,536

4.5%

20 Programas

Investigación

$2,256

1.4%

1 Programa

Docencia

Funciones

Sustantivas

$166,081

30%

144 Programas

Funciones

Adjetivas

$379,378

70%

10 Programas

$545,459

G.O.

$114,313


Presupuesto Extraordinario por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?



Inversión pública



e Intangibles


Servicios generales

21.0%

$30,351

5.5%

Servicios

Personales

Inversión

$400,795

73.5%

Ingresos Propios


Ingresos Propios Por tipo de Ingreso

$720,983

Subsidios y Subvenciones(Remanentes)


Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Convenios


$206,14828.6%

$1,7760.2%

$3370.06%

$2970.04%

$512,42571.1%

Presupuesto de Ingresos Propios por


$720,983

Xalapa$636,567


y Dependencias

Veracruz

Boca del Río

$ 48,897

23 Entidades

Académicas y

Dependencias

Orizaba

Córdoba

$4,268

13 Entidades

Académicas y

Dependencias

Poza Rica

Tuxpan

$22,441

18 Entidades

Académicas y

Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

$8,810


y Dependencias


6.8%

88.3%

0.6%

3.1%

1.2%


Presupuesto de Ingresos Propios por Clasificación

Funcional-Programática ¿Para qué se gasta?

$ 720,983

Docencia

$156,832

50.9%

211 Programas

$128,784

41.8%

54 Programas

Apoyo

Académico

$15,099

4.9%

47 Programas

Difusión y

Extensión

$7,532

2.4%

23 Programas

Investigación

Funciones

Adjetivas

$412,736

57%

33 Programas

Funciones

Sustantivas

$308,247

43%

335 Programas

$ 720,983

G.O.

$221,277


Presupuesto de Ingresos Propios por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?



Inversión pública

Participaciones y

Aportaciones



e Intangibles


Servicios generales

30.7%

$86,597

12.0%

Servicios

Personales

Inversión

$413,109

57.3%

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

El día veintidós de abril del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar, y en su caso, dictaminar el Presupuesto Modificado al mes de enero de dos mil dieciséis de la Universidad Veracruzana.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo diez del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "El proyecto de presupuesto podrá ajustarse una vez que se conozcan los subsidios que otorgan el gobierno federal y estatal, así como por recursos que se obtengan en fondos específicos. Las modificaciones serán sometidas al dictamen de la Comisión de Presupuestos y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General en las sesiones ordinarias que se lleven a cabo.", y lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción segunda de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Conocer y aprobar, en su caso, las modificaciones al presupuesto realizadas por la rectoría, durante el año en ejercicio".

Habiendo conocido y analizado la información presentada por la administración universitaria. esta H. Comisión de Presupuestos acordó emitir el siguiente Dictamen Único por unanimidad:

DICTAMEN ÚNICO

Se dictamina favorablemente el Presupuesto Modificado al mes de enero de dos mil dieciséis presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que importa la cantidad de 6,041 millones 843 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 4,775 millones 401 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 545 millones 459 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 720 millones 983 mil pesos. Asimismo se presentó el egreso, mismo que se integra de Servicios Personales por la cantidad de 4,417 millones 998 mil pesos; Servicios Generales por la cantidad de 674 millones 889 mil pesos; Materiales y Suministros por la cantidad de 76 millones 209 mil pesos; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 38 millones 082 mil pesos: Participaciones y Aportaciones por la cantidad de 4 millones 668 mil pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 594 millones 949 mil pesos; e Inversión Pública por la cantidad de 235 millones 048 mil pesos.

Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos y gráficas, así como información estadística de la manera que se encuentra distribuido el presupuesto al mes de enero del ejercicio 2016.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del mismo día,

Cr)?

A mes y año.

Mtra. Liliana I. Betan urt Trevedhan

Mtro. Carlos Qui oz Sánchez

Representantes A mnos

Mtro. ier Angulo Dr. José Lu s Sánchez Leyva

érto Navar Fernández C. G

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉS.

M.A. Clementina Guerrero García Presidente de la Comisión

/e _Representantes Académicos

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECISÉIS COMPUESTA DE DOS PÁGINAS.

Presupuesto Modificado al mes de Enero del ejercicio

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