Presupuesto Ingresos y Gastos Aprobado 2014

8/16/2019 Presupuesto Ingresos y Gastos Aprobado 2014

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VIGENCIA

2,014

CODIGO RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO

1 INGRESOS 21,745,934,115

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 60,000,000

1001 C aja, Bancos, Inv ersiones Temporales a Dic. 31 de 2013 ( Bienestar Soc 50,000,0001002 C aja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2013 ( Fondo V ivien 01003 C aja, Bancos, Inv ersiones Temporales a Dic. 31 de 2013 (C omunes y E 10,000,0001004 Cesantias Ley 50/90 a Diciembre de 2013 0

11 INGRESOS CORRIENTES 21,415,934,115

113 VENTA DE SERVICIOS 14,952,348,809

11301 Venta de Serv icios de Salud 14,582,348,809

1130101 EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO 75,342,8321130101-1 V igencia 2014 44,684,7891130101-2 Vigencias Anteriores 30,658,043

1130102 EPS - REGIMEN SUBSIDIADO 10,253,185,1751130102-1 V igencia 2014 9,376,984,3551130102-2 Vigencias Anteriores 876,200,820

1130103SUBSIDIO A LA OFERTA- ATENCION PERSONAS POBRES NOCUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

3,701,215,538

1130103-1 Prestación de Serv icios de salud 1er Niv el 3,701,215,538

1130103-1-1 Vigencia 2014 3,316,630,4041130103-1-2 Vigenc ias Anteriores 384,585,1341130103-2 Prestación de Serv icios de salud 2o. Niv el 01130103-2-1 Vigencia 2014 01130103-2-2 Vigenc ias Anteriores 01130103-3 Prestación de Serv icios de salud 3o. Niv el 01130103-3-1 Vigencia 2014 01130103-3-2 Vigenc ias Anteriores 0

1130104 SUBSIDIO A LA OFERTA- ACTIVIDADES NO POS-S 01130104-1 V igencia 2014 01130104-2 Vigencias Anteriores 0

1130106 SALUD PUBLICA, P y P 01130106-1 V igencia 2014 0

1130106-2 Vigencias Anteriores 01130107 MINSALUD-FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT 01130107-1 V igencia 2014 01130107-2 Vigencias Anteriores 01130108 MINSALUD-FOSYGA -TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS 0

1130108 V igencia 2014 01130108 Vigencias Anteriores 0

PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

ITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITA

Datos a presupuestar - Página 1


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1130109 EPS - PLANES COMPLEMENTARIOS 01130109-1 V igencia 2014 01130109-2 Vigencias Anteriores 01130110 EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA 01130110-1 V igencia 2014 01130110-2 Vigencias Anteriores 01130111 IPS PRIVADAS 01130111-1 V igencia 2014 0

1130111-2 Vigencias Anteriores 01130112 IPS PUBLICAS 493,3051130112-1 V igencia 2014 293,3051130112-2 Vigencias Anteriores 200,0001130113 COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 56,031,0431130113-1 V igencia 2014 36,203,1271130113-2 Vigencias Anteriores 19,827,9161130114 COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD 196,7881130114-1 V igencia 2014 100,1881130114-2 Vigencias Anteriores 96,6001130115 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (Magisterio, Fuerza Pca.) 1,457,3631130115-1 V igencia 2014 1,337,027

1130115-2 Vigencias Anteriores 120,3361130116 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES 14,258,1601130116-1 V igencia 2014 7,760,8031130116-2 Vigencias Anteriores 6,497,357

1130117 CUOTAS DE RECUPERAC ION - PERSONAS POBRES EN LO NOCUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA

151,437,090

1130117-1 V igencia 2014 151,437,0901130117-2 Vigencias Anteriores 01130118 PARTICULARES (Venta de Contado) 328,731,5151130118-1 V igencia 2014 314,829,9631130118-2 Vigencias Anteriores 13,901,5521130119 Digitar nombre de Nuevo Rubro. Si lo Requiere 01130119-1 V igencia 2014 01130119-2 Vigencias Anteriores 0

11302 Venta de Otros Bienes y Serv icios 370,000,000

1130201 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBL 01130202 COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS 01130203 CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVI 01130204 CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO A LA VENTA DE SERVICI 01130205 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO A LA VENTA DE SERVICIOS 01130206 OTROS CONVENIOS 0

1130207 Vigencias anteriores 01130209 OTROS 370,000,000

1130209-1 B ienestar Social 350,000,0001130209-2 Fondo de la V iv ienda 01130209-3 Aprovechamientos 20,000,0001130209-4 O tros 0

11303 APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALU 6,463,585,306

11303-1 NACION 011303-2 DEPARTAMENTO 0



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11303-3 MUNICIPIO 4,600,000,00011303-4 CONVENIOS (EMPRESTITO) 011303-5 APORTES PATRONALES - MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 655,585,30611303-6 V igencias anteriores 1,208,000,000

2000 INGRESOS DE CAPITAL 270,000,000

2100 CRÉDITO INTERNO 02100-1 V igencias anteriores 02200 CRÉDITO EXTERNO 0

2200-1 V igencias anteriores 02300 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 40,000,0002400 VENTA DE ACTIVOS 02500 DO NA CIO NES 02600 RECUPERACIÓN DE CARTERA, (AÑOS 2012 Y ANTERIORES ) 200,000,0002700 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 30,000,0002700-1 Descuentos por pronto pago 30,000,0002700-2 0

TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 19,005,846,357TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2,740,087,758

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 21,745,934,115



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VIGENCIA

2,014

CODIGO APROPIACIONES O CONCEPTOS PRESUPUESTO

GASTOS 21,745,934,115

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16,167,934,115

1000000 GASTOS DE PERSONAL 9,796,159,582

1010000 Gastos de Administración 3,386,229,319

1010100 Servicios Personales Asociados a Nómina 1,997,299,928

1010101 Sueldos del Personal de nómina 1,690,809,1441010102 Horas Extras,Dominic.,Festiv os y Rec. Nocturnos 37,800,0001010103 Prima Técnica 01010104 O tros 254,795,5441010104-1 Prima de Navidad 146,771,6271010104-2 Prima Vida Cara 01010104-3 Prima de Vacaciones 70,450,3811010104-4 Prima Clima 01010104-5 Prima de Servicios 01010104-8 Bonificación por Servicios Prestados(Convencional) 28,180,1521010104-9 Auxilio de Transporte 01010104-10 Subsidio de Alimentación1010104-11 Gastos de Representación 01010104-12 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración 0

1010104-13 Bonificación Especial por Recreación 9,393,3841010199 V igencias A nteriores 13,895,240

1010200 Servicios Personales Indirectos 617,837,326

1010200-1 Remuneración por Serv icios Técnicos 544,170,8461010200-2 Personal Supernumerario 01010200-3 Honorarios de la Junta Directiv a 3,666,4801010200-4 O tros Honorarios (Servicios de Cooperativa) 01010200-6 C ertificación, Habilitación Y A creditación 60,000,0001010299 V igencias A nteriores 10,000,000

1010300 Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 663,655,447

1010301 C ontribuciones - Sin Situación de Fondos 208,418,9281010301-1 E.P.S. - Aportes sin situación de fondos 65,375,3451010301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos 84,801,0991010301-3 Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos 52,819,1771010301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 5,423,307

1010302 C ontribuciones - O tros 393,310,6041010302-1 E.P.S. - Aportes con situación de fondos 92,432,5751010302-2 Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos 84,148,2811010302-3 Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos 126,241,8561010302-4 Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos 4,538,5981010302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 85,949,294

PRESUPUESTO DE GASTOS

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

ITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITAITAGUI - DEL SUR GABR IEL JARAMILLO PIEDRAHITA



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1010399 V igencias A nteriores 61,925,915

1010400 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Público 107,436,618

1010402 C ontribuciones - O tros 107,436,6181010402-1 S.E.N.A. 42,974,6471010402-2 I.C.B.F. 64,461,971

1010499 V igencias A nteriores 0

1020010 Gastos de Operación 6,409,930,263

1020100 Servicios Personales Asociados a Nómina 4,186,968,809

1020101 Sueldos del Personal de nómina 3,318,287,6281020102 Horas Extras,Dominic.,Festiv os y Rec. Nocturnos 303,256,8001020103 Prima Técnica 01020104 O tros 502,047,5111020104-1 Prima de Navidad 288,045,8011020104-2 Prima Vida Cara 01020104-3 Prima de Vacaciones 138,261,9851020104-4 Prima Clima 01020104-5 Prima de Servicios 01020104-8 Bonificación por Servicios Prestados (Convencional) 55,304,7941020104-9 Auxilio de Transporte 0

1020104-10 Subsidio de Alimentación 2,000,0001020104-12 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresión de Cargos por Reestructuración 01020104-13 Bonificación Especial por Recreación 18,434,9311020104-14 0


1020200 Servicios Personales Indirectos 556,377,314

1020200-1 Remuneración por Serv icios Técnicos 545,497,6941020200-2 Personal Supernumerario 01020200-4 O tros Honorrarios (Servicios de Cooperativa) 01020299 V igencias A nteriores 10,879,620

1020300 Contribuciones Inherentes nómina al Sector Privado 1,463,600,560

1020301 C ontribuciones - Sin Situación de Fondos 447,166,378

1020301-1 E.P.S. - Aportes sin situación de fondos 120,625,0291020301-2 Fondos pensionales - Aportes sin situación de fondos 178,581,5921020301-3 Fondos de cesantías - Aportes sin situación de fondos 99,793,0341020301-4 Riesgos laborales - Aportes sin situación de fondos 48,166,723

1020302 C ontribuciones - O tros 788,964,6111020302-1 E.P.S. - Aportes con situación de fondos 170,548,7311020302-2 Fondos pensionales - Aportes con situación de fondos 177,206,8281020302-3 Fondos de cesantías - Aportes con situación de fondos 238,512,9481020302-4 Riesgos laborales - Aportes con situación de fondos 40,309,2401020302-5 Aporte a Caja Compensación Familiar 162,386,864


1020400 Contribuciones Inherentes nómina del Sector Publico 202,983,580

1020402 C ontribuciones - O tros 202,983,5801020402-1 S.E.N.A. 81,193,4321020402-2 I.C.B.F. 121,790,148


2000000 GASTOS GENERALES 3,816,613,229

2010000 Gastos de Administración 1,832,512,131

2010100 Adquisición de bienes 392,961,640



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2010100-1 C ompra de Equipos 230,928,7862010100-2 Materiales 30,362,7742010100-3 Salud O cupacional 18,733,5002010100-4 Muebles y E nseres 31,050,0002010100-5 Elementos de A seo y C afeteria 70,846,4722010100-6 C ombustibles y Lubricantes 6,040,1082010199 V igencias A nteriores 5,000,000

2010200 Adquisición de Servicios 1,320,214,8522010200-1 Seguros 20,000,0002010200-2 Impresos y Publicaciones 118,331,0262010200-3 Serv icios Públicos 286,000,0002010200-4 C omunicaciones y Transportes 77,295,7722010200-5 V iáticos y Gastos de V iaje 16,087,0002010200-6 A rrendamientos 207,0002010200-7 V igilancia y A seo 283,821,2002010200-8 Bienestar Social 300,454,8392010200-9 C apacitación, estimulos, incentivos, programa de calidad 86,763,0152010200-1 Pagos otras IPS2010200-1 Gastos financieros 5,000,0002010200-12 0

2010200-1 Publicidad y Mercadeo 93,150,0002010200-1 Gastos Legales 3,105,0002010200-15 02010299 V igencias A nteriores 30,000,000

2010300 Impuestos y Multas 119,335,639

2010300-1 Impuestos (Predial, Vehiculos, O tros) 119,335,6392010399 V igencias A nteriores 0

2020010 Gastos de Operación 1,984,101,098

2020100 Adquisición de bienes 452,072,978

2020101 Mantenimiento Hospitalario 267,724,3962020102 O tros 179,348,5822020102-1 Compra de Equipo e Instr. Mco. y Laborat. 106,638,0862020102-2 Materiales 60,306,3672020102-3 Combustibles y Lubricantes 12,404,129


2020200 Adquisición de Servicios 1,532,028,120

2020201 Mantenimiento Hospitalario 324,388,6572020202 O tros 1,057,639,4632020202-1 Seguros 36,225,0002020202-2 Impresos y Publicaciones 116,704,7562020202-3 Pagos otras IPS 50,000,0002020202-4 Comunicaciones y Transportes 93,636,5072020202-5 Viáticos y Gastos de Viaje 11,040,0002020202-6 Plan Integral de Manejos de Residuos Sólidos Hospitalarios 25,585,2002020202-7 Servicios de laboratorio contratados con terceros 380,000,0002020202-8 Servicios de rayos X e imaginología contratados con terceros 344,448,0002020202-9 Arrendamientos 02020202-10 Servicios Públicos 0


3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 135,663,017

3100000 Transferencias al Sector Público 6,000,000



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3100003 Entidades Públicas (C ontraloria, Supersalud,…) 6,000,0003199999 V igencias A nteriores 0

320000 Transf. Previsión y Seguridad Social 93,453,017

3200100 Pensiones y Jubilaciones (Pago Directo) 03200200 C esantías Pago Directo (Pago Directo) 03200300 Bonos, cuotas de Bonos y cuotas partes jubilatorias 03200400 Intereses a las cesantias 62,084,042

3299999 V igencias A nteriores 31,368,9753300000 Otras Transferencias 36,210,000

3300100 Sentencias y C onciliaciones 10,000,0003300200 Destinatarios de otras transferencias 26,210,0003300200-1 COHAN 3,105,0003300200-2 AESA 3,105,0003300200-3 OTRAS 20,000,000


4000000 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2,419,498,287

4100000 Insumos y Suministros Hospitalarios 2,419,498,287

4100100 C ompra de Bienes para la Prestacion de serv icios 2,107,859,723

4100100-1 Productos Farmaceuticos 1,891,881,2114100100-2 Material Médico Quirúrgico 194,883,5124100100-3 Material de Laboratorio 04100100-4 Material para Odontologia 21,095,0004100100-5 Material para Rayos X 0

4100200 Gastos C omplementarios e Intermedios 138,000,0004100200-1 Alimentac ión 138,000,000


B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 0

5000000 GASTOS DE COMERCIALIZACION 0

5100000 Insumos y Suministros para Venta al Público 0

5100100 C ompra de Bienes para la v enta 05100100-1 Productos Farmaceuticos 05100100-2 Material Médico Quirúrgico 05100100-3 Material de Laboratorio 05100100-4 Material para Odontologia 05100100-5 Material para Rayos X 05100100-6 Material aseo personal, etc. 0




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C SERVICIO DE LA DEUDA 0

7001000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 07001100 A mortización deuda Pública Interna 07001200 Intereses C omisiones y gastos de la Deuda Pública 07001999 V igencias A nteriores 0

7002001 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 07002100 A mortización deuda Pública Externa 07002200 Intereses C omisiones y gastos de la Deuda Pública 07002999 V igencias A nteriores 0

D INVERSION 5,578,000,000

8000000 PROGRAMAS DE INVERSION 5,578,000,000

8001000 Formación Bruta del Capital 270,000,000

8001000-1 Subprogr.C onstruc. Remodelac. A decuación y A pliac.18001000-2 Subprogr.C onstruc. Remodelac. A decuación y A pliac.2 08001000-3 Subprogr.C onstruc. Remodelac. A decuación y A pliac.3 0

8001000-4 Subprogr.C onstruc. Remodelac. A decuación y A pliac.4 08001000-7 Subprogr.C onstruc. Remodelac. A decuación y A pliac.5 08001999 V igencias A nteriores 270,000,000

8002001 Gastos Operativos de Inversion (Programas Especiales) 5,308,000,000

8002100-1 Fondo de la V iv ienda 08002100-2 Programas Especial 1 4,100,000,0008002100-3 Programas Especial 2 08002100-4 Programas Especial 3 08002100-5 Programas Especial 4 08002100-6 Programas Especial 5 08002100-7 Programas Especial 6 08002999 V igencias A nteriores 1,208,000,000

E DISPONIBILIDAD FINAL 0


Presupuesto Ingresos y Gastos Aprobado 2014

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