PRESUPUESTO INFORMADO POR RESULTADOS · Comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del...

Política para la Gestión de la Red Terciaria: PRESUPUESTO INFORMADO POR RESULTADOS

IMPORTANCIA DEL SECTOR

El país avanza firme en la construcción de su infraestructura

Grandes corredores y ejes estratégicos

Red de infraestructura nacional de transporte intermodal

Fuente: PMTI, 2015

La conectividad regional es el siguiente gran reto

Complementar 4G y proyectos del PMTI

Costos de producción Pobreza Conflicto armado Accesibilidad a servicios básicos

Potencializar su impacto para:

La red secundaria y terciaria es clave para conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

Reducir

Aumentar Red Regional (Secundaria y Terciaria)

Red Primaria

La red terciaria tiene alto impacto en el crecimiento y el empleo

Efecto PIB 0,092%

Empleos 9.877

invertido en red terciaria

Efectos 4G

Fuente: Cálculos DEE-DNP

1,75 1,71 1,70 1,64 1,63 1,58 1,54 1,49 1,47 1,47 1,46

EDUCACIÓN VIVIENDA, CIUDADY TERRITORIO

TRANSPORTE COMUNICACIONES COMERCIO,INDUSTRIA Y

TURISMO

ADMINISTRACIÓNPÚBLICA

CULTURA,DEPORTE Y

RECREACIÓN

CIENCIA YTECNOLOGÍA

MINAS Y ENERGÍA AGROPECUARIO AMBIENTE YDESARROLLOSOSTENIBLE

Factor multiplicador en los sectores

Efecto PIB 0,082%

Empleos 10.720

Efectos Vías Terciarias

1 BILLÓN

Nación Departamentos Municipios Total

27.577 13.959 100.748 142.284

Distribución de la red terciaria (km) km/municipio

Fuente: Transporte en cifras estadísticas 2014, Mintransporte

Terciaria

17.434 km

45.137 km

[PORCENTAJE]

Invias

[PORCENTAJE]

Dptos. [PORCENTAJE]

Municipios

142.284 km

Primaria Secundaria INVIAS Departamentos Municipios

Es una red extensa con grandes diferencias regionales

La red terciaria no está en condiciones óptimas

A pesar de las deficiencias en información, se estima que sólo el 25% se encuentra en buen estado

39,5%

28,0%

32,5% Pavimentado

6%

Fuente: Transporte en cifras estadísticas 2014, Mintransporte

33,5%

29,9%

36,6% Tierra

24% 11,9%

46,1%

42,0% Afirmado

70%

Malo Regular Bueno

Malo Regular Bueno

Malo Regular Bueno

NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO

Comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del petróleo (USD por barril)

Fuente: Cálculos DNP.

La reciente disminución en el precio del petróleo se ha reflejado en un aumento de la tasa de cambio

40

50

60

70

80

90

100

1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15

TRM Precio del petróleo (Eje derecho)

TRM

$ U

S por barril

Tasa de cambio y precio del petróleo

Fuente: Ministerio de Hacienda y DNP.*Estimado.

Los ingresos petroleros han impactado significativamente los recursos disponibles del Gobierno

4,6

9,7

17,6

23,6

19,7

9,6

3,3

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Bill

ones

de

peso

s

Ingresos petroleros del Gobierno Nacional (billones de pesos)

Reducción de los ingresos petroleros

Fuente: Ministerio de Hacienda y DNP.*Estimado.

Es fundamental proteger la inversión pública, para sostener el crecimiento económico y el empleo: transición a presupuesto por resultados

25,7

32,9

38,1

43,6 44,5 45,5

43,8

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Inversión Presupuesto General de la Nación (billones de pesos)

Proteger la inversión pública

Inversión de la Nación en el sector Transporte

Inversión en el sector (Billones de pesos)

Después de Inclusión Social, Transporte es el segundo sector con el mayor presupuesto de inversión

2,33

3,53 3,79

4,97

7,66 7,95

7,05 6,55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Municipal Departamental Nacional

Los departamentos y municipios han mantenido sus aportes a través de regalías y recursos propios

Concurrencia de recursos

Fuente: INVIAS & SICEP – DNP. Se excluyeron Amazonas, Guainía, San Andrés & Providencia y Vichada por irregularidad de información.

Mill

ones

de

peso

s

Incluyen SGR

Inversión de cada nivel de gobierno en red terciaria

Hacer más con menos

1. Mejorar la calidad de la inversión 2. Aunar esfuerzos con los municipios para aportar recursos 3. Concentrar esfuerzos en las vías de mayor impacto 4. Promover la innovación en materiales y tecnologías 5. Involucrar la participación de las comunidades

Sumatoria de pequeños proyectos resulta en GRANDES PROGRAMAS

Acciones requeridas

Presupuesto informado por resultados

Reinicia ciclo en caso de cumplimiento efectivo

Evaluación

Inventario de red terciaria

Inventario

Metodología para asignación y priorización Priorización

Consultorías de diseño y materiales Modelo de

cofinanciación

Buenas prácticas de contratación y seguimiento

contractual

Estructuración Financiación

Gestión Contractual

INVENTARIOS

La escasa información disponible es deficiente

• Estándares y formatos diferentes

• No se encuentra geo-referenciada

• No hay protocolos de actualización

Calidad de información Gestión de Datos Capacidades Cifras

desconectadas

• No existe una base de datos centralizada

• Ausencia de programas de publicación de datos y datos abiertos

• Ausencia de presupuesto

• Deficiente capacidad técnica

• Carencia de plataformas tecnológicas

Ejemplo - Tibú :

Cifras diferentes sobre el tamaño de la red:

Alcaldía: 300 km

Invías: 150 km

Estimación USAID: 190 km

Sólo Antioquia tiene un inventario de vías terciarias actualizado

Programa Nacional de Inventarios de la Red Terciaria

1 año

35.000 millones SGR (OCAD Regional) - INVIAS

29 ATRIBUTOS

Sociales Técnicos Productivos • Seguridad vial • Construcciones • Superficie de rodadura • Estado de la vía • Volumen de vehículos

diarios • Punto de origen • Punto de destino

• Cadena productiva de la región

• Producto principal • Vocación productiva de la

región • Población beneficiada • Fuente de materiales • Entorno de desarrollo

• Tramo vía, Berma • Sección transversal

Separador • Tipo de terreno • Puente, Muro, Túnel • Intersección • Sitio critico accidentalidad • Sitio critico estabilidad • Señal horizontal • Señal vertical • Daño flexible, Daño rígido • Daño afirmado

Actualización permanente

Estado del arte en gestión de la información

El inventario de vías terciarias:

• Georreferenciado

• Un único estándar

• Actualización periódica (cada cuatro años)

Calidad de información Gestión de Datos Capacidades Cifras

desconectadas

• Centralización de información por parte del Ministerio de Transporte y el DNP

• Política de BIG DATA para manejo de información

• Financiado con SGR

• Apoyo técnico del DNP, INVIAS y gobernaciones

• Soluciones tecnológicas de fácil uso

• Una sola fuente de información

• Open Data permitirá datos abiertos para acceso universal y aprovechamiento con aplicaciones

Se tendrá información de 129.169 km de red que hoy no están inventariados

PRIORIZACIÓN

La red terciaria es clave para el desarrollo rural

0 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 100

Índice de ruralidad por municipio (%)

Elaboró UPRA 2015, con base en DNP, Censo 2005, Índice de pobreza multidimensional.

Densidad red terciaria km/km2

Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)

Conectividad buena o aceptable

Conectividad deficiente

Para mejorar la competitividad del campo

Crecimiento del área sembrada (hectáreas)

Elaboró UPRA 2015, con base en DNP, Censo 2005, Índice de pobreza multidimensional.


Elaboró Arturo García 2012. Misión Sistema de Ciudades DNP. Fuente: Grupo de proyectos especiales – DNP Infraestructura Regional y Pobreza Rural. Fedesarrollo (2014)



No existe una relación entre inversión y ruralidad P

orce

ntaj

e po

blac

ión

rura

l / d

epar

tam

ento

Inversión Nación (m

iles de millones de pesos)

Porcentaje de población rural e inversión de la Nación en vías terciarias (2010-2014)

0

50

100

150

200

250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% Población Rural Inversión Nación

Son una herramienta para cerrar brechas


Índice de Pobreza Multidimensional

100% – 75%

74,999% – 45%

49,999% – 25%

24,999% – 0%

Zonas no municipalizadas




No existe una correspondencia entre los niveles de pobreza e inversión

$ 0

$ 20

$ 40

$ 60

$ 80

$ 100

$ 120

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

Índice de Pobreza Multidimensional $ inversión * km

IPM

M

iles de millones de pesos invertidos /

km de red terciaria

IPM vs. millones invertidos / km de red terciaria

La conectividad está relacionada con el conflicto



Municipios con alta incidencia de conflicto

Priorizados – 258 municipios con alta incidencia de conflicto

Sin priorizar – 864 municipios con baja incidencia de conflicto

Índice de Incidencia del conflicto 2002-2013

Zonas no municipalizadas Conectividad buena o aceptable


Con la presencia de cultivos ilícitos

Detección cultivos de coca (SIMCI 2013)

23 puntos de conectividad vial


Cultivos ilícitos





Con deforestación y siembra de coca




Hectáreas deforestadas por cada hectárea de coca sembrada

Explotación ilícita de yacimientos mineros

Zonas de atención

Densidad red terciaria km/km2 Minería ilegal

… y la minería ilegal




Priorización con sentido estratégico

Técnica (20) Conectividad (30) Económica (30) Social (20) Superficie de rodadura (10)

Estado de la vía (10)

Tierra 10 Buena 0

Afirmado 5 Regular 5

Otro tipo 0 Malo 10

Conectividad (destino) (30)

Centro poblado 20

Vía nacional 10

Vía secundaria 8

Otra vía terciaria 5

Fluvial (muelle) 5

Camino herradura 4

Centros de distribución de carga, acopio o

intercambio

10

Cadenas productivas

(20)

Sustitución de cultivos

(10)

Consolidadas 20

Promueve sustitución 10

En proceso de consolidación 14

Nuevas cadenas

productivas 6

Población (10) Acceso

dotacional (10)

Dispersa; menos de 5

viviendas/km 6 Conexión

centros rurales o culturales

10 Concentrada:

más de 5 viviendas/km

10

10 10 30 20 10 10 10

Se implementará un sistema de puntajes que permitirá focalizar los recursos en los tramos de mayor impacto

Planes de ordenamiento Territorial - POT

467 Municipios tienen vencida su vigencia de largo plazo – 42%

Para final del 2015 se estima que 916 municipios habrán vencido su vigencia de largo plazo – 83%

El ordenamiento territorial no responde a las necesidades de las regiones

Fuente: MinVivienda. Balance general de los POT de Primera Generación

¿Qué es un POD?

• Instrumento de ordenamiento territorial • Vigencia definida de 4 periodos institucionales • Vinculante para departamentos y municipios • Construido con CAR, municipios y Gobierno Nacional

Apuesta del departamento sobre: • Sistema de conectividad: Desarrollo Vial • Estructura ecológica departamental • Sistema Regional de manejo de residuos sólidos • Política de asentamientos y oferta de vivienda • Apuestas productivas y de competivitidad • Sistema regional de infraestructura educativa, de salud y

servicios públicos

Normas + Inversiones: planes, programas y proyectos POD

MODELO DE TERRITORIO DESEADO

Modelo OT –Depresión Momposina. Fuente IGAC 2011

ESTRUCTURACIÓN

Problemática

• Desconoce la diversidad de suelos y climas del país

• No reconoce disponibilidad de materiales de la zona

• Diseños pensados en la zona andina

• Una metodología única impide la innovación en materiales y tecnologías

Existe un manual de general de pavimentos para todo el país

Movimientos de masa Vulnerabilidad Hídrica – Año Seco

Consultorías Regionales – Diseños, Tecnologías y Materiales

Entregarán especificaciones técnicas particulares y protocolos de diseño, construcción y mantenimiento.

Se exigirán proyectos avanzados – mínimo Fase 2

Deben estudiar las posibles fuentes de materiales de la región y caracterizar los suelos

Ejercicios de costeo que faciliten la comparación de alternativas

Adelantarán estudios para determinar la mejor intervención que se requiere en cada tramo vial

1

2

3

4

• Con sector privado y academia

• Diseño de principales vías • Financiación con recursos

de regalías

6 Consultorías regionales • Participación de sector

privado y academia • Diseño de estructura de

pavimento para principales vías del departamento

• Financiación con recursos de regalías

DNP ha diseñado proyectos estándar

Un (1) kilómetro de placa huella • Cunetas en ambos costados • Diez (10) alcantarillas de diámetro 0.90 m

(1 cada 100 m)

Implementación de proyectos estándar

Modelo - Placa huella

650 millones

3 meses 3.8 millones mantenimiento

70%

Lineamientos sectoriales Diseños Presupuesto Método constructivo

Ahorros en el valor de la

estructuración

Esquemas de asociatividad

El mantenimiento se puede contratar directamente con la comunidad, lo que permite generar empleo local, garantizar presencia permanente en la vía y promover la transparencia a través de la apropiación de los proyectos

• Con sector privado y academia

• Diseño de principales vías • Financiación con recursos

de regalías

Participación comunitaria Modelo de convenio solidario: • Mantenimiento a cargo de Juntas de

Acción Comunal o Microempresas (modelo peruano)

Caso Peruano: • Se crearon 495 microempresas, cada

una de las cuales tiene en promedio 9,6 socios y se encarga del mantenimiento de 25 Km en promedio

FINANCIACIÓN

Comparación internacional

Comparativamente con otros países de la región, Colombia invierte menos en vías regionales en términos de porcentaje del PIB

0,30%

0,90%

Colombia

Perú

% PIB

$19,70

$45,50

Colombia

Perú

$US per cápita

Inversión en vías regionales Colombia y Perú 2010

Articulación de la inversión

Fuente: PMTI, 2015

Componente Primera década

Segunda década

Total por componente

Red Básica (Bill COP 2015)

87,8 67,36 155,16

Redes de Integración 17,19 36,04 53,23

Red secundaria 21,21 14,5 35,71 Red terciaria 24 24 48

Total por década 150,2 141,9 292,1

La inversión de la Nación ha decrecido, pero hay mucho por hacer con el SGR

Inversión del Gobierno Nacional

1,0

1,1

1,2

1,6

2,2

2,5

5,3

6,5

Inflexibilidades

Deporte y recreación

Vivienda

Agua y saneamiento

CIT

Educación

Otros sectores

Transporte

Cifras en billones de pesos

Inversión en el SGR (2012-2015)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015INVERSIÓN PGN (millones de pesos)INVERSIÓN DPS (millones de pesos)

La inversión en vías terciarias en el SGR es de alrededor de 1.7 billones

Entorno de Desarrollo

Municipios km red terciaria

Número % Número %

Robusto 68 6,2% 7.407 5,2%

Intermedio 712 64,7% 92.574 65,2%

Incipiente 320 29,1% 41.964 29,6%

Criterio 1: Entorno de desarrollo

TIPOLOGÍA MUNICIPAL Entorno de desarrollo Robusto Entorno de desarrollo Intermedio Entorno de desarrollo Incipiente Zonas no tipificadas

Los municipios deben aportar de acuerdo a sus capacidades

DNP diseñó una métrica del grado de desarrollo:

Nuevo modelo de cofinanciación

Distribución red terciaria según Entorno de Desarrollo

Criterio 1 Criterio 2 Distribución red terciaria

según longitud Tipología Puntaje

Robusto A 10

B 20

Intermedio

C 30

D 35

E 40

Incipiente F 50

G 55

Longitud (km) Puntaje

0 – 10 1

10 – 50 2

50 – 100 4

100 – 200 6

200 10

Puntajes máximos

55 10

80

Bono por proyectos de ALTA prioridad

Bono por mantenimiento por lo

menos 2 años

Incentivo 1 Incentivo 2

10 5

Prioridad Puntaje

Prioridad media 5

Prioridad alta 10

Porcentaje mínimo 16% Porcentaje máximo 80%

GESTIÓN CONTRACTUAL

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJE]

La Cámara Colombiana de Infraestructura ha evidenciado problemas de contratación (consolidado 2014)

Municipios Departamentos

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura (2014)

Baja pluralidad de oferentes por contrato

1 2 3 4 o más

Oferentes

1 2 3 4 o más

Oferentes

Licitación pública Selección abreviada Concurso de méritos

Departamentos

< 3 4 - 10 > 10

< 3 4 - 5 > 5

< 3 4 - 6 > 6

Fuente: Sociedad Colombiana de Ingenieros (2015)

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E] Municipios

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

[PORCENTAJE]

< 3 4 - 10 > 10

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E]

[PORCENTAJ

E]

Baja pluralidad de oferentes por contrato

< 3 4 - 6 > 6

< 3 4 - 5 > 5

La Sociedad Colombiana de Ingenieros también reporta bajos niveles de competencia

Buenas prácticas de contratación

• Pliegos únicos y documento tipo

• Criterios estándares de selección de contratistas e interventores

Estandarización

de contratos

Transparencia y

publicidad

Empaquetamiento

• Los procesos de

contratación se publicarán en el SECOP II

• Acompañamiento en el seguimiento a la gestión contractual

• Cuando los montos de los procesos de contratación generen poca competitividad, se podrán conformar paquetes de rehabilitación y mantenimiento que permitan economías de escala e incentiven la participación de más proponentes

DNP y Colombia Compra eficiente definieron requisitos en los procesos de contratación donde concurran recursos de regalías o de la Nación

Sistema de Gestión Vial – Presupuesto informado por resultados

Reinicia ciclo en caso de cumplimiento efectivo

Evaluación

Inventario de red terciaria

Inventario

Metodología para asignación y priorización Priorización

Consultorías de diseño y materiales Modelo de

cofinanciación

Buenas prácticas de contratación y seguimiento

contractual

Estructuración Financiación

Gestión Contractual

Piloto Compra Pública Innovadora: Colombia Compra Eficiente y DNP

¿Qué es Compra Pública Innovadora?

La Compra Pública Innovadora es una herramienta que permite utilizar las políticas públicas de compra como elemento dinamizador de la innovación

desde la demanda de bienes y servicios que requiere el Estado.

Necesidad Solución Pliegos de contratación

Centralizar los proyectos de decreto del Gobierno

nacional

• Desarrollo flexible (modular) • Propiedad del Código • Datos estructurados • Reutilización de información • Interoperabilidad • Escalamiento

Desarrollar el Sistema Único de Consulta Pública como plataforma que facilite la consulta pública de normas de la Rama Ejecutiva del Poder Público, para mejorar la transparencia y la coordinación en el proceso de elaboración de la regulación.

Responsables (DNP, Presidencia) Costos

Piloto: DNP y Colombia Compra Eficiente

Simón Gaviria Muñoz Director General Tel. (571) 381 5000 Calle 26 No. 13-19 Bogotá, Colombia

PRESUPUESTO INFORMADO POR RESULTADOS · Comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del...

Documents

Transcript of PRESUPUESTO INFORMADO POR RESULTADOS · Comportamiento tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del...