Presupuesto-empresarial1
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CASIMAFERCO S.A.C. PRESUPUESTO MENSUAL TOTALES DEL PRESUPUESTO ESTIMADO REAL DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA Ingresos 73,300.00 57,450.00 (15,850.00) Ventas netas 70,000.00 54,000.00 (16,000.00) Gastos 75,400.00 49,630.00 25,770.00 Ingresos por intereses 3,000.00 3,000.00 0.00 Saldo (ingresos menos gastos) (2,100.00) 7,820.00 9,920.00 Venta de activos (ganancias/pérdida 300.00 450.00 150.00 Total 73,300.00 57,450.00 (15,850.00) GASTOS DEL PERSONAL ESTIMADO REAL DIFERENCIA Salarios 9,500.00 9,600.00 (100.00) Prestaciones para los empleados 4,000.00 4,000.00 Comisiones 5,000.00 4,500.00 500.00 Total de gastos del personal 18,500.00 14,100.00 4,400.00 GASTOS DE EXPLOTACIÓN ESTIMADO REAL DIFERENCIA Publicidad 3,000.00 2,500.00 500.00 Deudas incobrables 2,000.00 2,000.00 0.00 Descuentos por pago en efectivo 1,500.00 2,175.00 (675.00) Costes de envío 2,000.00 1,500.00 500.00 Depreciación 1,000.00 1,000.00 0.00 Cuotas y suscripciones 500.00 525.00 (25.00) Seguro 1,300.00 1,275.00 25.00 Intereses 2,000.00 2,200.00 (200.00) Auditorías y gastos legales 1,000.00 800.00 200.00 Reparaciones y mantenimiento 4,500.00 4,600.00 (100.00) Material de oficina 800.00 750.00 50.00 Gastos de envío 400.00 350.00 50.00 materia prima 25,000.00 4,500.00 20,500.00 Gastos de ventas 350.00 400.00 (50.00) ¿CUÁLES SON MIS CINCO GASTOS DE EXPLOTACIÓN MÁS ELEVADOS? Transporte y almacenamiento 900.00 840.00 60.00 GASTOS IMPORTE % DE LOS GASTOS REDUCCIÓN DEL 15% Suministros 5,000.00 4,500.00 500.00 Reparaciones y mantenimiento 4,600.00 9.3% 690.00 Impuestos 3,000.00 3,200.00 (200.00) Suministros 4,500.00 9.1% 675.00 Teléfono 250.00 280.00 (30.00) Materia prima 46,000.00 92.7% 6,900.00 Servicios 1,400.00 1,385.00 15.00 Impuestos 3,200.00 6.4% 480.00 Otros 1,000.00 750.00 250.00 Publicidad 2,500.00 5.0% 375.00 Total de gastos de explotación 56,900.00 35,530.00 21,370.00 Total 60,800.00 122.5% 9,120.00 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 ESTIMADO REAL INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO Ingresos Gastos
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NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CASIMAFERCO S.A.C.
PRESUPUESTO MENSUAL
TOTALES DEL PRESUPUESTO ESTIMADO REAL DIFERENCIA INGRESOS ESTIMADO REAL DIFERENCIA
Ingresos 73,300.00 57,450.00 (15,850.00) Ventas netas 70,000.00 54,000.00 (16,000.00)
Gastos 75,400.00 49,630.00 25,770.00 Ingresos por intereses 3,000.00 3,000.00 0.00
Saldo (ingresos menos gastos) (2,100.00) 7,820.00 9,920.00 Venta de activos (ganancias/pérdidas) 300.00 450.00 150.00
Total 73,300.00 57,450.00 (15,850.00)
GASTOS DEL PERSONAL ESTIMADO REAL DIFERENCIA
Salarios 9,500.00 9,600.00 (100.00)
Prestaciones para los empleados 4,000.00 4,000.00
Comisiones 5,000.00 4,500.00 500.00
Total de gastos del personal 18,500.00 14,100.00 4,400.00
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ESTIMADO REAL DIFERENCIA
Publicidad 3,000.00 2,500.00 500.00
Deudas incobrables 2,000.00 2,000.00 0.00
Descuentos por pago en efectivo 1,500.00 2,175.00 (675.00)
Costes de envío 2,000.00 1,500.00 500.00
Depreciación 1,000.00 1,000.00 0.00
Cuotas y suscripciones 500.00 525.00 (25.00)
Seguro 1,300.00 1,275.00 25.00
Intereses 2,000.00 2,200.00 (200.00)
Auditorías y gastos legales 1,000.00 800.00 200.00
Reparaciones y mantenimiento 4,500.00 4,600.00 (100.00)
Material de oficina 800.00 750.00 50.00
Gastos de envío 400.00 350.00 50.00
materia prima 25,000.00 4,500.00 20,500.00
Gastos de ventas 350.00 400.00 (50.00)
¿CUÁLES SON MIS CINCO GASTOS DE EXPLOTACIÓN MÁS ELEVADOS? Transporte y almacenamiento 900.00 840.00 60.00
GASTOS IMPORTE % DE LOS GASTOS REDUCCIÓN DEL 15% Suministros 5,000.00 4,500.00 500.00
Reparaciones y mantenimiento 4,600.00 9.3% 690.00 Impuestos 3,000.00 3,200.00 (200.00)
Suministros 4,500.00 9.1% 675.00 Teléfono 250.00 280.00 (30.00)
Materia prima 46,000.00 92.7% 6,900.00 Servicios 1,400.00 1,385.00 15.00
Impuestos 3,200.00 6.4% 480.00 Otros 1,000.00 750.00 250.00
Publicidad 2,500.00 5.0% 375.00 Total de gastos de explotación 56,900.00 35,530.00 21,370.00
Total 60,800.00 122.5% 9,120.00
0.00
10,000.00
20,000.00
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50,000.00
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80,000.00
ESTIMADO REAL
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO Ingresos Gastos
![Proyecto empresarial1[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/558a0598d8b42ab73e8b471c/proyecto-empresarial11.jpg)
