presupuesto Ciudadano

2019

CONTENIDO

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?Ciclo Presupuestario. Etapa presupuestaria.Información relevante. Entorno económico 2019. ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? ¿En qué gasta Nuevo León sus recursos? Clasificación económica.¿Para qué se gasta? Clasificación funcional.¿Quién gasta? Clasificación administrativa.

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9

la

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

1

El presente documento tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía de una manera clara, sencilla y transparente de dónde obtiene el Gobierno sus recursos y en qué se gastan.

PRESUPUESTO

Conjunto de los ingresos y gastos previstos para un determinado periodo de

tiempo.

Comprometido con la transparencia y

la rendición de cuentas, el Gobierno

del Estado de Nuevo León publica el

Presupuesto Ciudadano1 2019.

1 Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf

la

Ciclo Presupuestario

2

Planeación / ENERO-ABRIL 2018

En esta etapa se plantean los objetivos y metas de los programas presupuestarios en apego a la visión del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Programación / MAYO-AGOSTO 2018

Se definen las estructuras programáticas, así como los recursos necesarios para el logro de los objetivos.

Etapa de Presupuestación / SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

Se asigna la cantidad, forma de distribución y el destino de los recursos.SE DEFINE LA ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Ejercicio y control / ENERO-DICIEMBRE 2019

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos se ejecutan las acciones para las que fueron asignados los recursos. Durante este periodo se pueden realizar adecuaciones.

El Presupuesto de Egresos se elabora con ayuda de un proceso llamado Ciclo Presupuestario y sirve para conocer de cuánto dinero dispone el Gobierno, en qué se gasta y cómo se rinden cuentas de ese gasto.

Seguimiento / ABRIL, JULIO, OCTUBRE 2019,

ENERO 2020

Seguimiento puntual del avance en las metas y los indicadores y del ejercicio de los recursos asignados a los programas.

Evaluación / ENERO-DICIEMBRE 2019

Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios a fin de determinar la pertinencia y el logro de objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Rendición de cuentas / ABRIL 2020

Dar cuentas de los resultados del gasto, corregir deficiencias en la ejecución y reorientar los recursos.

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4

7

5

PASO

Ciclo Presupuestarioetapa de presupuestación

Elaboración del Paquete Fiscal

El Ejecutivo elabora el Paquete Fiscal con la propuesta de ingresos y la distribución de gasto. Además, incluye la justificación

de dicha propuesta, así como de diversos formatos que especifica la normativa de

Disciplina Financiera.

Entrega de anteproyectos

Las dependencias y organismos entregan a la SFyTGE un reporte detallado de los ingresos y egresos estimados para el ejercicio, las metas de sus programas

presupuestarios y proyectos de inversión a ejecutar.

PASO 01

PASO 02

PASO 03

PASO

Publicación Ley de Ingresos 2019

Presupuesto de Egresos 2019

El Ejecutivo publica en el Periódico

Oficial del Estado (POE) la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Egresos

y se inicia el ejercicio del gasto del

año en cuestión.

Aprobación Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos

El Congreso del Estado analiza el paquete fiscal y se realizan los ajustes y las

modificaciones necesarias. Este proceso puede prolongarse hasta el 31 de

diciembre y culmina con la aprobación del Paquete.

Artículo 24, Segunda Sección de la Ley de Administración Financiera del Estado de

Nuevo León

Entrega de Paquete Fiscal

El Poder Ejecutivo tiene como fecha límite el 20 de noviembre del ejercicio fiscal

del año anterior para hacer la entrega del Paquete Fiscal del año siguiente ante el

Congreso del Estado.

Fracción XXI, Artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León

Esta etapa del Ciclo Presupuestario la lleva a cabo la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), encargada de gestionar, coordinar y analizar la información referente a los ingresos y egresos estimados de

las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal (APE); y, por último, integrar y presentar ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Fiscal del siguiente año, para su aprobación.

PASO 04

PASO 05

Información relevante

3

61

3

2

Impuestos

El presupuesto no contempla

nuevos impuestos ni aumento de los

existentes

4

5

Salarios

El salario del Gobernador será de $106,000 pesos

mensuales, sueldo inferior al del

Presidente

Comunicación Social

Segundo estado que ejerce menos recursos en

Comunicación Social ($113 mdp)

Seguridad

Recursos a seguridad pública crecen 10.6%,

300 mdp para contratación de 500 nuevos elementos

y equipamiento policiaco

Medio ambiente

Incremento de 135% en los recursos destinados

al medio ambiente

Sector agropecuario

Aumento del 26% en los recursos del sector agropecuario. $50 mdp

para construcción de Tecnoparque

caprino

Aspectos relevantes del Paquete Fiscal 2019, http://www.nl.gob.mx/publicaciones/aspectos-relevantes-del-paquete-fiscal-2019

127

9

8

Hospitales

Asignación de$288 mdp para infraestructura

hospitalaria; destacan $155 mdp para el

Hospital Psiquiátrico

10

11Organizaciones

de la Sociedad Civil

Aumento del 33% de recursos para apoyar las actividades de las Organizaciones de la

Sociedad Civil

Metro

Asignación de$719 mdp para la compra de 22 vagones para las

líneas 1 y 2 del Metro

Patrullaje

Se destinan $312 mdp para la adquisición

de más de 200 patrullas

Penales

Se destinan $159 mdp para el

equipamientodel Penal de

Apodaca

Municipios

Los fondos federales y estatales para los

municipios del Estado aumentaron en

$669 mdp

Entorno económico 2019

4

2

34

1

La estimación de los ingresos y egresos para 2019 se realiza considerando las principales variables macroeconómicas proyectadas por instituciones y organismos especializados en economía. Por lo tanto, la planificación de las finanzas públicas del estado toma en cuenta la situación económica local, nacional e internacional.

Variablesmacroeconómicas

2019

PIBCrecimiento real del 2.2%

Inflación Crecimiento

dic/dic 3.8%

Tipo de cambioPesos por dólar promedio

19.07

PIBECrecimiento real del 2.4%

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado; Octubre de 2018:http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B50B17716-0CD1-935E-D8DC-17B8DBE3CFCA%7D.pdf

Ingresos totales

$ 101,459

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

5

La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León establece anualmente los ingresos del Gobierno, se estima cuánto dinero espera obtener por el pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. Este documento es enviado por el Gobernador al Congreso del Estado para que los diputados discutan, modifiquen y, en su momento, aprueben.

Ingresos totales

$ 101,459

Son ingresos federales y constituyen la mayor fuente de ingresos del Estado.

Aportaciones yparticipaciones

$ 63,069

Convenios ysubsidios

$ 11,040

Financiamiento

$ 9,903

Incentivos

$ 2,667

Cifras en millones de pesos

Las Aportaciones (Ramo 33) corresponden a recursos federales etiquetados, es decir, tienen un objetivo especifico. Las Participaciones (Ramo 28), por otro lado, son recursos federales libres que pueden gastarse de acuerdo a las necesidades del Estado.

Se consideran las disposiciones de crédito futuras, así como los pagos pendientes del ejercicio previo.

Se obtienen mediante convenios de colaboración entre la Federación y el Estado.

Corresponden a la suma de contribuciones que realizan los ciudadanos por concepto de Impuestos, Derechos, Aprovechamientos y Productos.

Ingresos estatales

$ 14,780

Acuerdos que las dependencias del Gobierno Federal establecen con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales a través de diversos ramos.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?

6

El Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León es el documento jurídico que establece anualmente cuánto dinero va utilizar el Gobierno para cubrir las necesidades de la población en el próximo ejercicio. Se conoce como Proyecto de Presupuesto de Egresos y detalla la cantidad y el destino de los recursos públicos. Es enviado por el Gobernador al Congreso del Estado para que los diputados discutan, modifiquen y, en su momento, aprueben.

Ley de Egresos

$ 101,459

PoderLegislativo

1% PoderJudicial

2%

PoderEjecutivo

81%Municipios

16%

Cifras en millones de pesos

Clasificación económicaEl presupuesto se clasifica, según el tipo de erogaciones, en Gasto de Capital o Patrimonio, Gasto Corriente que constituye actos de consumo, como pago de servicios o entrega de subsidios, Pensión y Jubilación, Servicio de la Deuda y Participaciones.

¿En qué gasta Nuevo León sus recursos?

7

68%GASTO

CORRIENTE

9%GASTO DE

CAPITAL

8%PARTICIPA-

CIONES

4%PENSIÓN Y

JUBILACIÓN

11%SERVICIO DE

LA DEUDA

Gasto total

$ 101,459Cifras en millones

de pesos

Clasificación económica GASTO

CORRIENTE

$ 69,315

$ 16,933

$ 2,894

$ 1,767

1000

2000

3000

4000

7000

8000

$ 964

$ 17,036

$ 29,721

Servicios Personales

Materiales y suministros

Participaciones y aportaciones

Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas.

Servicios Generales

Inversiones financieras y otras provisiones

Cifras en millones de pesos

C A P Í T U L O

GASTO DECAPITAL

$ 8,624

$ 14

$ 2,651

$ 1,275

$ 2,357

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

$ 23

$ 1,893

$ 411

Materiales y suministros

Servicios Generales

Bienes muebles, inmuebles e

intangibles

Inversiones financieras y otras

provisiones

Cifras en millones de pesos

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Inversión Pública

Participaciones y aportaciones

C A P Í T U L O

8 Clasificación funcionalEs una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios.

¿Para qué se gasta?

JusticiaLegislación

$ 578 $ 6,888

Cifras en millones de pesos

Ley de Egresos

$ 101,459

Gobierno

$ 18,483

Educación

Combustibles y energía

Transferencias, participaciones y

aportaciones entre diferentes niveles y

órdenes de gobierno

Protección social

Otras industrias y otros asuntos

económicos

Transacciones de la Deuda

Pública / Costo financiero de la

deuda

$ 36,353

$ 4

$ 16,136

$ 7,679

$ 21

$ 10,187

Desarrollo Social

$ 52,730

Desarrollo Económico

$ 2,926

Otras

$ 27,321

Coordinación de la política de

Gobierno

Asuntos financieros y hacendarios

Asuntos de orden público y de

seguridad

Otros servicios generales

$ 948 $ 1,497 $ 6,336 $ 2,236

Salud

Ciencia, tecnología e innovación

Adeudos a ejercicios fiscales

anteriores

Recreación, cultura y otras

manifestaciones sociales

Turismo

Vivienda y servicios de la

comunidad

Agropecuario, silvicultura, pesca

y caza

Protección ambiental

Asuntos económicos, comerciales y laborales en

general

Otros asuntos sociales

Transporte

$ 6,386

$ 30

$ 998

$ 999

$ 225

$ 922

$ 473

$ 383

$ 795

$ 9

$ 1,378

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA

GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Cifras en millones de pesos

$ 38,662

¿Quién gasta?clasificación administrativa

9Determina el gasto de cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de los recursos.

SECRETARÍAS

14,252

693 11,156

392

5,795

347

1,504

1,387

1,159

1,495

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

74

SECRETARÍA DE SALUD 44

27

335OTRAS DEPENDENCIAS

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

$ 16,136 $ 2,698

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

OTROS PODERES

¿Quién gasta?clasificación administrativa

Cifras en millones de pesos

$ 43,963 ORGANISMOS

UNIDAD DE INTEGRACIÓN

EDUCATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

NUEVO LEÓN

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL

EN SALUD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA (DIF)

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

METRORREY

ISSSTELEÓN

SERVICIOS DE SALUD

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

16,285

7,264

924

905

905

5,550

4,498

581

2,187

379

366

357

308

286

254

2,964

HOSPITAL UNIVERSITARIO

OTROS

COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL

INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA

Y DEPORTE

INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA,

EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE

NUEVO LEÓN (CONALEP)

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA

DE NUEVO LEÓN

FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

URBANOS (FIDEPROES)

Esta publicación es un esfuerzo del Gobierno Estatal para que los ciudadanos conozcan, de manera

clara y transparente, cómo se usan y a quiénes se destinan los recursos del Estado.