Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre :...

Hoja 1 de 82

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : TERCERO

A

B

Aesorias

Asesorias

Sumable

Constante

40.00

40.00

30.00

120.00

75.00

75.00

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b

No.: 028

01020401 Derechos humanosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

102 DERECHOS HUMANOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos orientados a proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas laspersonas que se encuentren en cada territorio municipal, sin discriminación por condición alguna y fomentarla cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todoslos ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estasactividades.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Sociedad ProtegidaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Derechos humanos.TEMA DE DESARROLLO :

0102 Protección y defensa de los derechos humanosPROYECTO :

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

100%FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

No permite ver el grado de cumplimiento a las asesorias juridicas otorgadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VARIABLE DEL INDICADOR

TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

PROG. %ALCAN.%

26.00

26.00

86.67

21.67

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento en las asesorias juridicas otorgadasINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

25.00

10.00

10.00

25.00

25.00

10.00

40.00

PROG. %ALCAN.%

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 2 de 82


Trimestre : TERCERO

Aceptable 75.00 65.00 86.67 Critico



No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el grado de cumplimiento en las asesrias juridicas otorgadas

METAANUAL

PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%


100.00

TERCER TRIMESTE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Hoja 3 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Eventos

Eventos

Sumable

Constante

20.00

20.00

15.00

60.00

75.00

75.00



No.: 028

01030101 Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

101 SECRETARIA TECNICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.


Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Relaciones públicasPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento de las politicas publicasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

16.00

16.00

106.67

26.67

Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento de las politicas publicas municipalesINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :

120.00

30.00

6.00

6.00

25.00

25.00

5.00

20.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 4 de 82


Trimestre : TERCERO

Aceptable 75.00 80.00 106.67 Aceptable



No.: 028

ELABOROVALIDO

120.00 30.00 25.00


Muestra ek gardo de cumplimiento de las politicas publicas

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 5 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Habitantes

Habitantes

Sumable

Constante

600.00

600.00

450.00

1,800.00

75.00

75.00



No.: 028


DEPENDENCIA GENERAL : C02 REGIDURIA II

112 PARTICIPACION CIUDADANADEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Audiencia pública y consulta popularPROYECTO :



Nos permite ver el grado de atencion que se brinda a las propuestas ciudadanasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

450.00

450.00

100.00

25.00

Porcentaje de propuestas ciudadanas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticaspúblicas municipales) *100

FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de atencion a las propuestas ciudadanasINTERPRETACION :


120.00

30.00

180.00

180.00

25.00

25.00

150.00

600.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 6 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

120.00 30.00 25.00


Muestra el grado de atencion que se brindan a las propuestas ciudadanas

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 7 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Sesiones

Sesiones

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028



100 SECRETARIA PARTICULARDEPENDENCIA AUXILIAR :





0101 Relaciones públicasPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliaresDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticaspúblicas municipales.

NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipalesrealizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicasmunicipales programadas) *100


Muestra el grado de cumplimiento en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliaresINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 8 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento a las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 9 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Auditorias

Auditorias

Sumable

Constante

3.00

3.00

3.00

9.00

100.00

75.00



No.: 028

01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

136 AUDITORIA ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.




0102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas yPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento las auditorias de las obligaciones de los servidores publicosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

66.67

22.22

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100


Muestra el grado de cumplimiento de las auditorias a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

33.33

1.00

1.00

33.33

25.00

1.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 10 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 33.33 33.33


Muestra el grado de cumplimiento a las auditorias de las obligaciones de los servidores publicos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 11 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Asesorias

Asesorias

Sumable

Constante

200.00

200.00

150.00

600.00

75.00

75.00



No.: 028


DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

136 AUDITORIA ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Responsabilidades administrativasPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento a las capacitacionesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

60.00

60.00

40.00

10.00

Porcentaje de asistentes a las capacitaciones NOMBRE DEL INDICADOR :

(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las capacitacionesINTERPRETACION :


40.00

10.00

20.00

20.00

25.00

25.00

50.00

200.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 12 de 82


Trimestre : TERCERO

Crítico 75.00 30.00 40.00 Critico



No.: 028

ELABOROVALIDO

40.00 10.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento a las capacitaciones realizadas

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 13 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Revision

Revision

Sumable

Constante

2.00

2.00

1.00

6.00

50.00

75.00



No.: 028


DEPENDENCIA GENERAL : B01 SINDICATURA I






0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :



nos ermite ver el grado de cumplimiento que se dan en los reportes de las auditorias realizadasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

16.67

Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra en grado de cumplimiento que se de dan a los reportes de auditoriasINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 14 de 82


Trimestre : TERCERO

Crítico 50.00 50.00 100.00 Aceptable



No.: 028

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00


Muestra el grado de cumplimiento que se dan a los reportes de auditorias realizadas

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 15 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

200.00

200.00

150.00

600.00

75.00

75.00



No.: 028

01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


155 AREA JURIDICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.




0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :



Nos permite ver el grado de atencion que se brinda en las asesorias juridicas impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

170.00

170.00

113.33

28.33

Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el gardo de atencion que se brindan a la ciudadania en los asuntos juridicosINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :

110.00

27.50

55.00

55.00

25.00

25.00

50.00

200.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 16 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

112.00 28.00 25.00


Muestra el grado de atencion que se brindan a las asesorias juridicas impartidas

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 17 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Licencias

Licencias

Sumable

Constante

30.00

30.00

22.00

90.00

73.33

75.00



No.: 028

01030801 Política territorialPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

123 DESARROLLO URBANODEPENDENCIA AUXILIAR :

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda lapoblación o comunidades específicas ahí establecidas.


Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Asentamientos humanos.TEMA DE DESARROLLO :

0202 Instrumentación urbanaPROYECTO :



Nos permita ver el grado de cumplimiento para otorgar los permisos de uso de sueloDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

24.00

24.00

109.09

26.67

Porcentaje en los permisos de uso del suelo. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Permisos de uso del suelo emitidos/Permisos de uso del suelo solicitados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de los persmisos de usos de sueloINTERPRETACION :


125.00

33.33

10.00

10.00

26.67

25.00

8.00

30.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 18 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

124.97 33.33 26.67

Muestra el grado de cumplimiento para otorgar los permisos de uso de suelo

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 19 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acta

Acta

Sumable

Constante

1,295.00

1,295.00

1,095.00

3,885.00

84.56

75.00



No.: 028

01030903 Mediación y conciliación municipalPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


108 OFICIALIA CONCILIADORADEPENDENCIA AUXILIAR :

Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título V de la Ley Orgánica Municipal delEstado de México, vigente.



Seguridad pública, tránsito y la función de mediación ¿ conciliación.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipalPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento que se brinda a la ciudadania en la realizacion de las actas infromativasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1,095.00

1,095.00

100.00

28.19

Porcentaje de actas informativas expedidas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Actas expedidas a la ciudadanía en el año actual/Total de solicitudes recibidas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento que se brinda a la ciudadaniaINTERPRETACION :


100.00

30.89

400.00

400.00

30.89

25.00

400.00

1,295.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 20 de 82


Trimestre : TERCERO

Con Riesgo 84.56 84.00 99.34 Aceptable



No.: 028

ELABOROVALIDO

97.12 30.00 30.89

Muestra el grado de cumplimiento que se brida a la ciudadania

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 21 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Informe

Informe

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

01050203 Gasto social e inversión públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

119 CONTABILIDADDEPENDENCIA AUXILIAR :

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales,regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen seapliquen de acuerdo a la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federacióny otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.


Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :

0104 Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipalPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de los expedientes tecnicos de obrasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Expedientes técnicos de obra aprobados/Expedientes técnicos de obra elaborados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de los expedientes tecnicos de obrasINTERPRETACION :

EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 22 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento de los expedientes tecnicos de obras

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 23 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


122 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático- presupuestal, considerando las fasesdel registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmenteincluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programasregionales y sectoriales que de él derivan.




0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipalPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento de los compromisos realizadosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

11.00

11.00

122.22

30.56

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimieto de las asesorias en materia de evaluacionesINTERPRETACION :


133.33

33.33

4.00

4.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 24 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

132.00 33.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento en las asesorias en materia de evaluaciones

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 25 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Accion

Accion

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.




0101 Administración de personalPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento que se le da a los movimientos de personalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

7.00

7.00

77.78

19.44

Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento a los movimientos de personalINTERPRETACION :


66.67

16.67

2.00

2.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 26 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

66.68 16.67 25.00

Muestra el grado de cumplimiento que se da a los movimeintos de personal

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 27 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Licitaciones

Licitaciones

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028


DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

121 RECURSOS MATERIALESDEPENDENCIA AUXILIAR :





0201 Adquisiciones y serviciosPROYECTO :



Nos permite el grado de cumplimiento de la ejecusion del programa anual de adquisicionesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de la ejecusion del Programa Anual de adquisicionesINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 28 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00

Muestra el grado de cumplimiento de la ejecusion del Programa Anual de Adquisiciones

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 29 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

2.00

2.00

1.00

6.00

50.00

75.00



No.: 028



111 COORDINACION DE DELEGACIONESDEPENDENCIA AUXILIAR :





0402 Desarrollo institucionalPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento en el inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

16.67

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100


Muestra el cumplimiento del inventario de los bienes muebles e inmuebles municipalesINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

2.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 30 de 82


Trimestre : TERCERO

Crítico 50.00 50.00 100.00 Aceptable



No.: 028

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 0.00

Muestra el cumplimiento del inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 31 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Rondines

Rondines

Sumable

Constante

4,500.00

4,500.00

3,325.00

13,500.00

73.89

96.77



No.: 028

01070101 Seguridad públicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

104 SEGURIDAD PUBLICADEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley paraerradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes,aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación,así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.




0103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad públicaPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictivaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3,900.00

3,900.00

117.29

28.89

Porcentaje de la presencia delictiva en el entorno colonia o comunidad. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictiva en el municipioINTERPRETACION :


100.00

26.00

1,170.00

1,170.00

26.00

32.26

1,170.00

4,500.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 32 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 26.00 26.00


Muestra el cumplimiento de las fuerzas policiacas para contrarestar la presencia delictiva

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 33 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

4.00

4.00

3.00

12.00

75.00

75.00



No.: 028








0101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delitoPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de los lineamientos de seguridad publicaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

3.00

100.00

25.00

Porcentaje en el cumplimiento de lineamientos de seguridad pública. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Lineamientos de seguridad pública cumplidos/Total de Lineamientos de Seguridad Pública) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de los lineamientos de seguridad publicaINTERPRETACION :


100.00

25.00

1.00

1.00

25.00

25.00

1.00

4.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 34 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento de los lineamientos de seguridad publica

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 35 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Capacitaciones

Capacitaciones

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028








0102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad públicaPROYECTO :



Nos pormite ver el grado de cumplimiento de las capacitaciones por parte de las fuerzas policiacasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

6.00

6.00

66.67

16.67

Porcentaje de capacitación a las fuerzas policiacas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las capacitaciones que se imparten a las fuerzas policiacasINTERPRETACION :


133.33

33.33

4.00

4.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 36 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

133.32 33.33 25.00


Muestra el cumplimiento de las capacitaciones a las fuerzas policiacas

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 37 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Reuniones

Reuniones

Sumable

Constante

3.00

3.00

3.00

9.00

100.00

75.00



No.: 028

01070201 Protección civilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


105 PROTECCION CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de laspersonas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños poraccidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención ysolidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y elmedio ambiente.



Protección civil.TEMA DE DESARROLLO :

0102 Capacitación integral y actualización para la protección civilPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento de los acuerdos del consejo municipal de proteccion civilDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

3.00

3.00

100.00

33.33

Porcentaje en las reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civilprogramadas) *100


Muestra el cumplimiento de las reuniones del consejo municipal de proteccion civilINTERPRETACION :


100.00

33.33

1.00

1.00

33.33

25.00

1.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 38 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 33.33 33.33


Muestra el cumplimiento de los acuerdos de las reuniones del consejo municipal de proteccion civil

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 39 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Accion

Accion

Sumable

Constante

400.00

400.00

300.00

1,200.00

75.00

75.00



No.: 028

01070201 Protección civilPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


105 PROTECCION CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de laspersonas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños poraccidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención ysolidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y elmedio ambiente.



Protección civil.TEMA DE DESARROLLO :

0303 Coordinación de atención de emergencias y desastresPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de las emergencias prehospitalariasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

300.00

300.00

100.00

25.00

Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Emergencias prehospitalarias atendidas / emergencias prehospitalarias reportadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las emergencias prehospitalariasINTERPRETACION :


120.00

30.00

120.00

120.00

25.00

25.00

100.00

400.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 40 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

120.00 30.00 25.00


Muestra el cumplimiento de las llamadas de emregencias prehospitalarias

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 41 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Asesorias

Asesorias

Sumable

Constante

500.00

500.00

375.00

1,500.00

75.00

75.00



No.: 028

01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


109 REGISTRO CIVILDEPENDENCIA AUXILIAR :

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre losdistintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en laprevención del delito.




0302 Operación registral civilPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento que se brida a la poblacion en la asistencia juridicaDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

375.00

375.00

100.00

25.00

Porcentaje en la asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asistencia jurídica fundamentada y motivada brindada a la población/Asistencia jurídica fundamentada y motivada programadaa brindar a la población) *100


Muestra el grado de atencion que se brinda a la poblacion en la asistencia juridicaINTERPRETACION :


112.00

28.00

140.00

140.00

25.00

25.00

125.00

500.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 42 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

112.00 28.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento de atencion que se brinda a la poblacion en la asistencia juridica

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 43 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Plano

Plano

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

01080102 Modernización del catastro mexiquensePROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

118 CATASTRO MUNICIPALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba las acciones que se llevan a cabo por los gobiernos municipales en los procesos de registro debienes inmuebles en el territorio estatal, así como determinar extensión geográfica y valor catastral pordemarcación que definan la imposición fiscal.




0201 Información catastral municipalPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de los levantamientos topograficosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje en los planos topográficos levantados en campo. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Levantamientos de planos topográficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topográficos en campo programados) *100FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento del levantamiento de planos topograficosINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 44 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el gardo de cumplimiento en los levantamientos de planos topograficos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 45 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Publicaciones

Publicaciones

Sumable

Constante

200.00

200.00

150.00

600.00

75.00

75.00



No.: 028

01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


103 COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente ycorresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión ymantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntosde interés público.




0103 Difusión y comunicación institucionalPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento de las distribuciones de los boletines informativosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

180.00

180.00

120.00

30.00

Porcentaje en el cumplimiento de la distribución de boletines informativos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Boletines informativos difundidos/boletines informativos programados para difusión) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento de la distribucion de los boletines informativosINTERPRETACION :


120.00

30.00

60.00

60.00

25.00

25.00

50.00

200.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 46 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

120.00 30.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento de la distribucion de los boletines informativos

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 47 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Toneladas

Toneladas

Sumable

Constante

8,672.00

8,672.00

6,336.00

26,016.00

73.06

75.00



No.: 028

02010101 Gestión integral de desechosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

125 SERVICIOS PUBLICOSDEPENDENCIA AUXILIAR :

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechossólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando unamejor calidad de vida de la población.



Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :

0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidosPROYECTO :



Nos permite ver grado de cumplimiento de la recoleccion de residuos solidos urbanos municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

7,336.00

7,336.00

115.78

28.20

Porcentaje en la recepción de los residuos sólidos urbanos municipales. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales recibidos/kilogramos de residuos sólidos urbanos municipales estimados)*100


Muestra el cumplimiento de la recoleccion de los residuos solidos urbanos municipalesINTERPRETACION :

EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :

100.00

26.94

2,336.00

2,336.00

26.94

25.00

2,336.00

8,672.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 48 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.22 27.00 26.94


Muestra el grado de cumplimiento de la recoleccion de residuos solidos urbanos municipales

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 49 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Campaña

Campaña

Sumable

Constante

3.00

3.00

2.00

9.00

66.67

75.00



No.: 028

02010401 Protección al ambientePROGRAMA PRESUPUESTARIO :


128 PARQUES Y JARDINESDEPENDENCIA AUXILIAR :

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; enespecial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción dela educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentableen el municipio.



Conservación del medio ambiente.TEMA DE DESARROLLO :

0302 Promoción de la cultura ambientalPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento del control ambiental implementado por los tres ordenes degobierno

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

100.00

22.22

Porcentaje en los resultados de control ambiental NOMBRE DEL INDICADOR :

(Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados/Resultados de los controles de inspección ambientalprogramados) *100


Muestra el cumplimiento del control ambiental implementado por las autoridades municipales, estatales y federalesINTERPRETACION :


100.00

33.33

1.00

1.00

33.33

25.00

1.00

3.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 50 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 33.33 33.33


Muestra el grado de cumplimiento del control ambiental implementado por los tres ordenes de gobierno

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 51 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Espacios

Espacios

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.



Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :

0202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbanoPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en los espacios rehabilitados por las autoridades municipalesDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitados NOMBRE DEL INDICADOR :

(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de espacios rehabilitadosINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 52 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento en los espacios rehabilitados por las autoridades municipales

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 53 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Supervisiones

Supervisiones

Sumable

Constante

9.00

9.00

6.00

27.00

66.67

75.00



No.: 028

02020101 Desarrollo urbanoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


124 OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrolloregional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel delmunicipio como responsable de su planeación y operación.



Imagen urbana y turismo.TEMA DE DESARROLLO :

0503 Control y supervisión de obras públicasPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de las supervisiones de obrasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

5.00

5.00

83.33

18.52

Porcentaje de informes de supervisión de obra NOMBRE DEL INDICADOR :

(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las supervisiones de obrasINTERPRETACION :


33.33

11.11

1.00

1.00

33.33

25.00

3.00

9.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 54 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

33.33 11.11 33.33


Muestra el grado de cumplimiento al cumplimiento de las supervisiones de obras

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 55 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Entrega

Entrega

Sumable

Constante

9,616.00

9,616.00

7,212.00

28,848.00

75.00

75.00



No.: 028

02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

139 CONTROL SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.


Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Grupos vulnerables.TEMA DE DESARROLLO :

0101 Promoción a la participación comunitariaPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en las gestiones de programas de desarrollo socialDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

6,404.00

6,404.00

88.80

22.20

Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social NOMBRE DEL INDICADOR :

(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo socialprogramadas) *100


Muestra el cumplimiento de las gestiones de programas de desarrollo socialINTERPRETACION :


100.00

25.00

2,404.00

2,404.00

25.00

25.00

2,404.00

9,616.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 56 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento a las gestiones de programas de desarrollo social

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 57 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Solicitudes

Solicitudes

Sumable

Constante

5,490.00

5,490.00

4,119.00

16,470.00

75.03

75.00



No.: 028

02020201 Desarrollo comunitarioPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


100 SECRETARIA PARTICULARDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas dedesarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos socialesque en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar lareducción de la pobreza.




0102 Apoyo a la comunidadPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento que se proporcionan a las solicitudes recibidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4,119.00

4,119.00

100.00

25.01

Porcentaje de solicitudes de programas sociales NOMBRE DEL INDICADOR :

(Solicitudes de programas sociales atendidos/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento que se le dan a las solicitudes recibidasINTERPRETACION :


100.00

25.01

1,373.00

1,373.00

25.01

25.00

1,373.00

5,490.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 58 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

99.96 25.00 25.01


Muestra el grado de cumplimiento a las solicitudes

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 59 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Accion

Accion

Sumable

Constante

3,000.00

3,000.00

2,250.00

9,000.00

75.00

75.00



No.: 028

02020401 Alumbrado públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Contiene el conjunto de intervenciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio deiluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar unavisibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.




0201 Alumbrado públicoPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento que se otorga al sistema de alumbrado publico municipalDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2,450.00

2,450.00

108.89

27.22

Porcentaje en el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(actividades realizadas para el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal/Acciones programadas para elmantenimiento al sistema de alumbrado público municipal) *100


Muestra el cumplimiento en el mantenimiento al sistema de alumbrado publico municipalINTERPRETACION :


146.67

36.67

1,100.00

1,100.00

25.00

25.00

750.00

3,000.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 60 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

146.68 36.67 25.00


Muestra el grado de cumplimiento en el mantenimiento del sistema de alumbrado publico municipal

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 61 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

2.00

2.00

2.00

6.00

100.00

75.00



No.: 028

02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

144 GOBERNACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.




0101 Modernización del comercio tradicionalPROYECTO :


100FACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :

Nos permite ver el grado de cumplimiento en las acciones de mantenimiento de los centros de esparcimientopublico municipal



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

50.00

16.67

Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizadas Acciones de mantenimiento a loscentros de esparcimiento público municipal programadas) *100


Muestra el cumplimiento del mantenimiento de los centros de espacimiento piublico municipalINTERPRETACION :


0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

25.00

1.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 62 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

0.00 0.00 50.00


Muestra el cumplimiento de las acciones realizadas en el mantenimiento de espacimientos publicos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 63 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Mantenimiento

Mantenimiento

Sumable

Constante

2.00

2.00

1.00

6.00

50.00

75.00



No.: 028

02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

146 RASTRODEPENDENCIA AUXILIAR :

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.




0303 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastrosPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en el mantenimiento de los centros de espacimiento publicoDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

200.00

33.33

Porcentaje en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal autorizado) *100


Muestra el cumplimiento de mantenimiento de los centros de esparcimiento publicoINTERPRETACION :


100.00

50.00

1.00

1.00

0.00

25.00

0.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 64 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 50.00 0.00


Muestra el cumplimiento del mantenimiento los centros de espacimiento publicos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 65 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Jornadas

Jornadas

Sumable

Constante

21.00

21.00

16.00

63.00

76.19

75.00



No.: 028

02030201 Atención médicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

141 EDUCACION Y CULTURADEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, conefectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así comolograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidadaumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.



Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :

0111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personasPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en las jornadas de saludDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

56.25

14.29

Porcentaje de jornadas para prevención de la salud. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Jornadas para la prevención de la salud realizadas/Jornadas para la prevención de la salud programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las jornadas para la prevencion de la saludINTERPRETACION :


33.33

9.52

2.00

2.00

28.57

25.00

6.00

21.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 66 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

33.32 9.52 28.57


Muestra el grado de cumplimiento en las jornadas de salud

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 67 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Eventos

Eventos

Sumable

Constante

65.00

65.00

50.00

195.00

76.92

75.00



No.: 028

02040201 Cultura y artePROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestacionesculturales y artísticas.




0102 Difusión de la culturaPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de la realizacion de los eventos culturales y artisticosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

50.00

50.00

100.00

25.64

Porcentaje de eficiencia en la realización de eventos culturales y artísticos. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de la realizacion de eventos culturales y artisiticosINTERPRETACION :


100.00

27.69

18.00

18.00

27.69

25.00

18.00

65.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 68 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

101.12 28.00 27.69

Muestra el cumplimiento de la realizacion de enventos culturales y artisticos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 69 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Entrega

Entrega

Sumable

Constante

2.00

2.00

2.00

6.00

100.00

75.00



No.: 028

02050101 Educación básicaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :



Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentessectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programasde estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones deapoyo a la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos enconcordancia con las necesidades del proceso educativo.




0106 Apoyo municipal a la educación básicaPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento de los mantenimientos y equipamientos a los planteles educativosDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

2.00

2.00

100.00

33.33

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativosprogramados) *100


Muestra el cumplimiento del mantenimiento y equipamiento a planteles educativosINTERPRETACION :


100.00

50.00

1.00

1.00

50.00

25.00

1.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 70 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 50.00 50.00


Muestra el grado de cumplimiento de los mantenimientos y equipamientos a planteles educativos

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 71 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

2.00

2.00

1.00

6.00

50.00

75.00



No.: 028

02060701 Pueblos indígenasPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


124 OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA AUXILIAR :

Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con laparticipación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.




0103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenasPROYECTO :



Muestra el grado de cumplimiento que se les brinda a los artesanos indogenasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

1.00

1.00

100.00

16.67

Porcentaje de espacios de exposición y comercialización de productos elaborados por artesanos indígenas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Espacios de exposición y comercialización de productos artesanales instalados / Espacios de exposición y comercializaciónde productos artesanales programados) * 100


Muestra el cumplimiento de los espacios asignados para las exposiciones y comercializacion de productos elaborados porartesanos indigenas

INTERPRETACION :


100.00

50.00

1.00

1.00

50.00

25.00

1.00

2.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 72 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 50.00 50.00


Muestra el grado de cumplimiento que se les brinda a los artesanos indogenas

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 73 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Acciones

Acciones

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

02060701 Pueblos indígenasPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : C01 REGIDURIA I


Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con laparticipación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.




0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenaPROYECTO :



Nos permite ver el cumplimiento a la promocion comercial de las artesanias indigenas del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

8.00

8.00

88.89

22.22

Porcentaje de eficiencia en la promoción comercial de artesanías indígenas NOMBRE DEL INDICADOR :

(Total de promociones realizadas / Total de promociones y divulgaciones previstas a realizar) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el grado de cumplimiento a la promocion comercial de las artesanias indigenasINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%




Hoja 74 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00

Muestra el grado de cumplimiento en la promocion comercial de las artesanias indigenas del municipio

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 75 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Cursos

Cursos

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de géneroPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


152 ATENCION A LA MUJERDEPENDENCIA AUXILIAR :

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como unacondición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades,derechos y obligaciones.




0201 Fomento a la cultura de equidad de géneroPROYECTO :



Nos permite ver el grado de atencion a las capacitaciones que se brinda a las mujeres del municipioDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

11.00

11.00

122.22

30.56

Porcentaje de mujeres capacitadas en áreas productivas. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Mujeres que recibieron capacitación para el trabajo inscritas en el programa de apoyo municipal/ Total de mujeresasistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100


Se mide el grado de atencion que se da a mujeres que se encuentran en el municipioINTERPRETACION :


166.67

41.67

5.00

5.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 76 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

168.00 42.00 25.00


Se mide le grado de atencion que se les brinda a las mujeres del municipio en distintas areas produc

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 77 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Actividad

Actividad

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

02060806 Oportunidades para los jóvenesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :


143 ATENCION A LA JUVENTUDDEPENDENCIA AUXILIAR :

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitanalcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de maneraproductiva.




0102 Bienestar y orientación juvenilPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en las actividades recreativas y deportivas realizadas para losjovenes



TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

9.00

9.00

100.00

25.00

Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva NOMBRE DEL INDICADOR :

(a tividades recreativas y deportivas realizadas/actividades recreativas y deportivas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las actividades recreativas y deportivas realizadas para los jovenesINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 78 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento en las actividades recreativas y deportivas para los jovenes

METAANUAL



1.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 79 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Capacitaciones

Capcitaciones

Sumable

Constante

6.00

6.00

4.00

18.00

66.67

75.00



No.: 028

03020102 Fomento a productores ruralesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERODEPENDENCIA AUXILIAR :

Contiene las líneas d acción tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales,fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, afin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.



Actividades económicas del Municipio.TEMA DE DESARROLLO :

0201 Fomento a proyectos de producción ruralPROYECTO :



Nos permite ver el grado de cumplimiento en las capacitaciones impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

4.00

4.00

100.00

22.22

Porcentaje en la capacitación de infraestructura hidroagrícola NOMBRE DEL INDICADOR :

(Cursos impartidos/Cursos Programados) *100 FORMULA DE CALCULO :

Muestra el cumplimiento de las capacitaciones impartidasINTERPRETACION :


100.00

33.33

2.00

2.00

33.33

25.00

2.00

6.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 80 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 33.33 33.33


Muestra el cumplimiento de las capacitaciones impartidas

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Hoja 81 de 82


Trimestre : TERCERO

A

B

Cursos

Cursos

Sumable

Constante

12.00

12.00

9.00

36.00

75.00

75.00



No.: 028

03040201 Modernización industrialPROGRAMA PRESUPUESTARIO :

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVADEPENDENCIA AUXILIAR :

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrialatractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas,incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa observando la normatividadambiental.



Actividades económicas del Municipio.TEMA DE DESARROLLO :

0103 Fortalecimiento a la competitividadPROYECTO :



Nos permite ver el grado de atencion de las sistencias tecnicas impartidasDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :


TIPO DE OPERACION

METAANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


PROG. %ALCAN.%

8.00

8.00

88.89

22.22

Porcentaje de eficacia en la impartición de asistencia técnica. NOMBRE DEL INDICADOR :

(Asistencias impartidas/Asistencias programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :

muestra el cumplimiento de la imparticion de asistencia tecnica otorgadaINTERPRETACION :


100.00

25.00

3.00

3.00

25.00

25.00

3.00

12.00

PROG. %ALCAN.%



Hoja 82 de 82


Trimestre : TERCERO




No.: 028

ELABOROVALIDO

100.00 25.00 25.00


Muestra el grado de cumplimiento en las asistencias tecnicas impartidas

METAANUAL



100.00

TERCER TRIMESTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre :...

Documents

Transcript of Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre :...