Presupuesto baja california 2014

Presupuesto de Egresos 2014Presupuesto de Egresos 2014V ió Ci d dV ió Ci d dVersión CiudadanaVersión Ciudadana

El Presupuesto en el formato ciudadano, explica de manera gráfica yciudadano, explica de manera gráfica y sencilla el destino del recurso y como se

usa en beneficio de BCusa en beneficio de BC

Qué es el Presupuesto de EgresosQué es el Presupuesto de Egresos

Es la manera como se programa cada año elgasto que el Gobierno realizará para prestarlos servicios y otorgar los bienes que la

bl ió it id d l dpoblación necesita como seguridad, salud,educación, obras, agua, empleos, apoyos…

Refleja pues las prioridades que se debenj p p qatender con los recursos públicos y siempreson limitados.

De donde proviene el recurso del presupuesto

D ti!De ti!

Si, gran parte es gracias a los diferentespagos de impuestos y contribuciones quepagos de impuestos y contribuciones quehaces, además de la aportación que laSecretaría de Hacienda da a nuestro Estadoy todo esto se refleja en la Ley de Ingresos

Política presupuestal 2014• Austeridad en sueldos y gasto

corriente.

• Procuración de fondos con laFederación.

• Impulsar ante la Federación, que ladistribución del fondo para la fronterade $3 mil Mdp, se haga considerandop, gla situación de sobrecarga social.

• Mayor generación de proyectospúblico-privados, que incidan en másempleo, más oportunidades decoparticipación y mayor inversión en

t d lt d dsectores de alta demanda.

Paquete Económico 2014

INGRESOS EGRESOSINGRESOS

$39 623 199 177$$39 623 199 177 $39,623,199,177El Paquete Económico

propone ingreso adicional por financiamiento a largo plazo

$$39,623,199,177

financiamiento a largo plazo para saneamiento financiero

Estructura del Presupuesto de Egresos2% DEUDA PÚBLICA

100% Desarrollo Económico2 %

2% DEUDA PÚBLICA

Administración6%4% Poderes y Autónomos

80%

Participaciones y Transferencias a Municipios15%

7 % Procuración y Seguridad

4% y

$39,623,199,177.00

60%

40%Gasto Social64%

0%

20%

0%

aas

te

ga Más de la mitad de todo el presupuesto en la educación de nuestros niños y jóvenes 55%, 21 mil millones de pesos

e se

Al fortalecimiento de los 5

que municipios se destina el 15% para

que puedan otorgar los servicios yatender a la población

n q

E

a 7% de todo el TU

ast presupuesto TU

seguridad

$

e ga

5096,300 3 000

$2,769 Mdp…Principales indicadores del Presupuesto:

e se Operativos policiacosPlazas para prestar el servicio

,

17 207Elementos Evaluados en control y confianza

3,000

que

Internos en tratamientopara reinserción

17,207Sobrepoblación Penitenciaria

3%

n q

E

aas

t5% de todo el presupuesto en

ti t

e ga garantizar tu

salud

e se 3% de todo el

presupuesto en Desarrollo Social

que Social

n q

Casi el 2% en el desarrollo económicoE desarrollo económico

2014 vs autorizado 2013AUTORIZADO PRESUPUESTO

2013 2014 % Variación

EGRESO TOTAL 37,110,054 39,623,199 100.00% 2,513,145

PODERES, ORGANISMOS ELECTORALES Y

CONCEPTO 2014 VS 2013

,TRIBUNALES AUTONOMOS 1,993,806 1,719,648 4.34% (274,158)

Poder Legislativo 814,670 697,385 1.76% (117,284)Poder Judicial 820,617 867,822 2.19% 47,205Organismos Autonomos 358,520 154,441 0.39% (204,079)

Instituto Electoral de Participación Ciudadana 276,373 72,295 0.18% (204,079)Instituto de Transparencia y Acceso a la Informació 10,500 10,500 0.03% 0Tribunal de lo Contencioso Administrativo 36,795 36,795 0.09% 0Procuraduria de los Derecho Humanos 34 851 34 851 0 09% (0)st

aProcuraduria de los Derecho Humanos 34,851 34,851 0.09% (0)

PARTICIPACION Y TRANSF. A MUNICIPIOS 5,499,572 5,912,915 14.92% 413,343

PROCURACION Y SEGURIDAD 2,586,525 2,769,819 6.99% 183,294Procuraduria General de Justicia 1,195,931 1,301,137 3.28% 105,206Secretaría de Seguridad Pública 1,390,594 1,468,681 3.71% 78,088

GASTO SOCIAL 24 019 479 25 166 111 63 51% 1 146 632gas

GASTO SOCIAL 24,019,479 25,166,111 63.51% 1,146,632Secretaría de Educ. y Bienestar Social 20,784,905 21,785,486 54.98% 1,000,582Secretaría de Salud 1,738,015 1,800,289 4.54% 62,274Secretaría de Desarrollo Social 868,765 1,126,602 2.84% 257,837SIDUE 627,793 453,734 1.15% (174,060)

DESARROLLO ECONOMICO 908,173 695,353 1.75% (212,820)Secretaría de Desarrollo Económico 193,643 197,736 0.50% 4,093Secretaría de Turismo 120 501 120 675 0 30% 174n

g

Secretaría de Turismo 120,501 120,675 0.30% 174Secretaría de Protección al Ambiente 44,216 43,670 0.11% (547)Secretaría del Trabajo y Previsión Social 130,522 137,143 0.35% 6,621Secretaría de Fomento Agropecuario 365,407 147,696 0.37% (217,711)Secretaría de Pesca y Acuacultura 53,883 48,432 0.12% (5,451)

DEUDA PUBLICA Capital e Intereses 696,905 852,146 2.15% 155,241

S C O %uie

ADMINISTRACION 1,405,595 2,507,208 6.33% 1,101,612

GOBIERNO 329,067 327,210 0.83% (1,857)Oficina del Ejecutivo 113,740 112,303 0.28% (1,437)Secretaría General de Gobierno 215,327 214,907 0.54% (420)

ADMINISTRACION Y FINANZAS 1,072,528 1,152,283 2.91% 79,754Oficialía Mayor de Gobierno 450,266 437,700 1.10% (12,566)Q

u

Secretaría de Planeación y Finanzas 523,298 588,322 1.48% 65,024Dirección de Control y Evaluación Guber. 40,288 66,329 0.17% 26,041Dirección Registro P. de la Propiedad 58,676 59,931 0.15% 1,256

NO SECTORIZADA 4,000 1,027,715 2.59% 1,023,715

Como se asignó el Presupuesto

QueQue se se tomótomó en en cuentacuenta

Resultados de los programas

Indicadores que muestran avances

Proyectos Estratégicos

Ajustes por austeridadj p

Presupuesto adicional previodictamen y sustento

Asignación que permitió contener el gasto corriente e incorporar nuevos programas y acciones

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTOLos rubros a destacar son:Los rubros a destacar son:

Atención de temas estratégicos:Atención a la pobreza extrema en el Estado.

Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Obras prioritariasObras prioritarias.

Saneamiento Financiero

Impacto del incremento del IVA

Retiro Voluntario

Reigeniería de la Administración paramejorar la eficiencia y generas masresultados.

Metas del Presupuesto

Becas 154,247 Becas para estudiantes +16%3 mil Créditos Educativos.

Deporte

GratuidadEducación

Beca progreso en el 100% de los alumnos de educación básica.

• Mas de 1 millón de personas en programasde activación física.

• Mantener el 2do lugar nacional en la

Apoyossociales

164,493 apoyos asistenciales +38%793 proyectos productivos +30%

Olimpiada 2014.

• Se da continuidad al Programa Cultura en Todas Partes.

Cultura

• Se mantiene el apoyo a la formación de 400 niños y jóvenes detectados como talentos artísticos.• 160 jóvenes de escasos recursos en Orquesta de Redes de iniciación musical.• Operación de Ceart Tecate e inicio de construcción del Ceart Playas de Rosarito.• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio• Construcción y equipamiento de la sala de conciertos y salones para música del conservatorio

infantil.


• Modernización tecnológica para la persecución del delitoJusticia por acuerdos

Seguridad • 509 operativos para atender la incidencia delictiva. +8%3 000 elementos e al ados en control de confian a• 3,000 elementos evaluados en control de confianza.

• Disminuir en un 2% el índice de inseguridad en el Estado.


EconomíaDesarrollo de 150 microindustriasrurales (+25%) y apoyo a 510 unidadesde producción agropecuaria

Campo

2,590 MIPYMES o emprendedores apoyados+5% Pesca

Fortalecimiento del programa de inspección y vigilancia

500 Microempresas de base socialincorporadas a la economía formal.

50 Empresas Exportadoras apoyadas

130 apoyos para modernizaciónde embarcaciones

8 t d d ti50 Empresas Exportadoras apoyadas

Diseño del modelo de operación delSistema Estatal de Franquicias Turismo Consolidar a BC como destino

t í ti d lt

8 torneos de pesca deportiva

u s o turístico de altura

Trabajo •Creación del Instituto Estatal deTrabajoCapacitación y Certificación enCompetencias Laborales


• 14 obras emblemáticas ejecutadas en los 5 Municipios.Infraestructura y Desarrollo Urbano

• 500,000 m2 rehabilitados mediante el reciclado de pavimentos asfálticos.

• 33 estudios y/o proyectos ejecutivos elaborados para la ejecución de obra pública.

Ambiente • Consolidación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.

• Construcción del observatorio astronómico para divulgación

Temas nuevos del Presupuesto 2014

Que es lo nuevo o lo diferentePrincipalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que sePrincipalmente se incluyen 26 Proyectos Estratégicos específicos que seorientan a permitir un desarrollo sostenido en los diferentes sectores.

DESARROLLO ECONÓMICODESARROLLO ECONÓMICO

4 proyectos para dinamizar la economía:

P ió R t ió d l i ió A i E E d U id• Promoción y Retención de la inversión en Asia, Europa y Estados Unidos, quebuscarán atraer inversionistas extranjeros bajo el desarrollo de la marca "Invest inBaja" y captar 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IET).

• Sistema Estatal de Franquicias de Baja California para replicar modelos de éxito enla entidad

• Hecho en Baja California a fin de lograr una mayor penetración en la exportaciónde los productos locales.

• Proyecto de Empleo Temporal que sumado con recursos federales facilitarámantener empleos formales dentro de la planta productiva del Estado.

Que es lo nuevo o lo diferente

ATENCIÓN DE LA POBREZA• Arranque del Programa “De la Mano Contigo”

• Estrategia para eliminar la pobreza extrema

• 108 mil personas beneficiadas


GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES

• Incentivar, gestionar y acreditar la operación de guarderías y estanciasinfantiles.

• Equivale a cubrir a 1 200 niños mensuales (de abril a diciembre)• Equivale a cubrir a 1,200 niños mensuales (de abril a diciembre),

• Adicionales a los 19,664 niños cubiertos por dependencias federales


Acti BCConsolidar el tema de activación física en la población.

Realización de 3 proyectos estratégicos:1) Centros Comunitarios de Activación Física;2) Centros y Módulos de Desarrollo de Activación Física;3) Eventos Deportivos de Nivel Internacional;

Ademas para 2014 se busca realizar la Copa Federación deCanotaje el cual es un evento internacional con laCanotaje el cual es un evento internacional con laparticipación las selecciones de EUA, Cuba, Venezuela,México, Baja California, Jalisco, Nuevo León.


CulturaConstrucción y Equipamiento del CEART en elMunicipio de Playas de Rosarito


Programa de Retiro Voluntario

• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las labores• Uno de los propósitos del Gobernador es el de eficientar las laboresdel Poder Ejecutivo, evitar la duplicidad de funciones y generar ahorrosen el gasto corriente; para ello se diseño un Programa de RetiroVoluntario que se implementará durante 2014, destinando el recursoque se libere a temas estratégicos de seguridad pública, educación,desarrollo social e inversión pública.

• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp• Para iniciar el programa se destinan $25 Mdp.


Programa Saneamiento Financiero ParaestatalSe incluye para lograr que los organismos que presentan unasituación financiera adversa puedan atender los temasfinancieros prioritarios.p

INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPIO IMPORTE %MUNICIPIO IMPORTE %

Tijuana 253,619,810 15%Mexicali 222,174,092 13%Ensenada 150 583 329 9%Ensenada 150,583,329 9%Tecate 69,497,040 4%Playas de Rosarito 29,577,223 2%Baja California 1,000,539,616 57%j

Inversion Total 1,725,991,110 100%

MexicaliTijuana

ENSENADAC t P t it L Ch l 233 600 000• Carretera Puertecitos - Laguna Chapala 233,600,000

• Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, BC 80,000,000SUBTOTAL ENSENADA 2014 313,600,000

EN EL PEF 2013 95 000 200EN EL PEF 2013 95,000,200

MEXICALIDiferencia $218,599,800

• Blvd. Lázaro Cárdenas PonienteTramo Virreyes a Carr. Santa Isabel 157,000,000

• Construcción y equipamiento del Conservatorio 59 000 000Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música) 59,000,000

• Reconstrucción de canales dañados por el sismo 2010 en Baja California 50,000,000

Z M t lit M i li 37 521 051MexicaliTijuana

• Zona Metropolitana Mexicali 37,521,051• Pavimentación de vialidades en el municipio 80,300,000

SUBTOTAL MEXICALI 2014 383,821,051EN EL PEF 2013 69 500 000EN EL PEF 2013 69,500,000

Diferencia $314,321,051

PLAYAS DE ROSARITOPLAYAS DE ROSARITO• Construcción del Centro Estatal de las Artes 106,000,000• Fondo de Infraestructura Deportiva 51,063,231• Pavimentación de vialidades en el municipio 35,300,000

SUBTOTAL PLAYAS DE ROSARIO 192,363,231EN EL PEF 2013 21,999,905

$

TECATE


TECATE• Teatro de la Ciudad 45,000,000• Carretera El Cóndor - José María Pino Suárez 20,000,000

SUBTOTAL TECATE 65 000 000SUBTOTAL TECATE 65,000,000EN EL PEF 2013 12,000,000


TIJUANA• Boulevard Florido - El Niño 210,000,000• Zona Metropolitana Tijuana 115,814,981• Plaza 11 de julio 100,000,000

C ió d B l d C li d l S l• Construcción de Boulevard Colinas del Sol (Segundo Acceso a Santa Fe) 65,000,000

• Puente Cañón Zapata 60,000,000SUBTOTAL TIJUANA 550 814 981SUBTOTAL TIJUANA 550,814,981

EN EL PEF 2013 200,354,180Diferencia $350,460,801

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