PRESUPUESTO2016

Secretaría Comunal de PlanificaciónMunicipalidad de Estación Central

INDICE

ContenidoI. INTRODUCCION..............................................................................................................3

1.2.- DIAGNOSTICO COMUNAL ..................................................................................4II. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS ...............5

2.1.- PROYECTOS POSTULADOS .............................................................................52.2.- PROYECTOS APROBADOS ...............................................................................82.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCIÓN .................................................92.4.- PROYECTOS EN ELABORACIÓN ................................................................... 29

III. EVOLUCION PRESUPUESTARIA VIGENTE .........................................................313.1.- INGRESOS 2015 .................................................................................................. 313.2.- GASTOS 2015 ...................................................................................................... 32

IV PRESUPUESTO 2016 ................................................................................................. 364.1.- INGRESOS ............................................................................................................364.2.- GASTOS ................................................................................................................41

V. FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS...........................................................55VI. PRESUPUESTO EDUCACION 2016 ....................................................................... 63

6.1.- INGRESOS PROYECTADOS 2016 .................................................................. 636.2.- GASTOS PROYECTADOS 2016....................................................................... 66

I. INTRODUCCION

"El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para

los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad."

Victor Marie Hugo

1.1.- INTRODUCCIÓN

Durante el presente año nuestra comuna cumplió 30 años de existencia, momento

ideal para realizar una mirada a la comuna que hemos construido y la comuna que

queremos para el futuro. Una herramienta fundamental para la construcción de la

comuna que queremos es el PLADECO que se ha estado desarrollando para

construir con una mirada participativa la imagen objetivo que queremos desarrollar

para los próximos años.

Nuestros esfuerzos están orientados en posicionar a Estación Central en el lugar

que se merece en el corazón de la ciudad; dejar de ser la puerta de acceso o el

patio trasero de Santiago. Debemos trabajar para caracterizarnos por ser una

comuna integradora, con respeto de la identidad de nuestros barrios y con

desarrollo bien planificado.

Durante el ejercicio presupuestario del año en curso la Municipalidad de Estación

Central ha logrado desarrollar y concretar una importante cantidad de recursos

que van en directo beneficio de nuestros vecinos. Además se han recursos

externos que permitirán una mejora en los espacios públicos de la comuna, los

que serán presentados en el presente informe.

Durante este año se ejecutarán importantes obras que permitirá tener una mejor

calidad de vida y una armonía más plena entre los vecinos de los distintos

sectores de la comuna, principalmente los más vulnerables. Por otro lado, es

necesario luchar contra las amenazas latentes que entorpecen la vida en

comunidad, como es la delincuencia, drogadicción y falta de seguridad, para lo

cual es fundamental crear y ampliar la coordinación de redes sociales para que de

esta forma el objetivo se focalice al mejoramiento de la convivencia de los vecinos

y su entorno.

Nuestro quehacer diario debe ser el engrandecimiento de nuestra comuna y

nuestro bienestar. Para el cumplimiento de este objetivo, todos debemos asumir

una actitud más activa y decidida en la búsqueda de mejorar el bienestar de

nuestros vecinos. Tenemos poblaciones ricas en historia y dirigentes vecinales

excelentes; lo que debemos considerar como una oportunidad para trabajar en

equipo y así realizar una gestión cada vez más participativa en la toma de

decisiones, que en definitiva tiene por objetivo el bien común de nuestra comuna.

Mediante el presente documento se expone el Presupuesto Municipal para el año

2016, el cual recoge, tanto en términos administrativos como financieros, la

realidad económica, sueños y aspiraciones en materia de inversión, compromisos

legales adquiridos y los mecanismos para materializar el cumplimiento de los

objetivos propuestos. Además, este presupuesto, contiene un análisis previo del

comportamiento financiero y económico de nuestros recursos y como han

evolucionado durante el presente año.

En la línea anterior, como hemos señalado, la municipalidad y todos sus

funcionarios debemos estar al servicio de la comunidad y trabajar en terreno con

ella, para tal efecto las Unidades Municipales están trabajando no solo en dar

cumplimiento a las metas del Programa de Mejoramiento de la Gestión del año

2015, sino para fijar el Objetivo Institucional y las metas de cada Dirección y

Departamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión del año 2016, que el

Comité Técnico propondrá al alcalde y para aprobación del concejo conjuntamente

con este presupuesto.

1.2.- DIAGNOSTICO COMUNAL

A través de la construcción del Plan de Desarrollo Comunal se ha construido un

Diagnostico de la realidad comunal en el año 2015, en el cual se pueden observar

las principales características de Estación Central y su comunidad. Esto fue

construido por la Consultora PAC y puede ser visualizado en el Anexo adjunto.

II. PROYECTOS DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE FONDOS EXTERNOS

2.1.- PROYECTOS POSTULADOS

2.1.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33

A este fondo, que es posible postular durante todo el año, se han postulado los

siguientes proyectos durante el transcurso del primer semestre del año en

curso:

CÓDIGO PROYECTO30145122-0 Reposición Y Ampliación Centro Comunitario Del Hogar De Cristo

30182922-0 Conservación Instalaciones Edificio Fundación Planetario, USACH

30137238-0 Actualización Plan Regulador Comuna De Estación Central

30137820-0Construcción De Cancha De Pasto Sintético Robert Kennedy, Estación

Central

30161276-0 Reparación De Multicanchas, Comuna De Estación Central

30341177-0 Instalación de Puntos Limpios en Diversos sectoresTabla 2.1

Actualmente todos ellos están en la etapa de respuesta a observaciones.

2.1.2.- PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)

En el transcurso del año 2015, el municipio ha postulado proyectos de

inversión al programa PMU-Emergencia, PMU-IRAL y PMU-FIE, cuyo detalle

es el siguiente:

CÓDIGO PROYECTO1-A-2014-2510 Reparación Aceras Tacna – Coihaique

1-A-2014-2452 Reparación Aceras San José – Coihaique

1-A-2014-2521 Reparación Luis Infante – Coihaique

1-PRE-2015-230 Conservación de Pavimentos, Escuela F-55

1-S-2015-1 Conservación de Pavimentos, Escuela E-53

1-MI2-2015-380 Conservación de Multicanchas, Liceo A- 70

1-MI5-2015-227

Conservación de Sistema Eléctrico y Mejoramiento

Sector Pre Básico, Escuela E-34, Estación Central

1-MI5-2015-226

Conservación de Sistema Eléctrico y Mejoramiento Otros

recintos, Escuela E-36, Estación Central

1-B-2015-406

Reposición duchas, camarines y baños dependencias

municipales de aseo y ornato

1-B-2015-406 Restauración veredas de la comuna de Estación Central

1-C-2015-1737 Sede para la junta vecinal Valle Dorado

1-C-2014-2510 Proyecto reparación de aceras Tacna y Coyhaique

1-C-2014-2521

Proyecto reparación de aceras San José de la Rosas y

Coyhaique

1-C-2014-2521 Reparación aceras Luis Infante Cerda y Coyhaique

1-C-2015-1100 Reparación aceras Embajador Quintana

1-C-2015-1099 Reparación aceras Población Patricio Mekis

1-C-2011-1790 Construcción Sede Social Villa O`Higgins

1-C-2011-1913 Construcción Cancha Pasto Sintético en Plaza España

1-C-2013-2176 Mejoramiento Cancha Orompello

1-C-2013-2122 Mejoramiento Cancha AntofagastaTabla 2.2

2.1.3.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos Participativos

En septiembre del año 2015, la municipalidad postuló al Vigésimo Quinto

Llamado del Programa de Pavimentos Participativos con 52 proyectos que se

encuentran en la fase de revisión. El detalle es el siguiente:

Vía Tramo Vía TramoLas Sophoras

(CO)El belloto-el arrayan El Pequén El Chirihue - El Chercán

Las Sophoras

(AC)El Arrayan - Portales El Chercán

Av. El Parque - Las

Taguas

Géminis Alameda-Protón Las GaviotasAv. El Parque - Lago

Peñuelas

Protón Géminis- Nimbus Las GarzasLas gaviotas - El

Flamenco

Las CatalpasLos nardos - Los

Jazmines

Francisco

Coloane

Las Torres - Hernán del

Solar

Las bandurrias Laguna Abascal - Las Julio Argomedo Agustín Riesco –

Taguas Gregorio Olmos

Las TaguasLaguna Sur - Laguna

LajaJosé Echeverría

Agustín Riesco -

Gregorio Olmos

Vista Hermosapajaritos- bifurcación v.

hermosa

Joaquín Pinto

Concha

Agustín Riesco –

Gregorio Olmos

Genaro PrietoMaria Luisa Bombal -

Pdte. BalmacedaAntonio Iribarren

Vista hermosa - Pdte.

Balmaceda

Manuel RojasMaria Luisa Bombal -

Pdte. Balmaceda

Psje Interior

Condominio El

Roble

Av. Pedro A. Cerda -

Fondo pasaje

Santa CorinaRómulo Gallegos - Las

TorresLas Acacias El belloto - Av. Portales

Fray Luis de LeónCasablanca - Santa

CorinaLas araucarias (V) Titán - Los Gladiolos

Gustavo Adolfo

Becker

Santa Corina - Orrego

LucoLos Quillayes (V)

Las Rejas - Las

Araucarias

Joaquin Edwards

Bello

Santa Corina - Orrego

LucoTitán (V)

Las Rejas - Las

Araucarias (vereda sur)

Pedro

SubercaseauxLas Parcelas Naltahua Psje. Titán (V) Titán - Los Quillayes

Rómulo GallegosSanta Corina - Orrego

Luco

Psje. Las Rejas

626 (V)

Las Rejas - Las

Araucarias

García de

Cáceres

Toro Mazote - Santa

TeresaCoihaique Tortel - Aulén

Naturalista PavónToro Mazote - Santa

TeresaButalcura (CO) Huillinco - Coihaique

Tenquehuen Las Rejas - Palena Coihaique (CS) Aulén - Las Rejas

Huemules Palena - Las rejas Agustín RiescoFernando Lopetegui - G.

Velásquez

HuequenPasaje Interior - San

JoséEmisario 1 Mailef - Fondo pasaje

Condominio

PalenaVarios tramos Emisario 2 Mailef - Fondo pasaje

Chaullín La Bahía - ChaiténGuillermo

Saavedra

Manuel Plaza - Los

Bosques

El Arco La Bahía - Fondo pasaje Butalcura Colu - Coihaique

El Dardo Luis Infante Cerda- El El volcán (psje en La Bahía - La Bahía

tranque U)

El Martillo La Bahía - Fondo pasaje Colu Butalcura - Las RejasTabla 2.3

2.2.- PROYECTOS APROBADOS

2.2.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33

El Gobierno Regional aprobó el proyecto denominado Reposición deAlumbrado Público con Luminarias LED, BIP 30175272-0 por un monto de$2.476.837.000. Este proyecto contempla la reposición del 50% del alumbrado

público existente en la comuna con luminarias de eficiencia energética.

El proyecto se encuentra en la fase de evaluación de las ofertas y se prevé el

inicio de las obras para el último trimestre del año 2015.

2.2.2.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos Participativos

En octubre del año 2014, la municipalidad postuló al Vigésimo Cuarto Llamado

del Programa de Pavimentos Participativos con 22 proyectos que fueron

aprobados en marzo del 2015 y actualmente se encuentran pronto a iniciar

obras. El detalle es el siguiente:

Mariano Azuela Sta Corina-Orrego Luco

Lope de Vega Las Parcelas - Enrique Bunster

Orrego Luco (v) solo poniente

Joaquin Edwards Bello - Gustavo A.

Becker

11 de enero Cochiguaz - German Yungue

Paiguano Tololo - German Yungue

Germán Yungue Santa Teresa - 11 de enero

Temuco G. Yungue - Naturalista Pavón

Guillermo Saavedra Poniente Las Colinas- M. Plaza

Arturo Prat 8 de enero - Capitán Gálvez

pasaje interior Villa Brasilia

(continuación) Colu - Aysén

Colu Las rejas - Butalcura

Estacionamiento sector 3 Colu - psje interior

pasaje interior sector 3 Colu - fondo pasaje

Contono Plaza sector 2 Villa

Brasilia

Contorno plaza, estacionamientos y

pasaje

Llancahue Coihaique - Hullinco

Pasaje Luis Cruz Martinez Padre Vicente Irarrázaval - psje 30

Fernando Lopetegui Agustín Riesco -Fdo pasaje

Gregorio Olmos Enrique Escobar - J. Pinto Concha

PV. Hormazabal J. de Dios Arana - Gregorio Olmos

Exequiel Lazo Hugo Carvallo-fondo psje.

Hugo Carvallo Agustín Riesco – Gregorio Olmos

Melchor Silva Claro Hugo Carvallo - José EcheverríaTabla 2.4

2.3.- PROYECTOS LICITADOS Y EN EJECUCIÓN

2.3.1.- Ministerio de la Cultura

El Ministerio de la Cultura y las Artes aprobó el proyecto de Construcción delCentro Cultural de Estación Central, el cual está siendo licitado bajo el ID2434-32-LR15.

2.3.2.- FNDR – Circular 33

Esta institución aprobó el proyecto Conservación de Aceras para Calles deEstación Central, Código BIP 30003392 en el año 2014, pero continúa enejecución. Igual situación sucede con el proyecto Conservación Veredas paraDiferentes Calles de Estación Central, Código BIP 30102523. Se esperaque ambos estén terminados a fines del 2015.

También fue aprobado el proyecto de Actualización Plan de DesarrolloComunal, Estación Central, Código BIP 30130920. El proyecto fue licitado endiciembre del 2014 bajó el ID 2434-39-LP14 y actualmente se encuentra en

ejecución y se prevé el término para fines del 2015.

2.3.3.- PMU (FIE, EMERGENCIA Y TRADICIONAL)

Desde el 2014 que se encuentra en ejecución los proyectos 1-C- 2012- 824Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central UnidadesVecinales 1-9-15-16-17-18 y 34; 1-C-2012-826 Mejoramiento SedesSociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 21, 29 Y 33; 1-C-2012-827 Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación CentralUnidades Vecinales 9, 16, 38 y 39; 1-C-2012-829 Mejoramiento SedesSociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 15 y 37 y 1-B-2014-151

Junta de Vecinos 9-1Las Mercedes

Ante

s y d

espu

és

Junta de Vecinos 18-1Valle Verde

Ante

s y d

espu

és

Centro de MadresPrincesa Cristina

Antes y después

Club DeportivoJuventud de Aysén

Ante

s y d

espu

és

Junta de Vecinos 39-1Villa la Esmeralda

Ante

s y d

espu

és

Club adulto mayorRecuerdos del Pasado

Ante

s y d

espu

és

Junta de VecinosLo Errazuriz

Ante

s y d

espu

és

Ante

s y d

espu

és

Centro de madresUnión, Trabajo y Techo

Ante

s y d

espu

és

Junta de VecinosJosefina Calamita

SalonesIDEACTIVA

Ante

s y d

espu

és

Junta de vecinos 29-3Elbita Bianchi

Ante

s y d

espu

és

Junta de VecinosLos Nogales Norte 33-1

Ante

s y d

espu

és

El Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobó el

proyecto 1-A-2014-155 Construcción Módulo Sala de Clases, SSHH paraPrebásica, Liceo D-28, que permitirá construir un pequeño Jardín Infantildentro del liceo. Dicho proyecto se encuentra en ejecución y se prevé su

término para el mes de octubre del 2015.

El Ministerio de Educación en conjunto con el Gobierno Regional aprobaron los

proyectos ó el proyecto 1-A-2014-658 Plan de Invierno: ReparaciónTechumbre Escuela Pacto Andino D-261; 1-A-2014-1306 Plan preventivo:Reparación Techumbre Escuela D-258 y 1-A-2014-1310 Plan Preventivo:Reparación Techumbre Escuela D-260, que permitirá mejorar los techos ycielos de los establecimientos educacionales. El ID de las licitaciones son

2434-46-LE14 y 2434-1-LP15 y actualmente están pronto a concluir las obras.

El Ministerio de Educación aprobó los proyectos Pintura de fachada enEscuela D-20, D-28 y Liceo A-70, que permitirá mejorar y renovar lasfachadas de los edificios de los establecimientos educacionales. El ID de la

licitación es 2434-1-LP15 y actualmente están pronto a concluir las obras.

Pinturas Escuela D-20

Pinturas Liceo A-70

La SUBDERE aprobó el proyecto denominado Suministro e instalación dedispositivos de Seguridad Vial en sectores Adyacente a EstablecimientosEducacionales, Consultorios de Salud y Lugares concurridos porpeatones en Estación Central por un monto de $46.688.233. Actualmente seencuentra pronto a concluir las obras.

2.3.4.- Programa Quiero Mi BarrioLa población Robert Kennedy fue beneficiada con el Programa Quiero Mi

Barrio del Ministerio de la Vivienda, lo que permitió desarrollar una serie de

obras menores que permitieron mejorar los espacios públicos y equipamiento

de dicho barrio. La obra más importante, es la denominada Obra de confianza,

que consistió en techar la multicancha del sector. Dicho proyecto contempló

una inversión de $40.000.000. Además, se ejecutaron los proyectos de

construcción de Sedes de Apóstol Santiago y Mailef por $90.000.000.-

Techado de Multicancha

Sede Apóstol Santiago

Figura 2.8, Sede Social Mailef

2.3.5.- SEREMI de Vivienda, Programa de Pavimentos ParticipativosEn el primer trimestre del año 2015 se concluyeron las obras de pavimentación

de las calles y pasajes que postularon al 23° llamado del Programa de

Pavimentos Participativos, en el año 2013. El listado de las vías es el siguiente:

VIA TRAMOTapera Tortel – Butalcura

Pichanco Tortel – Guaitecas

Futaleufú Tortel – Guaitecas

Tortel Aysén – Coyhaique

Guaitecas Aysén – Coyhaique

Melinka Aysén – Coyhaique

La Bahía El Faro - Quemchi / EL Volcán – Voleibol

Oscar Gonzalez Las Colinas – Los Bosques

Pasaje Sauzalito L. Infante Cerda (pasajes en U)

Juan de Dios Arana Julio Argomedo – Uno Poniente

Naturalista Pavón G. Velásquez – Toro Mazote

El Sembrador El Trigal – Fondo de pasaje

Tiros Titán – Midas

Nimbus Protón – Midas

Cosmos Titán – Protón

Estacionamiento

Cosmos

Titán – Protón

Tabla 2.5

Figura 2.15, Pavimentos Ejecutados

2.3.5.- Pinturas de FachadasDurante el año 2015 se ha continuado con el hermoseamiento de barrios

emblemáticos a través de las pinturas de Fachadas.

Pintura de Fachada Barrio Pila y Barrio Delicias

2.4.- PROYECTOS EN ELABORACIÓN

2.4.1.- FNDR (Fono Nacional de Desarrollo Regional) y Circ. 33

La SECPLA se encuentra trabajando en la elaboración y evaluación de los

siguientes proyectos:

Graderías Las Rejas, que consiste en la construcción de un módulo degraderías techadas, camarines y recintos administrativos en la cancha de

fútbol del Estadio las Rejas. El proyecto técnico lo está desarrollando una

empresa de arquitectura contratada para este fin. Se espera que el proyecto

se encuentre terminado a fines del mes de septiembre para su postulación al

FNDR.

Normalización Cancha de Pasto Sintético, Población Santiago, queconsiste en la instalación de pasto sintético, construcción de camarines,

iluminación y graderías en la cancha de fútbol de la Población Santiago. El

proyecto se encuentra en la etapa de diseño y se prevé que se encuentre

terminado en el 2° semestre del 2015 para su postulación al FNDR.

2.4.2.- Santiago ReciclaLa Municipalidad de Estación Central está realizando gestiones para postular

proyectos de reciclaje apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y

respaldada por la Intendencia Metropolitana. Los proyectos que serán

postulados en el transcurso del año 2015 son:

Construcción de Centro de Valorización

Construcción de un centro de acopio de gran magnitud, para recibir, separar y

vender todos los materiales reciclables provenientes de los puntos limpios de

la comuna.

2.4.3.- PavimentosAvenida Las Torres, que consiste en la elaboración del presupuesto,especificaciones técnicas y planos para la repavimentación de la avenida, que

actualmente se encuentra en mal estado. El código Bip es el 30423680.

III. EVOLUCION PRESUPUESTARIA VIGENTE

3.1.- INGRESOS 2015

IMPUTACION DETALLE INGRESOSACUMUMULADO

ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -

DICIEMBREPRESUPUESTO.

VIGENTE

M $ M $ M $

03 TRIB SOBRE EL USO DE BIENES Y LAREALIZACION DE ACTIVIDADES 11,063,682 2,951,270 14,664.952

03.01 Patentes y Tasas por Derechos 7,330,957 1,257,750 9.238,707

03.02 Permisos y Licencias 2,751,062 860,276 3,611,338

03.03 Participación en Impuesto Territorial 981,663 833,244 1,814,907

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 594,287 -170,047 424,240

05.03 De Otras Entidades Públicas 594,287 -170,047 424,240

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 13,136 -7,328 5,808

06.01 Arriendo de Activos no Financieros 13,136 -7,328 5,808

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 316 164,066 164,382

07.02 Venta de Servicios 316 164,066 164,382

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3,494,382 1,497,763 4,992,145

08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Médicas 285,792 -272,684 13,108

08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias 1,660,448 1,539,296 3,199,744

08.03 Participación del F.C.M.-Art. 38, DL Nº 3063 de1979 1,230,867 208,318 1,439,185

08.04 Fondos de Terceros (Arancel RMTNP) 144,432 -27,344 117,088

08.99 Otros 172,843 50,177 223,020

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS -85,438 2,348,016 2,262,578

12.10 Ingresos Por Percibir -85,438 2,348,016 2,262,578

13 TRANSF. PARA GASTO DE CAPITAL 241,913 77,417 319,330

13.01 Del Sector Privado 0 10,000 10,000

13.03 De Otras Entidades Públicas 241,913 67,417 309,330

TOTAL 15,322,278 7.511.158 22,833,435Tabla 3.1

3.2.- GASTOS 2015

IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO

ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -

DICIEMBREPRESUPUESTO.

VIGENTE

$ M $ M $ M

21 GASTOS EN PERSONAL 4,862,094 2,604,183 7,466,277

21.01 Personal de Planta 3,097,649 1,677,543 4,775,192

21.02 Personal a Contrata 1,079,555 558,252 1,637,807

21.03 Otras Remuneraciones 220,838 177,747 398,585

21.04 Otros Gastos en Personal 464,052 190,641 654,693

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,308,266 1,850,552 7,158,818

22.01 Alimentos y Bebidas 11,044 590 11,634

22.02 Textiles, Vestuario y Calzado 249 85,285 85,534

22.03 Combustibles y Lubricantes 40,421 95,260 135,681

22.04 Materiales de Uso o Consumo 106,014 69,033 175,047

22.05 Servicios Básicos 2,297,171 759,891 3,057,062

22.06 Mantenimiento y Reparaciones 23,688 49,724 73,412

22.07 Publicidad y Difusión 61,976 11,273 73,249

22.08 Servicios Generales 2,132,368 684,355 2,816,723

22.09 Arriendos 487,848 33,618 521,466

22.10 Servicios Financieros y de Seguros 0 9,111 9,111

22.11 Servicios Técnicos y Profesionales 112,183 23,097 135,280

22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 35,304 29,315 64,619

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40,851 34,649 75,500

23.01 Prestaciones Previsionales 0 5,000 5,000

23.03 Prestaciones Sociales del Empleador 40,851 29,649 70,500

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,952,638 484,638 5,437,276

24.01 Al Sector Privado 678,690 185,288 863,978

IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO

ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -

DICIEMBREPRESUPUESTO.

VIGENTE

$ M $ M $ M24.01.001 Fondos de Emergencia 14,800 200 15,000

24.01.001.001 Servicios a la Comunidad 14,800 200 15,000

24.01.004 Organizaciones Comunitarias 10,500 0 10,500

24.01.004.001 Club Deportivo Artístico y Cultural IMEC 500 0 500

24.01.004.002 Centro Cultural y Artístico Mario Domazos Calderon 500 0 500

24.01.004.003 Unión Comunal Nº 2 500 0 500

24.01.004.004 Club Deportivo Escuela de Fútbol Estación Central 2,000 0 2,000

24.01.004.005 Arfa Región Metropolitana 5,500 0 5,500

24.01.004.006Sind. De Trabajadores Independientes de FeriasLibres 1,500 0 1,500

24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas 528,947 167,216 696,163

24.01.005.001 Corporación Cultural de Est. Central 60,000 0 60,000

24.01.005.002 Corporación de Deportes de Estación Central 197,488 55,643 253,131

24.01.005.003Corp. Munic. de Fomento al Des. Económico y Prod.De Estación Central 137,694 96,338 234,032

24.01.005.004 Bomberos de chile 5,000 15,000 20,000

24.01.005.005 Dimensión S.A. (Ley 20.798) 128,765 235 129,000

24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales 123,577 12,167 135,744

24.01.007.001 Subsidio Económico (P.S.) 122,786 9,033 131,819

24.01.007.002 Programa Senda Previene 404 2,857 3,261

24.01.007.003 Programa Chipe y Programa Tiempo 387 277 664

24.01.008 Premios y Otros 866 5,705 6,571

24.01.008.001 Actividades Municipales 866 5,705 6,571

24.03 A Otras Entidades Públicas 4,273,948 299,350 4,573,298

24.03.002 A los Servicios de Salud 0 536 536

24.03.002.001 Multa Ley de Alcoholes 0 536 536

24.03.080 A las Asociaciones 58,174 5,035 63,209

24.03.080.001 Asociación Chilena de Municipales 0 5,035 5,035

24.03.080.002 A Otras Asociaciones 58,174 0 58,17424.03.080.002.001 Asociación de Funcionarios Municipales 33,284 0 33,28424.03.080.002.002 Asoc. De Trabaj. De la I. Munic. De Est. Central 24,890 0 24,890

IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO

ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -

DICIEMBREPRESUPUESTO.

VIGENTE

$ M $ M $ M

24.03.090Al Fondo Común Municipal - Permisos deCirculación 1,486,465 174,078 1,660,543

24.03.090.001 Aportes Año Vigente 1,466,290 174,077 1,640,367

24.03.090.002 Aporte Otros Años 20,175 1 20,176

24.03.092 Al Fondo Común Municipal - Multas (tag) 118,346 50,441 168,787

24.03.092.002 Art. 141, Nº 06, Ley 18.695 (TAG) 118,346 50,441 168,787

24.03.100 A otras Municipalidades 71,133 59,090 130,223

24.03.100.001A Otras Municipalidades - Registro de Multas deTránsito No Pagadas 71,133 59,090 130,223

24.03.101 A Servicios Incorporados a su Gestión 2,539,830 10,170 2,550,000

24.03.101.001 A Educación 2,539,830 10,170 2,550,000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 286,371 30,600 316,971

26.01 Devoluciones 15,250 18,636 33,886

26.02 Compensación por Daños a Terceros y/o a laPropiedad 253,822 5,678 259,500

26.04 Aplicación Fondos de Terceros 17,299 6,286 23,585

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48,077 8,686 56,763

29.04 Mobiliarios y Otros 9,880 49 9,929

29.05 Máquinas y Equipos 7,736 3,098 10,834

29.06 Equipos Informáticos 30,461 5,539 36,000

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 194,661 505,958 700,619

31.02 Proyectos 194,661 505,958 700,619

31.02.004 Obras Civiles 187,846 477,773 665,619

31.02.004.001 Demarcación Pavimentos de la Comuna 0 20,139 20,139

31.02.004.002 Instalación Pilones de Agua 0 13,000 13,000

31.02.004.003 Construcción Lomos de Toro 0 15,000 15,000

31.02.004.004 Programa Bacheo de Emergencia 0 10,000 10,000

31.02.004.005 Señales Viales 0 15,000 15,000

31.02.004.006 Mejoram. Sedes Comunitarias y Soc. 7,044 17,956 25,000

31.02.004.007 Mejoram. De Propiedades Municipales 4,867 20,133 25,000

31.02.004.008 P.M.U . 175,935 133,395 309,330

IMPUTACION DETALLEACUMUMULADO

ENERO – AGOSTOPROYECTADOSEPTIEMBRE -

DICIEMBREPRESUPUESTO.

VIGENTE

$ M $ M $ M31.02.004.008.001 P.M.U. IRAL 22,768 2,232 25,000

31.02.004.008.002 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°1-9-15-15-1718 y 34 18,137 16,657 34,794

31.02.004.008.003 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°21-29 y 33 14,116 19,414 33,530

31.02.004.008.004 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°9-16-38 y 39 28,841 6,316 35,157

31.02.004.008.005 P.M.U. Mejoram. Sede "U. V." N°15 y 37 21,661 9,936 31,597

31.02.004.008.006 P.M.U. Instalac. Dispositivo Seguridad Vial 18,675 28,013 46,688

31.02.004.008.007 P.M.U. Const Sede Comunitaria Mailef 21,430 20,478 41,908

31.02.004.008.008 P.M.U. Ampliación Sede Com. Apóstol Santiago 18,213 1,787 20,000

31.02.004.008.009 P.M.U. Mejoram. Salones y Cafetería Piscina Munic. 0 2,522 2,522

31.02.004.008.010 P.M.U. Const. Sede Villa O´Higgins 0 18,599 18,599

31.02.004.008.011P.M.U. Mejoram. Sede Social Pob. Cardijn y Rep.Gimnasio Munic. 12,094 5,080 17,174

31.02.004.008.012 P.M.U. Const. Cancha Pasto Sintético Plaza España 0 2,361 2,361

31.02.004.009Proyecto de Iluminación en Ferias, Multicanchas,Plazas y Otros 0 25,000 25,000

31.02.004.010 Const. Centro Cultural Est. Central 0 208,150 208,150

31.02.005 Equipamiento 6,815 28,185 35,000

31.02.005.001 Maq. De Ejercicios y/o Juegos Infantiles 6,815 13,185 20,000

31.02.005.002 Construcción Áreas Verdes 0 15,000 15,000

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,861 10,000 29,861

33.03 A Otras Entidades Públicas 19,861 10,000 29,861

33.03.001A los Servicios Regionales de Vivienda yUrbanismo 19,861 10,000 29,861

33.03.001.001 Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos 19,861 10,000 29,861

33.03.001.001 Al Serviu - Programa Pavimentos Participativos 19,861 10,000 29,861

34 SERVICIO DE LA DEUDA 3,558,120 -1,966,770 1,591,350

34.01 Amortización Deuda Interna 184,829 105,171 290,000

34.07 Deuda Flotante 3,373,291 -2,071,941 1,301,350

TOTAL 19,270,939 3,562,496 22,833,435Tabla 3.2

IV PRESUPUESTO 2016

4.1.- INGRESOS

IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2016

M $

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DEACTIVIDADES 14,265,833

03.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 8,552,778

03.02 PERMISOS Y LICENCIAS 3,664,677

03.03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL 2,048,378

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,422,694

05.03 DE OTRAS ENTIDADADES PUBLICAS 1,422,694

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27

06.01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 27

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 5,000

07.02 VENTA DE SERVICIOS 5,000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5,109,508

08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 359,715

08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 2,475,461

08.03 PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 1,763,391

08.04 FONDOS DE TERCEROS 232,033

08.99 OTROS 278,908

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 2,072,189

12.10 INGRESOS POR PERCIBIR 2,072,189

IMPUTACION DETALLE INGRESOS TOTAL 2016

M $

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 51,000

M $13.01 DEL SECTOR PRIVADO 51,000

13.01.001 DE LA COMUNIDAD - PROG DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 51,000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 400,000

TOTAL 23,326,251Tabla 4.1

DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2016

SUBTÍTULO:

03. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DEACTIVIDADESM$ 14.265.833.-Estos son ingresos de naturaleza coercitiva asociados a la propiedad que ejerce el

Municipio, sobre determinados bienes y la autorización que se debe otorgar para

realizar ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas".

ÍTEM01.- Patentes y Tasas por DerechosM$ 8.552.778.-Las Patentes y Tasas por Derechos son entradas provenientes de la autorización

para el ejercicio de ciertas actividades y la obtención de ciertos servicios.

Son ingresos por concepto de Patentes Municipales, Derechos de Aseo y otros

derechos, como por ejemplo Propaganda, transferencia de vehículos, permisos de

construcción, estacionamientos reservados, derechos de explotación, etc.

ÍTEM02.- Permisos y LicenciasM$ 3.664.677.-

Estimación de los ingresos correspondientes a permisos de circulación y Licencias

de conducir.

ÍTEMParticipación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L 3.063, 197903.- M$ 2.048.378.-Es una estimación del ingreso por los impuestos a los bienes raíces, determinado

en la Ley 17.235 de impuesto territorial.

SUBTÍTULO:05. TRANSFERENCIAS CORRIENTESM$ 1.422.694.-

ÍTEM03. De otras EntidadesPúblicasM$ 1.422.694.-

SUBTÍTULO:

06. RENTAS A LA PROPIEDAD

M$ 27.-

ITEM01.- Arriendo de Activos No FinancierosM$ 27.-Ingresos por concepto del Arriendo de Dependencias y/o Propiedades Municipales

SUBTÍTULO:

07. INGRESOS DE OPERACIÓNM$ 5.000.-Comprende los ingresos obtenidos por la venta de bienes y/o servicios que son

consecuencia de la actividad propia del Municipio, o ventas incidentales

relacionadas con actividades sociales o comunitarias. Dichos ingresos deberán

incluir todos los impuestos que graven dichas ventas.

ÍTEM02.- Venta de ServiciosM$ 5.000.-Por ingresos estimados de los servicios otorgados en la desratización y otros.

SUBTÍTULO:08. OTROS INGRESOS CORRIENTESM$ 5.109.508.-

Corresponde a cualquier otro ingreso corriente que se pueda percibir, y no incluido

en las clasificaciones anteriores.

ÍTEM

01.- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias MédicasM$ 359.715.-

ÍTEM02. Multas y Sanciones PecuniariasM$ 2.475.461.-Son los ingresos provenientes de los Juzgados de Policía Local, como también se

cuentan otros ingresos por concepto de Multa de Ley de Alcoholes, Transito,

Intereses de Patentes Comerciales, IPC, Cheques entre otros.

ÍTEM03. Participación Fondo Común Municipal Art. 38 D.L. N° 3.063, 1979M$ 1.763.391.-

ÍTEM04. Fondos de TercerosM$ 232.033.-Corresponde al arancel de registro de Multas de Transito no Pagadas

ÍTEM99. OtrosM$ 278.908.-

Ingresos estimados por devoluciones y Reintegros como por ejemplo: Reintegros

de Impuestos, Devoluciones de llamadas Telefónicas. Otros Fondos de Terceros

que lo componen, como por ejemplo: Venta de Bases, Certificados, IPC,

Herencias legados y Donaciones.

SUBTITULO:12. RECUPERACION DE PRÉSTAMOSM$ 2.072.189.-

ITEM10. Ingresos porPercibir

M$ 2.072.189.-

Estimación de los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año

anterior, por conceptos de Patentes Morosas años anteriores, Derechos de Aseo

Años Anteriores.

SUBTITULO:13. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALM$ 51.000.-Fondos recibidos de la Comunidad y de la Subsecretaría de Desarrollo

Regional Administrativo, para Programas de Mejoramiento Urbano y

Pavimentos Participativos.

ITEM

01. Del Sector Privado

M$ 51.000.

ASIGNACIÓN

001. De la comunidad - Programa de Pavimentos Participativos

M$ 51.000

SUBTITULO:

15.- SALDO INICIAL DE CAJA

M $ 400.000.-

TOTAL M$ 23.326.251.-

4.2.- GASTOS

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016

M $21 GASTOS EN PERSONAL 8,005,144

21.01 PERSONAL DE PLANTA 4,973,449

21.02 PERSONAL A CONTRATA 1,986,521

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 442,560

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 602,614

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,832,331

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 16,642

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 40,000

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 159,192

22.05 SERVICIOS BASICOS 2,550,368

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 41,541

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 64,569

22.08 SERVICIOS GENERALES 2,885,139

22.09 ARRIENDOS 718,744

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,500

22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 132,687

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 69,949

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,272,258

24.01 AL SECTOR PRIVADO 1,055,214

24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.) 19,960

24.01.005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 878,000

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $

24.01.005.001 CORPORACION CULTURAL DE ESTACION CENTRAL 90,000

24.01.005.002 CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL 518,000

24.01.005.003 CORP. MUNIC. DE FOMENTO AL DES. ECONOMICO Y PRODUCTIVO 250,000

24.01.006.001 BOMBEROS DE CHILE 20,000

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 137,254

24.01.007.001 SUBSIDIO ECONÓMICO (P.S.) 136,217

34.01.007.002 PROGRAMA PREVIENE 692

34.01.007.003 PROGRAMA CHIPE Y PROGRAMA TIEMPO 345

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 20,000

24.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 5,217,044

24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 605

24.03.002.001 MULTA LEY DE ALCOHOLES 605

24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 62,016

24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES 62,016

24.03.080.002.001 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 33,744

24.03.080.002.002 ASOC. DE FUNC. TRABAJADORES DE LA I. MUNIC. DE ESTACION CENTRAL 28,272

24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2,013,557

24.03.090.001 APORTE AÑO VIGENTE 1,998,839

24.03.090.002 APORTE OTROS AÑOS 14,718

24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS TAG 326,735

24.03.092.001 ART. 141 Nº 6, LEY Nº 18.695 326,735

24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 136,631

24.03.100.001A OTRAS MUNICIPALIDADES - REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NOPAGADAS 130,631

24.03.100.002 A OTRAS MUNICIPALIDADES - MULTAS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL 6,000

24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 2,677,500

24.03.101.001 A EDUCACIÓN 2,677,500

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 67,018

26.01 DEVOLUCIONES 19,210

26.02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 30,000

26.04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 17,808

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,000

29.06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 35,000

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 195,000

31.02 PROYECTOS 195,000

31.02.004 OBRAS CIVILES 180,000

31.02.004.001 DEMARCACIÓN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 20,000

31.02.004.002 INSTALACION PILONES DE AGUA 20,000

31.02.004.003 CONSTRUCCION LOMOS DE TORO 20,000

31.02.004.004 PROGRAMA BACHEO DE EMERGENCIA 10,000

31.02.004.005 SEÑALES VIALES 20,000

31.02.004.006 MEJORAM. DE SEDES COMUNITARIAS Y SOCIALES, MULTICANCHAS Y OTROS 30,000

31.02.004.007 MEJORAM DE PROPIEDADES MUNICIPALES 30,000

31.02.004.008 APORTE MUNICIPAL PROYECTOS PMU 15,000

31.02.004.009 PROY. DE ILUMINACIÓN EN FERIAS, MULTICANCHAS, PLAZAS Y OTROS 15,000

31.02.005 EQUIPAMIENTO 15,000

31.02.005.001 JUEGOS INFANTILES Y MÁQUINAS DE EJERCICIOS 15,000

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51,000

33.03 A OTRA ENTIDADES PÚBLICAS 51,000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1,868,500

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016M $

34.01 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 280,000

34.07 DEUDA FLOTANTE 1,588,500

TOTAL 23,326,251Tabla 4.2

DETALLE DE PROYECCIÓN GASTOS AÑO 2016

SUBTÍTULO:21. GASTOS EN PERSONAL

M$ 8.005.144-

ÍTEM

01. Personal de Planta

M$ 4.973.449.-Gastos proyectados estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones

provisionales, asignación por desempaño, horas extraordinarias, comisiones de

servicios dentro y fuera del país, aguinaldo, bonos entre otros, del personal con

contrato indefinido.

ÍTEM

02. Personal a Contrata

M$ 1.986.521.-Gastos estimados por concepto de: sueldos base, cotizaciones provisionales,

asignación por desempaño, comisiones de servicios dentro y fuera del país,

aguinaldo, bonos entre otros, del personal cuyo contrato es a plazo fijo y cuyo tope

es el 31 de Diciembre de cada año.

ÍTEM

03. Otras RemuneracionesM$ 442.560.-Corresponde a los gastos proyectados en Honorarios a suma alzada. Por otra

parte, en este ítem también se consideran las remuneraciones reguladas por el

código del trabajo, y que principalmente corresponde a los funcionarios que

cumplen labores en la piscina municipal.

ÍTEM

04. Otros gastos en PersonalM$ 602.614.-Estimado en la asignación a Concejales Art. 78 Ley N° 16.744 y a las prestaciones

a servicios comunitarios correspondientes a los servicios prestados de personas

que laboran en jardines y a los contratados por la Dirección de Desarrollo

Comunitario.

SUBTÍTULO:22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOM$ 6.832.331.-

ÍTEM

01. Alimentos y BebidasM$ 16.642.-A los funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato se les

proporciona colación diariamente. Además, existirán gastos por este concepto en

las diferentes actividades con la comunidad, que desarrollará el Municipio a lo

largo del año 2009.

ÍTEM

02. Textiles, Vestuario y CalzadoM$ 40.000.-Gasto estimado que será destinado para la adquisición de vestuario de los

funcionarios municipales.

ÍTEM

03. Combustibles y LubricantesM$ 150.000.-El gasto estimados para adquisición de de combustible para vehículos, calefacción

de distintas dependencias y lubricantes para vehículos.

ÍITEM

04. Materiales de Uso o ConsumoM$ 159.192.-Se estima en gastos para gestión interna el gasto en materiales de oficina,

materiales e insumos para reparaciones de inmuebles, vehículos,

computacionales y útiles diversos. Por otra parte también se proyectan los gastos

que van en beneficios de la comunidad como son los productos químicos, que son

destinados principalmente para el funcionamiento de la Piscina Municipal.

Productos Farmacéuticos que los utiliza el Departamento de Higiene Ambiental y

COSAM.

ÍTEM05. Servicios Básicos.M$ 2.550.368.-Se estima en los gastos de servicios para el funcionamiento adecuado de las

actividades municipales como son los de electricidad, agua potable, gas, correo,

telefonía fija y celular, Internet y enlaces de telecomunicaciones. También se

proyectan el consumo de alumbrado público y el de agua para el riego de jardines

y plazas de la comuna que va en directo beneficio a la comunidad.

ÍTEM

06. Mantenimiento y ReparacionesM$ 41.541.-El gasto estimado va dirigido para las dependencias municipales, vehículo,

mobiliario, maquinaria, equipos de oficina y producción, e informáticos.

ÍTEM

07. Publicidad y DifusiónM$ 64.569.-Se considera los gastos estimados de los servicios de Publicidad para Asesoría en

Estrategia de posicionamiento de imagen de la Municipalidad y Servicios de

encuadernación y empaste. El servicio de Impresión por los servicios contraídos

para la producción y distribución del Periodo Comunal y otras impresiones

dirigidas a la comunidad.

ÍTEM

08. Servicios GeneralesM$ 2.885.139.-Se estima para los servicios de aseo de las dependencias municipales y de la

comunidad, mantención de jardines, de alumbrado público, semáforos, señales de

transito, servicios de pasajes, fletes, bodega, salas cunas y jardines infantiles,

servicio de pago de cobranzas, suscripciones a diarios y publicaciones varias,

servicio de producción y desarrollo de eventos entre otros.

ÍTEM

09. ArriendosM$ 718.744.-El arriendo de los vehículos son los servicios contratados para funcionamiento de

la gestión interna, como por ejemplo, para el traslado de personal a trabajo a

terreno y servicios comunitarios específicamente corresponden a los de seguridad

ciudadana. Arriendo de maquinaria y equipos y programas computacionales.

ÍTEM

09. Servicios Financieros y de SegurosM$ 3.500.-

ÍTEM11. Servicios Técnicos y profesionalesM$ 132.687.-Son gastos estimados por concepto de estudios de investigación, se dirigen

principalmente hacía los servicios comunitarios, con el objeto de enfocar un mejor

desarrollo de la comunidad, coordinado con una mejor información para mejorar la

labor de los funcionarios. La comunidad solicita constantemente cursos de

capacitación, lo cual se hace indispensable este gasto.

ÍTEM12. Otros Gastos en Bienes y Servicios deConsumoM$ 69.949.-Lo componen los gastos menores, para el correcto funcionamiento municipal, lo

cual se proyecta y Gastos de Representación

SUBTÍTULO:

24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

M $ 6.272.258.-ÍTEM

AL SECTOR PRIVADOM $ 1.055.214.-

ASIGNACIÓN.001. Fondos de Emergencia.M$ 19.960.-

ASIGNACIÓN005. Otras Personas Jurídicas Privadas

M$ 878.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

001. Corporación Cultural de Estación CentralM$ 90.000.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Corporación de Deportes de Estación CentralM$ 518.000.-

SUB-ASIGNACIÓN003. Corporación Municipal de Fomento al Des. Económico yProductivoM$ 250.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

004 .Bomberos de ChileM $ 20.000.-

ASIGNACIÓN007. Asistencia Social a Personas NaturalesM$ 137.254.-

SUB-ASIGNACIÓN

001.Subsidio Económico

M$ 136.217.-

SUB-ASIGNACIÓN

002. Programa PrevieneM$ 692.-

SUBASIGNACIÓN003.- Programa Chipe y Programa TiempoM$ 345.-

ASIGNACIÓN008. Premios y Otros (A, M.)M$ 20.000.-

Esto es una estimación del gasto para actividades que el municipio coordina en

actividades de recreación, competencias, reconocimiento por nombrar algunos.

ÍTEM03. A Otras EntidadesPúblicasM$ 5.217.044.-

ASIGNACIÓN002. A los Servicios de SaludM$ 605.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Multas Ley de AlcoholesM$ 605.-

ASIGNACIÓN080. A las AsociacionesM$ 62.016.-

SUB-ASIGNACIÓN

002.- A Otras AsociacionesM$ 62.016.-

SUB-SUBASIGNACIÓN

001. Asociación de Funcionarios Municipales

M$ 33.744.-

SUB-SUBASIGNACIÓN

001. Asociación de Func. Trabajadores de la I. Munic. de Estación Central

M$ 28.272.-

ASIGNACIÓN

090. Al Fondo Común Municipal - Permisos de CirculaciónM$ 2.013.557.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Aportes Año Vigente

M$ 1.998.839.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Aportes Otros AñosM$ 14.718.-

ASIGNACIÓN092. Al Fondo Común Municipal - Multas TagM$ 326.735.-

SUB-ASIGNACIÓN

001. Art. 14 N° 06, Ley N° 18.695 (Tag)

M$ 326.735.-

ASIGNACIÓN

100. A Otras Municipalidades

M$ 136.131.-

SUB-ASIGNACIÓN001. Otras Municipalidades - Registro de Multas de Tránsito No PagadasM$ 130.631.-

SUB-ASIGNACIÓN002. Otras Municipalidades – Multas Juzgados de policía LocalM$ 6.000.-

ASIGNACIÓN101. A Servicios Incorporados a su Gestión

M$ 2.677.500.-

SUB-ASIGNACIÓN001. A Educación

M$ 2.677.500.-

SUBTITULO:25. OTROS GASTOS CORRIENTESM$ 67.018.-

ÍTEM

01. DevolucionesM$ 19.210.-

Se considera varias devoluciones como por concepto: de retenciones, garantías,

descuentos indebidos, gravámenes y otros.

ÍTEM

02.- Compensación por Daños a Terceros

M$ 30.000.-

ITEM

04.- Aplicación Fondos de Terceros

M $ 17.808.-

SUBTÍTULO29.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

M$ 35.000.-

ÍTEM06.- EQUIPOS INFORMÁTICOS

M$ 35.000.-Se considera por el gasto de equipos computacionales, para el funcionamiento y

las labores municipales.

SUBTÍTULO

31. INICIATIVAS DE INVERSIÓNM$ 195.000.-Son todos aquellos gastos administrativos utilizados para la correcta ejecución de

las inversiones a realizar en la comuna

ÍTEM02. ProyectosM$ 195.000.-

ASIGNACIÓN

004. Obras Civiles

M$ 180.000.-

Obras a realizar para el año 2010 y su distribución se muestra en las siguientes

Sub-Asignaciones.

SUB-ASIGNACIÓN001. Demarcación Pavimentos de la ComunaM$ 20.000.-Fondos orientados a tener una vialidad vehicular y peatonal más segura para los

automovilistas y transeúntes, principalmente en las zonas cercanas a colegios y

también en lugares de alto índice de accidentes.

SUB-ASIGNACIÓN

002. Instalación de Pilones de AguaM$ 20.000.-Corresponde a fondos que serán destinados a la instalación de pilones de agua

tanto en áreas verdes que estén deterioradas, como en áreas verdes nuevas que

se proyecten construir.

SUB-ASIGNACIÓN

003. Construcción Lomos de Toro

M$ 20.000.-

Una de los requerimientos más frecuentes en términos viales, de los vecinos, son

las que se refieren a la construcción de lomos de toro en lugares donde los

vehículos transitan a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad física de

niños y de todos los vecinos.

SUB-ASIGNACIÓN004. Programa Bacheo de EmergenciaM$ 10.000.-Estos recursos están pensados para atender emergencias y situaciones críticas,

ante cualquier tipo de anomalías que requieran atención e inversión inmediata de

las distintas propiedades municipales.

SUB-ASIGNACIÓN

005. Señales Viales

M$ 20.000.-Es una inversión que se refiere a las diferentes señaléticas necesarias de instalar

en la Comuna, para evitar accidentes del tránsito.

SUB-ASIGNACIÓN006. Mejoramiento de Sedes Comunitarias y Sociales, Multicanchas y OtrosM$ 30.000.-

SUB-ASIGNACIÓN007. Mejoramiento de Propiedades MunicipalesM$ 30.000.-

SUB-ASIGNACIÓN008. Aporte Municipal Proyectos PMUM$ 15.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

010.- Proyectos de Iluminación en Ferias, Multicanchas,Plazas y Otros

M$ 15.000.-

ASIGNACIÓN

005. EQUIPAMIENTO

$ 15.000.-

SUB-ASIGNACIÓN

001.- Juegos Infantiles y Máquinas de Ejercicios

M$ 15.000.-

SUBTÍTULO:33.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALM$ 51.000.-

ÍTEM03. A Otras EntidadesPúblicasM$ 51.000.-

SUBTÍTULO:34.- SERVICIO DE LA DEUDAM$ 1.868.500.-

ÍTEM

01.- Amortización Deuda Interna

M$280.000.-

ÍTEM

07. Deuda Flotante

M$ 1.588.500.-

Es lo estimado en los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre.

TOTAL M$ 23.326.251.-

V. FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS

En consideración a las necesidades de la Municipalidad de Estación

Central y a lo dispuesto en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a

continuación se señalan las distintas funciones, para ser desempeñadas por el

personal a honorarios de la comuna de Estación Central durante el año 2016 y

que conforme a lo establecido en el artículo 13º, inciso segundo de la Ley

Nº 19.280 que modificó la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, estableciendo normas sobre planta de personal de las

municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal, al momento de

aprobar el presupuesto y sus modificaciones prestar su acuerdo a los

objetivos y funciones que deban servirse mediante contratación a honorarios.-

FUNCIONES:1.- Realización de clases de instrumentos musicales, de cine, teatro, artesanía,

pintura, danza, música, talleres de folklore, fotografía y cualquier otra actividad

artística.

2.- Realización de programas o clases de educación física y deportes

tales como: gimnasia aeróbica, básquetbol, voleibol, fútbol, tenis, karate u otras

disciplinas deportivas o recreacionales.

3.- Coordinación de actividades de los programas orientados a

personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales a nivel comunal.

4.- Realización de foros, charlas, seminarios u otros similares en materias

específicas de Salud, Educación y de gestión municipal.

5.- Realizar programas o clases de computación para la comunidad.

6.- Promoción y difusión de las actividades culturales, deportivas y sociales

desarrolladas por la Municipalidad.

7.- Elaborar reportajes relacionados con programas y proyectos sociales para su

difusión a través del periódico comunal y de otros medios de comunicación.

8.- Apoyo técnico a vecinos de la comuna en materias de accidentes de

tránsito y seguridad vial.

9.- Realización de programas y/o clases de manualidades, primeros auxilios,

podología, pedicura, modelaje, corte y confección, cocina, etc.; para vecinos de la

comuna.

10.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la

prevención de Drogas en la Comuna.

11.- Elaborar programas, estudios y/o capacitaciones relacionados con la

prevención de Alcoholismo en la Comuna.

12.- Apoyo a clubes deportivos de la comuna para postular proyectos

deportivos a distintos fondos concursables ya sea de carácter municipal,

gubernamental u organismos privados.

13.-Difusión, orientación y atención de público con respecto a la Seguridad

Pública.

14.- Desarrollo del Plan de fiscalización y normalización tributaria en la comuna.

15.- Apoyo técnicos en Programas de Empleo.

16.- Elaborar y establecer un programa de control de alimentos, según

convenios con organismos competentes.

17.- Efectuar las labores inherentes a un Programa de Prevención

de Riesgos definiendo objetivos, políticas, responsabilidades, actividades,

procedimientos, estadísticas, etc.

18.- Coordinar cursos de capacitación con el organismo que administra el

Seguro Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales al cual el municipio este afiliado.

19.- Asesorías, estudios, análisis y elaboración de proyectos referidos a

organización y métodos, reorganización administrativa, reingeniería de sistemas

y en general materias que permitan aumentar los grados de eficacia y eficiencia

del municipio.

20.- Análisis presupuestario y financiero en el área municipal y servicios

traspasados.

21.- Diseño y/o elaboración de pendones, afiches, libros, folletos, dípticos

y otros análogos.

22.- Estudio, elaboración y/o desarrollo de un catastro fotográfico digital del

Patrimonio Comunal, de sus barrios, espacios públicos y otros aspectos

relevantes relacionados con la recuperación urbana de la ciudad.

23.- Estudios e informes para la elaboración y análisis de proyectos

relacionados con el Plan Regulador de la comuna.

24.- Elaboración de estudios, proyectos, maquetas, planos, diseños y similares,

relativos a: equipamiento comunal, áreas de riesgo de urbanización, centro cívico

comunal, alumbrado público y líneas de alta tensión; capacidad de la red vial y

de transportes, capacidad de redes de agua potable y alcantarillados, sistemas

de evacuación de aguas lluvias, estudios de impacto ambiental, uso del

suelo, áreas verdes, áreas de valor histórico o arquitectónico.

25. Estudios de programas de desarrollo productivo comunal.

26.- Elaboración de un catastro digitalizado de la comuna que constituya una

herramienta de apoyo a la gestión municipal y que fusione, integre y

compatibilice las bases de datos relativas a las distintas áreas municipales.

27.- Estudio, diagnóstico y/o propuesta de solución del estado de los

pavimentos de la comuna.

28.- Elaboración de proyectos para la recuperación, mantención, reparación y

reposición de infraestructura y mobiliario de los establecimientos de

educación, dependencias y recintos municipales.

29.- Elaboración y/o implementación de programas de desarrollo

deportivo para la comuna.

30.- Diseño y/o construcción de mobiliario urbano, esculturas y similares

para la recuperación de espacios de la comuna.

31.- Apoyo técnico, promoción, difusión, organización o ejecución de

programas específicos de apoyo hacia la comunidad tales como: cursos,

talleres, eventos y actividades en general.

32.- Apoyo a las organizaciones en las etapas de: postulación, presentación y

ejecución de planes, programas y proyectos que las organizaciones territoriales

y funcionales formulen para su desarrollo.

33.- Ejecución de programas de promoción y difusión de las

disposiciones legales vigentes acerca de Juntas de Vecinos y organizaciones

comunitarias en general.

34.- Labores de apoyo técnico para Ideactiva.

35.- Apoyo técnico en programas de fomento productivo hacia los

microempresarios de la comuna.

36.- Análisis técnico y ejecución de programas de detección de

necesidades de capacitación de la fuerza laboral de la comuna.

37.- Análisis técnico y ejecución, de programas de detección de necesidades

de mano de obra en las empresas de la región metropolitana.

38.- Análisis técnico, ejecución y evaluación de programas de manejo de

residuos sólidos que se generan en la comuna.

39.- Apoyo para la postulación, presentación y ejecución de proyectos o

programas sociales con financiamiento externo.

40.- Apoyo, análisis y ejecución técnica en programas de índole sanitario yambiental.

41.- Encuestáje y digitación ficha de protección social.

42.- Realizar labores inherentes a Seguridad Ciudadana del Municipio tales

como: Servicio de Radioperador, Atención de la línea telefónica 800 y Servicios

de seguridad y vigilancia; y otros análogos.

43.- Apoyo, análisis y ejecución técnico para el ingreso, registro y

procesamiento de información específica que requiera Seguridad Ciudadana del

Municipio.

44.- Estudio y elaboración de un plan de seguridad.-

45.- Visitar y encuestar en materias específicas a diferentes grupos

familiares de la comuna, con el propósito de elaborar un diagnóstico de las

necesidades de la población en determinadas materias de índole social, cultural

y económica.

46.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis respecto a la

necesidad de creación de nuevas zonas de áreas verdes y canchas deportivas

de la comuna.

47.- Elaboración de un estudio que permita realizar un análisis, respecto al

impacto social en la comuna, de las áreas verdes y canchas deportivas.

48.- Generar canales de comunicación con las diferentes organizaciones

sociales y comunitarias de la comuna a objeto de conseguir una mayor

participación de la comunidad en la gestión del Municipio.

49.- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Obras Municipales en

materias tales como: obtención de patentes, recepciones finales u otras

análogas, dentro del ámbito de su competencia.

50.- Apoyo técnico y profesional para el ingreso, registro y procesamiento de

información específica que requieran las distintas unidades municipales.

51.- Redacción, diagramación y edición del periódico comunal.

52.- Distribución de correspondencia, folletos, diario comunal, invitaciones u

otro material similar de interés comunal.

53.- Organizar el archivo Fotográfico y audiovisual del municipio y actualizarlo a

través de la creación de una base de datos.

54.- Organizar eventos y otras actividades propias de la función municipal.

55.- Capacitación a organizaciones comunitarias para la realización de planes

de trabajo vecinal.

56.- Estudio, análisis y evaluación de espacios de vía pública destinadas al

Comercio de Ferias libres, con el propósito de racionalizar y hacer un adecuado

uso de dichos espacios.

57.- Apoyo administrativo, técnico y profesional para el fomento productivo dela comuna.

58.-.Redactar los artículos que se publican en la página Web de laMunicipalidad de Estación Central.

59.- Mantención y actualización de la página Web de la municipalidad.

60.- Apoyo técnico para el área Informática Municipal.

61.- Asesorías profesionales en materia legal y jurídica, tales como: informes

en derecho, regularizaciones de inmuebles, juicios y otros similares.

62.- Realización de auditorías en unidades municipales o servicios traspasados.

63.- Creación de bases de datos sectoriales de apoyo a la gestión municipal.

64.- Creación, coordinación, revisión y mantención de los sistemas de

seguridad, tanto internos como externos, para las distintas dependencias

municipales.

65- Apoyo técnico y profesional para la Dirección de Tránsito y Transporte

Público, en tareas inherentes a su función.

66.- Apoyo técnico y profesional para: la Dirección de Desarrollo

Comunitario y sus programas, SECPLA, Administración y Finanzas, Control,

Jurídico, Aseo y Ornato, oficina de Empleo Municipal, unidad de Prevención de

Drogas y otros análogos.

67.- Apoyo a la Unidad de Relaciones Públicas en la promoción y

difusión de las actividades desarrolladas por el Municipio en beneficio de la

Comunidad.

68.- Apoyo técnico para la mantención de Bases de Datosinformáticos de la Municipalidad.

69.- Apoyo técnico para el desarrollo de Recuperación Urbana y difusiónpatrimonial.

70.- Apoyo técnico y profesional para orientado a promover el uso de la

Tecnología de la Información y de las Comunicaciones como instrumento

conducente a mejorar la calidad de los servicios municipales, la participación

ciudadana, la transparencia de la gestión municipal y el acceso a la informática

para todos los vecinos de la comuna.

71.- Determinación de necesidades, diseño de anteproyectos o proyectos de

obras de mejoramiento de equipamiento municipal y comunal.

72.- Análisis, elaboración y revisión de proyectos comunales.

73.- Elaboración de estudios y proyectos de mejoramiento vial, tales como:

rediseño de la vialidad comunal, semaforización, dispositivos de señalización y

otros similares dentro del ámbito de competencia de la Dirección de Tránsito y

Transporte Público.

74.- Estudio y Análisis de riego de las áreas verdes de la comuna y evaluación

del estado en que se encuentran.

75.- Monitores en capacitación para programas sociales de la Dirección de

Desarrollo Comunitario, tales como adulto mayor, mujer, juventud, infancia,

fomento productivo, laboral u otros análogos.

76.- Estudio y diagnóstico de las necesidades de capacitación laboral de

personas desempleadas de la comuna de Estación Central.

77.- Preparación y postulación de proyectos de reinserción laboral de

personas discapacitadas de la comuna. Difusión y orientación sobre

beneficios de la Ley 19.284 Integración social de personas con discapacidad.

78.- A fin de llevar un cronograma de la ejecución técnica de los

planes y programas desarrollados porlas direcciones municipales evaluando

su porcentaje de cumplimiento e informando de ello mensualmente al

señor Alcalde.

79.- Para que elabore un manual de procedimiento que regule las

rutinas administrativas internas de la Dirección deControl relativas al control

presupuestario de ingresos y gastos.

80.- Evaluación de las subvenciones entregadas a las

organizaciones comunitarias de la comuna de Estación Central.

81.- Revisión de los contratos de seguros vigentes tomados

por la Municipalidad de Estación Central, con el fin de verificar sus

vigencias, riesgos cubiertos y deducibles, y determinar sus renovaciones,

ampliaciones o términos.

82.- Refundir y Actualizar textos aprobados de Ordenanzas

Municipales vigentes.

83.- Revisión del estado de los juicios en que la Municipalidad ha

sido parte los años 2001 a 2014 en los Juzgados Civiles, Laborales,

del Crimen, Cortes de Apelaciones y Suprema.

84.- Apoyo Técnico y Coordinación de Proyectos de Financiamiento

Gubernamental, su aplicación y Desarrollo Operativo a nivel Comunal.

85.- Estudio, Análisis y Diseño de la demanda de la población local por los

beneficiados con la política habitacional gubernamental vigente, factibilidad de

aplicación y desarrollo de ella a nivel comunal.

VI. PRESUPUESTO EDUCACION 2016

6.1.- INGRESOS PROYECTADOS 2016

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,792,937

03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12,792,937

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 10,115,437001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 6,488,212

001 SUBVENCION FISCAL MENSUAL 6,094,462002 SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL 393,750

002 OTROS APORTES 3,627,225001 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248 2,006,550002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 1,305,675003 OTROS 315,000

101DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SUGESTION 2,677,500

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 458,640

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIASMEDICAS 366,030

001 REEMBOLSO ART. 4, LEY 19.345 y LEY 19.117, ART. UNICO 44,982

002 RECUPERACIONES ART. 12, LEY Nº 18.196 321,048

99 OTROS 92,610

001DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DEIMPUESTOS 57,881

002 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS VARIOS 34,729

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPÌTAL 22,050

03 De Otras Entidades Públicas 22,050

004 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION 22,050001 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 15,750002 OTROS APORTES 6,300

TOTAL INGRESOS 13,273,627

Tabla 6.1

05.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del Sector Público,

destinados al financiamiento de Gastos Corrientes, relacionados con

la Gestión Educacional.

05.03.003 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a la Subvenciónentregada por el Ministerio de Educación, a los Establecimientos

Educacionales dependientes de esta Municipalidad..

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión: Alanalizar todos los ingresos propios versus los gastos necesarios para

el normal y buen servicio de la administración de la Educación, se

determina un déficit de ingresos, por lo cual la Municipalidad debe

considerar dentro de su presupuesto anual, Transferencias para el

Departamento de Educación, imputándose dicho aporte en la cuenta

presupuestaria municipal 24.03.101, "A Servicios Incorporados a su

Gestión".

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES

08.01.002 Recuperaciones Art. 12, Ley N° 18.196 y Ley Nº 19.117, art.único: Corresponde a los dineros recuperados desde lasinstituciones Previsionales de Salud, por concepto de licencias

médicas debidamente autorizadas por la Compín respectiva.

Se proyectó el valor promedio anual reintegrado del año 2014, así

como también, la recuperación de subsidios por incapacidad laboral,

por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (cuenta

08.01.001)

08.99 Otros: Esta asignación corresponde básicamente a los reintegros por

devoluciones de remuneraciones pagadas en exceso, e imputados

en la cuenta 08.99.002, "Devoluciones y Reintegros Varios".

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITALCorresponde a transferencias no sujetas a la contraprestación de

bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por

parte del Departamento de Educación Municipal.

13.03.004 De la Subsecretaría de Educación: Corresponde a lastransferencias destinada al mejoramiento, mantención y reparación

de los establecimientos municipales de la comuna.

6.2.- GASTOS PROYECTADOS 2016

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016

M $21 GASTOS EN PERSONAL 11,298,298

21 01 PERSONAL DE PLANTA 5,413,808

21 02 PERSONAL A CONTRATA 2,172,803

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 3,711,687

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,133,530

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 6,200

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,575

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 313,764

22 05 SERVICIOS BASICOS 307,650

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 128,685

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 24,397

22 08 SERVICIOS GENERALES 51,956

22 09 ARRIENDOS 44,994

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 221,918

22 12 OTROS GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO 26,391

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 265,875

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 265,875

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,138

24 01 AL SECTOR PRIVADO 8,138

24 01 001 FONDOS DE EMRGENCIA 2,625

24 01 002 PREMIOS Y OTROS 5,513

IMPUTACION DETALLE TOTAL 2016

M $26 OTROS GASTOS CORRIENTES 78,750

26 01 DEVOLUCIONES 55,125

26 02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 23,625

29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 204,487

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 55,125

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS 21,000

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 91,350

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 37,012

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 22,049

31 01 ESTUDIOS BASICOS 8,820

31 01 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,410

31 01 002 CONSULTORIAS 4,410

31 02 PROYECTOS 13,229

31 02 001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,102

31 02 002 CONSULTORIAS 12,127

34 SERVICIO DE LA DEUDA 262,500

34 07 DEUDA FLOTANTE 262,500

TOTAL 13,273,627Tabla 6.2

21 Gastos en Personal

21-01 Personal de Planta; Corresponde a la remuneración de losDocentes, cuya calidad jurídica es de "Titular", que se desempeñan

en los Establecimientos Educacionales municipales de la comuna,

regidos por la Ley N° 19.070 "Estatuto Docente".

Los montos fueron presupuestados de acuerdo a las horas titulares

proyectadas según la dotación docente estimada para el 2015.

21-02 Personal a Contrata: Corresponde a la remuneración del PersonalDocente, con calidad jurídica "Contrata", que se desempeñan en los

Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna , regidos

por las normas de la Ley N° 19.070, "Estatuto Docente". Los montos

fueron presupuestados, considerando un 20 % de las horas titulares

proyectadas según la dotación estimada para el año 2015.

21-03 Otras Remuneraciones: Corresponde a las remuneraciones delPersonal Administrativo y Asistentes de Educación, regidos por las

normas del D.F.L. N° 1 de Julio 31 del 2002, "Código del Trabajo", y

de la Ley N° 19.464 y sus modificaciones posteriores, así como el

personal de Ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOEste ítem considera todos los gastos necesarios para la continuidad

del buen servicio de la Educación Municipal. Para su proyección, se

consideraron los gastos realizados durante la ejecución

presupuestaria del año 2014, de acuerdo al plan de compras 2014,

así como los PME 2014.

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se incluyen las indemnizaciones, vacaciones proporcionales y todos

aquellos montos derivados del término de contrato de aquel personal

dependiente del Departamento de Educación.

26 OTROS GASTOS CORRIENTES

26-01 Devoluciones: Se incluyen las devoluciones por concepto dedescuentos en sueldos a Funcionarios, así como la devolución a

otras personas naturales, y jurídicas públicas.

26.02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad: Sonlos gastos por concepto de pagos como compensación por daños a

las personas o a las propiedades causados por organismos del

Sector Público.

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

En este Subtítulo se consideran todos los bienes de carácter

inventariables para los establecimientos y DAEM.,

31 INICIATIVAS DE INVERSIONCorresponde a los gastos que deba incurrirse para la ejecución de

estudios básicos, proyectos y programas de inversión relacionados

con los establecimientos educacionales municipales, por proyectos

JEC, TP, NEE, etc.

34 SERVICIO DE LA DEUDA: Corresponde a los Pasivos Contingentesestimados al 31 de Diciembre. (Deuda Flotante)