Presupuesto 2014
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DELEGACIÓN CATALUÑA DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN COMPOSTELA DELEGACIÓN IBERICA DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA TOTAL % GASTO TOTAL ANUAL GESTION 17.776,04 2.450,00 32.452,09 36.952,09 36.727,64 126.357,85 8% PERSONAL DE CENTRAL REPERCUTIDO GESTION 7.118,90 0,00 14.237,80 14.237,80 14.237,80 49.832,30 Formación del personal (300 euros por persona contratada) 300,00 1.200,00 300,00 1.200,00 300,00 3.300,00 Mantenimiento de sedes, reparaciones, mejoras… 714,29 2.428,57 2.928,57 3.428,57 9.500,00 Material de oficina y consumibles 385,71 1.371,43 1.571,43 1.371,43 4.700,00 Servicios profesionales independientes: Auditorías, servicio800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 5.600,00 Reprografía: Fotocopias, encuadernaciones… 242,86 485,71 685,71 1.285,71 2.700,00 Reembolso gastos órgano de gobierno: Gastos por asistencia a Juntas Directivas 2.142,86 1.285,71 285,71 985,71 4.700,00 Viajes Nacionales: Desplazamientos realizados para asistir a reuniones de seguimiento de las sedes locales 121,43 642,86 1.342,86 3.642,86 5.750,00 Comunicaciones: Teléfono, Internet, Móviles, Mensajería 2.250,00 1.250,00 4.000,00 4.500,00 3.500,00 15.500,00 Gastos financieros : Comisiones bancarias 57,14 114,29 114,29 414,29 700,00 Cuotas Coordinadoras, plataformas, redes 1.207,14 1.414,29 1.914,29 1.164,29 5.700,00 Provisiones para responsabilidades 292,86 285,71 285,71 511,26 1.375,55 Otros gastos 714,29 1.428,57 3.428,57 1.428,57 7.000,00 Amortizaciones 714,29 1.428,57 1.428,57 1.428,57 5.000,00 Gastos extraordinarios 714,29 1.428,57 1.428,57 1.428,57 5.000,00 OBJ1: PROYECTOS DE COOPERACIÓN 93.034,40 78.396,88 260.633,14 551.381,46 335.737,58 1.319.183,46 78% Personal de cooperación delegaciones 22.979,26 22.979,26 17.856,89 23.427,26 87.242,67 Personal de cooperación repercutido de central 6.155,14 12.310,29 12.310,29 12.310,32 43.086,04 Becas de Estudio 20.000,00 52.000,00 72.000,00 144.000,00 Colonias de Verano y 4º Mundo 0,00 9.000,00 6.000,00 7.000,00 22.000,00 Ayuda humanitaria 5.000,00 10.000,00 15.000,00 Ayuda de emergencia 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 Proyectos África 18.000,00 22.396,88 61.093,59 210.000,00 130.000,00 441.490,47 Proyectos América 8.000,00 8.000,00 84.750,00 100.000,00 100.000,00 300.750,00 Microproyectos África 5.000,00 2.000,00 7.429,28 15.000,00 29.429,28 Microproyectos América 5.000,00 7.000,00 10.000,00 22.000,00 Proyectos Europa 1.500,00 6.000,00 7.500,00 Proyectos Asia 0,00 90.000,00 9.000,00 99.000,00 Proyectos de Sensibilización: Campaña Somos de SED 2013 Programa Pueblo de Dios 2013 Otros 36.000,00 15.000,00 15.785,00 2.000,00 68.785,00 Envíos contenedores y medicinas 0,00 4.000,00 4.000,00 Viajes Internacionales: Evaluación de proyectos y CTM coordinación 1.400,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 9.900,00 OBJ2: EPD Y SENSIBILIZACIÓN 11.605,69 13.500,00 20.878,98 31.152,40 23.534,98 100.572,04 6% Personal Sensibilización 2.872,41 2.872,41 14.745,83 2.928,41 23.419,06 Personal Sensibilización central (30% dpto Comunicación) 3.446,14 6.892,28 6.892,28 6.892,28 24.122,98 Carteles y postales 1.514,29 5.000,00 1.928,57 1.428,57 2.428,57 12.300,00 Videos y CDs unidades didácticas 2.000,00 2.500,00 4.500,00 4.000,00 6.000,00 19.000,00 Unidades didácticas (material impreso) 100,00 Materiales de sensibilización 1.158,57 5.000,00 2.357,14 2.857,14 3.057,14 14.430,00 Boletín y Memoria 614,29 2.228,57 1.228,57 2.228,57 6.300,00 Viajes nacionales para presentación campañas o sensibilización 1.000,00 1.000,00 OBJ3: VOLUNTARIADO 34.215,98 150,00 9.529,55 50.960,56 14.585,55 109.441,65 7% Personal Voluntariado 2.872,41 2.872,41 8.103,42 2.928,41 16.776,65 Gastos voluntariado SEDES 542,86 685,71 2.285,71 785,71 4.300,00 Residencias y jornadas de formación 3.285,71 571,43 571,43 7.071,43 11.500,00 Seguros 15,00 150,00 400,00 2.000,00 2.565,00 Ayuda a voluntarios 2.500,00 1.800,00 4.300,00 Viajes internacionales 25.000,00 5.000,00 40.000,00 70.000,00 Proyectos de voluntariado y acción social en España 0,00 Viajes nacionales para organización y formación de los CTM o grupos de voluntariado Captación de fondos 0,00 15.000,00 100,00 0,00 10.000,00 25.100,00 1% Gastos necesarios para la realización de campañas de capta0,00 15.000,00 100,00 0,00 10.000,00 25.100,00 TOTAL GASTOS DELEGACION 156.632,12 109.496,88 323.593,75 670.446,50 420.585,74 1.680.755,00 100% DETALLE DE LOS GASTOS
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Presupuesto de la ONGD SED para el año 2014
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DELEGACIÓN CATALUÑA
DELEGACIÓN CENTRAL
DELEGACIÓN COMPOSTELA
DELEGACIÓN IBERICA
DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA TOTAL %
GASTO TOTAL ANUAL
GESTION 17.776,04 2.450,00 32.452,09 36.952,09 36.727,64 126.357,85 8%PERSONAL DE CENTRAL REPERCUTIDO GESTION 7.118,90 0,00 14.237,80 14.237,80 14.237,80 49.832,30Formación del personal (300 euros por persona contratada) 300,00 1.200,00 300,00 1.200,00 300,00 3.300,00Mantenimiento de sedes, reparaciones, mejoras… 714,29 2.428,57 2.928,57 3.428,57 9.500,00Material de oficina y consumibles 385,71 1.371,43 1.571,43 1.371,43 4.700,00Servicios profesionales independientes: Auditorías, servicios 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 5.600,00Reprografía: Fotocopias, encuadernaciones… 242,86 485,71 685,71 1.285,71 2.700,00Reembolso gastos órgano de gobierno: Gastos por asistencia a Juntas Directivas 2.142,86 1.285,71 285,71 985,71 4.700,00Viajes Nacionales: Desplazamientos realizados para asistir a reuniones de seguimiento de las sedes locales 121,43 642,86 1.342,86 3.642,86 5.750,00Comunicaciones: Teléfono, Internet, Móviles, Mensajería 2.250,00 1.250,00 4.000,00 4.500,00 3.500,00 15.500,00Gastos financieros : Comisiones bancarias 57,14 114,29 114,29 414,29 700,00Cuotas Coordinadoras, plataformas, redes 1.207,14 1.414,29 1.914,29 1.164,29 5.700,00Provisiones para responsabilidades 292,86 285,71 285,71 511,26 1.375,55Otros gastos 714,29 1.428,57 3.428,57 1.428,57 7.000,00Amortizaciones 714,29 1.428,57 1.428,57 1.428,57 5.000,00Gastos extraordinarios 714,29 1.428,57 1.428,57 1.428,57 5.000,00OBJ1: PROYECTOS DE COOPERACIÓN 93.034,40 78.396,88 260.633,14 551.381,46 335.737,58 1.319.183,46 78%Personal de cooperación delegaciones 22.979,26 22.979,26 17.856,89 23.427,26 87.242,67Personal de cooperación repercutido de central 6.155,14 12.310,29 12.310,29 12.310,32 43.086,04Becas de Estudio 20.000,00 52.000,00 72.000,00 144.000,00Colonias de Verano y 4º Mundo 0,00 9.000,00 6.000,00 7.000,00 22.000,00Ayuda humanitaria 5.000,00 10.000,00 15.000,00Ayuda de emergencia 0,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00Proyectos África 18.000,00 22.396,88 61.093,59 210.000,00 130.000,00 441.490,47Proyectos América 8.000,00 8.000,00 84.750,00 100.000,00 100.000,00 300.750,00Microproyectos África 5.000,00 2.000,00 7.429,28 15.000,00 29.429,28Microproyectos América 5.000,00 7.000,00 10.000,00 22.000,00Proyectos Europa 1.500,00 6.000,00 7.500,00Proyectos Asia 0,00 90.000,00 9.000,00 99.000,00Proyectos de Sensibilización: Campaña Somos de SED 2013 Programa Pueblo de Dios 2013 Otros 36.000,00 15.000,00 15.785,00 2.000,00 68.785,00Envíos contenedores y medicinas 0,00 4.000,00 4.000,00Viajes Internacionales: Evaluación de proyectos y CTM coordinación 1.400,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 9.900,00OBJ2: EPD Y SENSIBILIZACIÓN 11.605,69 13.500,00 20.878,98 31.152,40 23.534,98 100.572,04 6%Personal Sensibilización 2.872,41 2.872,41 14.745,83 2.928,41 23.419,06Personal Sensibilización central (30% dpto Comunicación) 3.446,14 6.892,28 6.892,28 6.892,28 24.122,98Carteles y postales 1.514,29 5.000,00 1.928,57 1.428,57 2.428,57 12.300,00Videos y CDs unidades didácticas 2.000,00 2.500,00 4.500,00 4.000,00 6.000,00 19.000,00Unidades didácticas (material impreso) 100,00Materiales de sensibilización 1.158,57 5.000,00 2.357,14 2.857,14 3.057,14 14.430,00Boletín y Memoria 614,29 2.228,57 1.228,57 2.228,57 6.300,00Viajes nacionales para presentación campañas o sensibilización 1.000,00 1.000,00OBJ3: VOLUNTARIADO 34.215,98 150,00 9.529,55 50.960,56 14.585,55 109.441,65 7%Personal Voluntariado 2.872,41 2.872,41 8.103,42 2.928,41 16.776,65Gastos voluntariado SEDES 542,86 685,71 2.285,71 785,71 4.300,00Residencias y jornadas de formación 3.285,71 571,43 571,43 7.071,43 11.500,00Seguros 15,00 150,00 400,00 2.000,00 2.565,00Ayuda a voluntarios 2.500,00 1.800,00 4.300,00Viajes internacionales 25.000,00 5.000,00 40.000,00 70.000,00Proyectos de voluntariado y acción social en España 0,00Viajes nacionales para organización y formación de los CTM o grupos de voluntariadoCaptación de fondos 0,00 15.000,00 100,00 0,00 10.000,00 25.100,00 1%Gastos necesarios para la realización de campañas de captac 0,00 15.000,00 100,00 0,00 10.000,00 25.100,00TOTAL GASTOS DELEGACION 156.632,12 109.496,88 323.593,75 670.446,50 420.585,74 1.680.755,00 100%
DETALLE DE LOS GASTOS
DELEGACIÓN CATALUÑA
DELEGACIÓN CENTRAL
DELEGACIÓN COMPOSTELA
DELEGACIÓN IBERICA
DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA TOTAL
INGRESO ANUAL PRESUPUESTAD
INGRESO ANUAL
Cuotas de Socios 2.371,88 2.371,88 4.743,75 4.743,75 4.743,75 18.975,01Campaña grano de Arena 11.875,00 11.875,00 23.750,00 23.750,00 23.750,00 95.000,00Campaña Somos de SED 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 63.000,00Campaña Mira 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00Campaña colegial 45.185,24 120.000,00 120.000,00 130.785,74 415.970,98Entidades Privadas 17.000,00 21.000,00 20.000,00 145.000,00 67.000,00 270.000,00Entidades Públicas 22.000,00 100.000,00 256.202,75 70.000,00 448.202,75Colaboradores particulares 24.000,00 42.000,00 30.000,00 40.000,00 60.556,25 196.556,25Servicios prestados 200,00 500,00 50,00 750,00Ingresos financieros 1.200,00 1.200,00Otros colaboradores 500,00 800,00 1.300,00Ingresos extraordinarios 100,00 100,00Ingresos CTM 28.000,00 5.000,00 40.000,00 40.000,00 113.000,00Ingresos BBC 500,00 200,00 1.000,00 4.000,00 5.700,00Ingresos campañas captación de fondos: Venta libros Cuentos 3.000,00 12.000,00 15.000,00Ingresos campaña venta libros India 20.000,00 20.000,00
TOTAL INGRESOS 156.632,12 109.496,88 323.593,75 670.446,50 420.585,74 1.680.755,00TOTAL GASTOS 156.632,12 109.496,88 323.593,75 670.446,50 420.585,74 1.680.755,00DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETALLE DE LOS INGRESOS
