PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECTOR · PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECTOR ... -...

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PRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SECTORSECTORSUSTENTACISUSTENTACIÓÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008N DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

Jorge del Castillo GálvezPresidente del Consejo de Ministros

Lima, Noviembre de 2007

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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

RETOS Y DESAFIOS EN EL MARCO DEL

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL DE LA

PCM 2007 – 2011

PRESUPUESTO – SECTOR

PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS PERTENECIENTES

AL SECTOR

ESTRUCTURA DE LA SUSTENTACIESTRUCTURA DE LA SUSTENTACIÓÓNN


3

VISIVISIÓÓN, MISIN, MISIÓÓN, FUNCIONES Y N, FUNCIONES Y

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL SECTORN DEL SECTOR


4

VISIVISIÓÓNN


La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por el liderazgo de su gestión, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del país con buena gobernabilidad, inclusión social y ética, como valores esenciales de su actividad.

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MISIMISIÓÓNN

La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula la política general del Gobierno de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo sostenible del país con democracia, equidad y justicia social.


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ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DE LA PCMN DE LA PCMPresidente del Consejo

de MinistrosCIAS/CIAEF

Despacho Presidencial

DEVIDA

INDECI

INDECOPI

INEI

CONAM

COSEP

ESAP

CGBVP

Organismos Públicos Descent

SUNASS

OSITRAN

CCV

CNC

DINI

IRTP

MCLCP

FORSUR

Comisiones y Consejos

OSINERGMIN

OSIPTEL

CEPLAN

CNPADBPProcuraduría Publica Dirección Nac. Técnica de

Demarcación Territorial

Oficina General de Administración

Of. General de Planeam.yPresupuesto

Of. General de Asesoría Jurídica

Secretaria General

Oficina de Prensa e Imagen InstitucionalOficina de Prensa e Imagen Institucional

Oficina de Control InstitucionalOficina de Control Institucional

Secretaria de Coordinación

Secretaria de Gestión Pública

CMAN-CR

Fondo FFA-PN.

Fondo para la Igualdad

SIERRA EXPORTADORA Secretaria de Descentralización

Of. Nac. De Gobierno Electrónico e informática

Oficina General de Comunicaciones

Of. Nacional Anticorrupción

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PRINCIPALES FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES

Realizar el monitoreo de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo.Promover la mejora de la gestión pública, perfeccionando la organización de las entidades públicas, la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestión del empleo público.Dirigir y conducir el proceso de descentralización.Coordinar acciones con el Poder Legislativo, con los organismos constitucionales autónomos y con las entidades y comisiones del Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional.Promover y participar activamente en el diálogo y concertación con la sociedad.


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RETOS Y DESAFIOS DE LA PCM RETOS Y DESAFIOS DE LA PCM

EN EL MARCO DELEN EL MARCO DEL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SECTORIAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SECTORIAL

2007 2007 -- 20112011


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Retos y DesafRetos y Desafííos os

Conducir la Política de Descentralización

• Asegurando las transferencias de funciones, competencias y recursos a los Gobiernos Regionales.

• Promoviendo las Juntas de Coordinación Inter-regional y la constitución de la Región Piloto.

• Fomentando el desarrollo de capacidades para la gestión, en el marco de la descentralización.


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Conducir la Política de Modernización del Estado

• Impulsando la simplificación administrativa.

• Reordenando las organizaciones del Estado de acuerdo a la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

• Desarrollando el portal de servicios al ciudadano.

• Acercando a las entidades reguladoras de servicios públicos de telecomunicaciones, energía y minas, saneamiento e Indecopi a los ciudadanos.


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Conducir la Política de Competitividad y Desarrollo Sostenible

• Promoviendo el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad.

• Identificando y promoviendo cadenas productivas de mayor importancia para la inserción exitosa de los productos nacionales en el mercado internacional.

• Conduciendo la Política Ambiental.


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Conducir la Política Social hacia la equidad y la inclusión social

• Impulsando políticas y estrategias de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social y económico en el país.

• Desarrollando la “Estrategia Nacional CRECER”, como una respuesta a la falta de eficacia y efectividad de los diversos programas y proyectos orientados a reducir la desnutrición en el país.

• Fortaleciendo el “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS”


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2005

22,550 HOGARES

70 DISTRITOS

4 DEPARTAMENTOS

2005

22,550 HOGARES

70 DISTRITOS

4 DEPARTAMENTOS

3,030HOGARES

9,258HOGARES

7,809HOGARES

2,453HOGARES

ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón del programa JUNTOS 2005n del programa JUNTOS 2005

2005

14

20,956HOGARES

27,074HOGARES

30,797HOGARES

33,709HOGARES

6,638HOGARES

13,678HOGARES

13,630HOGARES

4,854HOGARES

7,888HOGARES


2006

159,224 HOGARES

320 DISTRITOS

9 DEPARTAMENTOS

2006

159,224 HOGARES

320 DISTRITOS

9 DEPARTAMENTOS

20062005

15

571HOGARES

23,624HOGARES

9,932HOGARES

21,760HOGARES

44,330HOGARES

21,250HOGARES

34,561HOGARES

59,731HOGARES

2,185HOGARES

19,114HOGARES

*

30,532HOGARES

33,989HOGARES

18,105HOGARES

* Octubre: distrito de Torres Causana, 350 hogares aprox.


2007

319,684 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS

2007

319,684 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS

16

15,868HOGARES

27,178HOGARES

20,409HOGARES

40,631HOGARES

59,135HOGARES

35,794HOGARES

54,292HOGARES

100,118HOGARES

4,788HOGARES

30,370HOGARES

17,109HOGARES

35,976HOGARES

40,132HOGARES

40,595HOGARES


2008

522,295 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS(Incluye expansión en

cada Distrito, por Estrategia CRECER)

2008

522,295 HOGARES

638 DISTRITOS

14 DEPARTAMENTOS(Incluye expansión en

cada Distrito, por Estrategia CRECER)

20062005

2007

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Desarrollar estrategias para la Buena Gobernabilidad

• Fortaleciendo la comunicación social, el diálogo y la prevención de conflictos.

• Desarrollando el Plan Integral de Reparaciones.

• Desarrollando la Política Anticorrupción.

• Desarrollando estrategias de lucha contra las drogas.

• Impulsando la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por el sismo del 15 de Agosto.


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440 COMUNIDADES CON MUY ALTA AFECTACIÓN EN 10 DEPARTAMENTOS

UCAYALI

PASCO

CUSCO

APURIMAC

PUNO HUANUCO

SAN MARTIN

JUNIN

HUANCAVELICA

AYACUCHO

ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón 2007n 2007programa de Reparaciones Colectivasprograma de Reparaciones Colectivas

2007

19

UCAYALI

PASCO

CUSCO

APURIMAC

PUNO HUANUCO

SAN MARTIN

JUNIN

HUANCAVELICA

AYACUCHO

500 COMUNIDADES CON RANGO DE AFECTACION MUY ALTA, ALTA Y MEDIA EN 15 DEPARTAMENTOS

ANCASH

LA LIBERTAD

CAJAMARCA

PIURA

LIMA PROV.

ÁÁmbito de intervencimbito de intervencióón 2008n 2008programa de Reparaciones Colectivasprograma de Reparaciones Colectivas

20072008

20

PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL

SECTORSECTOR


2121

TOTAL SECTOR

S/. 1,592,898S/. 1,592,898


ESTRUCTURA PRESUPUESTAL ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL SECTOR PCM: 15 Pliegos DEL SECTOR PCM: 15 Pliegos

PresupuestariosPresupuestarios(En Miles de Nuevos Soles)

ORGANISMOS REGULADORES

S/. 254,596 (16%)

PRESIDENCIA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSCONSEJO DE MINISTROS

S/. 901,147 (57%)

U.E.-003 (SECR. GENERAL)103,428

SUNASS14,691

OSITRAN18,994

OSINERGMIN183,411

OSIPTEL37,500

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

S/. 437,155 (27%)

U.E.-008 (PMDE)45,714

U.E.-009 (PAMC)14,729

U.E.-010 (JUNTOS) 706,350

DESPACHO PRESIDENCIAL DESPACHO PRESIDENCIAL 2222,340

DNI DNI 4242,052

INDECOPI 51INDECOPI 51,885

S. EXPORTADORA S. EXPORTADORA 1313,000

CONAM CONAM 17,417

IRTP 55,IRTP 55,184

INEI 72INEI 72,090

DEVIDA 75DEVIDA 75,301

INDECI 40INDECI 40,050

CGBVP CGBVP 4747,836(Expresado en Miles de Nuevos Soles)

U.E.-012 (CyT) 30,925

Incluye 40 millones del PIR

Incluye 40 millones del PIR

OF. NAC. ANTICORRUPCIÓN 0

U.E.-014 (FORSUR) 0

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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

(*) - Los presupuestos de: CNJ, CND e INDEPA se encuentran fusionados en el MINEDU,

PCM y MIMDES, respectivamente.- El incremento del Presupuesto se debe fundamentalmente, a la asignación para el

Programa Juntos y del Plan Integral de Reparaciones PIR.


DETALLE AÑOS

2004 2005 2006 2007* 2008

Total 669,984 740,840 1,032,302 1,204,571 1,592,898 Nº de Pliegos 19 21 17 17 15Variación % 0% 11% 39% 17% 32%

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PLIEGOSPLIEGOSFUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTALSECTORRECURSOS

ORDINARIOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

CREDITOEXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PCM 834,375 66,771 901,147

INEI 69,483 997 1,610 72,090

INDECI 37,050 3,000 40,050

CONAM 15,075 2,342 17,417

DINI 42,050 2.1 42,052

DESPACHOPRESIDENCIAL 22,325 15 22,340

DEVIDA 67,425 7,876 75,301

SIERRAEXPORTADORA 13,000 13,000

CGBVP 46,155 1,147 534 47,836

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



continúa…

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PLIEGOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTAL

SECTORRECURSOSORDINARIOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

CREDITOEXTERNO

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

IRTP 29,703 9,715 15,766 55,184

INDECOPI 2,299 49,586 51,885

OSIPTEL 37,500 37,500

OSINERG 183,411 183,411

SUNASS 14,691 14,691

OSITRAN 18,994 18,994

TOTAL TOTAL 1.178,940 319,058 82,538 12,362 1,592,898

PORCENTAJEPORCENTAJE 74,01% 20,03% 5,18% 0,78% 100%

PRESUPUESTO DEL SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en miles de Nuevos Soles)


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PRESUPUESTO DEL SECTOR SEGÚN CATEGORIA DE GASTO(Expresado en miles de Nuevos Soles)

PLIEGOSGASTO

CORRIENTESGASTOS DECAPITAL (*)

SERVICIO DE LADEUDA TOTAL

PCM 763,778 137,368 901,147 DESPACHOPRESIDENCIAL 22,190 150 22,340 SIERRA EXPORTADORA 12,833 167 13,000

DEVIDA 58,194 17,108 75,301

DINI 41,250 802 42,052

INDECI 39,814 235 40,050

INDECOPI 42,214 9,671 51,885

INEI 28,314 43,776 72,090

CONAM 17,417 17,417

(*) Incluye contrapartida de proyectos de inversión pública

Continúa …


Incluye 706 millones de JUNTOS

Incluye 706 millones de JUNTOS

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PLIEGOS GASTOSCORRIENTES

GASTOS DECAPITAL (*)

SERVICIO DELA DEUDA TOTAL

IRTP 34,893 20,291 55,184

OSITRAN 18,232 762 18,994

OSIPTEL 35,927 873 700 37,500

OSINERG 178,862 4,549 183,411

SUNASS 14,503 188 14,691

TOTAL 1,350,812 241,345 700 1,592,898

(*) Incluye contrapartida de proyectos de inversión pública

PRESUPUESTO DEL SECTOR SEGÚN CATEGORIA DE GASTO(Expresado en miles de Nuevos Soles)


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PRESUPUESTO 2007 – SECTOR PCMPRESUPUESTO 2008 – SECTOR PCM

LINEAS DE ACCILINEAS DE ACCIÓÓN Y N Y PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS

PERTENECIENTES AL SECTORPERTENECIENTES AL SECTOR

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PLIEGO 001PLIEGO 001

PRESIDENCIA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROSCONSEJO DE MINISTROS

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Orientada a impulsar una gestión pública transparente, participativa, coordinada y eficiente. Se viene priorizando la simplificación administrativa, como medio eficaz de acercamiento al ciudadano.


Líneas de Acción

Asumida como una reforma democrática que entrega a los pueblos y a sus líderes la decisión y el derecho a la ejecución de actividades y obras, así como la selección de sus equipos de trabajo.

Descentralización

Modernización del Estado:

Competitividad y Desarrollo Sostenible:Buscando la inserción exitosa del Perú en el mercado global, se viene impulsando el desarrollo del Plan Nacional de Competitividad.

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Orientada a generar condiciones para facilitar el acceso de la población en situación de pobreza al ejercicio de sus derechos fundamentales de identidad, salud y nutrición, educación, y trabajo digno.


Líneas de Acción

Equidad e Inclusión Social

Buena GobernabilidadPromueve medidas orientadas a facilitar las buenas relaciones entre los poderes del Estado, los niveles de gobierno y entre el Estado y la sociedad.

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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTODISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSegún Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento

(Expresado en Miles de Nuevos Soles)


INGRESOS SEGÚN FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL SECRETARIA GENERAL -

PCMPMDE UC-

PAMCCIENCIA Y

TECNOLOGIA JUNTOS

Recursos Ordinarios 103.429 13.714 2.358 8.525 706.350 834.376

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 32.000 12.371 22.400 66.771

TOTAL 103.429 * 45.714 14.729 30.925 706.350 901.147

(*) Incluye S/. 40,000,000 del Plan Integral de Reparaciones -PIR

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DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTODISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSegún Unidad Ejecutora y Grupo Genérico de Gasto



CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO

SECRETARIA GENERAL -

PCMPMDE UC-PAMC

CIENCIA Y TECNOLOG

IAJUNTOS TOTAL

I. GASTOS CORRIENTES 63.429 - - - 700.350 763.779

1. Personal y Obligaciones Sociales 20.011 20.011

2. Obligaciones Previsionales 3.351 3.351

3. Bienes y Servicios 38.609 68.446 107.055

4. Otros Gastos Corrientes 1.458 631.904 633.362

II. GASTOS DE CAPITAL 40.000 45.714 14.729 30.925 6.000 137.368

5. Inversiones - 45.714 14.729 30.925 91.368

6. Inversiones Financieras -

7. Otros Gastos de Capital 40.000 6.000 46.000

TOTAL 103.429 45.714 14.729 30.925 706.350 901.147

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO PCMDEL PLIEGO PCM

U.E. 009PAMC

2%

U.E. 003 SECRETARIA GENERAL

12%

U.E. 008 PMDE5%

U.E. 010 JUNTOS78%

U.E. 012 CyT3%

TOTAL PLIEGOS/. 901’146,548TOTAL PLIEGOTOTAL PLIEGOS/. 901S/. 901’’146,548146,548

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COMPARATIVO PRESUPUESTAL UE 003 RESPECTO COMPARATIVO PRESUPUESTAL UE 003 RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCMAL PRESUPUESTO DEL SECTOR PCM


U.EU.E. 003 . 003 -- SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL

S/. 103,429

PRESUPUESTO TOTAL DEL SECTORPRESUPUESTO TOTAL DEL SECTORSIN SIN U.EU.E. 003. 003

S/. 1,489,469

6.5%

93.5%

TOTAL SECTORS/. 1,592,898

TOTAL SECTORTOTAL SECTORS/. 1,592,898S/. 1,592,898

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ORGANISMOS PORGANISMOS PÚÚBLICOS BLICOS

DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS A LA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MINISTROS MINISTROS –– PCM.PCM.


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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)(INEI)

SECTOR 01 PCMPLIEGO 002

Producir y difundir información estadística oportuna en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnica común, procesada adecuadamente para la toma de decisiones .

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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INEIINEISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto

Por Toda Fuente de Financiamiento


PLIEGO 002PLIEGO 002 (INEI)(INEI)

GRUPO GENERICO MILES S/.

GASTOS CORRIENTES 28,314

1. Personal y Obligaciones Sociales 10,655

2. Obligaciones Previsionales 4,016

3. Bienes y Servicios 11,729

4. Otros Gastos Corrientes 1,914

GASTOS DE CAPITAL 43,776

5. Inversiones 43,432


7. Otros Gastos de Capital 344

TOTAL 72,090

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PLIEGO 006PLIEGO 006INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL(INDECI)(INDECI)

Regir y conducir el Sistema Nacional de Defensa Civil, formulando y promoviendo la implementación de políticas, normas, planes y programas para la prevención y atención de desastres, con la participación de autoridades y población; a fin de proteger la vida y el patrimonio, y contribuir al desarrollo sostenible del país.


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INDECIINDECISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 006PLIEGO 006 (INDECI)(INDECI)




2. Obligaciones Previsionales 439


4. Otros Gastos Corrientes 220

GASTOS DE CAPITAL 235

5. Inversiones 0

6. Inversiones Financieras 0


TOTAL 40,050

40


PLIEGO 007PLIEGO 007CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE(CONAM)(CONAM)

Dirigir, planificar, promover, coordinar, normar, regular y supervisar, el cumplimiento de las políticas, derechos y obligaciones ambientales; la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad; sancionar el cumplimiento de normas ambientales, dirimir y solucionar controversias en materia ambiental, así como promover la inversión y el uso de tecnología, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpias


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- CONAMCONAMSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 007PLIEGO 007 (CONAM)(CONAM)




2. Obligaciones Previsionales -



GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones -


7. Otros Gastos de Capital -

TOTAL 17,417

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PLIEGO 010PLIEGO 010DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA(DINI)(DINI)

Producir inteligencia estratégica y ejecutar medidas de contrainteligencia en los campos no militares; así como dirigir, coordinar, centralizar, integrar, procesar y difundir la inteligencia que le proveen obligatoriamente todos los componentes del SINA, para el proceso de toma de decisiones del Presidente de la República y del Consejo de Ministros en materia de seguridad nacional.


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DINIDINISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 010PLIEGO 010 (DINI)(DINI)




2. Obligaciones Previsionales -




5. Inversiones -



TOTAL 42,052

44


PLIEGO 011PLIEGO 011DESPACHO PRESIDENCIAL (DP)(DP)

Proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere el Presidente de la República, para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe del Estado.


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DPDPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 011PLIEGO 011 (DP)(DP)




2. Obligaciones Previsionales 49,272


4. Otros gastos Corrientes 2,564


5. Inversiones -



TOTAL 22,340

46


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– DPDP


Evolución del Presupuesto del Pliego 011 Despacho Presidencial


37,547 37,16239,660 39,254 38,559

22,021 22,340

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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PLIEGO 012PLIEGO 012COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS(DEVIDA)(DEVIDA)

Coordinar, promover, planificar, monitorear y evaluar los programas y actividades contenidos en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y sus actualizaciones anuales, en su calidad de organismo rector que diseña y conduce la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, el Consumo Ilegal de Drogas Tóxicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del país.


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- DEVIDADEVIDASegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 012PLIEGO 012 (DEVIDA)(DEVIDA)










7. Otros Gastos de Capital 1,910

TOTAL 75,301

49


PLIEGO 018PLIEGO 018SIERRA EXPORTADORA

Promover, fomentar y desarrollar actividades económicas productivas en la sierra, que permitan a los productores articularse competitivamente a mercados nacionales e internacionales


50


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– SIERRA EXPORTADORASIERRA EXPORTADORASegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 018PLIEGO 018 (SIERRA EXPORTADORA)(SIERRA EXPORTADORA)



1. Personal y Obligaciones Sociales 0





5. Inversiones 0



TOTAL 13,000

51


PLIEGO 070PLIEGO 070CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ (CGBVP)(CGBVP)

Autoridad competente en materia de prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina.


52


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- CGBVPCGBVPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 070PLIEGO 070 (CGBVP)(CGBVP)











TOTAL 47,836

53


PLIEGO 116PLIEGO 116INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ (IRTP)(IRTP)

Desarrollar actividades de comunicación que contribuyan a difundir cultura, valores, sano esparcimiento, e información veraz , plural, responsable y objetiva, promoviendo la identidad nacional y la imagen internacional del Perú.


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- IRTPIRTPSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 116PLIEGO 116 (IRTP)(IRTP)











TOTAL 55,184

55


PLIEGO 183PLIEGO 183INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)(INDECOPI)

Promover y garantizar la leal competencia, los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual, propiciando un buen el buen funcionamiento del mercado, a través de la excelencia y calidad de su personal


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PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- INDECOPIINDECOPISegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 183PLIEGO 183 (INDECOPI)(INDECOPI)











TOTAL 51,885

57


PLIEGO 019PLIEGO 019ORGANISMO SUPERIOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL)(OSIPTEL)

Es el ente regulador y supervisor que promueve el desarrollo de las telecomunicaciones, integrando al país en un marco de competencia e inclusión y protegiendo los derechos de los usuarios.


58


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- OSIPTELOSIPTELSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 019PLIEGO 019 (OSIPTEL)(OSIPTEL)








5. Inversiones 0



SERVICIO DE LA DEUDA 700

8. Deuda Interna 0

9. Deuda Externa 700

TOTAL 37,500

59


PLIEGO 020PLIEGO 020ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERGMIN)(OSINERGMIN)

Supervisar el correcto abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de electricidad y gas natural, e impulsar el desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y transparencia.


60


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– OSINERGMINOSINERGMINSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 020PLIEGO 020 (OSINERGMIN)(OSINERGMIN)








5. Inversiones 0



TOTAL 183,411183,411








5. Inversiones 0



TOTAL 183,411

61


PLIEGO 021PLIEGO 021SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO (SUNASS)(SUNASS)

Normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento, así como resolver los conflictos derivados de éstos, dentro del ámbito de su competencia, actuando con imparcialidad y autonomía.


62


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- SUNASSSUNASSSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 021PLIEGO 021 (SUNASS)(SUNASS)








5. Inversiones 0



TOTAL 14,691

63


PLIEGO 022PLIEGO 022ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERION EN INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO (OSITRAN)(OSITRAN)

Regular la conducta y condiciones de acceso en los sectores donde operan las Entidades Prestadoras, supervisando la ejecución de los contratos de concesión, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, de los inversionistas y del Estado, a fin de garantizar la eficiencia en la explotación de la infraestructura de Transporte de Uso Público .


64


PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 -- OSITRANOSITRANSegún Categoría y Grupo Genérico de Gasto



PLIEGO 022PLIEGO 022 (OSITRAN)(OSITRAN)








5. Inversiones 0



TOTAL 18,994

65


COMPARATIVO PRESUPUESTAL

DEL SECTOR PCMDEL SECTOR PCM

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE LA REPLA REPÚÚBLICABLICA

6666


COMPARATIVO PRESUPUESTAL SECTOR PCM RESPECTO AL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA


PRESUPUESTO SECTOR PCMS/. 1,592,898

2%

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA SIN SECTOR PCM

S/. 69,456,88998%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPUBLICA S/. 71’049,786

PRESUPUESTO TOTAL DE LA REPUBLICA S/. 71’049,786


67

DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA PARA ORGANOS QUE AL 1ºDE ENERO DEL AÑO FISCAL 2008 NO CUENTAN CON RECURSOS

( Consolidado en Nuevos Soles )DEMANDA ADICIONAL - UNIDADES

ORGANICAS TOTAL1. Personal y Obligaciones

Sociales

3. Bienes y Servicios

7. Otros Gastos de Capital

TOTAL 23,861,501 1,000,000 22,701,653 159,848

Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS 2,237,019 - 2,189,171 47,848

Consejo de Reparaciones 7,378,258 - 7,278,258 100,000

Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional - CMAN

3,000,000 - 2,988,000 12,000

Unidad de Prevención de Conflictos 3,000,000 1,000,000 2,000,000 -

Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007 - FORSUR

3,000,000 - 3,000,000

Oficina Nacional de Anticorrupción 4,000,000 - 4,000,000

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad 1,246,224 - 1,246,224 -

68


Muchas GraciasMuchas Gracias


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