Presentacion uai
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EL CONTROL GUBERNAMENTAL COMOGARANTÍA DE POLÍTICAS EFICIENTES
CONTROL INTERNO – AUDITORÍA INTERNA
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SIGEN
Define el “Deber Ser”
Órgano
•Normativo•Supervisión•Coordinación
Sistema de Control Interno
UAI´s Jurisdicciones y entidades dependientes del PEN
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Sistema de Control Interno
SIGEN UAI
CoordinaciónTécnica
AutoridadSuperior
ResponsableJerárquico
InformesInformes
Vinculación entre sus integrantes
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SIGEN AutoridadSuperior
Objetivos de Control
OBJETIVO COMÚN
UAI
Coordinación Técnica Depen
denc
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uica
Inde
pend
encia
de Cr
iterio
s
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AutoridadSuperior
UAI
Responsabilidad:
•Mantenimiento del sistema decontrol interno:
Instrumentos de ControlPrevio y PosteriorReglamentosManuales de Procedimiento
Opinión previa para aprobary/o modificar
Responsable del Control Interno
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Control Interno
•Eficacia y eficiencia de las operaciones•Confiabilidad de la información•Cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas
Plan de organización, y el conjunto de planes, procedimientos y otras medidas tendientes a ofrecer una garantía razonable de cumplimiento de los objetivos incluidos en las siguientes categorías:
Cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a laGestión e integrados a los procesos básicos de la misma:
•Planificación•Ejecución•Supervisión
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EvaluaciónDe
Riesgo
InformaciónY
ComunicaciónSupervisión
ActividadesDe
Control
AmbienteDe
Control
ControlInterno
Marco Integrado de Control
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Plan de organización
•Distribución de cargos•Responsabilidades de cada agente, directivo o nivel de conducción intermedia, en cada paso, fase o etapa
Control por oposición de intereses
•Automático•Simultáneo•Concomitante
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Reglamentos Emanados de la Autoridad Superior
•Establecen criterios o políticas del ente o jurisdicción•Fijan los limites de acción de cada sector •Manual de Procedimientos
Contribución a la tarea de la UAI
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Auditoría Interna Servicio a toda la organización
Examen posterior de actividadesfinancieras y administrativas
Desligada de operacionessujetas a su examen
Principio Gral.: “ex-post”Excepcionalmente: “ex-ante” o concomitante No obsta la actividad
administrativa
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SindicaturaGeneralINSSJP
UAI
UAP
GAJ – Coordinación
Facultad deFarmacia yBioquímica
UAEP
UFI - PAMI
ÓrganoEjecutivo
DeGobierno
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Sindicatura General del INSSJP
Decreto N° 2/2004 y Ley N° 19032
• Fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios• Emite dictamen sobre memoria, balance, etc.• Informa a los organismos de control externo s/ las observaciones
planteadas ante el OEG, sin respuesta satisfactoria.• Fiscaliza el cumplimiento de las funciones que la Ley 19032 le
confiere al OEG y a las UGL´s.
Sus facultades no implican limitación alguna a aquellas que poseen los organismos de control previstos en la Ley N° 24156.
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UFI - PAMI
Creada mediante Resolución P.G.N. N° 155/04 en concordancia con el convenio de cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal y el INSSJP.
Objetivo principal:
• Detectar irregularidades que puedan constituir ilícitos dentro del ámbito de actuación del INSSJP
• Presentar las denuncias penales que resulten pertinentes• Colaborar con los Sres. Jueces y Fiscales Federales, Nacionales y
Provinciales en el seguimiento de dichas denuncias • Asesorar al Instituto en la implementación de políticas y
programas preventivos de hechos que puedan constituir ilícitos.
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UNIDAD DE AUDITORÍA PRESTACIONAL
Responsabilidad primaria:
Control y fiscalización de las prestaciones médicas y sociales, aplicando normas de control y procedimientos tendientes a evaluar los resultados obtenidos a fin de recomendar la implantación de medidas correctivas e indicar las sanciones pertinentes.
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UAEP
• Diseña métodos de validación estadística, definiendo los valores de variables aceptables.
• Diseña y mantiene los indicadores de gestión, desarrollando el tablero de control, la operación del mismo y su evaluación.
• Consolida y propone a la máxima autoridad las normas y manuales de procedimiento, con la participación de las áreas involucradas.
• Realiza el seguimiento del comportamiento de los prestadores.
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GAJ - Coordinación
Funciones de control y supervisión:
• Supervisa el cumplimiento de las estrategias jurídicas
• Control de gestión de los equipos de trabajo
• Evalúa la gestión del Cuerpo de Abogados del Instituto
• Organiza, supervisa y sistematiza el registro de la información
• Elabora informes periódicos y específicos, recomendando cursos de acción para optimizar el desempeño
• Propone las medidas que estime pertinentes a los fines de lograr mayor eficiencia en el trabajo de los equipos.
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Facultad de Farmacia y Bioquímica
Convenio suscripto a los efectos de efectuar el contralor de su similar con la Industria Farmacéutica para Medicamentos por Res. N° 337/05.
Asistencia técnica relacionada con la validación y auditoríade la provisión de medicamentos a los beneficiarios delINSSJP.
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MUCHAS GRACIAS