Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017

8/15/2019 Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017

1/28

Presupuesto

Recomendado

2016

-

2017Prof. Rafael Román Meléndez

Secretario


2/28

Matrícula de estudiantes en los últimos 5 años

452,740

434,609

423,934

410,950

379,818

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento


3/28

Matrícula de estudiantes activos en el Programa de Educación Especial (últimos 5 años)

129,314 130,212149,122

156,989

146,985

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

*Fuente: Secretaría Asociada de Educación Especial


4/28

DATOS ESTADÍSTICOSMATRÍCULA PROYECTADA

Nivel 2016-2017 (proyectado)

Elemental 153,615

Intermedio 39,331

Segunda Unidad 73,242

Superior 53,533

Secundario 46,050

Escuelas todos los niveles 3,788

*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación yRendimiento Total 369,559


5/28

Escuelas en Puerto Rico del AF 2009 al AF 2017

1,5191,512

1,4821,475

1,462

1,386

1,332

1,295

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2013-14 2014-15 2015-16

vigente

2016-17

proy.

• El total de escuelas en PR

se ha reducido por

aproximadamente un 14%

o 187 escuelas, cuando se

compara el AF 2009 y el AF

2016.

(14%)

*Fuente: Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y Rendimiento


6/28

DATOS ESTADÍSTICOSRECURSOS HUMANOS

Estatus MaestrosPersonalDocente

Directivo

PersonalNo

Docente

Total

Probatorio 362 172 536 1,070

Regular 28,385 1,126 13,146 42,657

Transitorio 5,802 655 190 6,647

Confianza 0 98 67 165

Total 34,549 2,051 13,939 50,539

Por otro lado, la plantilla de la agencia posee al mes de junio de

2016 contratos de personal irregular y jornadas parciales que

ascienden a 8,144 personas.

*Fuente: Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos


7/28

Presupuesto Fondo General (RC+AE) del Departamento de Educación – Fondo General AF 01 al AF 17

1,6351,561

1,6171,707

1,862

2,265

2,415 2,396

2,460

2,2112,111

2,2282,166

2,400

2,1172,008

1,762

AF01 AF02 AF03 AF04 AF05 AF06 AF07 AF08 AF09 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 Vig. AF17 Rec.

50% (28%)

En millones $$

*Según aprobado por la OGP


8/28

$1,644,117,000.00

$1,009,996,000.00

$3,504,000.00

$36,795,000.00

$327,022,000.00

$60,671,000.00

Presupuesto General

Fondos Federales

Fondos Especiales

Asignaciones Especiales

Asignación Especial - Utilidades

Otros Ingresos

Presupuesto Vigente AF 2015-2016

TOTAL - $3,082,105,000.00 AEP $259,084,000.00 AEE $49,116,000.00 AAA $13,930,000.00PRIMAS $4,892,000.00


9/28

ASIGNACIONES ESPECIALES

Detalle de las asignacionesespeciales

2015-2016

Recomendado2016-2017

Diferencia(original 15-16

vs.

recomendado)

2015-2016 2015-2016

Ajuste CC

128-16

2015-2016Ajustado

Servicios relacionados a la prestación de

servicios de terapias y otros servicios a

niños del programa de educación especial

-0- -0- -0- $15,000,000 $15,000,000

Proyecto Centros de Apoyo Sustentable al

Alumno (CASA)$10,000,000 ($1,200,000) $8,800,000 $9,500,000 ($500,000)

Programa Alianza para la Educación

Alternativa$10,000,000 ($2,000,000) $8,000,000 $9,500,000 ($500,000)

Convenios Municipales (OMEP,

mantenimiento escuelas)$8,000,000 ($800,000) $7,200,000 $8,000,000 -0-

Instituto Nueva Escuela $3,000,000 ($675,000) $2,325,000 $2,500,000 ($500,000)

Ofrecimiento gratuito de la prueba deCollege Board

$2,300,000 -0- $2,300,000 $2,300,000 -0-

Programa Integra Escuelas Centro de la

Comunidad$1,500,000 ($150,000) $1,350,000 $1,350,000 ($150,000)

Unidades de Apoyo Móvil $650,000 ($65,000) $585,000 $525,000 ($125,000)

Centros Preescolares $530,000 ($53,000) $477,000 $400,000 ($130,000)

Colegio San Gabriel $500,000 ($50,000) $450,000 $500,000 -0-

CREARTE $200,000 ($45,000) $155,000 $150,000 ($50,000)

Gastos funcionamiento de la agencia $65,000 ($29,000) $36,000 $65,000 -0-

Gifted School Alliance (Alianza Niños

Dotados)$50,000 ($22,000) $28,000 -0- ($50,000)

Totales $36,795,000 ($5,089,000) $31,706,000 $49,790,000 $12,995,000

*Fuente: Oficina de Presupuesto del DE


10/28

$1,640,222,000.00

$1,080,601,000.00

$3,391,000.00

$49,790,000.00

$72,164,000.00

Presupuesto General

Fondos Federales

Fondos Especiales

Asignaciones Especiales

Asignación Especial - Utilidades

Presupuesto Recomendado AF 2016-2017

TOTAL - $2,846,168,000.00 AEE $43,696,000.00 AAA $23,820,000.00 PRIMAS $4,648,000.00


11/28

Presupuesto Vigente vs. Recomendado

Presupuesto

GeneralFondos Federales Fondos Especiales

Asignaciones

Especiales

Asignación Especial

- UtilidadesOtros Ingresos

2016 1,644,117,000.00 1,009,996,000.00 3,504,000.00 36,795,000.00 327,022,000.00 60,671,000.00

2017 1,640,222,000.00 1,080,601,000.00 3,391,000.00 49,790,000.00 72,164,000.00 -

-

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,400,000,000.00

1,600,000,000.00

1,800,000,000.00


12/28


13/28

Costo Servicios Profesionales por Año Fiscal - AF 2013 al AF 2016

$497,778,429.00

$350,472,829.00

$302,087,990.00

$ .00

$ 100 000 000.00

$ 200 000 000.00

$ 300 000 000.00

$ 400 000 000.00

$ 500 000 000.00

$ 600 000 000.00

2013-14 2014-15 2015-16 vigente

M O N T O



14/28

Gasto de Transportación por Año Fiscal - AF 2013 al AF 2016

$181,496,280.00

$94,162,150.00 $95,983,000.00

$ .00

$ 20 000 000.00

$ 40 000 000.00

$ 60 000 000.00

$ 80 000 000.00

$ 100 000 000.00

$ 120 000 000.00

$ 140 000 000.00

$ 160 000 000.00

$ 180 000 000.00

$ 200 000 000.00

2013-14 2014-15 2015-16 vigente proyectado

M O N T O



15/28

POR CIENTO DE A, B Y C

DISTRIBUCIÓN DE NOTAS)

82.79

80.39

79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 2.4%


16/28

ESCUELAS LOGRARON LOS OBJETIVOS

ANUALES ACADÉMICOS AYP)

527

230

0 100 200 300 400 500 600

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 297


17/28

ESTUDIANTES QUE TOMARON EL PEAU

56 276

22 568

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 33 708


18/28

ESTUDIANTES QUE ENTRARON A LA UPR

7 942

6955

6 400 6 600 6 800 7 000 7 200 7 400 7 600 7 800 8 000 8 200

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 987


19/28

RETENCIÓN NIVEL SUPERIOR

82%

73%

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84%

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 9%


20/28

RETENCIÓN NIVEL INTERMEDIO

89%

85%

83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90%

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 4%


21/28

TASA DE GRADUACIÓN

75%

68%

64% 66% 68% 70% 72% 74% 76%

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 6.7%


22/28

PARTICIPACIÓN DE PADRES

84%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 54%


23/28

ESTUDIANTES QUE TOMARON CURSOS AVANZADOS

COLLEGE BOARD

8 757

7 757

7 200 7 400 7 600 7 800 8 000 8 200 8 400 8 600 8 800 9 000

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 1 000


24/28

CANTIDAD DE ESCUELAS EXCELENCIA

113

62

0 20 40 60 80 100 120

2012 vs. 2015

2012 2015

+ 51


25/28

Sistema de evaluación No existe un

sistema sino uninstrumento.

Se crea e

implementa unSistema de Apoyo al

Liderazgo Efectivo

del Docente en

cumplimiento con

los estatutos

estatales y federales

junto a un

reglamento que

apoya las acciones

de apoyo y rendición

de cuentas.

PROYECTOS O LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS

LOGROS 2012 2015

Caso RLV(promedio cumplimiento)

1.99 2.83

Estándares académicos Estaban activos losdel 2007 sin la

alineación a la

transición al

mundo del trabajo

y estudios

postsecundarios.

Nuevos estándares

2014 alineados a las

Expectativas

Postsecundarias y

Profesionales

aprobadas por el

USDE.


26/28

Equidad de género No existía políticapública.

Se crea política

pública y manuales

que apoyan el tema

transversal en la sala

de clases.


+ 51

LOGROS 2012 2015

Plan de FlexibilidadNo fue aprobado. Se aprobó en el

2013, luego en el

2014 y una

extensión en el 2015

sin condiciones

especiales.

Marcos curriculares Documento del2003 no

pertinente a la

realidad actual.

Documento del

2003 no pertinente

a la realidad actual.


27/28

LOGROS 2012 2015

Contacto Verde No existía política

pública.

Se crean ley y

política pública paraque cada estudiante

tenga la oportunidad

de tener 20 horas

contacto por año

escolar en temas de

concienciación del

medio ambiente.

Escuelas especializadas

residenciales

CROEM y ECEDAO

Funcionaban bajo

modalidad

residencial conpolíticas públicas

de escuelas

especializadas

regulares.

CROEM-CROEC-

CROEV-ECEDAO

Se crean dos nuevas

escuelasresidenciales y una

política pública que

ofrece autonomía

curricular y

administrativa a la

escuela para que

cumpla con el

propósito de su

especialidad.



28/28

Estamos enfrentando los retos del DEPR

y el Puerto Rico de hoy con

una planificación estratégica y

una visión longitudinal de transformación,

para lograr

una nueva educación para uerto Rico

.

Presentación Presupuesto Recomendado 2016-2017

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