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Enero 2015
Balance 2014
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
1. PLAN DE DESARROLLO 2009-2014
Calidad e Innovación
Académica Desarrollo Organizacional
Fortalecer la calidad y la
innovación académica, en
estrecha coherencia con la
Visión y Misión Institucional
Consolidar la estructura
organizacional de la
Universidad para afianzar el
desarrollo académico,
administrativo y financiero
Fortalecer políticas y
mecanismos que permitan la
proyección social de la
institución, su
internacionalización y las
relaciones con los egresados
Eje Nº 1 Eje Nº 2 Eje Nº 3
5 Núcleos Profesores
Estudiantes
Docencia
Investigación
Procesos Creativos
6 Núcleos Gobierno y Planeación
Estructura Organizativa
Aseguramiento de la calidad
Gestión Administrativa y
Financiera
Recursos Académicos, Tecnología
y Planta Física
Personal Administrativo
3 Núcleos
Proyección Social
Internacionalización
Relaciones con los egresados
Relaciones con el Entorno
28 Objetivos
105 Estrategias
125 Proyectos
1. PLAN DE DESARROLLO 2009 - 2014
Seguimiento
Calidad e Innovación
Académica
Desarrollo Organizacional
% Cumplimiento
Meta 2014 vs Ejecutado Dic. 2014*
Promedio
Eje Nº 2
Eje Nº 3 Relaciones con el Entorno
Eje Nº 1 92%
102%
98%
96% % Cumplimiento Total
* Algunos datos son preliminares
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado
6. Gestión Humana
7. Retos
2. AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
La Universidad formativa en acción
La Tadeo investigadora, creativa e innovadora
La Tadeo internacional y multicultural
La Tadeo modelo de gestión y calidad
La Tadeo y su impacto en la sociedad
La Tadeo visible
Avance a
abril 2014
89%
81%
81%
80%
74%
88%
82% % Cumplimiento Total
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
3. ELABORACION DEL PLAN 2015-2020
3 meses
Diseño y montaje de sistema de seguimiento gerencial
Fase 3 Fase 2
Definición de visión 2020
Construcción Plan estratégico y Definición de plan de acción 2015
½ mes 1 mes
Fase 4
Diagnóstico estratégico
Fase 1
Preparación
Fase 0
2 meses 2 meses
Mayo 20 Junio 2
Taller Consejo Directivo y Directivos
Julio 31 Septiembre 30 Enero 30 Febrero 27
Taller Consejo Directivo y Directivos
Taller Directivos
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
4. RESULTADOS FINANCIEROS
2013 2014 Variación %
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (sin DPA) 109.004 113.860 4.856 4,5%
Personal Docente Planta 22.686 25.747 3.061 13,5%
Cátedra 17.102 17.813 711 4,2%
Personal Académico Planta 23.725 25.069 1.344 5,7%
Personal Administrativo Planta 15.455 15.664 209 1,4%
Honorarios 7.469 6.883 (586) -7,8%
Servicios, Impuestos y Seguros 13.688 13.789 101 0,7%
Mantenimiento y Adecuaciones 1.946 1.869 (77) -4,0%
Gastos de Viaje 1.693 1.426 (267) -15,8%
Otros Gastos Académicos 2.266 2.902 636 28,1%
Otros Gastos Administrativos 2.974 2.698 (276) -9,3%
4. RESULTADOS FINANCIEROS
Retos
RETOS
• Llegar a resultados del ejercicio positivos ( más ingresos)
• Generar recursos adicionales para continuar con la
ampliación de la planta de profesores de tiempo completo
• ( mayor eficiencia)
• Ampliar la capacidad de investigación de la universidad. Con
ingresos externos y tiempo de los profesores
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO
OBJETIVOS:
Mejorar la disponibilidad y oportunidad de la información
Sistematizar la recolección de la información
Organizar y sistematizar los procesos administrativos de la
universidad , reduciendo discrecionalidad.
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO
ORACLE
Organiza la información financiera de la universidad y permite
integrarla con la información académica.
Su complemento se puso en funcionamiento en el 2014.
UNIVERSITAS XXI
Organiza toda la información académica : de estudiantes,
profesores, programas, cursos, etc. Y permite integrarla con la
información financiera .
Está en la etapa de implementación.
Nombre módulo Status
Admisiones
En
operación
Planes de Estudio
En
operación
Historia Académica
Parcialme
nte en
operación
Planificación Académica
En
operación
Calificaciones
En
operación
Matrícula
En
operación
Gestión Económica
(ordenes de pago)
Pendiente
Nombre módulo Status
Cursos Cortos
Pendiente
Títulos (grados) Pendiente
Alumni (egresados) Pendiente
Gestión de Comunicados
(correo electrónicos)
En
operación
Gestión de Empleo y
Prácticas Profesionales
Pendiente
Módulo de Información
Analítica
Pendiente
Mobile (dispositivo móvil) Pendiente
Gestión de Movilidad
Pendiente
5. SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO
Avance Universitas XXI
5. SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO
Universitas XXI
PROBLEMAS:
Homologaciones de dobles programas (788)
Cartagena (1 127)
Pre-requisitos de asignaturas
Ofertas de electivas ( 332)
Reingresos y transferencias por homologaciones (798)
Problemas con el cargue del Icfes para los nuevos ( 194)
Otros Inconvenientes generados :
Cambios de fechas
Revisión horarios de estudiantes
Evolución de la matrícula
Cifras a enero 20 de 2015, 8 p.m.
5. SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO
Universitas XXI
CITADOS
PARA
HACER
HORARIO
CON
MATRÍCULA
PAGA
ESTUDIANTES NUEVOS 1,554 1,606
ESTUDIANTES NUEVOS - TR - EXTERNA Y SENA 131 56
ESTUDIANTES PROYECTO ENLACE 7 -
ESTUDIANTES REGULARES + TRÁMITES (REING, REINT, TR
INTERNA, DOBLE PROG)8,512 7,525
ESTUDIANTES NUEVOS CON PAGO PERO SIN HORARIO 62
ESTUDIANTES NUEVOS X TRANSF EXTERNA, SENA SIN
HORARIO
23
TRÁMITES (REING, REINT, TR INTERNA DOBLE PROGR SIN
HORARIO)
57
El proyecto de Mejoramiento de Procesos y Cultura Organizacional
consta de cuatro fases:
• Fase 1
– Diagnóstico organizacional ( Diciembre 2012).
• Fase 2
– Definición del Modelo Conceptual: (Cadena de Valor y Macroprocesos)
– Definición de Macroestructura, (Resolución 059)
(Primer semestre 2013)
AVANCE DEL PROYECTO
POR MACROPROCESO
Antecedentes
AVANCE DEL PROYECTO
POR MACROPROCESO
Pro
fesio
na
les é
ticos, com
pete
nte
s, crí
ticos,
cre
ativos,
autó
no
mos y
com
pro
metid
os c
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ocie
da
d.
Estu
dia
nte
s P
ote
ncia
les
Gestión de Personas
Gestión de las Operaciones
Gestión de las Finanzas
Gestión del Mercadeo
Gestión de la Comunicación
Planeación y
Aseguramiento de la
Calidad
Asuntos
estudiantiles
Enseñanza y
Formación
Estudiantil
Desarrollo del
conocimiento
Relación con
el Medio
ESTADISTICAS GENERALES
Descripción Total
Macroprocesos 10
Procesos 46
Subprocesos 141
Procedimientos 200
ESTADO DE AVANCE POR ETAPAS
89.1%
82.6%
45.7%
43.5%
Implementación
Capacitación
Diseño
Análisis
PROCESOS CULMINADOS
Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles y de servicios Gestión de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios
Gestión Logística de Eventos
Gestión de Investigación de Mercados Gestión de Mercadeo y Marca Gestión de Publicidad Gestión de promoción y Captación de Estudiantes
Gestión Financiera Estudiantil
23
/01
30
/01
06
/02
13
/02
20
/02
27
/02
06
/03
13
/03
20
/03
27
/03
10
/04
PROCESOS CULMINADOS
Orientación Académica al Estudiante* Gestión de Flujo de Caja e Inversiones
Gestión de Procesos Contables
Gestión de Facturación y Cartera
Planeación Financiera
Consultorías y asesorías
Administración y Asignación Académica
Inscripción, Admisión y Matrícula
23
/01
30
/01
06
/02
13
/02
20
/02
27
/02
06
/03
13
/03
20
/03
27
/03
10
/04
Diseño
Capacitación
Implementación
Cargas de trabajo
Convenciones
Análisis
PROCESOS EN CURSO
Bienestar Estudiantil
Fomento y Desarrollo de la Investigación
Gestión de las Comunicaciones Externas
Gestión de Espacios Físicos
Gestión de Auditoría y Control
Gestión de Contrataciones y Convenios
Gestión de Representación legal y Jurídica
Gestión Documental (Archivo y Correspondencia)
Gestión de Gobierno de TIC
Gestión del Mejoramiento Organizacional
23/0
1
30/0
1
06/0
2
13/0
2
20/0
2
27/0
2
06/0
3
13/0
3
20/0
3
27/0
3
Diseño
Capacitación
Implementación
Cargas de trabajo
Convenciones
Análisis
PROCESOS EN CURSO
Gestión de Viajes
Administración de servicios de seguridad
Gestión de Selección, Contratación e Inducción
Fomento y Desarrollo del Emprendimiento
Atención a la Comunidad Universitaria
Registro Académico y Grados
Desarrollo Curricular
Formación y Desarrollo de Profesores y Docentes
Gestión de Apoyos Académicos
Gestión de las Comunicaciones Internas
23/0
1
30/0
1
06/0
2
13/0
2
20/0
2
27/0
2
06/0
3
13/0
3
20/0
3
27/0
3
Diseño
Capacitación
Implementación
Cargas de trabajo
Convenciones
Análisis
PROCESOS EN CURSO
Gestión de Salarios y Trámites de Personal
Bienestar laboral, Seguridad y salud en el trabajo
Formación y Desarrollo Administrativo
Gestión de la Evaluación del Desempeño
Gestión de Relaciones laborales
Aseguramiento de la Calidad
Planeación Estratégica
Educación Continuada
Gestión de Egresados
Internacionalización y movilidad de la Comunidad
23/0
1
30/0
1
06/0
2
13/0
2
20/0
2
27/0
2
06/0
3
13/0
3
20/0
3
27/0
3
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
6. GESTIÓN HUMANA
1. SELECCIÓN DE PERSONAL
Objetivo:
• Seleccionar y promover por méritos al personal nuevo y
antiguo
Descripción Cantidad
Profesores T.C. 34
Profesores horas cátedra 232
Administrativos planta nuevos 18
Administrativos ascendidos por méritos 19*
Administrativos temporales 198
* 2012: 1
2013: 16
2014: 2 y 7 más en proceso
6. GESTIÓN HUMANA
2. MOVILIDAD DE LA PLANTA
Objetivo:
• Racionalizar y adecuar la planta administrativa a los perfiles y
necesidades de las áreas (cargas de trabajo).
Descripción 2012 2013 2014
Planta 586 538 525
Descripción 2012 2013 2014
Renuncias 39 31 35
Retiros por
pensión
8 10 9
6. GESTIÓN HUMANA
3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Objetivo:
• Implementar una cultura de desempeño basada en el trabajo
por resultados articulado a las metas institucionales.
6. GESTIÓN HUMANA
64.1%
13.5%
22.3%
Consolidado
Definición Objetivos
Aprobación Objetivos
Seguimiento Objetivos
RESUMEN ESTADO DE LOS USUARIOS
Estado Usuarios Proporción
Definición Objetivos 313 64.1% Aprobación Objetivos 66 13.5% Seguimiento Objetivos 109 22.3%
TOTAL USUARIOS 488 100.0%
6. GESTIÓN HUMANA
4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Objetivo:
• Mejorar las competencias para adecuar perfiles de los
empleados a los requerimientos de las áreas.
BECAS ACUERDO 38 OTORGADAS EN 2014
1 COSTO TOTAL DE BECAS OTORGADAS $ 1,110,496,000.00
2 CANTIDAD BECAS ACUERDO 38 DE 2008 239
Trabajador: 163
Hijos: 76
6. GESTIÓN HUMANA
AUXILIOS EDUCATIVOS AÑO 2014
No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR
1 AUXILIO EDUCATIVO DEL 25% Hijos y cónyuges
111 $ 75,570,250.00
2 AUXILIO EDUCATIVO DEL 50% Empleados
26 $ 26,148,000.00
TOTAL 137 $ 101,718,250.00
6. GESTIÓN HUMANA
• Participación en cursos de actualización
EJECUCIÓN PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
2014
LINEA DE FORMACIÓN NÚMERO DE
CONVOCATORIAS
NÚMERO DE
ASISTENTES
ESPECÍFICA DEL CARGO 27 37
FORMACIÓN EN TIC 19 316
CULTURA TADEISTA:
• Nuevos procesos
• Carta de valores
• Metodología Evaluación de Desempeño
86 1424
SEGUNDO IDIOMA 3 139
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 29 404
TOTALES 250 3744
INDICE
AVANCE DE LOS PLANES EN EL 2014
1. Plan de Desarrollo 2009-2014 ( Cierre)
2. Avances de plan de mejoramiento de la acreditación
3. Elaboración del Plan de desarrollo 2015-2020 e integración del plan de mejoramiento
EL AREA FINANCIERA
4. Resultados y retos
DOS PROYECTOS
5. Sistema de información integrado y rediseño de procesos
6. Gestión Humana
7. Retos
7. RETOS
• Terminar la implementación y las adaptaciones requeridas en Universitas XXI, Oracle y Queryx.
• Terminar el rediseño de procesos
• Ajustar el proceso de inscripción, registro y matrícula.
• Fortalecer y apropiar la promoción por méritos
• Consolidar el sistema de evaluación del desempeño
• Desarrollar el programa de formación y capacitación basado en certificaciones de calidad