Presentación planes preliminares Decreto 612 vigencia 2021 · Plan de Acción 11 Institucional...
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Presentación planes preliminares Decreto 612 vigencia 2021
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Presentación planes preliminares Decreto
612 vigencia 2021
01
Plan de Acción Institucional 202111
Plan de tratamiento
de riesgos de
seguridad y
privacidad de la
información
12Plan cierre de
Brechas MIPG
13Plan de
Gestión
Ambiental
07Plan de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
08Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
05Plan
Institucional de
Capacitación
04Plan
Estratégico del
Talento
Humano
02Plan
Institucional
de Archivos 03Plan Anual de
Adquisiciones
06Plan de
Incentivos
Institucionales
09Plan
Estratégico de
Tecnologías de
la Información
10Plan de seguridad y
privacidad de la
información
01Plan de
Participación
Ciudadana
El Plan de Acción institucional es un
instrumento de programación anual
de las metas de la entidad, que
permite a cada área de trabajo,
orientar su quehacer, articulando sus
procesos con el marco estratégico
institucional (misión, visión, objetivos
estratégicos) y las funciones de la
entidad. En el Plan de Acción se
definen los productos, actividades y
metas de gestión que se realizarán en
cada vigencia con sus
correspondientes indicadores,
teniendo en cuenta los recursos
disponibles. El Plan Estratégico
Institucional es el elemento
fundamental del PAI en la medida en
que define la estrategia de largo plazode la entidad.
1. Adaptar el Modelo de Negocio a las necesidades
del mercado
Estructuración de la Unidad de Negocio de Comercio Electrónico.
Rediseño del Portafolio de Servicios
Desarrollo de una nueva metodología para cobro SPU.
3. Transformar el Modelo Operativo
Transformación del Modelo Logístico
Transformación de Distribución de
Última Milla.
Definición del nuevo modelo de
transporte
Transformación de la experiencia al
cliente
Mejoramiento de la Infraestructura
Física
2. Posicionar a SPN como OPO
Posicionamiento de Marca y Difusión de los
servicios de correo
Fortalecimiento del Área de Reserva
4. Optimizar los Sistemas de Información
Diseño de PETI
Definición Gobierno de Datos Fase I
Implementación Sistema de Costos
Renovación Página Web
Renovación de Sistema CORE (SIPOST)
5. Fortalecer el Talento Humano
Alineación de la Cultura Organizacional
con Modelo de Negocio
Rediseño y Transformación
Organizacional.
Definición Estándares Simulación y
Distribución de Planta
Tecnologías de Seguimiento y
Control a la Operación
Adquisición Lockers Fase II
Entrega Operativa al cliente Final
Adquisición Dispositivos Móviles
Implementación Business
Intelligence
APP Servicios Postales Nacionales
Plan Maestro de Infraestructura
Planificación Inteligente de la
Operación
PTL´S Regionales
Operaciones de Servicios Digitales
Adquisición e Implementación CRM
Implementación Plataforma de PQR´s
Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información
Fortalecimiento Giros Postales
Fortalecimiento de Servicios Exclusivos
Validación del Contrato de Concesión
como OPO
Acercamientos con Entidades de
Cooperación Internacional.
Solución CODE
Modelo de Negocio CODE
Tableros de Control Descriptivos
Interoperabilidad
Arquitectura de Informática y Tecnología
Plan de Acción Estratégico
01Plan de
Participación
Ciudadana
Planeación
Ejecución
Evaluación
# ACTIVIDAD
1Someter a consideración de los grupos de
interés planes 2022.
# ACTIVIDAD
2
Someter a consideración del grupo de
interés (cliente natural) el uso del servicio
de recolección a domicilio de envíos SPN.
3Someter a consideración de los grupos de
interés la aplicabilidad de la APP de SPN.
# ACTIVIDAD
4
Someter a consideración del grupo de
interés: (filatelistas) la gestión filatélica que
realiza SPN.
5
Poner a consideración de los colaboradores
de SPN la efectividad del Plan Institucional
de Incentivos.
SUBCOMPONENTES
Plan de participación ciudadana
Objetivo del Plan
Generar acciones que permitan acercar a
diferentes grupos de valor con la gestión
que realiza la entidad.
Plan de participación ciudadana 2021 – Detalle actividades
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Planeación 1
Someter a consideración de los
grupos de interés los proyectos de
los planes que genere y busque
implementar la entidad, *Plan de
Acción Institucional 2022.
Someter a consideración las
acciones formuladas en cada unos
de los planes que conforman el
Plan de Acción Institucional,
conformado por: PINAR, PETH,
PIC, PII, PSST, PTRSI, PSPI,
PETI, PAAC, MIPG etc.
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Oficina Asesora de
Planeación1/11/2021 31/12/2021 Humano
Ejecución 2
Someter a consideración del grupo
de interés (cliente natural) el uso del
servicio de recolección a domicilio
de envíos SPN.
Someter a consideración del grupo
de interés (cliente natural) su nivel
de satisfacción en cuanto al uso y
funcionamiento del servicio de
recolección a domicilio de envíos
SPN
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Oficina Asesora de
Marketing01/04/2021 30/06/2021 Humano
Ejecución 3
Someter a consideración de los
grupos de interés la aplicabilidad de
la APP de SPN.
Someter a consideración de los
grupos de interés en cuanto al uso
y funcionamiento de APP de SPN
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Comunicaciones 01/10/2021 30/11/2021 Humano
Evaluación 4
Someter a consideración del grupo
de interés: (filatelistas) la gestión
filatélica que realiza SPN.
Someter a consideración del grupo
de interés: filatelistas la gestión
filatélica que realiza SPN, en
cuanto a emisiones, talleres,
cursos etc.
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Jefatura Nacional
de Filatelia01/10/2021 30/11/2021 Humano
Evaluación 5
Poner a consideración de los
colaboradores de SPN la efectividad
del Plan Institucional de Incentivos.
Poner a consideración de los
colaboradores de SPN la
efectividad del Plan Institucional de
Incentivos.
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Dirección Nacional
de Gestión Humana01/11/2021 30/12/2021 Humano
Plan institucional de archivos
# ACTIVIDAD
1Implementar Tablas de Retención Documental
Regional Centro A. Trimestral
2Implementar Tablas de Retención Documental
Regionales. Trimestral
3
Realizar Transferencias Documentales Primarias
de los Archivos de Gestión al Archivo Central.
Semestral.
4 Aplicar Tabla de Valoración Documental
5 Actualizar Programa de Gestión Documental
6
Contratar consultora para la formulación del
documento del Sistema Integrado de
Conservación - SIC
7Formular el Sistema Integrado de Conservación –
SIC II y III T
8 Elaborar la Tabla de Control de Acceso
9Seguimiento al proceso de radicación de
comunicaciones oficiales- Semestral
10Realizar capacitaciones sobre aplicación de los
procesos de Gestión Documental. Semestral
11Seguimiento y control a la consulta y préstamo de
expedientes de Archivo. Semestral
Objetivo del Plan
Estructurar y ejecutar las actividades
administrativas, técnicas de planificación,
manejo y organización de la
documentación, respaldando la integridad,
protección y acceso a la información.
Plan institucional de archivos
# ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
5Actualizar Programa de Gestión
Documental – PGD
Realizar la actualización del documento
Programa de Gestión Documental,
correspondiente al 100%. I semestre.
Documento
actualizado al 100%
Oficina de Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/06/2021 Humano
6
Contratar empresa consultora que formule
documento del Sistema Integrado de
Conservación - SIC (Primer trimestre)
Realizar el proceso de contratación de
la empresa consultora que formulara el
documento del Sistema Integrado de
Conservación - SIC, correspondiente al
10% del proceso.
ContratoOficina de Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/03/2021 Humano
7Formular documento del Sistema
Integrado de Conservación - SIC
Realizar la elaboración del diagnostico,
formulación y entrega del documento
Sistema Integrado de Conservación –
(SIC). II y III trimestre.
Entrega final del
documento SIC, en
un 50%
Oficina de Archivo y
Correspondencia1/04/2021 30/09/2021
Presupuesto
funcionamiento
8 Elaborar Tabla de Control de Acceso
Realizar la elaboración de la Tabla de
Control y Acceso, (relación de todas las
series y subseries documentales),
correspondiente al 100%
Tabal de control de
Acceso en un 100%
Oficina de Archivo y
Correspondencia1/07/2021 30/12/2021 Humano
9Seguimiento al proceso de radicación de
comunicaciones oficiales.
Seguimiento al cumplimiento de
radicación de comunicaciones oficiales
externas recibidas y externas enviadas.
Periodicidad semestral
Radicación de
comunicaciones
oficiales al 100%
Oficina de Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan institucional de archivos
# ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
10
Realizar capacitaciones para el
fortalecimiento y apropiación de
conocimientos en la aplicación de los
procesos de Gestión Documental en la
Entidad.
Capacitar en conceptos archivísticos a:
(Presidente, Vicepresidentes, Gerentes,
Jefes de Proceso responsables de la
producción documental y Auxiliares
responsables de la administración de
documentos) de la Entidad. Periodicidad
semestral
Personal CapacitadoOficina de Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/12/2021 Humano
11Seguimiento y control a la consulta y
préstamo de expedientes de Archivo.
Realizar el seguimiento y control de
prestamos de expedientes en los
archivos de Gestión y Central de
acuerdo con los lineamientos
establecidos en el Manual de Archivo y
Correspondencia. Periodicidad
semestral
Formato Control de
prestamos
debidamente
diligenciado
Oficina de Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan anual de adquisiciones
Este plan está en construcción por cuanto depende del resultado final de la definición del presupuesto para el año
2021 con base en el cual se definirá el plan de adquisiciones, se indica que dicho plan se definirá en las primeras
semanas de 2021.
Objetivo del Plan
Garantizar la calidad de los procesos de
vinculación permanencia y desvinculación
del personal de SPN 4-72 de acuerdo con
los requisitos establecidos por la Empresa,
lo dispuesto en los contratos comerciales
y los requisitos legales, dando
cumplimiento al objetivo estratégico
“Gestionar y Desarrollar el Talento
Humano”, de tal forma que se asegure la
idoneidad del personal contratado,
generando altos niveles de calidad de
vida laboral y el acompañamiento durante
el proceso de desvinculación.
Ingreso
Permanencia
Retiro
# ACTIVIDAD
1 Reclutamiento
2 Inducción Corporativa
3 Evaluación periodo de Prueba
# ACTIVIDAD
4 Plan Capacitación
5 Medición Cultura Organizacional
6 Evaluación Desempeño
7 Plan Bienestar
8 Plan PPPST
9 Declaración bienes y rentas
# ACTIVIDAD
10 Acompañamiento Proceso Desvinculación
11 Diseño repositorio audiovisual Retiro
12 Implementar repositorio audiovisual Retiro
Plan estratégico de talento humano
Plan estratégico de talento humano
COMPONENTE # ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Ingreso 1 Reclutamiento de personal
Realizar el proceso de
reclutamiento y vinculación del
personal de acuerdo con los
parámetros establecidos por SPN.
Periodicidad trimestral.
Contratos
firmados
Selección
/contratación 01/01/2021 30/12/2021 Humano
Ingreso 2 Inducción corporativa
Garantizar la Inducción corporativa
al personal que se vincula por
primera vez a la compañía en la
vigencia 2021. Periodicidad
trimestral.
Registros de
AsistenciaCapacitaciones 01/01/2021 30/12/2021 Humano
Ingreso 3 Evaluación de periodo de prueba
Efectuar la evaluación del periodo
de prueba de cada colaborador que
ingresa a SPN durante la vigencia
2021. Periodicidad trimestral.
Evaluaciones
realizadasSelección 01/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan estratégico de talento humano
COMPONENTE # ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Permanencia 4 Ejecutar plan de capacitación
Aportar al desarrollo integral de los
colaboradores, a través de
actividades de capacitación y
formación, conforme a las
necesidades identificadas para la
vigencia 2021 y de cara al
fortalecimiento de la gestión del
conocimiento, competencias
técnicas y blandas de los
colaboradores. Periodicidad
trimestral.
Capacitaciones
realizadas. Capacitación 01/01/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Permanencia 5Realizar medición de la Cultura
Organizacional
Efectuar la medición de cultura
organizacional para la vigencia
2021.
Informe de
resultados de la
medición
Bienestar 1/10/2021 31/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
Permanencia 6Realizar evaluación de desempeño
al personal de SPN
Efectuar el proceso de evaluación
de desempeño durante la vigencia
2021 al personal directo, generando
así los planes de mejoramiento
para aquellos trabajadores que en
alguna de sus competencias tengan
una calificación menor a 5.
Informe de la
evaluación del
personal.
Apoyo a la DNGH 01/7/2021 30/09/2021 Humano
Plan estratégico de talento humano
COMPONENTE # ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Permanencia 7Ejecutar plan de bienestar de la
vigencia 2021
Fidelizar a los colaboradores de
S.P.N. 4-72 a través de una oferta
de actividades deportivas,
culturales, institucionales y de
reconocimiento. Periodicidad
trimestral.
Actividades
realizadasBienestar 01/01/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Permanencia 8Ejecutar el plan de prevención,
protección y promoción de la salud
de los trabajadores.
Ejecutar las actividades
relacionadas con la prevención de
lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo, y
promover la protección y
promoción de la salud de los
trabajadores. Periodicidad
trimestral.
Actividades
realizadasSST 01/01/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Permanencia 9
Realizar la verificación de la
publicación de la declaración de
bienes y rentas a funcionarios que
les aplique.
Realizar la verificación de la
publicación de la declaración de
bienes y rentas a funcionarios que
les aplique.
Declaraciones
publicadasApoyo a la DNGH 01/01/2021 30/06/2021 Humano
Plan estratégico de talento humano
COMPONENTE # ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Retiro 10Acompañar el proceso de
desvinculación de personal
Garantizar que el proceso
(trámites) de desvinculación del
personal se haga acorde a los
requerimientos legales y
parámetros establecidos dentro de
la organización, de acuerdo con los
distintos tipos de desvinculación:
Periodicidad trimestral.
Paz y salvo, acta
de entrega de
cargo.
Selección y
Contratación01/01/2021 30/12/2021 Humano
Retiro 11Diseñar repositorio audiovisual de
retiro.
Diseñar el repositorio audiovisual
de retiro.Repositorio
Selección-
desvinculación y
Bienestar
01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Retiro 12Implementar repositorio audiovisual
de retiro.
Implementar el repositorio
audiovisual de retiro.
Video-entrevistas
de retiro
Selección-
desvinculación y
Bienestar
01/06/2021 30/12/2021 Humano
Objetivo del Plan
Aportar al desarrollo integral
de los colaboradores del OPO
de Colombia, a través de
capacitaciones y formaciones
conforme a las necesidades
identificadas para impactar de
forma positiva sus niveles de
desempeño, comportamiento
y competitividad.
# ACTIVIDAD
1 Inducción Corporativa
2 Intervenciones formativas en entidades
3 Portafolio de Servicios
4 E-Comerce
5 Programación neurolingüística
6 Venta consultiva
7 Servicio al Cliente
8 Competencias Blandas
9 Reinducción corporativa
10 Competencias Técnicas
11 Manejo de Inventarios
12 Liderazgo
13 Redacción y Ortografía
14 Lenguaje Claro
15 MIPG
16Políticas de administración y mitigación
de riesgos (Saro, Sarl y Sarlaft)
17 Formación en segunda lengua
18 Derecho aduanero
# ACTIVIDAD
19 Proyectos de Aprendizaje
20 Excel Avanzado
21Reentrenamiento normas ISO 9001,
14001,45001, GTC19011
22 Norma BASC
23 Capacitación en ISO 27001
24 Procesos Sancionatorios
25 Procesos Disciplinario
26 Gestión Documental
27Capacitación en experiencia y satisfacción
al cliente
28Certificado en Risk and Information
Systems Control (CRISC)
29Certified Information Systems Securyti
Professional CISSP
30Transformación digital y automatización
de procesos
31 Gestión del conocimiento
32 Actualización tributaria
33Información tributaria en medios
electrónicos
34 Formulación de proyectos
35 ISOlución
36 Rendición de cuentas
Plan institucional de capacitación
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1 Inducción Corporativa
Fortalecer el conocimiento sobre las
principales características de la
organización a los colaboradores que se
vinculan por primera vez a la entidad.
Periodicidad trimestral.
Registros de Asistencia Capacitación GH 01/01/2021 30/12/2021 Humano
2Intervenciones formativas en
entidades
Capacitar al personal de contratos
interadministrativos en temas
relacionados con el servicio,
competencias blandas y protocolos
internos. Periodicidad trimestral.
Registros de asistencia Capacitación GH 01/01/2021 30/12/2021 Humano
3 Portafolio de Servicios
Capacitar al personal y área que solicite
en las características principales del
portafolio de la entidad. Periodicidad
trimestral.
Registros de asistencias. Capacitación GH 01/04/2021 30/12/2021 Humano
4 E-comerce
Capacitar al personal de los procesos
solicitantes en las nuevas tendencias del
mercado.
Certificaciones y/o registros
de asistencia Capacitación GH 01/01/2021 30/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
5 Programación neurolingüística Identificar el potencial de la PNL en el
ámbito organizacional .
Certificaciones y/o
registros de asistencia Capacitación GH 01/01/2021 30/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
6 Venta consultiva
Desarrollar habilidades en la fuerza de
ventas de la organización en venta
consultiva para generar valor en la
entidad.
Certificados Capacitación GH 01/01/2021 30/03/2021Presupuesto
Funcionamiento
7 Servicio al Cliente
Desarrollar las actitudes y destrezas
necesarias que permitan a los
colaboradores implementar una estrategia
efectiva de servicio al cliente de cara a los
grupos de valor e interés de SPN.
Certificaciones y Listados
de asistenciaCapacitación GH 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
8 Competencias Blandas
Desarrollar habilidades blandas en los
colaboradores de todos los procesos de
la entidad procurando una mejora efectiva
en el servicio al cliente interno y externo.
Periodicidad trimestral.
Registros de asistencia y/o
certificaciones Capacitación GH 01/04/2021 30/12/2021 Humano
9 Reinducción corporativa
Fortalecer en los colaboradores el
conocimiento y apropiación de los valores
corporativos, el SIG y SAR de SPN a
través de la reinducción corporativa.
Formatos de asistencia/ y
evidencias de talleres Capacitación GH 1/07/2021 30/09/2021 Humano
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
10 Competencias Técnicas
Garantizar que los colaboradores de los
procesos solicitantes desarrollen los
conocimientos, destrezas que permitan
optimizar sus labores cotidianas.
Periodicidad trimestral.
Registros de asistencia y/o
certificaciones Capacitación GH 01/04/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
11 Manejo de Inventarios Brindar herramientas de orden técnico en
cuanto al manejo de inventarios al
proceso de Almacen
Certificaciones y/o
registros de asistenciaCapacitación GH 01/01/2021 31/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
12 LiderazgoConocer y entrenar la capacidad de influir
sobre otras personas mediante técnicas
específicas
Certificaciones Capacitaciones GH 01/04/2021 30/06/2021Presupuesto
Funcionamiento
13 Redacción y Ortografía Desarrollar habilidad para la producción
de documentos empresariales
Certificaciones, Informes
y/o registros de asistenciaCapacitaciones GH 01/01/2021 31/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
14 Lenguaje Claro Mejorar las habilidades comunicativas de
los colaboradores de SPN
Certificaciones, y/o
Informes Capacitaciones GH 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
15 MIPG
Facilitar la comprensión e implementación
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en la entidad. Periodicidad
trimestral.
Certificaciones y/o informes Capacitaciones GH 01/01/2021 30/12/2021 Humano
16
Políticas de administración y
mitigación de riesgos (Saro, Sarl y
Sarlaft)
Garantizar que los colaboradores de
todos los procesos de la entidad
conozcan los distintos sistemas de
administración de riesgos de la
organización.
Listados de asistencia Capacitaciones GH 01/09/2021 31/09/2021 Humano
17 Formación en segunda lengua Desarrollar habilidades de escucha, habla
y redacción de segunda lengua a los
colaboradores de los distintos procesos.
Certificaciones Capacitación GH 01/07/2021 30/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
18 Derecho aduanero Actualizar al personal de oficina jurídica
en temas de derecho aduanero.Certificaciones Capacitaciones GH 01/09/2021 30/09/2021
Presupuesto
Funcionamiento
19 Proyectos de Aprendizaje
Experiencias formativas semestrales, que
permita a los colaboradores la
transferencia de conocimiento para
mejorar su apropiación. Periodicidad
semestral.
Guías de trabajo y/o
Listados de asistencia.Capacitaciones GH 01/01/2021 31/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
20 Excel Avanzado Fortalecer las competencias del persona
de las áreas
Certificaciones y /o
registros de asistencia Capacitación GH 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
21Reentrenamiento normas ISO
9001, 14001,45001, GTC19011
Reentrenamiento en normas al equipo
auditor de SPNCertificados Capacitación GH 01/01/2021 30/04/2021
Presupuesto
Funcionamiento
22 Norma BASC Capacitación en normas al equipo de
auditores internos.Certificados Capacitación GH 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
23 Capacitación en ISO 27001 Capacitación del equipo auditor de SPN Certificados Capacitación GH 01/07/2021 31/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
24 Procesos Sancionatorios
Afianzar los conocimientos en cuanto
procesos sancionatorios para ser
aplicados por la Oficina Asesora Jurídica
en la defensa judicial de la entidad
Certificados Capacitación GH 01/04/2021 30/06/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA INICIO
FECHAFIN
RECURSO
25 Procesos Disciplinario
Afianzar los conocimientos en cuanto
procesos disciplinarios para ser aplicados
por la OAJ en la defensa judicial de la
entidad.
Certificados Capacitación GH 01/01/2021 30/04/2021Presupuesto
Funcionamiento
26 Gestión Documental
Facilitar la organización de los
documentos que se producen en los
distintos procesos contribuyendo de
forma directa en la protección del
patrimonio documental de la entidad.
Certificaciones y Listados
de asistencia Capacitación GH 01/10/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
27Capacitación en experiencia y
satisfacción al cliente
Mejorar la experiencia del servicio
mediante el fortalecimiento de la atención
en el Journey map
Certificados de aprobación Capacitación GH 01/07/2021 30/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
28
Certificado en Risk and
Information Systems Control
(CRISC)
Preparar y habilitar al personal de IT,
Gerencia de riesgos y Control Interno
SPN en tecnología de la información para
la gestión del riesgo empresarial.
Certificados de aprobación Capacitación GH 01/10/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
29
Certified Information Systems
Securyti Professional
CISSP
Fortalecer y asegurar las aplicaciones y
sistemas de información estratégicos y
misionales.
Certificados de aprobación Capacitación GH 01/07/2021 30/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
30Transformación digital y
automatización de procesos
Fortalecer los conocimientos técnicos del
personal de estructuración de proyectos
de la Vicepresidencia de Operaciones
Certificaciones Certificaciones 01/10/2021 31/12/0Presupuesto
Funcionamiento
31 Gestión del conocimiento
Formación al personal de SPN en los
elementos centrales del proceso de
gestión del conocimiento que permita la
estructuración de un modelo de GC en la
organización.
Certificaciones Capacitaciones GH 01/04/2021 30/06/2021Presupuesto
Funcionamiento
32 Actualización tributaria Fortalecer las competencias del equipo
de la JN de contabilidad e impuestosCertificaciones Capacitación GH 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
33Información tributaria en medios
electrónicos
Fortalecer las competencias del equipo
de la JN de contabilidad e impuestosCertificaciones Certificaciones 01/01/2021 30/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
34 Formulación de proyectos Fortalecer las habilidades para la
formulación y evaluación de proyectos.Certificaciones Capacitaciones GH 01/10/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan institucional de capacitación
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
35 ISOlución
Conocer las características y alcance de
la plataforma ISOlución como el principal
repositorio de información de SPN
Periodicidad semestral.
Listados de asistencia Lider SIG y
Capacitaciones GH01/01/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
36
Capacitar a los de cuentas,
participación ciudadana
ycolaboradores en rendición ley
de transparencia y acceso a la
información pública (Ley 1712 de
2014
Realizar capacitaciones a los
colaboradores sobre la importancia de la
rendición de cuentas, participación
ciudadana y ley de transparencia y
acceso a la información pública (Ley
1712 de 2014),. Periodicidad semestral.
Capacitaciones Capacitación GH 01/03/2021 30/09/2021 Humano
Objetivo del Plan
Fidelizar a los colaboradores de
S.P.N. 4-72 a través de una
oferta de acciones deportivas,
culturales, institucionales y de
reconocimiento que les permita
un mejoramiento significativo de
la calidad de vida laboral,
incidiendo positivamente en su
sentido de pertenencia,
compromiso, relaciones
interpersonales y niveles deeficacia.
# ACTIVIDAD
1 Campaña Kit escolar CAFAM
2 Píldoras informativas
3 Oficina móvil Cafam
4 Miércoles de ceniza
5 Día de la "Mujer 4-72"
6 Día del Hombre
7 Día de los niños
8 Día la Secretaria (Rol Asistentes)
9 Torneo Deportivo: Futbol
10 Tu Lonchera
11 Día de las Madres
12 Torneo Deportivo: Voleibol
13 Mecanismo de Protección al Cesante
14 Día del Padre
15 Medición de Cultura laboral
16 Medición de Clima Laboral
17 Olimpiadas Deportivas - Bogotá
18 Código de integridad
19 ¡Bien Hecho!
20 Olimpiadas Deportivas - Regionales
21 Amor y Amistad
22 Día de la Familia 4-72
23 Novenas navideñas
24 Integración cierre de año
Plan de incentivos institucionales
Plan de incentivos institucionales
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1 Campaña Kit escolar CAFAM
Evento realizado con el fin de brindar
mayores y mejores oportunidades a las
familias que requieren de los útiles
escolares básicos que consiste en un
subsidio en especie que contiene útiles
pensados para los estudiantes de 6 a 11
años de edad.
Reporte de entrega de kits
por parte de la caja de
compensación
Bienestar 01/01/2021 30/03/2021 Humano
2 Píldoras informativas
Acciones divulgación que busca construir
identidad y pertenencia a través de la
optimización de un canal de divulgación
interno.
Correos de divulgación a
través de la cuenta
institucional
Bienestar 01/01/2021 30/03/2021 Humano
3 Oficina móvil Cafam
Evento que busca divulgar la oferta
exclusiva de la Caja de Compensación
Familiar a sus afiliados y beneficiarios.
Periodicidad trimestral.
Registro Fotográfico y/0
piezas de divulgación
masiva
Bienestar 01/03/2021 30/12/2021 Humano
4 Miércoles de ceniza Evento que busca propiciar un espacio de
reflexión al inicio de la Cuaresma
Invitación masiva y registro
fotográficoBienestar 01/02/2021 29/02/2021 Humano
Plan de incentivos institucionales
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
5 Día de la "Mujer 4-72"
Evento que busca resaltar el rol de mujer
en la sociedad actual especialmente, las
mujeres 4-72 (directas y/o misionales)
Invitación, registro
fotográfico y/o listado de
asistencia
Bienestar 01/03/2021 30/03/2021Presupuesto
Funcionamiento
6 Día del Hombre
Evento que busca resaltar el rol de
hombre en la sociedad actual
especialmente, los hombre 4-72 (directos
y/o misionales)
Invitación, registro
fotográfico y/o listado de
asistenciaBienestar 01/03/2021 30/03/2021
Presupuesto
Funcionamiento
7 Día de los niñosEvento que busca brindar un espacio de
diversión a los hijos de los trabajadores
Invitación masiva y/o
registro fotográfico ,
registro de asistencia
Bienestar 01/04/2021 30/04/2021Presupuesto
Funcionamiento
8 Día la Secretaria (Rol Asistentes)
Evento que busca exaltar la excelencia en
la labor y desempeño del personal
asistencial de la empresa
Invitación y registro
fotográfico Bienestar 01/04/2021 30/04/2021
Presupuesto
Funcionamiento
9 Torneo Deportivo: Futbol
Evento que busca consolidar una
selección de futbol masculina donde se
integren los trabajadores de diferentes
áreas de trabajo que represente a la
empresa en un torneo externo de este
deporte
Formatos de inscripción,
registro fotográfico. Bienestar 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan de incentivos institucionales
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
10 Tu Lonchera
Evento que busca dar la facilidad para
adquirir el beneficio de productos de
lonchera con descuentos respecto a su
valor actual en el mercado a los
trabajadores (directos y/o misionales)
Registro Fotográfico Bienestar 01/04/2021 30/06/2021 Humano
11 Día de las Madres
Evento que busca integrar a las mamás
4-72 (directos y/o misionales) en un
contexto de reflexión lúdica
Invitación masiva y/o
registro fotográfico , registro
de asistencia Bienestar 01/04/21 30/05/2021
Presupuesto
Funcionamiento
12 Torneo Deportivo: Voleibol
Evento que busca consolidar una cultura
del deporte y la física que integren los
trabajadores de diferentes áreas de
trabajo.
Formatos de inscripción,
registro fotográficoBienestar 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
13Mecanismo de Protección al
Cesante
Evento que busca apoyar con
información oportuna al trabajador sobre
la manera de mitigar los efectos de
ingresar en situación de cesante.
Periodicidad trimestral.
Registros de asistencia Bienestar 01/04/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
14 Día del PadreEvento que busca reconocer y resaltar la
importancia del rol de padres
Invitación masiva y/o
registro fotográfico , registro
de asistencia
Bienestar 01/04/2021 30/06/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan de incentivos institucionales
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
15 Medición de Cultura laboral
Aplicación de instrumento de medición
de la cultura organizacional de SPN en
los diferentes aspectos.
Informe de Resultados de
la mediciónBienestar 01/10/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
16 Medición de Clima Laboral
Evento que busca conocer la percepción
del clima a través de herramienta
diseñada para tal fin
Informe de Resultados de
la medición. Bienestar 01/04/2021 30/06/2021
Presupuesto
Funcionamiento
17 Olimpiadas Deportivas - Bogotá
Evento que busca la integración de los
trabajadores (directos y/o misionales)
buscando mejorar la salud laboral
Formatos de inscripción,
fixture, registros de
asistencia
Bienestar 01/07/2021 30/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
19 ¡Bien Hecho!
Evento que busca estimular el
desempeño de su laboral a través de
reconocimientos pecuniarios y no
pecuniarios. Periodicidad trimestral
Matriz de Calificación
diligenciada por los jefes
de proceso, Invitación a la
entrega de incentivos,
registro fotográfico
Bienestar 1/04/2020 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
20Olimpiadas Deportivas -
Regionales
Evento que busca la integración de los
trabajadores (directos y/o misionales) de
las distintas regionales de SPN
buscando mejorar la salud laboral.
Formatos de inscripción,
fixture, registros de
asistencia
Bienestar 01/08/2021 30/012/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan de incentivos institucionales
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
21 Amor y AmistadEvento que busca fortalecer los lazos de
unidad al interior de la empresa
Registros de asistencia,
registro fotográfico Bienestar 01/09/2021 30/09/2021
Presupuesto
Funcionamiento
22 Día de la Familia 4-72Evento de integración entre los
colaboradores y sus familiares
Registro fotográfico y /o,
registros de asistencia e
invitación masiva
Bienestar 1/10/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
23 Novenas navideñas
Fortalecer los lazos y vínculos en entre los
colaboradores de los distintos procesos
de la organización a través de la
celebración de la novena navideña.
Programación de la
actividad, listados de
asistencia y/o registro
fotográfico.
Bienestar 01/04/2021 30/04/2021Presupuesto
Funcionamiento
24 Integración cierre de año
Fortalecer los vínculos entre los
colaboradores de SPN y reconocer sus
aportes al crecimiento de la organización
durante la vigencia 2021 a través de una
actividad de integración .
Invitación masiva, registro
fotográfico y/o Listado de
asistencia.
Bienestar 01/04/2021 30/04/2021Presupuesto
Funcionamiento
Objetivo del Plan
Dar cumplimiento a la
normatividad legal
vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo, con
el fin de evaluar y
priorizar las necesidades
en esta materia, y
buscando el
mejoramiento continuo.
Requisitos SST Capacitaciones Manual de emergencias
# ACTIVIDAD
1 Revisar y actualizar los objetivos del SGSST
2Aplicar autoevaluación de estándares
mínimos
3 Revisar y actualizar las políticas del SGSST
4 Auditorias externas
5Medir y analizar los indicadores del proceso
durante el I T, II T, III T Y IV T
6 Actualizar matriz de peligros
7 Realizar la rendición de cuentas en SST
8 Ejecutar reunión ordinaria del COPASST
# ACTIVIDAD
9 Capacitación programa Osteomuscular
10 Capacitación programa Psicosocial
11 Capacitación programa orden y aseo
12 Capacitación programa locativo
# ACTIVIDAD
13Realizar conformación del Comité
Operativo de Emergencias)
14 Capacitar del personal brigadista,
15 Realizar simulacro
16Revisar el Manual de Emergencias,
inspecciones de equipos de emergencia
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa de Inspecciones
Manual estratégico de seguridad vial
Medicina del trabajo
# ACTIVIDAD
17 Inspecciones SST
# ACTIVIDAD
18 Capacitar personal del comité
19 Cursos de manejo defensivo
20 Actualización del documento PESV
21Pruebas aleatorias de detección de
consumo de alcohol y drogas
# ACTIVIDAD
22Realizar seguimientos de casos EL, EG y
AT(recomendaciones laborales)
23 Realizar mesas laborales ARL y empresa
24Realizar seguimientos a los exámenes
ocupacionales
25Ejecutar actividades enfocadas a riesgo
psicosocial
26Realizar actividades enfocadas riesgo
biomecánico
27 Realizar seguimiento a ausentismo y AT
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
# COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA
O PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSOS
1 Requisitos SSTRevisar y actualizar los objetivos
del SGSST
Actualizar los objetivos del
Sistema conforme a la
normatividad legal vigente
Documento
actualizado y firmado
por el representante
legal
Equipo SST 1/04/2021 30/06/2021 Humano
2 Requisitos SSTAplicar autoevaluación de
estándares mínimos
Realizar la aplicación de la
autoevaluación de acuerdo a los
estándares mínimos de la
resolución 0312 de 2019
Matriz de
autoevaluación de
estandares mínimos
Equipo SST 1/10/2021 30/12/2021 Humano
3 Requisitos SSTRevisar y actualizar las políticas
del SGSST
Actualizar la política del Sistema
conforme a la normatividad legal
vigente
Documento
actualizado y firmado
por el representante
legal
Equipo SST 1/07/2021 30/07/2021 Humano
4 Requisitos SST Auditorias externasRealizar auditorias externas al SG-
SSTInforme de auditoria Equipo SST 1/07/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
5 Requisitos SST
Medir y análizar los indicadores
del proceso durante el I T, II T, III
T Y IV T
Realizar la medición y el análisis
de los indicadores del sistema con
periodicidad Trimestral
Garantizar el
cumplimiento de los
indicadores del SG-
SST
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
# COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA
O PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSOS
6 Requisitos SST Actualizar matriz de peligros
Realizar actualización de la matriz
de peligros de acuerdo a la
vulnerabilidad de la Entidad
Matriz de peligros Equipo SST 1/04/2021 30/06/2021 Humano
7 Requisitos SSTRealizar la rendición de cuentas
en SST
Presentar informe a la Alta
Gerencia del desarrollo y
cumplimiento de las actividades
del SG-SST
Informe Gerencial Equipo SST 1/11/2021 30/12/2021 Humano
8 Requisitos SSTEjecutar reunión ordinaria del
COPASST
Realizar reuniones mensuales del
COPASSTActa de reunión Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
9 CapacitacionesCapacitación programa
Osteomuscular
Realizar capacitaciones enfocada
a la prevención de lesiones y
enfermedades osteomusculares
Listados de asistencia Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
10 CapacitacionesCapacitación programa
Psicosocial
Realizar capacitaciones enfocadas
a la disminución de enfermedades
causadas por estrés y carga
laboral al personal de la Entidad
Listados de asistencia Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
# COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA
O PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSOS
11 CapacitacionesCapacitación programa orden y
aseo
Realizar capacitaciones frente al
orden y aseo de las respectivas
áreas de la Entidad. Periodicidad
trimestral
Listados de asistencia Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
12 Capacitaciones Capacitación programa locativo
Realizar capacitaciones al
personal de la Entidad frente a los
hallazgos identificados en los
informes de inspección.
Periodicidad trimestral
Listados de asistencia Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
13 Manual de emergencias
Ejecutar las actividades
programadas en el cronograma
del Manual Operativo de
Emergencias
Realizar la conformación del
Comité Operativo de Emergencias,
reclutamiento y capacitación del
personal brigadista, realizar el
respectivo simulacro nacional,
revisar el Manual de Emergencias,
inspecciones de equipos de
emergencia y las demás
actividades relacionadas al comité
de emergencias, dichas actividad
se realizarán con periodicidad
trimestral.
Formatos de
capacitación,
presentación de
formación e informe de
simulacros
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
14 Programa de inspecciones Inspecciones SST
Realizar las respectivas
actividades programadas en el
cronograma de inspecciones de la
Entidad con una periodicidad
trimestral
Formatos de
inspecciones y/o
informes
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
# COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA
O PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSOS
15Manual estratégico de
seguridad vial
Ejecutar actividades enfocadas en
seguridad vial
Realizar las actividades
establecidas en el cronograma del
Comité de Seguridad Vial de la
Entidad como capacitaciones del
personal del comité, motorizados,
cursos de manejo defensivo para
motorizados, actualización del
documento PESV, pruebas
aleatorias de detección de
consumo de alcohol y drogas y las
demás que sean propuestas en
reuniones por el COE. La
periodicidad es trimestral.
Formatos de
capacitaciones,
inspecciones y/o
informes a los que
haya lugar
Equipo SST 1/04/2021 30/06/2021Presupuesto
Funcionamiento
16 Medicina del trabajo
Realizar seguimientos de casos
EL, EG y AT(recomendaciones
laborales)
Ejecutar las actividades
programadas y los respectivos
seguimientos a las enfermedades
Laborales, enfermedades
Generales, Accidentes de Trabajo
y sus respectivas
recomendaciones, con
periodicidad trimestral.
Matriz de seguimiento
y formatos FURATEquipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
17 Medicina del trabajoRealizar mesas laborales ARL y
empresa
Realizar mesas laborales en la
Entidad, para tratar los casos
médicos, enfermedades laborales
y accidentes de trabajo,
Periodicidad mensual
Matriz de seguimiento
de casos médicos, EL
y AT
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
# COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓNMETA
O PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSOS
18 Medicina del trabajoRealizar seguimientos a los
exámenes ocupacionales
Realizar seguimiento a los
conceptos médicos ocupacionales
del personal de la Entidad, con
periodicidad Trimestral
Conceptos emitidos
por la IPS y correos de
verificación de los
mismos
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
19 Medicina del trabajoEjecutar actividades enfocadas a
riesgo psicosocial
Ejecutar las actividad
programadas en el plan de trabajo
del programa de riesgo psicosocial
con periodicidad trimestral
Informes, formatos de
asistenciaEquipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
20 Medicina del trabajoRealizar actividades enfocadas
riesgo biomecánico
Ejecutar las actividad
programadas en el plan de trabajo
del programa de vigilancia
osteomuscular con periodicidad
trimestral
Informes, formatos de
asistenciaEquipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
21 Medicina del trabajoRealizar seguimiento a
ausentismo y AT
Realizar seguimiento a los
ausentismos, Accidentes de
trabajo, elaborar protocolos de
SST y actividades enfocadas a
salud pública, las anteriores con
periodicidad trimestral
Informes y/o
protocolos, listados de
asistencia
Equipo SST 1/01/2021 30/12/2021 Humano
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73de la Ley 1474 de 2011: “Cada entidad delorden nacional, departamental y municipaldeberá elaborar anualmente una estrategia delucha contra la corrupción y de atención alciudadano”. Dicha estrategia contemplará,entre otras cosas, el mapa de riesgos decorrupción, las medidas concretas para mitigaresos riesgos, las estrategias anti-trámite, losmecanismos para mejorar la atención alciudadano” y Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública, Ley 1712 de 2014.
Política de Administración
del Riesgo de Corrupción
# ACTIVIDAD
1Implementar una estrategia de sensibilización y apropiación de la Política
de Administración del Riesgo de Corrupción. Periodicidad mensual
# ACTIVIDAD
2 Identificar riesgos de corrupción vigencia 2022
3 Valorar los riesgos de corrupción vigencia 2022
4 Construcción de la matriz de riesgos de corrupción 2022
# ACTIVIDAD
5 Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción 2021
6Poner a consideración a las partes interesadas la matriz de riesgos de
corrupción
Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción
Consulta y Divulgación
Monitoreo y revisión
Seguimiento
# ACTIVIDAD
7Realizar monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2021.
Periodicidad cuatrimestral.
# ACTIVIDAD
8Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2021.
Periodicidad cuatrimestral.
SU
BC
OM
PO
NE
NT
ES
PAAC- Componente I Riesgos de corrupción
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente I Riesgos de corrupción
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Política de
Administración del
Riesgo de Corrupción
1
Implementar una estrategia de
sensibilización y apropiación de la
Política de Administración del
Riesgo de Corrupción a todo el
personal de la entidad.
Implementar una estrategia de
sensibilización y apropiación de la
Política de Administración del
Riesgo de Corrupción a todo el
personal de la entidad. A través de
una capacitación formal, diseño y
entrega de brochures de
sensibilización, campañas de cero
tolerancia al fraude y reuniones de
sensibilización con responsables
de proceso. Periodicidad mensual.
Estrategia
implementada
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/02/2021 30/07/2021 Humano
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
2
Identificar riesgos de corrupción
vigencia 2022 de cada proceso con
base a la nueva metodología de
Gestión del Riesgo de Corrupción
Identificar riesgos de corrupción
con base a la nueva metodología
de Gestión del Riesgo de
Corrupción
Riesgos de
corrupción
identificados por
procesos
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/09/2021 30/12/2021 Humano
Construcción de la
Matriz de Riesgos de
Corrupción
3Valorar los riesgos de corrupción
vigencia 2022 por cada proceso
Valorar los riesgos de corrupción
por cada proceso (análisis y
evaluación)
Riesgos de
corrupción
valorados por
procesos
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/09/2021 30/12/2021 Humano
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
4
Construcción de la matriz de
riesgos de corrupción de la entidad
vigencia 2022
Construcción de la matriz de
riesgos de corrupción de la entidad
incluyendo planes de acción
Matriz de riesgos
de corrupción
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/09/2021 30/12/2021 Humano
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente I Riesgos de corrupción
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Consulta y Divulgación 5
Publicar la Matriz de Riesgos de
Corrupción vigente en la página
web de la Entidad
Publicar la Matriz de Riesgos de
Corrupción en la página web de la
Entidad.
Publicar la Matriz
de Riesgos de
Corrupción
publicado
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento/IT
01/01/2021 31/01/2021 Humano
Consulta y Divulgación 6
Poner a consideración a las
partes interesadas la matriz de
riesgos de corrupción vigencia
2022 de la entidad a nivel interno
y externo en todas las etapas de
construcción
Poner a consideración a las partes
interesadas la matriz de riesgos de
corrupción de la entidad a nivel
interno y externo en todas las
etapas de construcción:
identificación, valoración y planes
de acción formulados.
Informe
consolidado de
observaciones y
comentarios
recibidos
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/09/2021 30/12/2021 Humano
Monitoreo y revisión 7
Realizar monitoreo de la matriz
de riesgos de corrupción
vigencia 2021 y revisión
cuatrimestral junto con los
líderes de cada proceso.
Realizar monitoreo de la matriz de
riesgos de corrupción y revisión
junto con los líderes de cada
proceso. Periodicidad
cuatrimestral.
Matriz de riesgos
de corrupción
monitoreada y
revisada
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
01/01/2021 30/12/2021 Humano
Seguimiento 8
Realizar seguimiento a la matriz
de riesgos de corrupción
vigencia 2021. Periodicidad
cuatrimestral
Realizar seguimiento a la matriz de
riesgos de corrupción. Periodicidad
cuatrimestral
Seguimiento de la
matriz de riesgos
de corrupción
realizado
Oficina Asesora del
Control Interno01/01/2021 30/12/2021 Humano
Seguimiento 9
Realizar publicación del
seguimiento a la matriz de
riesgos de corrupción vigencia
2021. Periodicidad cuatrimestral
Realizar publicación del
seguimiento a la matriz de riesgos
de corrupción. Periodicidad
cuatrimestral
Publicación
Seguimiento de la
matriz de riesgos
de corrupción
realizado en
página web
Oficina Asesora del
Control Interno01/01/2021 30/12/2021 Humano
# ACTIVIDAD
1 Revisar normatividad aplicable a la Tarifa Postal Reducida
2 Elaborar procedimiento de Tarifa Postal Reducida
3Implementar la mejora propuesta al trámite Tarifa Postal Reducida –TPR en la entidad
4 Actualizar el trámite en el SUIT incluyendo la mejora realizada
5 Realizar socialización de la mejora implementada al trámite TPR
6 Aplicar una encuesta de satisfacción
Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento
Tipo de Racionalización
Acción Específica de Racionalización
Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento
Tarifa Postal Reducida
Administrativa
Eliminación de firma
Vicepresidente Comercial en carta
aprobación TPR emitida al cliente.
Actualmente se envía carta de aprobación al cliente de TPR firmada por el Vicepresidente Comercial, se considera eliminar este paso para que la carta sea
firmada por la Jefatura de Mercado Corporativo o Jefatura Puntos de Venta
según corresponda.
PAAC – Componente II Racionalización de trámites
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente II Racionalización de trámites
Nombre de la Entidad: Servicios Postales Nacionales S.A.
Sector Administrativo: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Departamento: N.A. Orden Nacional
Municipio: N.A. Año vigencia: 2021
No.
Nombre del Trámite,
Proceso o
Procedimiento
Tipo de RacionalizaciónAcción Específica de
RacionalizaciónSituación Actual
Descripción de la
mejora a realizar al
trámite, proceso o
procedimiento
Beneficio al
Ciudadano y/o
Entidad
1 Tarifa Postal Reducida Administrativa
Eliminación de firma
Vicepresidente Comercial en
carta aprobación TPR
emitida al cliente.
Actualmente se envía
carta de aprobación al
cliente de TPR firmada
por el Vicepresidente
Comercial
Actualmente se envía
carta de aprobación al
cliente de TPR
firmada por el
Vicepresidente
Comercial, se
considera eliminar
este paso para que la
carta sea firmada por
la Jefatura de
Mercado Corporativo
o Jefatura Puntos de
Venta según
corresponda.
Eliminar el paso
que más demora la
gestión de la
aprobación tramite
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente II Racionalización de trámites
No. ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1Revisar normatividad aplicable a la
Tarifa Postal Reducida
Realizar la revisión de la normatividad
aplicable a la Tarifa Postal ReducidaRevisión realizada
Vicepresidencia
/Oficina Asesora
Jurídica
01/01/2021 30/03/2021 Humano
2Elaborar procedimiento de Tarifa Postal
Reducida
Elaborar el procedimiento de Tarifa
Postal ReducidaProcedimiento
Vicepresidencia
Comercial/ Maria
Fernanda
01/02/2021 30/04/2021 Humano
3
Implementar la mejora propuesta al
trámite Tarifa Postal Reducida – TPR
en la entidad
Implementar la mejora propuesta al
trámite Tarifa Postal Reducida – TPR en
la entidad
Mejora implementada
Vicepresidencia
Comercial/ Maria
Fernanda
1/05/2021 30/06/2021 Humano
4 Actualizar el trámite en el SUIT
incluyendo la mejora realizada
Actualizar en el SUIT los tiempos del
trámiteSUIT actualizado
Vicepresidencia
Comercial/ Maria
Fernanda
1/07/2021 30/08/2021 Humano
5Realizar socialización de la mejora
implementada al trámite TPR
Realizar socialización de la mejora
implementada al trámite TPR tanto en la
entidad como con los usuarios
Soporte de
socializaciones
realizadas
Vicepresidencia
Comercial/ Maria
Fernanda
1/09/2021 30/10/2021 Humano
6 Aplicar una encuesta de satisfacción
Aplicar una encuesta de satisfacción
sobre la gestión del trámite y la mejora
implementada.
Informe de resultados
de encuestas
Vicepresidencia
Comercial/ Maria
Fernanda
1/10/2021 30/11/2021 Humano
Información de Calidad y
Formato Comprensible
# ACTIVIDAD
1 Divulgar información a nivel interno. Periodicidad trimestral
2 Divulgar información a nivel externo. Periodicidad trimestral
3 Publicar informe de gestión
4 Realizar seguimiento al PAAC y publicar en página web
# ACTIVIDAD
5Realizar un evento interno para el diálogo con los colaboradores.
Periodicidad trimestral
6Realizar un evento para el diálogo con la ciudadanía. Periodicidad
semestral
7 Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas
# ACTIVIDAD
8Capacitación sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y ley de
transparencia y acceso a la información pública. Periodicidad semestral.
9 Acciones de capacitación a los grupos de valor (clientes y filatelistas)
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Responsabilidad
Evaluación y
Retroalimentación a
la Gestión Institucional
# ACTIVIDAD
10Definir e implementar un esquema de seguimiento institucional al
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de valor
SU
BC
OM
PO
NE
NT
ES
PAAC – Componente III Rendición de cuentas
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente III Rendición de cuentas
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Información de
Calidad y en
Formato
Comprensible
1Divulgar información a nivel
interno
Divulgar información de la gestión de la
entidad a nivel interno, por medio de Tu
postal, con periodicidad trimestral.
Publicaciones Comunicaciones 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Información de
Calidad y en
Formato
Comprensible
2Divulgar información a nivel
externo
Divulgar información de la gestión de la
entidad a nivel externo, por medio de las
redes sociales de la entidad, con
periodicidad semestral.
Publicaciones Comunicaciones 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Información de
Calidad y en
Formato
Comprensible
3 Publicar informe de gestiónPublicar en la página web el informe de
gestión.Publicación
Oficina Asesora de
Planeación1/01/2021 30/01/2021 Humano
Información de
Calidad y en
Formato
Comprensible
4
Realizar seguimiento al PAAC
conforme a la normatividad
legal vigente y publicar en
página web.
Efectuar el seguimiento y control a la
implementación de las acciones de cada
componente del PAAC y publicar en
página web. Periodicidad cuatrimestral
Informe publicado
en página web
Oficina Asesora de
Control Interno1/01/2021 30/12/2021 Humano
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
5
Realizar un evento interno para
el diálogo con los
colaboradores
Realizar una actividad a nivel interno,
donde el Presidente y/o Equipo Directivo
dialogue con los colaboradores sobre la
gestión. Periodicidad trimestral
Actividad Comunicaciones 1/01/2021 30/01/2021 Humano
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente III Rendición de cuentas
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHAINICIO
FECHA FIN
RECURSO
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
6Realizar un evento para el
diálogo con la ciudadanía
Realizar una actividad donde el presidente
y dialogue con la ciudadanía sobre la
gestión de la entidad, con periodicidad
semestral
Actividad Comunicaciones 1/01/2021 30/12/2021 Humano
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones7
Realizar audiencia pública de
Rendición de Cuentas
Realizar audiencia pública de rendición de
cuentas, donde se inviten a todos los
grupos de interés , con el fin de generar un
espacio de diálogo abierto sobre la gestión
de la entidad.
EventoOficina Asesora de
Planeación1/03/2021 30/05/2021
Presupuesto
funcionamiento
Responsabilidad 8
Capacitación sobre rendición
de cuentas, participación
ciudadana y ley de
transparencia y acceso a la
información pública
Realizar capacitaciones a los
colaboradores sobre la importancia de la
rendición de cuentas, participación
ciudadana y ley de transparencia y acceso
a la información pública (Ley 1712 de
2014), con periodicidad semestral.
Actividad
Dirección Nacional
de Gestión
Humana
1/01/2021 30/12/2021 Humano
Responsabilidad 9
Acciones de capacitación a los
grupos de valor (clientes y
filatelistas)
Preparar y llevar a cabo acciones de
capacitación dirigidos a los grupos de valor
en materia de la rendición de cuentas
ActividadVicepresidencia
comercial01/07/2021 30/10/2021 Humano
Evaluación y
Retroalimentación a
la Gestión
Institucional
10
Definir e implementar un
esquema de seguimiento
institucional al cumplimiento de
los compromisos adquiridos
con los grupos de valor
Definición de un esquema que permita
consolidar los compromisos adquiridos
por SPN en diferentes espacios de diálogo
y hacer seguimiento a los mismos.
Informe Oficina Asesora de
Planeación1/01/2021 30/12/2021 Humano
Estructura Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico
# ACTIVIDAD
1 Informe de recomendaciones de mejora de Servicio al Ciudadano
2 Formular un plan de mejora de recomendaciones
3Incorporar en el presupuesto recursos para garantizar el acceso de las
personas con discapacidad.
# ACTIVIDAD
4 Implementar Chatbot para la atención al cliente.
5Realizar adecuaciones en las oficinas de Atención al cliente bajo la NTC
6047
6 Implementar una plataforma tecnológica para la gestión de PQR´S.
# ACTIVIDAD
7Fortalecer competencias del personal que tiene contacto directo con el
ciudadano
8Realizar verificaciones de servicio a funcionarios que atienden
directamente a los ciudadanos
9 Ejecutar el plan de incentivos establecido por la VP SAC
Fortalecimiento de los
Canales de Atención
Talento Humano
Normativo y Procedimental
Relacionamiento con el
ciudadano
# ACTIVIDAD
10 Actualizar procedimiento de PQR
11 Socializar aspectos legales vigentes aplicables a la gestión de PQR´S
12 Socializar aspectos más importantes de la Carta de trato digno
# ACTIVIDAD
13 Implementar la encuesta de Percepción de Servicio
14 Socializar los resultados de la encuesta percepción del servicio
SU
BC
OM
PO
NE
NT
ES
PAAC – Componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA FECHA RECURSO
INICIO FIN
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico
1
Informe de recomendaciones
de mejora de Servicio al
Ciudadano
Elaborar un informe de recomendaciones
que permita identificar oportunidades de
mejora de la entidad en cuanto al servicio
al ciudadano.
Informe Jefatura de Servicio
al Cliente1/06/2021 30/07/2021 Humano
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico
2
Formular un plan de mejora de
acuerdo a recomendaciones
dadas por la Vicepresidencia
SAC en cuanto a mejora del
servicio al ciudadano
Formular un plan de mejora de acuerdo a
recomendaciones dadas por la
Vicepresidencia SAC en cuanto a mejora
del servicio al ciudadano que corresponda
a los procesos operativos
Plan formulado
Vicepresidencia de
Operaciones/Alejan
dro Lara
1/08/2021 30/11/2021 Humano
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico
3
Incorporar en el presupuesto
recursos destinados para
garantizar el acceso real y
efectivo de las personas con
discapacidad a los servicios
que ofrece.
Realizar las actividades administrativas
que garantice la incorporación en el
presupuesto de recursos destinados para
garantizar el acceso real y efectivo de las
personas con discapacidad a los servicios
que ofrece.
Ante proyecto de
presupuesto
vigencia 2022
Jefatura de Servicio
al Cliente1/08/2021 30/10/2021 Humano
Fortalecimiento de los
Canales de Atención 4
Implementar Chatbot para la
atención al cliente.
Habilitar los canales de chatobot para
atención en la pagina web con los flujos de
atención de mayor demanda de solicitudes.
Implementación
del chatobot
Vicepresidencia de
Servicio al Cliente1/02/2021 30/06/2021
Presupuesto
funcionamiento
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA FECHARECURSO
INICIO FIN
Fortalecimiento de los
Canales de Atención 5
Realizar adecuaciones en las
oficinas de atención al cliente
de acuerdo con la NTC 6047
Mejorar la señalización en las oficinas de
Atención al cliente brindando herramientas
que permita la inclusión a personas con
discapacidad y facilitar la información a los
usuarios para la realización imposición,
entrega de envíos o atención
personalizada. (señalización inclusiva que
se utiliza (alto relieve, imágenes en lengua
de señas, otras lenguas o idiomas,
sistemas de orientación espacial
(Wayfinding))
Adecuaciones
realizadas
Jefatura Nacional de
Servicio Al Cliente /
Marketing
1/03/2021 30/07/2021Presupuesto
funcionamiento
Fortalecimiento de los
Canales de Atención 6
Implementar una plataforma
tecnológica para la gestión de
PQR´S
Realizar las actividades para realizar la
Implementación de la plataforma
tecnológica para la gestión de PQR´S
Plataforma en
usoJNPQR 1/01/2021 30/03/2021 Humano
Talento Humano 7
Fortalecer competencias del
personal que tiene contacto
directo con el ciudadano.
Realizar capacitaciones en formación en
Servicio al Cliente, protocolos de atención
para los colaboradores que interactúan con
clientes.
Capacitaciones
realizadas
Dirección Nacional
de Gestión Humana1/02/2021 30/06/2021
Presupuesto
funcionamiento
Talento Humano 8
Realizar verificaciones de
Servicio de forma Aleatoria a
funcionarios que atienden
directamente a los ciudadanos
Efectuar verificaciones por medio de
cliente incognito, para evaluar el
cumplimiento de los protocolos de atención
establecidos en el Manual de protocolos de
servicio de la entidad (puntos de ventas,
distribuidores, asesores VSAC)
Verificaciones
realizadas
Jefatura Nacional de
Servicio al Cliente1/04/2021 30/12/2021 Humano
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA FECHA RECURSO
INICIO FIN
Talento Humano 9
Ejecutar el plan de incentivos
establecido para la
vicepresidencia de servicio al
cliente
Realizar la valoración y premiación de
acuerdo a los parametros establecidos en el
plan de incentivos asociados al cumplimiento
de los valores, actitudes y desempeño.
Plan de
incentivos
ejecutado
Dirección Nacional
de Gestión
Humana/Vicepreside
ncia de Servicio al
cliente
1/02/2020 30/12/2021Presupuesto
funcionamiento
Normativo y
Procedimental10 Actualizar procedimiento de PQR
Actualizar el procedimiento de PQR de acuerdo
a la normatividad vigente y adquisición de la
nueva plataforma de gestión.
Procedimiento
actualizado
Jefatura Nacional de
PQR1/05/2021 30/10/2021 Humano
Normativo y
Procedimental11
Realizar socializaciones sobre
aspectos legales vigentes
aplicables a la gestión de PQR´S.
Realizar socializaciones por parte del
profesional Juridico de la Jefatura Nacional de
PQR a los asesores de la Vicepresidencia de
Servicio al Cliente ( roles de asesores de
contact center- sac y pqr)-de los aspectos
legales vigentes aplicables a la gestión.
Socializaciones
ejecutadas
Jefatura Nacional de
PQR1/05/2021 30/09/2021 Humano
Normativo y
Procedimental12
Realizar la socialización de los
aspectos mas importantes de la
Carta de trato digno.
Socializar Carta de trato digno por diferentes
canales y metodologias a los colaboradores de
SPN.
Socializaciones
ejecutadas
Jefatura Nacional de
SAC1/05/2021 30/09/2021 Humano
Relacionamiento con el
ciudadano13
Implementar la encuesta de
Percepción de Servicio
transaccional
Implementar la encuesta de Percepción de
Servicio transaccional en todos los canales de
atención establecidos con el objetivo de
identificar las necesidades más sentidas de los
clientes y los elementos críticos del servicio
que deben ser mejorados.
Encuesta
implementada
Vicepresidencia de
Servicio al Cliente1/02/2021 30/12/2021 Humano
Relacionamiento con el
ciudadano14
Socializar los resultados de la
encuesta percepción del servicio
y de servicio transaccional
Socializar en el CIGD o comité directivo los
resultados de las mediciones cada cuatro
meses con oportunidades de mejoras
identificadas.
Socializar los
resultados en
CIGD
Vicepresidencia de
Servicio al Cliente1/05/2020 30/12/2021 Humano
Lineamientos de
Transparencia Activa
# ACTIVIDAD
1 Revisar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Periodicidad semestral
2Revisar datos abiertos que genera la entidad y publicarlos en la página
web.
# ACTIVIDAD
3Generar informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias y publicar en
página web. Periodicidad semestral
# ACTIVIDAD
4 Actualizar y publicar el esquema de publicación de información
5 Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información
Lineamientos de
Transparencia Pasiva
Elaboración de los
Instrumentos de Gestión de
la Información
Criterio diferencial de
accesibilidad
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
# ACTIVIDAD
6Publicar información para el ciudadano con condición de discapacidad
auditiva en la Página WEB.
# ACTIVIDAD
7Generar y publicar informe de solicitudes de acceso a la información
recibida. Periodicidad semestral
SU
BC
OM
PO
NE
NT
ES
PAAC – Componente V Transparencia y acceso a la información pública
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente V Transparencia y acceso a la información pública
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Lineamientos de
Transparencia Activa1
Revisar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia - I Semestre
Revisar el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la ley
de transparencia con base en la
matriz de la procuraduría y
presentar sus resultados al CIGD.
InformeOficina Asesora de
Planeación 1/04/2021 30/06/2021 Humano
Lineamientos de
Transparencia Activa2
Revisar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia - II Semestre
Revisar el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la ley
de transparencia con base en la
matriz de la procuraduría y
presentar sus resultados al CIGD.
InformeOficina Asesora de
Planeación 1/08/2021 30/108/2021 Humano
Lineamientos de
Transparencia Activa3
Realizar una revisión de los datos
abiertos que genera la entidad y
publicarlos en la página web.
Realizar una revisión de que otros
datos abiertos genera la entidad y
publicarlos en página web.
Datos abiertos
publicados
Dirección Nacional
de IT1/09/2021 30/12/2021 Humano
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva
4
Generar informe de peticiones,
quejas, reclamos y denuncias y
publicar en página web.
Elaborar un informe que permita
identificar el estado de las PQRS y
las denuncias recibidas en la
entidad, en cuanto a cantidad,
medios de recepción,
cumplimiento y publicar en página
web.
Informe
Vicepresidencia de
Servicio al
Cliente/Oficina
Asesora de Control
Interno Disciplinario
1/01/2022 20/01/2022 Humano
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente V Transparencia y acceso a la información pública
SUBCOMPONENTE # ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Elaboración de los
Instrumentos de
Gestión de la
Información
5
Actualizar y publicar el
esquema de publicación de
información
Actualizar el esquema de publicación de
la información publicada o a publicar en
la página web de la entidad,
considerando los requerimientos de ley.
Esquema de
publicación
actualizado y
publicado
Archivo y
Correspondencia1/01/2021 30/03/2021 Humano
Elaboración de los
Instrumentos de
Gestión de la
Información
6
Actualizar y publicar el registro
o inventario de activos de
información
Realizar la actualización del registro o
inventario de activos de información
clasificada como pública en la entidad.
Registro o
inventario de
activos de
información
actualizado y
publicado
Gerencia de
Riesgos y
Cumplimiento
1/09/2021 30/10/2021 Humano
Criterio diferencial de
accesibilidad7
Publicar información para el
ciudadano con condición de
discapacidad auditiva en la
Página WEB para generar un
vinculo de cercanía con esta
población.
Habilitar la información para el
ciudadano en condición de discapacidad
auditiva con la implementación de videos
que suministren información relevante a
los servicios que presta la Entidad.
Publicaciones en
página web
Jefatura Nacional
de Servicio al
Cliente
1/02/2021 30/06/2021 Humano
Monitoreo del
Acceso a la
Información Pública
8
Generar y publicar informe de
solicitudes de acceso a la
información recibida.
Periodicidad semestral
Generar informe de solicitudes de
acceso a la información recibidas que
contenga como mínimo la siguiente
información: número de solicitudes
recibidas, número de solicitudes que
fueron trasladadas a otra institución,
tiempo de respuesta a cada solicitud,
número de solicitudes en las que se
negó el acceso a la información.
Informe publicado
en página web I y
II semestre
Vicepresidencia de
Servicio al Cliente1/07/2021 30/07/2021 Humano
# ACTIVIDAD
1 Presentar al CIGD la propuesta de Código de Integridad
2 Intervenciones pedagógicas para la apropiación de los valores corporativos
3 Medición de impacto de las actividades de apropiación
PAAC – Componente VI Otras iniciativas
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Componente VI Otras iniciativas
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1Presentar al CIGD la propuesta de
Código de Integridad
Presentar al CIGD la propuesta de
Código de Integridad para su aprobación
Código de Integridad
aprobadoBienestar 01/01/2021 30/03/2021 Humano
2
Intervenciones pedagógicas para
la apropiación de los valores
corporativos
Implementar las acciones institucionales,
formativas y pedagógicas que garanticen
una adopción efectiva del código de
integridad. Periodicidad trimestral.
Copia de Talleres
realizados por los
colaboradores .
Bienestar 01/04/2021 30/09/2021 Humano
3Medición de impacto de las
actividades de apropiación
Realizar las medición de la adopción del
código de integridad por parte de los
colaboradores, a partir de las actividades
realizadas.
Informe de la encuesta
aplicadaBienestar 01/10/2021 30/12/2021 Humano
Objetivo del Plan
Actualizar y definir la hoja de ruta
sobre la que se establecerán los
proyectos priorizados a lo largo
de la vigencia, y que
apalancarán el cumplimiento de
los objetivos estratégicos
institucionales
No. ACTIVIDAD
1 Ejecutar el 80% del contrato
2 Presentar y Aprobar el PETI
3 Priorización de proyectos a implementar
4 Formular plan de trabajo con acciones a ejecutar a 2021
5 Implementar plan de trabajo 2021
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN RECURSO
1 Ejecutar el 80% del contrato Ejecutar el 80% de las obligaciones
contractuales establecidas Contrato ejecutado
Dirección Nacional de
IT07/01/2021 16/03/2021 Humano
2 Presentar y Aprobar el PETIPresentar en el CIGD el PETI definido
para aprobaciónPETI aprobado
Dirección Nacional de
IT18/03/2021 31/03/2021 Humano
3Priorización de proyectos a
implementar
Realizar la priorización de los proyectos a
desarrollar Proyectos priorizados
Dirección Nacional de
IT7/04/2021 21/04/2021 Humano
4Formular plan de trabajo con
acciones a ejecutar a 2021
Formular plan de trabajo con acciones a
ejecutar a 2021Plan de trabajo formulado
Dirección Nacional de
IT3/05/2021 31/05/2021 Humano
5 Implementar plan de trabajo 2021Implementar las actividades definidas para
la vigencia 2021
Plan de trabajo
implementado
Dirección Nacional de
IT8/06/2021 31/12/2021 Humano
Objetivo del Plan
Realizar actividades que
permitan fortalecer el Sistema de
Gestión de Seguridad de la
Información y Ciberseguridad de
Servicios Postales Nacionales
S.A., cumpliendo con los
lineamientos del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la
Información de la Estrategia de
la Política de Gobierno Digital y
las disposiciones legales
vigentes.
Plan de seguridad y privacidad de la información
# ACTIVIDAD
1 Implementar plan para finalizar del SGSI
2 Contratar RH requerido
3Implementar plan del Modelo de Gobierno
de Seguridad de la Información
4Realizar seguimiento al plan SGSI
trimestral
5
Contratar C-SOC (Centro de Operaciones
de Ciberseguridad) y un CSIRT (Equipo
de Respuesta a Incidentes de Seguridad
Informática)
6Elaborar documentación para la
operación y gestión del SOC – CSIRT
7Realizar simulacros ante ataques
cibernéticos e informáticos
8Elaborar procedimiento - clasificación y
etiquetado de los activos de información
9Definir plan de trabajo para clasificación y
etiquetado de la información
10
Elaborar procedimiento de
almacenamiento y backups de la
información
11
Contratar el software Sistema de Gestión
de Ciberseguridad de Gestión de
Protección de Datos
12Realizar Informe técnico y ejecutivo de
Ethical Hacking
13Generar planes de remediación con base
a los resultados del ethical hacking
# ACTIVIDAD
14Realizar seguimiento al plan de
remediación de vulnerabilidades
15Realizar el escaneo de vulnerabilidades y
amenazas del código de software
16
Contratar el servicio de preparación de
auditoria Norma ISO 27001 y la Norma
ISO 22301.
17Realizar capacitaciones en seguridad de
la información
18
Realizar inspecciones de seguridad a
regionales, proveedores, aliados y
colaboradores críticos
19Realizar la revisión por la dirección del
SGSI
20Ejecutar plan de capacitaciones al
personal de seguridad de la información
21
Realizar seguimiento plan de trabajo para
diseño y elaboración de videos y
animaciones.
22
Realizar seguimiento plan de trabajo para
diseño y elaboración de imágenes o
boletines digitales.
23
Realizar seguimiento a plan de trabajo
para fortalecer la seguridad física y
electrónica.
24 Realizar auditoria Interna al SGSI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1
Ejecutar plan de trabajo para
finalizar la implementación del
SGSI (Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información)
Ejecutar plan de trabajo para finalizar la
implementación del SGSI (Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Plan de Trabajo del
SGSI
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
1/01/2021 30/01/2021 Humano
2
Contratar la estructura de recursos
humanos requerido para el Modelo
de Gobierno de Seguridad de la
Información
Contratar la estructura de recursos humanos
requerido para el Modelo de Gobierno de
Seguridad de la InformaciónPersonal Contratado
Director Nacional
de Gestión
Humana1/01/2021 30/01/2021
Presupuesto
Funcionamiento
3
Establecer plan de trabajo para
implementar el el Modelo de
Gobierno de Seguridad de la
Información
Establecer plan de trabajo para implementar el
Modelo de Gobierno de Seguridad de la
InformaciónPlan de Trabajo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.01/01/2021 30/01/2021
Presupuesto
Funcionamiento
4
Realizar seguimiento al plan de
trabajo de manera trimestral para
finalizar la Implementación del
SGSI.
Con base al plan de trabajo elaborado para
finalizar la implementación del SGSI ejecutar
actividades de seguimiento de manera trimestral.
(4) Informes de
seguimiento a la
Implementación del
SGSI.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/02/2021 14/12/2021 Humano
5
Contratación del servicio de un C-
SOC (Centro de Operaciones de
Ciberseguridad) y un CSIRT
(Equipo de Respuesta a
Incidentes de Seguridad
Informática) 7X24X365,
Contratar al proveedor de servicio C-SOC y
CSIRT 7/24/365 para proteger los activos de
información críticos de tipo (hardware, software y
digitales) de los procesos misionales.
Contrato con proveedor
de servicio C-SOC y
CSIRT 7/24/365
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/01/2021 30/03/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
6
Elaborar documentación para la
operación y gestión del SOC – CSIRT
(Centro de Operaciones de
Ciberseguridad) a través de servicios
tercerizados.
Elaborar documentos y procedimientos
donde se establezca la operación y gestión
del SOC como servicio con el fin de
responder y contener ataques cibernéticos
en conjunto con el proveedor.
Procedimiento y
Manual de Gestion
y Operación del
SOC
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
15/05/2021 15/07/2021 Humano
7
Realizar simulacros ante ataques
cibernéticos e informáticos, a través del
(SOC)
Ejecutar simulacros de ataques
cibernéticos en el cual el SOC-CSIRT
pueda realizar sus respectivas gestión de
respuesta a incidentes para mantener las
operaciones del Negocio operativas.
Informe de los
simulacros
realizados
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
1/08/2021 15/12/2021 Humano
8
Elaborar procedimiento para la
clasificación y etiquetado de los activos
de información
Elaborar procedimiento para la
clasificación y etiquetado de los activos de
información
Procedimiento
Clasificación y
etiquetado de
activos de
información
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
1/05/2021 30/08/2021 Humano
9Realizar plan de trabajo para clasificación
y etiquetado de la información
Realizar plan de trabajo para clasificación
y etiquetado de la información
Plan de trabajo
para clasificación y
etiquetado de la
información
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
20/07/2021 31/08/2021 Humano
10
Elaborar procedimiento para definir la
estructura, modelo y replicación de
almacenamiento y backups de la
información de manera transversal y por
procesos
Elaborar procedimiento para definir la
estructura, modelo y replicación de
almacenamiento y backups de la
información de manera transversal y por
procesos
Procedimiento de
Almacenamiento ,
backups y
replicación de la
Información.
Director Nacional de
Informática y
Tecnología01/01/2021 30/06/2021 Humano
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
11
Contratar el software o plataforma para
gestionar y operar el Sistema de Gestión
de Ciberseguridad NIST, SGSI ISO 27001
y el Programa de Gestión de Protección
de Datos Personales ISO 27701.
Contratación del software o plataforma para
gestionar los sistemas de gestión que
administra y opera el proceso de seguridad
de la Información y Ciberseguridad.
Contrato con
proveedor de
servicio.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/01/2021 30/03/2021Presupuesto
Funcionamiento
12
Realizar Informe técnico y ejecutivo de
Ethical Hacking para identificar y gestionar
vulnerabilidades y amenazas
tecnológicas, cibernéticas y del componte
humano
Con base al alcance definido para el Ethical
Hacking ejecutar actividades de gestión de
vulnerabilidades y amenazas.
Informe técnico y
ejecutivo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
16/06/2021 20/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
13
Generar y asignar a los responsables de
los procesos los planes de remediación
con base a los resultados del ethical
hacking realizado (interno y externo)
Generar y asignar planes de remediación
con base a los resultados del ethical
hacking (interno y externo)
Planes de
remediación de
Ethical hacking
asignados a
responsables de
procesos.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/08/2021 30/09/2021 Humano
14Realizar seguimiento al plan de
remediación de vulnerabilidades
Realizar seguimiento a remediación de
vulnerabilidades
Bitácora de
seguimiento a
remediaciones de
vulnerabilidades
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/10/2021 20/12/2021 Humano
15
Realizar el escaneo de vulnerabilidades y
amenazas del código de software en
sistemas de información y aplicaciones
móviles desarrollados y contratados.
Realizar el escaneo de vulnerabilidades al
software desarrollado y/o contratado por 4-
72 con el objetivo de identificar riesgos,
vulnerabilidades y amenazas de los
mismos.
Informe técnico de
vulnerabilidades
sobre desarrollos
de software.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
1/04/2021 30/07/2021Presupuesto
Funcionamiento
16
Contratar el servicio de preparación de
auditoria para certificación Integral externa
sobre la Norma ISO 27001 y la Norma
ISO 22301.
Preparación de auditoria para certificación
Integral externa sobre la Norma ISO 27001
y la Norma ISO 22301.Contrato con
Proveedor.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/07/2021 30/09/2021Presupuesto
Funcionamiento
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
17
Realizar capacitaciones en seguridad de
la información sobre gestión de riesgos y
el cumplimiento de las políticas de
seguridad de la información.
Capacitar a a los gestores de seguridad y
privacidad de la información sobre los
requisitos, políticas y medidas de seguridad
de la información.
Informe de las
capacitaciones
realizadas.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/02/2021 15/12/2021 Humano
18
Realizar inspecciones de seguridad a
sucursales regionales, proveedores,
aliados y colaboradores críticos, para
verificar cumplimiento de los aspectos
normativos y requisitos de seguridad de la
información establecidos.
Realizar inspecciones de seguridad a
sucursales regionales, proveedores,
aliados y colaboradores críticos, para
verificar cumplimiento de los aspectos
normativos y requisitos de seguridad de la
información establecidos.
Informes y planes
de mejora de las
inspecciones y
auditorias
realizadas.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
1/01/2021 15/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
19
Realizar la revisión por la dirección del
SGSI (Sistema de Gestion de Seguridad
de la Información con base al MSPI del
Mintic).
Presentar a la alta dirección los resultados
del SGSI, incluyendo la gestión de riesgos
para la mejora continua, toma de
decisiones y la mitigación de las amenazas
informáticas.
Acta de reunión
sobre la Revisión
por la Dirección del
SGSI en el CIGD.
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información y
Ciberseguridad.
01/08/2021 30/10/2021 Humano
20 Ejecutar plan de capacitaciones al
personal de seguridad de la información.
Capacitar al personal de la entidad,
incluyendo al personal de seguridad de la
información sobre los requisitos, políticas y
medidas de seguridad de la información
Certificados de
capacitación y/o
entrenamientos.
Director Nacional de
Gestión Humana01/02/2021 30/11/2021
Presupuesto
Funcionamiento
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
21Realizar seguimiento trimestral al Plan de
Trabajo establecido para el diseño y
elaboración de videos y animaciones
sobre Seguridad de la Información y
Ciberseguridad.
Realizar seguimiento trimestral al Plan de
Trabajo establecido para el diseño y
elaboración de videos y animaciones sobre
Seguridad de la Información y
Ciberseguridad.
(4) Cuatro Informes
de Gestión y
Seguimiento al
Plan de Trabajo.
Líder de
Comunicaciones01/01/2021 30/12/2021 Humano
22 Realizar ejecución y seguimiento
trimestral al Plan de Trabajo establecido
de diseño y elaboración de imágenes o
boletines digitales
Con base a la normatividad del SGSI se
debe realizar concientización al personal,
clientes y proveedores de la entidad sobre
los requisitos, políticas y medidas de
seguridad de la información para mitigar los
riesgos de la información.
(4) Cuatro Informes
de Gestión y
Seguimiento al
Plan de Trabajo.
Oficina Asesora de
Marketing1/01/2021 30/12/2021 Humano
23Realizar ejecución y seguimiento
trimestral al plan de trabajo establecido
para fortalecer la seguridad física y
electrónica.
Realizar ejecución y seguimiento trimestral
al plan de trabajo establecido para
fortalecer la seguridad física y electrónica
en las áreas sensibles
(4) Cuatro Informes
de Gestión y
Seguimiento al
Plan de Trabajo.
Dirección Nacional de
Seguridad Postal01/01/2021 15/12/2021 Humano
24
Realizar auditoria Interna al SGSI
Con base a la normatividad del SGSI se
debe realizar revisiones y evaluaciones de
manera independiente y objetiva al
desempeño del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información.
Plan de Auditoria
Interna y Informe
de Auditora.
Jefe Oficina Asesora de
Control Interno01/08/2021 30/09/2021 Humano
Objetivo del Plan
Gestionar los riesgos de seguridad y
privacidad de la información y
ciberseguridad de los procesos
estratégicos, misionales, apoyo y
evaluación y control de Servicios Postales
Nacionales S.A que permita la
identificación, medición y monitoreo de los
riesgos con sus respectivos controles,
generando planes de acción oportunos y
pertinentes con el fin de mitigar los
posibles riesgos que se puedan llegar a
presentar en la Entidad.
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
ETAPA
Desarrollar la etapa de "identificación
Desarrollar la etapa de medición del
riesgo Inherente
Desarrollar la etapa de "identificación y
valoración de los controles"
Desarrollar la etapa de medición del
riesgo residual
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos
Realizar seguimiento y monitoreo a
planes de acción
Elaborar informe de resultados de la
gestión y tratamiento de los riesgos de
seguridad y privacidad de la información y
ciberseguridad.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
NICIO
FECHA
FINRECURSO
1Desarrollar la etapa de
"identificación de los procesos y/o
subprocesos estratégicos
Identificar los riesgos asociados a la
Seguridad y Privacidad de la Información
a los procesos y/o subprocesos de orden
estratégico.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Identificación)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/01/2021 31/03/2021 Humano
2Actualizar y recalificar los riesgos
de los procesos y/o subprocesos
misionales
Actualizar y recalificar los riesgos
asociados a la Seguridad y Privacidad de
la Información de los procesos y/o
subprocesos misionales
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Actualización)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/03/2021 30/04/2021 Humano
3
Desarrollar la etapa de
"identificación" de los riesgos de
los procesos de apoyo
Identificar los riesgos asociados a la
Seguridad y Privacidad de la Información
a los procesos y/o subprocesos de apoyo
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Identificación)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/04/2021 30/06/2021 Humano
4
Desarrollar la etapa de
"identificación" de los riesgos de
los procesos y/o subprocesos de
evaluación y control
Desarrollar la etapa de "identificación" de
los riesgos de la Seguridad y Privacidad
de la Información a los procesos y/o
subprocesos de evaluación y control
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Identificación)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 30/07/2021 Humano
5
Desarrollar la etapa de medición
del riesgo Inherente a los
procesos y/o subprocesos
estratégicos
Evaluar los riesgos inherentes asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información a los procesos y/o
subprocesos de orden estratégico
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Inherente)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/01/2021 31/03/2021 Humano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
6Actualizar o recalificar los riesgos
inherentes de los procesos
misionales
Actualizar o recalificar los riesgos
inherentes asociados a la Seguridad y
Privacidad de la Información de los
procesos misionales
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de actualización de
Riesgo Inherente)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/03/2021 30/04/2021 Humano
7Desarrollar la etapa de medición
del riesgo Inherente de los
procesos y/o subprocesos de
apoyo
Evaluar los riesgos inherentes asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información a los procesos y/o
subprocesos de apoyo
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Inherente)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/04/2021 30/06/2021 Humano
8
Desarrollar la etapa de medición
del riesgo Inherente de los
procesos y/o subprocesos de
evaluación y control
Evaluar los riesgos inherentes asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información a los procesos y/o
subprocesos de evaluación y control
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Inherente)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 30/07/2021 Humano
9
Desarrollar la etapa de
"identificación y valoración de los
controles" de los procesos y/o
subprocesos estratégicos
Identificar y evaluar los controles
asociados a la Seguridad y Privacidad de
la Información a los procesos y/o
subprocesos estratégicos
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de identificación y
valoración de controles)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/02/2021 31/05/2021 Humano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
10
Actualizar o recalificar los
controles de los procesos y/o
subprocesos misionales.
Actualizar o recalificar los controles
asociados a la Seguridad y Privacidad de
la Información a los procesos y/o
subprocesos misionales.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de actualización de
controles)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/04/2021 30/06/2021 Humano
11
Desarrollar la etapa de
"identificación y valoración de los
controles" a los procesos y/o
subprocesos de apoyo.
Identificar y evaluar los controles
asociados a la Seguridad y Privacidad de
la Información a los procesos y/o
subprocesos de apoyo.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de identificación y
valoración de controles)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
02/05/2021 30/07/2021 Humano
12
Desarrollar la etapa de
"identificación y valoración de los
controles" de los procesos y/o
subprocesos de evaluación y
control
Identificar y evaluar los controles
asociados a la Seguridad y Privacidad de
la Información a los procesos y/o
subprocesos de evaluación y control
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de identificación y
valoración de controles)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/06/2021 31/08/2021 Humano
13
Desarrollar la etapa de medición
del riesgo residual de los riesgos
de los procesos y/o subprocesos
estratégicos.
Evaluar los riesgos residuales asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información a los procesos y/o
subprocesos estratégicos.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Residual)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/04/2021 31/05/2021 Humano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
14
Actualización o recalificación de
los riesgos residuales de los
procesos y/o subprocesos de
misionales.
Actualizar o recalificar los riesgos
residuales asociados a la Seguridad y
Privacidad de la Información de los
procesos y/o subprocesos misionales.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de actualización de
Riesgo Residual)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 30/06/2021 Humano
15
Desarrollar la etapa de medición
del riesgo residual de los riesgos
de los procesos y/o subprocesos
de apoyo.
Evaluar los riesgos residuales asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información de los procesos y/o
subprocesos de apoyo.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Residual)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/06/2021 30/07/2021 Humano
16
Desarrollar la etapa de medición
del riesgo residual de los procesos
y/o subprocesos de evaluación y
control
Evaluar los riesgos residuales asociados
a la Seguridad y Privacidad de la
Información a los procesos y/o
subprocesos de evaluación y control
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Etapa de Medición de
Riesgo Residual)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/07/2021 31/08/2021 Humano
17
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los
procesos y/o subprocesos
estratégicos
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los procesos
y/o subprocesos estratégicos.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Planes de Acción –
tratamiento de riesgos)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 31/08/2021 Humano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLEFECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
18
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los
procesos y/o subprocesos
misionales.
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los procesos
y/o subprocesos misionales.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Planes de Acción –
tratamiento de riesgos)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 31/08/2021 Humano
19
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los
procesos y/o subprocesos de
apoyo
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los procesos
y/o subprocesos de apoyo
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Planes de Acción –
tratamiento de riesgos)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 31/08/2021 Humano
20
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los
procesos y/o subprocesos de
evaluación y control.
Generar Planes de Acción para el
tratamiento de los riesgos a los procesos
y/o subprocesos de evaluación y control.
Matriz Riesgos Seguridad y
Privacidad de la
Información
(Planes de Acción –
tratamiento de riesgos)
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
03/05/2021 31/08/2021 Humano
21Realizar seguimiento y monitoreo
a planes de acción de los
procesos estratégicos.
Realizar seguimiento y monitoreo a
planes de acción de los procesos
estratégicos.
Informe de Seguimiento y
Monitoreo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/09/2021 30/11/2021 Humano
22
Realizar seguimiento y monitoreo
a planes de acción a los procesos
misionales.
Realizar seguimiento y monitoreo a
planes de acción a los procesos
misionales.
Informe de Seguimiento y
Monitoreo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/09/2021 15/12/2021 Humano
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA INICIOFECHA
FINRECURSO
23
Realizar seguimiento y monitoreo
a planes de acción los riesgos de
los procesos de apoyo.
Realizar seguimiento y monitoreo a
planes de acción los riesgos de los
procesos de apoyo.
Informe de Seguimiento y
Monitoreo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/09/2021 15/12/2021 Humano
24
Realizar seguimiento y monitoreo
a planes de acción de los
procesos de evaluación y control
Realizar seguimiento y monitoreo a
planes de acción de los procesos de
evaluación y control
Informe de Seguimiento y
Monitoreo
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
01/09/2021 15/12/2021 Humano
25
Elaborar informe ejecutivo de
resultados de la gestión y
tratamiento de los riesgos de
seguridad y privacidad de la
información y ciberseguridad.
Elaborar informe de resultados de la
gestión y tratamiento de los riesgos de
seguridad y privacidad de la información
y ciberseguridad para ser remitido a la
oficina de control interno de gestión.
Informe ejecutivo con los
resultados de la gestión de
riesgos
Gerente Oficial de
Seguridad de la
Información
16/12/2021 22/12/2021 Humano
26
Elaborar informe con análisis y
recomendaciones de mejora, con
base al informe ejecutivo remitido
de seguridad de la información y
ciberseguridad.
Elaborar informe con análisis y
recomendaciones de mejora, con base al
informe ejecutivo remitido de seguridad
de la información y ciberseguridad.
Informe con análisis y
recomendaciones de
mejora
Jefe Oficina Asesora
de Control Interno23/12/2021 21/01/2022 Humano
Plan cierre de Brechas MIPG
Objetivo del Plan
Gestionar las actividades
necesarias para dar
cumplimiento al cierre de
brechas tanto del Furag como
de los autodiagnósticos del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Transparencia y acceso a
la información publica y
lucha contra la corrupción
# ACTIVIDAD
1 Difusión sobre el Centro de Relevo
2
Evaluar la importancia que los colaboradores le dan a la rendición de
cuentas, la participación ciudadana y a la transparencia y acceso a la
información pública
# ACTIVIDAD
3Ajustar el Manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815
de 2018.
Fortalecimiento
organizacional
PO
LÍT
ICA
S
Plan cierre de brechas MIPG
POLÍTICA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
Transparencia y
acceso a la
información publica y
lucha contra la
corrupción
Difusión sobre el Centro de Relevo
Realizar difusión del uso y alcance
del centro de relevo como
herramienta para el acceso a la
información pública a personas con
condición de discapacidad, con
periodicidad cuatrimestral
Publicaciones
Oficina Asesora de
Planeación
/Oficina de
Comunicaciones
1/01/2021 30/12/2021 Humano
Transparencia y
acceso a la
información publica y
lucha contra la
corrupción
Aplicar evaluación sobre el nivel de
la importancia que los colaboradores
le dan a la rendición de cuentas, la
participación ciudadana y a la
transparencia y acceso a la
información pública
Aplicar evaluación sobre el nivel de
la importancia que los colaboradores
le dan a la rendición de cuentas, la
participación ciudadana y a la
transparencia y acceso a la
información pública
Encuesta aplicadaOficina Asesora de
Planeación1/10/2021 30/12/2021 Humano
Fortalecimiento
organizacional
Ajustar el Manual de funciones de la
entidad de acuerdo con el Decreto
815 de 2018.
Ajustar el Manual de funciones de la
entidad de acuerdo con el Decdreto
815 de 2019.
Manual de
funciones
ajustado
Dirección Nacional
de Gestión Humana01/02/2021 30/05/2021 Humano
Uso y Ahorro Eficiente de Recursos Naturales
Gestión de Residuos Peligrosos
Gestión de Residuos Aprovechables
Objetivo del Plan
Promover el uso eficiente y lareducción del consumo de losrecursos naturales, así comotambién garantizar la disposiciónadecuada de los residuosaprovechables y peligrosos y reducirlas emisiones contaminantesgeneradas por el desarrollo de lasactividades de la Entidad, medianteel desarrollo de cinco programas
ambientales.
# ACTIVIDAD
1 Realizar inspecciones ambientales
2 Implementar estrategias de reducción de papel en los procesos que presentan mayor demanda
3 Realizar un censo de cargas
4 Implementar estrategias de optimización del consumo de energía durante la jornada laboral
5 Implementar sistemas de abastecimiento de agua y energía sostenibles y renovables
6 Calcular, reportar y analizar indicadores de consumo de agua, energía y papel.
7 Realizar inspecciones ambientales
8 Identificar y almacenar los residuos peligrosos generados en la entidad
9 Gestionar e implementar recolección externa de residuos peligrosos a nivel nacional
10 Adecuar centro de acopio
11 Calcular, reportar y analizar indicadores de residuos peligrosos
12 Realizar inspecciones ambientales
13 Realizar separación en la fuente y recolección interna.
14 Gestionar e implementar recolección externa de residuos aprovechables
15 Adecuar cuarto de residuos orgánicos y aprovechables
16 Calcular, reportar y analizar indicadores de residuos aprovechables
Plan de Gestión Ambiental
Pedagógico Ambiental
Producción mas Limpia
17Divulgar la las políticas ambientales, los objetivos ambientales y matrices de requisitos legales
ambientales y de aspectos e impactos ambientales
18 Realizar capacitaciones y talleres sobre la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos
19 Garantizar capacitación a los conductores en buenas practicas de conducción
20 Realizar simulacro ambiental
21 Realizar sensibilizaciones sobre el ahorro y uso eficiente de agua y energía
22 Realizar capacitación de estrategias de Marketing Verde
23 Ejecutar proyecto de adquisición de vehículos a gas
24 Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la flota propia
25 Definir, implementar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de vehículos.
26 Coordinar y ejecutar revisiones de gases de vehículos y motos
27 Adquisición de productos sostenibles
28 Realizar estudio de huella de carbono
Plan de Gestión Ambiental
# PROGRAMA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
1
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Realizar inspecciones
ambientales
Realizar inspecciones ambientales, en
donde se verifique el estado de los
sistemas de abastecimiento de agua y
energía. Periodicidad trimestral
Iinforme de
Inspección
Ambiental
Oficina Asesora
de Planeación01/03/2021 30/12/2021 Humano
2
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Implementar estrategias de
reducción de papel en los
procesos que presentan
mayor demanda de este
recurso.
Realizar reestructuración de los procesos
de impresión que lleva a cabo cada área
para el desarrollo de sus actividades,
incentivando el uso de sistemas de
información. Periodicidad trimestral
Iinforme de
Inspección
Ambiental
Oficina Asesora
de Planeación01/02/2021 30/12/2021 Humano
3
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Realizar un censo de cargas
Estimar el consumo de energía de los
equipos y maquinas por medio de un
censo de cargas o medición de la potencia
de los equipos. Periodicidad anual
Matriz de censo de
cargas
Oficina Asesora
de Planeación02/01/2021 30/03/2021 Humano
4
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Implementar estrategias de
optimización del consumo
de energía durante la
jornada laboral
Realizar un estudio inicial para evaluar las
áreas en donde se puede racionalizar el
consumo de energía sin afectar las
actividades de los empleados, de esta
forma, implementar la racionalización de
luz por área. Periodicidad trimestral
Iinforme de
Inspección
Ambiental
Oficina Asesora
de Planeación 01/03/2021 30/12/2021 Humano
5
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Implementar sistemas de
abastecimiento de agua y
energía sostenibles y
renovables
En las nuevas adecuaciones físicas que
se realizaran en la sede principal y en las
regionales incluir la implementación de
sistemas de abastecimiento de agua y
energía sostenibles y renovables.
Periodicidad trimestral
Sistemas
adecuados e
implementados
Dirección
Nacional de
Infraestructura
02/01/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
e inversión
6
Uso y Ahorro
Eficiente de
Recursos Naturales
Calcular, reportar y analizar
indicadores de consumo de
agua, energía y papel.
Realizar seguimiento de los indicadores
de consumo de agua, energía y papel, de
acuerdo a su frecuencia de medición.
Periodicidad trimestral
Indicadores
reportados en
ISOlucion
Oficina Asesora
de Planeación 01/03/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Gestión Ambiental
# PROGRAMA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
7.Gestión de Residuos
Peligrosos
Realizar inspecciones
ambientales
Realizar inspecciones ambientales,
verificando el cumplimiento de la
normatividad ambiental. Periodicidad
trimestral
Informe de
Inspección
Ambiental
Oficina Asesora
de Planeación01/03/2021 30/12/2021 Humano
8.Gestión de Residuos
Peligrosos
Identificar y almacenar los
residuos peligrosos
generados en la entidad
Rotular y etiquetar adecuadamente cada
residuo peligroso y ubicarlo en el centro
de acopio correspondiente. Periodicidad
mensual
Identificar y
almacenar el 100%
de los residuos
generados
Dirección
Nacional de
Infraestructura/Of
icina Asesora de
Planeación
02/01/2021 30/12/2021 Humano
9.Gestión de Residuos
Peligrosos
Gestionar e implementar
recolección externa de
residuos peligrosos a nivel
nacional
Entregar al Gestor autorizado para la
disposición final de residuos peligrosos
Periodicidad mensual
Certificado de
entrega de
residuos peligrosos
Dirección
Nacional de
Infraestructura/
Oficina Asesora
de Planeación
02/01/2021 30/12/2021Presupuesto
Funcionamiento
10.Gestión de Residuos
PeligrososAdecuar centro de acopio
Construir cuarto de residuos peligrosos
con los criterios técnicos, en las
regionales donde se genera mayor
cantidad de residuos. Periodicidad
trimestral
Centro de acopio
adecuado
Dirección
Nacional de
Infraestructura
01/04/2021 30/12/2021
Presupuesto
Funcionamiento
e inversión
11.Gestión de Residuos
Peligrosos
Calcular, reportar y analizar
indicadores de residuos
peligrosos
Realizar seguimiento de los indicadores
de RESPEL, de acuerdo a su frecuencia
de medición Periodicidad trimestral
Indicadores
reportados en
ISOlucion
Oficina Asesora
de Planeación01/03/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Gestión Ambiental
# PROGRAMA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
12Gestión de Residuos
Aprovechables
Realizar inspecciones
ambientales
Realizar inspecciones ambientales, en
donde se verifique el cumplimiento de la
normatividad ambiental referente a
residuos sólidos. Periodicidad trimestral
Informe de
Inspección
Ambiental
Oficina Asesora
de Planeación01/03/2021 30/12/2021 Humano
13Gestión de Residuos
Aprovechables
Realizar separación en la
fuente y recolección interna.
Realizar diariamente recolección de
residuos sólidos en las áreas, así mismo,
llevar un control de la gestión que realiza
cada área. Periodicidad mensual
Informe de
Inspección
Ambiental
Dirección
Nacional de
Infraestructura/
Oficina Asesora
de Planeación
02/01/2021 30/12/2021 Humano
14Gestión de Residuos
Aprovechables
Gestionar e implementar
recolección externa de
residuos aprovechables
Entregar al Gestor autorizado los residuos
sólidos para la disposición final de
residuos aprovechables. Periodicidad
mensual
Certificado de
entrega de residuos
aprovechables
Dirección
Nacional de
Infraestructura
02/01/2021 30/12/2021Presupuesto
funcionamiento
15Gestión de Residuos
Aprovechables
Adecuar cuarto de residuos
orgánicos y aprovechables
Construir cuarto de residuos orgánicos y
aprovechables con los criterios técnicos.
Periodicidad trimestral
Cuarto de residuos
adecuado
Dirección
Nacional de
Infraestructura
01/04/2021 30/12/2021
Presupuesto
funcionamiento
/ presupuesto
inversión
16Gestión de Residuos
Aprovechables
Calcular, reportar y analizar
indicadores de residuos
aprovechables
Realizar seguimiento de los indicadores
de los residuos aprovechables, de acuerdo
a su frecuencia de medición. Periodicidad
trimestral
Indicadores
reportados en
ISOlucion
Oficina Asesora
de Planeación 01/03/2021 30/12/2021 Humano
Plan de Gestión Ambiental
# PROGRAMA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
17Pedagógico
Ambiental
Divulgar la las políticas
ambientales, los objetivos
ambientales y matrices de
requisitos legales
ambientales y de aspectos
e impactos ambientales
Socializar la política ambiental, los
objetivos ambientales y matrices de
requisitos legales ambientales y de
aspectos e impactos ambientales con
cada proceso y subproceso. Periodicidad
trimestral
Soportes de
actividades
Oficina Asesora
de Planeación01/03/2021 30/12/2021 Humano
18Pedagógico
Ambiental
Realizar capacitaciones y
talleres sobre la gestión
integral de residuos sólidos
y peligrosos
Capacitar al personal de operaciones,
servicios generales y almacén en la
gestión integral de residuos sólidos y
peligrosos. Periodicidad semestral
Soportes de
asistencia con el
registro del
personal.
Oficina Asesora
de Planeación 01/03/2021 30/09/2021 Humano
19Pedagógico
Ambiental
Garantizar capacitación a
los conductores en buenas
practicas de conducción
Garantizar que la ARL en su Plan de
Seguridad Vial y/o el proveedor de
transportes, desarrolle capacitaciones en
buenas prácticas de conducción a los
conductores y auxiliares de transportes.
Periodicidad anual
Soportes de
asistencia con el
registro del
personal.
Oficina Asesora
de Planeación
SST
01/05/2021 30/10/2021 Humano
20Pedagógico
Ambiental
Realizar simulacro
ambiental
Llevar a cabo el simulacro ambiental con
el fin de preparar a los empleados para el
caso de que ocurra un accidente
ambiental. Periodicidad semestral
Soportes de
asistencia con el
registro del
personal.
Oficina Asesora
de Planeación
SST
01/03/2021 30/12/2021 Humano
21Pedagógico
Ambiental
Realizar sensibilizaciones
sobre el ahorro y uso
eficiente de agua y energía
Sensibilizar al personal de administrativo y
operativo en temas sobre el uso y ahorro
eficiente de recursos como agua y
energía. Periodicidad semestral
Soportes de
asistencia con el
registro del
personal.
Oficina Asesora
de Planeación 02/05/2021 30/12/2021 Humano
22Pedagógico
Ambiental
Realizar capacitación de
estrategias de Marketing
Verde
Realizar capacitación de estrategias de
marketing verde a la alta dirección y al
equipo de planeación, con el fin de que
conozcan la importancia y beneficios de
desarrollar una imagen verde para a
compañía. Periodicidad anual
Soportes de
asistencia con el
registro del
personal.
Oficina Asesora
de Planeación 01/08/2021 01/09/2021 Humano
Plan de Gestión Ambiental
# PROGRAMA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN META O
PRODUCTORESPONSABLE
FECHA
INICIO
FECHA
FINRECURSO
23Producción más
Limpia
Ejecutar proyecto de
adquisición de vehículos a
gas
Implementar la flota de 40 vehículos a gas
en el subproceso de transportes.
Periodicidad anual.
Informe de cierre
del proyecto
Jefatura Nacional
de Transportes02/01/2021 30/04/2021
Presupuesto
inversión
24Producción más
Limpia
Realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos de
la flota propia
Realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos de acuerdo a la exigencia de
cada vehículo. Periodicidad trimestral
Soportes de los
mantenimientos
Jefatura Nacional
de Transportes01/03/2021 30/12/2021
Presupuesto
inversión
25Producción más
Limpia
Definir, implementar y
realizar seguimiento al plan
de mantenimiento de
vehículos.
Definir, implementar y realizar seguimiento
al plan de mantenimiento de vehículos
propios y tercerizados. Periodicidad
trimestral
Plan de
mantenimiento con
sus respectivos
seguimientos
Oficina Asesora
de
Planeación/SST/
Jefatura Nacional
de Transportes
01/02/2021 30/12/2021 Humano
26Producción más
Limpia
Coordinar y ejecutar
revisiones de gases de
vehículos y motos
Realizar revisiones de gases con la
Secretaría Distrital de Ambiente de manera
voluntaria, teniendo en cuenta que esta
Entidad dispone los equipos para ejecutar
las mediciones en las instalaciones de 4-
72. Periodicidad semestral
Registro de
revisiones de
gases
Oficina Asesora
de Planeación01/04/2021 30/12/2021 Humano
27Producción más
Limpia
Adquisición de productos
sostenibles
Acompañar a la jefatura de Almacén en la
compra de productos y servicios
sostenibles, teniendo en cuenta factores
ambientales y económicos. Periodicidad
semestral
Soportes de las
contrataciones
Oficina Asesora
de Planeación01/04/2021 30/12/2021
Presupuesto
funcionamiento.
28Producción más
Limpia
Realizar estudio de huella
de carbono
Realizar un estudio de huella de carbono
por medio del programa OSCAR de la
UPU. Periodicidad anual
Estudio de huella
de carbono
Oficina Asesora
de Planeación 01/07/2021 30/12/2021 Humano
