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CHILETercera Reunión de Coordinadores Nacionales de Observación
Continua (NCMC) de la Región SAM
Patricio Topali Frávega, NCMC 31 de julio de 2018
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2
Agenda
Introducción: Antecedentes1. Situación actual del Estado2. Principales obstáculos para completer CAPs y PQs3. Cumplimiento de PQs y CAPs4. Situación SSP
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3
Antecedentes
IVA
Fecha : 22‐Diciembre Aplicación Eficaz (EI): 94,35% #2 Raking SAM, Top 10 Mundial
2017
CMA Audit
Fecha : 15‐Mayo Aplicación Eficaz (EI): 85,11%
ICVM
Fecha : 04‐Abril Aplicación Eficaz (EI): 94,11% #2 Raking SAM, Top 10 Mundial
2008
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1. Situación actual del Estado
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1.1 Aplicación eficaz actual (EI): 94.65%
94.72 94.65 93.51 90.2586.57
82.2174.81 74.71
71.72 71.33 65.2262.42 60.03
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
BRA CHI VEN ECU ARG BOL PER COL URU PAR GUY PAN SURCHI
94.65%
5
Región SAM
*Cambio en porcentaje debido a nueva cantidad de PQs
D2
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Slide 5
D2 Identifique a su Estado con otro color en la tabla de abajoMUL, 6/27/2018
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1.2 Situación de las PQ
Por Área de Auditoría Por Elemento Crítico
6
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1.3 Situación de las PQs por subgrupos
LEG ORG
7
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1.3 Situación de las PQs por subgrupos
PEL OPS
8
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1.3 Situación de las PQs por subgrupos
AIR AIG
9
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1.3 Situación de las PQs por subgrupos
ANS AGA
10
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2. Principales obstáculos para completar CAPs y PQs
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2.1 Obstáculos Organizacionales
DAI
RRHH
DPA
Interacción compleja debido a Carga de trabajo
Interacción y sincronía entre organizaciones relacionadas al mismo CAP
Estado de Chile ejerce labor de Autoridad/Prestador de Servicio
Falta de continuidad en ingreso de respuestas en OLF
Falta de personal con dedicación exclusiva a Observación Continua
Falta de asignación de personal con dedicación exclusiva a responder PQs y CAPs
12
DPL
DASA
DSO
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13
2.2 Necesidades para completar PQs y CAPs
Participación activa en desarrollo de respuestas.
Designación de responsables de PQs.
Interacción de organizaciones relacionadas al mismo CAP.
Estandarización de respuestas.
Comprobación y desarrollo de respuestas junto a evidenciasasociadas.
Capacitación en uso del OLF.
Cumplimiento de plazos.
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CE‐1Legislación Aeronáutica
Básica CE‐2Reglamentos de Explotación Específicos
CE‐3Sistema y Funciones Estatales
CE‐4Personal Técnico
CualificadoCE‐5Orientación
Técnica, medios y suministros de información
CE‐6Obligaciones de
Licencias, Certificaciones y Aprobaciones
CE‐7Obligaciones de
Vigilancia
CE‐8Solución de problemas de Seguridad Operacional
•Modificación Reglamento Orgánico de Funcionamiento• Incorporación concepto USOAP • Programa de actualización
de la Normativa, • Incremento en la dotación de funcionarios dedicados a la elaboración de normativa,• Estandarización en la metodología de trabajo en elaboración de respuestas y evidencias asociadas
• Optimización de Intranet DGAC para entrega de información asociada a Seguridad operacional.• Incorporación de Información Permanente referente a auditorías.• Programa Nacional de Difusión USOAP.
•Mejoramiento de la normativa asociada a licencias.• Plan de Certificación de aeródromos a nivel nacional.• Modernización de los procesos de obtención de credenciales.
• Creación de masa crítica de Inspectores para ejercer la vigilancia a nivel nacional.• Separación Autoridad / Proveedor de Servicio.• Desarrollo de Programas de Vigilancia Continua a través de nueva organización.
• Traspaso al Departamento jurídico el área Infraccional y su aplicación, creando autonomía e independencia.
Sistema Estatal de Observación
Continua
2.3 Medidas Adoptadas por CE
• Separación clara de la Autoridad Aeronáutica y el proveedor de servicios.• Incorporación de nuevas organizaciones encargadas de la Vigilancia Continua de la Seguridad Operacional y Observación Continua• Incorporación transversal
de las funciones de RRHH, • Elaboración de Manual de Capacitación por área técnica• Capacitación Inspectores Gubernamentales
14
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2.4 Otras medidas adoptadas
Creación Sección Observación Continua
Creación Sección Vigilancia Continua
Difusión interna sobre auditorías USOAP‐USAP
Plataforma de Gestión USOAP‐USAP
15
Integración de personal exclusivo para USOAP ‐ USAP
1
2
3
4
5
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CC / EFODSAAQCAP
Observación Continua
PQPQ CAPCAP SASAQSASAQ CCCC
USOAP USAP
Áreas8
Organizaciones24
Evidencias>
000
PQ943 PQPQ480
Áreas9
Organizaciones23
Evidencias>1000
Planificar
Dirigir
Controlar Organizar
Self-Assessment
2.5 Plataforma de Gestión Observación Continua
EFICIENCIA
Objetivo: Apoyar la gestión de la organización en actividades USOAP y USAP.
16
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2.5.1 Estructura de la plataforma
17
Idem a Gestión USOAP
Cerrar
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18
En etapa de diseño
En etapa de diseño
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19
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27
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3. Cumplimiento de PQs y CAPs
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3.1 Situación del CAP por área de auditoría
29
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3.2 Situación del CAP por elemento crítico (CE)
30
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31
3.3 Programa de trabajo para completar el CAP
*6.005 y 6.101 requieren cambio en legislación
Chilena
Completadas al 100%, falta ser auditadas
Área PQ Fecha estimada de completación6.005* 13/03/20236.011 31/07/20186.101* 17/07/20236.135 31/03/20196.303 31/10/20186.317 31/10/20186.321 31/10/2018
AIG
Área PQ Fecha estimada de completación5.4295.4415.445
AIR Esperando auditoría
D4
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Slide 31
D4 Inserte una carta Gantt priorizando las PQs de menor a mayor complejidad con las actividades y plazos para cumplir con las metas y objetivos del SAMSPMUL, 6/27/2018
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32
3.4 Programa de trabajo para completar el CAP
*Cambio organizacional: DAI DSO
Área PQ Fecha estimada de completación7.061 12/06/20177.063 30/03/20187.231 30/03/20187.233 03/10/20177.273 30/10/20177.275 30/10/20177.287 31/12/20177.289 31/12/20177.345 31/12/20177.373 30/03/20187.391 30/03/20187.535 15/11/20177.537 31/10/2017
ANS*
Área PQ Fecha estimada de completación8033 28/12/20188039 28/12/20188055 28/12/20188083 28/12/20188087 28/09/20188099 28/12/20188113 29/12/20188115 28/09/20188121 28/12/20188123 28/12/20188143 28/09/20188165 28/09/20188303 27/12/20188365 28/09/20188373 28/12/20188375 28/12/20188377 28/09/20188413 29/12/2018
AGA*
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33
3.5 Programa de trabajo 2018
Equipos de trabajo PQs y CAPsÁrea Coordinador IntegrantesLEG Juan Acuña 4ORG Edmundo Fuentes 2PEL Carlos Stuardo 6OPS José Miguel Astorga 10AIG Edmundo Asenjo 2AIR Guillermo Gallardo 3ANS Pedro Larrañaga 7AGA Yerko Camus 2
* PQs con observaciones internas en proceso de autoevaluación
Área Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Revisión PQ
Publicación en OLF 8 8 7
Revisión PQ
Publicación en OLF 4 4 6
Revisión PQ 12 12 15 15 15 15 15
Análisis de brecha*
Publicación en OLF
Revisión PQ 10 10 10 12 12 15 15 15 15 15 17
Análisis de brecha* 13 2 7
Publicación en OLF 20 20 20 22 22 22 20
Revisión PQ 13 13 13 13 13 13 13 13
Análisis de brecha*
Publicación en OLF 13 13 13 13 13 13 13 13
Revisión PQ 9 15 20 20 15
Análisis de brecha*
Publicación en OLF 30 30 30 30 30 30 30
Revisión PQ 20 80 79
Análisis de brecha*
Publicación en OLF 20 50 45 60 4
Revisión PQ 10 40 40 50 28
Análisis de brecha*
Publicación en OLF 6 20 35 40 50 17
943
179
168
AIG
ORG
LEG
En desarrollo
60
ANS
AGA
46
7
23
14
39
En desarrollo
14PEL
OPS
AIR
99
14
23
146
104
210
D4D5
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Slide 33
D4 Inserte una carta Gantt priorizando las PQs de menor a mayor complejidad con las actividades y plazos para cumplir con las metas y objetivos del SAMSP.MUL, 6/27/2018
D5 Por lo menos planifique revisar las PQs cada 2 añosMUL, 6/27/2018
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4. Situación SSP
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4.1 Objetivos del SAMSP
Completar revisión de PQsdentro de 2018
Contribuir a disminución tasa de accidentes
Incrementar colaboración a nivel regional
35
Alcanzar 95% de EI en próxima auditoría
1
2
EI actual: 94,65%
Planes de trabajo desarrollados bajo esta meta
3
Asegurar infraestructura y servicios apropiados
Apoyar de manera segura a las operaciones
Apoyar colaboración con otros Estados
Volcar esfuerzos en mejorar la seguridad operacional
5
4
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• Las evaluaciones de la implementación del SSP 2018 emplearán las PQs relativas al SSP 2017, en determinadas áreas de auditoría.
• Durante el 2017 se constataron 91 PQs relacionadas con SSP/SMS las cuales fueron completadas al 100% sin brechas.
36
4.2 Situación PQs SSP 2017
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37
4.3 Indicadores, objetivos y metas del SAMSP D1
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Slide 37
D1 En la exposición indique en que grupo se encuentra su EstadoMUL, 6/27/2018
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Al 31 de Julio se tendrá sobre un 70% de implementación global
4.4 Situación Actual 2018
38
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4.5 Completación Fase 1 y Fase 21.2 (I) (a)
Identificar la organización apoderada del SSP y al ejecutivo responsable / Identify the SSP place holder organization and the accountable executive
1.2 (I) (b)
Establecer el equipo de implementación del SSP / Establish the SSP implementation team
1.2 (I) (c)
Realizar un análisis de brechas del SSP / Perform an SSP gap analysis
1.2 (I) (d)
Desarrollar un plan de implementación del SSP / Develop an SSP implementation plan
1.2 (I) (e)
Establecer un mecanismo de coordinación del SSP / Establish an SSP coordination mechanism
1.2 (I) (f)
Desarrollar la documentación del SSP necesaria, incluido el marco de trabajo del SSP del Estado, suscomponentes y elementos / develop the requiredSSP documentation including the State’s SSP framework, its components and elements
4.1
Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information
4.2
Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information
FASE 1 / PHASE 1
39
1.2 (b)
Definir y documentar la política y los objetivos de la seguridad operacional del Estado / Define and document the State safety policy and objectives
1.3
Establecer un proceso de investigación de accidentes e incidentes graves / Establish an accident and serious incident investigation process
1.4 (i)
Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica / Establish basic enforcement (penalty) legislation
3.1
Supervisión estatal de la seguridad operacional yvigilancia de sus proveedores de servicios / Provide for effective State safety oversight and surveillance of its service providers
2.1
Facilitar y promover la educación del SMS para los proveedores de servicios / Facilitate and promote SMS education for service providers
3.23.2 (i) (a)
Plan de implantación del SDCPS para / SDCPS implementation plan for:Establecer sistemas de recopilación e intercambio de datos de seguridad operacional / Establish safety data collection and exchange systems
1.4 (ii)
Establecer una legislación de cumplimiento (sanciones) básica / Establish basic enforcement (penalty) legislation
4.1
Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information
4.2
Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information
FASE 2 / PH
ASE 2
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1.4 (ii) (a) Política/legislación de cumplimiento
1.4 (ii) (b) Política/legislación de cumplimiento
1.4 (ii)( c) Política/legislación de cumplimiento
1.4 (ii)(d) Política/legislación de cumplimiento
2.1 (ii) Reglamentos y guías para implementar el SMS
3.2 (i)(a)
Sistema de recopilación e intercambio de datos
3.2 (i)(b) Indicadores de resultados con objetivos y alertas
4.1Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information
4.2Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information
FASE 3 / PHAS
E 3
4.6 Completación Fase 3 y Fase 4
40
2.2 Revisar y acordar indicadores con los proveedores de servicio
3.1 (ii)Incorporar SMS e indicadores del proveedore de servicios en la vigilancia
3.2 (ii)(a)Implementar sistemas de notificación voluntaria/confidencial
3.2 (ii)(b) Establecer indicadores avanzados con objetivos y alertas
3.2 (ii)( c)Intercambio y compartición de información de SO con proveedores de servicio y otros Estados
3.3
Inspecciones basadas en el análisis de riesgo
3.4Establecimiento de mecanismo de revisión interna que aborde el SSP
4.1Capac. interna, comunic. y distribuc. de información / Internal training, communication and dissemination of safety information
4.2Capac. externa, comunic. y distribuc. de información / External training, communication and dissemination of safety information
FASE 4 / PHAS
E 4
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4.7 Planificación del Estado acerca de los objetivos, indicadores y metas del SAMSP
Indicador Meta 2016 Resultados Julio 2018
% Implementación efectiva Alcanzar 80 % 94.65%% Certificación Ads. Alcanzar 20% 4 de 9 Intl 44 %% Avance SSP Alcanzar 76 % 67%% Capacidad vigilancia SMS Alcanzar 100 % SMS Implementado en :
15 Aeródromos9 ATS
Declaración de Bogotá 2014 - 2016
41
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4.8 Programa de trabajo PQs SSP 2018
Equipo de Trabajo PQs SSP 2018:
Área JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GEN
SDA
PEL
OPS
AIR
ANS
AGA
AIG
• P. Larrañaga C.• R. Bordali C.• J. Sanchéz C. • A. Pinaud G.
42
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43
¿Preguntas?
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Muchas gracias
44