RUBRO PRESUPUESTAL VALOR APROPIACION

VALOR COMPROMETI

DO

% EJECUTADO VALOR GIRADO % GIROS

TOTAL PRESUPUESTO $ 142.780.487.795

$ 83.343.315.60

3 58,37% $

30.065.750.641 21,06%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 9.127.006.000 $ 5.625.560.027 61,64% $

2.930.260.486 32,11%

INVERSIÓN DIRECTA $ 133.653.481.795

$ 77.717.755.57

6 58,15% $

27.135.490.155 20,30%

914-Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

$ 6.010.920.634 $ 5.108.762.100 84,99% $

1.783.721.515 29,67%

915-Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

$ 42.469.000.000 $

33.702.105.711

79,36% $ 6.607.863.876 15,56%

772-Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes $ 2.088.381.000 $

501.904.762 24,03% $ 336.000.000 16,09%

783-Gestión, dotación programación y aprovechamiento económico de los escenarios culturales públicos

$ 20.254.706.894 $

10.112.848.286

49,93% $ 7.393.883.722 36,50%

792-Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

$ 26.557.250.330 $ 1.354.213.759 5,10% $ 431.535.289 1,62%

795-Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital $ 32.061.222.937

$ 24.465.047.45

1 76,31% $

9.312.359.395 29,05%

787 Intervenciones urbanas a través de las artes $ 1.000.000.000 $

250.000.000 25,00% $ 89.500.000 8,95%

944-Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad $ 50.000.000 $ 44.000.000 88,00% $ - 0,00%

784-Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de lasArtes

$ 1.870.000.000 $ 1.403.463.596 75,05% $ 866.231.830 46,32%

794-Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones del Instituto Distrital de las artes

$ 1.292.000.000 $ 775.409.911 60,02% $ 314.394.528 24,33%

(1) Corresponde a la venta de boletería y alquileres de los equipamientos a cargo del Idartes.

(2) Corresponde a Convenios Interadministrativos celebrados con otras entidades del Distrito Capital.

CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECAUDOS ACUMULADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTO

%

INGRESOS $17.634.481.795 $6.917.210.947 39,23%

RENTAS CONTRACTUALES $15.322.791.795 $4.988.786.782 32,56%

Venta de Bienes, Servicios y Productos (1) $9.916.000.000 $3.186.292.784 32,13%

Otras Rentas Contractuales (2) $5.406.791.795 $1.802.493.998 33,34%

RECURSOS DE CAPITAL $2.211.690.000 $1.891.323.616 85,51%

RECURSOS DEL BALANCE $2.881.334.000 $756.968.533 26,27%

RENDIMIENTOS DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN $50.000.000 $37.100.549 74,20%

EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS* $311.690.665 0,00%

* Los recursos en el rubro excedentes financieros se verán reflejados en el cierre del mes de Julio de 2015

Total Solicitado 2016: $164.690

GASTO

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Var %

Comprometido Comprometido Disponible a solicitar 2016/2015

2013 2014 2015 2016  

Funcionamiento $7.306 11% $7.924 10% $9.127 6% $10.040 6% 10%

Inversión $61.290 89% $73.414 90% $133.653 94% $154.650 94% 16%

TOTAL $68.596 100% $81.338 100% $142.780 100% $164.690 100% 26%

Diferencia 2015/2016: $21.940

Total Solicitado Inversión 2016: $154.650

PROYECTOS DE INVERSIÓNPresupuesto

Comprometido 2013

Presupuesto Comprometido

2014

Presupuesto Disponible

2015

Presupuesto Solicitado 2016

Var %

BOGOTÁ HUMANA 2016/2015

914-Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

$5.746 $4.324 $6.011 $11.000 83%

915-Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá.

$18.387 $17.877 $42.469 $43.000 1%

772-Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes $300 $160 $2.088 $2.100 1%

783-Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los equipamientos culturales públicos

$13.281 $17.400 $20.255 $24.300 20%

792-Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

$1.548 $4.536 $26.557 $35.200 33%

795-Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital. $20.655 $26.522 $32.061 $33.800 5%

787- Intervenciones urbanas a través de las artes $150 $150 $1.000 $1.000 0%

944- Promoción de la participación ciudadana y la construcción de probidad $81 $30 $50 $50 0%

784-Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes

$1.013 $1.715 $1.870 $2.200 18%

794-Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes.

$129 $700 $1.292 $2.000 55%

TOTAL $61.290 $73.414 $133.653 $154.650 16%

PROYECTO DE INVERSIÓN PPTO. 2015

VALOR TOTAL ESTIMADO

2016

DIFERENCIA

% DE INCREM.

NECESIDADES ADICIONALES DE RECURSOS 2016

914. Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

$ 6.011 $ 11.000 $ 4.989 83%

Se requieren cerca de $5.000 millones para alcanzar la meta de 92.000 niños y niñas en primera infancia atendidos, meta que será alcanzada con la ampliación de encuentros grupales y sostenimiento de la operación de los 50 espacios adecuados abiertos en 2015

915. Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

$ 42.469 $ 43.000 $ 531 1%

Se debe mantener el nivel de inversión de la vigencia 2015 para mantener la meta de 65.000 niños, niñas y jovenes atendidos. La inversión que no se destine a infraestructura debe apalancar el fortalecimiento del programa Súbete a la escena

772 Reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad a través de las artes

$ 2.088 $ 2.100 $ 12 1%

Se debe mantener el nivel de inversión de la vigencia 2015, incluidos los recursos gestionados con SDIS para Adulto Mayor, para mantener el nivel de atención, y continuar con los programas de fomento a prácticas poblacionales abiertos en 2015

PROYECTO DE INVERSIÓN PPTO. 2015

VALOR TOTAL ESTIMADO

2016DIFERENCIA % DE

INCREM.NECESIDADES ADICIONALES DE

RECURSOS 2016

783. Gestión, dotación, programación y aprovechamiento económico de los equipamientos culturales públicos

$ 20.254 $ 24.300 $ 4.046 20%

Se debe aumentar el recurso con fuente transferencia del Distrito para apalancar las actividades del TJEG, Planetario de Bogotá, Media Torta y Teatro El Parque en el primer semestre de la vigencia por lo menos en $3.000 millones. Se mantiene el valor del aporte al TJMSD en $3.300. Idartes no financiará gastos de operación de zonas comunes (-$500). Se deben amparar los gastos de operación y programación de la carpa de Ciudad Bolívar cercanos a los $200 millones. Se debe fortalecer el proyecto Cultura en Común con programación más frecuente en los centros PAS con $400 millones. Aumento del valor de la planta temporal de este proyecto en cerca de $300 millones.

792. Adecuación, mantenimiento y amoblamiento de la infraestructura pública para las artes

$ 26.557 $ 26.700 $ 143 1%

Se deben incluir recursos para la compra del terreno de la Nueva Cinemateca a la ERU por $9.000 millones, la dotación de la Nueva Cinemateca por $10.000 millones, la restauración del Teatro San Jorge por $12.000 millones, la dotación de la Galería Santa Fe por $700 millones, y mejoramiento de los equipamientos tradicionales a cargo de Idartes por $1.500 millones

PROYECTO DE INVERSIÓN PPTO. 2015

VALOR TOTAL

ESTIMADO 2016

DIFERENCIA

% DE INCREM. NECESIDADES ADICIONALES DE RECURSOS 2016

795. Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

$ 32.061 $ 33.800 $1.739 5%

Se debe aumentar el recurso de recurso humano para el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de las Artes $400 millones. Fortalecer la producción técnica y logística con $1.500 millones con el fin de cubrir eventos de orden local y metropolitano. Se deben garantizar los recursos para la residencia de danza, la apertura de una línea de apoyo a los fotógrafos, el fortalecimiento de los eventos literarios en espacio público, el apoyo a 3 nuevas redes de música para el cumplimiento de Plan de Desarrollo, la apertura de nuevas líneas de fomento en arte dramático, todo esto por un valor cercano a los $3.000 millones. Ampliar cobertura en otras áreas artísticas del programa de Arte en Conexión: $700 millones, para cobijar otras áreas artísticas. Se deben mantener las nuevas apuestas como Espacios Concertados y las ferias de arte (Norte-Sur) . Se debe crear una nueva unidad para la gestión del diseño como expresión artística por $800 millones. Se deben amparar los recursos para la programación de Navidad $1.500 por millones. Se deben fortalecer los procesos de convivencia del sector Hip Hop. Se incluye gastos de la Comisión Fílmica y operación del PUFA por $500 millones. Aumento del valor de la planta temporal de este proyecto en cerca de $300 millones.

787. Intervenciones urbanas a través de las artes

$ 1.000 $ 1.000 $ - 0%Se debe mantener el recurso -incluidos los recursos gestionados con el DADEP- para desarrollar otras intervenciones en espacio público en géneros distintos al grafiti

PROYECTO DE INVERSIÓN PPTO. 2015

VALOR TOTAL ESTIMADO

2016

DIFERENCIA

% DE INCREM.

NECESIDADES ADICIONALES DE RECURSOS 2016

944. Fortalecimiento de la capacidad institucional para promover la participación ciudadana y la construcción de probidad

$ 50 $ 50 $ - 0%Se debe mantener el nivel de inversión de este proyecto para garantizar la operación de los 6 espacios formales y demás espacios no formales tales como las mesas sectoriales.

784. Fortalecimiento de la gestión institucional del Instituto Distrital de las Artes

$ 1.870 $ 2.200 $ 330 18%

Se debe fortalecer este proyecto en $300 millones para garantizar y fortalecer la operación de áreas transversales tales como contabilidad, jurídica, talento humano, etc.

794. Gestión de la divulgación, difusión y las comunicaciones en el Instituto Distrital de las Artes

$ 1.292 $ 2.000 $ 708 55%

Se debe fortalecer este proyecto en $400 millones para fortalecer la estrategia de divulgación y publicaciones de la entidad. Se debe constituir una unidad de diseño y administración web que soporte la política de Gobierno en línea por $300 millones

Fuentes de financiación

Presupuesto Disponible

Presupuesto Diponible

Presupuesto Solicitado Var %

2014 2015 2016 2016/2015

Otros Distrito $52.896 64% $101.580 86% $122.111 79% 20%

SGP $4.686 6% $4.856 3% $4.856 3% 0%

Estampilla ProCultura $8.490 10% $9.583 5% $9.583 6% 0%

Recursos Administrados $16.335 20% $17.634 6% $18.100 12% 3%

TOTAL $82.407 100% $133.653 100% $154.650 100% 16%

CONCEPTO VALOR TOTAL 2015

VALOR TOTAL 2016

Var % 2016/2015 DETALLE

Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y Teatro el Parque 1.828 2.500 37%

1.1. Arrendamiento y comodatos

1.2. Coproducción

1.3 Eventos de producción propia

Cinemateca Distrital 127 300 136% 2.1. Venta de boletería

Planetario de Bogotá 1.145 2.500 118%3.1. Arrendamiento y comodatos

3.2. Coproducción

3.3 Eventos de producción propia

Teatro Julio Mario Santodomingo 6.916 7.000 1%4.1. Arrendamiento y comodatos

4.2. Coproducción

4.3 Eventos de producción propia

Venta de Bienes y Servicios Áreas Artísticas 312 2.000 541%

5.1.Venta de bienes y servicios por concepto de bienes y servicios a otras entidades que no son del orden distrital (DPS)

Recursos del Balance 1.900 1.200 -37% 6.1. Convenios Interadministrativos suscritos con la SDIS y la SCRD (LEP)

Otras rentas contractuales 7.883 2.500 -68%7.1. Convenios interadministrativos con SDIS, SCRD (LEP), Secretaría de Gobierno, Secretaría General y Localidades.

Recursos de Capital 312 100 -68%8.1 Rendimientos financieros

8.2 Excedentes financieros

SUBTOTAL 20.423 18.100 -11%