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Secretaría de FinanzasDirección General de

Inversiones Públicas

“Informe Mensual de Programas y Proyectos de Inversión Pública”

01 de Enero al 31 de Julio del 2018

Programas Proyectos en Ejecución

Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública


Gabinete Sectorial/InstituciónPresupuesto

Aprobado

Presupuesto

Vigente

Ajustado

Ejecutado

(Devengado

Aprobado)

%Ejec.

(Ejecutado/Vig.A

justado.)

Comprometid

o (Ejecutado +

Compromiso )

% Ejec.

(Compro./Vig.A

justado)

Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia 78.26 137.12 83.08 61% 85.46 62%0037 - Servicio de Administración de Rentas 78.26 137.12 83.08 61% 85.46 62%

Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo 162.00 103.89 3.24 3% 3.37 3%0002 - Tribunal Superior de Cuentas - 3.89 3.24 83% 3.37 87%

0010 - Poder Judicial 162.00 100.00 - 0% - 0%

Entes sin Adscripción a un Gabinete 2,022.23 3,882.52 1,689.80 44% 2,080.13 54%0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 1,963.38 3,774.96 1,650.97 44% 2,041.30 54%

0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno 1.44 1.98 1.67 84% 1.67 84%

0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 12.05 12.05 - 0% - 0%

0703 - Universidad Nacional de Agricultura 45.37 45.37 18.70 41% 18.70 41%

1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central - 48.16 18.45 38% 18.45 38%

Gabinete de la Prevención 81.51 84.96 28.40 33% 65.16 77%0041 - Comisión Permanente de Contingencias 81.51 81.51 28.40 35% 65.16 80%

0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación - 3.45 - 0% - 0%

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica 212.37 179.57 50.96 28% 69.17 39%0100 - Secretaría de Finanzas 212.37 179.57 50.96 28% 69.17 39%

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 2,247.14 2,074.64 684.46 33% 868.44 42%0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social 306.68 372.04 82.32 22% 89.52 24%

0050 - Secretaría de Educación 13.34 13.34 4.47 33% 4.85 36%

0060 - Secretaría de Salud 610.55 494.47 146.46 30% 179.64 36%

0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 218.25 218.25 7.98 4% 7.98 4%

0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 1,000.85 976.54 443.23 45% 586.45 60%

0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 97.48 - - -

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico 903.02 863.02 142.19 16% 147.21 17%0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 207.53 167.53 36.11 22% 36.11 22%

0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 138.59 138.59 16.61 12% 16.61 12%

0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería 556.90 556.90 89.47 16% 94.50 17%

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización 10.00 10.00 - 0% - 0%0500 - Instituto Nacional Agrario 10.00 10.00 - 0% - 0%

Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva 7,600.51 6,282.11 2,510.50 40% 2,885.86 46%0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 3,918.52 2,600.11 1,180.83 45% 1,413.73 54%

0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica 3,540.67 3,540.67 1,323.47 37% 1,465.92 41%

0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 141.33 141.33 6.20 4% 6.20 4%

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa - 111.97 53.62 48% 56.88 51%0070 - Secretaría de Seguridad - 97.60 44.68 46% 47.95 49%

0090 - Secretaría de Defensa - 14.37 8.93 62% 8.93 62%

Sub Total PIP 13,317.04 13,729.80 5,246.25 38% 6,261.67 46%Resumen de Proyectos APP 7,816.00 7,816.00 1,097.40 14% 1,097.40 14%

Reducción de la Probreza (Vida Mejor) 4,500.00 4,500.00 1,841.80 41% 1,841.80 41%

Total General 25,633.04 26,045.80 8,185.45 31% 9,200.87 35%Fuente: SIAFI y SuperIntendencia Alianza Público Privada (SAPP)

> 67 Verde

> 33 Amarillo

< 33 Rojo

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública por Gabinete Sectorial al 31 de Julio de 2018Cifras en Millones de Lempiras



El monto aprobado por el Congreso Nacional para el Programa de Inversión Pública en el año 2018 fue por elorden de L13,317.0 millones. En adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación PúblicoPrivada por un monto de L7,816.0 millones, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza queasciende a L4,500.0 millones, totalizando un monto para el año 2018 de L25,633.04 millones.

La Inversión Pública, alcanzó un presupuesto Vigente Ajustado de L 26,045.8 millones para la ejecución de 101proyectos incluye (APP y Vida Mejor), 90 proyectos distribuidos en 78 para la Administración Central, 12 restodel sector publico, 11 de APP y 1 de Programa Vida Mejor, el presupuesto aumento en L 412.76 millones conrespecto al aprobado por incorporaciones presupuestarias proyectos financiados por Crédito Externo (fuente21), Fondos Naciones (fuente 11) y Donaciones (fuente 22) específicamente en instituciones como FondoHondureño de Inversión Social, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Secretaría de Defensa y Secretaría deSeguridad.




El Programa de Inversión Pública Vigente es financiado con Fondos Nacionales en un 10%, con Fondos Externos el 37%del presupuesto vigente, y de igual manera la donación y la cuenta del milenio representa un 6% del total delpresupuesto Vigente, principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea, OFID, entre otros;así mismo se contempla el financiamiento de las APP (Otros Fondos) con 30% y el programa de Reducción a la Pobrezacon 17%.

Actividades relevantes realizadas por la DGIP al 31 de Julio de 2018Pre Inversión

Durante el mes de Julio 2018, el personal técnico de la Unidad de Pre inversión en el marco de la GuíaMetodológica General para formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (GMG), brindó cincoasistencias técnicas una a SESAL y cuatro a INSEP, para fortalecer los criterios técnicos para los proyectos enformulación.

Programación y SeguimientoSe Elaboró presentación para el esquema de participación ciudadana y transparencia en el presupuesto.Se continuó con las actividades relacionadas con la elaboración del anteproyectoEmisión de dictámenes técnicos para modificaciones presupuestarias.Actualización de la Matriz Departamental año 2018.Elaboración y Actualización de el informe Trimestral del Segundo Trimestre del año 2018.Asistencia para la Revisión y Actualización de las normas de cierre 2018.




Fuente: SIAFI y Superintendencia Alianza Público Privada (SAPP)

11 - Tesoro Nacional 1,614.93 1,652.09 560.76 0.34 801.59 49%

Tesorería General de la República - Efectivo 1,614.93 1,652.09 560.76 0.34 801.59 49%

12 - Recursos Propios 994.27 994.27 129.93 0.13 129.93 13%

Misma Institución 994.27 994.27 129.93 0.13 129.93 13%

21 - Crédito Externo 9,232.74 9,589.38 4,174.06 0.44 4,914.74 51%

Agencia Internacional del Japón 377.70 377.70 7.94 0.02 7.94 2%

Asociación Internacional de Fomento 239.57 343.62 97.30 0.28 139.67 41%

Banco Centroamericano de Integración Económica 1,698.88 2,279.49 1,110.40 0.49 1,113.05 49%

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 566.79 566.79 267.36 0.47 267.36 47%

Banco Interamericano de Desarrollo 2,714.06 3,176.81 1,420.29 0.45 2,111.15 66%

Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil 614.90 - - -

Cassa Depossiti e Prestiti S.P.A. 93.58 - - -

Export Import Bank - India 283.61 210.74 - - - 0%

Export Import Bank-Korea 345.97 276.75 - - - 0%

International Fund For Agricultural Development (FIDA) 81.89 129.39 34.61 0.27 39.42 30%

Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 146.61 158.52 33.07 0.21 33.07 21%

Opec Fund for International Development 28.47 28.84 22.58 0.78 22.58 78%

The International Commercial Bank of China 2,040.72 2,040.72 1,180.50 0.58 1,180.50 58%

22 - Donaciones Externas 1,344.90 1,363.87 342.06 0.25 373.94 27%

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional - 20.03 6.01 0.30 6.01 30%

Agencia Internacional para el Desarrollo 472.05 439.28 150.65 0.34 154.14 35%

Asociación Internacional de Fomento 204.58 194.59 43.35 0.22 65.09 33%

Banco Centroamericano de Integración Económica 33.55 33.55 30.33 0.90 30.33 90%

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 91.39 15.75 - - - 0%

Banco Interamericano de Desarrollo 17.51 134.47 64.78 0.48 71.21 53%

Comunidad Económica Europea 482.18 482.54 43.86 0.09 43.86 9%

Donaciones Externas Varias 1.61 1.61 - - - 0%

International Fund For Agricultural Development (FIDA) 22.03 22.03 0.47 0.02 0.68 3%

Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 20.00 20.00 2.61 0.13 2.61 13%

28 - Cuenta del Milenio 130.20 130.20 39.44 0.30 41.48 32%

Estados Unidos de Norteamérica 130.20 130.20 39.44 0.30 41.48 32%

Sub Total PIP 13,317.04 13,729.80 5,246.25 0.38 6,261.67 46%

Resumen de Proyectos APP 7,816.00 7,816.00 1,097.40 0.14 1,097.40 14%

Reducción a la Pobreza (Vida Mejor) 4,500.00 4,500.00 1,841.80 0.41 1,841.80 41%

Total General 25,633.04 26,045.80 8,185.45 31% 9,200.87 35%

Compromiso

+ Aprobado

%Ejecutado/

Vigente

Ajustado

%Compro./Vig

ente Ajustado

Cuadro N° 2Programa de Inversión Pública Por Fuente y Organismo al 31 de julio de 2018

Cifras en Millones de Lempiras

Fuente / Organismo Presupuesto

Aprobado

Presupuesto

Vigente

Ajustado

Devengado

Aprobado


Programas de Inversión Pública Histórico (2014-2018)


A continuación se presenta el gráfico comparativo a nivel de vigente y ejecutado histórico del Programa de InversiónPublica el cual incluye APP y Vida Mejor.



Administración Central 1,627.71 8,301.07 9,928.78 560.76 3,318.67 3,879.43 39%

Resto del Sector Público 1,018.65 2,845.11 3,863.76 129.93 1,236.89 1,366.82 35%

sub Total PIP 2,646.35 11,146.18 13,792.53 690.69 4,555.56 5,246.25 38%Resumen de Proyectos APP 7,816.00 - 7,816.00 1,097.40 - 1,097.40 14%

Reducción de la Probreza (Vida Mejor) 4,500.00 - 4,500.00 1,841.80 - 1,841.80 41%

Total General 14,962.35 11,146.18 26,108.53 3,629.89 4,555.56 8,185.45 31%Fuente: SIAFI y Super Intendencia Alianza Público Privada (SAPP)

Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Vigente Ejecutado (Devengado) % Ejecutado /

VigenteSector Público

Cuadro N° 3

Programa de Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Julio de 2018

Cifras en Millones de Lempiras

Fondos

Nacionales

Fondos

ExternosTotal

Programas y Proyectos en etapa de PreInversión

Análisis de Solicitudes recibidas en Pre Inversión

En cumplimiento a la Normativa vigente, Art. 62 de la Ley Orgánica de Presupuesto y 86, 87 y 97 de las Disposiciones Generales dePresupuesto para el ejercicio fiscal 2018, las Instituciones del Sector Público tienen la obligatoriedad de presentar a la Secretaría deFinanzas las solicitudes para hacer el respectivo registro de los nuevos programas y proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Públicade Honduras (SNIPH), conforme a los lineamientos y requerimientos técnicos establecidos en la Guía Metodológica General (GMG),dando cumplimiento a dichos Artículos.

Con respecto a la distribución sectorial de las 47 Notas de Prioridadrecibidas, el 66% de ellas corresponden al Gabinete de InfraestructuraProductiva, siendo las instituciones solicitantes INSEP (23), ENEE (06),SEN (1) y la CCIVS (01), en segundo lugar el Gabinete de DesarrolloEconómico con el 11% siendo las Instituciones SAG (2), SENASA (1),CENET (2), el Gabinete de Seguridad y Defesa con el 6% siendo lasInstituciones SEDENA/UDH (02) y SDS (1), el Gabinete de Desarrollo eInclusión Social con el 6%, mismas que fueron solicitadas por SEDUC(02), SESAL (1) y Entes sin inscripción a un Gabinete con 11% siendo lasInstituciones Solicitante la Secretaria de la Presidencia (2), AMDC (1) yAMTA (2).

La Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP/SEFIN) ha recibido al 31 de Julio del año 2018, 91solicitudes de Notas de Prioridad (NP), Enmiendas y Espacio Presupuestario para nuevos Programas y Proyectos detallados en el GráficoNo. 4. De estas solicitudes 47 corresponden a Notas de Prioridad, 26 son Enmiendas a Proyectos en etapa de PreInversión y 18 paraEspacio Presupuestario; las cuales han seguido el proceso de análisis para determinar la admisibilidad a la emisión de la respectiva Notade Prioridad. De las anteriores solicitudes de NP 26 fueron dictaminadas como No Admisibles, debido al no cumplimiento de losrequerimientos de Ley, mismos que se devuelven para ser subsanados; 11 se encuentran en proceso de análisis técnico y 10 cuentan condictamen Emitido, igualmente se emitieron 13 Enmiendas y 09 de Espacio Presupuestario .

En ese mismo sentido se puede ver en el Grafico No.5 que ladistribución de las 26 Enmiendas se distribuyen de la siguienteforma: 50% de las solicitudes de enmienda corresponden alGabinete de Infraestructura Productiva, realizadas por INSEP (12) yENEE (01), Seguido por el Gabinete de Desarrollo e Inclusión con el23% siendo las instituciones solicitantes IDECOAS-FHIS (01) Y SESAL(03) y SEDIS (02); el 23% a entes sin Adscripción a un Gabinetesiendo las Instituciones INVEST-H (03) y la UPNFM (03) y elGabinete de la Prevención con el 4% siendo la InstituciónSolicitante COPECO (1), por motivos de reasignación depresupuesto entre los proyectos bajo ejecución de la mismainstitución.

Informe de Programas y Proyectos de Inversión Pública01 de Enero al 31 Julio del 2018

Análisis Perca pita de los Proyectos en Etapa de PreInversión


En contraste a lo anterior, la Gráfica No.6 muestra el costo total de las solicitudes de los Proyectos por Institución en su etapa de PreInversión, a la fecha las instituciones solicitantes proyectan una inversión promedio de L 882,462,057.88 según las estimaciones decostos correspondientes, en un promedio de 4 años.

Mejora de los Procesos de la Unidad de Pre Inversión 2018

Debido a la necesidad de incrementar el nivel técnico en la estructuración y formulación de documentos de Proyectos por parte de lasInstituciones Públicas que participan en el programa de Inversiones, la Dirección General de Inversiones Públicas a través de la Unidad dePre Inversión tiene como objetivo fortalecer dicho proceso previo a la priorización, que incluye en los aspectos vinculados a laFormulación, para ello se busca:Brindar de forma programada y focalizada por sectores de inversión, capacitaciones sobre la Metodología para la Formulación de losDocumentos de Proyectos, considerando un análisis profundo sobre la Problemática, los Objetivos, las propuestas de Solución, a fin deasegurar la sostenibilidad de los servicios brindados a la población; obteniendo al cabo del año 2018 al menos 28 Institucionesfortalecidas en materia de planificación y formulación de nuevos programa y proyectos.


01 de Enero al 31 Julio del 2018

02-06 ´09-13 16-20 23-27

1 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 09 y 13 julio 27-jul

2 Secretaría de Salud 11de Julio

Programa de Capacitaciones GMG Ejecutadas

en el mese de julio de 2018

N° InstituciónJulio

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIPH)

Ordenamiento del proceso

Registro de información

Aseguramiento de la Gestión

Financiamiento adecuado

Toma de decisiones

1.-Se realizaron validaciones al desarrollo de la herramienta en el módulo de pre inversión en:correr excepción para que no permita realizar la multiplicación del costo x tasa de cambio.

2.Scrip en base de datos SNIPH para obtener la cantidad de instituciones y usuarios registradosen el Sistema y para realizar el cambio de GA-UE

1.-Se creo la consulta de Proyectos de Inversión en el módulo de Consultas. 2.- Se atendieron casosespeciales de programas y proyectos de Invest, ENEE, se brindo asistencia técnica para el registro deproyecto a la Comisión del Valle de Sula , SEDIS y CENET, se realizó migración de los registros de proyectode ICF.3.- Se realizo desarrollo de acuerdo al PCM-023-2018 Para incluir en la gestión 2019 el proceso deformulación de la Institución 244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Es un conjunto de normas legales, procedimientos e instrumentos técnicos comunes paratodas las entidades del Sector Público. Con el objetivo de ordenar el proceso de laInversión Pública, a fin de poder concretar las opciones de inversión más rentableseconómica y socialmente, considerando los lineamientos de la Política de Gobierno. Esun instrumento de gestión en el que se considera todo el ciclo de vida de los proyectos ycomprende los módulos de Pre-inversión e Inversión.

OBJETIVOS DEL SNIPH

MÓDULO DE PRE INVERSIÓN

MÓDULO DE INVERSIÓN

1.- Se sostuvo reunión con el BID- DGIP-DGCP para Homologación de los sistemas SNIPH-SIAFI-UEPEX, Se brindó presentación de los avances del desarrollo del SNIPH a la Unidadde Normas de la SEFIN, se creo VPN de acceso para visualizar el Mapeo de la inversiónPública a lo externo de la SEFIN. 2.-Se participó en reunión con la Misión del BancoMundial para presentar el ciclo de proyectos a través del SNIPH, con el objetivo deanalizar interfaces existentes y creación de estructuras programáticas (SIAFI-GES),tomando como base la estructura de proyectos en SNIPH y su impacto en UEPEX, SIAFI IIy en reuniones de ajustes a los clasificadores presupuestarios 2018, así como definir laslíneas a seguir con el mapeo de la Inversión Pública desde la perspectiva ciudadana.

CONCEPTUALIZACIÓN


OTRAS ACTIVIDADES

1.-Para el correcto funcionamiento de la plataforma del BI – ambiente SNIPH; generación de la matriz decosto total; revisión del espacio actual de la aplicación y las bases de datos (MDSISPU, creación deConsultas y el reporte de Usuarios en el modulo de Administración del SNIPH. 2.-Revisión con UIT delmensaje de Alerta de caducidad del certificado digital de seguridad para el ambiente de producción delSistema. 3.-Se impartió taller en el uso de la herramienta a técnicos de las Instituciones del sector público:SEDENA, UNAH, SEDUC, IPM, SESAL, UDH, PRONADERS, UPNFM y, FHIS. 4.-Se realizó reunión con equipoDGIP-UIT-COMUNICACIONES en la definición de los tiempos para el monitoreo de los Servidores:Desarrollo, Capacitación, Producción y rendimiento de la Aplicación del SNIPH, esto para detectarfragilidades y potenciar a corto plazo las características de los mismos. 5.- Se participo en diferentesreuniones de la interfaz de los sistemas con ENEE-SEFIN.


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