IDERF

ORDEN DEL DÍA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

1. SALUDO A LA COMUNIDAD

2. HIMNOS

3. PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4. SALUDO DEL DIRECTOR IDERF

5. VIDEO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN

6. CLARIDAD SOBRE LA METODOLOGÍA DE PREGUNTAS

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2016-2019• INFORME MISIONAL• INFORME ADMINISTRATIVO• INFORME GESTIÓN• INFORME FINANCIERO

8. VIDEO DE LA COMUNIDAD

9. DESPEDIDA

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES REALIZADAS

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2016-2019.

Durante el presente año, se realizaron diversas actividades que permitieron alcanzarlas metas, políticas y necesidades en nuestro Municipio en materia de promoción,fortalecimiento y desarrollo del deporte, es por ello que se han venido implementandodiferentes planes y proyectos que garanticen su adecuado desarrollo destinandodiferentes recursos técnicos, administrativos, logísticos y económicos acorde a losplanes establecidos interactuando permanentemente con las juntas de accióncomunal, instituciones educativas, escuelas deportivas, clubes deportivos y demásentes asociados al cumplimiento de dichas actividades.

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2016 - 2019

A continuación se relaciona la información

resumen que permite observar la gestión

realizada en el IDERF para la promoción y

fomento del deporte, la recreación y la actividad

física la recreación en el Municipio de

Fusagasugá.

METAS POR SECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO EJE SECTOR NÚMERO DE PROGRAMAS NÚMERO DE METAS

FUSAGASUGÁ TERRITORIO

PARA LA PAZ Y EL

DESARROLLO SOCIAL

DEPORTE Y RECREACIÓN 3 14

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

CON EL DEPORTE "JUNTOS SI

PODEMOS"POR UNA MEJOR CALIDAD DE

VIDA

Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la

vinculación a proyectos deportivos que contribuyan a la generación de hábitos

saludables.

Número de Niños, Niñas,Adolescentes y JóvenesInscritos a las escuelasdeportivas.

1450 3.749 100%

Número de Niños, Niñas,Adolescentes y Jóvenesinscritos a los JuegosIntercolegiados y escolares.

1500 1.658 100%

Números de personasinscritos a los JuegosComunales y campesinos.

1000 1.082 67%

Número de Personas ensituación preferencialvinculadas a actividadesdeportivas

50 149 100%

Numero de Clubes deportivosapoyados

10 22 100%

Numero de Capacitacionesdel sector realizadas

1 2 100%

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS

GENERADORES DE PAZ

Brindar espacios adecuados para la

recreación y la actividad física, que contribuyan a la integración familiar y

convivencia social.

Número de jornadas deCiclovia realizadas.

10 12 100%

Número de actividadesrecreativas realizadas

5 398 100%

Numero de Caminatasrecreativas y ambientalesrealizadas

6 15 100%

Número de personasvinculadas al programa deactividad física comunal

400 1.440 100%

Número de Actividadesrecreativas realizadasdirigidas a poblacionespreferenciales

3 3 100%

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA

Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número

de escenarios y realizando actividades de

mantenimiento, adecuación y dotación

que sean necesarias para su óptimo

funcionamiento.

Numero de ParquesInfantiles y/o Biosaludablesnuevos instalados

3 21 100%

Numero de Polideportivosy/o parques Infantilesadecuados o reparados

10 9 100%

Número de Intervencionesde mantenimientorealizadas en los escenariosadministrados por el IDERF

4 4 100%

CUMPLIMIENTO CUATRIENIO POR DEPENDENCIAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

ED

UC

AC

ION

SA

LU

D

CU

LT

UR

A

FA

MIL

IA E

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TE

GR

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ION

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PR

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EC

TO

S

HA

CIE

ND

A

PL

AN

EA

CIO

N

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

89% 91%86%

91% 93% 93%

81%86%

81%90%

71%78%

89%

77%81%

96% 94%90% 89%

ASPECTOS IMPORTANTES:

Deporte, Recreación Y Actividad Física

• Las Escuelas de formación deportiva han beneficiado a niños y niñas por medio de 17distintos programas formativos

• Con el aumento del número de profesionales y el programa de Desconcentracióndeportiva, a lo largo del cuatrenio el IDERF ha llegado a 27 veredas de Fusagasugá y alas diferentes comunas del municipio.

• Ampliación del número de profesionales en Recreación logrando una mayorcobertura y record en participación. Más de 30.000 personas de todos los gruposetarios se han beneficiado con los diferentes programas de Recreación.

• Más de 1.328 personas inscritas en los diferentes grupos de Actividad Física en losbarrios, beneficiando principalmente a la población adulto mayor.

• Más de 400 apoyos en transporte a clubes, escuelas de formación y deportistas dediferentes disciplinas.

• 147 personas beneficiadas con la Escuela para Discapacidad• Por primera vez, 28 deportistas fugasagueños hacen parte de la delegación de

Cundinamarca en los XXI Juegos Nacionales y V Paranacionales 2019• Más de 120 apoyos a deportistas en hospedaje y alimentación• Compra de dos inflables, cinco muñecos y material para recreación• Adquisición de 66 bicicletas para recreación y escuela de ciclismo.• Más de 160 apoyos en trofeos y premiaciones para eventos deportivos

ASPECTOS IMPORTANTES:

Infraestructura

• Instalación de 200 máquinas biosaludables en los diferentes barrios del municipio. Solo en el primer semestre de 2019 seinstalaron 55 máquinas en 21 sectores de Fusagasugá para el uso de toda la comunidad

• 63 parques infantiles recuperados y 22 nuevos instalados• Recuperación de 4 polideportivos con placa nueva• Arreglo y cambio de estructuras de baloncesto y Futsal en 12 polideportivos• Mejoramiento del encerramiento en 8 polideportivos• Arreglo y recuperación del maderamen del coliseo Carlos Lleras y adecuación para facilitar el acceso a eventos de personas

con discapacidad• Pintura del área total de juego de 3 polideportivos y el coliseo de fustal.• Recuperación del parque de calistenia frente al estadio e instalación de tres nuevos• Construcción de un parque para la práctica de Parkour frente al coliseo Carlos Lleras• Demarcación de áreas de juego en 42 polideportivos urbanos y rurales• Cambio del sistema hidráulico y arreglo de baños en coliseo para tejo• Cambio y mejoramiento del alumbrado del coliseo de fustal Coburgo

METAS POR SECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO EJE SECTOR NÚMERO DE PROGRAMAS NÚMERO DE METAS

FUSAGASUGÁ TERRITORIO

PARA LA PAZ Y EL

DESARROLLO SOCIAL

DEPORTE Y RECREACIÓN 3 14

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

CON EL DEPORTE "JUNTOS SI

PODEMOS"POR UNA MEJOR CALIDAD DE

VIDA

Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la

vinculación a proyectos deportivos que contribuyan a la generación de hábitos

saludables.

Número de Niños, Niñas,Adolescentes y JóvenesInscritos a las escuelasdeportivas.

1450 3.886 100%

Número de Niños, Niñas,Adolescentes y Jóvenesinscritos a los JuegosIntercolegiados y escolares.

1500 1.658 100%

Números de personasinscritos a los JuegosComunales y campesinos.

1000 1.082 100%

Número de Personas ensituación preferencialvinculadas a actividadesdeportivas

50 149 100%

Numero de Clubes deportivosapoyados

10 26 100%

Numero de Capacitacionesdel sector realizadas

1 2 100%

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS

GENERADORES DE PAZ

Brindar espacios adecuados para la

recreación y la actividad física, que contribuyan a la integración familiar y

convivencia social.

Número de jornadas deCiclovia realizadas.

10 14 100%

Número de actividadesrecreativas realizadas

5 398 100%

Numero de Caminatasrecreativas y ambientalesrealizadas

6 15 100%

Número de personasvinculadas al programa deactividad física comunal

400 1.437 100%

Número de Actividadesrecreativas realizadasdirigidas a poblacionespreferenciales

3 4 100%

Nombre del programa Objetivo(s) de programa Indicador de producto MetaMeta

Alcanzada%

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA

Mejorar las condiciones de acceso a los espacios deportivos y recreativos, aumentando el número

de escenarios y realizando actividades de

mantenimiento, adecuación y dotación

que sean necesarias para su óptimo

funcionamiento.

Numero de ParquesInfantiles y/o Biosaludablesnuevos instalados

12 54 100%

Numero de Polideportivosy/o parques Infantilesadecuados o reparados

10 14 100%

Número de Intervencionesde mantenimientorealizadas en los escenariosadministrados por el IDERF

4 4 100%

CUMPLIMIENTO CUATRIENIO POR DEPENDENCIAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

ED

UC

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ION

SA

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D

CU

LT

UR

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89% 91%86%

91% 93% 93%

81%86%

81%90%

71%78%

89%

77%81%

96% 94%90% 89%

Las Escuelas Deportivas IDERF: Este programa se

implementó en el sector urbano y rural del municipio para N.

N. y A. entre los 3 y 17 años de edad, sin costo de inscripción

ni de mensualidad, en el periodo comprendido entre el primero

de febrero y treinta de noviembre.

Adicionalmente se desconcentro el programa con la asistencia a los

polideportivos de 10 barrios de cinco comunas (Norte, Oriental, Sur,

Occidental y Sur Occidental) y en 24 veredas del municipio, asistiendo

a las instituciones educativas rurales de Chinauta, La Isla, Bermejal,

Bochica, Palacios, cucharal, resguardo, Trinidad, Sardinas, San José

de Piamonte, Santa Lucia, Placer, Casa de Lata, La cascada, Tierra

Negra, Espinalito Bajo, el Carmen, Piamonte, Integral del Sumapaz,Bosachoqe, Jordan Alto, Jordan Bajo, Usatama y Viena.

• Es preciso mencionar quedentro del programa deEscuelas Deportivas yCaminando Juntos, el IDERFcomo eje transversal, realizaacciones de capacitación ysensibilización para lageneración de hábitos sobre elcuidado del agua y el medioambiente. (Acuerdo 004/2019)

Deporte y recreación para personas con discapacidad Es un proyecto que

cuenta con dos profesionales que cumplen actividades de apoyo a la gestión

utilizando diferentes estrategias de masificación de la actividad física en el

sector y por medio del cual se lideran actividades de promoción, desarrollando

las condiciones físicas según las habilidades dependiendo de las

características de la población y generando espacios de inclusión social en

mejora de la calidad de vida. Permanentemente se atienden las siguientes

instituciones:

- Centro de Vida Sensorial,

- Cedesnid cinco sedes,

- fundación Ana,

- Jordán bajo.

- Escuela de formación deportiva de discapacidad.

- Acompañamiento a las escuelas de formación en el proceso de inclusión.

Acompañamiento al deporte asociado (clubes deportivos):

Para apoyar el adecuado desarrollo del sector deporte se cuenta con

dos profesionales que apoyan el desarrollo permanente de los

proyectos del IDERF en el sector deporte, los cuales son:

- Metodólogo del entrenamiento deportivo quien proyecta,

socializa, concilia y acompaña los aspectos fisiológicos, técnicos y

tácticos acorde a la disciplina y contexto.

- Psicología, área a través del cual se tratan los diferentes

aspectos psicosociales presentados a los deportistas adscritos a

los programas.

Actualmente en Fusagasugá existen cincuenta y tres (53) clubes deportivos con

reconocimiento legal vigente en veintiún (21) disciplinas deportivas los cuales cuentan

con apoyo, vigilancia y control por parte del Instituto Deportivo y Recreativo de

Fusagasugá IDERF con los siguientes servicios:

- Préstamo y adecuación de escenarios deportivos.

- Acompañamiento técnico y logístico.

- Premiación en diferentes eventos liderados por el club.

- Servicio de transporte terrestre para deportistas y entrenadores hacia y desde la

sede de las competencia.

- Servicio de alimentación y hospedaje para los deportistas que representan a

nuestro municipio en la sede de la competencia.

- Acompañamiento técnico con la asesoría en procesos metodológicos del

entrenamiento deportivo, tales como planificación, competencia, rendimiento y

evaluación.

- Acompañamiento en el área de psicología deportiva tratando aspectos para el

rendimiento deportivo tales como la concentración, la atención, la motivación y la

autoconfianza entre otros.

Deporte social comunitario: Se realizaron los juegos deportivos y

recreativos comunales, como un programa institucional de orden nacional

siendo este el medio para consolidar procesos de construcción del tejido

social, en el cual se manifiesta la unión social entre las Juntas de Acción

Comunal como base fundamental para el mejoramiento de la calidad de

vida contribuyendo a la integración, aprovechamiento del tiempo libre, la

sana convivencia y la búsqueda de una buena salud física y mental, en

ejercicio de la política de integración funcional y generador de paz.

Se apoyaron deportistas de alta competencia donde se destacan:

• Ana María Cifuentes Atleta ganadora de la medalla de bronce en Campeonato Panamericano de Atletismo en Costa Rica.

• María Camila Alba, nadadora clasificada a Juegos Nacionales.

• Alejandra Macías, Nadadora clasificada a Juegos Panaparamericanos.

• Jeisson peña, nadador Clasificado a Juegos Panaparamericanos.

• Juan Felipe Huertas, Karateka Clasificado a Juegos Nacionales.

• Angie Tatiana Pérez, Karateka Clasificada a Juegos Nacionales.

• Valentina Méndez Torres, Tenista posicionada en el número 29 del ranking nacional categoría 16 años.

LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA INSTRUMENTOS GENERADORES DE PAZ

Este programa busca ofrecer

espacios y puntos de

encuentro para contribuir a

través del juego con la

integración familiar de esta

manera aportar construcción

de tejido social.

Teniendo en cuenta que la recreación y la actividad física se

constituyen como una de las estrategias de inclusión y equidad

menos costosas para recobrar el uso creativo del tiempo libre y la

sociabilidad, el IDERF ha adelanto las siguientes acciones. Dentro

de estas acciones se prestó especial atención a grupos

poblaciones vulnerables y victimas afectados por el conflicto.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Los programas del IDERF en deporte, recreación y actividad física han tenido

gran aceptación por parte de la comunidad, lo cual se evidencia en la amplia

participación de la comunidad.

POBLACION PROYECTO INDICADOR FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

PRIMERA INFANCIA AVENTURA POLIMOTOR ACTIVIDADES 4 8 21 15 11 19 18 11 10 6 123

BENEFICIADOS 437 193 3791 757 309 506 2948 1216 713 581 11451

NIÑEZ

COLEGIO ANIMADO ACTIVIDADES 7 11 17 21 6 8 15 8 8 3 104

BENEFICIADOS 1778 5526 4504 10845 2512 1314 2177 1167 1864 342 32029

RECREO RURAL ACTIVIDADES 3 7 12 9 5 9 7 10 7 15 84

BENEFICIADOS 658 800 1365 896 398 712 1955 717 422 3894 11817

DIVERBARRIOS ACTIVIDADES 4 8 9 9 10 8 5 5 19 8 85

BENEFICIADOS 289 555 619 554 623 522 236 276 1132 1121 5927

JOVENES JOVENES IDERF ACTIVIDADES 4 6 6 5 3 8 8 7 4 1 52

BENEFICIADOS 110 210 210 180 150 98 58 1652 18 10 2696

ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR ACTIVIDADES 7 8 4 10 4 9 11 11 7 4 75

BENEFICIADOS 310 297 177 293 129 1185 1074 508 1057 112 5142

POBLACION ESPECIAL DIVERSIDAD ALEGRE ACTIVIDADES 3 4 12 10 5 4 14 8 7 3 70

BENEFICIADOS 107 207 655 673 289 128 695 591 234 127 3706

FAMILIA

DIVERPAQUE ACTIVIDADES 5 13 4 6 4 8 7 8 6 8 69

BENEFICIADOS 371 1313 1525 593 308 593 505 315 298 478 6299

DIVERVIA - CICLOVIA ACTIVIDADES 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 14

BENEFICIADOS 0 397 260 289 72 135 350 239 230 52 2024

CAMINANDO JUNTOS ACTIVIDADES 1 1 1 4 2 2 2 1 2 1 17

BENEFICIADOS 92 164 166 413 728 136 217 97 513 35 2561

COBERTURA

PROGRAMAS

DE

ACTIVIDAD

FISICA

BARRIO PARTICIPANTES MASC. FEM.VILLA LILIANA 19 0 19COMBOY 53 10 43VILLA NATALIA 53 7 46MANDALAY 26 5 21SAN FERNANDO 48 6 42GRAN COLOMBIA 36 7 29EL ENCANTO 49 9 40COBURGO 52 1 51MIRADOR 31 3 28EBEN EZER 44 1 43GAITAN 39 4 35TIERRA GRATA 58 9 49LEIDY CELESTE 105 13 92SANTA ANITA 54 5 49LLANO LARGO 104 16 88VILLAS DE LA PAMPA 38 3 35VILLA PATRICIA 9 1 8VILLA DE SION 16 4 12PRADOS DE ALTAGRACIA 63 7 56PEKIN 18 2 16LA INDEPENDENCIA 15 2 13SAN MARTIN DE LOS OLIVOS 51 6 45CIUDAD JARDIN 45 7 38CAMBULOS 27 1 26JOVENES DE CORAZON 156 26 130CHINAUTA 30 1 29COOVIPROF 22 6 16VILLA COUNTRY 16 0 16CAMINO REAL 56 9 47PARDO LEAL 26 1 25OBRERO 28 3 25MACARENA 44 6 38TENIS DE CAMPO 6 4 2TOTAL POBLACION ATENDIDA 1437 185 1252

INFRAESTRUCTURA

- Cambio de toda la red hidráulica del coliseo para tejo.

- Instalación de 200 máquinas biosaludables en los diferentes barrios del municipio.

- 63 parques infantiles recuperados y 22 nuevos instalados.

- Recuperación de 4 polideportivos con placa nueva.

- Arreglo y cambio de estructuras de baloncesto y Futsal en 12 polideportivos.

- Mejoramiento del encerramiento en 8 polideportivos.

- Arreglo y recuperación del maderamen del coliseo Carlos Lleras.

- Adecuación del coliseo Carlos Lleras para eventos de personas con discapacidad.

- Cambio de la mitad de la cubierta del coliseo Carlos Lleras, la cual presentaba fi suras y

deterioro de más de 30 años.

- Pintura del área total de juego de 3 polideportivos y el coliseo de futsal.

- Recuperación del parque de calistenia frente al estadio y tres nuevos.

- Demarcación de áreas de juego de 42 polideportivos urbanos y rurales

- Construcción de un parque para la práctica de Parkour.

CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL COSTADO

SUR DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN FERNANDO

INSTALACION DE LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA

CUBIERTA POLIDEPORTIVO BARRIO LA INDEPENDENCIA

INSTALACION DE LAS CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LA

CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO BARRIO LLANO LARGO

DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LA PLACA DE CONCRETO

DEL POLIDEPORTIVO DE PRADOS DE ALTA GRACIA

CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO, REPARACION DE TEJAS

Y CAMBIO DE ESTRUCTURAS DE JUEGO DEL POLIDEPORTIVO DEL

BARRIO LOS ROBLES

Santa Anita

El Tejar

Prados de Alta Gracia

BIOSALUDABLES

ASPECTOS IMPORTANTES:

ADMINISTRATIVO

• Avance satisfactorio en los procesos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo(adquisición de botiquines, camillas,

• Organización y aplicación del sistema MIPG acorde a los parámetros que lo rigen.• Construcción de la página web del Instituto con la adquisición del hosting y cumpliendo

las disposiciones de la ley de transparencia.• Modernización institucional donde se dio la creación de dos cargos en especial la oficina

de control interno acorde a los parámetros de ley.• Adquisición de una camioneta doble cabina, platón y una motocicleta para el desarrollo

de las actividades del Instituto.• Adquisición de un televisor de 60” con soporte de rodachines, sillas, computador portátil

y sonido para la sala de capacitación, mejorando estos procesos.• Reorganización y mejoramiento de todo el cableado con nuevos puntos de conexión para

todas las oficinas.• Compra de estantes modernos para el mejoramiento y reorganización del archivo del

IDERF• Adquisición y ubicación de 8 cámaras de video para la vigilancia del coliseo de fustal, las

oficinas y alrededores.• Adquisición de los programas: financiero, nómina y archivo para el mejoramiento de

todos los procedimientos contables del IDERF.• Compra de impresoras, computadores y equipos para el mejoramiento del desarrollo

administrativo.

Numero de dependencias

Tipo de dependencia

1 Dirección General

1 Secretaría General

1 Oficina de Control Interno

1 Unidad Financiera

4 Total

• Acuerdo No. 002 de 19 de julio de 2018,por medio del cual se establece la plantade personal del Instituto Deportivo yRecreativo de Fusagasugá.

Junta Directiva

Revisoria fiscalDirección General

Área de Fomento y desarrollo del deporte y la recreación

Área de Fomento de la Actividad Física y proyectos especiales

Oficina de Control Interno

Secretaría General

Control interno disciplinario

Contratación

Recursos Físicos

Gestión Documental

TICS

Talento Humano

Unidad Financiera

• Acuerdo No. 002 de 19 de julio de 2018, por medio del cual se establece la planta de personaldel Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá.

• Resolución 131 de 2 de agosto de 2019, se ajusta la Resolución No. 069 del 7 de mayo de 2019,y la Resolución No. 096 de 6 de junio de 2019 mediante las cuales se estableció el ManualEspecifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal delIDERF, de acuerdo al Decreto 815 de 2018 y la Resolución 667 de 2018 del DAFP.

• El cargo de Director, el cargo de Secretario General y el cargo de Tesorero General son de librenombramiento y remoción.

• El cargo de Jefe de Control Interno es un cargo de periodo fijo de acuerdo a la Ley 87 de 1993.

N° Cargos Nivel Descripción Dependencia Código Grado

1 Directivo Director de entidad descentralizada Dirección General 050 02

1 Directivo Secretario General de entidad descentralizada Secretaría General 054 03

1 Directivo Jefe de Oficina Oficina de Control Interno 006 04

2 Profesional Profesional Especializado Dirección General 222 06

1 Profesional Tesorero General Secretaría General -

Unidad Financiera

201 04

1 Técnico Técnico Administrativo Secretaría General 367 02

1 Asistencial Auxiliar Administrativo Secretaría General 407 05

1 Asistencial Auxiliar Administrativo Dirección General 407 10

3 Asistencial Operario Secretaría General 487 05

1 Asistencial Auxiliar de Servicios Generales Secretaría General 470 05

13 Total

La Secretaría General y la Dirección General, lideraron el proceso de Modernización, enel mes de julio de 2018, posterior a esto se inicio durante la vigencia 2019 el Concursode Méritos para servidores públicos; Las herramientas implementadas se relacionancon la culminación del desarrollo del proceso de modernización, para la selección delpersonal que cumpliera con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional del ServicioCivil, con el cumplimiento de las fases del proceso señalado se estableció la metodologíapara selección por meritocracia de funcionarios de conformidad con los principios deigualdad, moralidad, eficacia, señalados en el artículo 125 de la Constitución Política.

MANUAL DE FUNCIONES

• Resolución 131 de 2 de agosto de 2019, se ajusta la Resolución No. 069 del 7de mayo de 2019, y la Resolución No. 096 de 6 de junio de 2019 mediante lascuales se estableció el Manual Especifico de Funciones y CompetenciasLaborales para los empleos de la Planta de personal del IDERF, de acuerdo alDecreto 815 de 2018 y la Resolución 667 de 2018 del DAFP.

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVAEl proceso de Selección para proveer de manera definitiva, ocho (8) vacantes en el IDERF fueampliamente difundido

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Actualmente el IDERF está realizando la provisión de cinco (5) empleos, de un

total de ocho (8) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera

Administrativa de la planta de personal del IDERF. A la fecha se encuentra en

proceso de concurso bajo la Convocatoria No. 1353 de 2019 - Territorial 2019 –

II y su estado actual es la etapa de Valoración de Requisitos Mínimos.

Cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000

Actualmente el IDERF cuenta con 3 cargos de nivel directivo, de los cuales, 3

son del máximo nivel decisorio, en donde la cuota femenina a noviembre de

2019 corresponde a 1 cargo; esto representa un 33,33%.

(Soporte de la Función Pública se encuentra en el anexo Administrativo)

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS

Ejecución Activa

• El comportamiento de los ingresos del Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, elAprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física deFusagasugá (IDERF), durante los últimos 4 años ha sido de crecimiento continuo al pasarde $ 1.745.114.979 en el 2016 a $ 4.557.876.284,80 para el 2019, mostrando unincremento del 261.18% en el periodo, siendo el componente de las transferenciasmunicipales, las mas representativas en el periodo

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS Ejecuciones Presupuestales

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS Ejecución Pasiva

• El comportamiento de los compromisos de gastos del Instituto Municipal delDeporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la EducaciónExtraescolar y la Educación Física de Fusagasugá (IDERF), durante los últimos 4años, ha sido igualmente creciente, pasando de $1,482,983,644 en el 2016 a$3,906,515,586, al corte del 15 de diciembre de 2019, lo que representa unincremento aproximado del 263.42%.

• El principal rubro de gastos, es el de inversión el cual creció de $896,783,468 a$2,847,773,278, representado por un 317.55% aproximadamente, cifra que serefleja en los diferentes procesos contractuales que se adelantaron en beneficio delos ciudadanos y en especial a las metas del plan de Desarrollo Municipal

• En segundo lugar, de representación de gastos se encuentra el rubro defuncionamiento que dio inicio con la cifra de $586,200,176 en el año 2016,ascendiendo a la suma de $1,058,742,309, al corte del 15 de diciembre de 2019,reflejando un 180.61% de aumento, presentándose este incrementoprincipalmente a la modernización de la planta de funcionarios realizada en el año2018

• Así mismo es importante resaltar la gestión efectuada por el Instituto para laconsecución de otros recursos, donde podemos reflejar la cifra de $755,121,832de ingresos por convenios suscritos con diferentes entes de gobierno, desde el2016 al 2019.

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS

• Proyectando las ejecuciones a diciembre 31 de 2019,estas alcanzarían una cifra aproximada a los$3,906,515,586, de una apropiación total de $4.557.876.285,80 y correspondería a una ejecucióntotal en la vigencia del 85,71%, de los cuales el27,10% corresponden a los gastos de funcionamiento,con un 72,90%, representado en los gastos deinversión

• El indicador de lo proyectado contra lo ejecutado paralos gastos de funcionamiento alcanzaría el 90,10%,para los gastos de inversión llegarían al 84,18%, por ellado de las reservas y cuentas por pagar se ejecutaronsobre el 100% en la vigencia.

PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS RELACION PRESUPUESTOS INICIALES VS PRESUPUESTOS DEFINITIVOS

La tendencia comparativa de los presupuestos iniciales comparados con los presupuestosdefinitivos, muestras los siguientes indicadores:

El presupuesto de rentas y recursos de capital, proyectado para la vigencia fiscal de 2.020asciende a la suma de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MILOCHOCIENTOS TRES PESOS ($2,177,308,803) M/CTE

VIGENCIA INICIAL DEFINITIVO VARIACION

2016 1,512,754,697.00 1,745,114,979.00 15.36

2017 1,658,012,566.00 2,572,135,109.00 55.13

2018 1,945,814,916.00 3,307,862,563.00 70.00

2019 2,259,943,495.00 4,557,876,284.80 101.68

• Certificado emitido por el DAFP donde se evidencia que el INSTITUTODEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ -IDERF-, diligenció elFormulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, correspondiente a lavigencia 2018 en el mes de marzo de 2019 y a la vigencia 2019 en diciembre de2019 de acuerdo a las Directrices del DAFP.

NIVEL DE AVANCE DE LOS ÍNDICES DE DESEMPEÑO DEL MECI

El resultado general de avance de los

Índices de Desempeño Institucional IDI se

encuentran dentro del promedio con un 52.6.

Una vez revisados los índices de desempeño por cada uno de loscomponentes del MECI, se evidencia que se debe trabajar enaumentar el nivel de los mismos, enfocándose en el componente 4“Información y comunicación relevante y oportuna para el control”con un puntaje de 43.6, al igual que el componente 3 “Actividadesde control efectivas” con un puntaje de 47.9, siendo estos los másbajos de los 5 componentes.

POLÍTICA: Control Interno

"C1: CONTROL INTERNO: Ambiente

propicio para el ejercicio del

control "

C2: CONTROL INTERNO: Evaluación

estratégica del riesgo

C3: CONTROL INTERNO:

Actividades de control

efectivas

C4: CONTROL INTERNO:

Información y comunicación

relevante y oportuna para el

control

C5: CONTROL INTERNO:

Actividades de monitoreo

sistemáticas y orientadas a la

mejora

I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad

(esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control

interno

52,6 60,6 53,9 47,9 43,6 54,0 52,8

Puntaje Política de Control Interno y por cada uno de los 5 componentes de control interno

Frente a los indices de desempeño de las lineas de defensa seevidencia que se encuentras dentro de el promedio y que sedebe prestar mayor importancia a la Primera Linea de Defensadonde se encuentra la gestión opertaiva de las entidades. Estase encuentra con un puntaje de 49.5 y se convierte en una lineade defensa que debe trabajarse para su mejora.

LE: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica

L1: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa

L2: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa

L3: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa

58,0 49,5 54,3 50,9

Puntaje Líneas de Defensa 7 Dimensión control Interno MIPG

El puntaje arrojado para la Institucionalidad donde se observa la Autoevaluación frente a la evaluaciónindependiente encontramos que esta dentro de la media y es adecuada para la efectividad del control interno.

Integridad

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de

Procesos

Gestión Estratégica del Talento

Humano

Seguimiento y Evaluación del

Desempeño Institucional

Planeación Institucional

Control Interno

Servicio al ciudadano

Transparencia, Acceso a la

Información y lucha contra la

Corrupción

Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Gobierno Digital

66,0 60,7 59,3 57,4 52,6 52.6 49,9 43,3 39,8 28,5

• A través de la revisión y análisis de los resultados del FURAG II en cuanto al avance de las políticasde gestión y desempeño se evidencia que se deben concentrar esfuerzos en algunas de laspolíticas que se muestran débiles en cuanto al puntaje obtenido, entre los que encontramos queGobierno Digital con un puntaje de 28.5, Participación ciudadana en la gestión pública, con unpuntaje de 39.8 y finalmente Transparencia, acceso a la información y lucha contra lacorrupción, con un puntaje de 43.3, se encuentran muy por debajo de la media y es donde sedebe generar el compromiso por parte de la entidad la entidad en la implementación deestrategias, actividades y acciones que garanticen el cumplimiento y avance en cuanto a estaspolíticas.

•

• Del mismo modo se observa que hay políticas que están sobre el límite de la media como lo esServicio al Ciudadano, ya que deben ser tenidas en cuenta en un orden de prioridad junto alresultado de los autodiagnósticos y autoevaluación. Es así que estas junto a las demás políticasdeben continuarse trabajando en aras de incrementar y generar así un avance importante de caraa una mayor eficiencia administrativa del Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá.

• La herramienta de autodiagnóstico permite a cada entidad pública desarrollar su propioejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales seestructura MIPG.

• Esta herramienta podrá ser utilizada en el momento en que cada entidad lo considerepertinente, sin implicar esto reporte alguno tanto a Función Pública como a otras instanciasdel gobierno o de organismos de control. A través de la aplicación de la herramienta, lasentidades podrán determinar el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo másimportante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua para alcanzar la

excelencia.

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS AUTODIAGNÓSTICOS

No. AUTODIAGNOSTICO RESULTADO

1 PLAN ANTICORRUPCIÓN 85,0%

2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 58,4%

3 TRÁMITES 47,1%

4 SERVICIO AL CIUDADANO 49,4%

5 INTEGRIDAD 30,6%

6 RENDICIÓN DE CUENTAS 51,1%

7 GESTIÓN PRESUPUESTAL 97,0%

8 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 59,0%

9 GESTIÓN DOCUMENTAL 40,0%

10 DEFENSA JURIDICA 30,0%

11 GETIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 30,0%

12 GOBIERNO DIGITAL 40,0%

13 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 59,0%

14 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN 63,0%

15 PARTICIPACION CIUDADANA 35,0%

16 CONTROL INTERNO 60,0%

FORTALEZAS• Resolución No. 129 del 06 de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta el Modelo

Integrado de Gestión y Planeación MIPG y se integran el Sistema de Gestión de laCalidad y el Sistema de Control Interno en el IDERF y se dictan otras disposiciones”.

• Institucionalidad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno através de la Resolución No. 129 del 06 de noviembre de 2018.

• El Instituto afianzo su compromiso con la integridad mediante la adopción delCódigo de Integridad a través de la Resolución No. 155 del 17 de diciembre de2018.

• A través de Acuerdo No. 002 del 19 de julio de 2018 emitido por la Junta Directivadel Instituto se estableció la planta de personal del Instituto Deportivo yRecreativo de Fusagasugá IDERF, se estableció el cargo de Jefe de la Oficina deControl Interno con el propósito de que se adelanten todas las accionesrelacionadas con el Sistema de Control Interno.

• se efectuó la aplicación de los 16 autodiagnósticos de las dimensiones operativasde MIPG.

• Entrega a la Dirección de informes relacionados con el funcionamiento del sistemade control interno.

• Seguimiento y reporte sobre la gestión institucional.

• Se utilizan los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión.

• Se establecen las responsabilidades del sistema de control interno de acuerdo conel modelo de las líneas de defensa.

DEBILIDADES

• Deficiencia en la definición de controles para la mitigación del riesgo.

• Deficiencia en la identificación del riesgo.

• Desconocimiento en aspectos relacionados Ley deTransparencia e Índice de Transparencia- ITA (Ley 1712 de2014 – Directiva No. 006 de Procuraduría).

• Desconocimiento en aspectos relacionados con el ModeloIntegrado de Planeación y Gestión.

• No se ha efectuado evaluación sobre el nivel de satisfacción ypercepción del cliente.

• Desconocimiento y baja aplicación de la gestión documental ysus instrumentos.

• Tablas de Retención Documental desactualizadas