Presentación de PowerPoint - Ayuntamiento...

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

DESCUENTOSTOTAL

NETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto

Otros Ing.

ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.

Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197299

CHOFER AL SERV. DEL REG

2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES

SUPERVISOR ADJUNTO SALA C0

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197300

3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197301

SEGURIDAD

4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197302

AUXILIAR DE LA PRESIDEN

4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO

ASISTENTE DE PRESIDENCIA

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197303

4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197304

CHOFER REGIDOR MARINO

4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ

CONSERJE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197305

4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ

SEGURIDAD SALA CAPITULAR

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197306

3090 RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197307

CHOFER AL SERVICIO DE LA

2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO

CHOFER DEL REGIDOR ERIBER0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197308

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 10

56,336.32

0.00

0.00 1,616.85 1,712.63 0.00 0.00 0.00

3,329.48

53,006.84

Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM



Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

Regidor PRM

1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

REGIDORA

4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

CHOFER REGIDOR JESUS A

3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SECRETARIA BLOQUE MODA

1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27

0.00

0.00 252.85 267.83 2,071.86 0.00 0.00

2,592.54

6,217.73 NE Nº87

SEC. BLOQUE REG. P.L.D.

3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SECRETARIA BLOQUE PRSC

0094 ANDRES JAVIER BURGOS

RELACIONISTA PUB. SALA CAP0I

12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº87

2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº87

SEGURIDAD DEL CONSEJO

2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO

ASISTENTE DEL CONTRALOR M

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

CHOFER REGIDOR MIGUEL

3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR 10,800.00

0.00

0.00 309.96 328.32 0.00 0.00 0.00

638.28

10,161.72 NE Nº87

SECRETARIA DE PRESIDEN

1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80

0.00

0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00

400.98

6,383.82 NE Nº87

MENSAJERO PRESIDENCIA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3130 CRISTINO RODRIGUEZ

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 36,346.10

48,665.38

31,334.62 NE Nº87

2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 30,304.68

42,623.96

37,376.04 NE Nº87

REGIDORA

2817 DULCE MARIA INOA MARTE 30,000.00

0.00

0.00 861.00 912.00 1,035.93 0.00 0.00

2,808.93

27,191.07 NE Nº87

CONTRALORA MUNICIPAL

2028 EDDY ALMANZAR

MENSAJERO DE BLOQUES

7,200.00

0.00

0.00 206.64 218.88 0.00 0.00 0.00

425.52

6,774.48 NE Nº87

2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 1,243.92 0.00

1,764.00

7,036.00 NE Nº87

RESPONSABLE DE ARCHIVO

3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN

Vice-Precidente Consejo Municip

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.00

20,000.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

87,680.72 NE Nº87

REGIDORA

2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

AUXILIA DE LA SECRETARIA

1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.00

8,000.00

6,696.71 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 20,947.73

32,372.44

55,627.56 NE Nº87

Regidor Municipal

4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SECRETARIA BLOQUE FREN

1064 IRIS COLON

REGIDORA

80,000.00

0.00

7,256.19 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 65,358.05

77,342.24

2,657.76 NE Nº87

3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO

SECRETARIA DEL BLOQUE DEL

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

3134 JESUS ANGELINO ROSA

Regidor PRM

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SEC. BLOQUE PRD

4262 JOEL PAULINO PAULINO

CHOFER REGIDOR RICHAR

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO

CHOFER AL SERV. DE MIGUELI

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº87

CAMARERO

4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

CHOFER REGIDORA IRIS CO

0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 NE Nº87

SECRETARIO MUNICIPAL

3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO

ASESOR JURIDICO DEL CONSE0

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº87

3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SUPERVISOR DE COMISION

1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON

CHOFER AL SERV. REGIDORA 0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

CHOFER DEL REGIDOR CRI

3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR

SECRETARIA DE LA PRESIDE

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 1,035.93 0.00 0.00

1,508.73

6,491.27 NE Nº87

2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIAN

SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRET

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº87

0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

REGIDOR PRESIDENTE DEL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº87

ASESOR DEL CONCEJO

4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SECRETARIA AUXILIAR DE L

3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ

CHOFER DEL REGIDOR FRANK0

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

3272 ORLANDO JIMENEZ

CHOFER AL SERV. REGIDOR

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

Regidor PRM

2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO

CHOFER AL SERV. DE LA REG

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº87

2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN 80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

REGIDOR

3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN

REGIDOR

80,000.00

0.00

7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.00

12,319.28

67,680.72 NE Nº87

3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO

SECRETARIA AUXILIAR

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº87

0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 NE Nº87

SECRETARIO AUX. 1RA. CLA

4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº87

SECRETARIA BLOQUE PRSC.

2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº87

FOTOGRAFO OFICIAL CONC

1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ

SEGURIDAD DEL CONSEJO M

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº87




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº87

RESPONSABLE REDES SOC

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Total Empleados: 52

1,390,845.07

28,000.00

97,456.98 39,917.25 42,281.69 4,143.72 1,243.92 152,956.56 1,080,844.95

338,000.12




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2018-002952

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 62

1,447,181.39

28,000.00

97,456.98 41,534.10 43,994.32 4,143.72 1,243.92 152,956.56

341,329.60

1,133,851.79

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y

reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con

exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.00

0.00

0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00

206.85

3,293.15 Ck Nº196952

AYUDANTE DE PLOMERO

3342 ANA AMERICA ARACENA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196953

0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196954

CONSERJE

3518 ANA CECILIA TORRES BEATO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº196955

AUXILIAR DEL DEP. DE CON

1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196956

INSP. DE ESP. PUBLICOS

1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196957

INSP. DE BASURA

0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº196958

CONSERJE

3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196959

AYUDANTE DE MAYORDOMO

0193 ARISLEYDA AGRAMONTE

INSPECTORA ESPECTACUL

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196960

3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA

SECRETARIA DE LA DIRECCIO

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº196961

4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº196962

TECNICO EN MANTENIMIEN

2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196963

CONSERJE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2612 DANIELA FLORES REYES

DIRECTORA ADMINISTRATIV

38,000.00

0.00

0.00 1,090.60 1,155.20 1,035.93 0.00 0.00

3,281.73

34,718.27 Ck Nº196964

2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº196965

AUX. DE SUMINISTRO

1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196966

CONSERJE

0186 DINORAH TERRERO

CONSERJE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº196967

3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 Ck Nº196968

ENC. CONSEJERIA

1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ

CONCIENTIZACION PROYECTO0

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº196969

4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº196970

CONSERJE (COCINA)

1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº196971

SECRETARIA

3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº196972

MAYORDOMO

3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº196973

ASISTENTE DEL DIRECTOR

0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00

0.00

0.00 151.25 160.21 0.00 0.00 0.00

311.46

4,958.54 Ck Nº196974

INSP. DESECHOS SOLIDOS

1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.00

0.00

0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00

236.40

3,763.60 Ck Nº196975

AUX. DE PRENSA

3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA

MENSAJERO DE ESPECTACUL

3,250.00

0.00

0.00 93.28 98.80 0.00 0.00 0.00

192.08

3,057.92 Ck Nº196976




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196977

TECNICO EN REFIGERACION

3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº196978

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ

DIGITADOR DESECHO SOLID

5,050.00

0.00

0.00 144.94 153.52 0.00 0.00 0.00

298.46

4,751.54 Ck Nº196979

0194 HIPOLITO PAULINO

COBRADOR BASURA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº196980

3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº196981

CONSERJE DE SERVICIOS G

3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº196982

INSPECTORA DEL DPTO DE

2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE

INSP. COBROS DESECHOS SO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 1,481.49 0.00

1,836.09

4,163.91 Ck Nº196983

2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº196984

PLOMERO DE SERVICIOS G

0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL

ELECTRICISTA

4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº196985

3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ

LIMPIEZA VISUAL DE LAS CALL0

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196986

3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00

2,099.73

15,900.27 Ck Nº196987

ENC. DE COBRO DESECHOS

1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ

AYUDANTE CAMION CISTERNA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº196988

3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº196989

COBRADOR DE DESECHOS




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº196990

TECNICO EN REFIGERACIO

0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO

COBRADOR DESECHOS SOLID0

4,475.17

0.00

0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00

264.49

4,210.68 Ck Nº196991

3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº196992

INSPECTOR DE COBRO DE

3148 JUANA V. ROJAS POLANCO

INSPECTORA DESECHO SOLID0O

5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº196993

3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00

0.00

0.00 199.46 211.28 0.00 0.00 0.00

410.74

6,539.26 Ck Nº196994

SECRETARIA DE ESP. P.

3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº196995

AUXILIAR AUDITORIA

3579 LUIS GARCIA BRITO

TECNICO EN REFIGERACIO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196996

3160 LUIS JOSE MEYRELES

INSPECTOR ESP. PUBLICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº196997

2477 LUIS R. QUERO GARCIA

TECNICO REFRIGERACION

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº196998

3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº196999

INSPECTOR

3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 35,000.00

0.00

0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 7,910.22 3,503.18

13,481.90

21,518.10 Ck Nº197000

TESORERA

3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 Ck Nº197001

AUDITORA INTERNA

4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO

DIGITADORA COBRO DE DESE0

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197002




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00

0.00

0.00 163.59 173.28 0.00 0.00 0.00

336.87

5,363.13 Ck Nº197003

COBRADOR

3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00

1,331.43

3,668.57 Ck Nº197004

INSPECTORA

3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197005

INSPECTOR DE ESP PUBLIC

1168 NELIA WILLIAMS SANTANA

SEC. ESP. PUBLICO

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197006

3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197007

INSPECTOR DE DESECHOS

4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO

INSPECTOR DE ESPECTACUL

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197008

3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197009

ENC. ESPECTACULO PUBLI

0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197010

PLOMERO

1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA

CONSCIENTIZACION PROYECT0

6,900.00

0.00

0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00

407.79

6,492.21 Ck Nº197011

3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197012

DIRECTOR SERVICIOS PUBL

3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ

EBANISTA DEL DEP. DE SERVI0

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197013

1383 RAMON ANTONIO BURGOS

ELECTRICISTA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 1,035.93 0.00 0.00

1,425.99

5,174.01 Ck Nº197014

3142 RAMONA LORA DE PAULA

INSPECTORA DESECHO SO

6,650.00

0.00

0.00 190.86 202.16 0.00 0.00 0.00

393.02

6,256.98 Ck Nº197015




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ 7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197016

SECRETARIA DESECHO SOL

3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE

INSPECTOR DE ESPECTACULO

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197017

2611 ROSA VICTORIO REYES

INSPECTORA DPTO. COBRO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197018

1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 1,376.88 0.00

1,672.38

3,327.62 Ck Nº197019

AYUD. MAYORDOMO

1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº197020

MAYORDOMO

3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS

EBANISTA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197021

3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA

INSPECTOR DE ESP PUBLICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197022

3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197023

INSPECTOR DE ESPECTACU

3205 XIOMARA HERNANDEZ

ENC. DE PROTOCOLO

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197024

3396 YOEL MARTINEZ

INSP.DE ESP. PUBLICOS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197025

2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00 0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº197026

OBRERA (LIMPIEZA DE LAS MERCED0.E0S0)

3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 2,071.86 0.00 0.00

2,364.40

2,585.60 Ck Nº197027

COBRADOR DESECHO SOLI

3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197028

AUXILIAR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 77

564,095.33

0.00

0.00 16,189.52 17,148.52 6,215.58 11,268.59 3,503.18 509,769.94

54,325.39




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA

DIGITADORA DE COMPRAS

8,500.00

0.00

0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00

502.35

7,997.65 NE Nº84

2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº84

AUX. TESORERIA

3361 CECILIA OLIVO MOYA

AUXILIAR DE CUENTA POR PAG0

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº84

2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº84

SEC. DPTO. DE REGISTRO C

1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº84

COTIZADOR DE COMPRAS

3124 DAHIANNA LIRIANO

ENC. DE SEGUROS

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº84

2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ

ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM0.

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 2,071.86 300.00 0.00

3,021.96

7,978.04 NE Nº84

0487 DAYSI LAZALA

SUB- ENC. PRESUPUESTO

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº84

2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN 8,047.53

0.00

0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00

475.60

7,571.93 NE Nº84

CAJERA DPTO. DE TESORE

3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR

SUB-ENCARGADA DE SEGUR

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº84

3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº84

COTIZADOR DE COMPRA

3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00

713.70

6,286.30 NE Nº84

AUXILIAR DE ARCHIVO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº84

ENC. DE PRESUPUESTO

3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA

CONTADORA MUNICIPAL

25,000.00

0.00

0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.00

1,477.50

23,522.50 NE Nº84

1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº84

AUXILIAR CONTABILIDAD

3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº84

UTILITI EN GERENCIA FINAN

3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA

ENC. SUMINISTRO COMBUSTIB

9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 NE Nº84

3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 NE Nº84

AUXILIAR EN CONTABILIDAD

2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ

ASISTENTE DIRECCION FIN

13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº84

3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ

AUX. DEL DPTO. CONSERVADU0

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº84

2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR

SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R4

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº84

2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº84

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

3174 MARIA MENDOZA PAULINO

ENC. DE CUENTA POR PAGAR

17,000.00

0.00

0.00 487.90 516.80 0.00 0.00 0.00

1,004.70

15,995.30 NE Nº84

1434 MARLENE FAJARDO CHECO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 NE Nº84

ASISTENTE GERENCIA FINA

3550 MELINA MENDEZ FLORES

SECRETARIA

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 200.00 0.00

791.00

9,209.00 NE Nº84




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 2,353.03 0.00

2,678.08

2,821.92 NE Nº84

CONSCIENTIZADOR Y COBR

3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 2,093.31 0.00

2,625.21

6,374.79 NE Nº84

AUXILIAR DE COMPRAS

3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 300.00 0.00

1,186.50

13,813.50 NE Nº84

ENC. DEP. DE NOMINA.

3126 ROGELIA PAULINO DURAN

ENCARGADA DE COMPRAS Y C0

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00

3,135.66

14,864.34 NE Nº84

0120 UDENIS M. GONZALEZ

ENC. REGISTRO CIVIL

17,222.50

0.00

0.00 494.29 523.56 1,035.93 0.00 0.00

2,053.78

15,168.72 NE Nº84

1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº84

SECRETARIA DE ARBITRIOS

4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA

AXU. DEL DEPTO DE TESORER0I

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 200.00 0.00

850.10

10,149.90 NE Nº84

3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº84

SECRETARIA

2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ 16,000.00

0.00

0.00 459.20 486.40 1,035.93 300.00 0.00

2,281.53

13,718.47 NE Nº84

ENC. SUMINISTRO

0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº84

AUXILIAR DE CONTABILIDAD


Total Empleados: 35

391,370.03

0.00

0.00 11,232.32 11,897.64 7,251.51 6,046.34 0.00

36,427.81

354,942.22




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 11

2018-002942

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 112

955,465.36

0.00

0.00 27,421.84 29,046.16 13,467.09 17,314.93 3,503.18

90,753.20

864,712.16








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197223

ENC. DEL DEPTO. JURIDICO

3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197224

PERIODISTA

0157 ANGEL GARCIA SALAZAR

ALCALDE EL GUINEAL

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197225

0156 ANGEL M. ABREU

ALCALDE LOS ARROYOS

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197226

3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES

SUB-ENCARGADO SERVICIOS G

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº197227

3122 ANTONIO DIAZ PAULINO

ALCALDE MUNICIPAL

95,418.38

0.00

11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.00

16,857.29

78,561.09 Ck Nº197228

4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197229

AUXILIAR JURIDICO (RECUR

0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197230

AUXILIAR DE PRENSA

4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197231

RECEPCIONISTA

3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA

SECRETARIA DEL DPTO. DE C

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197232

3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197233

ALCALDE ATABALERO

4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197234

ALCALDE DE LA YAGUIZA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197235

CONSCIENTIZADORA

4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197236

ALCALDE PEDANEO LA JOY

4286 ELADIO GARCIA ROSARIO

ALCALDE PEDANEO LA MALEN0

3,200.00

0.00

0.00 91.84 97.28 0.00 0.00 0.00

189.12

3,010.88 Ck Nº197237

3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197238

ENC. DE LA DIVICION DE PR

4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197239

AUXILIAR DE PROTOCOLO

3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO

ALCALDE PEDAÑO DE BUEN

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197240

3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL

MINISTERIAL DPTO.

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197241

0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197242

ALCALDE EL CERCADO

3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197243

ASISTENTE ENC. DE COMUN

3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00

561.45

8,938.55 Ck Nº197244

SEGURIDAD VICE-ALCALDIA

0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197245

NOTARIO AYUNTAMIENTO

4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197246


4417 JESSICA FERRER

ANALISTA DEL DEP. DE COM

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197247




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº197248

ENC. DEP. DE COMUNICACI

4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº197249

MENSAJERO

4235 JOSE AGUSTIN HERRERA

ALCALDE DE LOS ANCONES

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197250

3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197251

EDITOR

4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197252

ABOGADO EN JURIDICA

4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00

0.00

0.00 88.17 93.39 0.00 0.00 0.00

181.56

2,890.44 Ck Nº197253

aLCALDE PEDANEO DE LOS

3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 Ck Nº197254

CHOFER VICE-ALCALDESA

0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR

ALCALDE PEDANEO EL LIMON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197255

3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197256

AUX. JURIDICO (CATASTRO)

3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197257

TECNICO EN INFORMATICA

4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO

ALCLADE DE LAS GUAZUMAS

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197258

4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197259

DIGITADOR

4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18

0.00

0.00 93.88 99.44 0.00 0.00 0.00

193.32

3,077.86 Ck Nº197260

ALCALDE LOMA DE MATE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197261

AUX. DE PRENSA

4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197262

ALCALDE PEDANEO HATILL

2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON

AUXILIAR DE COMUNICACIONE0

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197263

3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197264

ASISTENTE CONSULTOR JU

0449 MARIO PAULINO PAULINO

ALCALDE LOMA DE LA JOYA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197265

3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA

AUX. JURIDICO

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197266

4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.80 Ck Nº197267

ALCALDE DE LOS BEJUCOS

3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FER 90,250.80

0.00

10,002.52 2,590.20 2,743.62 0.00 0.00 0.00

15,336.34

74,914.46 Ck Nº197268

VICE-ALCALDESA

3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO

AUX. JURIDICO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00

1,360.98

4,139.02 Ck Nº197269

4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES

ALCALDE DE LOS ALGODONES

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197270

4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197271

DIGITADORA CATASTRO

4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197272

CONSERJE

2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ

AUX. PRENSA Y RELACIONE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197273




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197274

CAMAROGRAFO

4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197275

MENSAJERO DE ALCALDIA

4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197276

ABOGADO ASIGANADO AL URBANO 0.00

3534 PABLO ROJAS GRULLART

ASISTENTE ASEOR COMUNI

4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197277

2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197278

ASESOR JURIDICO AYUNT.

0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197279

ALCALDE MIRABEL

3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº197280

ALCALDE DE GUISA

1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197281

ALGUACIL

3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197282

OPERADOR DE SISTEMA DE

3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA

ASISTENTE DEP. DE LIBRE

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 600.00 0.00

1,191.00

8,809.00 Ck Nº197283

1328 ROGELIO ABREU

MENSAJERO VICE-ALCALDI

7,040.00

0.00

0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00

416.07

6,623.93 Ck Nº197284

4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO

ASISTENTE ASESOR DE COMU0

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197285

3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 Ck Nº197286

SUB-CONSULTORA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 1,035.93 0.00 0.00

1,804.23

11,195.77 Ck Nº197287

ASISTENTE DE LA VICE ALC

3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197288

AUXILIAR JURIDICA

4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO 5,600.00 0.00 160.72 170.24 0.00 0.00 0.00

330.96

5,269.04 Ck Nº197289

0.00CHOFER DEL ALCALDE, DIAS DE SEMANA

4453 SMARLIN MENA GARCIA

CONSERJE PLAZA DUARTE

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197290

3468 SUSANA MENA ROSARIO

ASISTENTE DEP. JURIDICO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197291

3339 VIANEL TEJADA MINAYA

JURIDICA DEL CUERPO DE

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197292

3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº197293

PERIODISTA

4296 WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DANIEL 0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197294

ASESOR HONORIFICO EN A

4210 WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUS SALVADOR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197295

0.00ASESOR HONORIFICO DE R

3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRER1A0,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197296

0.00SECRETARIA VICE-ALCALDI

3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA

ENC. DEP. LIBRE ACCESO A

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº197297

1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 Ck Nº197298

AUXILIAR DEL DPTO. DE CO


Total Empleados: 76

666,040.04

0.00

21,220.58 19,115.35 20,247.56 2,071.86 600.00 0.00

63,255.35

602,784.69




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº86


3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº86

ASESOR (OBRAS PUBLICAS

3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA 6,375.00

0.00

0.00 182.96 193.80 0.00 0.00 0.00

376.76

5,998.24 NE Nº86

ABOGADO

3225 FELIPE O DE LA CRUZ

CHOFER

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº86

3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 NE Nº86

CHOFER ALCALDE

2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº86

SECRETARIA DEL ALCALDE

3155 MAYELINE MOYA PERALTA

SECRETARIA

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº86

3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 16,000.00

0.00

0.00 459.20 486.40 0.00 0.00 0.00

945.60

15,054.40 NE Nº86

ASISTENTE DEL ALCALDE

3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.00

0.00

0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.00

2,068.50

32,931.50 NE Nº86

SECRETARIO GENERAL

3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ

ENCARGADA DE RECURSOS

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº86

3165 ORLANDO DE JESUS

AUXILIAR DE LIBRE ACCESO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº86

3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00

679.65

10,820.35 NE Nº86

ASESOR CULTURAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3286 PURA COMPRES ANTIGUA

CONSERJE DE LA ALCALDIA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº86

3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00 12,419.88 NE Nº86

780.12ENCARGADA DE PROCESOS


Total Empleados: 14

171,743.00

0.00

0.00 4,929.02 5,220.99 0.00 0.00 0.00 161,592.99

10,150.01




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 9

2018-002937

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 90

837,783.04

0.00

21,220.58 24,044.37 25,468.55 2,071.86 600.00 0.00

73,405.36

764,377.68








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-002945

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 1,035.93 0.00 0.00

1,556.01

7,243.99 Ck Nº8871

SUB-ENCARGADO

3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 2,529.66 0.00

2,913.81

3,586.19 Ck Nº8872

AUXILIAR DEL DEP. DE LA M

3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8873

AUXILIAR DE LA JUVENTUD

3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº8874

ANALISTA DE LA MUJER

2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 Ck Nº8875

ANALISTA DE NNA

3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8876

ASISTENTE

1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº8877

AUX. DPTO. DE MUJE

1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8878

AUX NNA

3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ

ANALISTA DE LA JUVENTUD

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00

827.40

13,172.60 Ck Nº8879

3290 ROSANY BELLO HOLGUIN

PSICOLOGA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8880

4146 YINES OVALLES MARTINEZ 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº8881

ASISTENTE

3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN

AUX. DE DPTO. DE NIÑOS,

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8882




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-002945

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 12

101,900.00

0.00

0.00 2,924.53 3,097.76 2,071.86 2,529.66 0.00 91,276.19

10,623.81




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-002945

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2891 AIDA MUÑOZ

AUXILIAR DEL DEP. DE FUN

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº33


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-002945

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 13

110,700.00

0.00

0.00 3,177.09 3,365.28 2,071.86 2,529.66 0.00

11,143.89

99,556.11








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2018-002944

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº32

ASESOR MEDICO


Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2018-002944

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 5

2018-002931

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.00

0.00

0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00

403.06

6,416.94 Ck Nº8841

BIBLIOTECARIA MATUTINA

2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº8842

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8843

AUX. DE BIBLIOTECA

3394 EMILIA MARTINA FRIAS

BIBLIOTECARIA VESPERTIN

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8844

3172 ESTEFANI TAVAREZ

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8845

1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8846

AUXILIAR BIBLIOTECA

4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8847

BIBLIOTECARIA

0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº8848

BIBLIOTECARIA

3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8849

SECRETARIA DEL CCI

1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8850

CONSERJE

1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA

ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8851

2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº8852

ENCARGADA DE CONSERJE




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 5

2018-002931

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº8853

AUXILIAR DE BIBLIOTECA HI

2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8854

CONSERJE

3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº8855

CONSERJE

1571 LUZ CELESTE REYNOSO

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8856

2364 MARIA ELENA REYES FLORES 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8857

CONSERJE

3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº8858

ENC. SALA DE INTERNET

0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8859

BIBLIOTECARIA

0950 MILEDY HERRERA MARIA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8860

3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA

ENLACE UNIVERSIDAD -

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº8861

4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº8862

AUX. BIBLIOTECA

1083 NESTOR JOSE RUBIERA

BIBLIOTECARIO

3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº8863

2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8864

SEC. CENTRO TECNOLOGIC

3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.00

0.00

0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00

598.09

9,521.91 Ck Nº8865

ENCARGADO BIBLIOTECA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 5

2018-002931

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 Ck Nº8866

AUXILIAR BIBLIOTECA

3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8867

CONSERJE

3202 SUGEI CASTRO GIL

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8868

3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº8869

AUX. BIBLIOTECA

2818 YANET LORA

CONSERJE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº8870


Total Empleados: 30

175,958.00

0.00

0.00 5,050.01 5,349.13 0.00 0.00 0.00

10,399.14

165,558.86




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 5

2018-002931

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº31

AUX. BIBLIOTECA

3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE

ANALISTA DE COMPENSACION

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº31


Total Empleados: 2

16,600.00

0.00

0.00 476.42 504.64 0.00 0.00 0.00

981.06

15,618.94




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 5

2018-002931

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 32

192,558.00

0.00

0.00 5,526.43 5,853.77 0.00 0.00 0.00

11,380.20

181,177.80








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 2

2018-002935

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº157

SUB-ENCARGADO

3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.20

0.00

0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00

326.60

5,199.60 NE Nº157

AUX. DPTO. COMUNITARIO

3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº157

ENC. DEP. PARTICIPACION

0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº157

CONSERJE

3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ

SECRETARIA DEP. DESARROLL0

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº157


Total Empleados: 5

43,126.20

0.00

0.00 1,237.72 1,311.04 0.00 0.00 0.00

2,548.76

40,577.44



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 2

2018-002935

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 5

43,126.20

0.00

0.00 1,237.72 1,311.04 0.00 0.00 0.00

2,548.76

40,577.44








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4506 ISSAAC MEJIA MERCEDES

PERCUSINISTA

3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº214207

3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 500.00 0.00

972.80

7,027.20 Ck Nº214208

ASISTENTE DEL DEPARTAM


Total Empleados: 2

11,272.00

0.00

0.00 323.51 342.67 0.00 500.00 0.00

1,166.18

10,105.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

CLARINETE

0662 DANIEL BRITO ROMAN

TROMBON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 1,035.93 0.00 0.00

1,229.37

2,043.81 NE Nº162

0147 FAUSTO JIMENEZ

TROMPA

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº162

SAXOFON ALTO

0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

TROMPETISTA

1082 FRANCISCO DE LEON

TROMPETISTA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 NE Nº162

2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº162

EJECUTANTE DEL BOMBO

4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 NE Nº162

AUXILAR DEL DPTO. EVENT

0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.00

0.00

0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00

386.81

6,158.19 NE Nº162

CLARINETE

0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

PERCUSIONISTA

3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº162

PROMOTOR DE CULTURA

0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

BATUTERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 1,000.00 0.00

1,260.04

3,139.96 NE Nº162

AUX. DE EVENTO

0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

BAMBALINA

0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

ALCARREADOR

0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO 6,325.00

0.00

0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00

373.81

5,951.19 NE Nº162

SUB-DIRECTOR

0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

SAXO TENOR

1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº162

PERCUSIONISTA

0218 MANUEL SALOMON

MUSICO

3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº162

2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 NE Nº162

PLANTILLERO

3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº162

AUXILIAR DE EVENTOS

3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GA9R,0C0I0A.00 0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº162

0.00SUB-DIRECTORA DE EVENT

3369 OMAR JAVIER SURIEL

ENC. DEP. ARTE Y CULTURA

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 1,035.93 0.00 0.00

1,922.43

13,077.57 NE Nº162

0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

SAXOFON ALTO

0144 PORFIRIO GERMAN

SAXOFON

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0143 QUINTINO R. GORIS

CORNETIN

3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº162

TROMPETISTA

0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO 8,855.00

0.00

0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00

523.33

8,331.67 NE Nº162

DIRECTOR

0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO 4,273.18

0.00

0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00

252.54

4,020.64 NE Nº162

CLARINETE

0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

SAXOFON ALTO

0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES 5,273.18

0.00

0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00

311.64

4,961.54 NE Nº162

TROMPETA

3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA 18,500.00

0.00

0.00 530.95 562.40 0.00 0.00 0.00

1,093.35

17,406.65 NE Nº162

DIR. DE DESARROLLO Y PA

2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA

SECRETARIA DEL DEPTO. DE

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº162

0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ 5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 NE Nº162

ARREGLISTA

3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº162

SECRETARIA DEL DPTO. AR

0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

TROMPON 1ER.

0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

SAXOFON ALTO

3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº162

ENCARGADO DE EVENTOS




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº162

FLAUTA


Total Empleados: 39

199,247.83

0.00

0.00 5,718.43 6,057.03 2,071.86 1,000.00 0.00

14,847.32

184,400.51




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-002947

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

210,519.83

0.00

0.00 6,041.94 6,399.70 2,071.86 1,500.00 0.00

16,013.50

194,506.33








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002936

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº214196

SECRETARIA FUNERARIA M

4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 1,035.93 0.00 0.00

1,331.43

3,668.57 Ck Nº214197

SECRETARIA NOCTURNA


Total Empleados: 2

11,500.00

0.00

0.00 330.05 349.60 1,035.93 0.00 0.00

1,715.58

9,784.42




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002936

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº158

SECRETARIA FUNERARIA FI

1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 3,272.50

0.00

0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00

193.40

3,079.10 NE Nº158

CONSERJE DE FUNERARIA

3429 MARIA LUZ BURGOS

CONSERJE FUNERARIA MUNIC

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº158

3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 NE Nº158

ENCARGADA DE FUNERARI


Total Empleados: 4

26,972.50

0.00

0.00 774.11 819.96 0.00 0.00 0.00

1,594.07

25,378.43




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002936

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 6

38,472.50

0.00

0.00 1,104.16 1,169.56 1,035.93 0.00 0.00

3,309.65

35,162.85








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-002934

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 Ck Nº214193

INSPECTOR DE MEDIO AMB

4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 4,254.00

0.00

0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00

251.41

4,002.59 Ck Nº214194

CONSERJE DE PRESIDENCIA

2690 MARIO PAREDES HIDALGO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214195

OBRERO DE CAÑADAS INVO


Total Empleados: 3

17,421.50

0.00

0.00 500.00 529.61 0.00 0.00 0.00

1,029.61

16,391.89




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-002934

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS

OBRERO DE CAÑADAS E IN

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº156

2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ

INSPECTOR DE MEDIO AMBIEN0T

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº156

3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº156

SECRETARIA

3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº156

OBRERO

3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº156

INSPECTOR

3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº156

CAPATAZ DE MEDIO AMBIEN

3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº156

OBRERO MEDIO AMBIENTE

3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA

ENC. DEP. GESTION AMB. MUN0I

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 2,071.86 0.00 0.00

3,135.66

14,864.34 NE Nº156

3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº156

OBRERO

4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº156

OBRERO DE IMBORNALES

3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº156

INSPECTOR

3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº156

INSPECTOR DE MEDIO AMB




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-002934

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


Total Empleados: 12

78,572.96

0.00

0.00 2,255.03 2,388.63 2,071.86 0.00 0.00 71,857.44

6,715.52




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-002934

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 15

95,994.46

0.00

0.00 2,755.03 2,918.24 2,071.86 0.00 0.00

7,745.13

88,249.33








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2061 ABEL VILLAR GARCIA

OBRERO (BRIGADA SANTA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197052

3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197053

SUPERVISORA DEL AREA F

2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ

GUARDIAN PARQUE LOS CIR

3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 Ck Nº197054

4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197055

OBRERA BRIGADA CASTILL

3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE

ARQUITECTA EN PAISAJISMO

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197056

2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197057

OBRERA BRIGADA ESPECIA

4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA

OBRERA BRIGADA ESPECIAL N0

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197058

3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197059

CAPATAZ RIVERA DEL JAYA

4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO

OBRERA DEL PARQUE DUART

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197060

4320 ANA MARIA REYES ARIAS

OBRERA CENTRO CIUDAD

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197061

1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº197062

CAPATAZ CASCO UBANO 4

4482 ANDERSON VASQUEZ MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197063

PROMOTOR PUNTOS LIMPIO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº197064

OBRERA BRIGADA NOCTUR

3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197065

OBRERA

3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES

CAPATAZ PARQUE IRMA CONT0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197066

4479 ARISMENDY POLANCO DIAZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197067

OBRERO BRIGADA JUAN VE

3500 BENJAMIN ARIAS

CAPATAZ BRIGADA CIRUELILLO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197068

4492 BERNARDO GOMEZ

OBRERO BRIGADA RIVERA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197069

4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA

OBRERA BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197070

1201 BIENVENIDO BURGOS

CAPATAZ BRIGADA PUEBLO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197071

4384 BIENVENIDO SANTOS

OBRERO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197072

3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA

CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00

349.78

5,568.53 Ck Nº197073

1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197074

PODADOR DE PAISAJISMO

0913 CARMEN FAJARDO

CAPATAZ PARQUE JUAN BO

5,918.31

0.00

0.00 169.86 179.92 1,035.93 2,054.32 0.00

3,440.03

2,478.28 Ck Nº197075

3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00

0.00

0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00

466.89

7,433.11 Ck Nº197076

SUPERVISOR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197077

SUPERVISOR

1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197078

OBRERO DE BRIGADA SANT

4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197079

4392 COLASA CRUZ


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197080

4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ

CHOFER DE BRIGADA ESCOMB

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197081

4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197082

OBREO BRIGADA ESPECIAL

4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197083

SERENO FINES DE SEMANA Y PARQUE HATILL0O.00

4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ 1,417.70

0.00

0.00 40.69 43.10 0.00 0.00 0.00

83.79

1,333.91 Ck Nº197084

OBRERO BRIGADA ESPECIA

3309 DELVIN M MEIRELES F

CAPATAZ GENERAL

14,500.00

0.00

0.00 416.15 440.80 0.00 0.00 0.00

856.95

13,643.05 Ck Nº197085

3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO

SUPERVISOR DE VISTA AL VAL

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197086

0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197087

CAPATAZ SALIDA A SANTO

3111 ELAINE PAULINO

OBRERA (BRIGADA SAN MARTI4N

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197088

1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197089

CAPATAZ (BRIGADA DE CH




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4400 ELIZABETH PAULINO


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197090

4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197091

CONSCIENTIZADORA

1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS

CAPATAZ BRIGADA SANTA AN

5,751.00

0.00

0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00

339.88

5,411.12 Ck Nº197092

0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197093

SUPERVISOR DE ORNATO

1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197094

PORTERO PLAZA INESPRE

1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197095

OBRERO DE URBANIZACION

2768 FELIX ROJAS MEJIA

OBRERO BRIGADA ESPECIAL

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197096

4058 FIDELIO GIL SANTOS

OBRERO BRIGADA CIRUELIL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197097

3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197098

CONSCIENTIZADORA

4271 FLOR MARIA ALEJO

OBRERA PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197099

3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197100

SUPERVISORA DE PARQUE

0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE

CAPATAZ EN TRAMITE DE PE

7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 Ck Nº197101

3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197102

OBRERO (VIVERO)




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197103

OBRERO BRIGADA DE URBA

4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO

OBRERA (CONSIENTIZACION)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197104

3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.00

0.00

0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00

585.09

9,314.91 Ck Nº197105

ARQUITECTA PAISAJISTA

4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS

OBRERO BRIGADA HERMANAS0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197106

4012 HECTOR DANILO DIAZ

OBRERO BRIGADA PUEBLO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197107

0077 HIPOLITO CRUCETA

OBRERO EN TRAMITE DE PEN

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197108

3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.00

0.00

0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00

428.47

6,821.53 Ck Nº197109

CHOFER F-6 EN LICENCIA

0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº197110

CAPATAZ SANTA ANA ABAJ

3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA

SUPERVISORA DE BLOQUE DE0

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 600.00 0.00

1,131.90

7,868.10 Ck Nº197111

2506 JOSE DE JESUS MOREL

CAPATAZ CEMENTERIO VIE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197112

4366 JOSE DARIO PEREZ

OBRERO BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197113

0995 JOSE ANTONIO REYES

CAPATAZ CENTRO CIUDAD

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197114

4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197115

OBRERO (PODA)




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1059 JOSE DEL CARMEN POLANCO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197116

OBRERO BRIGADA PUEBLO

3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197117

CAPATAZ SAN MARTIN 2

4369 JOSE JAVIER CASTAÑO

OBRERO LIBERTA 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197118

2111 JOSE LUIS THEN MORILLO

OBRERO DE ESCOMBRO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197119

4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197120

OBRERO (BRIGADA DE ESC

2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197121

OBREO LIBERTAD 3

4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197122

OBRERO LIBERTAD 1

3688 JUAN MUÑOZ DISLA

OBRERO PARQUE DUARTE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197123

3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA

CAPATAZ BRIGADA LA JABIEL

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197124

1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197125

OBRERO CENTRO CIUDAD

3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197126

OBRERO (PAISAJISMO)

2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00

0.00

0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00

378.24

6,021.76 Ck Nº197127

CAPATAZ CENTRO DE LA CI

4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197128

OBRERO RIVERA DEL JAYA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197129

OBRERA

4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197130

OBRERO BRIGADA VISTA AL

3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE

OBRERO PARQUE VISTA AL

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº197131

2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ 22,000.00

0.00

0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.00

1,300.20

20,699.80 Ck Nº197132

DIRECTOR DE ASEO URBAN

4374 LEONA GERMAN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A N

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197133

0758 LUIS ACOSTA JAVIER

CAPATAZ BARRIO ESPINOL

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197134

0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ

OBRERO BRIGADA CIRUELILLO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197135

2403 LUIS SANCHEZ POLANCO

OBRERO PARQUE ESQUINA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197136

3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA

PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº197137

1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº197138

CAPATAZ SALIDA A PIMENT

3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ

CAPATAZ BRIGADA INESPRE

6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 Ck Nº197139

4504 LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197140

OBRERO (PAISAJISMO

3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197141

OBRERO ( Paisajismo)




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº197142

OBRERO ASIG. RIELES ABA

0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO

OBRERO DE BRIGADA SANTA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197143

3233 MANUEL EMILIO SALAZAR

CONSCIENTIZADOR Y COBR

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 Ck Nº197144

4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR

OBRERA BRIGADA

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197145

4398 MARIA ELENA ROJAS


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197146

3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO

OBRERA BRIGADA VISTA AL

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197147

4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197148

OBRERA (CONSIENTIZACIO

4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES

OBRERA BRIGADA 24 DE

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197149

3779 MAYELYN ISABEL CRUZ

OBRERA PUEBLO NUEVO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197150

4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197151

OBRERO LA PANGOLA

3370 MIGUEL THEN DISLA

SUPERVISOR

5,698.13

0.00

0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00

336.76

5,361.37 Ck Nº197152

4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197153

OBRERA PARQUE JOSE F. P

3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO

OBRERA BRIGADA PARQUE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197154




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197155

CAPATAZ VISTA AL VALLE

4486 NEREIDA DE LA CRUZ

OBRERA BRIGADA LOS RIEL

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197156

4393 NIKAURY AREAS MEJIA


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197157

1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197158

OBRERO

4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197159

PROMOTOR PUNTOS LIMPIO

3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE

PROVICIONAL SUPERV. 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197160

3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197161

CHOFER DE LA BRIGADA RE

3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197162

LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE

3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ

CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197163

1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197164

OBRERO PUEBLO NUEVO

3545 PEDRO TEJADA UREÑA


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197165

2400 PORFIRIO PAULINO

SERENO PARQUE CIRUELOS

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197166

3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197167




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4407 PURA BONIFACIO GARCIA

OBRERA LIMPIEZA BRIGADA

4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197168

0347 RAFAEL THEN BRITO

OBRERA BRIGADA SALIDA A

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197169

2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197170

MENSAJERO

0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 1,035.93 0.00 0.00

1,387.57

4,562.43 Ck Nº197171

CAPATAZ BRIGADA CASTILL

4495 RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ

OBRERO BRIGADA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197172

4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197173

OBRERO BRIGADA CRISTO

4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ


4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº197174

0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197175

OBRERO BRIGADA CENTRO

4280 RAMON GUTIERREZ MOYA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197176

OBRERO (PODA)

4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA

OBRERO BRIGADA SAN

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197177

3561 RAMON REYES TIBURCIO

CAPATAZ DE SIEMBRA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197178

2073 RAMON ANTONIO REYES

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00

335.01

5,333.49 Ck Nº197179

2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197180

GUARDIAN PARQUE URB. PI




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197181

TRANPORTADOR DE CONSC

2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197182


3613 RAMON REYES BAEZ

OBRERO VISTA AL VALLE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 1,035.93 0.00 0.00

1,370.93

4,297.39 Ck Nº197183

3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO

OBRERO DE RECOGIDA DE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197184

3619 RENATO ALVAREZ

OBRERO CENTRO DE LA CI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197185

2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197186

OBRERO VILLA OLMPICA

3544 RICARDO ALVARADO ABREU

TRASPORTADOR DE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197187

3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197188

3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197189


3242 RONNY GARCIA MARIA


7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 Ck Nº197190

1159 ROSA GARCIA VALDEZ

OBRERA CEMENTERIO VIEJO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197191

3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197192

OBRERA DEL CAPACITO

3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA

OBRERA CENTRO DE LA CIU

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197193




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3602 ROSANGELA REYES THOMAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197194

OBRERA CENTRO DE LA CIU

3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197195

OBRERA (PARQUES)

3246 SANTA GENAO PAREDES

OBRERO CORTE DE GRAMAS

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197196

0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197197

OBRERO PARQUE ESPINOL

3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197198

OBRERA DEL CAPACITO

3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO

OBRERO PARQUE JUAN

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197199

3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197200

OBRERA LIBERTAD 2

3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 1,035.93 0.00 0.00

1,360.98

4,139.02 Ck Nº197201

CAPATAZ DE PLAZAS Y PAR

3648 TELESFORO BAUTISTA

OBRERO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197202

0843 TEOFILO RAMIREZ

OBRERO CENTRO DE LA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197203

1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197204

OBRERA HERMANAS MIRAB

2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS


5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº197205

1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197206

OBRERA SANTA ANA ABAJO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3549 VERONICA GARCIA DIAZ

OBRERA (PARQUES)

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197207

4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197208

OBRERO BRIGADA DE LA PA

3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ

OBRERO SALIDA A SANTO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197209

3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº197210

CAPATAZ BRIGADA VILLA O

1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA

OBRERO DEL PARQUE LA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197211

2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ

OBRERA SAN MARTIN 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197212

4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197213

OBRERO URBANIZACIONES

3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197214

CAPATAZ PODA PAISAJISM

1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA

OBRERO (BRIGADA SAN

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197215

2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº197216

OBRERO SATELITE 1

2619 YAJAIRA MENDOZA

OBRERA BRIGADA PARRQU

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197217

4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197218


3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197219

OBRERA DEL CAPACITO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

14 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197220

CONSCIENTIZADORA

0333 YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº197221


3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS

CHOFER DE RECOGIDA DE

9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197222



1,022,488.08

0.00

0.00 29,345.27 31,083.88 4,143.72 2,654.32 0.00

67,227.19

955,260.89




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

15 de 15

2018-002951

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL


1,022,488.08

0.00

0.00 29,345.27 31,083.88 4,143.72 2,654.32 0.00

67,227.19

955,260.89








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº214198

RAZO BOMBERO

1708 JUAN RAMON PAULINO AYBAR 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214199

RASO CHOFER

4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214200

RASO CHOFER

4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214201

RASO

0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

GENERAL JEFE BOMBEROS

4425 PEDRO JAVIER POLANCO

RAZO BOMBERO

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 Ck Nº214202

1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 Ck Nº214203

RASO BOMBERO


Total Empleados: 7

42,373.00

0.00

0.00 1,216.10 1,288.12 0.00 0.00 0.00

2,504.22

39,868.78




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RAZO PRIMERA CLASE

0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº159

SARGENTO

0608 CARLIXTO DE LA CRUZ

CORONEL

12,500.00

0.00

0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00

738.75

11,761.25 NE Nº159

0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO

2546 CARLOS MANUEL POLANCO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RASO BOMBEROS

0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 1,035.93 0.00 0.00

2,000.68

14,323.42 NE Nº159

CAPITAN-ENC. SERV.GRALS

0499 COSME DANIEL GABRIEL

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 1,035.93 0.00 0.00

2,193.26

17,389.39 NE Nº159

2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA

RASO DE LA POLICIA MUNICIP

7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº159

4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

CABO CHOFER

3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RASO BOMBEROS

3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RASO BOMBERO

0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ 21,169.89

0.00

0.00 607.58 643.56 0.00 0.00 0.00

1,251.14

19,918.75 NE Nº159

CORONEL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 6,562.50

0.00

0.00 188.34 199.50 0.00 0.00 0.00

387.84

6,174.66 NE Nº159

RASO

0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 16,324.10

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.35 NE Nº159

CAPITAN

2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA

CABO CHOFER

7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº159

TENIENTE CORONEL

0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO

0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO

3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RASO PRIMERA CLASE

3066 JOAHO ANT MERCADO

RASO (CUERPO DE BOMBE

7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

2974 JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO

RASO (CUERPO DE BOMBERO

7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº159

0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO

3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159


2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO

2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO CHOFER




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA 18,187.40

0.00

0.00 521.98 552.90 0.00 0.00 0.00

1,074.88

17,112.52 NE Nº159

MAYOR

3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

RASO BOMBEROS

0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 0.00 0.00 0.00

635.48

10,117.02 NE Nº159

SARGENTO

0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA 14,620.00

0.00

0.00 419.59 444.45 0.00 0.00 0.00

864.04

13,755.96 NE Nº159

Primer Teniente

0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 16,324.00

0.00

0.00 468.50 496.25 0.00 0.00 0.00

964.75

15,359.25 NE Nº159

CAPITAN

0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 12,461.61

0.00

0.00 357.65 378.83 0.00 0.00 0.00

736.48

11,725.13 NE Nº159

2do TENIENTE

0500 LEONARDO MATA

TENIENTE CORONEL

19,582.65

0.00

0.00 562.02 595.31 0.00 0.00 0.00

1,157.33

18,425.32 NE Nº159

1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 11,227.50

0.00

0.00 322.23 341.32 0.00 0.00 0.00

663.55

10,563.95 NE Nº159

SARGENTO MAYOR CHOFE

2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE

CABO SECRETARIO

7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO 7,062.00

0.00

0.00 202.68 214.68 0.00 0.00 0.00

417.36

6,644.64 NE Nº159

RAZO CHOFER

0509 PEDRO SANTOS

SARGENTO

10,725.50

0.00

0.00 307.82 326.06 0.00 0.00 0.00

633.88

10,091.62 NE Nº159

1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 13,500.00

0.00

0.00 387.45 410.40 0.00 0.00 0.00

797.85

12,702.15 NE Nº159

2DO TENIENTE

1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2976 RAUL ROSARIO PAULINO


7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA 7,062.50

0.00

0.00 202.69 214.70 0.00 0.00 0.00

417.39

6,645.11 NE Nº159

CABO CHOFER

0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 12,461.00

0.00

0.00 357.63 378.81 0.00 0.00 0.00

736.44

11,724.56 NE Nº159

2do TENIENTE

0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN 10,752.50

0.00

0.00 308.60 326.88 1,035.93 0.00 0.00

1,671.41

9,081.09 NE Nº159

SARGENTO

2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 7,728.75

0.00

0.00 221.82 234.95 0.00 0.00 0.00

456.77

7,271.98 NE Nº159

CABO CHOFER


Total Empleados: 43

449,554.05

0.00

0.00 12,902.21 13,666.39 3,107.79 0.00 0.00

29,676.39

419,877.66




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-002939

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 50

491,927.05

0.00

0.00 14,118.31 14,954.51 3,107.79 0.00 0.00

32,180.61

459,746.44








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002946

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4147 FRANKLIN ABREU PEREZ

APRESADOR DEP. MATADE

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 985.55 0.00

1,340.15

4,659.85 Ck Nº214205

4456 JOSE RAMON VERAS ALMENGO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº214206

SERENO NOCTURNO


Total Empleados: 2

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 985.55 0.00

1,635.65

9,364.35




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002946

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº161

SERENO DIURNO MATADER

1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº161

OBRERA

3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº161

OBRERO

3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 NE Nº161

APRESADOR

3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA

ADM. MATADERO MUNICIPAL-

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº161

0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 NE Nº161

VIGILANTE MATADERO

1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO

SUB-ADMINISTRADOR MATA

7,150.00

0.00

0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00

422.56

6,727.44 NE Nº161

1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº161

OBRERA

3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ

ASISTENTE DEL DIR MATADER0

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 NE Nº161

0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAD 3,850.00

0.00

0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00

227.54

3,622.46 NE Nº161

ASISTENTE DEL MATADERO


Total Empleados: 10

59,546.14

0.00

0.00 1,708.97 1,810.21 0.00 500.00 0.00

4,019.18

55,526.96




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002946

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 12

70,546.14

0.00

0.00 2,024.67 2,144.61 0.00 1,485.55 0.00

5,654.83

64,891.31








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213817

OBRERO DEL MERCADO

3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.00

0.00

0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00

345.74

5,504.26 Ck Nº213818

COBRADORA

3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº213819

SUPERVISOR

0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213820

OBRERO

0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213821

OBRERO

3189 BELKIS BURGOS JEREZ

COBRADORA MERCADO

6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº213822

3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ

Sereno del mercado

5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº213823

2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213824

OBRERO

3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213825

OBRERO

1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº213826

COBRADOR DE PLAZA INES

3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR

OBRERA DE LIMPIEZA MERCAD0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213827

4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213828

OBRERO DEL MERCADO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4494 FRANCISCO GARCIA

SERENO MERCADO MUNICI

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213829

3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213830

OBRERO

3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU

SUB-ADMINISTRADOR DEL.

9,500.00

0.00

0.00 272.65 288.80 0.00 1,000.00 0.00

1,561.45

7,938.55 Ck Nº213831

3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213832

OBRERO

4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO 12,000.00

0.00

0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00

709.20

11,290.80 Ck Nº213833

ADMINISTRADOR DEL MERC

4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.21 Ck Nº213834

SERENO

2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN

EMPLEADO DE LA PLAZA DE

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213835

3455 JUAN DISLA ACOSTA

OBRERO MERCADO (CALLE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº213836

3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213837

OBRERO DEL MERCADO

3318 JULIO REYES DE LA CRUZ

OBRERO DEL MERCADO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213838

0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 300.00 0.00

635.00

5,033.31 Ck Nº213839

OBRERO

3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS

PORTERO DE LA PLAZA

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213840

3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº213841

CAPATAZ DEL MERCADO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

0343 MARIO TEJADA

OBRERO DE LIMPIEZA DEL

5,668.32

0.00

0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00

175.86

5,492.46 Ck Nº213842

3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO

INTERINA ENCARGADA DE

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 500.00 0.00

1,386.50

13,613.50 Ck Nº213843

2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213844

OBRERO DEL MERCADO

3530 PANTALEON GARCES MATOS 7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00

437.34

6,962.66 Ck Nº213845

OBRERO DEL MERCADO MU

3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA

COBRADOR DE PLAZA

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº213846

3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº213847

CAPATAZ DEL MERCADO

2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ 6,031.00

0.00

0.00 173.09 183.34 0.00 0.00 0.00

356.43

5,674.57 Ck Nº213848

COBRADOR DE LA PLAZA D

1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50

0.00

0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00

485.95

7,736.55 Ck Nº213849

SUB-ADM. MERCADO

2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.00

0.00

0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00

299.82

4,773.18 Ck Nº213850

OBRERO DEL MERCADO

0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº213851

OBRERO MERCADO

4451 RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ

POLICIA MUNICIPAL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº213852

3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ

CONSERJE DEL MERCADO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 400.00 0.00

735.00

4,933.32 Ck Nº213853

0208 SERGIO GRULLART MEJIA

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213854




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213855

OBRERO

3311 YESENIA BRITO SANTOS

ASISTENTE DEL ADM. DEL M

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº213856


Total Empleados: 40

254,516.48

0.00

0.00 7,227.33 7,655.48 0.00 2,200.00 0.00 237,433.67

17,082.81




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº154

POLICIA MUNICIPAL ASIG. A

4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO

POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº154


Total Empleados: 2

10,500.00

0.00

0.00 301.36 319.20 0.00 0.00 0.00

620.56

9,879.44




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-002930

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 42

265,016.48

0.00

0.00 7,528.69 7,974.68 0.00 2,200.00 0.00

17,703.37

247,313.11








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-002941

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº214204

CHOFER BRIGADA NOCTUR


Total Empleados: 1

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-002941

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº160

OPERADOR DEL GREDAR

3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00

0.00

0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00

378.24

6,021.76 NE Nº160

SECRETARIA DE TRANSPOR

3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.61

0.00

0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00

457.83

7,288.78 NE Nº160

SUPERVISOR

3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 NE Nº160

AYUDANTE DE MECANICA

3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ

SUPERVISOR DE TRANSPOIRT

6,770.00

0.00

0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00

400.11

6,369.89 NE Nº160

2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 NE Nº160

CONSERJE

3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº160

ORGANIZADOR DEL PARQU

4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº160

CHOFER DE TRANSPORTAC

3271 JESUS PEREZ VARGAS

ENC. MANTENIMIENTO DE EQ

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 NE Nº160

2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº160

GOMERO-PALA MECANICA

3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00

0.00

0.00 154.98 164.16 0.00 0.00 0.00

319.14

5,080.86 NE Nº160

VIGILANTE VESP. CTRO. TR

4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS 6,700.00

0.00

0.00 192.29 203.68 0.00 0.00 0.00

395.97

6,304.03 NE Nº160

ELECTROMECANICO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-002941

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 1,035.93 0.00 0.00

2,099.73

15,900.27 NE Nº160

ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS

1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.69

0.00

0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00

709.30

11,292.39 NE Nº160

MECANICO

2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº160

MECANICO PLANTA ELECT.

4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº160

VIGILANTE DIURNO

1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO

SUB-DIR. DEL DPTO. DE

8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº160

1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS 5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 NE Nº160

VIGILANTE NOCTURNO DE F

4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº160

HERRERO

1156 RUFINO QUIROZ

MAESTRO MECANICA

13,697.93

0.00

0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00

809.55

12,888.38 NE Nº160

3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ

ASISTENTE DE TRANSPORTA

7,275.00

0.00

0.00 208.79 221.16 0.00 0.00 0.00

429.95

6,845.05 NE Nº160

4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº160

VIGILANTE NOCTURNO


Total Empleados: 22

171,959.23

0.00

0.00 4,935.23 5,227.57 1,035.93 0.00 0.00

11,198.73

160,760.50




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-002941

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 23

181,959.23

0.00

0.00 5,222.23 5,531.57 1,035.93 0.00 0.00

11,789.73

170,169.50








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-002933

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3287 ABELIZA ROJAS REYES

SECRETARIA

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213858

1284 ALEJANDRO REYES

ZACATECA

3,273.19

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.75 Ck Nº213859

4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº213860

ENCARGADO DEL CEMENTE

4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213870

SEGURIDAD

3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS

ADM. CEMENTERIO GESETMAN

14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00

1,863.33

12,136.67 Ck Nº213880

1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213871

OBRERO

0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ

OBRERO LIMPIEZA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213861

3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº213862

SECRETARIA

2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. 4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00

292.55

4,657.45 Ck Nº213863

AUX. CEMENTERIO LAS MER

1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ

ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO L

3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 Ck Nº213864

0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 300.00 0.00

634.95

5,032.55 Ck Nº213865

OBRERA CEMENTERIO

2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ

ENC. CEMENTERIO GUINEA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº213878




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-002933

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ

SERENO CEMENTERIO LAS

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213866

2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213857

OBRERO CEMENTERIO

4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZ

SECRETARIA CEMENTERIO

5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213881

1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213867

OBRERO

1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA

SUB-ADM CEMENTERIO LAS

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 4,166.74 0.00

4,556.80

2,043.20 Ck Nº213868

3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ

OBRERO CEMENTERIO GETSE

3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº213872

3536 LUIS ARIEL OLIVARES

OBRERO

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213873

3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº213869

ZACATECA

0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.74 Ck Nº213879

ZACATECA EL GUINEAL

3653 PEDRO GARCIA

SUB- ADM. DEL CEMENTERI

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 500.00 0.00

890.06

5,709.94 Ck Nº213882

2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA

SUB-ENC. CEMENTERIO GETSE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213874

2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR 3,273.00

0.00

0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00

193.44

3,079.56 Ck Nº213875

SERENO CEMENTERIO GET

4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº213876

CAPATAZ




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-002933

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3462 YESENIA VALERIO BATISTA 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº213877



Total Empleados: 26

139,791.61

0.00

0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00

14,264.37

125,527.24




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-002933

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 26

139,791.61

0.00

0.00 4,012.03 4,249.67 1,035.93 4,966.74 0.00

14,264.37

125,527.24








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002948

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº214209

AUXILIAR DEL DEPTO. DE P

3140 MARIANELA LORA MAYI

ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACI

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº214210


Total Empleados: 2

26,800.00

0.00

0.00 769.16 814.72 0.00 0.00 0.00

1,583.88

25,216.12




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002948

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUE

DIGITADOR DE INFORMATICA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº163

3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº163

ENCARGADO DE REDES

2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 NE Nº163

SUB-ENCARGADA PROYECT

3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ

TECNICO DE IMPRESORA

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº163

0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO

ENC. DEL DEP. DE.

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 NE Nº163

2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 NE Nº163

ASISTENTE DEL DEPTO. DE

3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA

SECRETARIA DEL DEPTO.

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº163


Total Empleados: 7

73,800.00

0.00

0.00 2,118.06 2,243.52 0.00 0.00 0.00

4,361.58

69,438.42




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002948

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 9

100,600.00

0.00

0.00 2,887.22 3,058.24 0.00 0.00 0.00

5,945.46

94,654.54








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 4

2018-002943

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197029


3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA

ARQUITECTO DEP. DE OBRAS

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197030

3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00

0.00

0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00

768.30

12,231.70 Ck Nº197031

ENCARGADA DE PRESUPUE

3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO

ANALISTA ASIGNADO AL DEP.

15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº197032

3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197033

AGRIMENSOR OBRAS P.

0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197034

OPERADOR DEL RODILLO

3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197035

SUPERVISOR DE OBRAS PU

3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197036

SUPERVISOR DE OBRAS

3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA

DIRECTORA OBRAS PUBLICA

24,500.00

0.00

0.00 703.15 744.80 1,035.93 0.00 0.00

2,483.88

22,016.12 Ck Nº197037

0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00

0.00

0.00 401.80 425.60 1,035.93 0.00 0.00

1,863.33

12,136.67 Ck Nº197038

ENCARGADA DE CUBICACIO

3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA

SECRETERIA DE OBRAS PUNL

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº197039

3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 1,035.93 0.00 0.00

1,449.63

5,550.37 Ck Nº197040

AYUDANTE DE INGENIERO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 4

2018-002943

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00

0.00

0.00 246.82 261.44 0.00 0.00 0.00

508.26

8,091.74 Ck Nº197041

SUP. BRIG. EMBELLECIMIEN

3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ

MAESTRO DE CONSTRUCCION

7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00

455.07

7,244.93 Ck Nº197042

3251 KELVIN E PELEGRIN

OPERADOR DE RODILLO

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197043

3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197044

OBRERO DEL DPTO. DE OB

4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº197045

ALBAÑIL

3235 NOEL EZEQUIEL LEE

SUPERVISOR DE OBRAS PUBL0IC

8,561.20

0.00

0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00

505.97

8,055.23 Ck Nº197046

1145 PATRICIO CRUZ PERALTA

SUPERVISOR DE CONSTRU

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197047

3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.00

0.00

0.00 212.38 224.96 1,035.93 0.00 0.00

1,473.27

5,926.73 Ck Nº197048

SUPERVISOR DE OBRAS

3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197049

ALBAÑIL

3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.00

0.00

0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00

520.08

8,279.92 Ck Nº197050

ASISTENTE

3683 VICENTE MANUEL DIAZ

ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBR

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº197051


Total Empleados: 23

208,566.16

0.00

0.00 5,985.85 6,340.42 4,143.72 0.00 0.00

16,469.99

192,096.17




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 4

2018-002943

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00 10,349.90 NE Nº85

650.10SUPERVISORA DE OBRAS P


Total Empleados: 1

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00 10,349.90

650.10




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 4

2018-002943

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 24

219,566.16

0.00

0.00 6,301.55 6,674.82 4,143.72 0.00 0.00

17,120.09

202,446.07








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002932

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197342

DIGITADORA CATASTRO

4475 EUCLIDES MARTES PAULINO 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº197343

AGRIMENSOR DEP. DE CAT

4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA

SECRETARIA DEP. CATASTRO

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197344

4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA 0.01

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.01 Ck Nº197345

AGRIMENSOR HONORIFICO


Total Empleados: 4

19,450.01

0.00

0.00 558.21 591.28 0.00 0.00 0.00

1,149.49

18,300.52




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002932

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº88

AGRIMENSOR CATASTRO

3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº88

INSPECTORA DE CATASTRO

2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO 5,500.00

0.00

0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00

325.07

5,174.93 NE Nº88

MENSAJERO CATASTRO

2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 2,071.86 0.00 0.00

2,526.93

5,173.07 NE Nº88

AGRIMENSORA

0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 1,035.93 0.00 0.00

1,816.05

11,383.95 NE Nº88

ANALISTA DE CATASTRO

1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.00

0.00

0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00

195.03

3,104.97 NE Nº88

MEDIDOR CATASTRO


Total Empleados: 6

40,700.00

0.00

0.00 1,168.11 1,237.28 3,107.79 0.00 0.00

5,513.18

35,186.82




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002932

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 10

60,150.01

0.00

0.00 1,726.32 1,828.56 3,107.79 0.00 0.00

6,662.67

53,487.34








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002949

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2329 ARGENTINA GRULLART

PROF. COSTURA

6,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,000.00 Ck Nº214177

3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZIE 12,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº214178

SUBVENCION

0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº214179

SUBVENCION

4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES 26,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

26,000.00 Ck Nº214180

ASODORE

4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES 9,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

9,000.00 Ck Nº214181

FEDERACION CAF

3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO1D2E,00B0IB.0L0IOTECA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

12,000.00 Ck Nº214182

0.00(ECREFOBI)

1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CO 5,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00 Ck Nº214183

SUBVENCION

0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214184

SUBVENCION

3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PEPIN 18,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

18,000.00 Ck Nº214185

LIGA DEP. Y CULTURAL ERC

2480 LILIANA MOREL AGRAMONTE

SECRETARIA DE LA CASA

7,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

7,000.00 Ck Nº214186

1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARD

PROF. CLUB GREGORIO

6,600.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

6,600.00 Ck Nº214187

0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

4,000.00 Ck Nº214188

SUBVENCION




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002949

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,300.00 Ck Nº214189

PARROQUIA SAN PABLO

3503 RAMON ANTONIO THEN

PRES. CENTRO DEP. Y CUL

3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214190

0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

3,000.00 Ck Nº214191

SUBVENCION

2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA 19,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

19,000.00 Ck Nº214192

HOGAR DE ANCIANOS AME


Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002949

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 16

143,900.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

143,900.00








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA

SEC. PLANEAMIENTO URB

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197346

4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197347

ARQUITECTO DEL DPTO. DE

2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197348

INSPECTOR CONSRUCCION

4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197349

INSPECTOR DE PLANEAMIE

0049 FREDDY FAÑA GARCIA

INSP. PLANEAMIENTO

5,370.21

0.00

0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00

317.38

5,052.83 Ck Nº197350

4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº197351

SECRETARIA AUX. TRANSIT

1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197352

SUP. CONSTRUCCION

3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 Ck Nº197353

INSPECTOR

4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO

TECNICO EN ELECTRONICA

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº197354

3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ 20,000.00

0.00

0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.00

1,182.00

18,818.00 Ck Nº197355

DIRECTOR PLANEAMIENTO

4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº197356

DE LA BOMBA D0E.0L0PARQUE DE LOS MARTIRESRESPONSABLE DE LA APAGAD0O5

3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00

0.00

0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00

886.50

14,113.50 Ck Nº197357

SUB-DIRECTOR DEL DPTO.




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2280 JULIAN ESCANO MEJIA

INSPECTOR DE CONSTRUC

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197358

2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO

ARQUITECTO INSPECTOR

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197359

3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00

0.00

0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00

265.95

4,234.05 Ck Nº197360

INSPECTOR DE PLANEAMIE

3326 LUIS LORA SANTOS

SUPERVISOR DE

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197361

1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE

INSP. DE CONSTRUCCIA3N

4,364.25

0.00

0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00

257.92

4,106.33 Ck Nº197362

3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197363

INSPECTOR

0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº197364

INSPECT. CONSTRUCCION

1913 MANUEL E GATON ROQUE

INSP. CONSTRUCCION

4,950.00

0.00

0.00 142.07 150.48 1,035.93 0.00 0.00

1,328.48

3,621.52 Ck Nº197365

2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00

0.00

0.00 220.99 234.08 0.00 1,772.34 0.00

2,227.41

5,472.59 Ck Nº197366

COORD. INSP. CONSTRUCC

3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO

INSPECTORA DE COBRO BANO

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197367

2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197368

INSPECTOR

2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULIN

INSPECTOR LOS FINES DE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197369

3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 13,200.00

0.00

0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00

780.12

12,419.88 Ck Nº197370

ENCARGADO INTERINO CAT




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL

NETONº Nombre / Cargo Nº Doc. FirmaTotal Bruto

Otros Ing.


Total Desc.

4322 YISMELDY THEN ALVAREZ

ARQUITECTA DEL DPTO. PL

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº197371

1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ 10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº197372

0.00SUB-DIR. CUBICACIONES

3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº197373

INSPECTOR DE TRANSPOR


Total Empleados: 28

194,902.46

0.00

0.00 5,593.68 5,925.03 1,035.93 1,772.34 0.00

14,326.98

180,575.48




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA 12,500.00

0.00

0.00 358.75 380.00 0.00 0.00 0.00

738.75

11,761.25 NE Nº89

SUB-DIRECTOR DE TRANSIT

3972 ANA XIOMARA CORTES

ASISTENTE DPTO. DE

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº89

0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 NE Nº89

ENC. UNID. INSPECTORIA D

3975 APOLINAR CALDERON PAYANO

PORTERO DEL PARQUE DE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº89

3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

INSPECTOR DE TRANSITO

3125 DOMINGO CANELA COLON

ENC. DEP. TRANSITO

18,300.00

0.00

0.00 525.21 556.32 0.00 0.00 0.00

1,081.53

17,218.47 NE Nº89

3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº89

ENC. UNID. TECNICA DE SE

3257 FREDDY PAULINO TEJADA

PINTOR DE TRANSITO

7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº89

3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 NE Nº89

MENSAJE DE TRANSITO

3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 NE Nº89

SECRETARIA TITULAR

3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 NE Nº89

CAPATAZ DE TRANSITO

3974 JOSE LUIS NERIS NERIS

SERENO DEL PARQUEO MU

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº89




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

INSPECTOR DE TRANSITO

3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº89

PINTOR DE TRANSITO

4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

ELECTRICISTA

3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

INSPECTOR

4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 NE Nº89

SERENO PARQUEO MUNICI

3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº89

PINTOR

3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN

SUPERVISORA DE OBRAS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 NE Nº89

PINTOR DEP. DE TRANSITO

3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS

ENC. UNID. PLANICACION Y

11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº89

3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00

0.00

0.00 285.85 302.78 1,035.93 0.00 0.00

1,624.56

8,335.44 NE Nº89

INSPECTORA DE TRANSITO

3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO

INSPECTOR DE TRANSPORTE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº89

1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº89

PINTOR DE TRANSITO

4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ 5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 NE Nº89

ASISTENTE JURIDICO DEL D




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3681 SIMEON MEJIA MARTE

PORTERO PARQUEO MUNIC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 NE Nº89

3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00

0.00

0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00

531.90

8,468.10 NE Nº89

CAPATAZ DE TRANSITO

3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO

AGRIMENSOR DEP. DE

10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº89


Total Empleados: 28

210,782.32

0.00

0.00 6,049.44 6,407.79 1,035.93 0.00 0.00

13,493.16

197,289.16




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 7

2018-002959

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 56

405,684.78

0.00

0.00 11,643.12 12,332.82 2,071.86 1,772.34 0.00

27,820.14

377,864.64








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

0012 AGUSTIN OVALLE

OBRERO SALIDA A SANTO D

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214120

4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214121

OBRERA BRIGADA MAESTRO

4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214122


1032 ANGEL BENITO TEJADA

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214123

4460 ANGELA JAVIER UREÑA

OBRERA BRIGADA

4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214124

2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.00

0.00

0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00

354.60

5,645.40 Ck Nº214125

ASISTENTE DEL DEPTO. OR

0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA

CAPATAZ CIRUELILLO II (

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº214126

0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214127

OBRERO (PAISAJISMO)

2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00

0.00

0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00

313.23

4,986.77 Ck Nº214128

OBRERA BRIGADA LIBERTA

2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS

OBRERA SANTA ANA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214129

2552 BASILIO GIL

OBRERO PODA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214130

4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214131

OBRERA CRISTO REY




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº214132

CAPATAZ ORNATO

4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO 4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214133

OBRERO BRIGADA NOCTUR

0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA

CAPATAZ ENSANCHE

5,950.00

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,617.21 Ck Nº214134

3230 CESAR SAUL JOSE REYES

CAPATAZ BRIGADA LOS RIE

5,900.00

0.00

0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00

348.69

5,551.31 Ck Nº214135

0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº214136

CAPATAZ URBANIZACION, LATERA0L.0IZ0QUIERDO

4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214137

OBRERA BRIGADA RIVERA

4438 EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ

OBRERO BRIGADA DE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214138

4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214139

OBRERA ASIGNADA AL VIV

0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 Ck Nº214140

CAPATAZ SATELITE 1

0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ

CAPATAZ CENTRO DE LA

5,950.00

0.00

0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00

351.65

5,598.35 Ck Nº214141

3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 1,579.23 0.00

1,930.87

4,019.13 Ck Nº214142

CAPATAZ BARRIO HERMAN

4432 FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ

OBRERO BRIGADA

2,693.63

0.00

0.00 77.31 81.89 0.00 0.00 0.00

159.20

2,534.43 Ck Nº214143

3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214144





Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1636 JOSE RAFAEL PEREZ

PORTERO PARQUEO MUNIC

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214145

1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214146

OBRERO CENTRO CIUDAD ll

4164 JUAN MENDOZA

OBRERO BRIGADA RECOGI

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214147

0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84

0.00

0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00

395.31

6,293.53 Ck Nº214148

SUPERVISOR DEL PARQUE

0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA

OBRERO BRIGADA CASTILLO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214149

2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214150

OBRERO C/MELLA HASTA C

4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214151


4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ

OBRERO CIRUELILLO 1

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214152

3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ

OBRERO DEL CAPACITO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214153

4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS

OBRERA (BRIGADA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214154

4514 MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214155

OBRERA BRIGADA LOS MAE

0058 MARINO GARCIA MUÑOZ

PROCESO DE PENSION

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214156

4515 MARIO JOSE TEJADA

OBRERO BRIGADA LOS

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214157




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4238 MERY MORONTA

OBRERA (FIN DE SEMANA Y

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214158

4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE

OBRERA (BRIGADA DE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214159

0032 NELSON SANCHEZ LUNA

OBRERO (BRIGADA JOBO B

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214160

0364 OVIDIO CRUZ PAULINO

OBRERO VILLA OLIMPICA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214161

2691 PEDRO BAUTISTA

OBRERO PODA PAISAJISMO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214162

1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214163

OBRERO

4421 RAFAEL BRETON BELLO

OBRERO PARQUE CAONAB

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214164

0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214165

OBRERO CENTRO CUIDAD II

4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214166

OBRERO BRIGADA INESPRE

2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214167

OBRERA AV. LIBERTAD 1

4414 RUDELINA ARIAS ROQUE


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214168

1967 SANTIAGO BETANCES MARTE 5,631.07

0.00

0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00

332.79

5,298.28 Ck Nº214169

OBRERO BRIGADA LOS RIE

4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214170

OBRERO PARQUE VILLA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214171

OBRERA BRIGADA VISTA AL

0071 YAQUELIN JIMENEZ

OBRERA CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214172

4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO

OBRERA BRIGADA LIBERTAD

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214173

4161 YGNACIO MELO FRIAS

GUARDIAN PARQUE LOS ES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214174

4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214175

OBRERA

4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ

OBRERA BRIGADA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214176


Total Empleados: 57

322,379.50

0.00

0.00 9,243.09 9,790.74 0.00 1,579.23 0.00

20,613.06

301,766.44




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-002938

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 57

322,379.50

0.00

0.00 9,243.09 9,790.74 0.00 1,579.23 0.00

20,613.06

301,766.44








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

4519 ALEJANDRO ALBERTO GARCIA GUZMAN 4,216.59

0.00

0.00 121.02 128.18 0.00 0.00 0.00

249.20

3,967.39 Ck Nº214211

POLICIA MUNICIPAL ASIGNA

4360 APOLINAR PEREZ CAMPOS 1,225.00

0.00

0.00 35.16 37.24 0.00 0.00 0.00

72.40

1,152.60 Ck Nº214212

POLICA MUNICIPAL

4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214213

POLICIA MUNICIPAL

4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO 4,025.00

0.00

0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00

237.88

3,787.12 Ck Nº214214

POLICIA MUNICIPAL

4517 FRANCIS HICIANO MELO

POLICIA MUNICIPAL

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214215

2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214216

POLICIA MUNICIPAL

3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ 4,025.00

0.00

0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00

237.88

3,787.12 Ck Nº214217

POLICIA MUNICIPAL

4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO 4,025.00

0.00

0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00

237.88

3,787.12 Ck Nº214218

POLICIA MUNICIPAL

4520 LUIS DAVID ALMONTE PEÑA

POLICIA MUNICIPAL

4,216.59

0.00

0.00 121.02 128.18 0.00 0.00 0.00

249.20

3,967.39 Ck Nº214219

4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ 4,025.00

0.00

0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00

237.88

3,787.12 Ck Nº214220

POLICIA MUNICIPAL

4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214221

POLICIA MUNICIPAL

4518 RANNYEL GARCIA GABRIEL 4,025.00

0.00

0.00 115.52 122.36 0.00 0.00 0.00

237.88

3,787.12 Ck Nº214222

POLICIA MUNICIPAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214223

POLICIA MUNICIPAL PARQU

4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA

POLICIA MUNICIPAL PARQUE

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 Ck Nº214224


Total Empleados: 14

61,283.18

0.00

0.00 1,758.88 1,863.00 0.00 0.00 0.00 57,661.30

3,621.88




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ 17,250.00

0.00

0.00 495.08 524.40 0.00 0.00 0.00

1,019.48

16,230.52 NE Nº164

ENC. DE LA POLICIA MUNICI

3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00

0.00

0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00

650.10

10,349.90 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ

2DO TENIENTE POLICIA

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 NE Nº164

3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 7,500.00

0.00

0.00 215.25 228.00 0.00 0.00 0.00

443.25

7,056.75 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES 9,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

8,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICA MUNICIPAL

3968 BENITO PEREZ DIAZ

SUPERVISOR DE LA SEGUR

2,566.69

0.00

0.00 73.66 78.03 0.00 0.00 0.00

151.69

2,415.00 NE Nº164

3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNANDEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL ASIGN

4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº164

CORONEL FULL

4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 1,581.66 0.00

1,891.94

3,358.06 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO 10,000.00

0.00

0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00

591.00

9,409.00 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL

4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO 5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164

POLICIA MUNICIPAL




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 NE Nº164

SUPERVISOR DEL PARQUE

4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA

SECRETARIA DEP. POLICIA

5,250.00

0.00

0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00

310.28

4,939.72 NE Nº164


Total Empleados: 27

181,016.69

0.00

0.00 5,080.46 5,381.31 0.00 1,581.66 0.00 168,973.26

12,043.43




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 6

2018-002958

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

242,299.87

0.00

0.00 6,839.34 7,244.31 0.00 1,581.66 0.00

15,665.31

226,634.56








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 3

2018-002940

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1455 AMPARO VARGAS CRUZ

AUX. DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213883

3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213884

AUX. DE DEPORTES

2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.00

0.00

0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00

193.38

3,078.62 Ck Nº213885

intructor de deporte

3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUE 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº213886

AUX. DE PERTORES

2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS

AUXILIAR DE DEPORTES

6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213887

3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213888

AUXILIAR DE DEPORTES

3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213889

AUX. DE DEPORTES

3527 ISIDRO MOYA VALERIO

AUX. DE DEPORTES

4,950.00

0.00

0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00

292.54

4,657.46 Ck Nº213890

3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213891

AUXILIAR DE DEPORTE

3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.00

0.00

0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00

384.15

6,115.85 Ck Nº213892

AUX. DEPORTE

3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213893

AUX. DE DEPORTES

3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO

ENC. DEP. DE DEPORTE Y

18,000.00

0.00

0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.00

1,063.80

16,936.20 Ck Nº213894




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 3

2018-002940

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213895

SUB-DIRECTOR DE DEPORT

1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00

0.00

0.00 223.86 237.12 0.00 1,945.34 0.00

2,406.32

5,393.68 Ck Nº213896

AUX. DE DPTO DE DEPORTE

3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213897

INTRUCTOR DE DEPORTES

3389 RAFAEL TEJADA DUARTE

INSTRUCTOR DE DEPORTE

4,400.00

0.00

0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00

260.04

4,139.96 Ck Nº213898

3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00

0.00

0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00

328.00

5,222.00 Ck Nº213899

AUX. DE DEPORTES

1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213900


3481 RUBEN GARCIA GARCIA

AUX. DE DEPORTES

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº213901

2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº213902


1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.00

0.00

0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00

390.06

6,209.94 Ck Nº213903


3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213904



Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00

9,969.46

125,802.54




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 3

2018-002940

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 22

135,772.00

0.00

0.00 3,896.65 4,127.47 0.00 1,945.34 0.00

9,969.46

125,802.54








LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

1 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

PAGO POR CHEQUE

1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213957


1578 ADALGIZA GARCIA ABREU

OBRERA HERMANAS

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213958

3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº213959

CAPATAZ AVENIDA LIBERT

0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO

OBRERA CENTRO DE LA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213960

3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213961


3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA

OBRERO BRIGADA LA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213962

4194 AGUEDA MUÑOZ

OBRERA (BRIGADA DE LA A

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213963

2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213964

OBRERO URB. CAPERUZA

3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213965


3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA

OBRERO BRIGADA LOS

5,668.50

0.00

0.00 162.69 172.32 0.00 300.00 0.00

635.01

5,033.49 Ck Nº213966

4488 ANA ANTONIA REYES


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº213967

1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213968

OBRERA PUEBLO NUEVO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

2 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 843.54 0.00

1,168.59

4,331.41 Ck Nº213969


4216 ANDRES VALDERA

OBRERO BRIGADA DE ESCOM

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213970

2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213971

OBRERO ENSANCHE DUART

0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS

OBRERO DE LA RIVERA DEL

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213972

0291 ANTONIO ALEJO BURGOS

OBRERO CIRUELILLO 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213973

3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213974

OBRERO DE INESPRE

2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS

OBRERA DE LA RIVERA DE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 1,035.93 0.00 0.00

1,370.88

4,296.62 Ck Nº213975

3581 ARCADIO GONZALEZ

OBRERO AV. LIBERTAD 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213976

2985 ARIS LUIS MARIA

OBRERO PUEBLO NUEVO

5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº213977

2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213978

OBRERA ENS. DUARTE

1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213979

OBRERA PUEBLO NUEVO

1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ

OBRERO BRIGADA SATELITE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213980

3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213981

OBRERA SALIDA A NAGUA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

3 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213982

OBRERA DE CONCIENTIZAC

0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213983

OBRERO CIRUELILLO 1

1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO

OBRERA BRIGADA CALLE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213984

0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213985

OBRERO PAISAJISMO

4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213986

SUPERVISOR DE LA SEGUR

4000 CLEOFE PAYANO PAULINO


5,000.00

0.00

0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00

295.50

4,704.50 Ck Nº213987

3600 CRISTINO MENDOZA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213988

3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213989

OBRERO (PAISAJISMO)

2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213990

OBRERO BRIGADA LIBERTA

3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213991

OBRERA DE LA JAVIELA

4526 EDICKSON RAMON ALMANZAR VILLA 7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00

413.70

6,586.30 Ck Nº213992

PROMOTOR DE PUNTOS LIM

4512 EDILIBEL REYNOSO LOPEZ

DIGITADORA DOMINICANA

7,000.00

0.00

0.00 200.90 212.80 0.00 300.00 0.00

713.70

6,286.30 Ck Nº213993

1884 EDITO GUZMAN DE LEON

OBRERO BRIGADA PARQUE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº213994




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

4 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL

NETONº Nombre / Cargo Nº Doc. FirmaTotal Bruto

Otros Ing.


Total Desc.

1097 EDITO MARTINEZ ROQUE


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº213995

1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31

0.00

0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00

334.58

5,326.73 Ck Nº213996

OBRERO PUEBLO NUEVO

2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213997

OBRERA CENTRO CUIDAD

1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº213998

OBRERO PARQUE DUARTE

0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES

OBRERO BIRGADA PARQUE

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº213999

3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAR 5,667.52

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.57 Ck Nº214000

OBRERO PARQUE PIÑA 2

4265 FAUSTO MERCEDES DISLA

OBRERO DEL PARQUE LOS

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214001

1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214002

OBRERO CIRUELILLO 2

0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA 6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214003

OBRERO CORTE DE GRAMA

0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214004

OBRERO LIBERTAD 2

2678 FIDEL VARGAS URENA

OBRERO BRIGADA PARQUE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214005

4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214006

OBRERA NOCTURNA BRIGA

1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ

OBRERA BRIGADA

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214007




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

5 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214008

OBRERA VISTA AL VALLE

2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS

OBRERA BRIGADA LIBERTAD

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214009

3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214010

OBRERA LIBERTAD 2

3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214011

OBRERA CENTRO CIUDAD

0672 FRANCISCO RODRIGUEZ

CAPATAZ SAN MARTIN 1

5,995.00

0.00

0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00

354.31

5,640.69 Ck Nº214012

4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214013

OBRERO (PAISAJISMO Y BA

4435 FRANCISCO GARCIA BRITO


4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214014

4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214015

OBRERO BRIGADA SATELIT

4476 GLADIS BEATO MARTINEZ

OBRERA BRIGADA CENTRO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214016

3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214017

OBRERA VISTA AL VALLE

3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214018

OBRERA SALIDA A SANTO D

3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214019

3603 HERMINIO ABREU GRULLART 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214020

OBRERO (PAISAJISMO)




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

6 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3430 INOCENCIO REYES JUMA

OBRERO (BRIGADA LOS RIE

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214021

2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA

OBRERO DESDE C/ MELLA

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214022

2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214023

OBRERA DE INESPRE

1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214024

OBRERO CIRUELILLO 2

4429 JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214025


3517 JENNY CAMPOS REYES

SECRETARIA ORNATO

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 Ck Nº214026

3433 JENRY ALMANZAR BURGOS

OBRERO BRIGADA DE LOS

5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214027

4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214028


4272 JINMY ANTONIO VELOZ

OBRERO (CAPACITO)

2,833.95

0.00

0.00 81.33 86.15 0.00 0.00 0.00

167.48

2,666.47 Ck Nº214029

1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ

OBRERA BRIGADA CASTILLO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214030

2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214031

OBRERA SECTOR EL CAPAC

1178 JONAS MICHAEL


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214032

1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214033

OBRERO SALIDA A SANTO D




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

7 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214034

OBRERO DEL CAPACITO

2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214035

OBRERO DE LA BRIGADA SA

0270 JOSE ANTONIO CRUCETA

OBRERO POLICARPIO MORA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214036

0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214037


3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 1,512.20 0.00

1,847.20

3,821.12 Ck Nº214038

OBRERO (CIRUELILLO 1)

0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO

OBRERO DE BRIGADA

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214039

1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ


5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00

325.05

5,174.95 Ck Nº214040

0685 JOSE LUIS ENCARNACION


6,668.00

0.00

0.00 191.37 202.71 0.00 0.00 0.00

394.08

6,273.92 Ck Nº214041

2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214042

OBRERO SATELITE 1

0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214043

OBRERO BRIGADA JAVIELA

3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214044

ORERO CENTRO DE LA CIU

0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ

OBRERA ENCSANCHE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214045

1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214046

OBRERO BIRGADA SAN MAR




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

8 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214047

OBRERO (PAISAJISMO Y BA

4498 JUAN CARLOS PEÑA


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214048

4477 JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214049


0252 JUAN GARCIA GOMEZ

OBRERO LIBERTAD 2

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214050

2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ

OBRERA DE LA RIVERA DEL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214051

3597 JUANA MARTINEZ

OBRERA CIRUELILLO 1

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214052

1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORR 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214053

OBRERA CIRUELILLO 1

1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ

OBRERA PARQUE ARCO IRIS

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214054

1526 JULIAN THEN

OBRERO DE LA RIVERA DEL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214055

3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE

OBRERO (PAISAJISMO Y

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214056

1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214057

OBRERO CIRUELILLO 2

3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ

OBRERO BRIGADA LOS RIE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214058

2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO

OBRERA PARQUE PROF JUAN

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214059




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

9 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

1096 LUIS ABREU JIMENEZ


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214060

3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ

OBRERO BRIGADA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214061

3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214062

OBRERO (PAISAJISMO)

1734 LUISA JIMENEZ REYEZ

OBRERA BRIGADA CASTILL

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214063

4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA

OBRERA ( CONSCIENTIZACIO

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214064

4458 MANUEL ALMONTE JEREZ


4,252.00

0.00

0.00 122.03 129.26 0.00 0.00 0.00

251.29

4,000.71 Ck Nº214065

0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA


5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214066

3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214067

OBRERA SANTA ANA ARRIBA

0370 MARIA RAMOS


5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214068

3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214069

OBRERA POLICARPIO MORA

1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA

OBRERA BRIGADA SAN MARTI

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214070

0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214071

OBRERA VILLA OLIMPICA

1497 MARIA ESTELA ORTEGA

OBRERA CIRUELILLO 1

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214072




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

10 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214073

OBRERA PARQUE IRMA CO

4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ 5,668.00 0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214074

0.00OBRERA BRIGADA RIVERA ESPINOLA

4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA 4,253.00

0.00

0.00 122.06 129.29 0.00 0.00 0.00

251.35

4,001.65 Ck Nº214075


3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214076

OBRERA CENTRO DE LA CI

2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO

OBRERA SALIDA A SANTO

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214077

3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214078

OBRERA DE CONCIENTIZAC

4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214079

0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214080

OBRERO BRIGADA SECTOR

1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ

OBRERO BRIGADA LO RIELES

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214081

2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº214082

OBRERA C/ MELLA HASTA C

3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214083

OBRERA DEL CAPACITO

3905 MAXIMO ADAMES DIAZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214084

4496 MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214085

OBRERA VIVERO MUNICIPA




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

11 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA 5,500.00

0.00

0.00 157.85 167.20 0.00 500.00 0.00

825.05

4,674.95 Ck Nº214086


3609 MIGUEL MINAYA

OBRERO (PAISAJISMO)

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214087

2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214088

OBRERO PARQUE ARCO IRI

3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214089


3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ

OBRERO (PAISAJISMO Y BACH0

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214090

3454 MIGUEL RONDON GARCIA

CAPATAZ PUEBLO NUEVO

5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214091

2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214092

OBRERA BARREDORA BRIG

0339 NATALIO REYES PAREDES


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214093

3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214094

OBRERO BRIGADA SAN MAR

3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214095

OBRERO DE INESPRE

0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR 5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214096

OBRERA LIBERTAD 2

3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO

OBRERA DE

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214097

2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214098

OBRERO DEL PARQUE ARC




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

12 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

4440 PABLO ROJAS FABIAN

OBRERO BRIGADA RIVERA

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214099

3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ

OBRERO DE LA BRIGADA DE

5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214100

0674 PAULA MERCEDES

OBRERA PARQUE ARCO IRI

5,668.31

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.31 Ck Nº214101

1048 PEDRO RUFINO

OBRERO BRIGADA CASTILLO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214102

2835 PEDRO DURAN GARCIA

OBRERO DE INESPRE

5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214103

2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214104


2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214105

OBRERO SANTA ANA ABAJO

3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER 5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214106

OBRERO HERMANAS MIRAB

2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214107

OBRERA VILLA OLIMPICA

2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214108

OBRERO SAN MARTIN 1

2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ

OBRERO DEL CENTRO

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214109

2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.00

0.00

0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00

334.92

5,332.08 Ck Nº214110

OBRERO LIBERTAD 2

1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214111

OBRERO BRIGADA CENTRO




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

13 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.

3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214112

OBRERO (PAISAJISMO)

2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50

0.00

0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00

334.95

5,332.55 Ck Nº214113

OBRERO SATELITE 1

1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON 5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214114

OBRERO DEL POLICARPIO

3632 RAFAEL PAULINO PAULINO

OBRERO PARQUE PIÑA 2

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214115

4151 RAMON ANTONIO MEJIA

OBRERO BRIGADA HERMNAS

5,668.32

0.00

0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00

335.00

5,333.32 Ck Nº214116

4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00

0.00

0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00

351.64

5,598.36 Ck Nº214117

CAPATAZ BTIGADA LOS MA

4474 YOKASTA RODRIGUEZ


5,668.00

0.00

0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00

334.98

5,333.02 Ck Nº214118

2636 YUDELKA PARRA FAÑA


4,255.00

0.00

0.00 122.12 129.35 0.00 0.00 0.00

251.47

4,003.53 Ck Nº214119



915,971.91

0.00

0.00 26,288.35 27,845.78 1,035.93 3,455.74 0.00

58,625.80

857,346.11




Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor General

14 de 14

2018-002950

2018

VALORES EN RD$

Hoja Nº:

Nº Comprobante:

Año Presupuesto:

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


DESCUENTOSTOTAL


Otros Ing.


Total Desc.


3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA 8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20 NE Nº155

COORDINADORA DOMINICA


Total Empleados: 1

8,000.00

0.00

0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00

472.80

7,527.20

TOTAL GENERAL


923,971.91

0.00

0.00 26,517.95 28,088.98 1,035.93 3,455.74 0.00

59,098.60

864,873.31







Presentación de PowerPoint - Ayuntamiento...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint - Ayuntamiento...