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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ CHOFER AL SERV.DEL REGIDORCUCHITO
CHOFER REGIDORMIGUEL ANGEL DIAZALEJO
RESPONSABLE DEARCHIVO
CHOFER AL SERV. DEMIGUELITOBETANCES
CONSERJE SALACAPITULAR
CHOFER AL SERV.REGIDORAALTAGRACIA ROSA
CONSERJE SALACAPITULAR
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.00 0.00 1,755.22 7,044.78 NE
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 5,668.00 0.00 195.03 5,472.97 NE
1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIA SEC. AUX. 2DA.CLASE SECRETARIAMCPAL.
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA SECRETARIAAUXILIAR DE LAPRESIDENCIA
CHOFER AL SERV.REGIDORA EVELIN
CHOFER AL SERV. DELA REGIDORA FINI
RESPONSABLEREDES SOCIALES
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3272 ORLANDO JIMENEZ 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
85,936.00 0.00 6,174.01 79,761.99TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ CONSERJE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO CHOFER DELREGIDOR ERIBERTOMIRANDA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
11,668.00 0.00 689.58 10,978.42TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PRESIDENCIA
3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO Regidor PRM 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4788 ALEJANDRO ABREU DE LA CRUZ CHOFER AL SERVICIODEL REGIDORMARINO COLLADO
SEC. BLOQUE REG.P.L.D.
SECRETARIABLOQUE PRSC
SEGURIDAD DELCONSEJO MUNICIPAL
ASISTENTE DELCONTRALORMUNICIPAL
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.27 0.00 2,592.54 6,217.73 NE
3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILSECRETARIA DEPRESIDENCIA
DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ SEGURIDAD
10,800.00 0.00 638.28 10,161.72 NE
3276 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
2817 DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORAMUNICIPAL
MENSAJERO DEBLOQUESREGIDOR PRD
30,000.00 0.00 2,808.93 27,191.07 NE
2028 EDDY ALMANZAR 7,200.00 0.00 425.52 6,774.48 NE
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZAUXILIAR DE LAPRESIDENCIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ PRESIDENTA DELCONSEJO MUNICIPAL
AUXILIA DE LASECRETARIAMUNICIPAL
80,000.00 20,000.00 12,319.28 87,680.72 NE
2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNAND VICE-PRESIDENTECONSEJO MUNICIPAL
80,000.00 8,000.00 33,076.67 54,923.33 NE
4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO ASISTENTE DEPRESIDENCIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIABLOQUE FRENTEAMPLIO
REGIDORA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1064 IRIS COLON 80,000.00 0.00 54,274.24 25,725.76 NE
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DELBLOQUE DEL PRM
SEC. BLOQUE PRD
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIOMUNICIPAL
SUPERVISOR DECOMISION DE OBRASPUBLICAS DELCONSEJO DEREGIDORES
SECRETARIA DE LAPRESIDENCIAREGIDOR PRSC
20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 NE
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR 8,800.00 0.00 1,556.01 7,243.99 NE
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4763 MIGUEL REYES COLON CHOFER 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ SEGURIDAD SALACAPITULAR
SECRETARIAAUXILIAR
SECRETARIABLOQUE PRSC.
SEGURIDAD DELCONSEJO MUNICIPAL
4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
695,310.27 28,000.00 153,496.58 569,813.69TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 29
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA REGIDORA 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO CHOFER REGIDORJESUS ANGELINOROSA
SECRETARIABLOQUE MODA
RELACIONISTA PUB.SALA CAPITULAR
MENSAJEROPRESIDENCIA
REGIDOR
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
0094 ANDRES JAVIER BURGOS 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.80 0.00 400.98 6,383.82 NE
3130 CRISTINO RODRIGUEZ 80,000.00 0.00 48,665.38 31,334.62 NE
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA 80,000.00 0.00 42,623.96 37,376.04 NE
3134 JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
4262 JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDORRICHARD TEJADA
CAMARERO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORAIRIS COLON
ASESOR JURIDICODEL CONSEJO
CHOFER DELREGIDOR CRISTINO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DELCONCEJO
13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DELREGIDOR FRANKLINLANTIGUA
Regidor PRM
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR 80,000.00 0.00 12,319.28 67,680.72 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX.1RA. CLASE SEC.MUN.
FOTOGRAFO OFICIALCONCEJOREGIDORES
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
672,684.80 0.00 159,545.41 513,139.39TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 20
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES SUPERVISORADJUNTO SALACAPITULAR
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 8Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,471,267.39 28,000.00 320,240.58 1,179,026.81
Total Empleados: 64
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
3342 ANA AMERICA ARACENA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ CONSERJE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0186 DINORAH TERRERO CONSERJE 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA 6,600.00 0.00 890.06 5,709.94 Ck
4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA) 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE 5,668.00 0.00 1,370.91 4,297.09 Ck
1571 LUZ CELESTE REYNOSO CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2364 MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0950 MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO 10,120.00 0.00 598.09 9,521.91 Ck
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZADE OFICINA DELCEMENTERIO LASMERCEDES)
3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELAUXILIAR 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
94,461.18 0.00 7,118.58 87,342.60TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 17
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA SEC. DPTO. DEREGISTRO CIVIL
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO.CONSERVADURIASDE HIPOTECAS
LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GA SEC. DPTO. DEHIPOTECAS YREGISTRO CIVIL
UDENIS MERCEDES GONZALEZ DE VARGEANSC. REGISTRO CIVIL
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
2772 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE
0120 18,000.00 0.00 2,099.73 15,900.27 NE
46,800.00 0.00 3,801.81 42,998.19TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ INSP. DE ESP.PUBLICOS
INSPECTORAESPECTACULOSPUBLICO
INSPECTOR
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0193 ARISLEYDA AGRAMONTE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
4616 BRAILIN LORA INFANTE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DEESPECTACULOS P.
INSPECTORA ESP.PUBLICOS.
INSPECTOR DE ESPPUBLICO
SECRETARIA DE ESP.P.
INSPECTOR ESP.PUBLICO
INSPECTOR
3,250.00 0.00 192.08 3,057.92 Ck
4622 FIORDALIZA LORA DE LEON 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 6,950.00 0.00 410.74 6,539.26 Ck
3160 LUIS JOSE MEYRELES 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4621 MARISOL GARCIA INSPECTORA ESP.PUBLICOS.
INSPECTORA
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.00 0.00 1,331.50 3,668.50 Ck
3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES INSPECTOR DE ESPPUBLICOSEC. ESP. PUBLICO
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
1168 NELIA WILLIAMS SANTANA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULOPUBLICOS EINSPECTORIA.
LIMPIEZA VISUAL ENLAS CALLES
INSPECTOR DE ESPPUBLICO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
4656 VICTOR MANUEL SALAZAR CASTILLO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA 6,950.00 0.00 410.74 6,539.26 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR DEESPECTACULOS P.
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3396 YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP.PUBLICOS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
113,600.00 0.00 7,749.75 105,850.25TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR ANALISTA DESEGUROS.ANALISTA DE NOMINA
12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE
4585 ISAURY FELIX MARTE 12,500.00 0.00 738.75 11,761.25 Ck
3550 MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA 10,000.00 0.00 791.00 9,209.00 NE
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO ANALISTA DERECURSOSHUMANOS.
12,000.00 0.00 1,009.20 10,990.80 NE
46,500.00 0.00 3,248.15 43,251.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RENTA Y ARBITRIO
1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DEARBITRIOS Y RENTAS
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDIA
4654 GLORIANNY LOPEZ DE LA CRUZ RECEPCIONISTAALCALDIA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TESORERIA MUNICIPAL
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMON AUX. TESORERIA 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN CAJERA DPTO. DETESORERIAPOLICIA MUNICIPAL
8,047.53 0.00 475.60 7,571.93 NE
4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU 7,000.00 0.00 310.28 6,689.72 NE
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA 35,000.00 0.00 12,819.49 22,180.51 Ck
4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DETESORERIA
11,000.00 0.00 3,044.24 7,955.76 NE
72,047.53 0.00 17,299.71 54,747.82TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PRESUPUESTO
0487 DAYSI LAZALA SUB- ENC.PRESUPUESTO
ENC. DEPRESUPUESTO
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
29,000.00 0.00 1,713.90 27,286.10TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TALLER TECNICO
2477 LUIS R. QUERO GARCIA TECNICOREFRIGERACION
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: COMPRAS
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS COTIZADOR DECOMPRASAUX. DE SUMINISTRO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR DECOMPRA
ENC. SUMINISTROCOMBUSTIBLE
AUXILIAR DECOMPRAS
ENCARGADA DECOMPRAS YCONTRATACIONES.
SECRETARIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA 9,900.00 0.00 585.09 9,314.91 NE
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 12,000.00 0.00 1,009.20 10,990.80 NE
3126 ROGELIA PAULINO DURAN 18,000.00 0.00 3,135.66 14,864.34 NE
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO 16,000.00 0.00 2,281.53 13,718.47 NE
91,500.00 0.00 9,115.44 82,384.56TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 8
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3205 XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DESERVICIOSGENERALES
TECNICO ENREFIGERACION
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3579 LUIS GARCIA BRITO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
11,168.32 0.00 660.05 10,508.27TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ADMINISTRACION FINANCIERA
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ ENC. DE ARCHIVODIREC. ADM. Y FIN.
11,000.00 0.00 3,021.96 7,978.04 NE
2612 DANIELA FLORES REYES DIRECTORAADMINISTRATIVAFINANCIERA.
38,000.00 0.00 3,281.73 34,718.27 Ck
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DEARCHIVO
JACQUELIN FRANCISCA REYES OLIVIER ALGUACIL ASIGNADAAL DEP DEALBITRIOS.
JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCINSP. COBROSDESECHOS SOLIDOS
7,000.00 0.00 713.70 6,286.30 NE
4588 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
2351 6,000.00 0.00 1,815.02 4,184.98 Ck
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTEDIRECCIONFINANCIERA
AUDITORA INTERNA
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 NE
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 Ck
1434 MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTEGERENCIAFINANCIERA
MENSAJERO DE LADIRECCIONFINANCIERA
15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 NE
4772 RICARDO GARCIA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
124,000.00 0.00 13,532.54 110,467.46TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 9
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 16 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONTABILIDAD
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORAMUNICIPAL
AUXILIARCONTABILIDAD
25,000.00 0.00 1,477.50 23,522.50 NE
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE PAUXILIAR ENCONTABILIDAD
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 NE
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DECONTABILIDAD.
AUXILIAR DECONTABILIDAD
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
69,000.00 0.00 4,077.90 64,922.10TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 17 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESECHOS SOLIDOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO INSP. DE BASURA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DELDIRECTOR DELDPTO. DE COBRO DEBASURA
INSP. DESECHOSSOLIDOS
DIGITADORDESECHO SOLIDO
COBRADOR BASURA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 5,270.00 0.00 311.46 4,958.54 Ck
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ 5,050.00 0.00 298.46 4,751.54 Ck
0194 HIPOLITO PAULINO 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUINSPECTORA DELDPTO DE COBRO DEBASURA
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRODESECHOS SOLIDOS.
COBRADOR DEDESECHOS SOLIDO
INSPECTOR DECOBRO DE BASURA
INSPECTORADESECHO SOLIDO
DIGITADORA COBRODE DESECHO SOLIDO
COBRADOR
18,000.00 0.00 2,099.80 15,900.20 Ck
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.17 0.00 264.49 4,210.68 Ck
3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck
4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 5,700.00 0.00 336.87 5,363.13 Ck
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTIILNLSOPECTOR DEDESECHOS SOLIDOS
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3142 RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORADESECHO SOLIDO
6,650.00 0.00 393.02 6,256.98 Ck
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIADESECHO SOLIDO
7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 18 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2611 ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO.COBRO DE IMP. DES.SOLIDOS
COBRADORDESECHO SOLIDO
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.00 0.00 2,364.40 2,585.60 Ck
114,145.17 0.00 9,853.84 104,291.33TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 18
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 19 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CUENTAS POR PAGAR
3361 CECILIA OLIVO MOYA AUXILIAR DE CUENTAPOR PAGAR.
ENC. DE CUENTAPOR PAGAR
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
3174 MARIA MENDOZA PAULINO 17,000.00 0.00 1,004.70 15,995.30 NE
27,000.00 0.00 1,595.70 25,404.30TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 20 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SERVICIOS GENERALES
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO AYUDANTE DEPLOMERO
CONCIENTIZADORA
3,500.00 0.00 206.85 3,293.15 Ck
4592 AMELFI DANIELA RODRIGUEZ MARTE 2,500.05 0.00 147.75 2,352.30 Ck
4785 ANDERSON RAFAEL MAGO ESCOLASTICAYUDANTE CAMIONCISTERNA
1,760.04 0.00 104.02 1,656.02 Ck
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS AYUDANTE DEMAYORDOMO
SECRETARIA DE LADIRECCION DESERVICIOS PUBLICOS
TECNICO ENMANTENIMIENTO DEFUENTES ENPARQUES
CONCIENTIZACIONPROYECTO BARRIOLIMPIO
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIOMAYORDOMO 10,120.00 0.00 598.09 9,521.91 Ck
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNAN TECNICO ENREFIGERACION
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
4618 HECTOR ELIGIO DE LA CRUZ PAULINO PLOMERO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA 4,475.17 0.00 264.49 4,210.68 Ck
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO ENREFIGERACION
CONSERJEASIGNADA A LAPLAZA JUAN PABLODUARTE
CONSCIENTIZADOR YCOBRO DE BASURA
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
4775 MARIA ALTAGRACIA ALMANZAR REYES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.00 0.00 925.05 4,574.95 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 21 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACIONPROYECTO BARRIOLIMPIO
DIRECTORSERVICIOS PUBLICOS
EBANISTA DEL DEP.DE SERVICIOSGENERALES.
ELECTRICISTA
6,900.00 0.00 407.79 6,492.21 Ck
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
1383 RAMON ANTONIO BURGOS 6,600.00 0.00 1,425.99 5,174.01 Ck
3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
120,523.58 0.00 8,758.88 111,764.70TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 22 de 22Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,008,345.78 0.00 91,398.51 916,947.27
Total Empleados: 119
Certifico que esta nómina de pago consta de 22 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4453 SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZADUARTE
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: JURIDICO
4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUE AUXILIAR JURIDICO(RECURSOSHUMANOS)
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA ABOGADO 6,375.00 0.00 376.76 5,998.24 NE
3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO.CONSULTARIAJURIDICA
NOTARIOAYUNTAMIENTO
AUX. JURIDICO(CATASTRO)
ASISTENTECONSULTORJURIDICOAUX. JURIDICO
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO 5,500.00 0.00 1,361.05 4,138.95 Ck
4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADOASIGANADO AL DPTO.DE PLAENAMIENTOURBANO
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEAZSESOR JURIDICOAYUNT.
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ ENCARGADAINTERINA DEP.JURIDICO.
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHE MENSAJERO 3,850.00 0.00 325.05 3,524.95 Ck
3468 SUSANA MENA ROSARIO ASISTENTE DEP.JURIDICO
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3339 VIANEL TEJADA MINAYA JURIDICA DELCUERPO DEBOMBERO
AUXILIAR DEL DPTO.DE CONSULTORIAJURIDICA
7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 Ck
130,425.00 0.00 8,841.63 121,583.37TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 16
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES PERIODISTA 4,950.00 0.00 1,328.47 3,621.53 Ck
0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ AUXILIAR DE PRENSA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DELDPTO. DECOMUNICACIONES
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICIONDE PRENSA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DECOMUNICIACIONES
JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRU ENC. DEP. DECOMUNICACIONES
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3485 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEONAUXILIAR DECOMUNICACIONES
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA YRELACIONESPUBLICAS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAM CAMAROGRAFO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3534 PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEORCOMUNICACIONES
ASISTENTE ASESORDECOMUNICACIONES
CAMAROGRAFO
4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
4581 SAMUEL JULIMAN PICHARDO PAULA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
101,600.00 0.00 7,040.47 94,559.53TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 15
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA OPERADOR DESISTEMA DESEGURUDAD
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DERECURSOSHUMANOS
22,000.00 0.00 1,300.20 20,699.80 NE
22,000.00 0.00 1,300.20 20,699.80TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDIA
3122 ANTONIO DIAZ PAULINO ALCALDE MUNICIPAL 95,418.38 0.00 16,857.29 78,561.09 Ck
4632 BALDWIN JOSE ROSARIO CHOFER DELALCALDE
AUXILIAR DEPROTOCOLO
ASESOR (OBRASPUBLICAS)
CHOFER
12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 Ck
4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
3225 FELIPE O DE LA CRUZ 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ AUXILIAR DEPROTOCOLOCHOFER ALCALDE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 NE
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO SECRETARIA DELALCALDE
SECRETARIA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3155 MAYELINE MOYA PERALTA 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FEVICE-ALCALDESA 90,250.80 0.00 15,336.34 74,914.46 Ck
4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINODIGITADORACATASTRO
NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS ASISTENTE DELALCALDE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3120 16,000.00 0.00 945.60 15,054.40 NE
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR SECRETARIOGENERAL
35,000.00 0.00 2,068.50 32,931.50 NE
4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZAMENSAJERO DEALCALDIA
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS ASESOR CULTURAL 11,500.00 0.00 679.65 10,820.35 NE
3286 PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LAALCALDIA
ASISTENTEEJECUTIVO PLAZADUARTE
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DELALCALDE, DIASFERIADOS Y FINESDE SEMANA
5,600.00 0.00 330.96 5,269.04 Ck
4586 SOCRATES JOSE MERCEDES AQUINO AUXILIAR JURIDICODE LA ALCALDIA
WALDYS RAFAEL M. ANT. TAVERAS DAN ASESORHONORIFICO ENASUNTOSMUNICIPALES YASISTENTE DELSECRETARIOMUNICIPAL
WILLIANS RAMON ALEXANDER DE JESUSASSAELSVOARDORHONORIFICO DERELACIONESINTERNACIONALES
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 Ck
4296 0.01 0.00 0.00 0.01 Ck
4210 0.01 0.00 0.00 0.01 Ck
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DEPROCESOS
13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE
385,637.20 0.00 44,011.74 341,625.46TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 22
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ALCALDES PEDANEOS
0157 ANGEL GARCIA SALAZAR ALCALDE EL GUINEAL 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
0156 ANGEL M. ABREU ALCALDE LOSARROYOS
ALCALDE PEDANEODE LA MALENA
ALCALDEATABALERO
ALCALDE DE LAYAGUIZA
ALCALDE PEDANEOLA JOYA
ALCALDE PEDAÑO DEBUENA VISTA
ALCALDE ELCERCADO
ALCALDE DE LOSANCONES
aLCALDE PEDANEODE LOS CACAOS DESAN FCO.
ALCALDE PEDANEOEL LIMON
ALCLADE DE LASGUAZUMAS
ALCALDE LOMA DEMATE
ALCALDE PEDANEOHATILLO
ALCALDE LOMA DELA JOYA
ALCALDE DE LOSBEJUCOS
3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4776 BERNARDO HERNANDEZ SANTIAGO 3,200.00 0.00 189.12 3,010.88 Ck
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4235 JOSE AGUSTIN HERRERA 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES 3,072.00 0.00 181.56 2,890.44 Ck
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS 3,271.18 0.00 193.32 3,077.86 Ck
4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
0449 MARIO PAULINO PAULINO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS 3,272.18 0.00 193.38 3,078.80 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOSALGODONES
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
61,912.52 0.00 3,658.98 58,253.54TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 19
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: COMPRAS
4417 JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP.DE COMPRA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES ABOGADO ENJURIDICA
DIGITADOR
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
14,500.00 0.00 856.95 13,643.05TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTO SEGURIDADVICE-ALCALDIA
9,500.00 0.00 561.45 8,938.55 Ck
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFERVICE-ALCALDESA
ASISTENTE DE LAVICE ALCALDIA
11,500.00 0.00 679.65 10,820.35 Ck
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 13,000.00 0.00 1,804.23 11,195.77 Ck
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DSEECRBERTEARIAVICE-ALCALDIA
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
44,000.00 0.00 3,636.33 40,363.67TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SERVICIOS GENERALES
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES SUB-ENCARGADOSERVICIOSGENERALES
CONSCIENTIZADORA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 Ck
4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
1328 ROGELIO ABREU MENSAJEROVICE-ALCALDIA
7,040.00 0.00 416.07 6,623.93 Ck
23,040.00 0.00 1,361.67 21,678.33TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
3099 LEONICIO FRANCISCO POLANCO NUNE TECNICO ENINFORMATICA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3165 ORLANDO DE JESUS AUXILIAR DE LIBREACCESO A LAINFORMACION.
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DELIBRE ACCESO A LAINFORMACION.
10,000.00 0.00 891.00 9,109.00 Ck
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA ENC. DEP. LIBREACCESO A LAINFORMACION
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
43,000.00 0.00 2,841.30 40,158.70TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 16 de 16Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 851,783.04 0.00 75,066.27 776,716.77
Total Empleados: 90
Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3290 ROSANY BELLO HOLGUIN PSICOLOGA 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN ANALISTA DE LAMUJER
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2891 AIDA MUÑOZ AUXILIAR DEL DEP.DE FUNERARIA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ ANALISTA DE LAJUVENTUD
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS ANALISTA DE NNA 15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 Ck
15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEP. JUVENTUD
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA SUB-ENCARGADO 8,800.00 0.00 1,556.01 7,243.99 Ck
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA AUXILIAR DE LAJUVENTUD
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3284 KATHERINE MERCEDES MEJIA QUEZADAASISTENTE 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
4146 YINES OVALLES MARTINEZ ASISTENTE 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
25,300.00 0.00 2,531.16 22,768.84TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
1628 MARISOL GORIS DE MARIA AUX NNA 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN AUX. DE DPTO. DENIÑOS, NIÑAS YADOLECENTE
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
14,800.00 0.00 874.68 13,925.32TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEPTO. DE LA MUJER
3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA AUXILIAR DEL DEP.DE LA MUJER
ASISTENTE DEL DEP.DE LA MUJER
AUX. DPTO. DE MUJE
6,500.00 0.00 3,731.40 2,768.60 Ck
3517 JENNY CAMPOS REYES 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
1597 MARIA MERCEDES GARCIA ALVAREZ 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
17,800.00 0.00 4,399.23 13,400.77TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 9Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 118,700.00 0.00 12,434.28 106,265.72
Total Empleados: 14
Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA ASESOR MEDICO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92
Total Empleados: 1
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: BIBLIOTECA MUNICIPAL
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ AUX. BIBLIOTECA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ BIBLIOTECARIAMATUTINA
AUXILIAR DEBIBLIOTECAAUX. DE BIBLIOTECA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3394 EMILIA MARTINA FRIAS BIBLIOTECARIAVESPERTINA
AUXILIAR DEBIBLIOTECAAUXILIAR BIBLIOTECA
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3172 ESTEFANI TAVAREZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 Ck
4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN BIBLIOTECARIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE BIBLIOTECARIA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA SECRETARIA DEL CCI 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ AUXILIAR DEBIBLIOTECA HILMACONTRERAS
AUXILIAR
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3233 MANUEL EMILIO SALAZAR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS ENC. SALA DEINTERNET
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3235 NOEL EZEQUIEL LEE AUXILIAR DEBIBLIOTECA
PICHARDO PEREZ SEC. CENTROTECNOLOGICO CCI
4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
2286 PAOLA DEL CARMEN 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ AUXILIAR (TECNOCODE PROCESO)
AUXILIAR BIBLIOTECA
4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.00 0.00 325.07 5,174.93 Ck
4633 SANTIAGO ALI NUÑEZ AUXILIAR 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
107,600.00 0.00 6,359.18 101,240.82TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 20
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CONSEJERIA MUNICIPAL
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO ENCARGADA DECONSERJE
CONSERJE
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3202 SUGEI CASTRO GIL CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2818 YANET LORA CONSERJE 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
26,500.00 0.00 1,566.15 24,933.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DENCARGADA DEBIBLIOTECA.
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACEUNIVERSIDAD -AYUNTAMIENTO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA ASISTENTE ENC.BIBLIOTECA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 161,600.00 0.00 9,550.58 152,049.42
Total Empleados: 27
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 3Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ SUB-ENCARGADO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD AUX. DPTO.COMUNITARIO
5,526.20 0.00 326.60 5,199.60 NE
14,326.20 0.00 846.68 13,479.52TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 3Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESARROLLO COMUNITARIO
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITOENC. DEP.PARTICIPACIONCOMUNITARIA
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ SECRETARIA DEP.DESARROLLOCUMUNITARIO
7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
25,500.00 0.00 1,507.05 23,992.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADAN
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 3Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 39,826.20 0.00 2,353.73 37,472.47
Total Empleados: 4
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: BANDA DE MUSICA
0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO CLARINETE 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0662 DANIEL BRITO ROMAN TROMBON 3,273.18 0.00 2,265.30 1,007.88 NE
0147 FAUSTO JIMENEZ TROMPA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS SAXOFON ALTO 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 NE
0141 FELIX RAMON MATA DURAN TROMPETISTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1082 FRANCISCO DE LEON TROMPETISTA 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 NE
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGA EJECUTANTE DELBOMBO
3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 NE
0131 GERMAN JAVIER CORDERO CLARINETE 6,545.00 0.00 386.81 6,158.19 NE
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA PERCUSIONISTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
4506 ISAAC MEJIA MERCEDES PERCUSINISTA 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 Ck
0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO BATUTERO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR 6,325.00 0.00 373.81 5,951.19 NE
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA 3,272.50 0.00 193.40 3,079.10 NE
0218 MANUEL SALOMON MUSICO 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 NE
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE L PLANTILLERO 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 NE
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0144 PORFIRIO GERMAN SAXOFON 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0143 QUINTINO R. GORIS CORNETIN 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA 3,272.50 0.00 193.40 3,079.10 NE
0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO CLARINETE 4,273.18 0.00 252.54 4,020.64 NE
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTESAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA 5,273.18 0.00 311.64 4,961.54 NE
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA 5,370.21 0.00 317.38 5,052.83 NE
0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER. 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
106,364.83 0.00 8,357.93 98,006.90TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 29
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO AUXILAR DEL DPTO.EVENTOS
RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DEDESARROLLO YPARTICIPACIONSOCIAL
YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DEEVENTOS
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 NE
3187 18,500.00 0.00 1,093.35 17,406.65 NE
3156 13,200.00 0.00 780.12 12,419.88 NE
37,700.00 0.00 2,228.07 35,471.93TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DEEVENTOS
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CULTURA
4789 FERNANDO REYES HIDALGO AUXILIAR DELDEPARTAMENTO DECULTURA
3,466.71 0.00 204.88 3,261.83 Ck
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILOPROMOTOR DECULTURA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTSILULBO-DDIREEGCATROCRIA DEEVENTOS
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
3369 OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE YCULTURA
15,000.00 0.00 1,922.43 13,077.57 NE
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DELDPTO. ARTE YCULTURA
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
42,616.71 0.00 3,554.58 39,062.13TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: EVENTOS
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DELDEPTO. DE EVENTOS
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 NE
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 197,131.54 0.00 14,758.18 182,373.36
Total Empleados: 40
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: NO DISPONIBLE
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR SECRETARIAFUNERARIA FIN DESEMANA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3429 MARIA LUZ BURGOS CONSERJEFUNERARIAMUNICIPAL
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 NE
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: FUNERIA
4488 ANA ANTONIA REYES CONCERGEFUNERARIA FIN DESEMANA Y DIASFERIADOS
SECRETARIAFUNERARIAMATUTINA.
CONSERGEVESPERTINA YNOCTURNA DELUNES A VIERNES
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNSERVICIO ALUSUARIO(FUNERARIA)
3,499.95 0.00 206.85 3,293.10 Ck
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ ENCARGADA DEFUNERARIA
15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 NE
36,167.95 0.00 2,137.53 34,030.42TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 46,667.95 0.00 2,758.08 43,909.87
Total Empleados: 7
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MEDIO AMBIENTE
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ INSPECTOR DEMEDIO AMBIENTE
SECRETARIA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 NE
3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO INSPECTOR DEMEDIO AMBIENTE
OBRERO DEIMBORNALES
AUXILIAR DIRECCIONDE SERVICIOSPUBLICOS
INSPECTOR
7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 Ck
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 6,400.00 0.00 335.00 6,065.00 NE
4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL CAPATAZ DE MEDIOAMBIENTE
SERENO PARQUEVISTA AL VALLE
OBRERO MEDIOAMBIENTE
ENC. DEP. GESTIONAMB. MUNICIPAL
OBRERO DEIMBORNALES
INSPECTORA
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
2401 JUAN MENDOZA 4,000.00 0.00 236.40 3,763.60 Ck
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 NE
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA 18,000.00 0.00 3,135.66 14,864.34 NE
3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
4637 MARIELYS TINEO CAMACHO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2690 MARIO PAREDES HIDALGO OBRERO DECAÑADASINVORNALES
OBRERO DEIMBORNALES
INSPECTOR
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
100,818.00 0.00 7,986.96 92,831.04TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 15
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 100,818.00 0.00 7,986.96 92,831.04
Total Empleados: 15
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4492 BERNARDO GOMEZ OBRERO BRIGADARIVERA DEL JAYA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
2061 ABEL VILLAR GARCIA OBRERO (BRIGADASANTA ANA ARRIBA)
OBRERO BRIGADASANTA ANA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2854 ADELSO ORTIZ NUÑEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATSUPERVISORA DELAREA FRENTE A LAUASD
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
4783 AGUSTIN PEÑA OBRERO BRIGADA DELASURBANIZACIONES
GUARDIAN PARQUELOS CIRUELOS
OBRERA BRIGADACASTILLO
PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 Ck
4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4784 ALFONSO TEJADA REYES 5,100.00 0.00 301.41 4,798.59 Ck
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGEARQUITECTA ENPAISAJISMO
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE V CAPATAZ RIVERADEL JAYA
ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO OBRERA DELPARQUE DUARTE
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4255 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4320 ANA MARIA REYES ARIAS OBRERA CENTROCIUDAD
CAPATAZ CASCOUBANO 4
OBRERA BRIGADANOCTURNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.00 0.00 466.89 7,433.11 Ck
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS 4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUEIRMA CONTRERA
CAPATAZ BRIGADACIRUELILLO 1
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADALIBERTA 2
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3500 BENJAMIN ARIAS 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1201 BIENVENIDO BURGOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4384 BIENVENIDO SANTOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZAPEÑA GOMEZ
PODADOR DEPAISAJISMO
OBRERO AV.LIBERTAD 1
CAPATAZ PARQUEJUAN BOSCH
OBRERA BRIGADAESPCIAL NOCTURNA
SUPERVISOR
5,918.31 0.00 349.78 5,568.53 Ck
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4718 CARLOS MARTE SANTOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0913 CARMEN FAJARDO 5,918.31 0.00 1,585.71 4,332.60 Ck
4591 CARMEN PORTORREAL ALMANZAR 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.00 0.00 466.89 7,433.11 Ck
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUPERVISOR 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADASANTA ARRIBA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4392 COLASA CRUZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
SERENO FINES DESEMANA Y DIASFERIADOS PARQUEHATILLO
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNACAPATAZ GENERAL
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
4603 DAYELIN DANELSI CASTILLO 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3309 DELVIN MANUEL MEIRELES FAÑAS 16,500.00 0.00 975.15 15,524.85 Ck
2229 DOMINGO ARACENA DE LOS SANTOS OBRERO BRIGADALIBERTAD 2
SUPERVISOR DEVISTA AL VALLE
CAPATAZ SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERA DE PUEBLONUEVO
OBRERA (BRIGADASAN MARTIN 1)
CAPATAZ (BRIGADADE CHAPEO DEPARQUES)
CONSCIENTIZADORA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck
0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
4573 ELADIA FELIPE DE JESUS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3111 ELAINE PAULINO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADASANTA ANA ARRIBA
SUPERVISOR DEORNATO
PORTERO PLAZAINESPRE
5,751.00 0.00 339.88 5,411.12 Ck
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4649 ESTHER SANTOS CAMACHO OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO DEURBANIZACION
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PA CONSCIENTIZADORA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4271 FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUEDUARTE
SUPERVISORA DEPARQUES
CAPATAZ ENTRAMITE DEPENSION
OBRERO (VIVERO)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE 7,746.61 0.00 457.83 7,288.78 Ck
3634 GREGORIO ALBERTO BRITO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DEURBANIZACIONESSALIDA A SANTODGO.
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA(CONSIENTIZACION)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4786 GRISMEILY NUÑEZ NUÑEZ 2,693.63 0.00 159.20 2,534.43 Ck
4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLOANRQUITECTAPAISAJISTA
HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADAHERMANAS MIRABAL
9,900.00 0.00 585.09 9,314.91 Ck
4387 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4012 HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADAPUEBLO NUEVO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 ENLICENCIA
7,250.00 0.00 428.47 6,821.53 Ck
0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ SANTA ANAABAJO
5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DEBLOQUE DE ORNATO
OBRERO BRIGADASALIDA A SANTODOMINGO
CAPATAZCEMENTERIO VIEJO
CAPATAZ CENTROCIUDAD 2 (DESDE LAMELLA HASTA LASALCEDO)
CAPATAZ SANMARTIN 2
OBRERO BRIGADALIBERTAD 3
OBRERO LIBERTAD 1
9,000.00 0.00 3,107.25 5,892.75 Ck
4366 JOSE DARIO PEREZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
2506 JOSE DE JESUS MOREL 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0995 JOSE ANTONIO REYES 6,499.95 0.00 384.15 6,115.80 Ck
3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4780 JOSE MANUEL DUARTE ABREU 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3688 JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUEDUARTE
CAPATAZ BRIGADALA JABIELA
OBRERO CENTROCIUDAD
OBRERO(PAISAJISMO)
CAPATAZ CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 Ck
4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUE OBRERO BRIGADAVISTA AL VALLE.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUEVISTA AL VALLE
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4374 LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADASALIDA A NAGUA
CAPATAZ BARRIOESPINOLA
OBRERO PARQUEESQUINA CALIENTE.(AL LADO DE LAPOLICLINICA
CAPATAZ SALIDA APIMENTELOBRERO ( Paisajismo)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0758 LUIS ACOSTA JAVIER 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2403 LUIS SANCHEZ POLANCO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADACIRUELILLO II
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO ASIG.RIELES ABAJO.
5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
4640 LUISA GOMEZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADASANTA ANA ABAJO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERA BRIGADAESPCIAL NOCTURNA
OBRERA BRIGADAVISTA AL VALLE
OBRERA(CONSIENTIZACION)OBRERA BRIGADA 24DE ABRIL
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4398 MARIA ELENA ROJAS 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4582 MARIA ESTELA CAPELLAN ROJAS 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 8 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO LAPANGOLA
SUPERVISOR
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3370 MIGUEL THEN DISLA 5,698.13 0.00 336.76 5,361.37 Ck
4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUEJOSE F. PEÑA GOMEZ
OBRERA BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
CAPATAZ VISTA ALVALLE
OBRERA BRIGADALOS RIELES
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4486 NEREYDA DE LA CRUZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4393 NIKAURY AREAS MEJIA 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO PROMOTOR PUNTOSLIMPIOS (CHOFER DEMOTO CARRETA)
PROVICIONALSUPERV. BRIGADACIRUELILLO 1
9,000.00 0.00 334.98 8,665.02 Ck
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4614 PATRICIA SOCORRO PERALTA PANTALE DIRECTORA DE ASEOURBANO Y ORNATO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LABRIGADA RECOGIDADE BASURA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CLRIMUPZIEZA YSEGURIDAD DELPARTE DE LA URB.ABREU
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDALIBERTAD 2
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 9 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
SERENO PARQUECIRUELOS
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3545 PEDRO TEJADA UREÑA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2400 PORFIRIO PAULINO 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNAN OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0347 RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADASALIDA A PIMENTEL
CAPATAZ BRIGADACASTILLO ARRIBA(LIBERTAD-GUASUMA
OBRERO BRIGADACRISTO REY
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,950.00 0.00 1,387.57 4,562.43 Ck
4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ 2,692.87 0.00 159.15 2,533.72 Ck
0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURAOBRERO BRIGADACENTRO CIUDAD 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4280 RAMON GUTIERREZ MOYA OBRERO (PODA) 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADASAN MARTIN 2
CAPATAZ DESIEMBRA
CHOFER BRIGADA DEESCOMBROOBRERO CIRUELILLO2
GUARDIAN PARQUEURB. PINA II
TRANPORTADOR DECONSCIENTIZADORA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3561 RAMON REYES TIBURCIO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2805 RAMON ANTONIO MENDOZA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
2073 RAMON ANTONIO REYES 5,668.50 0.00 335.01 5,333.49 Ck
2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 10 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DEORNATO
OBRERO VISTA ALVALLE
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERO VILLAOLMPICA
TRASPORTADOR DECONSCIENTIZADORES
OBRERO BRIGADA DEPODA
OBRERO VISTA ALVALLE
SUPERVISOR DEORNATO
OBRERA DELCAPACITO
OBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERACEMENTERIO VIEJO
OBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERA (PARQUES)
14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
3613 RAMON REYES BAEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3619 RENATO ALVAREZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4752 ROBERT ALBERTO FRANCISCO SALAZA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3242 RONNY GARCIA MARIA 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 Ck
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1159 ROSA GARCIA VALDEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3602 ROSANGELA REYES THOMAS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4605 RUTH ESTHER DEL ORBE DUARTE OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADAESCOMBRO DIA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
0707 SANDRO CARDENAS REYES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3246 SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO PARQUEESPINOLA
OBRERA DELCAPACITO
OBRERO PARQUEJUAN BOSCH
OBRERA LIBERTAD 2
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZASY PARQUES
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
SUPERVISORPROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS.
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERA HERMANASMIRABAL
ENCARGADA DELDEP. ORNATOPLAZAS Y PARQUES
OBRERA SANTA ANAABAJOOBRERA (PARQUES)
5,500.00 0.00 1,360.98 4,139.02 Ck
4644 SOLANYI PICHARDO PORTORREAL 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4653 STARLYN MIGUEL ROSARIO THEN 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
4787 SUGEIRY GOMERA 2,693.63 0.00 159.20 2,534.43 Ck
0843 TEOFILO RAMIREZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3482 TERESITA ESPINAL 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3549 VERONICA GARCIA DIAZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO OBRERO BRIGADA DELA PANGOLA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADAVILLA OLIMPICA
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4648 VIDAL JIMENEZ OBRERO BRIGADALIBERTAD 3
OBRERA SAN MARTIN1
OBREROURBANIZACIONES
OBRERO (BRIGADASAN MARTIN 1)
CAPATAZ PODAPAISAJISMOOBRERO SATELITE 1
5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 Ck
2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4748 WILTON DAMIAN SANTANA VENTURA CHOFER BRIGADA DEESCOMBRO
OBRERA BRIGADAPARRQUE JUANVENTURA SIMO(ARCOIRIS)
OBRERA BRIGADA DECRISTO REY
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
2619 YAJAIRA MENDOZA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2358 YANET CRUZ PEÑA 5,668.00 0.00 334.95 5,333.05 Ck
4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEOZBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERA DELCAPACITO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIACONSCIENTIZADORA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DERECOGIDA DEESCOMBROS
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1,007,216.18 0.00 65,212.78 942,003.40TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 164
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRAMITES DE PENSION
4058 FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADACIRUELILLO 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (2111
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 15 de 15Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 1,018,552.18 0.00 65,882.74 952,669.44
Total Empleados: 166
Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CUERPO DE BOMBEROS
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS RAZO PRIMERACLASE
SARGENTO
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS 10,752.50 0.00 635.48 10,117.02 NE
4602 BRYAN BAUTISTA POLO RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0608 CARLIXTO DE LA CRUZ CORONEL 12,500.00 0.00 738.75 11,761.25 NE
0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
2546 CARLOS MANUEL POLANCO RASO BOMBEROS 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ CAPITAN-ENC.SERV.GRALS.TENIENTE CORONEL
16,324.10 0.00 2,000.68 14,323.42 NE
0499 COSME DANIEL GABRIEL 19,582.65 0.00 2,193.26 17,389.39 NE
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU RASO BOMBEROS 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO RASO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ CORONEL 21,169.89 0.00 1,251.14 19,918.75 NE
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO 6,562.50 0.00 387.84 6,174.66 NE
4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ RAZO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 Ck
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN 16,324.10 0.00 964.75 15,359.35 NE
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL 19,582.65 0.00 1,157.33 18,425.32 NE
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERACLASERASO CHOFER
7,062.50 0.00 1,453.32 5,609.18 NE
4587 JHAN CARLOS POLANCO HERNANDEZ 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
3066 JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DEBOMBERO)
CABO
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DEBOMBERO)
RASO
7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
4580 JORGE LUIS REYES TAVERAS 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR 18,187.40 0.00 1,074.88 17,112.52 NE
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 NE
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO 10,752.50 0.00 635.48 10,117.02 NE
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente 14,620.00 0.00 864.04 13,755.96 NE
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN 16,324.00 0.00 964.75 15,359.25 NE
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE 12,461.61 0.00 736.48 11,725.13 NE
4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUE RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
4473 JUNIOR TEJADA HERNANDEZ RASO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0500 LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL 19,582.65 0.00 1,157.33 18,425.32 NE
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYORCHOFER
GENERAL JEFEBOMBEROS
CABO SECRETARIOJEFATURACABO CHOFER
11,227.50 0.00 663.55 10,563.95 NE
0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 Ck
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
4634 MANUEL DE JESUS PEÑA PEREZ 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
4425 PEDRO JAVIER POLANCO RAZO BOMBERO 7,062.50 0.00 417.39 6,645.11 Ck
0509 PEDRO SANTOS SARGENTO 10,725.50 0.00 633.88 10,091.62 NE
1585 PEDRO VIANNEL MARIA RODRIGUEZ RASO CHOFER 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE 13,500.00 0.00 797.85 12,702.15 NE
1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
4575 RICARDO MARTIN REGALADO PEREZ RASO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE RASO BOMBERO 7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 Ck
0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE 12,461.00 0.00 736.44 11,724.56 NE
0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO 10,752.50 0.00 1,671.41 9,081.09 NE
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER 7,728.75 0.00 456.77 7,271.98 NE
484,863.55 0.00 32,799.09 452,064.46TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 49
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA RASO DE LA POLICIAMUNICIPAL
7,062.00 0.00 417.36 6,644.64 NE
7,062.00 0.00 417.36 6,644.64TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 491,925.55 0.00 33,216.45 458,709.10
Total Empleados: 50
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MATADERO
0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA SERENO DIURNOMATADERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJ OBRERA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
4147 FRANKLIN ABREU PEREZ APRESADOR DEP.MATADERO
OBRERO
6,000.00 0.00 1,338.69 4,661.31 Ck
3237 JESUS SMITH MARIA GORIS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO APRESADOR 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 NE
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA ADM. MATADEROMUNICIPAL-
VIGILANTEMATADERO
SUB-ADMINISTRADOR MATADEROMUNICIPAL
OBRERA
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 NE
1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO 7,150.00 0.00 422.56 6,727.44 NE
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZASISTENTE DEL DIRMATADERO
RAMON ANTONIO JOAQUIN ALMANZAR SERENO NOCTURNO
6,600.00 0.00 890.06 5,709.94 NE
4647 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCAASISTENTE DELMATADERO
3,850.00 0.00 227.54 3,622.46 NE
70,546.14 0.00 5,653.37 64,892.77TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 2Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 70,546.14 0.00 5,653.37 64,892.77
Total Empleados: 12
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: MERCADO MUNICIPAL
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET OBRERO DELMERCADO
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ SANCHEZ COBRADORA 5,850.00 0.00 345.74 5,504.26 Ck
1105 ANDERSON MANUEL DE JESUS TIBURCI OBRERO DELMERCADO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3531 ARISTIDES MARTES TORRES SUPERVISOR 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3189 BELKIS BURGOS JEREZ COBRADORAMERCADOSereno del mercado
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
2999 EMMANUEL ARIAS DE LEON OBRERO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTOCOBRADOR DEPLAZA INESPRE
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR OBRERA DE LIMPIEZAMERCADO
OBRERO DELMERCADO
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3615 GENARO LOPEZ DE JESUS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4778 HECTOR JOSE JAVIER SANTOS SERENO MERCADOMUNICIPAL
SUB-ADMINISTRADOR DEL MERCADOMUNICIPAL.
OBRERO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU 9,500.00 0.00 2,674.72 6,825.28 Ck
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO ADMINISTRADOR DELMERCADO
12,000.00 0.00 709.20 11,290.80 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO MERCADO(RECOGEDOR
SERENO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA 5,631.00 0.00 332.79 5,298.21 Ck
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DELMERCADO
OBRERO DELMERCADO
OBRERO
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3318 JULIO REYES DE LA CRUZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.31 0.00 635.00 5,033.31 Ck
3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LAPLAZA INESPRE
CAPATAZ DELMERCADO
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGOENCARGADA DEARBITRIOS
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DELMERCADO
OBRERO DELMERCADOMUNICIPAL
COBRADOR DEPLAZA INESPRE
CAPATAZ DELMERCADO
OBRERO NOCTURNOMERCADO
SUB-ADM. MERCADO
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3530 PANTALEON GARCES MATOS 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4408 RAFAEL AUGUSTO GONZALES MILAN 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.50 0.00 485.95 7,736.55 Ck
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DELMERCADOOBRERO MERCADO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ CONSERJE DELMERCADO
OBRERO
5,668.32 0.00 1,514.29 4,154.03 Ck
0208 SERGIO GRULLART MEJIA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3311 YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM.DEL MERCADO M.
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
246,251.16 0.00 18,146.02 228,105.14TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 38
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LAPLAZA DE INESPRE
6,031.00 0.00 356.43 5,674.57 Ck
6,031.00 0.00 356.43 5,674.57TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO POLICIA MUNICIPALASIG. AL MERCADO
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO POLICIA MUNICIPALASIG. AL MERCADO
RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPALASIGNADO ALMERCADO
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4451 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
15,750.00 0.00 930.84 14,819.16TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 268,032.16 0.00 19,433.29 248,598.87
Total Empleados: 42
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS VIGILANTENOCTURNO DE FINDE SEMANA
5,300.00 0.00 313.23 4,986.77 NE
5,300.00 0.00 313.23 4,986.77TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSPORTACION
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ OPERADOR DELGREDAR
SECRETARIA DETRANSPORTACION
GOMERO DECAMIONES.
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 6,400.00 0.00 378.24 6,021.76 NE
4774 ANTONIO LOPEZ SANTOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO SUPERVISOR 7,746.61 0.00 457.83 7,288.78 NE
3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA AYUDANTE DEMECANICA
INSPECTOR
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 NE
4604 FAUSTO ABREU THEN 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4589 FREDERY DE LEON SEVERINO GOMERO PALAMECANICA
CONSERJE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN 4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 NE
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS ORGANIZADOR DELPARQUEO
CHOFER DETRANSPORTACION
ENC.MANTENIMIENTO DEEQUIPOS
VIGILANTE VESP.CTRO. TRSP. HATILO
ENC. DEL DEP. DEEQUIPOS YTRANSPORTACION
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 NE
4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIG 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 NE
3271 JESUS PEREZ VARGAS 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 NE
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO 5,400.00 0.00 319.14 5,080.86 NE
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 18,000.00 0.00 2,099.73 15,900.27 NE
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANOMECANICO 14,000.00 0.00 827.40 13,172.60 NE
2488 MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTAELECT.
SUB-DIR. DEL DPTO.DETRANSPORTACION
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
4790 RAMON ANTONIO HERNANDEZ MOREL CHOFER DEESCOMBROMAESTRO MECANICA
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
1156 RUFINO QUIROZ 13,697.93 0.00 809.55 12,888.38 NE
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ ASISTENTE DETRANSPORTACION
VIGILANTENOCTURNO
ELECTROMECANICO
7,275.00 0.00 429.95 6,845.05 NE
4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
4750 WILLIANS RAMON GUTIERREZ FRIAS 6,700.00 0.00 395.97 6,304.03 Ck
177,387.54 0.00 11,224.04 166,163.50TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 22
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (2
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 182,687.54 0.00 11,537.27 171,150.27
Total Empleados: 23
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CEMENTERIO LAS MERCEDES
3287 ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1284 ALEJANDRO REYES ZACATECA 3,273.19 0.00 193.44 3,079.75 Ck
4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DELCEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERO LIMPIEZA
7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIOLAS MERCEDES
ENC. LIMPIEZACEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERACEMENTERIO
SERENOCEMENTERIO LASMERCEDES
OBRERO
4,950.00 0.00 292.55 4,657.45 Ck
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 Ck
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.50 0.00 634.95 5,032.55 Ck
4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1772 JUAN ALBERTO JAQUEZ DISLA SUB-ADMCEMENTERIO LASMERCEDES
ZACATECA
6,600.00 0.00 4,561.29 2,038.71 Ck
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
59,850.31 0.00 8,008.39 51,841.92TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 12
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: NO DISPONIBLE
2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE OBREROCEMENTERIO
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3536 LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENOCEMENTERIOGETSEMANI
3,273.00 0.00 193.44 3,079.56 Ck
20,276.81 0.00 1,198.37 19,078.44TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 4
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIOGUINEAL
ZACATECA ELGUINEAL
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.18 0.00 193.44 3,079.74 Ck
8,773.18 0.00 518.49 8,254.69TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CEMENTERIO GETSEMANI
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIOGESETMANIOBRERA DE LIMPIEZA
14,000.00 0.00 1,863.33 12,136.67 Ck
4612 JERSY SANTOS 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4522 JOCILENY MARIA HERNANDEZ SANCHEZSECRETARIACEMENTERIOGETSEMANI
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3653 PEDRO GARCIA SUB- ADM. DELCEMENTERIOGESETMANI
SUB-ENC.CEMENTERIOGETSEMANI
CAPATAZ
6,600.00 0.00 890.06 5,709.94 Ck
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
40,950.00 0.00 3,956.07 36,993.93TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 135,518.61 0.00 14,016.32 121,502.29
Total Empleados: 25
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ SUB-ENCARGADAPROYECTOS YPRESUPUESTO,PLANIFICACION YDESAR
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 NE
13,000.00 0.00 768.30 12,231.70TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANIFICACION Y DESARROLLO
3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCAUXILIAR DEL DEPTO.DE PLANIFICACION YDESARROLLO
8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3140 MARIANELA LORA MAYI ENC.DEL DEP. DEPLANIFICACION YDESARROLLO.
ASISTENTE DELDEPTO. DEPLANIFICACION YDESARROLLO
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 NE
35,600.00 0.00 2,103.96 33,496.04TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGU DIGITADOR DEINFORMATICA
1,333.35 0.00 78.80 1,254.55 NE
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ TECNICO DEIMPRESORA
ENC. DEL DEP. DETECNOLOGIA DE LAINFORMATICA.
ANALISTA DE REDES
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO 18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 NE
4651 MAXIMO ELIEZER JIMENO DISLA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA SECRETARIA DELDEPTO. COMPUTO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
45,333.35 0.00 2,679.20 42,654.15TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 5
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 93,933.35 0.00 5,551.46 88,381.89
Total Empleados: 9
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS ASISTENTE DELDIRECTOR DE OBRASPUBLICAS
ARQUITECTO DEP.DE OBRAS PUBLICAS
ENCARGADA DEPRESUPUESTO
ANALISTA ASIGNADOAL DEP. DE OBRASPUBLICAS
AGRIMENSOR OBRASP.
OPERADOR DELRODILLO
SUPERVISOR DEOBRAS PUBLICAS.
DIRECTORA OBRASPUBLICAS
ENCARGADA DECUBICACIONES
SECRETERIA DEOBRAS PUNLICAS
AYUDANTE DEINGENIERO
SUPERVISOR DEOBRAS
SUP. BRIG.EMBELLECIMIENTO
MAESTRO DECONSTRUCCION
OPERADOR DERODILLO
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 13,000.00 0.00 768.30 12,231.70 Ck
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.00 0.00 1,591.00 8,409.00 Ck
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA 24,500.00 0.00 2,483.88 22,016.12 Ck
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 14,000.00 0.00 1,863.33 12,136.67 Ck
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA 7,000.00 0.00 1,449.70 5,550.30 Ck
4636 JOSE EUGENIO MARIZAN THEN 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN 8,600.00 0.00 508.26 8,091.74 Ck
3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ 7,700.00 0.00 455.07 7,244.93 Ck
3251 KELVIN E PELEGRIN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIAOBRERO DEL DPTO.DE OBRAS P.
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4507 MIGUEL ANGEL NOLASCO GERMAN ALBAÑIL 6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
1145 PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DECONSTRUCCION
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITAOLBAÑIL 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. ASISTENTE 8,800.00 0.00 520.08 8,279.92 Ck
3683 VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO.DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISORA DEOBRAS PUBLICAS
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4655 YOHAIRA LUISAUDY NUÑEZ GARCIA 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
200,604.96 0.00 15,963.62 184,641.34TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 22
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DEOBRAS
7,400.00 0.00 1,473.34 5,926.66 Ck
7,400.00 0.00 1,473.34 5,926.66TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSITO URBANO
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. SUPERVISORA DEOBRAS P.
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 219,004.96 0.00 18,087.06 200,917.90
Total Empleados: 24
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO
4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO DIGITADORACATASTRO
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
6,500.00 0.00 384.15 6,115.85TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
4475 EUCLIDES MARTES PAULINO AGRIMENSOR DEP.DE CATASTRO
AGRIMENSORCATASTRO
INSPECTORA DECATASTRO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDMENSAJEROCATASTRO
5,500.00 0.00 325.07 5,174.93 NE
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ MEDIDOR CATASTRO 3,300.00 0.00 195.03 3,104.97 NE
4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA AGRIMENSORHONORIFICO
0.01 0.00 0.00 0.01 Ck
27,800.01 0.00 1,643.00 26,157.01TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: CATASTRO
4521 MADELYN AMPARO VASQUEZ PEREIRA SECRETARIA DEP.CATASTRO
AGRIMENSORA
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.00 0.00 2,526.93 5,173.07 NE
0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ ENCARGADAINTERINA DECATASTRO
13,200.00 0.00 1,816.05 11,383.95 NE
25,850.00 0.00 4,635.52 21,214.48TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 60,150.01 0.00 6,662.67 53,487.34
Total Empleados: 10
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3964 ASOBEPRODU/ O ANYELINA H. MCKENZ SUBVENCION 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Ck
3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALEC(EIMCIREENFTOOBDI)E BIBLIOTECA 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 Ck
3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL PARROQUIA SANPABLO
5,300.00 0.00 0.00 5,300.00 Ck
29,300.00 0.00 0.00 29,300.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 3
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ESPECTACULOS PUBLICOS
3503 RAMON ANTONIO THEN PRES. CENTRO DEP.Y CULTURALENSANCHE DUARTE
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck
6,000.00 0.00 0.00 6,000.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2329 ARGENTINA GRULLART PROF. COSTURA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO SUBVENCION 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
4309 ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDOR ASODORE 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 Ck
4308 CASC O ALTAGRACIA COLON ANGELES FEDERACION CAF 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 Ck
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL CSOULBOVNE ANNCGIOENLES 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F. SUBVENCION 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Ck
3526 LIGA DEPORTIVA Y CULTURAL ERCILIA PELIPGINA DEP. YCULTURAL ERCILIAPEPIN
MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHA PROF. CLUBGREGORIO LUPERON
PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESSIAUBVENCION
18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 Ck
1203 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00 Ck
0411 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 Ck
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M. SUBVENCION 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 Ck
2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA HOGAR DEANCIANOS AMERICAESPERANZA
19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 Ck
104,600.00 0.00 0.00 104,600.00TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 11
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DESARROLLO COMUNITARIO
4779 MADELYN ORTIZ COMPRES SECRETARIA DE LACASA COMUNITARIADE JUSTICIA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 5Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 146,900.00 0.00 413.70 146,486.30
Total Empleados: 16
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ RESPONSABLE DE LAAPAGADO YENCENDIDO DE LABOMBA DEL PARQUEDE LOS MARTIRES
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA SEC. PLANEAMIENTOURB
ARQUITECTO DELDPTO. DEPLANEAMIENTOURBANO
INSPECTORCONSRUCCION
INSPECTOR DEPLANEAMIENTOURBANO
INSP. PLANEAMIENTOURBANO
SUP.CONSTRUCCION
INSPECTOR
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0049 FREDDY FAÑA GARCIA 5,370.21 0.00 317.38 5,052.83 Ck
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ DIRECTORPLANEAMIENTOURBANO
SUB-DIRECTOR DELDPTO.PLAENAMIENTO U.
INSPECTOR
20,000.00 0.00 1,182.00 18,818.00 Ck
3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.00 0.00 886.50 14,113.50 Ck
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2280 JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DECONSTRUCCION
ARQUITECTOINSPECTORPLANIAMIENTOURBANO
INSPECTOR DEPLANEAMIENTOURBANO
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA 4,500.00 0.00 265.95 4,234.05 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3326 LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DECONSTRUCCION
INSP. DECONSTRUCCIA3N
INSPECTOR
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE 4,364.25 0.00 257.92 4,106.33 Ck
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT.CONSTRUCCION
INSP.CONSTRUCCION
COORD. INSP.CONSTRUCCION
INSPECTORA DECOBROPLANINIAMIENTOURBANO
INSPECTOR
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
1913 MANUEL E GATON ROQUE 4,950.00 0.00 1,328.48 3,621.52 Ck
2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ 7,700.00 0.00 2,196.74 5,503.26 Ck
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINSPECTOR LOSFINES DE SEMANA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA AGRIMENSOR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4322 YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DELDPTO.PLANEAMIENTOURBANO
4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODSRUIGBU-DEIZR.CUBICACIONES
10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
169,934.46 0.00 12,820.70 157,113.76TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 25
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSITO URBANO
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA SUB-DIRECTOR DETRANSITO
ASISTENTE DPTO. DETRANSITO
PORTERO DELPARQUEO DE L-V6-10
ENC. UNID.INSPECTORIA DETRANS. Y TRANSP.
INSPECTOR DETRANSITOENC. DEP. TRANSITO
14,300.00 0.00 845.13 13,454.87 NE
3972 ANA XIOMARA CORTES 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
4638 ANTONIO BETANCES CRUZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 NE
3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3125 DOMINGO CANELA COLON 18,300.00 0.00 1,081.53 17,218.47 NE
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ ENC. UNID. TECNICADESEMAFORISACION.
PINTOR DE TRANSITO
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3257 FREDDY PAULINO TEJADA 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
3346 GENARO FERNANDEZ REYES MENSAJE DETRANSITO
SECRETARIA AUX.TRANSITO URBANO
SECRETARIATITULAR
CAPATAZ DETRANSITO
SERENO DELPARQUEO MUNICIPAL
INSPECTOR DETRANSITOPINTOR DE TRANSITO
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 NE
4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GAR 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 NE
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 NE
3974 JOSE LUIS NERIS NERIS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 NE
4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEOMUNICIPAL
PINTOR
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 NE
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DEOBRAS PUBLICA
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDESPINTOR DEP. DETRANSITO
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 NE
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID.PLANICACION YPROYECTO VIALES
INSPECTORA DETRANSITO
INSPECTOR DETRANSPORTE
PINTOR DE TRANSITO
11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.00 0.00 1,624.56 8,335.44 NE
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICODEL DPTO. TRANSITO
PORTERO PARQUEOMUNICIPAL
CAPATAZ DETRANSITO
AGRIMENSOR DEP.DE PLANEAMIENTOURBANO
5,900.00 0.00 348.69 5,551.31 NE
3681 SIMEON MEJIA MARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 NE
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 NE
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
213,582.32 0.00 13,658.64 199,923.68TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 28
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: TRANSPORTACION
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DETRANSPORTE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 7 de 7Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 394,684.78 0.00 27,139.37 367,545.41
Total Empleados: 55
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADANOCTURNA
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
0012 AGUSTIN OVALLE OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERA BRIGADAMAESTRO
OBRERA PARQUEDUARTE FINES DESEMANA
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNAOBRERO CIRUELILLO1
OBRERA BRIGADANOCTURNA
CAPATAZCIRUELILLO II(EDIFICIOS)
OBRERA BRIGADALIBERTAD 3
OBRERA SANTA ANA
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
4513 AGUSTINA BERNARD BETANCES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4620 ALTAGRACIA BURGOS NUÑEZ 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
1032 ANGEL BENITO TEJADA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4460 ANGELA JAVIER UREÑA 4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA ROSARIO 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.00 0.00 313.23 4,986.77 Ck
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2552 BASILIO GIL OBRERO PODA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4617 BELLA CAROLINA BURGOS ALMANZAR DIGITADORADOMINICANA LIMPIA
7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BEOBRERA CRISTO REY 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADARIVERA DEL JAYA
DISMAR ANTONIO TIRADO NOLAZCO PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DEMOTO-CARRETA)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4652 9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
4579 DOMINGO HIDALGO MENA OBRERO BRIGADAPUEBLO NUEVO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4511 ELIZABETH GOMEZ HERRERA OBRERA ASIGNADAAL VIVERO
CAPATAZ SATELITE 1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 Ck
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIOHERMANAS MIRABAL
OBRERA PARQUEDUARTE
PORTERO PARQUEOMUNICIPAL
OBRERO BRIGADARECOGIDA DEESCOMBROS
SUPERVISOR DELPARQUE
5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1636 JOSE RAFAEL PEREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4164 JUAN MENDOZA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO 6,688.84 0.00 395.31 6,293.53 Ck
0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTAN OBRERO BRIGADACASTILLO ARRIBA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4578 LEONARDO GARCIA PROMOTOR DEPUNTOS LIMPIOS(CHOFER DE MOTOCARRETA)
9,000.00 0.00 531.90 8,468.10 Ck
4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAOSBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADAHERMANAS MIRABAL)
MARIA MAGDALENA MARTINEZ BURGOS OBRERA BRIGADALOS MAESTROS.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4514 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4515 MARIO JOSE TEJADA OBRERO BRIGADALOS MAESTROS.
OBRERA (FIN DESEMANA Y FIASFERIADOS)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4238 MERY MORONTA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2691 PEDRO BAUTISTA OBRERO PODAPAISAJISMO
OBRERO PARQUECAONABO
OBRERO CENTROCUIDAD II
OBRERA AV.LIBERTAD 1
OBRERA BRIGADAHERMANAS MIRABAL
OBRERA BRIGADANOCTURNA.
OBRERO BRIGADALOS RIELES.
OBRERO PARQUEVILLA
OBRERA BRIGADAVISTA AL VALLE
OBRERA CIRUELILLO2
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4421 RAFAEL BRETON BELLO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4726 ROSA ELBA ALVARADO MAYRELES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4611 ROSANNA JIMENEZ DE JESUS 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
1967 SANTIAGO BETANCES MARTE 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4510 TRINIDAD MERCEDES MOREL ROJAS 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0071 YAQUELIN JIMENEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4416 YENIRA ALTAGRACIA PERALTA MONEGROBRERA BRIGADALIBERTAD 1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4161 YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUELOS ESPINOLAS
OBRERA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ OBRERA BRIGADACONCIENTIZACION
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
258,242.59 0.00 15,262.17 242,980.42TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 44
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 5 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO ASISTENTE DELDEPTO. ORNATO
OBRERO(PAISAJISMO)
6,000.00 0.00 354.60 5,645.40 Ck
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA CAPATAZ ORNATO 5,631.07 0.00 332.79 5,298.28 Ck
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHEDUARTE (LAPANGOLA)
CAPATAZURBANIZACIONSALIDA A SANTODOMINGO, LATERALIZQUIERDO
CAPATAZ CENTRO DELA CIUDADVESPERTINO
OBRERO CENTROCIUDAD ll
OBRERO C/MELLAHASTA C/ LUPERON
OBRERO (BRIGADAJOBO BONITO)
OBRERO VILLAOLIMPICA
OBRERO
5,950.00 0.00 332.79 5,617.21 Ck
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 7,000.00 0.00 413.70 6,586.30 Ck
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ 5,950.00 0.00 351.65 5,598.35 Ck
1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0032 NELSON SANCHEZ LUNA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0364 OVIDIO CRUZ PAULINO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
64,540.64 0.00 3,795.51 60,745.13TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 11
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 6 de 6Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 327,035.23 0.00 19,308.97 307,726.26
Total Empleados: 56
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ ENC. DE LA POLICIAMUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
17,250.00 0.00 1,019.48 16,230.52 NE
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 11,000.00 0.00 650.10 10,349.90 NE
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ POLICIA MUNICIPAL 7,500.00 0.00 443.25 7,056.75 NE
3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 1,626.93 8,373.07 NE
4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO POLICA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4749 EDWARD POLANCO BURGOS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4523 EUDIS ANTONIO ALVAREZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4599 FATIMA MARIA SANCHEZ HILARIO POLICIA MUNICIPAL 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA POLICIA MUNICIPALASIGNADO A LAFUNERARIA
POLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4600 JACQUELINE HILARIO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ CORONEL FULL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
3078 JOSE ENRIQUE DIAZ MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4598 JUAN ALBERTO DUARTE ROSARIO POLICIA MUNICIPALASIGNADO ALPARQUE DE LA PIÑA1POLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4525 JUAN OMAR HOLGUIN OVANDO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI POLICIA MUNICIPAL 8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
4657 JUAN RAUL PERALTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 0.00 591.00 9,409.00 NE
4734 LUCIANO DE LA CRUZ VENTURA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
3116 LUIS EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ RASO POLICIAMUNICIPALPOLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4524 LUIS THOMAS BURGOS DE LA CRUZ 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4594 PAMELA GARCIA EVANGELISTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4595 RONNY ROSA LOPEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 Ck
4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA SECRETARIA DEP.POLICIA MUNICIPAL
5,250.00 0.00 310.28 4,939.72 NE
225,750.00 0.00 14,377.89 211,372.11TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 35
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: SEGURIDAD MUNICIPAL
3970 ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUEDUARTE
SUPERVISOR DELPARQUE DUARTE
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 NE
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 NE
11,450.00 0.00 676.69 10,773.31TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 2
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 237,200.00 0.00 15,054.58 222,145.42
Total Empleados: 37
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: No Asignado
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ AUXILIAR DEDEPORTE
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
4,400.00 0.00 260.04 4,139.96TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: DEPORTE
1455 AMPARO VARGAS CRUZ AUX. DEPORTE 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS AUX. DE DEPORTES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN intructor de deporte 3,272.00 0.00 193.38 3,078.62 Ck
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUAUX. DE PERTORES 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS AUXILIAR DEDEPORTES
AUXILIAR DEDEPORTESAUX. DE DEPORTES
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3527 ISIDRO MOYA VALERIO AUX. DE DEPORTES 4,950.00 0.00 292.54 4,657.46 Ck
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO AUX. DEPORTE 6,500.00 0.00 384.15 6,115.85 Ck
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO AUX. DE DEPORTES 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO ENC. DEP. DEDEPORTE YRECREACION.
SUB-DIRECTOR DEDEPORTES
AUX. DE DPTO DEDEPORTE
INTRUCTOR DEDEPORTES
INSTRUCTOR DEDEPORTE
AUX. DE DEPORTES
18,000.00 0.00 1,063.80 16,936.20 Ck
2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.00 0.00 2,381.53 5,418.47 Ck
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3389 RAFAEL TEJADA DUARTE 4,400.00 0.00 260.04 4,139.96 Ck
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.00 0.00 328.00 5,222.00 Ck
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DEDEPORTESAUX. DE DEPORTES
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
3481 RUBEN GARCIA GARCIA 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DEDEPORTE
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DEDEPORTE
5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
125,872.00 0.00 9,359.58 116,512.42TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 20
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 4Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 130,272.00 0.00 9,619.62 120,652.38
Total Empleados: 21
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 1 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO(PAISAJISMO YBACHEO)
OBRERO DE LABRIGADA DE BACHEOY PAISAJISMO
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3905 MAXIMO ADAMES DIAZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
34,008.00 0.00 2,009.88 31,998.12TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 6
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 2 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: LIMPIEZA
4458 MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADANOCTURNA
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71 Ck
4,252.00 0.00 251.29 4,000.71TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 3 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA COORDINADORADOMINICANA LIMPIA
OBRERA HERMANASMIRABAL
OBRERA HERMANASMIRABAL
CAPATAZ AVENIDALIBERTAD 1
OBRERA CENTRO DELA CIUDADVESPERTINO
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERO BRIGADALA JAVIELA
OBRERA (BRIGADADE LA AVENIDALIBERTAD 1)
OBRERO URB.CAPERUZA
OBRERO VISTA ALVALLE
OBRERO DE LABRIGADA DE LASURBANIZACIONES.
OBRERO BRIGADALOS RIELES
OBRERA PUEBLONUEVO
OBRERA BRIGADALOS RIELES
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 NE
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1578 ADALGIZA GARCIA ABREU 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
4194 AGUEDA MUÑOZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4773 ALFREDO REYES BONIFACIO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA 5,668.50 0.00 635.01 5,033.49 Ck
1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ 5,500.00 0.00 2,610.19 2,889.81 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 4 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4216 ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADALIBERTA 2
OBRERO ENSANCHEDUARTE (LAPANGOLA)
OBRERO DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERO CIRUELILLO2OBRERO DE INESPRE
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0291 ANTONIO ALEJO BURGOS 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERO AV.LIBERTAD 1
OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERA ENS.DUARTE
OBRERA PUEBLONUEVO
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO BRIGADA DELOS RIELES
OBRERA SALIDA ANAGUAOBRERO CIRUELILLO1
5,667.50 0.00 1,370.88 4,296.62 Ck
3581 ARCADIO GONZALEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2985 ARIS LUIS MARIA 5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4771 CARLOS MANUEL ROSARIO SANTIAGO 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADACALLE CASTILLOARRIBA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
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Hoja Nº: 5 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LASEGURIDAD DELPARQUE DUARTE
OBRERA BRIGADASALIDA A SANTODGO.
OBRERO BRIGADA DECHAPEO
CAPATAZ BRIGADAPAISAJISMO
OBRERO(PAISAJISMO)
OBRERO BRIGADALIBERTAD 3
OBRERO DERECOGIDA DEESCOMBROS
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4000 CLEOFE PAYANO PAULINO 5,000.00 0.00 295.50 4,704.50 Ck
4576 CRISTIAN VARGAS FERNANDEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3600 CRISTINO MENDOZA BRITO 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3667 DAVID SOSA GARCIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTI OBRERA DE LAJAVIELA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1884 EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
OBRERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO 2
OBRERO PUEBLONUEVO
OBRERA CENTROCUIDAD
OBRERO BIRGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1097 EDITO MARTINEZ ROQUE 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.31 0.00 334.58 5,326.73 Ck
2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSAORIBORERO PARQUEPIÑA 2
5,667.52 0.00 334.95 5,332.57 Ck
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Hoja Nº: 6 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
4265 FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DELPARQUE LOSMARTIRES
OBRERO CIRUELILLO2
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO LIBERTAD 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2678 FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PERE OBRERA BRIGADACIRUELILLO 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA ALVALLE
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAOSBRERA BRIGADALIBERTAD 3
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0672 FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ BRIGADADE LOS RIELES.
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERA BRIGADACENTRO CIUDAD 1
OBRERA VISTA ALVALLE
OBRERA SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERO DERECOGIDA DEESCOMBROS
5,995.00 0.00 354.31 5,640.69 Ck
4497 FRANKLIN REYNOSO VELEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4476 GLADIS BEATO MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
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Hoja Nº: 7 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3430 INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADALOS RIELES)
OBRERO DESDE C/MELLA HASTA C/COLON
OBRERA BRIGADAHERMANAS MIRABAL
OBRERO CIRUELILLO2
OBRERO BRIGADANOCTURNAESPECIAL
OBRERO (CAPACITO)
5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4272 JINMY ANTONIO VELOZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERA SECTOR ELCAPACITO
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO SALIDA ASANTO DOMINGO
OBRERO DELCAPACITO
OBRERO POLICARPIOMORA
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO(CIRUELILLO 1)
OBRERO DE LABRIGADA SATELITE 1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1178 JONAS MICHAEL 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0270 JOSE ANTONIO CRUCETA 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES 5,668.32 0.00 1,839.73 3,828.59 Ck
2771 JOSE ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
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Hoja Nº: 8 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADAPARQUE PEÑAGOMEZ
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO CORTE DEGRAMAS Y AREASVERDES
OBRERO BRIGADAJAVIELA
ORERO CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
OBRERAENCSANCHE DUARTE(LA PANGOLA)
OBRERO BIRGADASAN MARTIN 2
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO LIBERTAD 2
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ 5,500.00 0.00 325.05 5,174.95 Ck
0685 JOSE LUIS ENCARNACION 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4498 JUAN CARLOS PEÑA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0252 JUAN GARCIA GOMEZ 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LARIVERA DEL JAYA
OBRERA CIRUELILLO1
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3597 JUANA MARTINEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTOROBRERA CIRUELILLO1
JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1161 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1526 JULIAN THEN OBRERO DE LARIVERA DEL JAYA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
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Hoja Nº: 9 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO2
OBRERA BRIGADASALIDA A SANTODOMINGO
OBRERO BRIGADALOS RIELES
OBRERA PARQUEPROF JUAN BOSCH
OBRERO BRIGADASATELITE 1
OBRERO BRIGADAINESPRE
OBRERO BRIGADACIRUELILLO 2
OBRERO(PAISAJISMO)
OBRERA BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERA (CONSCIENTIZACION)
OBRERO BRIGADASATELITE 1
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4751 LESBIA MARIA ALVAREZ DE LA CRUZ 6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1096 LUIS ABREU JIMENEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4609 LUIS ANDRES GABRIEL MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.00 0.00 1,370.91 4,297.09 Ck
1734 LUISA JIMENEZ REYEZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQU OBRERA SANTA ANAARRIBA
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
0370 MARIA RAMOS OBRERA BRIGADALIBERTAD 2
OBRERA POLICARPIOMORA
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSOABRERA BRIGADASAN MARTIN 2
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLAOLIMPICA
5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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Hoja Nº: 10 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
1497 MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO1
OBRERA PARQUEIRMA CONTRERA
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADARIVERA DEL PARQUEDE LOS ESPINOLA
MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSAOBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTOEBRERA CENTRO DELA CIUDADMATUTINO
MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DECONCIENTIZACION
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4428 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
3585 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3509 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4635 MARINA FELIPE HENRIQUEZ OBRERA BRIGADASANTA ANA 2
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ OBRERO BRIGADASALIDA A NAGUA
MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUE OBRERO BRIGADASECTOR LA JAVIELA.
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0341 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LORIELES
OBRERA C/ MELLAHASTA C/ LUPERON
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ 5,667.00 0.00 334.92 5,332.08 Ck
3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS OBRERA DELCAPACITO
MERCEDES CECILIA REYNOSO GUZMAN OBRERA VIVEROMUNICIPAL
MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADALOS RIELES
5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4496 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3431 5,500.00 0.00 1,770.65 3,729.35 Ck
3609 MIGUEL MINAYA OBRERO(PAISAJISMO)
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 11 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA OBRERO PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
OBRERO VISTA ALVALLE
CAPATAZ PUEBLONUEVO
OBRERABARREDORABRIGADA LA JAVIELA
OBRERO BRIGADASALIDA A PIMENTEL
OBRERO BRIGADASAN MARTIN 2
OBRERO DE INESPRE
5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3454 MIGUEL RONDON GARCIA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0339 NATALIO REYES PAREDES 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DECONCIENTIZACION
OBRERO DELPARQUE ARCO IRIS YLOS MARTIRES
OBRERO BRIGADARIVERA DEL PARQUEDE LOS ESPINOLA
OBRERA PARQUEARCO IRIS Y LOSMARTIRES
OBRERO PARUQE LACASTILLO
OBRERO BRIGADACASTILLO ARRIBA
OBRERO BRIGADASATELITE 1
6,600.00 0.00 390.06 6,209.94 Ck
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
4440 PABLO ROJAS FABIAN 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
0674 PAULA MERCEDES 5,668.31 0.00 335.00 5,333.31 Ck
2835 PEDRO DURAN GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1048 PEDRO RUFINO 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 12 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANAABAJO
OBRERO HERMANASMIRABAL
OBRERA VILLAOLIMPICAOBRERO SAN MARTIN1
OBRERO DELCENTRO CIUDAD
OBRERO BRIGADACENTRO CIUDAD
OBRERO(PAISAJISMO)OBRERO SATELITE 1
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2504 PROSPERO SOSA GARCIA 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ 5,668.32 0.00 335.00 5,333.32 Ck
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.50 0.00 334.95 5,332.55 Ck
1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DELPOLICARPIO MORA
CAPATAZ BTIGADALOS MARTIRES,ARCOIRIS
OBRERO BRIGADACRISTO REY
OBRERO BRIGADAESPECIALNOCTURNA
OBRERO BRIGADANOCTURNA
OBRERA BRIGADAJOBO BONITO
OBRERA BRIGADAESPECIALNOCTURNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA 5,950.00 0.00 351.64 5,598.36 Ck
4593 RAMON PARRA GOMEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4505 RAMON SANTO GARCIA OVALLE 4,253.00 0.00 251.35 4,001.65 Ck
4149 ROBERTO RODRIGUEZ ROJAS 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
4503 ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ 5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4574 ROSA MARTINEZ 4,254.00 0.00 251.41 4,002.59 Ck
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 13 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
3462 YESENIA VALERIO BATISTA SECRETARIA DE LADIRECCION DEORNATO
8,000.00 0.00 472.80 7,527.20 Ck
4762 YEURKIS ROMAN REYES HOLGUIM OBRERO PARQUE LAFORTUNA
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
4474 YOKASTA RODRIGUEZ OBRERA BRIGADASALIDA A SAN TODGO.
6,668.00 0.00 394.08 6,273.92 Ck
867,169.36 0.00 58,857.23 808,312.13TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 152
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
Hoja Nº: 14 de 14Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
Departamento: PARQUE CENTRAL
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUEDUARTE
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02 Ck
5,668.00 0.00 334.98 5,333.02TOTAL DEPARTAMENTOTotal Empleados: 1
TOTAL GENERAL 911,097.36 0.00 61,453.38 849,643.98
Total Empleados: 160
Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una deellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanciay que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 21/06/2019 SIAFIM