portada suplemento 4 2009 - UCA
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Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz Año VII * Suplemento 4 al Nº 101 * Diciembre 2009
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Boletiacuten Oficial
de la Universidad de Caacutediz Antildeo VII Suplemento 4 al Nordm 101 Diciembre 2009
PRESENTACION
1
UNIVERSIDAD DE CAacuteDIZ
PRESUPUESTO
ANtildeO 2010
PRESUPUESTO 2010
2
IacuteNDICE
PRESENTACION 3
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010 5
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010 8
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO 19
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS 43
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS 50
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 53
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 56
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO 62
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS 69
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL) 72
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS 83
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 106
PRESENTACION
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CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
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PRESENTACION
PRESUPUESTO 2010
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La Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) modificada por la Ley
Orgaacutenica 42007 de 12 de abril establece en su artiacuteculo 2 apartado 2ordm que la autonomiacutea de las
Universidades comprende entre otras la elaboracioacuten aprobacioacuten y gestioacuten de sus presupuestos y
la administracioacuten de sus bienes correspondiendo al Consejo Social (artiacuteculo 14 de la LOU
artiacuteculo 18 de la LAU y artiacuteculo 43 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz) aprobar el
presupuesto a propuesta del Consejo de Gobierno
Con su Presupuesto la Universidad de Caacutediz formula el conjunto de decisiones financieras que
pretende desarrollar durante el ejercicio dentro de un marco de equilibrio y sujecioacuten a los
compromisos derivados de nuestro Plan de Saneamiento
Su elaboracioacuten en tiempo y forma pasa de ser una exigencia a la que nos obliga la normativa
vigente a un firme compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria y la
Sociedad
El presupuesto del antildeo 2010 se ha elaborado siguiendo la estructura determinada por la Orden de
28 de abril de 2006 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda por la que se aprueba la
clasificacioacuten econoacutemica de ingresos y gastos del presupuesto de las Universidades Puacuteblicas de la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
Varios son los elementos que condicionan el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo
2010
Su adecuacioacuten al igual que en anteriores ejercicios a las limitaciones impuestas por el
Convenio para el saneamiento de la situacioacuten financiera de las Universidades Puacuteblicas de
Andaluciacutea formalizado con la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y la Consejeriacutea de Economiacutea
y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea el 3 de julio de 2003 cuyo Plan de Viabilidad determina
el liacutemite maacuteximo de endeudamiento de nuestra Institucioacuten (38612 meuro) asiacute como el objetivo
de capacidad financiera (miacutenimo 5213 meuro)
Limitacioacuten de los gastos de personal a los importes maacuteximos establecidos por la Ley de
Presupuestos de la Junta de Andaluciacutea
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos financieros adoptados por nuestra Institucioacuten
La necesidad de seguir avanzando en la mejora de la asignacioacuten de los recursos disponibles
destinaacutendolos a aquellos objetivos maacutes prioritarios (Planes de Actuacioacuten)
A fin de ordenar y hacer maacutes visible asiacute como lograr una mayor efectividad en las acciones que
aborda la Universidad de Caacutediz como novedad el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para
2010 se acompantildea de su distribucioacuten por Planes de Actuacioacuten de acuerdo con sus objetivos
estrateacutegicos
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
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ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
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La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
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Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
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RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
10
Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
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Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
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curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
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Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
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- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
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INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
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CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
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b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
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62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
28
5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
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3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
31
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
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(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
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informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
PRESUPUESTO 2010
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2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
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2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
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4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
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otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
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RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
45
PRESUPUESTO 2010
46
Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
47
PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
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5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
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AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
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240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
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EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
PRESENTACION
1
UNIVERSIDAD DE CAacuteDIZ
PRESUPUESTO
ANtildeO 2010
PRESUPUESTO 2010
2
IacuteNDICE
PRESENTACION 3
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010 5
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010 8
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO 19
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS 43
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS 50
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 53
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 56
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO 62
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS 69
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL) 72
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS 83
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 106
PRESENTACION
3
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESENTACION
PRESUPUESTO 2010
4
La Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) modificada por la Ley
Orgaacutenica 42007 de 12 de abril establece en su artiacuteculo 2 apartado 2ordm que la autonomiacutea de las
Universidades comprende entre otras la elaboracioacuten aprobacioacuten y gestioacuten de sus presupuestos y
la administracioacuten de sus bienes correspondiendo al Consejo Social (artiacuteculo 14 de la LOU
artiacuteculo 18 de la LAU y artiacuteculo 43 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz) aprobar el
presupuesto a propuesta del Consejo de Gobierno
Con su Presupuesto la Universidad de Caacutediz formula el conjunto de decisiones financieras que
pretende desarrollar durante el ejercicio dentro de un marco de equilibrio y sujecioacuten a los
compromisos derivados de nuestro Plan de Saneamiento
Su elaboracioacuten en tiempo y forma pasa de ser una exigencia a la que nos obliga la normativa
vigente a un firme compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria y la
Sociedad
El presupuesto del antildeo 2010 se ha elaborado siguiendo la estructura determinada por la Orden de
28 de abril de 2006 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda por la que se aprueba la
clasificacioacuten econoacutemica de ingresos y gastos del presupuesto de las Universidades Puacuteblicas de la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
Varios son los elementos que condicionan el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo
2010
Su adecuacioacuten al igual que en anteriores ejercicios a las limitaciones impuestas por el
Convenio para el saneamiento de la situacioacuten financiera de las Universidades Puacuteblicas de
Andaluciacutea formalizado con la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y la Consejeriacutea de Economiacutea
y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea el 3 de julio de 2003 cuyo Plan de Viabilidad determina
el liacutemite maacuteximo de endeudamiento de nuestra Institucioacuten (38612 meuro) asiacute como el objetivo
de capacidad financiera (miacutenimo 5213 meuro)
Limitacioacuten de los gastos de personal a los importes maacuteximos establecidos por la Ley de
Presupuestos de la Junta de Andaluciacutea
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos financieros adoptados por nuestra Institucioacuten
La necesidad de seguir avanzando en la mejora de la asignacioacuten de los recursos disponibles
destinaacutendolos a aquellos objetivos maacutes prioritarios (Planes de Actuacioacuten)
A fin de ordenar y hacer maacutes visible asiacute como lograr una mayor efectividad en las acciones que
aborda la Universidad de Caacutediz como novedad el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para
2010 se acompantildea de su distribucioacuten por Planes de Actuacioacuten de acuerdo con sus objetivos
estrateacutegicos
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
5
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
6
La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
7
Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
8
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
9
El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
10
Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
11
INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
12
Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
13
correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
14
curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
15
Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
16
Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
17
Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
18
- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
20
INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
21
Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
22
CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
23
CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
24
b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
26
62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
27
11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
28
5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
29
Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
30
3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
31
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
32
(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
33
Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
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informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
35
Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
PRESUPUESTO 2010
36
2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
37
CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
PRESUPUESTO 2010
38
2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
PRESUPUESTO 2010
40
4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
41
Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
42
otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
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RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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PRESUPUESTO 2010
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Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
47
PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
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CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
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bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
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870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
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Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
PRESUPUESTO 2010
2
IacuteNDICE
PRESENTACION 3
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010 5
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010 8
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO 19
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS 43
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS 50
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 53
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO 56
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO 62
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS 69
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL) 72
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS 83
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO 106
PRESENTACION
3
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESENTACION
PRESUPUESTO 2010
4
La Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) modificada por la Ley
Orgaacutenica 42007 de 12 de abril establece en su artiacuteculo 2 apartado 2ordm que la autonomiacutea de las
Universidades comprende entre otras la elaboracioacuten aprobacioacuten y gestioacuten de sus presupuestos y
la administracioacuten de sus bienes correspondiendo al Consejo Social (artiacuteculo 14 de la LOU
artiacuteculo 18 de la LAU y artiacuteculo 43 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz) aprobar el
presupuesto a propuesta del Consejo de Gobierno
Con su Presupuesto la Universidad de Caacutediz formula el conjunto de decisiones financieras que
pretende desarrollar durante el ejercicio dentro de un marco de equilibrio y sujecioacuten a los
compromisos derivados de nuestro Plan de Saneamiento
Su elaboracioacuten en tiempo y forma pasa de ser una exigencia a la que nos obliga la normativa
vigente a un firme compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria y la
Sociedad
El presupuesto del antildeo 2010 se ha elaborado siguiendo la estructura determinada por la Orden de
28 de abril de 2006 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda por la que se aprueba la
clasificacioacuten econoacutemica de ingresos y gastos del presupuesto de las Universidades Puacuteblicas de la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
Varios son los elementos que condicionan el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo
2010
Su adecuacioacuten al igual que en anteriores ejercicios a las limitaciones impuestas por el
Convenio para el saneamiento de la situacioacuten financiera de las Universidades Puacuteblicas de
Andaluciacutea formalizado con la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y la Consejeriacutea de Economiacutea
y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea el 3 de julio de 2003 cuyo Plan de Viabilidad determina
el liacutemite maacuteximo de endeudamiento de nuestra Institucioacuten (38612 meuro) asiacute como el objetivo
de capacidad financiera (miacutenimo 5213 meuro)
Limitacioacuten de los gastos de personal a los importes maacuteximos establecidos por la Ley de
Presupuestos de la Junta de Andaluciacutea
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos financieros adoptados por nuestra Institucioacuten
La necesidad de seguir avanzando en la mejora de la asignacioacuten de los recursos disponibles
destinaacutendolos a aquellos objetivos maacutes prioritarios (Planes de Actuacioacuten)
A fin de ordenar y hacer maacutes visible asiacute como lograr una mayor efectividad en las acciones que
aborda la Universidad de Caacutediz como novedad el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para
2010 se acompantildea de su distribucioacuten por Planes de Actuacioacuten de acuerdo con sus objetivos
estrateacutegicos
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
5
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
6
La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
7
Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
8
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
9
El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
10
Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
11
INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
12
Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
13
correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
14
curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
15
Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
16
Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
17
Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
18
- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
20
INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
21
Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
22
CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
23
CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
24
b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
26
62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
27
11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
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5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
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3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
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(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
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informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
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2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
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2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
39
3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
PRESUPUESTO 2010
40
4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
41
Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
42
otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
43
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
44
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
45
PRESUPUESTO 2010
46
Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
47
PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
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1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
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5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
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EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
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870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
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Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
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9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
PRESENTACION
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
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PRESENTACION
PRESUPUESTO 2010
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La Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) modificada por la Ley
Orgaacutenica 42007 de 12 de abril establece en su artiacuteculo 2 apartado 2ordm que la autonomiacutea de las
Universidades comprende entre otras la elaboracioacuten aprobacioacuten y gestioacuten de sus presupuestos y
la administracioacuten de sus bienes correspondiendo al Consejo Social (artiacuteculo 14 de la LOU
artiacuteculo 18 de la LAU y artiacuteculo 43 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz) aprobar el
presupuesto a propuesta del Consejo de Gobierno
Con su Presupuesto la Universidad de Caacutediz formula el conjunto de decisiones financieras que
pretende desarrollar durante el ejercicio dentro de un marco de equilibrio y sujecioacuten a los
compromisos derivados de nuestro Plan de Saneamiento
Su elaboracioacuten en tiempo y forma pasa de ser una exigencia a la que nos obliga la normativa
vigente a un firme compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria y la
Sociedad
El presupuesto del antildeo 2010 se ha elaborado siguiendo la estructura determinada por la Orden de
28 de abril de 2006 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda por la que se aprueba la
clasificacioacuten econoacutemica de ingresos y gastos del presupuesto de las Universidades Puacuteblicas de la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
Varios son los elementos que condicionan el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo
2010
Su adecuacioacuten al igual que en anteriores ejercicios a las limitaciones impuestas por el
Convenio para el saneamiento de la situacioacuten financiera de las Universidades Puacuteblicas de
Andaluciacutea formalizado con la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y la Consejeriacutea de Economiacutea
y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea el 3 de julio de 2003 cuyo Plan de Viabilidad determina
el liacutemite maacuteximo de endeudamiento de nuestra Institucioacuten (38612 meuro) asiacute como el objetivo
de capacidad financiera (miacutenimo 5213 meuro)
Limitacioacuten de los gastos de personal a los importes maacuteximos establecidos por la Ley de
Presupuestos de la Junta de Andaluciacutea
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos financieros adoptados por nuestra Institucioacuten
La necesidad de seguir avanzando en la mejora de la asignacioacuten de los recursos disponibles
destinaacutendolos a aquellos objetivos maacutes prioritarios (Planes de Actuacioacuten)
A fin de ordenar y hacer maacutes visible asiacute como lograr una mayor efectividad en las acciones que
aborda la Universidad de Caacutediz como novedad el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para
2010 se acompantildea de su distribucioacuten por Planes de Actuacioacuten de acuerdo con sus objetivos
estrateacutegicos
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
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La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
7
Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
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RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
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Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
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INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
12
Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
13
correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
14
curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
15
Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
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Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
17
Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
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- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
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INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
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CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
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b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
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62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
28
5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
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3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
31
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
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(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
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informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
PRESUPUESTO 2010
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2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
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2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
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4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
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otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
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RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
45
PRESUPUESTO 2010
46
Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
47
PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
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5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
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AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
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240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
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EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
PRESUPUESTO 2010
4
La Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades (LOU) modificada por la Ley
Orgaacutenica 42007 de 12 de abril establece en su artiacuteculo 2 apartado 2ordm que la autonomiacutea de las
Universidades comprende entre otras la elaboracioacuten aprobacioacuten y gestioacuten de sus presupuestos y
la administracioacuten de sus bienes correspondiendo al Consejo Social (artiacuteculo 14 de la LOU
artiacuteculo 18 de la LAU y artiacuteculo 43 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz) aprobar el
presupuesto a propuesta del Consejo de Gobierno
Con su Presupuesto la Universidad de Caacutediz formula el conjunto de decisiones financieras que
pretende desarrollar durante el ejercicio dentro de un marco de equilibrio y sujecioacuten a los
compromisos derivados de nuestro Plan de Saneamiento
Su elaboracioacuten en tiempo y forma pasa de ser una exigencia a la que nos obliga la normativa
vigente a un firme compromiso del equipo de gobierno con la comunidad universitaria y la
Sociedad
El presupuesto del antildeo 2010 se ha elaborado siguiendo la estructura determinada por la Orden de
28 de abril de 2006 de la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda por la que se aprueba la
clasificacioacuten econoacutemica de ingresos y gastos del presupuesto de las Universidades Puacuteblicas de la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
Varios son los elementos que condicionan el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo
2010
Su adecuacioacuten al igual que en anteriores ejercicios a las limitaciones impuestas por el
Convenio para el saneamiento de la situacioacuten financiera de las Universidades Puacuteblicas de
Andaluciacutea formalizado con la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y la Consejeriacutea de Economiacutea
y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea el 3 de julio de 2003 cuyo Plan de Viabilidad determina
el liacutemite maacuteximo de endeudamiento de nuestra Institucioacuten (38612 meuro) asiacute como el objetivo
de capacidad financiera (miacutenimo 5213 meuro)
Limitacioacuten de los gastos de personal a los importes maacuteximos establecidos por la Ley de
Presupuestos de la Junta de Andaluciacutea
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos financieros adoptados por nuestra Institucioacuten
La necesidad de seguir avanzando en la mejora de la asignacioacuten de los recursos disponibles
destinaacutendolos a aquellos objetivos maacutes prioritarios (Planes de Actuacioacuten)
A fin de ordenar y hacer maacutes visible asiacute como lograr una mayor efectividad en las acciones que
aborda la Universidad de Caacutediz como novedad el presupuesto de la Universidad de Caacutediz para
2010 se acompantildea de su distribucioacuten por Planes de Actuacioacuten de acuerdo con sus objetivos
estrateacutegicos
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
5
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
6
La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
7
Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
8
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
9
El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
10
Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
11
INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
12
Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
13
correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
14
curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
15
Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
16
Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
17
Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
18
- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
20
INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
21
Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
22
CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
23
CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
24
b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
26
62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
27
11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
28
5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
29
Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
30
3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
31
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
32
(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
33
Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
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informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
PRESUPUESTO 2010
36
2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
37
CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
PRESUPUESTO 2010
38
2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
PRESUPUESTO 2010
40
4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
41
Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
42
otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
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RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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PRESUPUESTO 2010
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Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
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PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
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AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
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240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
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CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
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EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
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bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
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870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
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Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
5
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
PRESUPUESTO 2010
6
La mayoriacutea de los pronoacutesticos realizados por los distintos organismos nacionales e
internacionales tanto puacuteblicos como privados sobre la evolucioacuten de la economiacutea espantildeola en
2010 apuntan un crecimiento real del PIB negativo
El Ministerio de Economiacutea y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el antildeo 2010 contempla un escenario macroeconoacutemico en el que estima una caiacuteda real del PIB del
03 en dicho antildeo ademaacutes de un nuevo descenso del empleo en teacuterminos de puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo
La Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda de la Junta de Andaluciacutea apunta para el proacuteximo antildeo un
descenso real del PIB regional del 03 Resaltar que el Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 toma como referencia esta magnitud
macroeconoacutemica a la hora de determinar el volumen de recursos que se ponen a disposicioacuten del
Sistema Puacuteblico Universitario
Estas previsiones han supuesto que las diferentes administraciones puacuteblicas lleven a cabo una
estrategia de austeridad en el gasto a la hora de confeccionar su presupuesto para el ejercicio
2010 teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo del marco legal de estabilidad presupuestaria
Los presupuestos de la Junta de Andaluciacutea se formulan en este contexto econoacutemico de recesioacuten
Por lo que respecta al escenario financiero de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el antildeo
2010 destacar
Reduccioacuten de la estimacioacuten del PIB regional para el antildeo 2010 (146888 millones de euros
(Meuro))
La financiacioacuten total destinada a las Universidades se incrementa en 0443 Meuro un 0028
La financiacioacuten de 2008 ascendioacute a 1525 Meuro para 2009 la financiacioacuten fue de 1578 Meuro y
para 2010 queda fijada en 1578 Meuro
La Financiacioacuten Operativa (Financiacioacuten Operativa Estructural mas la Financiacioacuten
Operativa Vinculada a Resultados) pasa a ser de 1191 Meuro frente a los 1184 Meuro del antildeo 2009
(7 Meuro maacutes)
Si se descuenta la partida directamente destinada a la Universidad Internacional de Andaluciacutea
la Financiacioacuten Operativa a distribuir al resto de Universidades Puacuteblicas ascenderiacutea a 1179
Meuro (frente a los 1172 Meuro del antildeo 2009 unos 7 Meuro maacutes)
El Modelo de Financiacioacuten establece diversas claacuteusulas de salvaguarda respecto a la variacioacuten
de la financiacioacuten
a) Con el fin de alcanzar el objetivo previsto del 15 se seguiraacute una senda anual de
crecimiento gradual y sostenido equivalente al menos al crecimiento del PIB andaluz a
precios de mercado En caso de que el anterior incremento sea inferior al doble del IPC
podraacute aumentarse hasta un 2 adicional
b) El Modelo garantiza un incremento de la financiacioacuten operativa excluidas las
convocatorias competitivas de cada Universidad equivalente al incremento anual del
IPC (el uacuteltimo dato publicado para Andaluciacutea en el mes de octubre situacutea este iacutendice en
valores negativos del 08)
ESCENARIO ECONOacuteMICO 2010
7
Inicialmente y dependiendo de la variacioacuten que pudiera experimentar nuestra participacioacuten
acadeacutemica en el curso acadeacutemico 20082009 respecto al conjunto del sistema puacuteblico
universitario dichas magnitudes inducen a que la estimacioacuten de ingresos en concepto de
Financiacioacuten Operativa de la Junta de Andaluciacutea en Presupuesto 2010 para la Universidad de
Caacutediz se mantenga en teacuterminos similares a los del antildeo 2009 disminuyendo las aportaciones
correspondientes a Insuficiencia Financiera e Infraestructuras y equipamiento cientiacutefico general
conforme a los paraacutemetros plasmados en el propio Modelo de Financiacioacuten
PRESUPUESTO 2010
8
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS
DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
9
El importe total del presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 152860
miles de euros (meuro) lo que representa una minoracioacuten de 7212 meuro un 451 menos respecto al
del ejercicio anterior (160072 meuro)
El presupuesto de la Universidad de Caacutediz puede subdividirse en dos el presupuesto inicial u
operativo que puede ser ejecutado desde el primer diacutea de vigencia del presupuesto y el
presupuesto de nuevos ingresos que estaacute formado por previsiones de ingresos con una finalidad
especiacutefica cuya disponibilidad queda supeditada a la efectiva obtencioacuten de los recursos por parte
de la Universidad Caacutediz
Por tanto como en antildeos anteriores a la hora de comparar ambos ejercicios es necesario segregar
las dotaciones presupuestarias que tienen un caraacutecter claramente operativo del presupuesto de
nuevos ingresos
Importes en miles de euros PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010 DIFERENCIA
PRESUPUESTO
OPERATIVO 126209 123864 -2345 -186
PRESUPUESTO
NUEVOS INGRESOS 33863 28996 -4867 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 160072 152860 -7212 -451
Ppto operativo sin efecto
PPI 121586 122060 474 039
En cumplimiento de las directrices en materia presupuestaria dictadas por nuestra Comunidad
Autoacutenoma el documento no contempla aquellas partidas financiadas con cargo al remanente de
tesoreriacutea de antildeos anteriores (principalmente correspondientes a actividades de investigacioacuten y
programas especiacuteficos) que seraacuten incorporadas una vez iniciado el ejercicio mediante la
tramitacioacuten y aprobacioacuten en su caso de los correspondientes expedientes de modificacioacuten
presupuestaria
En el presupuesto de 2010 se rompe la tendencia de crecimiento de los uacuteltimos antildeos
producieacutendose en este ejercicio un descenso en el montante global del presupuesto Con criterios
homogeacuteneos la evolucioacuten experimentada por nuestro presupuesto respecto a los uacuteltimos tres
antildeos queda reflejada en los cuadros siguientes
PRESUPUESTO 2010
10
Importes en miles euro 2007 2008 2009 2010
PRESUPUESTO
OPERATIVO 116988 125636 126209 123864
NUEVOS
INGRESOS 24267 26416 33863 28996
PRESUPUESTO
TOTAL 141255 152052 160072 152860
Variacioacuten interanual 2008 2007 2009 2008 2010 2009
PRESUPUESTO
OPERATIVO 739 046 -186
NUEVOS INGRESOS 886 2819 -1437
PRESUPUESTO
TOTAL 764 527 -451
Las previsiones de ingresos de nuestro presupuesto para el proacuteximo ejercicio se caracterizan por
una contraccioacuten de los mismos toda vez que el Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de
Andaluciacutea contempla para la financiacioacuten total destinada a las Universidades Puacuteblicas por la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa unos importes similares a los del ejercicio 2009 A
fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en materia de personal y soportar las
cargas financieras derivadas de nuestro elevado endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de
medidas restrictivas en las restantes previsiones de gastos A este fin las partidas presupuestarias
destinadas al funcionamiento operativo de Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios
Centralizados experimentan en teacuterminos generales una reduccioacuten del 5 respecto a las
aprobadas para el antildeo 2009
La suma de los recursos estimados por la Universidad de Caacutediz en concepto de financiacioacuten
operativa asciende a 98487 meuro lo que representa el 80 del total de los recursos del
presupuesto operativo del antildeo
Destacar a continuacioacuten los ingresos procedentes de transferencias de capital donde se produce
una sustancial disminucioacuten de los recursos procedentes del Plan Plurianual de Inversiones de la
Junta de Andaluciacutea 2006-2010 tal cual estaba recogido en el plan financiero aprobado para esta
anualidad Finalmente mencionar el Capiacutetulo III donde se recogen las tasas y precios puacuteblicos por
la prestacioacuten de servicios universitarios
El total de ingresos por operaciones corrientes asciende a 128169 meuro experimentando un
incremento del 097 respecto al antildeo anterior no obstante los ingresos por transferencias de
capital descienden un 2593
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
11
INGRESOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
Variac
CAP 3 TASAS Y
PRECIOS PUacuteBLICOS 18849 1178 19625 1284 776 412
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 107156 6694 107763 7050 607 057
CAP 5 INGRESOS
PATRIMONIALES 930 058 780 051 -150 -1613
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES 126935 7929 128169 8385 1234 097
CAP 7 TRANSF DE
CAPITAL 32938 2058 24491 1602 -8446 -2593
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 012 200 013
TOTAL INGRESOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
GASTOS
En miles de euros
PRESUPUESTO
2009
PRESUPUESTO
2010
DIFERENCIA
CAP 1 GASTOS DE
PERSONAL 89517 5592 93001 6084 3484 389
CAP 2 GASTOS EN
BIENES Y SERVIC 20708 1294 20189 1320 -519 -251
CAP 3 GASTOS
FINANCIEROS 3883 243 2139 140 -1744 -4491
CAP 4 TRANSF
CORRIENTES 3571 223 3656 240 85 238
TOTAL GASTOS
CORRIENTES 117678 7351 118984 7784 1306 111
CAP 6 INVERSIONES 37432 2338 28462 1862 -8970 -2396
CAP7 TRANSF
CAPITAL
180 011 0 000 -180 -10000
CAP 8 ACTIVOS
FINANCIEROS 200 014 200 013
CAP 9 PASIVOS
FINANCIEROS 4581 286 5213 341 632 1380
TOTAL GASTOS 160072 10000 152860 10000 7212 -451
PRESUPUESTO 2010
12
Por su cuantiacutea mencionar las dotaciones para gastos de personal del ejercicio (93001 meuro) un
6084 del total con un incremento del 389 respecto al antildeo anterior
El capiacutetulo de inversiones asciende a 28462 meuro (un 1862 del total) destacando las
estimaciones de partidas recogidas en el apartado de ldquoPresupuesto de nuevos ingresosrdquo
correspondientes a los gastos de investigacioacuten y las inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan
para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo Igualmente en este
caso dentro del presupuesto operativo destacar las obras y equipamientos a ejecutar derivadas del
Plan Plurianual de Inversiones de la Junta de Andaluciacutea inversiones en instalaciones de
seguridad convocatoria de equipamiento docente para laboratorios y software docente asiacute como
otras de menor cuantiacutea
Los gastos corrientes se elevan a 118984 meuro un 7784 del total de los creacuteditos del antildeo
31 PRINCIPALES PREVISIONES DE INGRESOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 3 - Tasas y precios puacuteblicos
Dentro del Capiacutetulo 3 del Estado de Ingresos destacan por su cuantiacutea las previsiones
correspondientes a precios puacuteblicos por matriacuteculas de los alumnos en centros propios y adscritos
cuyas estimaciones ascienden a 14612 meuro (un 7445 del total de este Capiacutetulo) de los cuales
400 meuro corresponden a ingresos por matriacuteculas de tercer ciclo y Maacutesteres oficiales
Estas previsiones se complementan principalmente con los ingresos estimados en concepto de
tasas como contraprestacioacuten por la prestacioacuten de servicios universitarios (expedicioacuten de tiacutetulos y
certificados tesis doctorales etc) asiacute como a derechos correspondientes a procesos de seleccioacuten
de personal funcionario y laboral
Por uacuteltimo mencionar los ingresos estimados correspondientes a los contratos de caraacutecter
cientiacutefico teacutecnico y artiacutesticos (2895 meuro) de la prestacioacuten de otros servicios por Unidades de la
Universidad (608 meuro) actividades de extensioacuten universitaria (100 meuro) cursos especiacuteficos (193
meuro) y la venta de libros y revistas (60 meuro)
Capiacutetulo 4 ndash Transferencias corrientes
Por su cuantiacutea mencionar los ingresos procedentes de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y
Empresa de la Junta de Andaluciacutea derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten de las
Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011 que ascienden a un total de 98487 meuro
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
13
correspondiente a la Financiacioacuten Operativa Estructural y la Vinculada al Cumplimiento de
Resultados
No obstante estas cuantiacuteas son meras estimaciones sobre la base de la cuota de participacioacuten
acadeacutemica obtenida por la Universidad de Caacutediz en la Financiacioacuten Operativa Estructural del antildeo
2009 (8453) asiacute como de las que pudieran derivarse como consecuencia de la aplicacioacuten de la
claacuteusula de garantiacutea de crecimiento miacutenimo recogida en el Modelo de financiacioacuten toda vez que a
la fecha de elaboracioacuten del presente presupuesto solamente se conoce el montante global de
financiacioacuten de las Universidades Andaluzas establecidos por la Consejeriacutea de Innovacioacuten
Ciencia y Empresa cuya distribucioacuten definitiva seraacute realizada a lo largo del ejercicio 2010
A estas cantidades se unen las partidas correspondientes a la compensacioacuten de la insuficiencia
financiera auditada a 31 de diciembre de 2002 (4123 meuro) que es inferior a la del antildeo 2009 y la
financiacioacuten para el funcionamiento ordinario del Consejo Social (140 meuro)
Resaltar tambieacuten dentro de este Capiacutetulo los ingresos procedentes del Servicio Andaluz de Salud
en compensacioacuten de los costes de las plazas vinculadas (1820 meuro) asiacute como la subvencioacuten
institucional que pueda derivarse de la adjudicacioacuten de nuestros servicios financieros (650000 euro)
Por uacuteltimo dentro del epiacutegrafe correspondiente a la estimacioacuten de nuevos ingresos mencionar
las correspondientes a subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma para programas y proyectos
especiacuteficos derivados de la aplicacioacuten del Modelo de Financiacioacuten (como por ejemplo la
distribucioacuten del fondo para Planes de Apoyo ayudas al estudio becas PRAEM etc) Finalmente
se incluyen otras estimaciones de subvenciones por parte de entidades bancarias para proyectos
especiacuteficos (550 meuro)
Capiacutetulo 5 ndash Ingresos patrimoniales
El Capiacutetulo 5 recoge las estimaciones de ingresos que pudieran generarse por los depoacutesitos en
cuenta corriente y demaacutes operaciones financieras (650 meuro) Supone una disminucioacuten con
respecto al ejercicio anterior debido fundamentalmente a las previsiones de bajos tipos de intereacutes
en el ejercicio 2010 lo cual afectariacutea a la rentabilidad de nuestros depoacutesitos Igualmente se
incluyen las previsiones derivadas del rendimiento de las concesiones administrativas tales como
cafeteriacuteas servicios de reprografiacutea maacutequinas expendedoras y otras (130 meuro)
Capiacutetulo 7 ndash Transferencias de capital
Recoge los ingresos previstos para este antildeo en el Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010
formalizado el 27 de junio de 2006 con la Junta de Andaluciacutea (1803 meuro) fuente de financiacioacuten
de nuestras actuaciones en grandes obras y equipamientos asiacute como los procedentes de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea en concepto de
ldquoInversiones en infraestructura y equipamiento cientiacutefico generalrdquo (667 meuro) Este uacuteltimo recurso
es estimado en funcioacuten de la cuota de participacioacuten de la Universidad de Caacutediz correspondiente al
PRESUPUESTO 2010
14
curso 20072008 sobre la base del 05 de los fondos totales previstos en el Modelo de
Financiacioacuten de las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea 2007-2011
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos mencionar las
correspondientes a las subvenciones de la Comunidad Autoacutenoma y otros organismos derivados
de convocatorias competitivas de investigacioacuten (7870 meuro) financiacioacuten del Programa Operativo
de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) recursos del proyecto agroalimentario en el marco del
Campus de Excelencia Internacional (1000meuro) e ingresos adicionales estimados como
consecuencia de diversos Programas del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro)
Capiacutetulo 8 y 9 ndash Activos y pasivos financieros
En el Capiacutetulo 8 se contempla una estimacioacuten de los posibles reintegros de preacutestamos concedidos
al personal con la finalidad de reducir el nuacutemero de expedientes de modificaciones
presupuestarias
Al no encontrarse previsto en el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el
saneamiento de la situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea
ninguacuten ingreso adicional procedente de la formalizacioacuten de operaciones de creacutedito para la
financiacioacuten del presupuesto ordinario no se refleja ninguna partida de esta naturaleza en el
Capiacutetulo 9 el presupuesto del antildeo 2010
32 PRINCIPALES DOTACIONES PARA GASTOS DEL EJERCICIO
Capiacutetulo 1 ndash Gastos de personal
El Capiacutetulo de gastos de personal de la Universidad de Caacutediz para el antildeo 2010 asciende a 93001
meuro lo cual representa un incremento del 389 respecto al ejercicio anterior En cumplimiento
de la normativa vigente dicho gasto se encuentra dentro del liacutemite maacuteximo autorizado por la
Comunidad Autoacutenoma de Andaluciacutea
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
15
Gastos Personal Docente e Investigador 63387 meuro
Gastos Personal de Administracioacuten y Servicios 28016 meuro
Coste plazas vinculadas 1820 meuro
Gastos de personal Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 393 meuro
Gastos de personal Consejo Social 85 meuro
Accioacuten Social del Personal 1179 meuro
Las partidas de Personal Docente e Investigador y Personal de Administracioacuten y Servicios
incluyen 9360 meuro de cuotas sociales
Ademaacutes del aumento retributivo aprobado para todo el personal al servicio de las
Administraciones Puacuteblicas (03) y del incremento vegetativo de la plantilla destacar por su
cuantiacutea entre otros el abono del complemento autonoacutemico para el PDI acuerdos de
estabilizacioacuten y promocioacuten del profesorado complemento de productividad para la mejora de los
servicios que presta el PAS cobertura de posibles necesidades adicionales y aportaciones al plan
de pensiones
Por uacuteltimo se recogen las partidas correspondientes a gastos de personal del Consejo Social y del
Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
Capiacutetulo 2 ndash Gastos corrientes en bienes y servicios
Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo ascienden a 20182 meuro lo
cual representa una disminucioacuten del 254 respecto al presupuesto anterior
Las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los Centros y Departamentos asciende a
1925 meuro complementada con los recursos destinados a la formalizacioacuten de contratos programas
(720 meuro) y convocatoria de ayudas para praacutecticas de campo externas (40 meuro) Dichas dotaciones
suponen una subida con respecto al ejercicio anterior de 70000 euros
Como ya se ha mencionado a fin de poder hacer frente a los compromisos devengados en
materia de personal y soportar las cargas financieras derivadas de nuestro elevado
endeudamiento es necesaria la aplicacioacuten de medidas restrictivas en las restantes previsiones de
gastos A este fin las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento operativo de
Vicerrectorados Direcciones Generales y Servicios Centralizados experimentan en teacuterminos
generales una reduccioacuten del 5 respecto a las aprobadas para el antildeo 2009
No obstante dicha disminucioacuten no afecta entre otros a actuaciones de caraacutecter prioritario como
son los recursos destinados al Plan general de Mantenimiento (1400 meuro) Plan de Seguridad (224
meuro) adquisiciones bibliograacuteficas y recursos de informacioacuten para las bibliotecas (1332 meuro) y
formacioacuten y perfeccionamiento del personal (180 meuro)
Por lo que respecta al resto de partidas destinadas a atender los gastos corrientes en bienes y
servicios destacar por su cuantiacutea los siguientes
PRESUPUESTO 2010
16
Gastos de gestioacuten centralizada correspondientes al coste de los servicios de limpieza
(3814 meuro) y seguridad (798 meuro) primas de las poacutelizas de seguros (149 meuro)
electricidad y agua de instalaciones (2131 meuro) contratos de mantenimiento de las
aplicaciones de gestioacuten administrativa (397 meuro) gastos de expedicioacuten de tiacutetulos (60
meuro) e indemnizaciones correspondientes a tribunales y concursos (110 meuro)
Gastos baacutesicos de funcionamiento de los Campus (1892 meuro)
Funcionamiento ordinario de los Vicerrectorados Direcciones Generales Servicios
Centralizados y oacuterganos de representacioacuten (4007 meuro)
Consejo Social (85 meuro) y Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios (138
meuro)
Capiacutetulo 3 ndash Gastos financieros
Destacar el elevado volumen de recursos de su presupuesto que la Universidad de Caacutediz ha de
destinar a atender las cargas financieras derivadas de su alto endeudamiento 2046 meuro
Si comparamos la financiacioacuten que previsiblemente recibiraacute la Universidad de Caacutediz de la
Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa para el saneamiento de su deuda en aplicacioacuten del
actual Modelo de Financiacioacuten (4123 meuro) con el importe de la amortizacioacuten de capital de los
preacutestamos (5213 meuro) seguacuten lo previsto en nuestro Plan de Viabilidad junto con los costes
anteriormente mencionados resulta un deacuteficit de 3136 meuro que ha de ser financiado con otros
recursos del presupuesto penalizando el funcionamiento ordinario de nuestra Institucioacuten y la
puesta en marcha de nuevos planes de actuacioacuten
CONCEPTO IMPORTE meuro
Ingresos saneamiento deuda (CICE) 4123
(-) Amortizacioacuten endeudamiento 5213
(-) Gastos financieros endeudamiento 2046
Saldo (-) 3136
Completan este Capiacutetulo las partidas destinadas a atender los gastos financieros de caraacutecter
ordinario (2500 euro) y la provisioacuten para posibles intereses de demora a adjudicatarios de obras y
servicios (90000 euro) la cual experimenta una disminucioacuten respecto al antildeo 2009
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MAacuteS DESTACADOS PRESUPUESTO 2010
17
Capiacutetulo 4 ndash Becas ayudas y otras transferencias corrientes
Las dotaciones presupuestarias del Capiacutetulo 4 ascienden a 3656 meuro aproximadamente un 238
maacutes que en el ejercicio anterior
De este importe destacan las siguientes partidas
Subvencioacuten de precios puacuteblicos 80 meuro
Becarios de investigacioacuten 228 meuro
Aportacioacuten al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60 meuro
Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64 meuro
Convenios de praacutecticas de enfermeriacutea y fisioterapia 398 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 234 meuro
Ayudas y becas Vicerrectorado de Alumnos 74 meuro
Ayudas y becas Direccioacuten General de Accioacuten Social y Solidaria 43 meuro
Ayudas y becas del Aacuterea de Informaacutetica (68 meuro) Aacuterea de Deporte (71 meuro) y Aacuterea de
Biblioteca (85meuro)
Estimacioacuten becas a estudiantes de la CICE 1970 meuro
Becarios del Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios 53 meuro
Capiacutetulo 6 ndash Inversiones
En el Capiacutetulo 6 se recogen las inversiones previstas con cargo al Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010 (1803 meuro) Convocatoria de equipamiento docente de material de laboratorio y de
software docente por importe de 1000 meuro inversiones previstas dentro del Plan de Seguridad
por 130 meuro y 115 meuro para inversiones de equipamiento general
Dentro del epiacutegrafe correspondiente a las estimaciones de nuevos ingresos se plasma la previsioacuten
de inversiones a ejecutar en el marco del ldquoPlan para la Mejora de la Competitividad y el
Desarrollo de la Bahiacutea de Caacutedizrdquo (12150 meuro para obras y equipamientos de la Facultad de
Ciencias y nueva Escuela Superior de Ingenieriacutea en el Campus de Puerto Real)
Completan este Capiacutetulo las estimaciones de gastos en investigacioacuten derivados de convocatorias
competitivas subvencionados por nuestra Comunidad Autoacutenoma y otros organismos (7870 meuro)
asiacute como del Programa Operativo de Infraestructura Cientiacutefica (1000 meuro) y proyecto
agroalimentario en el marco del Campus de Excelencia Internacional (1000 meuro)
Una vez iniciado el ejercicio econoacutemico 2010 y previa tramitacioacuten y autorizacioacuten del
correspondiente expediente de modificacioacuten presupuestaria con cargo a remanentes de tesoreriacutea
no afectado se atenderiacutean las siguientes actuaciones
PRESUPUESTO 2010
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- Programa de renovacioacuten del equipamiento informaacutetico (260 meuro)
- Aportacioacuten a la Consejeriacutea de Turismo Comercio y Deporte de la Junta de Andaluciacutea
para la ejecucioacuten de obras de infraestructuras deportivas en el Campus de la Asuncioacuten
(539meuro)
Capiacutetulo 8 ndash Activos financieros
El Capiacutetulo 8 recoge una estimacioacuten del importe de los preacutestamos a conceder al personal por
igual cuantiacutea que la de los reintegros recogida en el estado de ingresos con la finalidad de reducir
el nuacutemero de expedientes de modificaciones presupuestarias
Capiacutetulo 9 ndash Pasivos financieros
De acuerdo con el Plan de Viabilidad autorizado en el Convenio para el saneamiento de la
situacioacuten financiera formalizado el 3 de julio de 2003 con la Junta de Andaluciacutea el Capiacutetulo 9 del
presupuesto recoge los creacuteditos correspondientes a la amortizacioacuten anual de capital (5213 meuro)
del preacutestamo en vigor con el Banco Santander
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
19
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2010
20
INDICE
CAPITULO I
CREacuteDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 1 Creacuteditos iniciales
Artiacuteculo 2 Normas de ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 3 Limitacioacuten cualitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 4 Limitacioacuten cuantitativa de los creacuteditos
Artiacuteculo 5 Vinculacioacuten de los creacuteditos
Artiacuteculo 6 Limitacioacuten temporal de los creacuteditos
Artiacuteculo 7 Modificaciones de creacuteditos
Artiacuteculo 8 Creacuteditos de personal
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Artiacuteculo 9 Ejecucioacuten del presupuesto
Artiacuteculo 10 Unidades de Gasto
Artiacuteculo 11 Secciones Departamentales
Artiacuteculo 12 Retencioacuten de Gastos Fijos
Artiacuteculo 13 Gastos de caraacutecter plurianual
Artiacuteculo 14 Gastos domiciliados y comunicaciones telefoacutenicas
Artiacuteculo 15 Indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de
Tribunales de Plazas Docentes y Tesis doctorales
Artiacuteculo 16 Anticipos sobre noacutemina
Artiacuteculo 17 Prestacioacuten de servicios internos
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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Artiacuteculo 18 Contratacioacuten Administrativa por las Unidades de Gasto
Artiacuteculo 19 Contratos Menores
Artiacuteculo 20 Fraccionamiento del Objeto de las Contrataciones
Artiacuteculo 21 Formalizacioacuten de los contratos
Artiacuteculo 22 Responsabilidad de los gestores y participantes en el procedimiento
Artiacuteculo 23 Responsables de Unidades de Gasto
Artiacuteculo 24 Gestioacuten de creacuteditos destinados a investigacioacuten
Artiacuteculo 25 Conformidad de facturas yo justificantes de gastos
CAPITULO III
PAGOS A JUSTIFICAR
Artiacuteculo 26 Pagos a justificar
CAPITULO IV
CAJAS HABILITADAS
Artiacuteculo 27 Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 28 Finalidad
Artiacuteculo 29 Ejecucioacuten de los pagos
Artiacuteculo 30 Situacioacuten y disposicioacuten de los fondos
Artiacuteculo 31 Pagos autorizados
Artiacuteculo 32 Existencia de efectivo
Artiacuteculo 33 Funcionamiento de las Cajas Habilitadas
Artiacuteculo 34 Aprobacioacuten de las cuentas justificativas
Artiacuteculo 35 Adelantos de Cajero
PRESUPUESTO 2010
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CAPITULO V
LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 36 Liquidacioacuten del presupuesto
CAPITULO VI
PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Artiacuteculo 37 Proacuterroga del presupuesto
Artiacuteculo 38 Remanentes de creacutedito generados en el ejercicio 2010
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera Concesiones Administrativas
Segunda Atenciones protocolarias y representativas
Tercera Acceso a la informacioacuten por parte de las Administraciones
DISPOSICIONES FINALES
Primera Competencias sobre las presentes normas
Segunda Publicacioacuten de las presentes normas
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
23
CAPITULO I - CREDITOS INICIALES Y MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
Art 1 CREacuteDITOS INICIALES
1 De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgaacutenica 62001 de 21 de diciembre de Universidades
modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril en la Ley 152003 de 22 de diciembre Andaluza
de Universidades y en el Decreto 2812003 de 7 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Caacutediz modificado por los Decretos 22005 de 11 enero y 42007 de 9 de enero se
aprueba el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010
2 En el estado de ingresos se incluyen los derechos econoacutemicos que se preveacuten liquidar durante el
ejercicio presupuestario 2010 referidos a los recursos financieros incluidos en el artiacuteculo 813 de la Ley
Orgaacutenica de Universidades
3 En el estado de gastos se recogen los creacuteditos para atender el cumplimiento de obligaciones
clasificaacutendose eacutestos en gastos corrientes y de inversioacuten adjuntaacutendose a los corrientes la plantilla de
personal de todas las categoriacuteas de la Universidad
Art 2 NORMAS DE EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
La gestioacuten desarrollo y aplicacioacuten del Presupuesto de la Universidad de Caacutediz para el ejercicio 2010 se
regiraacute por las disposiciones que establezca la Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley
Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de 12 de abril
subsidiariamente por la legislacioacuten establecida en esta materia para el sector puacuteblico y por las presentes
Normas cuya vigencia seraacute la misma que la del Presupuesto incluida su posible proacuterroga legal
Art 3 LIMITACIOacuteN CUALITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos para gastos se destinaraacuten exclusivamente a la finalidad especiacutefica para la que hayan sido
autorizados al aprobarse el Presupuesto o las correspondientes modificaciones presupuestarias
Art 4 LIMITACIOacuteN CUANTITATIVA DE LOS CREacuteDITOS
No podraacuten adquirirse compromisos de gasto por cuantiacutea superior al importe de los creacuteditos autorizados
en el estado de gastos siendo nulos de pleno derecho los correspondientes actos administrativos que
infrinjan la expresada norma sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar
Art 5 VINCULACIOacuteN DE LOS CREacuteDITOS
Los creacuteditos autorizados en los programas de gastos tienen caraacutecter limitativo y vinculante de acuerdo
con su clasificacioacuten econoacutemica a nivel de artiacuteculo con las siguientes excepciones
a) Los incluidos en el Capiacutetulo I ldquoGastos de personalrdquo que lo seraacuten a nivel de Capiacutetulo salvo el
Artiacuteculo 15 Incentivos al rendimiento
PRESUPUESTO 2010
24
b) Los incluidos en el Capiacutetulo II ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo cuya vinculacioacuten seraacute
a nivel de capiacutetulo
c) Los incluidos en el Capiacutetulo VI ldquoInversiones realesrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a nivel de
artiacuteculo excepto el Artiacuteculo 64 ldquoGastos de inversioacuten de caraacutecter inmaterial Investigacioacutenrdquo que
lo seraacute a nivel de subconcepto
d) Los incluidos en el Capiacutetulo VII ldquoTransferencias de capitalrdquo que tendraacuten caraacutecter vinculante a
nivel de concepto
Art 6 LIMITACIOacuteN TEMPORAL DE LOS CREacuteDITOS
1 Con cargo a los creacuteditos del estado de gastos soacutelo podraacuten contraerse obligaciones derivadas de
adquisiciones obras servicios y demaacutes prestaciones o gastos en general que se realicen en el antildeo natural
del propio ejercicio presupuestario
2 No obstante lo anterior se aplicaraacuten a los creacuteditos del presupuesto vigente en el momento de
expedicioacuten de las oacuterdenes de pago las obligaciones que resulten de la liquidacioacuten de atrasos a favor del
personal que perciba sus retribuciones con cargo al Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
3 Con caraacutecter excepcional y a iniciativa de la Unidad de Gasto correspondiente el Rector podraacute
acordar el reconocimiento con cargo a los creacuteditos del ejercicio corriente de obligaciones generadas en
ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gastos debidamente adquiridos
Para ello el Responsable de la Unidad de Gasto presentaraacute su peticioacuten a traveacutes de su Administracioacuten
mediante escrito o correo electroacutenico acompantildeada de un informe en el que se hagan constar
Los datos identificativos de las obligaciones a reconocer nuacutemero de factura fecha de emisioacuten
razoacuten social de la empresa importe y breve descripcioacuten del bien o servicio recibido
Causas por las que no se procedioacute a la imputacioacuten al presupuesto en el ejercicio de procedencia
Declaracioacuten acreditativa respecto a que la Unidad de Gasto de imputacioacuten contaba con creacutedito
suficiente y adecuado en el ejercicio anterior para atender la cuantiacutea del gasto
Art 7 MODIFICACIONES DE CREacuteDITOS
1 Las modificaciones de los creacuteditos iniciales del Presupuesto se ajustaraacuten a lo que establezca la
Comunidad Autoacutenoma Andaluza en desarrollo de la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades
transitoriamente al artiacuteculo 224 de los Estatutos de la Universidad de Caacutediz a lo que al efecto se
disponga en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autoacutenoma Andaluza y supletoriamente a lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y a lo establecido en las presentes
normas
2 Todo acuerdo de modificacioacuten presupuestaria deberaacute indicar expresamente el programa y concepto
econoacutemico afectado por la misma asiacute como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el
mayor gasto
3 GENERACIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que impliquen incorporaciones al Presupuesto inicial de creacuteditos
concedidos por otras Administraciones yo personas fiacutesicas o juriacutedicas con caraacutecter finalista (destino
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
25
previamente determinado) se llevaraacuten a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la
autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
4 INCORPORACIONES DE CREacuteDITOS
41 Las modificaciones presupuestarias que correspondan a incorporaciones al Presupuesto inicial de
gastos de Capiacutetulos de operaciones corrientes o de operaciones de capital con cargo a fondos procedentes
de remanentes de ejercicios liquidados habraacuten de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno Si superan
los 6010121 euro la aprobacioacuten final corresponderaacute al Consejo Social de la Universidad
42 No obstante las modificaciones mencionadas en el paacuterrafo anterior podraacuten llevarse a cabo en
primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por
el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva en
los siguientes casos
a) Las que correspondan a remanentes afectados procedentes de operaciones corrientes y de
capital
b) Las que correspondan a remanentes no afectados incorporables
c) Las que correspondan a ingresos de caraacutecter finalista producidos en el ejercicio anterior y no
incorporados a 31 de diciembre
43 Con independencia de lo dispuesto en este Apartado 4 con caraacutecter general no seraacuten incorporados
al ejercicio 2010 los remanentes de creacuteditos generados por las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de
2009 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa
del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por el Responsable de la Unidad de Gasto En
todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos
establecidos en el Convenio formalizado entre la Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de
Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten
financiera
5 CREacuteDITOS AMPLIABLES
51 Todos los creacuteditos tienen la consideracioacuten de ampliables excepto los correspondientes a la plantilla
de funcionarios docentes No obstante el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno podraacute
acordar con caraacutecter individual la asignacioacuten de otros conceptos retributivos en atencioacuten a exigencias
docentes e investigadoras o a meacuteritos relevantes
52 Las modificaciones presupuestarias correspondientes a ampliaciones de creacutedito podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
6 TRANSFERENCIAS DE CREacuteDITO
61 Las transferencias de creacutedito entre los diversos conceptos de los capiacutetulos de operaciones corrientes
y de operaciones de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo de Gobierno
PRESUPUESTO 2010
26
62 Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
63 Las transferencias de gastos de capital a gastos corrientes podraacuten ser acordadas por el Consejo
Social
64 No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados 61 62 y 63 las modificaciones presupuestarias
que correspondan a transferencias de creacuteditos podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de
Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al
Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
65 Los movimientos internos de creacutedito entre distintas Unidades de Gasto que impliquen uacutenicamente el
trasvase de dotaciones presupuestarias dentro de una misma clasificacioacuten econoacutemica y funcional podraacuten
llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo
ser aprobadas por el Rector sin necesidad de autorizacioacuten posterior por parte de otro Oacutergano superior
7 CREacuteDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREacuteDITOS
Cuando haya de efectuarse alguacuten gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista
creacutedito presupuestario o sea insuficiente y no ampliable el consignado el Rector ordenaraacute la iniciacioacuten
del oportuno expediente de concesioacuten de un creacutedito extraordinario en el primer caso o de un suplemento
de creacutedito en el segundo y en el que se deberaacute especificar el recurso que haya de financiar el mayor
gasto y la partida presupuestaria a la que se va a aplicar
Estas modificaciones presupuestarias podraacuten llevarse a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea
con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de
Gobierno y al Consejo Social para su aprobacioacuten definitiva
8 REPOSICIONES DE CREacuteDITOS
Las modificaciones presupuestarias que correspondan a reposiciones de creacutedito financiados con
reintegros de pagos realizados indebidamente con cargo a creacuteditos presupuestarios podraacuten llevarse a
cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia debiendo ser
aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para su
aprobacioacuten definitiva
9 BAJAS POR ANULACIOacuteN
Las minoraciones en las previsiones de ingresos y sus correspondientes dotaciones presupuestarias se
podraacuten llevar a cabo en primer teacutermino por el Aacuterea de Economiacutea con la autorizacioacuten de la Gerencia
debiendo ser aprobadas por el Rector antes de informar al Consejo de Gobierno y al Consejo Social para
su aprobacioacuten definitiva
10 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente Artiacuteculo 7ordm todas las
modificaciones presupuestarias que se tramiten por el Aacuterea de Economiacutea con caraacutecter excepcional entre
el 31 de diciembre de 2010 y la fecha efectiva de cierre del ejercicio econoacutemico 2010 seraacuten aprobadas
por el Rector con caraacutecter definitivo debiendo informar posteriormente de las mismas al Consejo de
Gobierno y Consejo Social de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
27
11 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten tramitar sus solicitudes de modificaciones de
creacuteditos a traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En
cualquier caso a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de
las anteriores viacuteas de comunicacioacuten
12 En caso de que un Responsable de una Unidad de Gasto solicite modificar la finalidad de los creacuteditos
para inversiones nuevas y de reposicioacuten disponibles en sus dotaciones presupuestarias la misma podraacute
ser autorizada por el Rector
Art 8 CREacuteDITOS DE PERSONAL
1 Las retribuciones del personal en activo al servicio de la Universidad de Caacutediz quedaraacuten sometidos a
lo establecido en la Ley Orgaacutenica 62001 de Universidades modificada por la Ley Orgaacutenica 42007 de
12 de abril y normas de general aplicacioacuten
2 El personal docente que suscriba contratos de investigacioacuten a traveacutes del artiacuteculo 83 de la Ley Orgaacutenica
de Universidades percibiraacute las retribuciones de acuerdo a lo previsto en la normativa de aplicacioacuten
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO DE GESTIOacuteN PRESUPUESTARIA
Art 9 EJECUCIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Caacutediz la autorizacioacuten de gastos
y la ordenacioacuten de pagos corresponden al Rector
Art 10 UNIDADES DE GASTO
1 Aunque el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz seraacute uacutenico por necesidades organizativas y de
control presupuestario se podraacuten subdividir los creacuteditos con caraacutecter meramente interno asignaacutendolos
por Unidades de Gasto que a efectos de vinculacioacuten seguiraacuten los criterios que se establezcan en el
Manual de Gestioacuten del Gasto y en las Normas de Contabilidad
2 A estos efectos constituyen Unidades de Gasto cada uno de los elementos de la estructura
organizativa de la Universidad de Caacutediz con capacidad para gestionar su propio gasto
3 Las Unidades de Gasto tendraacuten como titular una persona que seraacute la responsable de gestionar las
dotaciones presupuestarias que se asignen a la misma
4 Sin menoscabo de lo establecido en la Disposicioacuten Adicional Tercera de estas Normas a efectos del
necesario control presupuestario cada Unidad de Gasto tendraacute asignada inicialmente por la Gerencia una
Administracioacuten encargada de llevar a cabo la tramitacioacuten administrativa de todos los gastos e ingresos de
dicha Unidad asiacute como facilitar a su responsable informacioacuten perioacutedica de la situacioacuten de sus
dotaciones
PRESUPUESTO 2010
28
5 En caso de ausencia o enfermedad del titular de una Unidad de Gasto eacuteste podraacute delegar por escrito en
otra persona las competencias relativas a la gestioacuten de las dotaciones presupuestarias asumieacutendolas
como propias Una copia de la citada delegacioacuten seraacute remitida a la Unidad (Administracioacuten Secretariacutea)
que corresponda a efectos de la conformidad de facturas y otros documentos
6 Cuando se produzcan ausencias y no exista una delegacioacuten por escrito el Rector podraacute nombrar
provisionalmente un titular de la Unidad de Gasto a fin de garantizar la continuidad de la gestioacuten
presupuestaria
7 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto independientes con la finalidad de
mejorar la gestioacuten y justificacioacuten de los ingresos que reciba la Universidad de Caacutediz para actividades
especiacuteficas diferenciadas entendiendo como tales entre otras las relativas a cursos seminarios y
congresos
Art 11 SECCIONES DEPARTAMENTALES
1 La Gerencia podraacute autorizar la apertura de Unidades de Gasto para las Secciones Departamentales
siempre que sean solicitadas por el Director del Departamento al que se adscriban
2 En ninguacuten caso dichas Unidades de Gasto tendraacuten la consideracioacuten de Unidades independientes a
efectos de la asignacioacuten de creacuteditos en el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz sino que siempre
deberaacuten considerarse parte integrante del Departamento al que se adscriben
3 Una vez autorizados los creacuteditos presupuestarios a los Departamentos a peticioacuten de su Director
podraacuten transferirse a sus Secciones Departamentales una parte de sus dotaciones a fin de que sean
gestionadas directamente por las mismas
4 Las dotaciones presupuestarias transferidas a la Seccioacuten Departamental estaraacuten siempre bajo la tutela
del Departamento al que se adscriban debiendo rendirle cuentas conforme al procedimiento que
determine cada Direccioacuten de Departamento
Art 12 RETENCIOacuteN DE GASTOS FIJOS
1 No obstante lo dispuesto en el Artiacuteculo 5 de las presentes Normas y a fin de garantizar la
disponibilidad de los fondos necesarios una vez aprobado el presente Presupuesto las Administraciones
practicaraacuten en cada una de las Unidades de Gasto que tengan consignadas dotaciones para la atencioacuten de
gastos baacutesicos de funcionamiento una reserva de estos creacuteditos por el importe total de las citadas
dotaciones presupuestarias
2 La anulacioacuten parcial o total de dichas reservas de creacuteditos requeriraacute que por parte de la Gerencia se
autorice previamente la peticioacuten motivada que formule por escrito el Responsable de la Unidad de Gasto
a traveacutes de su Administracioacuten
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
29
Art 13 GASTOS DE CARAacuteCTER PLURIANUAL
1 A estos efectos se consideraraacuten contratos plurianuales aquellos en los que las prestaciones del
contratista y los pagos correspondientes a las mismas se realicen en varios ejercicios en funcioacuten del ritmo
de ejecucioacuten del contrato y con los liacutemites y requisitos que se establezcan por la normativa de la
Universidad de Caacutediz
2 Podraacuten adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aqueacutel en
que se autoricen siempre que su ejecucioacuten se inicie en el propio ejercicio y que ademaacutes se encuentre en
algunos de los casos siguientes
a) Inversiones y transferencias de capital
b) Contratos de suministro de arrendamiento de equipos y servicios que no puedan ser
estipulados o resulten antieconoacutemicos por plazo de un antildeo
c) Arrendamiento de bienes inmuebles
d) Cargas financieras del endeudamiento
e) Subvenciones y ayudas
3 La autorizacioacuten o realizacioacuten de los gastos de caraacutecter plurianual se subordinaraacute al creacutedito que para
cada ejercicio autorice el Presupuesto de la Universidad de Caacutediz
4 El nuacutemero de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) b) y e) del
apartado 1 anterior no seraacute superior a cuatro
5 El liacutemite de creacutedito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliacioacuten del nuacutemero de anualidades
seraacuten determinados por el Rector
6 No obstante lo anterior para los creacuteditos vinculados a proyectos financiados con recursos externos a la
Universidad de Caacutediz se alcanzaraacute el nivel que esteacute establecido en sus correspondientes programas
plurianuales
Art 14 GASTOS DOMICILIADOS Y COMUNICACIONES TELEFOacuteNICAS
1 En caso de gastos domiciliados abonados a traveacutes de una Caja Habilitada o de la Tesoreriacutea General si
su importe corresponde a un gasto realmente producido las Administraciones deberaacuten proceder de
inmediato a su contabilizacioacuten con cargo a las dotaciones presupuestarias de la Unidad de Gasto que
corresponda siempre que exista creacutedito disponible conforme a la vinculacioacuten regulada en el Artiacuteculo 5
de las presentes Normas y ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que
puedan realizarse
2 En ninguacuten caso el Responsable de una Unidad de Gasto denegaraacute la conformidad a la factura yo
justificante por simple insuficiencia de creacutedito presupuestario en el concepto que corresponda
PRESUPUESTO 2010
30
3 A estos efectos los gastos correspondientes a comunicaciones telefoacutenicas que deban imputarse a las
dotaciones autorizadas a las distintas Unidades de Gasto no requeriraacuten de la conformidad previa del
Responsable de la Unidad de Gasto para su contabilizacioacuten y ello con independencia de las posteriores
rectificaciones contables que puedan llevarse a cabo
Art 15 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO Y ASISTENCIAS
CORRESPONDIENTES A MIEMBROS DE TRIBUNALES DE PLAZAS DOCENTES Y DE
TESIS DOCTORALES
1 Las Administraciones de los Centros tramitaraacuten directamente las indemnizaciones por razoacuten del
servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales de Plazas Docentes y de Tesis
Doctorales con cargo a las dotaciones de las Unidades de Gasto que las convoquen
2 Con la antelacioacuten suficiente el Secretario del Tribunal facilitaraacute a la Administracioacuten del Centro la
relacioacuten de miembros e importe estimado de las indemnizaciones por razoacuten del servicio que deben ser
abonados a fin de que el diacutea de conclusioacuten de las sesiones puedan ejecutarse los pagos correspondientes a
las indemnizaciones devengadas
3 En caso de que el Departamento no tenga dotacioacuten suficiente la Administracioacuten podraacute anticipar
dichos gastos mediante el sistema de ldquoadelantos de cajerordquo que deberaacuten ser justificados y asociados con
los correspondientes Justificantes del Gasto una vez que exista dotacioacuten
4 Al menos trimestralmente la Administracioacuten que haya tramitado este tipo de pagos remitiraacute al Aacuterea de
Economiacutea (Presupuestos) certificado emitido por el Administrador o Jefe de Gestioacuten haciendo constar
que las liquidaciones de gastos efectuadas son conformes y estaacuten sujetas a las normas establecidas por la
Universidad de Caacutediz con objeto de que se transfiera al Departamento los importes soportados y
pagados a traveacutes de la Caja Habilitada Dicha certificacioacuten deberaacute incluir el detalle de los gastos totales
soportados por cada aplicacioacuten presupuestaria la relacioacuten de tribunales celebrados asistentes fechas de
celebracioacuten asiacute como cualquier otro tipo de informacioacuten adicional que se estime necesaria
5 Dicha notificacioacuten para la tramitacioacuten de la dotacioacuten presupuestaria podraacute remitirse directamente a
traveacutes de carta fax o correo electroacutenico dirigido al Aacuterea de Economiacutea (Presupuestos) En cualquier caso
a efectos de economiacutea administrativa se evitaraacute remitir las solicitudes por maacutes de una de las anteriores
viacuteas de comunicacioacuten
6 El importe de los gastos seraacute transferido a las dotaciones de la Unidad de Gasto que los soportoacute
7 Las indemnizaciones por razoacuten del servicio y asistencias correspondientes a miembros de Tribunales
de Plazas Docentes y de Tesis Doctorales se sujetaraacuten a las normas establecidas por la Universidad de
Caacutediz
Art 16 ANTICIPOS SOBRE NOacuteMINA
1 Se consideraraacuten anticipables las siguientes cantidades a percibir a traveacutes de noacutemina
a) Las retribuciones del mes corriente
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
31
b) La parte de paga extraordinaria devengada y no cobrada teniendo en consideracioacuten que
las pagas extraordinarias se devengan del siguiente modo
Extraordinaria de Junio Por sextas partes entre los meses de Diciembre a
Mayo anteriores a la paga
Extraordinaria de Septiembre (personal laboral) Por doceavas partes entre los
meses de Septiembre a Agosto anteriores a la paga
Extraordinaria de Diciembre por sextas partes entre los meses de Junio a
Noviembre anteriores a la paga
Al computar los meses devengados se consideraraacute devengado el mes corriente
c) El vestuario devengado y no cobrado teniendo en consideracioacuten que en el mes de
marzo se abona el vestuario devengado en el ejercicio anterior
d) La parte de Complemento Autonoacutemico devengada y no cobrada teniendo en cuenta que
se genera por doceavas partes de Enero a Diciembre
Como el Complemento Autonoacutemico se percibe en dos plazos uno en Marzo y el otro en
Septiembre en Enero y Julio puede anticiparse un 16 del importe semestral y en
Febrero y Agosto 26 del mismo
e) Durante el ejercicio puede anticiparse el importe a percibir en concepto de incentivo de
jubilacioacuten en los teacuterminos establecidos por la correspondiente normativa
f) Aquellos conceptos retributivos devengados cuya autorizacioacuten de pago conste a la
Coordinacioacuten de Procesos Econoacutemicos siempre que exista consignacioacuten presupuestaria
adecuada para su financiacioacuten
g) Aquellas percepciones que debieron ser abonadas en noacuteminas anteriores y que no lo
fueron por demora de la comunicacioacuten o por error material
2 Se consideran requisitos imprescindibles para el abono de anticipos sobre noacutemina los
siguientes
a) Para el personal funcionario que el perceptor haya tomado posesioacuten de su puesto de
trabajo
b) Para el personal no funcionario que el perceptor haya suscrito contrato con la Universidad
y haya comenzado a prestar servicios
c) En caso de personal de Reacutegimen General de la Seguridad Social que el perceptor esteacute de
alta en alguna de las cuentas de cotizacioacuten de la Universidad de Caacutediz
Art 17 PRESTACIOacuteN DE SERVICIOS INTERNOS
1 En los casos en que los Responsables de las Unidades de Gasto deseen que por parte de los Servicios
Centralizados de Investigacioacuten u otros Servicios de la Universidad de Caacutediz se le presten sus servicios la
peticioacuten del mismo se formularaacute por escrito en los modelos establecidos a tal efecto En cualquier caso
siempre se haraacute indicacioacuten expresa en la solicitud de servicio de la aplicacioacuten presupuestaria
PRESUPUESTO 2010
32
(clasificacioacuten orgaacutenica funcional y econoacutemica) a la que se imputaraacute el gasto una vez realizado de
conformidad
2 Por parte de los Servicios Centralizados en ninguacuten caso se atenderaacuten peticiones de servicios internos
en los que no conste de manera fehaciente la aplicacioacuten presupuestaria a la que se deberaacute imputar el
gasto una vez prestado el servicio
3 Una vez realizado el servicio y siempre que conste la conformidad al mismo por parte del peticionario
por cualquier medio (documento de entrega de material documentos de control u otros) la
Administracioacuten que tenga asignada el Servicio Centralizado procederaacute a imputar directamente a las
dotaciones de la Unidad de Gasto peticionaria la cuantiacutea del servicio prestado y ello con independencia
de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
4 Excepcionalmente cuando por razones teacutecnicas lo establecido en el paacuterrafo anterior no sea posible la
imputacioacuten directa del gasto lo realizaraacute la Administracioacuten de la Unidad de Gasto peticionaria
5 Al menos con caraacutecter mensual el Aacuterea de Economiacutea incorporaraacute a las dotaciones presupuestarias de
los Servicios Centralizados el importe derivado del uso con caraacutecter interno de los servicios de la
Universidad de Caacutediz que se hayan contabilizado por las Administraciones en el mes natural anterior y
ello con independencia de las posteriores rectificaciones contables que puedan realizarse
6 Los Servicios Centralizados que presten servicios de caraacutecter interno estableceraacuten los mecanismos
necesarios para la ejecucioacuten seguimiento y control de las normas recogidas en el presente Artiacuteculo y en
especial en lo referente a las reclamaciones a los peticionarios de servicios prestados y pendientes de
conformidad que pudieran existir
Art 18 CONTRATACIOacuteN ADMINISTRATIVA POR LAS UNIDADES DE GASTO
1 Los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar directamente
con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de adquisicioacuten de suministros y prestacioacuten
de servicios seguacuten los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas
2 Igualmente los responsables de las distintas Unidades de Gasto quedan autorizados para efectuar
directamente con cargo a los creacuteditos a ellos asignados contratos menores de ejecucioacuten de obra seguacuten
los importes y requisitos establecidos en los artiacuteculos 19 y 20 de estas normas siempre que cuenten con
la previa autorizacioacuten por escrito del Rector a la vista del preceptivo informe teacutecnico del Aacuterea de
Infraestructuras de la Universidad de Caacutediz y sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
especiacuteficas asiacute lo requieran
3 La adquisicioacuten de bienes de caraacutecter informaacutetico por parte de las distintas Unidades de Gasto deberaacute
llevarse a cabo conforme a los requisitos y procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
4 Para efectuar un contrato cualquiera que sea su importe los Responsables de las Unidades de Gasto
deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el procedimiento establecido en la Normativa de Contratacioacuten
Administrativa de la Universidad de Caacutediz
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
33
Art 19 CONTRATOS MENORES
1 En consonancia con lo establecido en la Ley 302007 de Contratos del Sector Puacuteblico son contratos
menores
Aqueacutellos referidos a adquisiciones de suministros y contratos de prestacioacuten de servicios por
importe inferior a 18000 euro maacutes el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente
Aqueacutellos referidos a ejecuciones de obras por importe inferior a 50000 euro maacutes el Impuesto sobre
el Valor Antildeadido correspondiente
2 De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 23 de la Ley 302007 de 30 octubre de Contratos del
Sector Puacuteblico los contratos menores no podraacuten tener una duracioacuten superior a un antildeo ni ser objeto de
proacuterroga
3 La tramitacioacuten de un contrato menor soacutelo exigiraacute la aprobacioacuten del gasto y la incorporacioacuten al
expediente de la factura que haraacute las veces de documento contractual
La conformidad de la factura por parte del Responsable de la Unidad de Gasto equivaldraacute a la
aprobacioacuten del gasto
En caso de contratos menores (suministros obras y servicios) no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
5 No obstante lo anterior en el caso de tratarse de un contrato menor financiado por subvenciones
otorgadas al amparo de la Ley 382003 de 17 de noviembre General de Subvenciones en aplicacioacuten
de lo establecido en su artiacuteculo 31 cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantiacutea de
30000 euros IVA incluido en el supuesto de coste por ejecucioacuten de obra o de 12000 euros IVA
incluido en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestacioacuten de servicios por empresas de
consultoriacutea o asistencia teacutecnica el beneficiario deberaacute solicitar como miacutenimo tres ofertas de diferentes
proveedores con caraacutecter previo a la contraccioacuten del compromiso para la prestacioacuten del servicio o la
entrega del bien salvo que por las especiales caracteriacutesticas de los gastos subvencionables no exista en
el mercado suficiente nuacutemero de entidades que lo suministren o presten o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvencioacuten
La eleccioacuten entre las ofertas presentadas que deberaacuten aportarse en la justificacioacuten o en su caso en la
solicitud de la subvencioacuten se realizaraacute conforme a criterios de eficiencia y economiacutea debiendo
justificarse expresamente en una memoria la eleccioacuten cuando no recaiga en la propuesta econoacutemica
maacutes ventajosa
6 Seguacuten lo establecido en la Disposicioacuten Adicional 12ordf de la Ley 302007 tendraacute la consideracioacuten de
contrato menor la suscripcioacuten a revistas y otras publicaciones y la contratacioacuten de acceso a la
PRESUPUESTO 2010
34
informacioacuten contenida en bases de datos especializadas siempre que su importe sea inferior a 206000
euros excluido el Impuesto sobre el Valor Antildeadido correspondiente Dichas adquisiciones se realizaraacuten
conforme al Reglamento de Biblioteca de la Universidad de Caacutediz vigente
Art 20 FRACCIONAMIENTO DEL OBJETO DE LAS CONTRATACIONES
Los expedientes de contratacioacuten deberaacuten abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprenderaacuten
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para ello
No podraacute fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantiacutea del mismo y eludir asiacute los requisitos
de publicidad el procedimiento o la forma de adjudicacioacuten que corresponda
Art 21 FORMALIZACIOacuteN DE LOS CONTRATOS
1 En caso de contratos (suministros obras y servicios) menores no seraacute necesario formalizar ninguacuten
contrato administrativo salvo que exista intereacutes manifiesto por parte de la Universidad de Caacutediz y en
especial del Responsable de la Unidad de Gasto que soporte el gasto A estos efectos la factura haraacute
las veces de documento contractual
2 Para la formalizacioacuten de cualquier tipo de contrato se deberaacuten cumplir los requisitos y seguir el
procedimiento establecido a estos efectos por la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz
4 En el contrato menor de obras deberaacute antildeadirse ademaacutes el presupuesto de las obras sin perjuicio de
que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas especiacuteficas asiacute lo requieran Deberaacute
igualmente solicitarse el informe de supervisioacuten a que se refiere el artiacuteculo 109 de la Ley 302007 de
Contratos del Sector Puacuteblico cuando el trabajo afecte a la estabilidad seguridad o estanqueidad de la
obra
Art 22 RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO
1 La responsabilidad patrimonial de los gestores y participantes en el aacutembito de la Universidad de
Caacutediz derivada de sus actuaciones en materia de contratacioacuten administrativa tanto por dantildeos causados
a particulares como a la propia Universidad se exigiraacute con arreglo a lo dispuesto en el Tiacutetulo X de la
Ley de Reacutegimen Juriacutedico de las Administraciones Puacuteblicas y del Procedimiento Administrativo
Comuacuten y en el Real Decreto 4291993 de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Puacuteblicas en materia de responsabilidad patrimonial
2 La infraccioacuten o aplicacioacuten indebida de los preceptos contenidos en la Ley 302007 de 30 de
octubre de Contratos del Sector Puacuteblico y en la Normativa de Contratacioacuten Administrativa de la
Universidad de Caacutediz por parte de los gestores yo responsables del procedimiento cuando mediare
negligencia grave constituiraacute falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigiraacute conforme a
la normativa especiacutefica en la materia
3 El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones de gestor yo responsable del
procedimiento en materia de contratacioacuten constituiraacute falta leve cuya responsabilidad disciplinaria se
exigiraacute conforme a la normativa especiacutefica en la materia
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
35
Art 23 RESPONSABLES DE UNIDADES DE GASTO
Se entiende por responsable de Unidad de Gasto
Los Vicerrectores Defensor Universitario y Directores Generales que atengan asignadas
dotaciones presupuestarias especiacuteficas
La Secretariacutea General
El Gerente
El Secretario del Consejo Social
Los Decanos de Facultades y Directores de Escuelas Universitarias
Los Directores de Sedes de Facultades y Escuelas
Los Directores de Departamentos
Los Directores de las Unidades de Apoyo
Los Directores de Servicios Centralizados
Los Directores de Secretariado que tengan autorizadas dotaciones presupuestarias especiacuteficas
Los investigadores principales de los proyectos de investigacioacuten en los estrictos teacuterminos
previstos en dichos proyectos
Los Responsables de oacuterganos de representacioacuten del personal y de alumnos que tengan
autorizadas dotaciones presupuestarias
Aquellos otros que puedan ser autorizados en especial los que se nombren como consecuencia
de la apertura de las Secciones Departamentales como Unidad de Gasto
Art 24 GESTIOacuteN DE CREacuteDITOS DESTINADOS A INVESTIGACIOacuteN
1 Los ingresos procedentes de subvenciones especiacuteficas concedidas por organismos o instituciones se
aplicaraacuten por parte de sus titulares a atender los gastos que generen el proyecto yo actividad docente de
investigacioacuten para los que expresamente se hayan concedido
3 En el supuesto de que el titular de una subvencioacuten especiacutefica deseara modificar la finalidad para
la que eacutesta fue concedida solicitaraacute directamente su cambio al organismo o institucioacuten que en su
momento la otorgoacute o al Rector de la Universidad de Caacutediz que estudiaraacute la conveniencia yo
oportunidad de la modificacioacuten una vez analizados los requisitos establecidos en la concesioacuten
Art 25 CONFORMIDAD DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE GASTOS
1 Los Responsables de las Unidades de Gasto podraacuten formular su conformidad a la tramitacioacuten de
facturas o justificantes de gasto con cargo a sus dotaciones presupuestarias mediante la firma del modelo
establecido a tal efecto por el Rectorado mediante conformidad expresa sobre el cuerpo de la factura o
justificante o a traveacutes de correo electroacutenico dirigido a la Administracioacuten que tiene asignada
PRESUPUESTO 2010
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2 Siempre que sea posible la peticioacuten de conformidad de la Administracioacuten al Responsable de una
Unidad de Gasto podraacute llevarse a cabo a traveacutes de correo electroacutenico
CAPITULO III - PAGOS A JUSTIFICAR
Art 26 PAGOS A JUSTIFICAR
1 Se consideran pagos a justificar todos aqueacutellos que se expidan a nombre de personas diferentes del
acreedor y que por tanto no pueden ir acompantildeados de los documentos justificativos del gasto en el
momento de su expedicioacuten y requieren una comprobacioacuten posterior del pago
2 Procederaacute la expedicioacuten de oacuterdenes de pago a justificar ademaacutes cuando por razones de oportunidad u
otras debidamente fundadas se considere necesario para agilizar la gestioacuten de los creacuteditos
3 Con cargo a los libramientos efectuados a justificar uacutenicamente podraacuten satisfacerse obligaciones del
ejercicio corriente
4 Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares a tiacutetulo personal o en
funcioacuten de su cargo de dotaciones presupuestarias aprobadas o creacuteditos concedidos con destino
especiacutefico
5 La autorizacioacuten para la expedicioacuten de los mandamientos de pago a justificar corresponde al Rector
6 Los mandamientos de pago a justificar excepcionalmente se podraacuten autorizar para la atencioacuten de
gastos menores y de pronto pago y en general para aqueacutellos que no sea posible justificar con
anterioridad al pago No obstante no se autorizaran estos mandamientos de pago siempre que puedan ser
atendidos a traveacutes de las Cajas Habilitadas salvo que se produzcan situaciones excepcionales que asiacute lo
aconsejen previo informe favorable de la Gerencia
7 Los perceptores de estas oacuterdenes de pago deberaacuten justificar la aplicacioacuten de las cantidades recibidas
antes del 31 de Diciembre quedando obligados al estricto cumplimiento de todas y cada una de las
normas que rigen la realizacioacuten de gastos y pagos de esta naturaleza
8 No se expediraacuten nuevos mandamientos de pago a justificar a un responsable de Unidad de Gasto en
tanto no hayan sido justificados los anteriores con las excepciones que se establezcan en el Manual de
Gestioacuten del Gasto y Manual de Normas de Contabilidad
9 El importe de las oacuterdenes de pago que se expidan se abonaraacute por transferencia a las cuentas corrientes
que las respectivas Unidades de Gasto tengan autorizadas Los intereses que en su caso produzcan los
referidos fondos se ingresaraacuten en la Tesoreriacutea de la Universidad de Caacutediz con aplicacioacuten a los conceptos
correspondientes de su presupuesto de ingresos
10 Cuando al 31 de Diciembre la justificacioacuten arroje un saldo a favor de la Universidad eacuteste deberaacute
ingresarse en la cuenta corriente que determine la Gerencia presentaacutendose el resguardo del ingreso como
parte de la justificacioacuten o incluyeacutendose como parte del importe de un nuevo mandamiento de pago a
justificar que se solicite
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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CAPITULO IV - CAJAS HABILITADAS
Art 27 CAJAS HABILITADAS AUTORIZADAS
1 A fin de agilizar el proceso de pago funcionaraacuten en el presente ejercicio las siguientes Cajas
Habilitadas
Rectorado
Biblioteca Central
Aacuterea de Deportes
Consejo Social
Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria
Vicerrectorado de Investigacioacuten Desarrollo Tecnoloacutegico e Innovacioacuten
Servicio de Publicaciones
Campus de Caacutediz
Campus de Puerto Real
Campus de Jerez
Campus Bahiacutea de Algeciras
2 No obstante lo anterior a fin de agilizar el proceso de pago y adecuar el mismo a las necesidades de la
estructura organizativa el Gerente podraacute acordar la puesta en marcha de nuevas Cajas Habilitadas o
modificar las existentes
3 Mientras no se complete el proceso de integracioacuten de los fondos en una caja uacutenica en el Campus de
Caacutediz podraacuten funcionar excepcionalmente las cajas Habilitadas de Ciencias Econoacutemicas y Ciencias del
Trabajo Medicina y Ciencias de la Salud Facultad de Filosofiacutea y Letras Escuela Superior de Ingenieriacutea
y en el Campus de Algeciras la Caja Habilitada de la Escuela Politeacutecnica Superior de Algeciras
Art 28 FINALIDAD
La finalidad de las Cajas Habilitadas es recibir los fondos que la Universidad de Caacutediz le transfiera
mediante anticipos para atender las necesidades de las Unidades de Gastos correspondientes
Art 29 EJECUCIOacuteN DE LOS PAGOS
1 El ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Administrador
2ordm En ausencia del anterior el Coordinador de Administracioacuten
3ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten que determine la Gerencia
4ordm En ausencia de los anteriores el Gestor que determine la Gerencia
5ordm En ausencia de los anteriores el Vicerrector que corresponda el Decano de la
FacultadDirector de la Escuela UniversitariaDirector del Servicio o Instituto
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2 En el caso de la Caja Habilitada del Rectorado el ejecutor de los pagos seraacute
1ordm El Jefe de Caja Habilitada
2ordm En ausencia del anterior la Cajera Habilitada suplente
3ordm En ausencia de los anteriores el Coordinador de Gestioacuten Econoacutemica
4ordm En ausencia de los anteriores el Jefe de Gestioacuten o el Gestor que la Gerencia determine
Art 30 SITUACIOacuteN Y DISPOSICIOacuteN DE LOS FONDOS
1 La situacioacuten de los fondos de los anticipos de las Cajas Habilitadas se haraacute en la entidad financiera que
la Gerencia determine
2 La disposicioacuten de fondos se efectuaraacute con la firma indistinta y en el mismo orden de prelacioacuten de las
personas autorizadas en el Artiacuteculo anterior preferentemente mediante oacuterdenes de transferencias y
subsidiariamente mediante cheques siguiendo las normas establecidas en el Manual de Gestioacuten del
Gasto sobre Control de Cuentas Corrientes
3 Deberaacuten figurar como firmas autorizadas el Administrador el Coordinador el Jefe de Gestioacuten y el
Gestor En caso que se estime necesario podraacuten tambieacuten figurar como firmas autorizadas el Vicerrector
que corresponda y el DecanoDirector del Centro Instituto o Servicio
4 La denominacioacuten de la cuenta seraacute Universidad de Caacutediz y el nombre de la Caja Habilitada El
domicilio seraacute el del Centro o Unidad Administrativa correspondiente
5 La procedencia uacutenica de los fondos seraacute la Universidad de Caacutediz y los intereses que la cuenta
produzca se ingresaraacuten perioacutedicamente en la cuenta de la Universidad que la Gerencia determine
Art 31 PAGOS AUTORIZADOS
1 A traveacutes de las Cajas Habilitadas se podraacute hacer frente al pago de gastos menores gastos domiciliados
y otros previamente autorizados por la Gerencia
2 Se consideraraacuten PAGOS MENORES aqueacutellos de menor cuantiacutea incluidos en los tipos de pago que se
mencionan en las Normas de Contabilidad Para el antildeo 2010 el liacutemite maacuteximo de los pagos menores se
fija en 1202024 euro
Art 32 EXISTENCIAS EN EFECTIVO
1 Las Cajas Habilitadas podraacuten disponer de existencias en efectivo destinadas al pago de gastos menores
a 20000 euro siempre que los citados pagos no se encuentren sujetos a retencioacuten a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiacutesicas
2 El saldo maacuteximo que las Cajas Habilitadas podraacuten mantener en efectivo se establece en 50000 euros
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
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3 No obstante lo dispuesto en los apartadores anteriores del presente artiacuteculo la Gerencia podraacute
autorizar con caraacutecter excepcional la existencia en efectivo y el pago en efectivo de importes superiores
a los indicados
Art 33 FUNCIONAMIENTO CAJAS HABILITADAS
1 En el funcionamiento de las Cajas Habilitadas se observaraacute lo dispuesto en las Normas de
Contabilidad
2 Se autoriza a la Gerencia de la Universidad a establecer las normas contables y administrativas
necesarias para el funcionamiento de las Cajas Habilitadas creadas por estas normas
Art 34 APROBACIOacuteN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS
Corresponde al Rector la aprobacioacuten de las Cuentas Justificativas de la inversioacuten de los fondos
transferidos a las Cajas Habilitadas
Art 35 ADELANTOS DE CAJERO
A fin de agilizar el proceso de pago en situaciones de caraacutecter excepcional el Gerente podraacute establecer
las normas contables y administrativas necesarias para la concesioacuten de los adelanto de cajero
CAPITULO V - LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
Art 36 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO
1 El Presupuesto del ejercicio 2010 se liquidaraacute en cuanto a la recaudacioacuten de derechos y al pago de
obligaciones el 31 de diciembre de 2010
2 Los responsables de las Unidades de Gasto podraacuten presentar en la Administracioacuten que tengan
asignada todas las facturas yo justificantes correspondientes a gastos a imputar a las dotaciones
presupuestarias del ejercicio 2010 que tengan autorizadas hasta el diacutea 14 de diciembre del antildeo 2010
A partir de dicha fecha liacutemite los Jefes de Administracioacuten no se haraacuten cargo de nuevas facturas yo
justificantes con cargo al Presupuesto del ejercicio 2010 salvo autorizacioacuten expresa de la Gerencia para
lo cual seraacute imprescindible que el Responsable de la Unidad de Gasto afectada remita a la misma un
informe sobre las causas que han motivado el incumplimiento del plazo de cierre del ejercicio
3 La fecha liacutemite de registro de facturas emisioacuten de documentos contables y contabilizacioacuten de
operaciones con cargo al ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 21 de diciembre del antildeo 2010
PRESUPUESTO 2010
40
4 La fecha liacutemite de recepcioacuten en el Aacuterea de Economiacutea de documentos contables con imputacioacuten al
ejercicio 2010 seraacute la del diacutea 30 de diciembre del antildeo 2010
5 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la liquidacioacuten del presupuesto del ejercicio 2010 asiacute como el cambio de las fechas previstas
en este apartado
CAPITULO VI - PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
Art 37 PROacuteRROGA DEL PRESUPUESTO
1 Con objeto de no impedir el normal desarrollo de la gestioacuten universitaria de la Universidad de Caacutediz
si el presupuesto del 2011 no se encontrara aprobado antes del primer diacutea del ejercicio econoacutemico se
consideraraacute prorrogado automaacuteticamente el presente en los siguientes teacuterminos hasta la aprobacioacuten del
correspondiente presupuesto
2 Con caraacutecter general la proacuterroga del Presupuesto conllevaraacute la disponibilidad anticipada de los
creacuteditos en una cuantiacutea equivalente a la doceava parte de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010 por
cada mes a transcurrir
3 No obstante lo anterior el diacutea primero de cada trimestre del ejercicio 2011 si no se encontrara
aprobado el correspondiente Presupuesto del ejercicio se entenderaacute autorizada la proacuterroga de las
dotaciones presupuestarias en los siguientes teacuterminos
a) Dotacioacuten para Capiacutetulo 2 ldquoGastos corrientes en bienes y serviciosrdquo de Centros
Departamentos y Servicios
Con caraacutecter general se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento
de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
Por lo que respecta al Rectorado y al Vicerrectorado de Extensioacuten Universitaria se autoriza en el caso
del primer trimestre del antildeo la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 50 por ciento de
las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
b) Dotacioacuten para Fondos Bibliograacuteficos de la Comisioacuten General de Biblioteca de la
Universidad de Caacutediz
Se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones
iniciales del ejercicio 2010
c) Dotacioacuten para gastos de personal
Se autoriza la disponibilidad de la cuantiacutea total para gastos de personal contemplada en el Presupuesto
inicial del ejercicio 2010
d) Dotaciones para otras atenciones
Normas de ejecucioacuten del presupuesto
41
Con caraacutecter general en caso de dotaciones correspondientes a Unidades de Gasto o finalidades no
mencionadas expresamente en los apartados anteriores se autoriza la disponibilidad de creacuteditos por la
cuantiacutea equivalente al 25 por ciento de las dotaciones iniciales del ejercicio 2010
4 No se incluiraacuten en la proacuterroga aquellos creacuteditos cuya vigencia afecte exclusivamente al ejercicio 2010
En todo caso el Presupuesto prorrogado incluiraacute los creacuteditos necesarios para la atencioacuten de compromisos
debidamente adquiridos
5 El Rector podraacute autorizar con caraacutecter excepcional la disponibilidad de creacuteditos por un importe
superior a los de la proacuterroga presupuestaria por necesidades de la gestioacuten universitaria
6 Los creacuteditos aprobados con caraacutecter provisional conforme a los criterios anteriores estaraacuten
supeditados en cualquier caso a los que se aprueben con caraacutecter definitivo al autorizarse los creacuteditos
iniciales del presupuesto del ejercicio 2011
7 Se autoriza a la Gerencia para establecer las normas contables y administrativas necesarias para
proceder a la proacuterroga del presupuesto del ejercicio 2010
Art 38 REMANENTES DE CREacuteDITO GENERADOS EN EL EJERCICIO 2010
Con caraacutecter general no seraacuten incorporados al ejercicio 2011 los remanentes de creacuteditos generados por
las Unidades de Gasto a 31 de diciembre de 2010 cualquiera que sea el Capiacutetulo presupuestario en que
esteacuten recogidos salvo autorizacioacuten expresa del Rector de oficio o a la vista de la propuesta remitida por
el Responsable de la Unidad de Gasto En todo caso estas incorporaciones de creacuteditos quedaraacuten
condicionadas a los liacutemites maacuteximos para gastos establecidos en el Convenio formalizado entre la
Consejeriacutea de Economiacutea y Hacienda la Consejeriacutea de Educacioacuten y Ciencia y las Universidades Puacuteblicas
de Andaluciacutea para el saneamiento de su situacioacuten financiera
DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA Los ingresos que se produzcan como consecuencia de las concesiones administrativas
otorgadas a particulares o a entidades juriacutedicas para la realizacioacuten de determinados servicios en centros
de la Universidad de Caacutediz (copisteriacuteas cafeteriacuteas etc) financian los creacuteditos presupuestarios
autorizados para cada una de estas Unidades de Gasto en los anexos del Presupuesto de la UCA para el
antildeo 2010 por lo que cuando se generen de forma efectiva no se incorporaraacuten a las dotaciones
presupuestarias de las Unidades antes citadas
Los gastos que puedan generar dichas concesiones se imputaraacuten a las dotaciones presupuestarias
asignadas a cada uno de estos Centros
SEGUNDA Se imputaraacuten al subconcepto ldquo22601rdquo de Atenciones Protocolarias y Representativas los
gastos sociales de protocolo y representacioacuten motivados por las actuaciones del Rectorado Centros u
PRESUPUESTO 2010
42
otras Unidades en representacioacuten de la Universidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero
siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de la Universidad
Quedaraacuten excluidos los que de alguacuten modo representen retribuciones al personal (en metaacutelico o en
especie)
Asimismo se imputaraacuten a este subconcepto los gastos que deba atender la Universidad por la concesioacuten
de condecoraciones insignias y otros similares
TERCERA A fin de posibilitar la imputacioacuten de cualquier gasto a las dotaciones presupuestarias de
varias Unidades de Gasto entre las que se incluyan algunas que no esteacuten asignadas a la misma
Administracioacuten asiacute como la tramitacioacuten de servicios internos por parte de las correspondientes Unidades
Administrativas se autoriza el acceso del personal de las Administraciones a la totalidad de la
informacioacuten contable gestionada por la aplicacioacuten informaacutetica UXXI-ECONOacuteMICO todo ello sin
menoscabo de los necesarios sistemas de control y confidencialidad a los que se encuentra sujeto dicho
personal por aplicacioacuten de la normativa vigente en la materia
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA Se autoriza al Rector para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el
desarrollo ejecucioacuten y cumplimiento de las presentes normas
SEGUNDA Las presentes normas entraraacuten en vigor a partir del diacutea siguiente de su publicacioacuten en
el Diario Oficial de la Comunidad Autoacutenoma (BOJA) sin perjuicio de su aplicacioacuten con efectos uno de
enero de 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
43
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
PRESUPUESTO 2010
44
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
45
PRESUPUESTO 2010
46
Evolucioacuten 20022010 (Miles de Euros)
CAPITULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I PERSONAL 5665008 5881027 6364879 6920853 7319620 8021574 8678830 8951733 9300095
P Docente 3900337 4036096 4405995 4818030 5018596 5565361 5867139 6063670 6380601
PAS Funcionario 1003150 1069183 1115975 1183293 1245894 1347478 1529786 1547203 1576783
PAS Laboral 710234 732829 799128 852962 896193 1026029 1182715 1232066 1224772
II G CTES EN BIENES Y SERVIC 1461525 1503019 1458333 1665690 1560199 1789124 2043949 2070774 2018884
III GASTOS FINANCIEROS 8414 89657 217057 354551 376146 316013 370047 388250 213850
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312334 289185 272673 154780 160843 183702 196482 357107 365610
VI INVERSIONES REALES 5220310 4439320 5182720 1693756 1075682 3447102 3495417 3743153 2846206
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18387 160518 66444 1555 2997 18000
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 20958 21547 22846 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 50000 298320 347976 400506 458161 521315
TOTAL INGRESOSGASTOS 12720667 12384246 13584952 10861093 10813807 14125492 15205232 16007177 15285961
III P PUBLIC Y OTROS INGRESOS 1538587 1549793 1559713 1660513 1677913 1749624 1804088 1884929 1962554
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6208668 6177779 6710431 7477011 8336544 9497550 10319481 10715564 10776352
V INGRESOS PATRIMONIALES 23439 15251 15556 17053 16820 21000 38000 93000 78000
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 651412 2712236 2337027 1686516 762530 2837318 3023663 3293684 2449056
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 2932642 1929188 2869177 20000 20000 20000 20000 20000 20000
IX PASIVOS FINANCIEROS 1365919 93048
La cuantiacutea total del CapI de Personal incluye ademaacutes de los costes de PD PAS F y PAS L que se mencionan la dotacioacuten del FAS
A partir del ejercicio 2005 el Presupuesto no incorpora la estimacioacuten de remanentes de Tesoreriacutea
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
47
PRESUPUESTO 2010
Evolucioacuten 20022010 (En )
CAPITULO 0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
I PERSONAL 381 823 874 576 959 819 314 389
P Docente 348 916 935 416 1089 542 335 523
PAS Funcionario 658 438 603 529 815 1353 114 191
PAS Laboral 318 905 674 507 1449 1527 417 (059)
II GASTOS C EN BIENES Y SERVICIOS 284 (297) 1422 (633) 1467 1424 131 (251)
III GASTOS FINANCIEROS 96556 14210 6334 609 (1599) 1710 492 (4492)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (741) (571) (4324) 392 1421 696 8175 238
VI INVERSIONES REALES (1496) 1675 (6732) (3649) 22046 140 709 (2396)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77300 (5861) (9766) 9271 (10000) - - (10000)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 281 603 (1246)
IX PASIVOS FINANCIEROS 1665 1510 1440 1378
TOTAL INGRESOSGASTOS (264) 970 (2005) (044) 3062 764 527 (451)
III P PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 073 064 646 105 427 311 448 412
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (050) 862 1142 1150 1393 865 384 057
V INGRESOS PATRIMONIALES (3493) 200 962 (137) 2485 8095 14474 (1613)
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31636 (1383) (2783) (5479) 27209 657 893 (2564)
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (3422) 4872 (9930)
IX PASIVOS FINANCIEROS (10000) (10000)
PRESUPUESTO 2010
48
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MIL
ES
DE
EU
RO
S
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010
RESUMEN POR CAPIacuteTULOS
49
-3000
-2000
-1000
000
1000
2000
3000
4000
0302 0403 0504 0605 0706 0807 0908 1009
-264
970
-2005
-044
3062
764 527
-451 IN
CR
EMEN
TO
UNIVERSIDAD DE CADIZEVOLUCION PRESUPUESTOS 2002 2010 ( VARIACION)
PRESUPUESTO 2010
50
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
PRESUPUESTO TOTAL POR ARTIacuteCULOS
51
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
33 VENTA DE BIENES 7000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
79 DEL EXTERIOR 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
52
CAP ART DESCRIPCION ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791 39308000 8498645 9300095436
12 FUNCIONARIOS 5289373550 4808000 7665354 5301846904
13 LABORALES 1825024602 1825024602
14 OTRO PERSONAL 89470190 89470190
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744 34500000 162041 1029121785
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704 671250 1054631954
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685 13820000 8480000 2018883685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761 300000 37192761
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025 300000 240324025
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483 9620000 5880000 1692530483
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417 4200000 2000000 48836417
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000 204600000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000 9250000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125 5280000 2300000 365610125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125 5280000 2300000 365610125
6 INVERSIONES REALES 2846056338 150000 2846206338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000 150000 1339670000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000 1326200000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000 20000000
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400 521315400
15208124339 58408000 19428645 15285960984
ESTADO DE GASTOS
TOTAL GASTOS
PROGRAMA GENERAL PPEU CONSEJO SOCIAL TOTAL
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
53
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO 2010
54
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1962553699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten de tiacutetulos de diplomados en Escuelas Universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1419066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1419066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 380800000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 29300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
33 VENTA DE BIENES 7000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
39999 Otros
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10776351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
44 DE EMPRESAS PUacuteBLICAS Y OTROS ENTES PUacuteBLICOS
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10474326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10474326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 182400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 120000000
470 De Entidades Financieras 120000000
PRESUPUESTO INGRESOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
55
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLESUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2449055603
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1922055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1922055603
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras inversiones 1281719265
751 De otras Consejeriacuteas de la Junta de Andaluciacutea
75105 De Empleo
75106 De Turismo Comercio y Deporte
76 DE CORPORACIONES LOCALES
760 De Diputaciones y Cabildos Insulares
761 De Ayuntamientos
77 DE EMPRESAS PRIVADAS
770 De Entidades Financieras
77001 Para Inversiones
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL 15285960984
PRESUPUESTO 2010
56
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
57
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO 2010
58
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1996583685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1677030483
220 Material de oficina 207578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 141154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 354113811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 16121100
22609 Actividades culturales 23186000
22610 Actividades deportivas 33952000
22699 Otros gastos diversos 233092961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 606513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 22868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1996583685
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
59
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2846056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1339520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1326200000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 41200000
64101 Cursos de doctorado 16200000
64102 Cursos de postgrado 25000000
TOTAL 2846056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000Adjudicatarios 9000000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 358030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 358030125
PRESUPUESTO 2010
60
ESTADO DE GASTOS Programa general
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL PROGRAMA GENERAL 15208124339
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22699 Otros gastos diversos 1100000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
61
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
20COSO0000 001A
ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
150 Productividad 162041
151 Gratificaciones
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 300000
215 Mobiliario y enseres 300000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 5880000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000
120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 90000
22606 Reuniones conferencias y cursos 150000
22699 Otros gastos diversos 1000000
700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3400000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones 3400000
300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 200000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2100000
INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL CONSEJO SOCIAL 19428645
TOTAL PRESUPUESTO 15285960984
PRESUPUESTO 2010
62
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
63
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 1536953699
30 TASAS 155687193
303 Tasas acadeacutemicas 155687193
30300 Tasas acadeacutemicas por servicios administrativos 113600000
Tasas de examen de iniciacioacuten y orientacioacuten para mayores de 25 antildeos 1000000
Expedicioacuten de tiacutetulos acadeacutemicos oficiales 27000000
Certificaciones acadeacutemicas y traslados de expedientes de ensentildeanza oficial 20000000
Pruebas de aptitud para acceso a la Universidad 43000000
Examen para tesis doctorales 1100000
Convalidacioacuten tiacutetulos diplomados escuelas universitarias 12500000
Otras tasas por servicios administrativos 9000000
30301 Tasas acadeacutemicas por servicios de centros adscritos y vinculados de ensentildeanza oficial 42087193
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 1379066506
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 1379066506
31200 Servicios Acadeacutemicos de 1ordm y 2ordm ciclo en Centros propios 1379066506
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 1200000
322 Derechos de examen y seleccioacuten de personal 1200000
33 VENTA DE BIENES 1000000
332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografiacutea 1000000
33202 Venta de impresos de matriacutecula 1000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10524351682
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 182025682
421 Del Servicio Andaluz de Salud 182025682
42100 SAS Plazas vinculadas 182025682
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 10277326000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 10277326000
45000 Financiacioacuten Baacutesica 6591149700
45001 Contrato Programa 3257509200
45002 Para Consejo Social 13967200
45003 Consecucioacuten equilibrio presupuestario 412299900
45099 Otros 2400000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 65000000
470 De Entidades Financieras 65000000
5 INGRESOS PATRIMONIALES 78000000
52 INTERESES DE DEPOSITOS 65000000
520 Intereses de cuentas bancarias 65000000
55 PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 13000000
551 De Concesiones Administrativas 13000000
55100 De Cafeteriacuteas 2254150
55101 De servicios de reprografiacutea 4626281
55102 De maquinarias expendedoras 2212268
55199 De otras concesiones administrativas 3907301
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247055603
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 247055603
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 247055603
75001 Plan Plurianual de Inversiones 180336338
75009 Para otras inversiones 66719265
TOTAL 12386360984
PRESUPUESTO 2010
64
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1053960704
160 Cuotas Sociales 936020719
16000 Seguridad Social 936020719
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985
TOTAL 9252288791
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
65
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1853983685
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 203719000
22101 Agua 9375000
22102 Gas 4090000
22103 Combustible 2200000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otras comunicaciones 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
TOTAL 1853983685
PRESUPUESTO 2010
66
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 GASTOS FINANCIEROS 213850000
31 DE PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 204600000
310 Intereses 201600000
311 Gastos de emisioacuten modificacioacuten y cancelacioacuten 3000000
34 DE DEPOacuteSITOS FIANZAS Y OTROS 9250000
342 Intereses de Demora 9000000
Adjudicatarios 9000000Intereses de demora a la AEAT 000
349 Otros gastos financieros 250000
34901 Otras diferencias negativas de cambio 150000
34909 Otros gastos financieros 100000
TOTAL 213850000
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 161030125
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161030125
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 70642350
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 28758400
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 45732071
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 11147304
TOTAL 161030125
PRESUPUESTO INICIAL U OPERATIVO
67
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 306056338
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1200000640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 1200000
64101 Cursos de doctorado 1200000
TOTAL 306056338
ESTADO DE GASTOS Programa General
20GCRE0000
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
9 PASIVOS FINANCIEROS 521315400
91 AMORTIZACIOacuteN PREacuteSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 521315400
913 Amortizacioacuten preacutestamos a largo plazo de Entes de fuera del Sector Puacuteblico 521315400
TOTAL 521315400
TOTAL GASTOS PROGRAMA GENERAL 12308524339
PRESUPUESTO 2010
68
ESTADO DE GASTOS Programa de Promocioacuten de Estudios Universitarios
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 39308000
12 FUNCIONARIOS 4808000
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34500000
151 Gratificaciones 34500000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9620000
220 Material de oficina 1420000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
226 Gastos diversos 8200000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 5600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 4200000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5280000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
TOTAL PROGRAMA PROMOCION ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 58408000
ESTADO DE GASTOS Consejo Social
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
1 GASTOS DE PERSONAL 8498645
12 FUNCIONARIOS 7665354
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 3279256
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4386098
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 162041
150 Productividad 162041
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 671250
160 Cuotas Sociales 671250
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8480000
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 300000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 300000
215 Mobiliario y enseres
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 6180000
220 Material de oficina 300000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 200000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 50000
22002 Material informaacutetico no inventariable 50000
221 Suministros 15000
22199 Otros suministros 15000
222 Comunicaciones 105000
22200 Telefoacutenicas 90000
22202 Telegraacuteficas 15000
223 Transportes 120000 120000
226 Gastos diversos 1940000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 90000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 150000
22606 Reuniones conferencias y cursos 1000000
22699 Otros gastos diversos 700000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 3700000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3400000
22707 Edicioacuten de publicaciones 300000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 2000000
230 Dietas 50000
23000 Funcionamiento ordinario 50000
231 Locomocioacuten 150000
23100 Funcionamiento ordinario 150000
234 Asistencia a Organos Colegiados 1800000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2300000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2300000
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 2300000
6 INVERSIONES REALES 150000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 150000
606 Sistemas para procesos de informacioacuten 150000
TOTAL 19428645
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
69
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
PRESUPUESTO 2010
70
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
3 TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS 425600000
31 PRECIOS PUacuteBLICOS 15000000
312 Servicios Acadeacutemicos por ensentildeanzas regladas 15000000
31201 Servicios Acadeacutemicos de 3ordm ciclo en Centros propios 15000000
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 404600000
320 Derechos de matriacutecula en Cursos y Seminarios de Ensentildeanzas propias 54300000
32000 Estudios de Extensioacuten Universitaria 10000000
32003 Cursos de Postgrado 25000000
32005 Cursos de Criminologiacutea 10000000
32099 Otros cursos y seminarios 9300000
Escuela Medicina EFiacutesica y Deporte 1800000
Otros cursos y seminarios 7500000
323 Contratos Artiacuteculo 83 LOU 289500000
324 Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigacioacuten 30500000
32400 Servicio centralizado de Ciencias de la Salud 6000000
32402 Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
32403 Servicio de Biblioteca Central 1000000
32404 Servicio Centralizado de Embarcaciones 15000000
326 Servicios Deportivos Universitarios 30000000
329 Otros ingresos procedentes de prestaciones de Servicios 300000
32902 Utilizacioacuten de vehiacuteculos 300000
33 VENTA DE BIENES 6000000
330 Venta de publicaciones propias 6000000
33000 Venta de libros y revistas 6000000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252000000
45 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 197000000
450 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 197000000
45004 Para PRAEM 17000000
45099 Otros 180000000
47 DE EMPRESA PRIVADAS 55000000
470 De Entidades Financieras 55000000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2010 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
ESTIMACION DE NUEVOS INGRESOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPART CON SUB DESCRIPCION SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2202000000
70 DE LA ADMINISTRACIOacuteN GENERAL DEL ESTADO 477000000
700 Del Ministerio de Educacioacuten y Ciencia 477000000
70000 Para investigacioacuten cientiacutefica 477000000
75 DE COMUNIDADES AUTOacuteNOMAS 1675000000
750 De la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa de la Junta de Andaluciacutea 1675000000
75000 Para investigacioacuten cientiacutefica 360000000
75002 Cofinanciacioacuten Programa Operativo FEDER 100000000
75009 Para otras Inversiones 1215000000
79 DEL EXTERIOR 50000000
795 Otras transferencias de la Unioacuten Europea 50000000
79500 Para investigacioacuten cientiacutefica 50000000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
82 REINTEGRO DE PREacuteSTAMOS CONCEDIDOS 20000000
TOTAL INGRESOS 2899600000
PRESUPUESTO NUEVOS INGRESOS
71
ESTADO DE GASTOS
CAP ARTCON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 142600000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 142600000
220 Material de oficina 1000000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 1000000
Biblioteca Central 1000000
226 Gastos diversos 135600000
22606 Reuniones conferencias y cursos 7500000
22609 Actividades culturales 10000000
22610 Actividades deportivas 30000000
22699 Otros gastos diversos 88100000
ServCentralizado de embarcaciones 15000000
ServCentralizados Ciencias de la salud 6000000
CITI 000
Instituto de Criminologiacutea 10000000
Vehiacuteculos CASEM 300000
Subvencioacuten Entidades Bancarias para proyectos 2008 40000000
Subvencioacuten Aula Universitaria Hispano-Rusa BSCH 7500000
Subvencioacuten Aula Iberoamericana BSCH 7500000
Escuela prof Medicina EFiacutesica y deporte 1800000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 6000000
22707 Edicioacuten de publicaciones 6000000
Servicio de Publicaciones 6000000
TOTAL 142600000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197000000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 197000000
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa 197000000
48101 Becas y ayudas a estudiantes Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 180000000
48102 Becas de praacutecticas en empresas Consejeriacutea Innovacioacuten Ciencia y empresa 17000000
TOTAL 197000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
6 INVERSIONES REALES 2540000000
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 1215000000
64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARAacuteCTER INMATERIAL 1325000000
640 Gastos de Investigacioacuten y Desarrollo 1285000000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 8500000064003 Infraestructura cientiacutefica 000
64004 Movilidad de personal investigador 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 500000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 298000000
Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000
Servicio Central de Ciencia y Tecnologiacutea 8500000
64010 OTRI
64011 Programa Operativo FEDER 350000000
641 Renovacioacuten pedagoacutegica 40000000
64101 Cursos de doctorado 15000000
64102 Cursos de Postgrado 25000000
TOTAL 2540000000
ESTADO DE GASTOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION DETALLE SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20000000
83 CONCESIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 20000000
TOTAL 20000000
TOTAL GASTOS 2899600000
PRESUPUESTO 2010
72
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
73
PERSONAL DOCENTEPLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
CATEGORIA DED SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL Nordm SUELDO COMPTOS SSOC TOTAL
CU TC 1625811 2724288 4350099 123 199974734 335087476 000 535062209
CU TP6 704305 1180160 1884464 1 704305 1180160 000 1884464
TU TC 1625811 1846369 3472179 434 705601906 801323945 000 1506925852
CEU TC 1625811 1846369 3472179 48 78038921 88625690 000 166664610
CEU TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
TEU TC 1625811 1444767 3070578 246 399949468 355412765 000 755362233
TEU TP6 704305 625880 1330185 13 9155960 8136440 000 17292400
EONF TC 1625811 1588670 3214481 1 1625811 1588670 000 3214481
EONF TP6 704305 799846 1504151 1 704305 799846 000 1504151
ASOCLRU TC 1040526 715468 561918 2317912 10 10405262 7154680 5619182 23179124
ASOC TP6 474535 274339 247128 996002 7 3321747 1920370 1729899 6972016
ASOC TP5 395493 228618 205957 830067 69 27289012 15774628 14211001 57274642
ASOC TP5 1SM 197746 114309 102978 415034 1 197746 114309 102978 415034
ASOC TP4 316408 182925 164780 664114 5 1582042 914626 823900 3320568
ASOC TP3 237324 137204 123594 498123 11 2610562 1509248 1359537 5479348
ASOC TP3 1SM 118662 68602 61797 249061 3 355986 205807 185391 747184
ASOCLOU L12 390199 443123 276663 1109986 37 14437367 16395566 10236533 41069466
ASOCLOU L12 1SM 195100 221562 138332 554993 000 000 000 000
ASOCLOU L12 1CM 130066 147708 92221 369995 1 130066 147708 92221 369995
ASOCLOU L10 325157 369277 230552 924985 61 19834550 22525867 14063658 56424076
ASOCLOU L101SM 162578 184638 115276 462492 1 162578 184638 115276 462492
ASOC LOU L101CM 108386 123092 76851 308328 1 108386 123092 76851 308328
ASOC LOU L08 260128 295416 184440 739984 21 5462689 6203728 3873250 15539667
ASOC LOU L08 1SM 130064 147708 92220 369992 3 390192 443123 276661 1109976
ASOC LOU L08 1CM 86709 98472 61480 246661 000 000 000 000
ASOC LOU L06 195100 221569 138334 555002 26 5072588 5760787 3596680 14430055
ASOC LOU L06 1SM 97550 110784 69167 277501 4 390199 443137 276668 1110004
L06 1CM 65033 73856 46111 185001 1 65033 73856 46111 185001
AYUDANTE LOU TC 1056773 1200142 726726 2983641 5 5283864 6000708 3633632 14918205
PROF COLAB LOU TC 1381943 1569418 914920 3866281 95 131284626 149094726 86917357 367296709
PROF AYUDDR LOU TC 1463233 1661730 1006238 4131201 21 30727884 34896336 21130999 86755219
PROF CONT DR LOU TC 1625811 1846369 1076375 4548555 76 123561624 140324009 81804536 345690169
PROFESOR SUSTITUTO TC 975484 1107816 645826 2729125 000 000 000 000
P06 390199 443123 258330 1091652 000 000 000 000P05 325157 369277 215275 909708 000 000 000 000
P04 260128 295416 172220 727764 000 000 000 000P03 195100 221569 129165 545834 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L06 487518 161856 649374 26 12675473 4208257 000 16883730
ASOC CC SALUD LOU L061SM 243759 80928 324687 94 22913354 7607234 000 30520588
ASOC CC SALUD LOU L061TR 121880 40464 162344 000 000 000 000
ASOC CC SALUD LOU L063TR 365639 53952 419591 119 43510998 6420289 000 49931287
ASOC CC SALUD LOU L0645M 182819 60696 243515 4 731277 242784 000 974061
EMEacuteRITOS TC 1241156 1241156 4 4964624 000 000 4964624
CARGOS ACADEMICOS 000 0 000 000 000 000
1574 1863929443 2021644352 250172323 4135746118
COMPLEMENTO POR MERITOS DOCENTES 518179077 518179077
MAYOR COSTE TIPO 2 Y 3 Y NIVEL 2 23010804 7444120 30454924
COMPLEMENTO PERSONAL LRU 13921020 13921020
COMPLEMENTO PRODUCT(INVESTIG) 145297907 77007 145374914
TRIENIOS 433875965 16552703 450428668
MENOR COSTE FUNCIONARIO SERV ESPECIALES -32886840 592005 -32294835
COMPLEMENTOS CARGO ACADEMICO 130665640 130665640MAYOR COSTE PROF CONTR POR REDUC DOC 66609441 22003537 88612978
NUEVAS NECESIDADES CONTRATACIOacuteN PDI 000 60000000 000 60000000
PLAN PROMOCIOacuteN 26537354 1292541 27829895
COMPLEMENTO AUTONOacuteMICO 567965440 13884335 581849775
PLAZAS VINCULADAS 182025682 182025682
TOTAL 1574 2387425653 3633349633 312018573 6332793859
PRESUPUESTO 2010
74
PERSONAL DOCENTE
DETALLE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
PERSONAL DOCENTE
ARTICCONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 4113169414
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 1830335678
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115
12005 12005 Trienios Personal Funcionario 433875965
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2282833736
12100 Complemento de destino PDI 955115989
1210000 Complemento de destino del PDI 955115989
12102 Complemento especiacutefico PDI 1253796727
1210200 Complemento especiacutefico general del PDI 604952010
1210201 Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640
1210202 Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077
12106 Complementos personales y transitorios 73921020
1210600 Complementos personales y transitorios del PDI 73921020
13 LABORALES 896309299
134 Personal Laboral Eventual 896309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 485560307
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 410748992
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 739800701
150 Productividad 739800701
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 312018573
160 Cuotas Sociales 312018573
16000 Seguridad Social 312018573
TOTAL 6150768177
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
75
PERSONAL DOCENTE
DETALLE PLAZAS VINCULADAS
PERSONAL DOCENTEPLAZAS VINCULADAS
ARTICCONC SUBC PART DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 60675227
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 60675227
12100 Complemento de destino PDI 26205129
1210001 Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129
12102 Complemento especiacutefico PDI 21081919
1210203 Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403 Otros complementos plazas vinculadas 13388179
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 121350455
150 Productividad 121350455
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455
TOTAL 182025682
PRESUPUESTO 2010
76
PERSONAL DOCENTE
COMPLEMENTO POR CARGO ACADEMICO
NUM PC COSTE
RECTOR 1 2099686 2099686
RESUMEN RECTOR 1 2099686
VICERRECTORES 10 949225 9492252
SECRETARIO GENERAL 1 949225 949225
DEFENSOR UNIVERSITARIO 1 949225 949225
ASESORES 1 949225 949225
INSPECTORA GENERAL DE SERVICIOS 1 949225 949225
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 1 949225 949225
RESUMEN VICERRECTOR SECRETARIO GENERAL Y ASIMILADOS 15 14238377
DECANOS Y DIRECTORES 15 740098 11101465
DIRECTOR ESCUELA UNIV ADSCRITA 5 740098 3700488
DIRECTORES GENERALES 13 740098 9621269
INSPSECTOR SERVICIOS ORDINARIOS 1 740098 740098
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE LENGUAS MODERNAS 1 740098 740098
DIRECTOR CATEDRA CREACIOacuteN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMP 1 740098 740098
DIRECTOR SECCIOacuteN INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 740098 740098
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIOacuteN Y ACTUALIZACIOacuteN 1 740098 740098
COMISIONADA DEL RECTOR ESTRATEGIA HORIZONTE UCA 2015 1 740098 740098
RESUMEN DIRECTOR GENERAL DECANO DIRECTOR Y ASIMILADOS 39 28863808
ADJUNTO DEFENSOR UNIVERSITARIO 2 535534 1071068
COMISIONADO CREACIOacuteN INSTITUTO TECNOLOacuteGICO CAMPUS BAHIacuteA ALGECIRAS 1 535534 535534
COORDINADOR PRUEBAS ACCESO Y MATR 1 535534 535534
DIRECTORA ADJUNTA CENTRO SUPERIOR LENGUAS MODERNAS 1 535534 535534
DIRECTOR ADJUNTO DE LA OFICINA DE RR II 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN DIVERSIDAD Y ESC INF 1 535534 535534
DIRECTOR ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA 1 535534 535534
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 47 535534 25170088
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA DEL DEPORTE 1 535534 535534
DIRECTOR DE LA OFICINA VERDE 1 535534 535534
DIRECTORES DE SECRETARIADO 13 535534 6961939
DIRECTOR PARTICIPACIOacuteN SOCIAL 1 535534 535534
DIRECTOR INNOVACIOacuteN CONVERGENCIA E INNOVACION 1 535534 535534
DIRECTOR OFIC REVISION NORMATIVA Y PROCED 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL CC Y TECNOLOGIA 1 535534 535534
DIRECTOR SERV CENTRAL INVESTIGACION CC SALUD 1 535534 535534
DIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 535534 535534
VICESECRETARIO GENERAL 1 535534 535534
RESUMEN DIRECTOR SECRETARIADO DIRECTOR DPTO Y ASIMILADOS 77 41236102
VICEDECANOS Y SUBDIRECTORES 42 399369 16773478
SECRETARIOS DE CENTROS 15 399369 5990528
COORDINADOR EXTENSION ADE DE ALGECIRAS 1 399369 399369
COORDINADOR EXTENSION ENFERMERIA EN JEREZ 1 399369 399369
COORDINADOR DE GRADO 11 399369 4393054
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE JEREZ 2 399369 798737
DIRECTOR SEDE FAC CC ECONOMICAS EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE FAC DERECHO EN EL CAMPUS DE ALGECIRAS 1 399369 399369
DIRECTOR SEDE TRABAJO SOCIAL EN ALGECIRAS 1 399369 399369
RESUMEN SECRETARIO CENTROSVICEDECANOSUBDIR Y ASIMILADOS 77 29952639
SECRETARIOS DE DEPARTAMENTOS 47 287889 13530787
DRECTOR OFICINA SOFTWARE LIBRE 1 287889 287889
SUBDIRECTOR SERVICIO PUBLICACIONES 1 287889 287889
RESUMEN SECRETARIO DPTO Y COORD 49 14106565
SECRETARIO INSTITUTO ANDALUZ DE CRIMINOLOGIA 1 168462 168462
TOTAL 259 130665640
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
77
PAS FUNCIONARIO
PLANTILLA TOTAL
COSTE COSTE
UNITARIO TOTAL
INCREM
GRUP PUESTO DE TRABAJO NIV Nordm SUELDO CDEST CESPEC CPROD C PERS PEXTRA TOTAL SUELDO COMPTOS TOTAL
A Gerente 30 1 1625811 1427608 4521850 775177 8350445 1625811 6724635 8350445
Vicegerente 29 1 1625811 1280518 2601426 409224 5916979 1625811 4291168 5916979
Letrado Jefe 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Director de Area 29 6 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 9754865 22444492 32199357
Administrador Campus CaacutedizPReal 27 2 1625811 1172816 2126436 282413 5207476 3251622 7163330 10414951
JServicio - grupo A 27 2 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 3251622 6136410 9388032
Coordinador - A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 2 1625811 912884 1290390 98178 3927263 3251622 4602903 7854525
Director de Area Informaacutetica 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
Jefe Servicio -grupo BJefe Dpto 27 3 1625811 1172816 1612976 282413 4694016 4877433 9204615 14082048
CoordSeccioacuten - grupo A 25 4 1625811 912884 1290390 239733 4068818 6503243 9772028 16275272
TecSupInformaacutetica 24 8 1625811 859033 1146487 98178 3729509 13006487 16829586 29836072
Director de Area de Biblioteca 29 1 1625811 1280518 2126436 333794 5366560 1625811 3740749 5366560
JBiblioteca Centro - grupo A 25 2 1625811 912884 1290390 184440 4013525 3251622 4775427 8027049
TGRI - grupo A 24 1 1625811 859033 1146487 98178 3729509 1625811 2103698 3729509
CoordSeccioacuten - grupo A 25 3 1625811 912884 1290390 239733 4068818 4877433 7329021 12206454
42 68284055 122371589 190655644
B Administrador Campus Jerez 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 1379823 3068205 4448028
JServicio - grupo B Jefe Dpto 26 2 1379823 1028914 1612976 282413 143902 4448028 2759646 6136410 8896056
CoordinadoresAdministradores-B 25 18 1379823 912884 1290390 239733 3822830 24836816 43974128 68810943
Asesor TeacutecnicoAuditor 25 4 1379823 912884 1290390 98178 3681275 5519292 9205807 14725099
Teacutecnico Superior Obras 22 1 1379823 751331 1146487 98178 3375819 1379823 1995996 3375819
Coordinador - B 25 1 1379823 912884 1290390 239733 3822830 1379823 2443007 3822830
TMInformaacutetica-grado 23 23 1 1379823 805210 896104 98178 3179315 1379823 1799492 3179315
TMedio Informaacutetica 22 11 1379823 751331 896104 98178 3125436 15178054 19201745 34379799
Subdirector de Biblioteca y Archivo 26 1 1379823 1028914 1612976 282413 4304126 1379823 2924303 4304126
CoordSecJBibCampus 25 3 1379823 912884 1290390 239733 3822830 4139469 7329021 11468491
JBiblioteca Centro 25 1 1379823 912884 1290390 184440 3767537 1379823 2387714 3767537
TGRI 22 14 1379823 751331 896104 98178 3125436 19317523 24438584 43756108
58 80029739 124904412 204934152
C1 JUnidadAdmCMayorJCaja Hab 22 10 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 10285905 18846149 29132055
Teacutecnicos Gab Ord Acadeacutemica 22 1 1028591 751331 981227 98178 53879 2913205 1028591 1884615 2913205
Teacutecnicos Gab Est y Planif 22 1 1028591 751331 981227 239733 53879 3054761 1028591 2026170 3054761
Secretario Rector 22 1 1028591 751331 981227 178000 53879 2993028 1028591 1964438 2993028
Jefe Gestioacuten 20 59 1028591 647968 814562 162041 2653162 60686842 95849697 156536539
Secretario ERectoral 20 8 1028591 647968 814562 162041 2653162 8228724 12996569 21225293
Gestor Dptoo Unidad-20CajHSupl 20 51 1028591 647968 814562 98178 2589299 52458118 79596114 132054232
Secretario DecanoDireccioacuten 20 14 1028591 647968 814562 98178 2589299 14400268 21849914 36250181
Gestor grupo C1 17 76 1028591 548677 645188 98178 2320633 78172881 98195233 176368114
TEspInformaacutetica 20 6 1028591 647968 831329 98178 2606065 6171543 9464846 15636389
TEspInformaacutetica 20 1 1028591 647968 831329 98178 47097 2653162 1028591 1624571 2653162
TEspInformaacutetica 20 3 1028591 647968 831329 246813 2754700 3085772 5178328 8264100
231 237604415 349476644 587081059
C2 GESTOR 17 19 841046 548677 645188 98178 2133088 15979866 24548808 40528674
CONDUCTOR E RECTORAL 17 1 841046 548677 923739 1350824 3664286 841046 2823240 3664286
20 16820912 27372049 44192960
E COORDINADOR SERVICIO 14 9 767845 449470 826273 159477 2203065 6910602 12916987 19827589
000 000 000 000
9 6910602 12916987 19827589
360
TOTAL RETRIB 163553040 409649723 637041681 1046691404
TRIENIOS 76406683 76406683
GRATIF Y H EXTRAS 1000000 1000000
SAacuteBADOS TRABAJADOS 184285 184285
COSTE DIFCUOTA PATRONAL SS PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4057668 4057668
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO Y OTROS 75906938 75906938
NUEVAS NECESIDADES ANtildeO 2010 20000000 20000000
MENOR COSTE DIFERENCIA NIVEL PERSONAL FUNC INTERINO -5176401 -5176401
PERSONAL INTERINO 125000000 000 125000000
MINORACIONES POR PLAZAS NO CUBIERTAS 000 -120000000 -120000000
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES 6766920 6766920
PERSONAL APOYO PROYECTOS 18000000 18000000
611056406 637781091 1248837497
SEGSOCIAL INCREM INTERINOS 327945448
SEGSOCIAL PATRONAL 000
TOTAL 360 1576782945
PRESUPUESTO 2010
78
ARTIC CONC SUBC PART DESCRIPCION DETALLE SUBCONC CONCEPT ARTIC
12 FUNCIONARIOS 1115528909
120
Retribuciones Baacutesicas Personal
Funcionario 486056406
12001
Retribuciones Baacutesicas Personal de
Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055
1200101 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739
1200102 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415
1200103 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912
1200104 Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 76406683
1200501 Trienios Personal Funcionario PAS 76406683
121
Retribuciones Complementarias Personal
Funcionario 629472503
12101 Complemento de destino PAS 251467436
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315
12105 Otros complementos del PAS
12106 Complementos personales y transitorios 45769752
1210601
Complementos personales y transitorios del
PAS 45769752
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 133308588
150 Productividad 128066635
15003 Productividad del PAS 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS
SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 327945448
160 Cuotas Sociales 327945448
16000 Seguridad Social 327945448
TOTAL 1576782945
PAS FUNCIONARIO
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
79
PAS LABORAL
PLANTILLA TOTAL
CCATEG TOTAL TOTAL
GRUP CATEGORIA TOT SUELDO OTROS BASICAS COMPLEMT TOTAL
1 T Sup Dir Servicio (a extinguir)SEPA 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Act CulturalesDirector Serv 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Sup PrevencioacutenDirector Serv 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Sup Apoyo DI Dir Lab Cult Mar 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Actividades Culturales 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Prevencioacuten 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI OTRI y As Eur(3) 2 2409231 1365003 4818462 2730006 7548468
T Superior Apoyo DI SSCC 6 2409231 1365003 14455386 8190017 22645403
T Superior Prensa 1 2409231 1154854 2409231 1154854 3564085
T Superior Estadiacutestico 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
T Superior Apoyo DI Telecomunicac 1 2409231 1365003 2409231 1365003 3774234
Director Gabinete Ord Acadeacutemica 1 5366536 5366536 000 5366536
Director Gab Comunic Y Marketing 1 1655032 4356777 1655032 4356777 6011809
19 47978497 26931378 74909875
2 TGM Dir Servicio (a extinguir)SGrles 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Activ Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM DeportesSubdir Compet Dep 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Oficina Verde 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Accioacuten Social y Solidaria 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Dir Gral Empleo 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
TGM Apoyo DI (1) 18 2029826 1107059 36536873 19927066 56463939
TGM PrevencioacutenDUE e Higienista 2 2029826 1107059 4059653 2214118 6273771
TGM Apoyo DI OTRI (3) 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI Vic Investigacioacuten Deshellip 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGM Apoyo DI RRII 1 2029826 1107059 2029826 1107059 3136886
TGrado Medio TGRI 1 2029826 919960 2029826 919960 2949786
30 60894788 31902080 92796868
3 Encargado de Equipo Deportes 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mantenimiento 2 1775641 924425 3551282 1848850 5400132
Encargado de Equipo Mensajeriacutea 1 1775641 924425 1775641 924425 2700066
Encargado de Equipo Biblioteca 6 1775641 924425 10653846 5546550 16200396
Encargado de Equipo Conserjeriacutea 12 1775641 780426 21307692 9365115 30672807
TEsp STOEM Mantenimiento 21 1775641 717346 37288461 15064258 52352718
TEsp STOEM Manten Barcos 2 1775641 717346 3551282 1434691 4985973
TEsp STOEM Medios Audiovisuales 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
Conductor MecaacutenicoCondEquipo Rec 5 1775641 717346 8878205 3586728 12464933
TEsp Laboratorio 44 1775641 717346 78128204 31563206 109691410
TEsp Hosteleriacutea (2) 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
Coordinador Servicios Conserjeriacutea 9 1775641 573383 15980769 5160447 21141216
Delineante 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Actividades Culturales 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Deportes Dep y Act Cult 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
TEsp Deportes 8 1775641 573383 14205128 4587064 18792192
TEsp Almaceacuten 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
TEsp Biblioteca Archivo y Museo 29 1775641 573383 51493589 16628107 68121696
T Especialista Rel Internacionales 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista Prensa e Informacioacuten 2 1775641 573383 3551282 1146766 4698048
T Especialista AccSocial y Solidaria 1 1775641 573383 1775641 573383 2349024
000 000 000
158 280551276 108025616 388576892
4 TAux STOEM 3 1553306 390785 4659918 1172355 5832272
TAuxReprografiacutea y Publicaciones (3) 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxLaboratorio 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
TAuxServicios Conserjeriacutea 63 1553306 390785 97858277 24619445 122477722
TAuxInstDeportivas 2 1553306 390785 3106612 781570 3888182
TAuxBiblioteca Archivo y Museo 5 1553306 390785 7766530 1953924 9720454
80 124264478 31262788 155527266
287 513689040 198121862 711810901
1200000 1200000
5014172 5014172
32778459 32778459
OTROS
COMPLEMENTOS 13534313
59271530 59271530
75590263 75590263
10910109 10910109
13065556 13065556
296596699
86599804 33400196 120000000
-115000000 -115000000
TOTAL 287 572960570 336680421 1224772002
GRATIFIC Y HEXTRAS
COMPLEMENTO DE HOMOLOGACIOacuteN
TRIENIOS
VESTUARIO
SSOCIAL
MINORACIONES (VACANTES Y ENFERMEDAD)
TRABAJOS EN SABADOS
PERSONAL EVENTUAL
NUEVA PRODUCTIVIDAD PAS Y OTROS
MAYOR COSTE LIBERADOS SINDICALES
PRESUPUESTO 2010
80
PAS LABORALCONCEPTOS PRESUPUESTARIOS
ART CONC SUBC PART DETALLE SUBCON CONCEPT ARTIC
13 LABORALES 928715303
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276
130010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
131010 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000
131010 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172
131010 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530
131010 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556
131019 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 216475006
134 Personal Laboral Eventual 120000000
134001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804
134011 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196
16
CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR 296056699
160 Cuotas Sociales 296056699
16000 Seguridad Social 296056699
TOTAL 1224772002
DETALLE CAPIacuteTULO I (GASTOS PERSONAL)
81
20NONO0000 000A 20NOPV0000 20NOAS0000
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9252288791
12 FUNCIONARIOS 5289373550
120 Retribuciones Baacutesicas Personal Funcionario 2316392084
12000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador 1396459713
1200000 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CU 200679038 200679038 200679038
1200001 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador CEU 78743225 78743225 78743225
1200002 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TU 705601906 705601906 705601906
1200003 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador TEU 409105427 409105427 409105427
1200004 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador Maestro de Taller 000 000 000
1200006 Retribuciones Baacutesicas Personal Docente e Investigador EO Naacuteuticas 2330115 2330115 2330115
12001 Retribuciones Baacutesicas Personal de Administracioacuten y Servicios 409649723
1200100Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo A 68284055 68284055 68284055
1200101Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo B 80029739 80029739 80029739
1200102Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo C 237604415 237604415 237604415
1200103Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo D 16820912 16820912 16820912
1200104Retribuciones Baacutesicas PAS Grupo E 6910602 6910602 6910602
12005 Trienios Personal Funcionario 510282648
1200500Trienios Personal Funcionario PDI 433875965 433875965 433875965
1200501Trienios Personal Funcionario PAS 76406683 76406683 76406683
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 2972981466
12100 Complemento de destino PDI 981321118
1210000Complemento de destino del PDI 955115989 955115989 955115989
1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 26205129 26205129 26205129
12101 Complemento de destino PAS 251467436 251467436 251467436
12102 Complemento especiacutefico PDI 1274878646
1210200Complemento especiacutefico general del PDI 604952010 604952010 604952010
1210201Complemento especiacutefico por desempentildeo de cargos acadeacutemicos 130665640 130665640 130665640
1210202Complemento especiacutefico por meacuteritos docentes 518179077 518179077 518179077
1210203Complemento especiacutefico plazas vinculadas 21081919 21081919 21081919
12103 Complemento especiacutefico PAS 332235315 332235315 332235315
12104 Otros complementos del PDI 13388179
1210403Otros complementos plazas vinculadas 13388179 13388179 13388179
12106 Complementos personales y transitorios 119690772
1210600Complementos personales y transitorios del PDI 73921020 73921020 73921020
1210601Complementos personales y transitorios del PAS 45769752 45769752 45769752
13 LABORALES 1825024602
130 Retribuciones baacutesicas personal laboral fijo 513689040
13001 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS 513689040
1300100 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 47978497 47978497 47978497
1300101 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 60894788 60894788 60894788
1300102 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 280551276 280551276 280551276
1300103 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 124264478 124264478 124264478
131 Otras remuneraciones personal laboral fijo 295026264
13101 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 295026264
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
ESTADO DE GASTOS Programa General
PRESUPUESTO 2010
82
ESTADO DE GASTOS Programa General
PERSONAL PAS PAS FONDO
CAP ART CON SUB PART DESCRIPCION DETALLE PARTIDA SUBCTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO TOTAL DOCENTE FUNCIONARIO LABORAL ACC SOCIAL
1310100 Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS 1200000 1200000 1200000
1310102 Trabajos en saacutebados y festivos Personal Laboral Fijo PAS 5014172 5014172 5014172
1310103 Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS 000 000 000
1310104 Complemento de antiguumledad Personal Laboral Fijo PAS 59271530 59271530 59271530
1310105 Vestuario Personal Laboral Fijo PAS 13065556 13065556 13065556
1310199 Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS 215935006 215935006 215935006
134 Personal Laboral Eventual 1016309299
13400 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual 572160111
1340001 Retribuciones baacutesicas Ayudantes de Universidad LOU 32289688 32289688 32289688
1340002 Retribuciones baacutesicas Asociados LOU 47019202 47019202 47019202
1340003 Retribuciones baacutesicas Asociados Ciencias de la Salud LOU 79831102 79831102 79831102
1340005 Retribuciones baacutesicas Emeacuteritos LOU 4964624 4964624 4964624
1340006 Retribuciones baacutesicas de otro Profesorado LOU 321455691 321455691 321455691
1340010 Retribuciones baacutesicas Personal Laboral Eventual PAS 86599804 86599804 86599804
13401 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual 444149188
1340101 Otras retribuciones Ayudantes de Universidad LOU 41313727 41313727 41313727
1340102 Otras retribuciones Asociados LOU 52301503 52301503 52301503
1340103 Otras retribuciones Asociados de Ciencias de la Salud LOU 18478564 18478564 18478564
1340105 Otras retribuciones Emeacuteritos LOU 000 000 000
1340106 Otras retribuciones de otro Profesorado LOU 298655198 298655198 298655198
1340110 Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS 33400196 33400196 33400196
14 OTRO PERSONAL 89470190
145 Retribuciones de Asociados LRU (Reacutegimen Transitorio) 89470190
14500 Retribuciones baacutesicas de Asociados LRU 61876522 61876522 61876522
14501 Otras retribuciones de Asociados LRU 27593667 27593667 27593667
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 994459744
150 Productividad 989217791
15000 Productividad por meacuteritos investigadores 171835261 171835261 171835261
15001 Complementos Autonoacutemicos Art 66 LOU PDI Funcionario 567965440 567965440 567965440
15002 Productividad plazas vinculadas 121350455 121350455 121350455
15003 Productividad del PAS 128066635 128066635 128066635
151 Gratificaciones 5241953
15101 Gratificaciones PAS 5241953 5241953 5241953
16 CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1054500704
160 Cuotas Sociales 936560719
16000 Seguridad Social 936560719 936560719 312018573 327945448 296596699
162 Prestaciones y Gastos Sociales del Personal 117939985 117939985 117939985
TOTAL 9252288791 9252288791 6332793859 1576782945 1224772002 117939985
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
83
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE
GASTOS
PRESUPUESTO 2010
84
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralCATEDRA ACTIVIDADES EXTENSIOacuteN DOCENTE EXTENSIOacuteN DOCENTE GASTOS PLAN PLAN
CAP ART CON SUB DESCRIPCION SS-CC EMPRENDEDORES UNIVERSITARIAS ENFERMERIacuteA LADE RECTORADO CENTRALIZADOS GENERAL DEEXTRAORDINARIAS JEREZ ALGECIRAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000 570000 6400000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000 000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500 3500000 1000000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN
212 Edificios y otras construcciones 2755000 140000000 22400000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302 200000 350000
214 Elementos de transporte 000 650000 500000
215 Mobiliario y enseres 1949904 2800000 500000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690 000 1100000
000
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 36730231 3300000 7500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780 200000 2500000
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823 600000 500000
22099 Otro material de oficina 323000 700000 500000 000
221 Suministros
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000 3900000 7600000
22101 Agua 1975000 2700000 700000
22102 Gas 3990000 000 100000
22103 Combustible 000 1000000 1200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740 1200000 300000
222 Comunicaciones
22200 Telefoacutenicas 6999081 9700000 500000
22201 Postales 1443679 1800000 2500000
22202 Telegraacuteficas 760000 110000
22204 Informaacuteticas 31135000 200000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694 700000 000 9000000
224 Primas de Seguros 1577000 370000 13000000
225 Tributos 475000 000 500000
226 Gastos diversos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500 500000 500000
22603 Juriacutedicos contenciosos 000 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100 2100000 500000
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 21482961 12000000 33000000 6010000 200000 300000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700 Limpieza y aseo 7068000 377739910
22701 Seguridad 152000 79600000
22703 Postales o similares 1959500 600000 200000
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700 3200000 39700000
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723 300000 12000000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO
230 Dietas 11872042 300000 5000000 6500000
231 Locomocioacuten 5914375 5000000 5650000
233 Otras indemnizaciones 000 2400000
TOTAL 400735075 12000000 33000000 1700000 6010000 52000000 587344910 140000000 22400000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
85
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralP ACTUACIOacuteN BIBLIOT LABORATORIOS
CAP ART CON SUB DESCRIPCION CENTROS DPTOS UCA HUacuteMEDOS TOTAL
CAMPUS Recursos Informacioacuten
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20 ARRENDAMIENTOS Y CAacuteNONES 36892761
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 8699000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 2405000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 7435500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
21 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIOacuteN 240024025
212 Edificios y otras construcciones 165155000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 661129 5573431
214 Elementos de transporte 1150000
215 Mobiliario y enseres 5249904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 62895690
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 1534430483
220 Material de oficina 206578832
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 5000000 841353 53371584
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 133171300 140154080
22002 Material informaacutetico no inventariable 14346 11530169
22099 Otro material de oficina 1523000
221 Suministros 426586162
22100 Energiacutea eleacutectrica 189200000 203719000
22101 Agua 4000000 9375000
22102 Gas 409000022103 Combustible 2200000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22107 Material docente 1014700 1014700
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 192458400 419582 201137722
222 Comunicaciones 55369853
22200 Telefoacutenicas 17199081
22201 Postales 3593 5747271
22202 Telegraacuteficas 870000
22204 Informaacuteticas 31335000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 10946694
224 Primas de Seguros 14947000
225 Tributos 975000
226 Gastos diversos 218513811
22601 Atenciones protocolarias y representativas 5253250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 17121500
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 8621100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 72000000 144992961
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 600513131
22700 Limpieza y aseo 384807910
22701 Seguridad 79752000
22703 Postales o similares 9298 2768798
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 91931700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 24384723
23 INDEMNIZACIONES POR RAZOacuteN DEL SERVICIO 42636417
230 Dietas 23672042
231 Locomocioacuten 16564375
233 Otras indemnizaciones 2400000
000
TOTAL 462658400 133171300 2964000 1853983685
PRESUPUESTO 2010
86
PRESUPUESTO 2010RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 570000 6400000 6970000
Nave Almaceacuten (Riveramo) 2400000 2400000
Alquiler instalacioacuten CTC 4000000 4000000
Vehiacuteculo oficial parking 570000 570000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 505000 505000 505000 505000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 3500000 3500000 1000000 1000000 4500000 4500000
Multifuncionales
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones 140000000 22400000 162400000
Ascensores 18200000 18200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22700000 22700000
Centros de transformacioacuten 2200000 2200000
Grupos electroacutegenos emergencia
Grupos de presioacuten agua potable
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000 2950000
Sistema de bombeo general
Jardines 14700000 14700000
Desinsectacioacuten y desratizacioacuten
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000 2150000
Instalaciones a gas 1350000 1350000
Limpieza pozos (CASEM) 850000 850000
Mantenimiento campanas extractoras de gases 2250000 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 1200000
Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 800000
Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
Fondo adicional para RMC urgentes 8500000 8500000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas contra incendios 8500000 2600000 11100000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mant Sistemas seguridad 1150000 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mant Campanas extraccioacuten gases 1450000 1450000
PGM en Centros 63000000 63000000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 200000 200000 350000 350000 550000 550000
214 Elementos de transporte 650000 650000 500000 500000 1150000 1150000
215 Mobiliario y enseres 2800000 2800000 500000 500000 3300000 3300000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 1100000 1100000 1100000 1100000
Mantenimiento equipo Spec (Cpresencia) 1100000 1100000
Otros equipos
220 Material de oficina 4600000 10500000 15100000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 3300000 3300000
Gastos expedicioacuten tiacutetulos y Suplemento europeo al tiacutetulo 6000000 6000000
Otros gastos 1500000 1500000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 200000 2500000 2700000
22002 Material informaacutetico no inventariable 600000 500000 1100000
22099 Otro material de oficina 500000 500000
221 Suministros 8800000 9900000 18700000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3900000 7600000 11500000
22101 Agua 2700000 700000 3400000
22102 Gas 100000 100000
22103 Combustible 1000000 1200000 2200000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros 1200000 300000 1500000
222 Comunicaciones 11610000 3000000 14610000
22200 Telefoacutenicas 9700000 500000 10200000
22201 Postales 1800000 2500000 4300000
22202 Telegraacuteficas 110000 110000
223 Transportes 200000 200000 9000000 200000 9200000Contrato portes UCA 4300000 4300000Recogida material eleacutectrico 1200000 1200000
Otros adicional al contrato de portes 35000 3500000
224 Primas de Seguros 370000 370000 13000000 13000000 13370000 13370000
225 Tributos 500000 500000 500000 500000
22501 Locales
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1800000 1800000 1800000 1800000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 500000 500000 500000 500000 1000000 1000000
22603 Juriacutedicos contenciosos 6000000 6000000 6000000 6000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 2100000 2100000 500000 500000 2600000 2600000
22699 Otros gastos diversos 200000 200000 300000 300000 500000 500000
22700 Limpieza y aseo 377739910 377739910
Concurso general 370739910 370739910
Servicios extraordinarios 7000000 7000000
C contenedores hig
22701 Seguridad 79600000 79600000
Concurso general 73100000 73100000
Servicios extraordinarios 6500000 6500000
22703 Postales o similares 600000 600000 200000 200000 800000 800000
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
87
RECTORADO Y GASTOS CENTRALIZADOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONCEPTO DESCRIPCION CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO
MANTENIMIENTO
PLAN DE
SEGURIDADTOTAL
DETALLE DETALLE DETALLE DETALLEDETALLE
RECTORADOGASTOS
CENTRALIZADOS
PLAN GENERAL
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 3200000 39700000 42900000
Mantenimiento OCU 33200000 33200000
Prestacioacuten de servicios audiovisuales 2400000 2400000
Mantenimiento Programa Meta-4 3500000
Programa de Contrataciones
Otros 800000 3000000 3800000
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12000000 12000000
Control energia electrica
Alta gestioacuten de salud laboral 11500000 11500000
Otros trabajos 300000 300000 500000 800000 300000
230 Dietas 5000000 6500000 11500000
Tribunales y Concursos 6000000 6000000
Funcionamiento ordinario 5000000 500000 5500000
231 Locomocioacuten 5000000 5650000 10650000
Tribunales y Concursos 5000000 5000000
Funcionamiento ordinario 5000000 650000 5650000
233 Otras indemnizaciones 700000 2400000 700000 2400000
Indemnizaciones Directores Secretariados Alumnos 1700000 1700000
TOTAL 52000000 587344910 140000000 22400000 802844910
PRESUPUESTO 2010
88
PRESUPUESTO INICIAL
ESTADO DE GASTOS Programa GeneralVICERRECT SERVICIO VICERRECT EXT DIRECCIOacuteN GNRAL OFICINA GABINETE D G ACCION
ALUMNOS PSICOPEDAG UNIVERSITARIA INFRAESTRUCTURAS VERDE RECTOR SOCIAL
CAP ART CON SUB DESCRIPCION Y SOSTENBILIDAD Y SOLIDARIA
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados 7365350 1463000 684000 2860000 1140000 4049358 Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 225642
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 999400
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL 7365350 999400 1463000 684000 2860000 1140000 4275000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
89
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerretorados y Servicios Centralizados Subvencioacuten Precios Puacuteblicos
481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becarios Vicerrectorado Investigacioacuten Becarios Aacuterea de Infraestructuras
Bolsa ayuda profesores
Otras Becas D G Accioacuten Solidaria
Becas Biblioteca
Becas Gabinete Relaciones Institucionales
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
Otras ayudas D G Accioacuten Solidaria
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
DG CIENCIAS GABINETE DE PROMOCIOacuteN BIBLIOTECA
DE LA SALUD COMUNICACIOacuteN EXTERNA
2280000 600000 8550000
35090600
4712700
39803300 2280000 600000 8550000
PRESUPUESTO 2010
90
ESTADO DE GASTOS Programa General
VICERRECT VICERRECT AREA AREA DE
RELACIONES TECNOL INFOR DEPORTES RECTORADO INFORMATICA
CAP ART CON SUB DESCRIPCION INTERNACIONALES INNOV DOCENTE
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados 9025000 1368000 7125000 1200000 6840000
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos 8000000481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico 6010221
Programa AECI 4631250
485 A otras Instituciones sin fines de lucro 3000000
Revista de estudios regionales 240400
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz 106404
Cuota EUA 287800
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea 300000
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea 300000
Cuota de la CRUE 1200000
Varios 1000000
TOTAL 23365250 1368000 7125000 21644825 6840000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
91
ESTADO DE GASTOS Programa General
CAP ART CON SUB DESCRIPCION
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Becas y ayudas propias a estudiantes
Becas Vicerrectorado y Servicios Centralizados
Subvencioacuten Precios Puacuteblicos481 Becas y ayudas a estudiantes con financiacioacuten externa
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad
Becas Gabinete de Comunicacioacuten
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa
484 Convenios con otras instituciones
Praacutecticas Enfermeriacutea en Jeacuterez y Campo de Gibraltar
Practicum F CC Educacioacuten
Convenio D G Accioacuten Solidaria
Convenio Fisioterapia
Consorcio Tecnoloacutegico
Programa AECI
485 A otras Instituciones sin fines de lucro
Revista de estudios regionales
Fundacioacuten Bahiacutea de Caacutediz
Cuota EUA
Fundacioacuten C T A Energiacuteas Renovables de Andaluciacutea
Fundacioacuten C T Acuicultura de Andaluciacutea
Cuota de la CRUE
Varios
TOTAL
SERVICIO FACULTAD CIENCIAS UNIDAD DE VICERRECT
PUBLICACIONES
DE LA
COMUNICACIOacuteN
EVALUACIOacuteN
YCALIDAD INVESTIGACIOacuteNTOTAL
802000 5400000 1665000 62416708
8225642000
000
22800000 28758400
000
4750000
000
000
35090600
000
000
000
6010221
4631250
000
7712700
240400
106404
287800
300000
300000
1200000
1000000
802000 5400000 1665000 22800000 161030125
PRESUPUESTO 2010
92
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOSSERVICIO AREA GABINETE INSPECCION DG CIENCIAS FORMACIOacuteN
DEFINICION PUBLICAC INFORMATICA BCENTRAL DEL GENERAL DE LA Y
CONCEPTO GASTO RECTOR SERVICIOS SALUD PERFECCIONAM
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 104500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 237500 16720000 1253261
212 Edificios y otras construcciones 1900000 000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 38000 475000 174715
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres 237500 1427404 47500
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 47500 51205000 7788190
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 950000 3996731 8550000 570000 237500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 57000 95000 3399280
22002 Material informaacutetico no inventariable 237500 6175000 1141923 38000
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 570000
22199 Otros suministros 57096
22200 Telefoacutenicas 380000 570000 815333 76000
22201 Postales 57000 142500 17129 19000
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas 30755000
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes 9319
224 Primas de Seguros 47500
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000 76000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1140000 47500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 190000 12000000
22606 Reuniones conferencias y cursos 95000 285000
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos 47500 380000 285481 285000 133000
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares 855000
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 380000 24985000 285000
22707 Edicioacuten de publicaciones 13923000 114000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 570000 542223
230 Dietas 285000 665000 499592 95000
231 Locomocioacuten 380000 1045000 342577 142500
CAP II 19252500 137250000 21750250 8835000 570000 1368000 12000000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
93
DATOS SERVICIOS CENTRALIZADOS
DEFINICION
CONCEPTO GASTO
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
212 Edificios y otras construcciones
213 Maquinaria instalaciones y utillaje
214 Maquinaria
215 Mobiliario y enseres
216 Sistemas para procesos de informacioacuten
22000 Material de oficina ordinario no inventariable
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones
22002 Material informaacutetico no inventariable
22099 Otro material de oficina
22100 Energiacutea eleacutectrica
22101 Agua
22102 Gas
22103 Combustible
22104 Vestuario
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
22108 Material deportivo y cultural
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
22199 Otros suministros
22200 Telefoacutenicas
22201 Postales
22202 Telegraacuteficas
22204 Informaacuteticas
22299 Otras comunicaciones
223 Transportes
224 Primas de Seguros
225 Tributos
22601 Atenciones protocolarias y representativas
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
22606 Reuniones conferencias y cursos
22609 Actividades culturales
22610 Actividades deportivas
22699 Otros gastos diversos
22700 Limpieza y aseo
22701 Seguridad22703 Postales o similares
22705 Procesos electorales
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos
22707 Edicioacuten de publicaciones
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
230 Dietas
231 Locomocioacuten
CAP II
PROMOCIOacuteN GABINETE REVISTA DG ACCION OFICINA AREA
EXTERIOR UCA DE UCAMPUS SOCIAL Y VERDE DEPORTES
COMUNICACIOacuteN SOLIDARIA
000 19000
000
1900000
000 399000
28500 000
855000
000
000
142500
000
15200000 1600000 427500 133000 408500
171000 95000
218500 57000 285000
199500 000
19000 000
1425000
3990000
000
000
57000
2850000
380000
66500 532000
275500 52250 570000
161500 8550 28500
000
000
218500 000
68875
123500 285000
000
399000 237500 000
6650000 1567500 114000 712500
000 57000 000
2764500 1140000 000
275500 275500 000
1045000 2907000
9400000 142500 142500 45600
95000 19000
85500 000190000 114000
000
570000 475000 665000
1121000 000
1187500 7790000
1187500 347700 475000
000 285000 285000
9400000 21850000 1600000 12540000 3325000 27303475
PRESUPUESTO 2010
94
SCENTRAL SCENTRAL SCENTRAL DEFENSOR SERVICIO AREA VICERR VICERR
DEFINICION C Y TECN CC SALUD EMBARCAC UNIVERSITARIO PSICOPEDAG ALUMNOS ALUMNOS R INTERNAC
GASTO (SCT)
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres 199500 475000 171000
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 114000
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte 3135000 539588
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten 2280000 475000
Material de oficina ordinario no inventariable 76000 285000 95000 95000 760000 142500
Prensa revistas libros y otras publicaciones - 190000 85500
Material informaacutetico no inventariable 66500 39900 285000 95000
Otro material de oficina 47500 76000
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
CombustibleVestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 950000 142740
Otros suministros 4940000 475000 85644
Telefoacutenicas 85500 142500 28548 61750 47500 760000
Postales
Telegraacuteficas 760000
Informaacuteticas 380000
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros 950000
Tributos 475000
Atenciones protocolarias y representativas 66500 14250 95000 237500 760000
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 456000 285000 1111500
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 1140000
Reuniones conferencias y cursos 19000 142500 114000 758100
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos 1484850 124931 380000
Limpieza y aseo 6916000
Seguridad
Postales o similares 133000 95000
Procesos electorales - -
Estudios y trabajos teacutecnicos 95000 1615000
Edicioacuten de publicaciones 760000
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas 114000 190000 95000 570000 4275000
Locomocioacuten 28548 142500 95000 665000 921500
CAP II 9158000 4591350 1900000 1026000 1179900 11400000 7341600 7505000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
95
DEFINICION
GASTO
Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones
Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje
Arrendamiento de Elementos de Transporte
Arrendamiento de Mobiliario y enseres
Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten
Edificios y otras construcciones
Elementos de transporte
Maquinaria
Mobiliario y enseres
Sistemas para procesos de informacioacuten
Material de oficina ordinario no inventariable
Prensa revistas libros y otras publicaciones
Material informaacutetico no inventariable
Otro material de oficina
Energiacutea eleacutectrica
Agua
Gas
Combustible
Vestuario
Productos farmaceacuteuticos y material sanitario
Material deportivo y cultural
Material para reparaciones de edificios y otras construcciones
Otros suministros
Telefoacutenicas
Postales
Telegraacuteficas
Informaacuteticas
Otras comunicaciones
Transportes
Primas de Seguros
Tributos
Atenciones protocolarias y representativas
Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad
Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
Reuniones conferencias y cursos
Actividades culturales
Actividades deportivas
Otros gastos diversos
Limpieza y aseo
Seguridad
Postales o similares
Procesos electorales
Estudios y trabajos teacutecnicos
Edicioacuten de publicaciones
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Dietas
Locomocioacuten
CAP II
VICERR VICERR VICERR VICERR PROF Y UNIDAD
TECNOL
INFORM EXT UNIVERS CAMPUS ORDENACIOacuteN AULARIOS
EVALUACION Y
CALIDAD
INNOV
DOCENTE B ALGECIRAS ACADEMICA
1520000
855000 665000 66500
47500 47500
570000 1330000 95000 380000 100000 285000
47500 114000 28500
142500 1425000 95000 57000 57000
3000000
550000
100000
380000 123500 100000
1092500 1164700 475000 60000 342000
9500 1000000
1140000 28500
171000
380000 190000 237500 285000 285000
665000 3135000 95000 142500
6000000
228000 475000
12350000 285000
3800000 241300 427500 100000
38000
66500
285000 237500 50000
-
475000 85500 19401200
475000 475000
95000 1900000
1757500 475000 403750 285000
475000 498750 285000 171000
14692500 24035000 5700000 4550500 5060000 20883200
PRESUPUESTO 2010
96
DELEGAC COMITE JUNTA P JUNTA COMITE COMITE SEC SIND SEC SIND SEC SIND
DEFINICION ALUMNOS SEG SALUD DOCENTE PAS EMPRESA PAS EMPRESA UGT CCOO CSIF
CONCEPTO GASTO PDI CONTRATADO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 1729000
203 Arrendamiento de Maquinaria Instalaciones y Utillaje 000
204 Arrendamiento de Elementos de Transporte 1900000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 2935500
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 18353261
212 Edificios y otras construcciones 2755000
213 Maquinaria instalaciones y utillaje 4362302
214 Elementos de transporte 000
215 Mobiliario y enseres 1949904
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 61795690
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 301000 36730231
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 4282780
22002 Material informaacutetico no inventariable 10415823
22099 Otro material de oficina 323000
22100 Energiacutea eleacutectrica 3019000
22101 Agua 1975000
22102 Gas 3990000
22103 Combustible 000
22104 Vestuario 000
22106 Productos farmaceacuteuticos y material sanitario 57000
22108 Material deportivo y cultural 2850000
22110 Material para reparaciones de edificios y otras construcciones 2142740
22199 Otros suministros 6759740
22200 Telefoacutenicas 6999081
22201 Postales 1443679
22202 Telegraacuteficas 760000
22204 Informaacuteticas 31135000
22299 Otras comunicaciones 218500
223 Transportes 1246694
224 Primas de Seguros 1577000
225 Tributos 475000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 3453250
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 16121500
22604 Gastos de Formacioacuten y Perfeccionamiento del Personal 19387000
22606 Reuniones conferencias y cursos 6021100
22609 Actividades culturales 13186000
22610 Actividades deportivas 3952000
22699 Otros gastos diversos 605000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 21482961
22700 Limpieza y aseo 7068000
22701 Seguridad 15200022703 Postales o similares 1959500
22705 Procesos electorales 000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 49031700
22707 Edicioacuten de publicaciones 16868000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 12084723
230 Dietas 152000 11872042
231 Locomocioacuten 152000 5914375
CAP II 1210000 151000 601100 601100 601100 601100 300800 300800 300800 400735075
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
97
I MANTENIMIENTOS DE SEGURIDAD DE CARAacuteCTER GENERAL 17200000
Tratamiento de agua y circuitos (prevencioacuten legionelosis) 2950000
Mantenimiento equipos moacuteviles de lucha contra incendios 1550000
Mantenimiento de equipos fijos de lucha contra incendios 2150000
Mantenimiento de campanas extractoras de gases 2250000
Mantenimiento Sistemas de Seguridad (control accesos y CCTV) 2150000
Gestioacuten de residuos (toacutexicos y peligrosos) 4150000
Suministro de Equipos de Proteccioacuten Individual (Epis) 1200000 Suministro y reposicioacuten de botiquines 800000 Acciones implantacioacuten Universidad Saludable
Acciones implantacioacuten ISO 14001
II OTROS 5200000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas contra incendios 2600000
Reposicioacuten de piezas defectuosas no contempladas en mantenimiento de
sistemas de seguridad (control de accesos y CCTV) 1150000
Reparacioacuten y reposicioacuten piezas no contempladas en mantenimiento campanas
extraccioacuten gases 1450000
SUBTOTAL 22400000
TOTAL 22400000
PLAN DE SEGURIDAD
PRESUPUESTO 2010
98
VOLUNTARIADO DISCAPACIDAD AacuteREA DE
CONCEP DEFINICION DEL GASTO DIRECCIOacuteN SOCIAL E Y MIGRACIONES Y ECONOMIA TOTAL
GENERAL INTERNACIONAL GEacuteNERO COOPERACIOacuteN SOLIDARIA
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 000
206 Arrendamiento de Sistemas para procesos de informacioacuten 28500 28500
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500 76000 95000 114000 427500
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 95000 76000 171000
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000 47500 76000 218500
22099 Otro material de oficina 95000 28500 76000 199500
22103 Combustible 19000 19000
22199 Otros suministros 38000 28500 66500
22200 Telefoacutenicas 133000 47500 66500 28500 275500
22201 Postales 114000 23750 23750 161500
223 Transportes 142500 47500 28500 218500
224 Primas de Seguros 95000 28500 123500
22601 Atenciones protocolarias y representativas 285000 47500 38000 28500 399000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 570000 237500 380000 190000 190000 1567500
22606 Reuniones conferencias y cursos 456000 6650 760000 693500 190000 2764500
22608 Premios concursos y certaacutemenes 1140 1615 0 275500
22609 Actividades culturales 665000 76000 152000 76000 76000 1045000
22699 Otros gastos diversos 142500 142500
22700 Limpieza y aseo 95000 95000
22701 Seguridad 47500 19000 19000 85500
22703 Postales o similares 95000 95000 190000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 285000 285000 570000
22707 Edicioacuten de publicaciones 171000 95000 760000 95000 1121000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 665000 95000 190000 142500 95000 1187500
230 Dietas 665000 950 190000 142500 95000 1187500231 Locomocioacuten 000
5158500 1695750 2916500 2123250 646000 12540000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 607689 1150768 597107 1693793 4049358482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 225642 000 225642
607689 1150768 822749 1693793 000 4275000
DIRECCIOacuteN GENERAL DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA
TOTAL CAPIacuteTULO II
TOTAL CAPIacuteTULO IV
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
99
I MANTENIMIENTOS DE CARACTER GENERAL 60050000
Ascensores 19200000
Aire acondicionado y climatizacioacuten 22000000
Centros de transformacioacuten 2500000 Grupos de presioacuten agua potable Sistema de bombeo general
Jardines 14000000
Instalaciones a gas 1500000
Limpieza de pozos 850000
II PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO CENTROS 70050000
III OTROS 9900000
Reposicioacuten de piezas defectuosas 8000000
Fondo adicional para RMC urgentes 1900000
TOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO 140000000
TOTAL 140000000
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2010
100
VICERRECTORADO DE ALUMNOS
CONCEP DEFINICION DEL GASTO TOTAL
202 Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 190000
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 171000
216 Sistemas para procesos de informacioacuten 475000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 760000
22001 Prensa revistas libros y otras publicaciones 85500
22002 Material informaacutetico no inventariable 285000
22200 Telefoacutenicas 760000
22204 Informaacuteticas 380000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 237500
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 1111500
22606 Reuniones conferencias y cursos 75810022699 Otros gastos diversos 00022701 Seguridad 000
22703 Postales o similares 133000
22707 Edicioacuten de publicaciones 760000
230 Dietas 570000
231 Locomocioacuten 665000
TOTAL CAPIacuteTULO II 7341600
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 7365350
TOTAL CAPIacuteTULO IV 7365350
TOTAL 14706950
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
101
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
CONCEP ACTIVIDADES IMPORTE
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 142500
22002 Material informaacutetico no inventariable 95000
22099 Otro material de oficina 76000
22200 Telefoacutenicas 76000022601 Atenciones protocolarias y representativas 760000
22699 Otros gastos diversos 380000
22703 Postales o similares 9500022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 000
230 Dietas 4275000
231 Locomocioacuten 921500
TOTAL CAPIacuteTULO II 7505000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 9025000
482 Otras Becas y ayudas propias de la Universidad 4959000
483 Otras Becas y ayudas con financiacioacuten externa 4750000
484 Convenios con otras instituciones 4631250
TOTAL CAPIacuteTULO IV 23365250
TOTAL 30870250
Y COOPERACIOacuteN
PRESUPUESTO 2010
102
CONCEP ACTIVIDADES CULTURALES IMPORTE
205 Arrendamiento de Mobiliario y enseres 855000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1330000
22002 Material informaacutetico no inventariable 1425000
22199 Otros suministros 123500
22200 Telefoacutenicas 1092500
223 Transportes 1140000
224 Primas de Seguros 171000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 190000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 3135000
22606 Reuniones conferencias y cursos 228000
22609 Actividades culturales 12350000
22700 Limpieza y aseo 38000
22701 Seguridad 66500
22703 Postales o similares 285000
22706 Estudios y trabajos teacutecnicos 85500
22707 Edicioacuten de publicaciones 475000
22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 95000
230 Dietas 475000
231 Locomocioacuten 475000
TOTAL CAPIacuteTULO II 24035000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 1463000
TOTAL CAPIacuteTULO IV 1463000
TOTAL 25498000
VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
103
INVERSIONES
CONCEP DESCRIPCION DETALLE TOTAL
60 INVERSIOacuteN NUEVA PLAN PROPIO 124520000
Inversiones Plan de Seguridad 13000000
Equipamiento General 11520000
Planes de Actuacioacuten Conv Equipamiento Docente 100000000
62 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES INVERSIOacuteN NUEVA 180336338
Obra Escuela Superior de Ingenieriacutea en Campus de Pto Real 80336338
Ampliacioacuten Facultad de Ciencias 100000000
TOTAL INVERSIONES 304856338
PRESUPUESTO 2010
104
PROGRAMA GENERAL DE INVESTIGACION
002G 002AA 002BA 002D 002F
CEE JA - CEY C M Ciencia e Innovacioacuten UCA
Comunidad JAndaluciacutea Direcc gral de Investiga Contratos con UNIVERSIDAD DE
CONC GASTO FINANCIADO Econoacutemica Europea Consej Educ y Ciencia Cientiacutefica y tecnoloacutegica el exterior CADIZ TOTAL
48200 Becas y ayudas investigacioacuten 22800000 22800000
64000 Acciones de investigacioacuten 20000000 20000000
64002 Grupos de investigacioacuten 85000000 85000000
64004 Movilidad de personal investigador 15000000 5000000 20000000
64005 Organizacioacuten de congresos de caraacutecter cientiacutefico 5000000 2000000 7000000
64006 Proyectos de Investigacioacuten 50000000 150000000 200000000 400000000
64007 Publicaciones cientiacuteficas 5000000 5000000
64009 Contratos cientiacuteficos tecnicos 289500000 euro 289500000
64011 Programa Operativo FEDER 100000000 250000000 350000000
TOTALES 50000000 360000000 477000000 289500000 22800000 1199300000
DETALLE CAPIacuteTULOS II IV Y VI DE GASTOS
105
CONCEP DENOMINACIOacuteN TOTAL
PROGRAMA
121 Retribuciones Complementarias Personal Funcionario 4808000
151 Gratificaciones 34500000
CAP I GASTOS DE PERSONAL 39308000
22000 Material de oficina ordinario no inventariable 1420000
22601 Atenciones protocolarias y representativas 1500000
22602 Informacioacuten divulgacioacuten y publicidad 560000022606 Reuniones conferencias y cursos 1100000
230 Dietas 2000000
231 Locomocioacuten 2200000
CAP II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13820000
480 Becas y ayudas propias a estudiantes 5280000
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5280000
TOTALES 58408000
PRESUPUESTO 2010
PROGRAMA DE PROMOCION DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
PRESUPUESTO 2010
106
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD DDEE
CCAADDIIZZ
PPRREESSUUPPUUEESSTTOO
22001100
DETALLE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
107
ALUMN PRECIO PRECIO IBRUTOS I NETOS
CENTROS 0910 0910 1011 PREVIST PREVIST
(A) (B) Euros Euros
FACULTAD DE CIENCIAS 708 76058 76058 53849064 53849064
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES 1135 76058 76058 86325830 86325830
FACULTAD DE CCEE Y EMPRESARIALES 2230 54880 54880 122382400 122382400
FACULTAD DE CC NAUTICAS 341 76058 76058 25935778 25935778
FACULTAD DE DERECHO 995 54880 54880 54605600 54605600
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 875 54880 54880 48020000 48020000
FACULTAD DE MEDICINA 1148 76058 76058 87314584 87314584
FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION 2237 54880 54880 122766560 122766560
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIOacuteN 1969 54880 54880 108058720 108058720
EU DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA CAacuteDIZ 817 76058 76058 62139386 62139386
EU DE ENFERMERIacuteA ALGECIRAS 238 76058 76058 18101804 18101804
EU INGENIERIA TECNICA NAVAL 268 76058 76058 20383544 20383544
E POLITECNICA SUPERIOR ALGECIRAS 1208 76058 76058 91878064 91878064
ESUPERIOR DE INGENIERIA 2034 76058 76058 154701972 154701972
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 770 54880 54880 42257600 42257600
MASTERES OFICIALES UCA 456 162600 162600 74145600 74145600
TOTAL CENTROS PROPIOS 17429 1172866506 1172866506
E U DE ENFERMERIacuteA SALUS INFIRMORUM 247 76058 76058 18786326 5635897
E U DE MAGISTERIO VIRGEN DE EUROPA DE LA LIacuteNEA 422 54880 54880 23159360 6947808
CENTRO UNIVERSITARIO ESTUDIOS SUPERIORES ALGECIRAS 235 54880 54880 12896800 3869040
E U DE RELACIONES LABORALES DE JEREZ 949 54880 54880 52081120 15624336
EU E J Y E FRANCISCO TOMAacuteS Y VALIENTE ALGECIRAS 608 54880 54880 33367040 10010112
TOTAL CENTROS ADSCRITOS 2461 140290646 42087193
Recargos por segunda y sucesivas matriacuteculas 1100000 112200000 112200000
0910
SUBTOTALES 19890 1313157152 1327153699
OTROS INGRESOS 94000000
TOTAL INGRESOS 1421153699
(A) Alumnos Curso 20092010= Alumnos Curso 20082009
(B) Importe precios puacuteblicos igual que curso 20082009
IBRUTOS = Alumnos x Precios (estimados) (A x B)
I NETOS = I brutos
(En caso de EEAA 30 del importe resultante)
PRESUPUESTO 2010INGRESOS POR MATRICULAS
PRESUPUESTO 2010
108
INGRESOS POR CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AUTORIZACIONES
CENTRO CAFETERIAS CONCESIONES COPISTERIAS TOTAL
CASEM 602214 36060 781324 1419598
CAMPUS DE JEREZ 451000 660000 1111000
CAMPUS DE ALGECIRAS 528000 528000
FACULTAD DE CC EDUCACION 396720 396720
FACULTAD DE CCECONOM Y
EMPRESARIALES450759 36060 432732 919551
FACULTAD DE CC DEL TRABAJO 180300 237940 418240
FACULTAD DE CIENCIAS 372548 396664 769212
FAC FILOSOFIA Y LETRAS 396664 396664
FACULTAD DE MEDICINA 15000 60000 75000
EPOLITECNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS 000
EU ENFERMERIA ALGECIRAS 106000 106000
ESUPERIOR DE INGENIERIA DE CADIZ 180300 180300
AULARIO PUERTO REAL 000
AULARIO SIMON BOLIVAR 000
PABELLON POLIDEPORTIVO PTO REAL 76329 36060 112389
UNIDAD DOCENTE DEL HOSPITAL PTO REAL 000
RECTORADOS Y SERVICIOS GENERALES 555937 555937
SUBTOTAL 2254150 108180 4626281 6988611
Maacutequinas expendedoras 1942088
Maacutequinas expend CC Salud 162000
Copisteriacutea San afaelL SL (12 local cAncha 10)
480810
Expositores Universitarios 726570
Otras concesiones 3180731
TOTAL CONCESIONES 13000000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
109
TARIFAS Y PRECIOS
PRECIOS PUBLICOS POR EL ALQUILER DE INSTALACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
Primero Aacutembito de Aplicacioacuten
Seraacute de aplicacioacuten a aquellos supuestos en los que la Universidad de Caacutediz ceda a cambio de una
contraprestacioacuten econoacutemica sus dependencias locales aulas instalaciones y equipos a entidades
puacuteblicas y privadas para la realizacioacuten de cursos congresos reuniones y otras actividades
Se excluyen expresamente del aacutembito de aplicacioacuten
a) Las cesiones de locales a los Centros Departamentos y Servicios de la propia
Universidad
b) Las cesiones gratuitas de locales que se autoricen por las autoridades que se
determinen a entidades sin aacutenimo de lucro o para actividades culturales siempre que
no conlleven gastos de personal o de otro tipo
Segundo Iniciacioacuten del Procedimiento
Los Organismos Entidades y Empresas que deseen hacer uso de aulas o de otros espacios
universitarios deberaacuten dirigir su solicitud a la Administracioacuten del Campus La solicitud se podraacute
realizar por Internet desde la paacutegina WEB de la UCA donde figuraran tambieacuten las tarifas
aplicables
La solicitud deberaacute contener al menos la siguiente informacioacuten
1- Actividad a desarrollar por el Organismo Entidad o Empresa en las instalaciones
2- Fechas y horario estimado de utilizacioacuten
3- Capacidad de las aulas requeridas asiacute como nuacutemero de ellas
4-Otros datos de intereacutes que puedan servir de base para valorar la solicitud
PRESUPUESTO 2010
110
Tercero Disponibilidad
Una vez recibida la solicitud en la Administracioacuten de Campus eacutesta comprobaraacute la disponibilidad
de las aulas y espacios solicitados de acuerdo con el sistema de asignacioacuten y control que se tenga
establecido
Cuarto Autorizacioacuten
Una vez obtenida la autorizacioacuten la Administracioacuten de Campus lo comunicaraacute a los solicitantes
adjuntando un presupuesto del importe a facturar de acuerdo con las tarifas aprobadas en el
Presupuesto anual de la Universidad de Caacutediz Asiacute mismo solicitaraacute del Organismo Entidad o
Empresa confirmacioacuten de la aceptacioacuten de las condiciones de la cesioacuten y del presupuesto
remitido
En cualquier caso los precios por alquiler de todo tipo de aulas y dependencias recogidas en las
tarifas aprobadas en los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz tendraacuten la
consideracioacuten de precios miacutenimos pudiendo los DecanatosDirecciones de los Centros o el
Administradora alcanzar acuerdos con los solicitantes de estos servicios por un importe superior
a los establecidos
En estos casos la diferencia entre la cantidad percibida en concepto de alquiler y la cuantiacutea
aplicable seguacuten tarifa revertiraacute iacutentegramente a las dotaciones presupuestarias del Centro o a la
Administracioacuten de Campus en el caso de instalaciones comunes
Quinto Aceptacioacuten del presupuesto
Los Organismos Entidades y Empresas deberaacuten comunicar por escrito correo electroacutenico o fax
a la Administracioacuten del Campus su conformidad a las condiciones de la cesioacuten y al presupuesto
elaborado por la Universidad de Caacutediz con una antelacioacuten miacutenima de una semana a la fecha de la
realizacioacuten efectiva de las actividades
Caso de no producirse esa aceptacioacuten antes de la citada fecha liacutemite la Administracioacuten pondraacute
este hecho en su caso en conocimiento del DecanatoDireccioacuten del Centro por si considerara
que no debe autorizarse el desarrollo de las actividades solicitadas
Sexto Facturacioacuten
Una vez se hayan llevado a cabo las actividades previstas la Administracioacuten de Campus
procederaacute a elaborar y remitir al Organismo Entidad o Empresa la preceptiva factura indicando
que su importe deberaacute ingresarse en la cuenta corriente que la Universidad de Caacutediz determine
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
111
Seacuteptimo Control de impagos
Con caraacutecter mensual las Administraciones de campus en colaboracioacuten con la Tesoreriacutea de la
Universidad de Caacutediz remitiraacuten a la Gerencia una relacioacuten de las facturas que se encuentren
pendientes de abono por si eacutesta considerara que deben iniciarse los procedimientos legales para
su reclamacioacuten por viacutea judicial
Octavo Exenciones y bonificaciones
Las Entidades Puacuteblicas disfrutaraacuten de una bonificacioacuten del cincuenta por ciento exclusivamente
sobre el precio de alquiler siempre que se destine a la realizacioacuten de exaacutemenes de acceso a la
Funcioacuten Puacuteblica
El Rector por iniciativa propia o a propuesta del DecanoDirector del Centro o
administradora podraacute dispensar del pago total o parcial de los arrendamientos en caso de
entidades sin aacutenimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales por parte de las
instituciones puacuteblicas y empresas
Noveno Dependencias de Servicios Generales
En caso de que las aulas o espacios universitarios se encuentren situados en edificios de Servicios
Generales (Rectorado Aulario La Bomba etc) la solicitud seraacute tramitada por la Administracioacuten
de Campus que corresponda a la ubicacioacuten del espacio y autorizada por el Rector de la
universidad o cargo en quieacuten delegue
Deacutecimo Distribucioacuten de los recursos generados
De acuerdo con las Normas de los Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz
mensualmente los ingresos que se produzcan como consecuencia del alquiler de aulas y espacios
universitarios se distribuiraacuten e incorporaraacuten por el Aacuterea de Economiacutea como siguen
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza y personal pasaraacute a incrementar
los fondos generales de la Universidad a fin de financiar los gastos ocasionados
b) El 60 del importe correspondiente al concepto de alquiler se incorporaraacute a las
dotaciones presupuestarias del Centro En caso de espacios ubicados en edificios
comunes o de Servicios Generales este importe se destinaraacute a incrementar el
presupuesto del Campus correspondiente
c) El 40 restante del importe correspondiente al concepto de alquiler pasaraacute a
incrementar los fondos generales de la Universidad
PRESUPUESTO 2010
112
A la hora de realizar esta distribucioacuten no se tendraacute en cuenta la cuantiacutea del IVA que seguiraacute el
tratamiento fiscal establecido en la normativa que regula esta materia
Undeacutecimo Cuantiacutea correspondiente a espacios no recogidos expresamente en las tarifas
En caso de alquiler de espacios no recogidos expresamente en las tarifas aprobadas en los
Presupuestos Anuales de la Universidad de Caacutediz la cuantiacutea a facturar seraacute determinada por el
Vicerrectora en quien delegue el Rector de la Universidad a propuesta del DecanatoDireccioacuten
del Centro o administradoraa de Campus
Duodeacutecimo Tarifas antildeo 2010
Durante el ejercicio 2010 regiraacuten las siguientes tarifas por el arrendamiento de aulas e
instalaciones de la Universidad de Caacutediz a las cuales habraacute que antildeadir el Impuesto sobre el Valor
Antildeadido que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislacioacuten vigente
(actualmente 16 )
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Limpieza Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 4308 8529 21631 28665
De 101 a 200 plazas 4308 8529 21631 35875
Maacutes de 200 plazas 4308 8529 21631 42998
La cuantiacutea correspondiente a gastos de limpieza se facturaraacute por cada aula arrendada al igual que
el importe correspondiente a alquiler
La cuantiacutea correspondiente al personal de la Universidad de Caacutediz se facturaraacute en funcioacuten del
nuacutemero de edificios en los que vayan a utilizarse aulas y conllevan la presencia de dos personas de
conserjeriacutea Si fuera necesaria la presencia de alguna otra persona de la UCA se facturaraacute un 50
maacutes de la tarifa correspondiente por cada uno de ellos
En caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea a facturar seraacute igual a la suma de los
siguientes conceptos
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
113
Conserjeriacutea ndash PAS Alquiler
Limpieza Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
4220 8529 21631 35787 4924
El importe de la factura estaraacute integrada por la suma de los tres conceptos (limpieza PAS y
alquiler) asiacute como el IVA y deberaacute ingresarse en la cuenta corriente de la Tesoreriacutea General de la
Universidad de Caacutediz (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CColumela 13-Dpdo
Oficina Principal en Caacutediz Cta Cte 0049-4870-80-2110342440)
En el caso de utilizacioacuten de los servicios por horas se realizaraacuten los siguientes ajustes en las
cantidades
a) El importe correspondiente al concepto de limpieza seraacute el mismo que para diacuteas
completos
b) El importe por horas de los demaacutes conceptos seraacute el que a continuacioacuten se detalla
Conserjeriacutea ndash PAS
Capacidad Aula Diacutea laborable Saacutebado-festivo Alquiler
Hasta 100 plazas 1494 2902 4836
De 101 a 200 plazas 1494 2902 5979
Maacutes de 200 plazas 1494 2902 7210
En el caso de utilizacioacuten de aulas informaacuteticas la cuantiacutea por horas a facturar seraacute
Conserjeriacutea - PAS Alquiler
Diacutea laborable Saacutebado - festivo Fijo Por puesto de PC
2011 2814 9057 1143
PRESUPUESTO 2010
114
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS en los diacuteas saacutebados y
festivos seraacute de 5100 euros
La tarifa miacutenima a aplicar por los gastos de personal de Conserjeriacutea - PAS entre las 2200 h y las
0800h seraacute de 3672 euros por hora
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
115
SERVICIO CENTRAL DE BIBLIOTECAS
PRECIOS PUBLICOS 2010
1- BUSQUEDAS BIBLIOGRAacuteFICAS
359 euro buacutesqueda
(Para usuarios externos a la UCA)
2 - FOTODOCUMENTACION ARTICULOS PROCEDENTES DE
BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS (Tarifas REBIUN) Fraccioacuten de 40 paacuteginas5 euro
Cada bloque de 10 copias adicionaleshellip1 euro
Enviacuteo urgente por fax (fraccioacuten de 1 a 4 paacuteg)412 euro
Fotocopia adicional por fax155 euro
BIBLIOTECAS EXTRANJERAS
Fraccioacuten de 10 paacuteginas 15 euro
Copia adicional 065 eurocopia
Independiente del medio de enviacuteo y soporte en el que se encuentre el documento
original Una paacutegina pdf o tiff es equivalente a una fotocopia Se cobra por fotocopia
quepan una o maacutes paacuteginas en la misma
3 PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PROCEDENTE DE
A) BIBLIOTECAS ESPANtildeOLAS 8 euro por volumen
B) BIBLIOTECAS EXTRANJERAS2500 euro
(Tarifa comuacuten para usuarios de la UCA y externos)
4 - MATERIALES ESPECIALES
Patentes tesis normas microformas Factura en origen + 20 de gastos de gestioacuten
PRESUPUESTO 2010
116
5 - OTROS SERVICIOS
Informacioacuten suministrada en papel010 euro
Reproduccioacuten de microformas040 euro
Publicaciones de la Bibliotecahelliphelliphellip15 50 euro
6 ndash ALTA USUARIO EXTERNO
La necesidad de aprendizaje despueacutes de acabar los estudios reglados y de mantener los
conocimientos actualizados para afrontar un entorno laboral cada vez maacutes competitivo ha hecho
que en los uacuteltimos antildeos se haya incrementado el nuacutemero de peticiones que solicitan tener la
posibilidad de utilizar los servicios que oferta la Universidad de Caacutediz
Para dar respuestas a las diferentes necesidades planteadas en el entorno socioeconoacutemico
y facilitar la integracioacuten en la Sociedad de la Informacioacuten y el Conocimiento se propone ampliar
la tarjeta de usuarios a usuarios externos individuales o institucionales
La Tarjeta de usuario individual tendraacute un coste de 80euro y permitiraacute el acceso a un
conjunto de servicios de acuerdo al reacutegimen y tipologiacutea aprobados por la Comisioacuten General de
Bibliotecas de la UCA
El coste y uso de los servicios para usuarios institucionales quedaraacute recogido en Convenio
de colaboracioacuten con la Universidad en el que se regularaacute la tipologiacutea y reacutegimen de uso de acuerdo
a las directrices aprobadas por la Comisioacuten General de Bibliotecas
El Vicerrector de Tecnologiacutea de la Informacioacuten e Innovacioacuten Docente presidente de la
Comisioacuten General de Bibliotecas por Delegacioacuten del Rector podraacute dispensar del pago total o
parcial a instituciones sin aacutenimo de lucro y a usuarios individuales en los casos extraordinarios
que lo justifiquen
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
117
TARIFAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIVISIONES
DEL SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA y TECNOLOGIacuteA
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RAYOS X
TEacuteCNICAINSTRUMENTAL TIPO DE USUARIO
DIFRACTOacuteMETRO DE POLVO BRUKER
D8ADVANCE UCA OPI
EXTERN
O
Difractograma (1 hora) 1050 euro 1300 euro 2100 euro
Hora adicional difractoacutemetro 800 euro 1100 euro 1300 euro
Difractograma caacutemara alta temperatura (1 hora) 4200 euro 5300 euro 8400 euro
Hora adicional caacutemara alta temperatura 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Identificacioacuten cualitativa fases cristalinas 3200 euro 4000 euro 6300 euro
Anaacutelisis por Rietveld a convenir a convenir a convenir
Preparacioacuten muestras polvo 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten muestras especiales a convenir a convenir a convenir
Espectroacutemetro de Fluorescencia de Rayos X
BRUKER S4PIONEER UCA OPI
EXTERN
O
Semicuantitativos (precio por minuto de la duracioacuten
del anaacutelisis) 070 euro 100 euro 100 euro
Cuantitativo mayoritarios 2100 euro 2700 euro 4200 euro
Cuantitativo trazas 2500 euro 3000 euro 4500 euro
Cualitativo 1600 euro 2000 euro 3200 euro
Molienda y molturacioacuten muestras 800 euro 1000 euro 1500 euro
Preparacioacuten pastilla y prensa 400 euro 500 euro 700 euro
Preparacioacuten perla 900 euro 1100 euro 1700 euro
LOI 400 euro 500 euro 700 euro
Nota Uso de equipos de preparacioacuten de muestras de nuestro laboratorio por usuarios
autorizados A convenir
PRESUPUESTO 2010
118
TARIFA DE USO DEL SISTEMA DE MONOCRISTAL
Sesioacuten estaacutendar 7 horas
Sesioacuten plus (tiempo de exposicioacuten a 15 segundos) 9 horas
EQUIPO
TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
Estandar Plus Estandar Plus Estandar Plus
SMART APEX 4300 euro 5500 euro 5500 euro 7000 euro 8500 euro 11000 euro
SMART APEX +
Kryoflex 7200 euro 9500 euro 9000 euro 11500 euro 14500 euro 18500 euro
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR
EQUIPO TIPO DE USUARIO
INOVA 600 UCA OPI EXTERNO
RMN-H6 Hora de uso 500euro 1700euro 3400euro
MN-N6 Noche (14h) 2800euro 10500euro 21000euro
RMN-FS6 Fin de semana (62h) 7000euro 27000euro 54000euro
RMN-F6U Diacutea festivo (24h) 3000euro -euro -euro
INOVA400 UCA OPI EXTERNO
RMN-H4T Hora Teacutecnico 600euro 1000euro 2000euro
RMN-H4U Hora Usuario 300euro -euro -euro
RMN-N4T Noche (14h) Teacutecnico 3000euro 6000euro 11500euro
RMN-N4U Noche (14h) Usuario 1500euro -euro -euro
RMN-FS4T Fin de semana (62h)Teacutecnico 8000euro 15000euro 30000euro
RMN-FS4U Fin de semana(62h)Usuario 4000euro -euro -euro
RMN-F4U Diacutea Festivo (24h)Usuario 1500euro -euro -euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
119
Gemini300 UCA OPI EXTERNO
RMN-H3T Hora Teacutecnico 400euro 700euro 1300euro
RMN-H3U Hora Usuario 200euro -euro -euro
RMN-N3T Noche (14h)Teacutecnico 1500euro 3000euro 6000euro
RMN-N3U Noche (14h)Usuario 700euro -euro -euro
RMN-FS3T Fin de semana (62h)Teacutecnico 4500euro 9200euro 18000euro
RMN-FS3U Fin de semana (62h)Usuario 2300euro -euro -euro
RMN-F3U Diacutea Festivo(24h)Usuario 800euro -euro -euro
OTROS
TordfVariable UCA OPI EXTERNO
RMN-T Hora con nitroacutegeno gas 1600euro 4200euro 8400euro
Preparacioacuten Muestra UCA OPI EXTERNO
RMN-PM1 En CDCl3 300euro 300euro 300euro
RMN-PM2 En acetona-d6 400euro 400euro 400euro
RMN-PM3 En DMSO-d6 500euro 500euro 500euro
RMN-PM4 En C6D6 600euro 600euro 600euro
RMN-PM5 En CD3OD 900euro 900euro 900euro
RMN-PM6 En C5D5N 700euro 700euro 700euro
RMN-PM7 En D2O 400euro 400euro 400euro
Estos precios pueden variar en funcioacuten del precio del disolvente en el mercado
PRESUPUESTO 2010
120
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROSCOPIacuteA ATOacuteMICA
Coacutedigo Concepto TIPO DE USUARIO
UCA OPI EXTERNO
1-Preparacioacuten de Muestra
PM001 Preparacioacuten de muestra liacutequida 500euro 1000euro 2000euro
PM002 Preparacioacuten de muestra soacutelida 1000euro 2000euro 4000euro
2-Puesta a punto y calibracioacuten de meacutetodos
AAS001 Absorcioacuten atoacutemica en llama 800euro 1600euro 3200euro
AAS002 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1200euro 2400euro 4800euro
ICP001 Emisioacuten atoacutemica en plasma 1200euro 2400euro 4800euro
ICP002 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS) 1200euro 2400euro 4800euro
3-Anaacutelisis de muestras(precio por elemento y muestra)
AAS003 Absorcioacuten atoacutemica en llama 500euro 1000euro 1500euro
AAS004 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 600euro 1200euro 1800euro
ICP003 Emisioacuten atoacutemica en plasma(ICP-AES) 600euro 1200euro 1800euro
AAS005 Absorcioacuten atoacutemica con vapor friacuteo o generacioacuten de hidruros 500euro 1000euro 1500euro
ICP004 Espectrometriacutea de masas con plasma (ICP-MS) 600euro 1200euro 1800euro
CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCEPTOS ANTERIORES
Reducciones a la tarifa
10-50 muestras-20
gt50 muestras-30
Incrementos a la tarifa
Trabajo Prioritario 3 times tarifa indicada
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
121
4-UtilizacioacutendeEquipos(soacutelo usuarios autorizados)
AAS006 Absorcioacuten atoacutemica en llama 1hora 1000euro - -
AAS008 Absorcioacuten atoacutemica en horno de grafito 1 hora 1000euro - -
ICP005 Emisioacuten atoacutemica en plasma (ICP-AES) 1hora 2500euro - -
ICP007 Espectrometriacutea de masas con plasma(ICP-MS)1hora 2500euro - -
PM003 Horno de microondas 1hora 300euro - -
Notas
- Tarifas en euros Impuestos indirectos (cuando aplicables) no incluidos
- Las tarifas del Grupo 4 (utilizacioacuten de equipos) podraacuten excepcionalmente modificarse previo aviso al usuario en caso de alteracioacuten de los costes de funcionamiento de los equipos
TARIFAS DIVISIOacuteN DE ESPECTROMETRIacuteA DE MASAS
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Espectro de Masas (GC-MSLC-MS)
GCMS01 Muestra GC-MS(EI CI Sonda soacutelidos) 1200euro 2400euro 4800euro
LCMS01 Muestra LC-MS(ESIAPCI)
GCMS50 Bono 50 muestras GC-MS (EI CI Sonda
soacutelidos) 30000euro 60000euro 120000euro
LCMS50 Bono 50 muestra LC-MS (ESIAPCI)
2-Puesta apunto y calibracioacuten de meacutetodos
DMGC01 Desarrollo meacutetodos GC-MS A Convenir
DMLC01 Desarrollo meacutetodos LC-MS A Convenir
PRESUPUESTO 2010
122
3-Anaacutelisis Elemental CHNS
AE001 Muestra CHNS oacute CHN (capsula pequentildea) 600euro 1200euro 2400euro
AE002 Muestra CHNS oacute CHN (capsula grande) 1200euro 2400euro 4800euro
AE051 Bono 50 muestras (capsula pequentildea) 20000euro 40000euro 80000euro
AE052 Bono 50 muestras (capsula grande) 40000euro 80000euro 160000euro
4-Utilizacioacuten de Equipos (soacutelo usuarios autorizados)
GCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten GC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas) 5300euro 10600euro 31800euro
LCMSU1 Diacutea de utilizacioacuten LC-MS (miacutenimo 2 diacuteas
maacuteximo 7 diacuteas)
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
123
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE RADIOSISOTOPOS Y ANAacuteLISIS GENEacuteTICO
Coacutedigo Concepto
TIPODEUSUARIO
UCA OPI EXTERN
O
1-Uso de la Instalacioacuten (historial del personal gestioacuten e historial de reactivos
eliminacioacuten de residuo acceso a la instalacioacuten)
RI01 Apertura de cuenta (para3antildeos)+cuota 1ordm antildeo 11000euro
RI02 Cuota anual(2ordmy3erantildeo) 4000euro
RI03 Tiempo de trabajo por mes y puesto de trabajo 4000euro
RI04 Dosiacutemetro por usuario y trimestre (precio
variable) 35000euro
RI05 Eliminacioacuten 3H 14C consultar
RI06 Hora de uso de FPLC 1000euro
PRESUPUESTO 2010
124
2-AnaacutelisisGeneacutetico
ADN0
2 Secuenciacioacuten ADN (por muestra)
Completa (2) 1000euro 1500euro 3000euro
Soacutelo anaacutelisis (3) 200euro 600euro 1200euro
ADN0
3 Anaacutelisis de fragmentos(por muestra)(3) 200euro 600euro 1200euro
()Estos precios pueden variar en funcioacuten de los precios de los reactivos y material fungible en el
mercado
(1)El usuario aporta todo el material fungible necesario para el anaacutelisis excepto los cubreplacas
(septas)
(2)El usuario debe aportar el ADN que se quiere analizar incluye reacciones de secuenciacioacuten
oligos universales purificacioacuten de las reacciones capilares tampoacuten formamida placa de 96
pocillos y cubreplacas (septas)
(3)Incluye uso del capilar poliacutemero tampoacuten y cubreplacas (septas)
(4)Todos los resultados se enviaraacuten en formato digital sin coste adicional Para aquellos usuarios
que requieran soporte fiacutesico el precio final se incrementaraacute con el del soporte elegido
TARIFAS DIVISIOacuteN DE MICROSCOPIacuteA ELECTROacuteNICA
JEOL2010F
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion2 12000euro 16000euro 32000euro
Sesion3 8000euro 11500euro 22000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 11500euro 22000euro
Sesion2 8000euro 11500euro 22000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
125
JEOL2011
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion2 10000euro 15000euro 29000euro
Sesion3 7000euro 10000euro 19000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 7000euro 10000euro 19000euro
Sesion2 7000euro 10000euro 19000euro
JEOL1200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion2 1500euro 2000euro 3500euro
Sesion3 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion4 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 12000euro
Sesion6 4000euro 5000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4000euro 5000euro 10000euro
Sesion2 4000euro 5000euro 10000euro
SIRION
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion2 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion3 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion4 8000euro 9000euro 15000euro
Sesion5 5000euro 6000euro 10000euro
PRESUPUESTO 2010
126
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion2 5000euro 6000euro 10000euro
Sesion3 5000euro 6000euro 10000euro
QUANTA200
De Lunes a Viernes UCA OPI EXTERNO
Sesion1 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion2 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion3 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion4 5500euro 7500euro 13000euro
Sesion5 4500euro 6000euro 10000euro
Saacutebados y Domingo UCA OPI EXTERNO
Sesion1 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion2 4500euro 6000euro 10000euro
Sesion3 4500euro 6000euro 10000euro
OTROS
UCA OPI EXTERNO
1 foto T-665 (Polaroid) 300euro 300euro 300euro
1 carrete o fraccioacutenTMX (Kodak) 500euro 500euro 500euro
Procesado de muestras SEM (eurocm3) 400euro 600euro 1200euro
1 placa MET4489 (Kodak) para TEM 200euro 200euro 200euro
1 placa SO163 (Kodak) para TEM 300euro 300euro 300euro
UCA OPI EXTERNO
Hora microtomo 1000euro 1500euro 3000euro
Preparacioacuten de una muestra 800euro 1200euro 1600euro
Ampolla Glutaldehido 1000euro 1000euro 1000euro
Punto Criacutetico 1000euro 1000euro 1000euro
Preparacioacuten de muestras otros servicios
Hora de adelgazamiento con iones Ar+ 1000euro 1500euro 3000euro
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
127
PRECIOS DE LA TARJETA DEPORTIVA CURSO 2010
Alumnos 1300 euro
Docentes PAS y Becarios 1500 euro
Jubilados UCA 1500 euro
Tarjeta Familiar 2200 euro
Personal adscrito (FUECA
MP) 1500 euro
Egresados UCA
(Oficina de egresados) 1650 euro
Egresados 3300 euro
Alumnos UNED y otras 1650 euro
Puacuteblico en convenio o
general 1650 euro
PRESUPUESTO 2010
128
PRECIOS POR ACTIVIDADES CURSO 2010
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLESP
OR GRUPOS
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
Comunidad
UCA
Usuario
Convenio
Puacuteblico
General
Natacioacuten (Uso
libre)
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
En horario libre
de
800 ndash 1700
En turnos de
1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1830 ndash 1915
1915 ndash 2000
2000 ndash 2045
950
1500
2000
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1100
1600
Natacioacuten
(Uso esporaacutedico)
45acute
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
Seguacuten
disponibilida
d
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Natacioacuten
Recreativa
Familiar
(Sin monitor)
Uacutenico
6 ucalle
1 sesioacuten 1
Saacutebado 930 a 1330
150perso
na
200perso
na
250pers
on
Natacioacuten Adultos
1
(Iniciacioacuten)2
(Perfeccion)
min10-
max16
L Xy V 930 ndash 1015
2000 ndash 2045
1800
2400
3100
M y J 1145 ndash 1230
1915 ndash 2000
1300
2000
2400
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
129
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
PISCINA CUBIERTA
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGeneral
Natacioacuten
Infantil
IA
(nacids antildeos
03 04 y 05)
min7-max16
M y J 1700 ndash 1745 1300
2000
2400
IB
(nacids antildeos
00 01 y 02)
min7-max16
M y J 1745 ndash 1830 1300
2000
2400
IC
(nacids antildeos
97 98 y 99)
min7-max16
L X y V 1700 ndash 1745 1800
2400
3100
Natacioacuten
Juvenil
Nacids antildeos
91-96
min7-max16
L X y V 1745 ndash 1830 1800
2400
3100
Natacioacuten
Bebeacutes
(+
acompantildeante)
A partir de 18
meses
Nacids
antildeos 06 y 07
min5-max16
M y J 1830 ndash 1915 1800
2400
3100
Acuagym
Suave o
Intenso
min7-max16
L X y V 1015 ndash 1100
1915 ndash 2000
1600
2100
2500
M y J 1100 ndash 1145 1100
1500
2000
PRESUPUESTO 2010
130
Acuaerobic Uacutenico
min7-max16
M y J 1015 ndash 1100
2000 ndash 2045
1100
1500
2000
L X y V 1400 ndash 1445 1600
2100
2500
Acuasalus Uacutenico
min7-max16
L X y V 1100 ndash 1145
1830 ndash 1915
1600
2100
2500
M y J 930 ndash 1015 1100
1500
2000
Matronatacioacuten Uacutenico
min5-max16 M y J 1830 ndash 1915
1800
2400
3100
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
131
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SALAS
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o
PuacutebGenera
l
Cardio-Musculacioacuten
+
Abdominales
(sesioacuten 30 min diaria
mantildeana y tarde en
horario a determinar)
Uacutenico
30 personas
L X y V
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
Plazas
disponibles hasta
completar aforo
de 800 a 2100
1050
1600
2100
M y J
(Saacutebados de
930 a 1330
hasta
completar
aforo)
650
1050
1600
Cardio-Musculacioacuten
(Uso Esporaacutedico)
Uacutenico
30 personas
Seguacuten
disponibilidad
Seguacuten
disponibilidad
150
200
250
Aerobic-Step
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1200 ndash 1300 1700
2100
2500
Cardio-Box
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1300 ndash 1400 1700
2100
2500
M y J 1900 ndash 2000 1050
1600
2000
GAP (Gluacuteteos-
Abdominales-
Piernas)
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1000 ndash 1100 1700
2100
2500
M y J 2000 ndash 2100 1050
1600
2000
PRESUPUESTO 2010
132
Gimnasia
Mantenimiento
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 800 ndash 845 1700
2100
2500
Gimnasia
Mantenimiento
Mayores
Uacutenico
min9-
max17
M y J 0900 ndash 1000 1050
1600
2000
Pilates
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1800 ndash 1900 1700
2100
2500
M y J 1000 - 1100 1050
1600
2000
Power Dumbell
Uacutenico
min9-
max17
L X y V 1900 ndash 2000 1700
2100
2500
M y J 1200 ndash 1300 1050
1600
2000
BAT UCA
Uacutenico
min9-
max17
M y J 1100 ndash 1200 1050
1600
2000
L X y V 1700 ndash 1800 1700
2100
2500
Relajacioacuten
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 900 ndash 1000 1700
2100
2500
M y J 1400 ndash 1500 1050
1600
2000
Spining
Uacutenico
min9-
max15
L X y V 1100 ndash 1200
2000- 2100
1700
2100
2500
M y J 1300 ndash 1400 1050
1600
2000
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
133
Tai-Chi
Uacutenico
min9-
max15
Lunes 1600 ndash 1700 650
1050
1600
M y J 930 ndash 1100 1050 1600 2000
Actividad
Mantenimiento en
Sala (Preferencia
acompantildeantes Nat
Inf)
Uacutenico
Min9-
maacutex15
M y J 1700 ndash 1745
1745 ndash 1830
1050
1600
2000
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ESCUELAS TALLERES
ACTIVIDAD NIVEL
AFORO TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA
Escuelas Talleres
UCA Uacutenico
L X y V
Seguacuten actividad
1400
M y J 900
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
ABONO PISCINA+CARDIO-MUSCULACIOacuteN
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLES
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUC
A
UConveni
o PuacutebGeneral
COMBI
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Uacutenico
6 ucalle
30 personas
De lunes a
viernes
(Saacutebados de
930 a 1330
Plazas disponibles
hasta completar
aforo
2000
3050
4100
PRESUPUESTO 2010
134
COMBI ANUAL
Natacioacuten Uso Libre
(Sin monitor) +
Cardio-Musculacioacuten
Abono anual
hasta
completar
aforo)
Piscina
de 800 a 1700
Cardio-
musculacioacuten
de 800 a 2100
17950
27400
36850
UNA VEZ HECHO EL PAGO NO SE REALIZARAacuteN DEVOLUCIONES BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA
COMPLEJO DEPORTIVO UCA
COMBINADO FAMILIAR
Curso de Natacioacuten Inf + 1 Actividad Mantenimiento Sala (Acompantildeante)
ACTIVIDAD NIVEL
GRUPOS TURNOS
HORARIOS
DISPONIBLE
S
PRECIO MENSUAL Oacute SESIOacuteN
ComUCA UConvenio PuacutebGener
al
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IA
(nacids
antildeos 02 03
y 04) +
Adulto
M y J 1700 ndash 1745
2350
3550
4400
Natacioacuten Infantil +
Actividad
Mantenimiento en
Sala
IB
(nacids
antildeos 99 00
y 01) +
Adulto
M y J 1745 ndash 1830
DETALLE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
135
PROPUESTA DE PRECIOS DE ALQUILER DE INSTALACIONES PARA EL
CURSO 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS
INSTALACIOacuteN
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio
Puacuteblico en
general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Pista Central
Pabelloacuten 12 euro 14 euro 18 euro 20 euro 35 euro 37 euro
Pista Transversal
Pabelloacuten 6 euro 75 euro 8 euro 10 euro 27 euro 29 euro
Calle Piscina 25 euro 32 euro 38 euro
Comunidad Universitaria Precio Puacuteblico
Hora Aula 45 euro 75 euro
PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS
PISTA
Comunidad
Universitaria Usuarios en convenio Puacuteblico en general
Sin luz Con luz Sin luz Con luz Sin luz Con luz
Fuacutetbol SalaBaloncesto Gratis Gratis 6 euro 75 euro 18 euro 20 euro
Fuacutetbol 7 19 euro 21 euro 28 euro 30 euro 50 euro 55 euro
Fuacutetbol 11 25 euro 27 euro 37 euro 40 euro 70 euro 75 euro
PaacutedelTenis () 110 euro 160 euro 160 euro 220 euro 270 euro 330 euro
PaacutedelTenis 15 horas
() 160 euro 240 euro 240 euro 330 euro 4 euro 5 euro
Bono Paacutedel Tenis
11 h () 11 euro Sup 05 euro 16 euro Sup 05 euro 27 euro Sup 05 euro
Preciohorajugador
Las tarifas anteriores se refieren a una hora de utilizacioacuten
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 IMPLANTACIOacuteN DE TIacuteTULOS Y ATENCIOacuteN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GARANTIacuteA INTERNA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES
bull Implantacioacuten de Titulaciones Verificadas bull Implantacioacuten de los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad en Grado Maacutester y Doctorado bull Implantacioacuten de la Coordinacioacuten de Titulaciones bull Disponer de un Sistema de Informacioacuten que permita elaborar los informes de seguimiento que se pediraacuten anualmente a las titulaciones por las administraciones y las agencias (ANECA AGAE) Apoyo (7500 euro)
bull Seguimiento de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia Recibida (91732 euro)
99 232
REVISADA NOTAS
11 13 C1
311 313 315 318 3113 3114 515 613 615 617 6110 711 712 714 715 722 828 8211
Todos
2 INNOVACIOacuteN DOCENTE PIUCA
bull Implantar el Programa de Innovacioacuten Docente PiUCA aprobado por Consejo de Gobierno de 21-07-09 con convocatorias perioacutedicas para dar respuesta a los objetivos del CP UCA-CICE y a otras acciones que se prioricen por la UCA
bull Convocatoria Puacuteblica de Proyectos de Innovacioacuten Docente (38000 euro UCA + 62000 euro CICE) bull Premios a la Innovacioacuten Educativa (6000 euro CICE) bull Proyecto Innovacioacuten Docente para Formacioacuten en Idiomas mediante lectores en la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicacioacuten (54000 euro)
92000 68000 0 11 2320 312
3 ATENCIOacuteN A LAS ACTIVIDADES DOCENTES
bull Se financian desde el presupuesto ordinario de Centros y Departamentos Se considera que el presupuesto de los Centros se destina iacutentegramente a Docencia y que el de los Departamentos se destina 23 a docencia y 13 a Investigacioacuten
Atendiendo al criterio que se indica bull Financiacioacuten baacutesica de Centros (721754 euro) bull Financiacioacuten baacutesica para Docencia de Departamentos (1202867 x 23 = 801911 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de ADE en Algeciras (60100 euro) bull Gastos de funcionamiento Extensioacuten Docente de Enfermeriacutea en Jerez (17000 euro) bull Cofinanciacioacuten de actividades docentes complementarias programadas por Centros y Departamentos fuera de las instalaciones de la UCA (40000 euro)
bull Cofinanciacioacuten de los gastos de funcionamiento del Servicio de Embarcaciones (19000 euro)
1659765 0 11 12 13
313 315 3113
110- FORMACIOacuteN Atencioacuten Seguimiento y Mejora Docente
5 MEJORA DOCENTE DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Respuesta a los objetivos de mejora del Contrato Programa UCA-CICE Mejora de Rendimientos y Mejora de la Satisfaccioacuten de los Alumnos con la Docencia mediante puesta en praacutectica de acciones de mejora contempladas en los contratos programa UCA con Centros y Departamentos
Financiado mediante CPCD (11)
0 11 12 13
233 3114 711 712 715 721
PE05
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1 PRAacuteCTICAS EXTERNAS Y ORIENTACIOacuteN E INSERCIOacuteN LABORAL
bull Programas de Praacutecticas Externas Obligatorias en Instituciones y Empresas (398033 euro )
bull Programas Concertados con la Consejeriacutea de Empleo y Planes de Apoyo de la Consejeriacutea de Innovacioacuten Ciencia y Empresa con los que se financia la actividad de la Direccioacuten General de Empleo La dotacioacuten transferida para estos fines ascendioacute en 2009 a 2200000 euro
bull Se contemplan 46000 euro como dotacioacuten extraordinaria UCA de refuerzo de Planes de Actuacioacuten
398033 2200000 46000 13
316 317 825 827 826 827 828 829 919
PC06 PC07
2 ORIENTACIOacuteN Y ATENCIOacuteN PSICOPEDAGOacuteGICA
bull Dotar de una estructura baacutesica de funcionamiento a la Unidad y establecer sus mecanismos de conexioacuten entre el Servicio de Orientacioacuten y Atencioacuten Psicopedagoacutegica y los programas de orientacioacuten de los Centros y sus responsables
bull Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro bull Se dota con fondos de presupuesto ordinario de funcionamiento para gastos corrientes en 2010 con 21793 euro
Entre sus cometidos bull Establecer mecanismos de apoyo psicopedagoacutegico a los estudiantes bull Poner en marcha el sistema de permanencia con los mecanismos de apoyo previstos bull Acciones de apoyo para facilitar el aprendizaje
21793 80000 314 PE02
bull Apoyo a la acreditacioacuten de niveles de idiomas para alumnos UCA Contrato Programa UCA-CICE en coordinacioacuten con los Centros Se financia con una dotacioacuten extraordinaria de 80000 euro
bull La gestioacuten del Centro Superior de Lenguas Modernas que desarrolla un programa de actuaciones en este aacutembito se gestiona por FUECA sobre bases de autofinanciacioacuten
bull Queda por definir el Plan Integral de Acciones para el Fomento del Plurilinguumlismo en la UCA
80000 14 227 8211 8216
PE05 3 FOMENTO DEL PLURILINGUumlISMO
bull Avance en la actualizacioacuten y dotacioacuten de aulas de Idiomas Dotada con financiacioacuten extraordinaria de 110000 euro
110000 14 112 PA05
120- FORMACIOacuteN Formacioacuten Integral
4 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desarrollo del Programa compuesto por actividades propias actividades concertadas competiciones internas (UCA Juego Limpio) competicioacuten externa y programas de conferencias y seminarios de formacioacuten sobre deportes bull Actividades en Convenio ( JA 5000 euro UCA 5000 euro Usuarios 80000 euro) bull Mantenimiento y Material de Reposicioacuten (125605 euro) bull Becas y Ayudas (15000 Externa + 71250 UCA) bull Programa de Actividades Deportivas UCA (140000 euro Usuarios + 94430 euro UCA) bull Campantildea UCA Juego Limpio (3000 euro) bull Gastos de Oficina y de Oficina Virtual (19000 euro) bull Competiciones Autonoacutemicas (18000 euro JA 6000 euro UCA) bull Competiciones Nacionales (18000 externa CSD + 9000 UCA) bull Competiciones Propias (12000 JA 3-000 Participantes + 7000 UCA) bull Cursos (2000 UCA)
342285 291000 0 C8 918
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1 MEJORA DE BIBLIOTECAS
Objetivo Mantener y mejorar el servicio de Biblioteca reforzando su liderazgo a nivel nacional Visualizar las Bibliotecas como Espacios de Aprendizaje bull Atender las necesidades de recursos bibliograacuteficos tanto electroacutenicos como en formato papel El Consorcio Andaluz de Bibliotecas recibiraacute la dotacioacuten en 2010 directamente de la CICE (410287 euro) por lo que se reduce el presupuesto especiacutefico UCA para Adquisicioacuten de recursos de informacioacuten a 1331713 De ellos 24000 euro se destinaraacuten a dotacioacuten de manuales para cada una de las distintas Sedes de Centro previstas
bull Coste de mantenimiento del software de biblioteca (85000 euro) bull Becas de formacioacuten y de apoyo a los servicios bibliotecarios (85500 euro) bull Preparativos para la obtencioacuten de nueva certificacioacuten de calidad EFQM (6000 euro) bull Gastos generales de funcionamiento Teleacutefono material de oficina otros consumibles y gastos corrientes (126502 euro)
bull Apertura de Salas de Lecturas y Bibliotecas en diacuteas festivos (70000 euro)
1704715 410287 0 11 519 1017 1019
PA07
130- FORMACIOacuteN Mejora de bibliotecas y de espacios para facilitar el aprendizaje
2 ADAPTACIOacuteN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
bull Desarrollar proyectos de espacios de aprendizaje singulares en cada uno de los cuatro campus que puedan ser referencia para las nuevas formas de aprendizaje que requiere la integracioacuten en el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior Vincularlos en lo posible a las Bibliotecas
bull Biblioteca del Campus de Puerto Real Biblioteca del Campus de Jerez Biblioteca de Ciencias Sociales y Juriacutedicas en el Campus de Caacutediz Campus Bahiacutea de Algeciras (Enfermeriacutea)
bull Equipamientos para los espacios de aprendizaje creados
560000 112 2320
1 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES PARA AULAS
bull Dotar todas las aulas de equipamiento audiovisual en coordinacioacuten con las administraciones de campus y los centros (La cobertura actual es praacutecticamente del 100 pero se requieren sustituciones puntuales y dotacioacuten de nuevos espacios asiacute como prever mecanismos futuros de sustitucioacuten)
bull Desarrollar protocolos para el mantenimiento de los equipos audiovisuales de aulas en Coordinacioacuten con las Administraciones de Campus la Biblioteca y los Centros
bull Dotacioacuten para mantenimiento de video proyectores (30000 euro)
30000 80000 11 112 1113
PA05 PA06
2 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE INFORMAacuteTICA Y EQUIPOS DE LIBRE ACCESO
bull Mantener las aulas de informaacutetica en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros bull Mantener y mejorar la disponibilidad de equipos de libre acceso para los alumnos para desarrollar trabajos y para acceso a informacioacuten en coordinacioacuten con las Administraciones de Campus y los Centros
bull Arrendamiento de 2400 equipos portaacutetiles (1800 de reciente contratacioacuten) para preacutestamo a estudiantes (332000 euro)
bull Mantenimiento de equipos en Aulas de Informaacutetica y espacios de libre acceso (90000 euro) bull Becas de apoyo al mantenimiento de equipos informaacuteticos de libre acceso (44000)
466000 0 11 112 113 1113
PA05 PA06
3 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE SOFTWARE PARA DOCENCIA
bull Programa de dotacioacuten de Software Docente vinculado a titulaciones en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (200000 euro)
bull Renovacioacuten de licencias de software docente (30000 euro) 230000 130000 11
112 1113
PA05 PA06
140- FORMACIOacuteN Recursos tecnoloacutegicos para docencia
4 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CAMPUS VIRTUAL UCA
bull Mantener el posicionamiento UCA en el uso de Campus Virtual como soporte a todas las asignaturas bull Cumplir con los Objetivos de Contrato Programa UCA-CICE 100 de implantacioacuten de asignaturas con soporte de Campus virtual en 2011
bull Desarrollar nuevas funcionalidades y mantener las actuales bull Disponer de servidores que permitan archivar y acceder a la informacioacuten de los cursos impartidos y realizar las labores de mantenimiento con el objetivo de minimizar interrupciones en el servicio
bull Mantenimiento de plataforma de servidores (20000 euro)
20000 300000 11 31
112 3112
PA08
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5 EQUIPAMIENTOS PARA TELEDOCENCIA Y SU MANTENIMIENTO
bull Contar con equipamientos para teledocencia en los cuatro Campus y promover formas de uso para su rentabilizacioacuten en particular en a) programas de Maacutester Oficial b) participacioacuten de Profesorado Extranjero en la Docencia UCA en cumplimiento de objetivos de Contrato Programa UCA-CICE c) promocioacuten multicampus y al exterior de actividades UCA
bull Apoyo teacutecnico al funcionamiento de aulas de tele docencia y salones de actos (15000 euro)
15000 0 11 112 PA05 PA06
1 EQUIPAMIENTO DOCENTE DE TALLERES Y LABORATORIOS (ELA)
bull Convocatorias de equipamiento docente para talleres y laboratorios para mejorar y actualizar la docencia praacutectica en la UCA Se viene realizando en coordinacioacuten con Centros y Departamentos (800000 euro)
800000 800000 1113 PA05 PA06
2 PROGRAMA GENERAL DE ADAPTACIOacuteN DE AULAS LABORATORIOS Y TALLERES
bull Programa a corto medio y largo plazo que se inicia con un anaacutelisis global de la situacioacuten actual y de las necesidades inmediatas y futuras para su priorizacioacuten y atencioacuten de forma gradual Incluye tanto aulas como laboratorios y talleres y se centra en acciones de obra y de equipamiento de mobiliario que se complementariacutean con otros Planes y Programas (Audiovisuales equipamiento docentehellip) A desarrollar en coordinacioacuten con Administraciones de Campus Centros y Departamentos
1000000 1113 PA05 PA06
3 PROGRAMA ESPECIacuteFICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
bull Adecuacioacuten de instalaciones y su equipamiento en la Facultad de Medicina Programa especiacutefico que atiende a las singularidades de la Facultad de Medicina y que se viene desarrollando en coordinacioacuten con el Centro y sus Departamentos Contemplado en la Memoria de la titulacioacuten
535000 1113 PA05 PA06
bull Accioacuten especial para la puesta en servicio de embarcacioacuten como laboratorio flotante para estudios oceanograacuteficos y praacutecticas de navegacioacuten Accioacuten complementaria al plan de equipamiento docente de Talleres y Laboratorios contemplada en documentos de evaluacioacuten y en la memoria de Grado de Ciencias del Mar Por ello se desarrollaraacute en coordinacioacuten con la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias Naacuteuticas
100000 1113 PA05 PA06
150- FORMACIOacuteN Adecuacioacuten de aulas laboratorios y talleres para el Espacio Europeo de Educacioacuten Superior
4 ATENCIOacuteN A NECESIDADES DE TITULACIONES (Memorias)
bull Accioacuten especial de adaptacioacuten y ampliacioacuten de talleres de Fisioterapia en edificio CC de la Salud en Caacutediz en coordinacioacuten con el Centro Fisioterapia incrementa en un curso la duracioacuten de sus estudios y necesita y asiacute se refleja en la Memoria del Grado nuevos talleres
95000 1113 PA05 PA06
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
1 ACCIOacuteN DE ATENCIOacuteN ESPECIAL A MAacuteSTERES Y DOCTORADO
bull Seguimiento especial de los programas de Maacutester Oficial y de Doctorado hasta su asentamiento Consolidacioacuten del Instituto de Posgrado Especializacioacuten y Actualizacioacuten Promocioacuten de la ofertaseguimiento de la demanda Acciones coordinadas con la DGPE para la Promocioacuten Exterior de oferta de Maacutesteres y Doctorados
bull Gastos baacutesicos de funcionamiento (12000 euro) bull El presupuesto plantea una previsioacuten inicial de destinar los ingresos por precios puacuteblicos de Maacutester Oficial y Doctorado al apoyo especiacutefico a eacutestos programas La previsioacuten de acuerdo con el curso anterior es de 741456 euro aunque el incremento de matriacuteculas efectivas con respecto a la previsioacuten significariacutea un incremento de las expectativas iniciales de presupuesto para esta accioacuten en correspondencia con las necesidades de atencioacuten que requiere este incremento Por tanto en su momento es previsible la necesidad de plantear las oportunas modificaciones presupuestarias
753456 0 7110 8217
PC01M
160- FORMACIOacuteN Otras acciones en formacioacuten
2 PRUEBAS DE ACCESO A LA UCA bull Disentildeo y realizacioacuten de Pruebas de Acceso a la UCA atendiendo a la aplicacioacuten del nuevo RD 439980
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AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
201 INVESTIGACIOacuteN Gastos Baacutesicos en Departamentos
1 GASTOS BAacuteSICOS PARA EL LOGRO DE PROYECTOS
bull Se imputa a este concepto 13 de los gastos baacutesicos de funcionamiento de Departamentos El objetivo es cubrir los costes baacutesicos que genera la actividad de buacutesqueda de oportunidades y de peticioacuten de proyectos
400956
205 INVESTIGACIOacuteN Proyectos de Investigacioacuten con Financiacioacuten Externa
1 Proyectos Competitivos Europeos Nacionales Autonoacutemicos Ayuda a Grupos Otras Fuentes Puacuteblicas Otras Fuentes Privadas
bull Estimacioacuten de los Ingresos Previstos en el Presupuesto por desarrollo de proyectos de investigacioacuten
bull PROYECTOS DE INVESTIGACIOacuteN valoracioacuten global 5370000 euro bull CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CAMPUS AGROALIMENTARIO Estimacioacuten 1000000 euro
6370000
210- INVESTIGACIOacuteN Plan propio de investigacioacuten desarrollo tecnoloacutegico e innovacioacuten
1 ACCIONES DE APOYO A LA INVESTIGACIOacuteN
bull Programa de apoyo a la investigacioacuten orientado a la dinamizacioacuten general de la actividad investigadora UCA y al cumplimiento de Contratos Programa UCA-CICE Atencioacuten a compromisos contraiacutedos en el Plan Propio acordado por el Consejo de Gobierno Ver acuerdo Plan Propio y sus convocatorias
bull Aportacioacuten en 2010 en concepto de Becas de Investigacioacuten completando la dotacioacuten extraordinaria asignada en noviembre de 2009
228000 1000000 21 22 23
233 2318 2319 411 412 413 414 415 6112 718 719 819 8214
1 EQUIPAMIENTOS PARA INVESTIGACIOacuteN
bull Objetivo Disponer de un cataacutelogo de necesidades de la UCA actualizadas y utilizarlo para acudir a las distintas convocatorias puacuteblicas
bull Estimacioacuten de dotaciones de Infraestructuras para investigacioacuten que puedan recibirse con financiacioacuten externa FEDER MEDU CICE OTRAS atendiendo a resoluciones recientes
3500000 0 1112
2 IMPULSO A LABORATORIOS ACREDITADOS Y DE REFERENCIA
bull Objetivo Dotarse de una serie de laboratorios de referencia acreditados que permita dar maacutes proyeccioacuten a las capacidades de la UCA en este aacutembito Apoyar su creacioacuten y acreditacioacuten Incrementar su promocioacuten
0 1111 235
220- INVESTIGACIOacuteN Definicioacuten y dotacioacuten de infraestructuras para investigacioacuten
3 DEFINICIOacuteN Y DOTACIOacuteN DE INSTITUTOS Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIOacuteN
bull Establecer liacuteneas prioritarias de desarrollo en la UCA y programar su consolidacioacuten y crecimiento mediante estructuras que ayuden a su refuerzo (Entre las posibles figuras Institutos de Investigacioacuten)
bull Establecer aacutembitos prioritarios de investigacioacuten en Ciencias Sociales Humanidades e Ingenieriacuteas bull Establecer dotaciones baacutesicas de funcionamiento para dichas unidades desde el principio de tendencia a la autofinanciacioacuten
El acuerdo de CG de 20-11-09 contempla que con cargo a fondos de costes indirectos o con cargo a otros fondos externos que reciba el VIDTeI se dote con caraacutecter extraordinario el equipamiento baacutesico del Instituto de Desarrollo Tecnoloacutegico de Algeciras por un montante de 90000 euro
0 0
1111 235 415
bull Programa de Funcionamiento Ordinario de Servicios Centrales Servicios Centrales de Ciencia y Tecnologiacutea(91580 euro) Servicios Centrales de Ciencias de la Salud ndashentre ellos animalario- (45913 euro) y otros Servicios Centrales de Investigacioacuten
bull Laboratorios de Cultivos Marinos Mantenimiento y material bioloacutegico (29640 euro) 230- INVESTIGACIOacuteN Plan de Gestioacuten de los Servicios Centrales de Investigacioacuten
1 GESTIOacuteN DE SERVICIOS CENTRALES
bull Programa de Mejora de la Organizacioacuten y Funcionamiento Contempla la definicioacuten y aplicacioacuten de modelos para obtener proyeccioacuten y rentabilidad cientiacutefica y social a los Servicios Centrales de Investigacioacuten tanto los de Ciencia y Tecnologiacutea como los de Ciencias de la Salud El programa incluye modelos de gestioacuten por procesos identificacioacuten de la demanda y la promocioacuten de la oferta interna y externamente
167133 0 1111
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240 INVESTIGACIOacuteN Otras Acciones
1 MEJORA DE LA CALIDAD Y EL IMPACTO DE LAS REVISTAS CIENTIacuteFICAS DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Accioacuten del Servicio de Publicaciones orientada a la mejora de la Calidad y el Impacto de las Revistas Cientiacuteficas UCA
12076 12000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CREACIOacuteN DE EMPRESAS CON BASE EN EL CONOCIMIENTO
bull Potenciar la creacioacuten de empresas basadas en el conocimiento mediante Concursos base tecnoloacutegica y base cultural Acciones complementarias de sensibilizacioacuten y formacioacuten y de apoyo a su creacioacuten (enlaza con programa Campus de la CICE)
bull Promocioacuten de creacioacuten de empresas para cumplir PEUCA y Contrato Programa UCA-CICE bull Financiada con fondos OTRI de ayudas externas y costes marginales de contratos de I+D+i
0 24 418 419 4110
310- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Promocioacuten de iniciativas emprendedoras
CAacuteTEDRA DE EMPRENDEDORES
bull Programa de actividades de la Caacutetedra para estiacutemulo a competencias emprendedoras Creacioacuten de empresas por egresados Atencioacuten a objetivos del Contrato Programa UCA-CICE
bull Puesta en marcha de mecanismos para atender las competencias emprendedoras cuya incorporacioacuten se exige en la comunidad autoacutenoma en todas las titulaciones de Grado
bull Financiacioacuten UCA 120000 euro Financiacioacuten Externa Caacutetedra Bancaja previsioacuten 40000 euro
120000 40000 0 34 419 916 PC07
CONVENIOS DE COLABORACIOacuteN Y ACUERDOS DE PATROCINIO
bull Seguimiento de convenios bull Materializacioacuten de nuevos convenios bull Aportaciones a asociaciones y fundaciones 64346 euro bull Aportacioacuten anual al Consorcio Tecnoloacutegico de Caacutediz 60102 euro bull Establecimiento de acuerdos con patrocinadores bull Aportaciones para proyectos especiacuteficos como consecuencia de la adjudicacioacuten de los servicios financieros de la Universidad Aula Universitaria Hispano-Rusa Aula Universitaria Iberoamericana Aula Universitaria del Estrecho Caacutetedra UNESCO Programa Athenea para adquisicioacuten de portaacutetiles programas de movilidad Canal del Bicentenario y otros (550000 euro)
674448 0
911 919 1113 1115
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
CONTRATACIOacuteN CON EMPRESAS
bull Promocioacuten interna y externa de contratos con el exterior Campantildea ldquoContratar con la UCArdquo bull Promocionar esta liacutenea para atender a los objetivos del CP UCA-CICE e informar de las posibilidades procedimientos y la agilidad con que se materializan los contratos
bull Contratacioacuten de trabajos de caraacutecter cientiacutefico teacutecnicos y artiacutesticos por parte de empresas e instituciones (estimacioacuten ingresos a devengar en el antildeo 2010 2895000 euro)
289500
0 23 34
419 915 819 1011
320- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Establecimiento de alianzas con instituciones empresas y personas
EGRESADOS
bull Seguimiento de egresados bull Identificacioacuten de casos de eacutexito y buenas experiencias y proyeccioacuten de estos casos en la UCA bull Oferta de apoyo y de servicios UCA a egresados bull Colaboraciones de egresados con la UCA docencia patrocinio convenios praacutecticas de empresa bull Estudios de insercioacuten laboral y satisfaccioacuten de egresados para el seguimiento de los objetivos de CP UCA-CICE y de las titulaciones (38650 euro)
38650 0 13
716 717 815 1113
PC07 PE05
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
CAacuteTEDRAS DE EMPRESA bull Seguimiento de las Caacutetedras de Empresa bull Establecimiento de alianzas para establecer nuevas Caacutetedras de Empresa en coordinacioacuten con Vicerrectorados Centros y Departamentos
0 PC07
UTILIZACIOacuteN DE INSTALACIONES UCA
bull Uso de instalaciones para obtencioacuten de recursos bull Uso de instalaciones UCA para el refuerzo de la colaboracioacuten con instituciones
0 1112
330- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Informacion y sensibilizacioacuten sobre la oferta de estudios universitarios de la UCA
INFORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN NUEVA OFERTA DE ESTUDIOS E IMPLANTACIOacuteN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIOacuteN SUPERIOR
Plan de Promocioacuten de Estudios Universitarios y campantildea informativa sobre Espacio Europeo de Educacioacuten Superior en coordinacioacuten con Administraciones de Campus y Centros (Refuerzo del Plan) bull Visitas guiadas en la UCA para alumnos de Bachillerato y Secundaria (93800 euro) bull Ciclos de conferenciascharlas de formacioacuten en los Institutos de Bachillerato (33600 euro) bull Promocioacuten nacional de la oferta de titulaciones de la UCA Participacioacuten en ferias del estudiante Promocioacuten por medios institucionales y mediante publicidad
bull Informacioacuten y orientacioacuten para los alumnos de las Pruebas de Acceso (10200 euro) bull Informacioacuten y orientacioacuten en distintos municipios dirigida a alumnos de Bachillerato y a la sociedad en general
137600 80000 319 812 813
PC01G PC01M
ACCESO DE MAYORES A ESTUDIOS OFICIALES
bull Integracioacuten de Mayores de 25 antildeos bull Integracioacuten de otros colectivos de mayores atendiendo al nuevo RD de acceso a la universidad
6500 0 C8 PC01G PC01M
340- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Acercamiento e Integracioacuten en la universidad para mayores AULA DE MAYORES bull Oferta de un programa formativo para mayores en los distintos Campus Financiacioacuten Externa La
estimacioacuten de ingresos y gastos para este Programa asciende a 95000 euro 95000
0 C8
Acciones a desarrollar en coordinacioacuten con Centros bull Planificacioacuten de la oferta de estudios por Campus en desarrollo de liacutenea 821 y 822 del PEUCA bull Programacioacuten de la implantacioacuten de nuevas titulaciones bull Atencioacuten a los procesos de Verificacioacuten
0 350- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Programacioacuten y despliegue de la oferta de titulaciones oficiales
PROGRAMACIOacuteN Y DESPLIEGUE DE OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES
bull Proceso de revisioacuten teacutecnica de las memorias de Grado
18000
514 821 822 1013
PE04
360- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Formacioacuten continua y a demanda
FORMACIOacuteN CONTINUA Y A DEMANDA
bull Mantener actualizar y potenciar oferta de tiacutetulos propios UCA bull Desarrollar formacioacuten a demanda bull Desarrollar las potencialidades de la UCA en formacioacuten permanente bull El Programa se plantea y organiza por parte del Vicerrectorado de Posgrado y Formacioacuten Permanente en teacuterminos de autofinanciacioacuten contando con el apoyo de FUECA para su gestioacuten
0 15 2310 7110 8210
DESARROLLO DEL CAMPUS TECNOLOacuteGICO DE ALGECIRAS
bull Impulso y seguimiento a las acciones de desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras bull Desarrollo de proyectos de infraestructura formativos y de I+D+i bull Seguimiento de la financiacioacuten para este fin
0 PE04 370- COMPROMISO CON EL
TERRITORIO Desarrollo del Campus Tecnoloacutegico de Algeciras FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y
ACTIVIDADES DE VICRRECTORADO DE CAMPUS
bull Funcionamiento ordinario (17000 euro) bull Actividades (40000 euro)
57000
PLAN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO SOCIAL bull Actividades desarrolladas por el Consejo Social con el objetivo de integracioacuten Universidad-Sociedad 107800
ACCIOacuteN ESTUDIO DE IMAGEN UCA
bull Estudio de Imagen UCA Valoracioacuten de la imagen UCA en la provincia (Estudiar su viabilidad en colaboracioacuten con grupos de la UCA)
25000 PE02
380- COMPROMISO CON EL TERRITORIO Otras acciones relacionadas con el territorio
COMPETICIONES UCA CON ASOCIACIONES PROFESIONALES bull Competiciones Deportivas 2000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
EDICIOacuteN DE LA SERIE MUacuteSICA EN CAacuteDIZ bull Financiacioacuten externa 3000 euro y financiacioacuten UCA 2850 euro 2850 3000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
bull Despliegue de los distintos Subprogramas de actividades culturales UCA bull Gastos Generales (58379 euro) bull Becas de apoyo (15400 euro) bull Financiacioacuten externa (Matriacuteculas patrocinios y subvenciones) (72500 euro)
73779 72500 0 AGENDA CULTURAL UCA
bull Accioacuten exposicioacuten 260 antildeos de estudios universitarios en Caacutediz Vinculacioacuten de la UCA con el legado de estudios superiores en Caacutediz
9000
C8 1016 10210
PC02
PROGRAMAS ESTACIONALES
bull Programacioacuten y realizacioacuten de los Programas Estacionales UCA Seguimiento de convenios convocatorias para actividades elaboracioacuten de la programacioacuten y seguimiento de la misma
bull Cursos de Verano en Caacutediz (190000 euro) bull Cursos de Verano en San Roque (90000 euro) bull Cursos de otontildeo en Algeciras (60000 euro) bull Cursos de otontildeo en Jerez (50000 euro) bull Cursos de invierno en Chiclana (14000 euro)
404000 0 C8 1027 10210
PC02
FLAMENCO EN RED bull Programa de Actividades Flamenco en Red en convenio con la Agencia Andaluza del Flamenco (97600 euro)
97600
410- COMPROMISO CULTURAL Plan UCA de actividades culturales
OBSERVATORIO CULTURAL ATALAYA
bull Actividades desarrolladas y proyectos en colaboracioacuten con otras universidades andaluzas desarrolladas desde el observatorio ATALAYA con patrocinio CICE
200000
420- COMPROMISO CULTURAL Mejora de equipamientos culturales
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
bull Desarrollo de la Liacutenea 119 de mejora de espacios culturales propios de la UCA bull Accioacuten Mejora en espacios esceacutenicos y sala de conferencias en aulario ldquoLa Bombardquo Campus de Caacutediz
90000 C8 119
CLAVES UCA PARA EL 12
bull Incrementar la presencia de la UCA en la conmemoracioacuten del bicentenario bull Creacioacuten de una oficina de apoyo al plan e impulso a acciones estrateacutegicas no cubiertas por financiacioacuten externa mediante convenios
bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario del Ayuntamiento de Caacutediz (136000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con el Consorcio del Bicentenario (80000 euro) bull Colaboracioacuten UCA con la Oficina del Bicentenario de Diputacioacuten (15000 euro) bull Otras actividades de apoyo y de promocioacuten del Bicentenario Iniciativas UCA (45000 euro) bull Puesta en marcha por el Servicio de Publicaciones de Serie sobre el Bicentenario (12000 euro UCA y 12000 E Externa)
bull Publicacioacuten facsiacutemil de la Constitucioacuten de 1812 (5700 euro UCA)
62700 243000 45000 C8 PC02 430- COMPROMISO CULTURAL Plan Bicentenario
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO UCA
bull Identificacioacuten y puesta en valor del patrimonio histoacuterico y cultural UCA en colaboracioacuten con la Biblioteca y con Centros vinculaacutendolo en los proacuteximos antildeos a la Conmemoracioacuten del Bicentenario
bull Puesta en valor del fondo antiguo de la Biblioteca proyecto y subvencioacuten recibida
21166 0 616
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Plan de Mejora del Servicio de Publicaciones bull Acciones para la mejora del impacto y valoracioacuten cientiacutefica de las publicaciones UCA bull Impulso a la liacutenea de manuales de bajo coste bull Apoyo a la edicioacuten de publicaciones (116820 euro) bull Publicaciones con financiacioacuten externa (20000 euro) bull Publicidad y promocioacuten (11400 euro) bull Elaboracioacuten y edicioacuten de un libro de estilo del Servicio (6175 euro) bull Funcionamiento ordinario y mantenimiento de la aplicacioacuten de gestioacuten (21704 euro) bull Praacutecticas de empresa en el Servicio de Publicaciones (8020 euro) bull Alianzas y encuentros con otros servicios editoriales (3800 euro)
167919 20000 0 440- COMPROMISO CULTURAL Proyeccioacuten del Servicio de Publicaciones
INNOVACIOacuteN Y MEJORA DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES
bull Adecuacioacuten de espacios para reubicacioacuten del Servicio de Publicaciones en aulario ldquoLa Bombardquo 30000
233
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
PLAN PROPIO
bull El Plan de Compromiso Solidario integraraacute ordenadamente el conjunto de acciones en materia de participacioacuten social y voluntariado cooperacioacuten en el entorno UCA cooperacioacuten internacional al desarrollo migraciones e interculturalidad y proyectos de investigacioacuten-accioacuten Se propone dotar un fondo como programa propio para impulsar acciones estrateacutegicas en distintos aacutembitos
bull Objetivo aumento del nuacutemero de voluntarios UCA y certificacioacuten de la actividad de voluntariado bull Objetivo Desarrollar liacuteneas de trabajo mediante colaboraciones estables con entidades de accioacuten social Desarrollo y seguimiento de convenios
bull Objetivo Iniciar como otras universidades un programa propio de cooperacioacuten al desarrollo bull Objetivo estimular la definicioacuten de proyectos de investigacioacuten-accioacuten en coordinacioacuten con Departamentos y Grupos de Investigacioacuten y apoyarlos inicialmente orientaacutendolos en la buacutesqueda de financiacioacuten externa
bull Programa de Cooperacioacuten al Desarrollo (71020 euro) bull Programa de Integracioacuten Social y Voluntariado (35510 euro)
106530
60000 C8
8212 917 1018 10210
PC02
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRAacuteCTICAS E IDENTIFICACIOacuteN DE NUEVOS PROYECTOS
Las siguientes propuestas van orientadas a reforzar la posicioacuten de la UCA como referente en materia de Accioacuten Solidaria y a captar nuevas ideas y proyectos y apoyar su desarrollo
bull Premios Internacional UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en universidades bull Concurso de ideas para desarrollo de iniciativas de accioacuten social y solidaria premio a las mejores ideas y formacioacuten y apoyo al desarrollo de los mejores proyectos
bull Premio UCA al mejor proyecto social y solidario desarrollado en la provincia de Caacutediz
20000 C8 10210
TIENDA UCA bull Actuaciones para la puesta en marcha de la primera tienda UCA en Ancha 10 Atencioacuten a los principios de comercio justo y economiacutea solidaria Viacutenculo de sus resultados econoacutemicos a Proyectos Solidarios
100000 C8 1014
510- COMPROMISO SOLIDARIO Plan de compromiso solidario UCA Solidaria
ACCIOacuteN DESARROLLO INICIAL DE ESTRUCTURA DE ACCIOacuteN SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL CAMPUS BAHIacuteA DE ALGECIRAS
bull Incremento de la presencia de accioacuten social y solidaria en el Campus Bahiacutea de Algeciras Se propone esta dotacioacuten como transicioacuten para definir sobre la base de la experiencia de 2010 necesidades estructurales a partir de 2011
40000 C8 PC02
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
Elaborar un Plan de Sostenibilidad que integre ordenadamente las diferentes acciones en marcha o propuestas Liacutenea 114- del PEUCA A la espera de configurar los diferentes programas en que se articule el Plan eacuteste valoraraacute la inclusioacuten de las siguientes propuestas bull Programa de trabajo para alcanzar la ISO 14000 bull Acciones para controlar el consumo y mejorar la eficiencia energeacutetica Iluminacioacuten Climatizacioacuten Energiacuteas Alternativas
bull Acciones para contralar los consumos y mejorar la eficiencia en el uso de agua bull Acciones en materia de ajardinamientos bull Realizacioacuten del estudio de buenas y malas praacutecticas en la UCA bull ldquoComparte tu Cocherdquo bull Recogida de Residuos a traveacutes de empresas de insercioacuten de personas con discapacidad bull Instauracioacuten de un premio internacional a las buenas praacutecticas ambientales en universidades
620000 C8 1018 114
bull Acciones del Plan General de Mantenimiento que se trasladan al Plan de Sostenibilidad Ahorro energeacutetico y de agua y mantenimiento correctivo y preventivo
447000
610- COMPROMISO AMBIENTAL Plan integral de sostenibilidad
PLAN INTEGRAL DE SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIOacuteN DE ISO 14001 PROGRAMAS ESPECIacuteFICOS (POR DESARROLLAR) COMUNICACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN
FORMACIOacuteN Y SENSIBILIZACIOacuteN AMBIENTAL bull Formacioacuten para la sensibilizacioacuten sobre ambientalizacioacuten curricular para su incorporacioacuten a nuevos Grados seguacuten se recoge en las Memorias (Consejeriacutea de Medio Ambiente 4500 euro)
bull Curso de Educacioacuten Ambiental para alumnos UCA ( Consejeriacutea de Medio Ambiente 3500 euro) bull IV Jornada conoce los espacios naturales de Caacutediz Parque Natural del Estrecho (Consejeriacutea Medio Ambiente 2000 euro financiacioacuten UCA 6620 euro)
bull IV Certamen Educa de Experiencias de Educacioacuten Ambiental en el Aula (Consejeriacutea de Medio Ambiente 2000 euro Diputacioacuten Provincial 5000 euro)
bull II Jornada Actuacutea en Verde Sensibilizacioacuten y Concienciacioacuten Ambiental (5990 euro) VOLUNTARIADO AMBIENTAL
bull Curso de capacitacioacuten para voluntarios ambientales (2400 euro) bull Apoyo a voluntarios del proyecto FAMAR en colaboracioacuten con el Aacuterea de Ecologiacutea (1200 euro) bull Dia Internacional del Voluntariado Ambiental dirigido a alumnos UCA (2100 euro) OTRAS NECESIDADES
bull Encuentro en la UCA del Grupo de Trabajo en sostenibilidad curricular de la CRUE (3200 euro) bull Gastos Generales de la Oficina Verde dietas locomocioacuten material para atenciones protocolarias (6840 euro)
bull Acciones complementarias a la implantacioacuten de la norma ISO 14001 en la UCA (3400 euro) bull 2 Becas de Investigacioacuten vinculadas a proyectos desarrollados desde la Oficina Verde (23000 euro) bull 3 Alumnos Praacutecticas de Empresa en la Oficina Verde (5880 euro) bull Asistencia a cursos y jornadas (1200 euro)
61830 17000
bull Gestioacuten de Residuos Peligrosos Eleacutectricos y Electroacutenicos 41500
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
El Programa electoral contempla la articulacioacuten del conjunto de Programas de Internacionalizacioacuten en forma de un Plan UCA a semejanza del Plan Propio de Investigacioacuten aunque en este caso la mayoriacutea de acciones del Plan seriacutean financiadas externamente A las actuaciones con financiacioacuten externa se suman algunas acciones de apoyo directo por la UCA orientadas a mejoras de organizacioacuten y funcionamiento para lograr mayor efectividad y mejores resultados Objetivo Reforzar la fortaleza que distingue a la UCA en el aacutembito de Internacionalizacioacuten Objetivo Favorecer el cumplimiento de distintos indicadores del Contrato Programa UCA-CICE Fundamentalmente movilidad entrante y saliente de alumnos y de profesorado y profesorado extranjero en la UCA Objetivo Desarrollar los instrumentos propios UCA para estimular la cooperacioacuten internacional AUI AUE AUHRhellipfinanciados fundamentalmente con patrocinio externo bull Registro de entrada de profesores de universidades extranjeras bull Ampliacioacuten del Programa de Praacutecticas para Alumnos en Empresas e Instituciones Europeas bull Introduccioacuten de mejoras en la gestioacuten del programa ERASMUS de movilidad de estudiantes en universidades europeas
bull Acciones especiales de dinamizacioacuten de la Cooperacioacuten bull Diversificacioacuten de la cooperacioacuten acadeacutemica internacional
bull Bolsas de viaje a profesores Erasmus (50000 euro) bull Becas para proyectos de internacionalizacioacuten (48000 euro) bull Plan propio de becas y ayudas para actividades de internacionalizacioacuten de nuestros estudiantes
(42000 euro) bull Gastos de alojamiento de profesores iberoamericanos de programas de colaboracioacuten (30000 euro) bull Cuotas por la participacioacuten en organizaciones internacionales (23000 euro) bull Ayudas adicionales PCI Espantildea-Mediterraacuteneo (20000 euro) bull Alojamientos de profesores visitantes (4000 euro) bull Otras becas y ayudas destinadas a profesores visitantes (18700 euro) bull Convenios con Instituciones puacuteblicas y privadas (12000 euro) bull Gastos de desplazamientos derivados de las actividades de la Unidad (33000 euro)
60000 14 33
823 824 8215 912
PC04 PC05
710- INTERNACIONALIZACIOacuteN Plan de Internacionalizacioacuten
PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN bull MOVILIDAD ALUMNOS
SALIENTES bull MOVILIDAD ALUMNOS
ENTRANTES bull MOVILIDAD PROFESORES
SALIENTES bull MOVILIDAD PROFESORES
ENTRANTES (SUBPROGRAMA ERASMUS - SUBPROGRAMA VISITANTES)
bull DOCTORADOS INTERNACIONALES
bull AULAS UNIVERSITARIAS AUE AUI AUHRhellip
bull PROYECTOS DE COOPERACIOacuteN INTERNACIONAL AECID
bull PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y FOROS INTERNACIONALES
bull PROMOCIOacuteN INTERNACIONAL
bull ACCIONES ESPECIALES DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Acciones de refuerzo en Promocioacuten Exterior para abrir la puerta a matriculacioacuten directa de alumnos extranjeros en la UCA proyecto en el que colaboran la DG Promocioacuten Exterior la DG de Acceso y Orientacioacuten y el CSLM
bull Asistencia a ferias educativas (43000 euro) bull Apoyo de la FUECA a la gestioacuten de las actividades de promocioacuten exterior de la UCA (32000 euro) bull Asistencia a foros internacionales (16000 euro)
15000 33 811 PC01G PC01M
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
ACCIOacuteN PROFESORES VISITANTES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOacuteN
bull Programa de Profesores Visitantes mediante convocatoria puacuteblica para participar en la docencia UCA y en la investigacioacuten Financiacioacuten de una fase experimental hasta que maacutes adelante esta poliacutetica se integre en los costes de plantilla anuales UCA
bull Cumplimiento del CP UCA-CICE
60000 33 2315 2322
ACCIOacuteN DOCTORADOS INTERNACIONALES dentro del PLAN PROPIO DE INTERNACIONALIZACIOumlN
bull Ayudas para alumnos de doctorado extranjero para apoyar la realizacioacuten de tesis doctorales en la Universidad de Caacutediz en codireccioacuten con la Universidad de Origen
bull Accioacuten orientada a incrementar el nuacutemero de Tesis Doctorales UCA para cumplimiento de objetivos de CP UCA-CICE
45000 21
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
1 ACOGIDA PDI bull Disponer de procedimientos de acogida para el PDI que se incorpora a la UCA e implementarlos 0 C8 2113
2 ESTABILIDAD Y PROMOCIOacuteN PDI
bull Relacionar revisar comunicar y poner en praacutectica los acuerdos de estabilidad y promocioacuten para el PDI de la UCA en el contexto de los acuerdos alcanzados a nivel andaluz
bull El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0 C8
216 217 2318
PE03
3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD PDI
bull Reconocimiento de actividades del profesorado actualizacioacuten por acuerdo de Consejo de Gobierno y su aplicacioacuten anual En su momento se adaptaraacute al Estatuto del Profesorado El coste de este programa se engloba auacuten en la partida 910 Plantilla de PDI
0
238 2311 2312 2313
PA03
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PDI
bull Convocatoria de Premios al Profesorado integrando los que actualmente se otorgan en investigacioacuten con premios de enfoque docente
6000 C8 PA03
810- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal docente e investigador
5 JUBILACIOacuteN PDI
bull Difusioacuten de incentivos a la jubilacioacuten y revisioacuten y adaptacioacuten en caso necesario del programa Incorporado en accioacuten social
0 C8 2316 PA03
1 ACOGIDA PAS bull Actualizacioacuten y mejora de los programas de acogida 0 C8 2113
2 CLIMA LABORAL PAS
bull Acciones para la evaluacioacuten y el seguimiento del clima laboral bull Propuestas para la mejora del clima laboral
0 C8
3 PROMOCIOacuteN bull Revisioacuten y mejora de los programas de promocioacuten del PAS 0 C8 217
820- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Planes de carrera para el personal de administracioacuten y servicios
4 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL PAS
bull Convocatoria de Premios UCA para reconocimiento del personal de administracioacuten y servicios
6000 C8
bull Propuestas de despliegue anual revisioacuten y mejora para el Plan de Accioacuten Social UCA 1179400 0
bull Nuevo moacutedulo de la Escuela Infantil ldquoLa Algaidardquo para aumento de su capacidad 90000 830- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan de accioacuten social del personal UCA
1 ACCIOacuteN SOCIAL
bull Mejoras en los talleres infantiles de vacaciones 10000
C8 2324 2325 8213
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Programa Integral de Participacioacuten del Alumnado Compromiso electoral Conjunto de acciones y convocatorias orientadas a incrementar la participacioacuten e implicacioacuten de los alumnos en actividades universitarias
bull Acciones orientadas al aumento de la participacioacuten en oacuterganos de representacioacuten bull Acciones orientadas a la dinamizacioacuten del asociacionismo bull Otras acciones de formacioacuten y de informacioacuten para estimular la participacioacuten bull Presupuesto del Vicerrectorado de Alumnos funcionamiento ordinario y actuaciones (54716 euro)
54716
45000 C8 213 PC02 840- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Plan integral de participacioacuten del alumnado
1 PARTICIPACIOacuteN DEL ALUMNADO
bull Funcionamiento de la Delegacioacuten de Alumnos DAUC 12100
1 UCA SALUDABLE
bull Disentildeo de un plan y refuerzo de las actuaciones en marcha y puesta en marcha de otras nuevas en el contexto de la Red de Universidades Saludables Impulso inicial con dotacioacuten Extraordinaria (20000 euro)
bull Programa de Prevencioacuten de Drogodependencias y Adicciones (UCA 1200 euro y externa por la Consejeriacutea de Igualdad y Bienestar Social 3500 + 6800 euro)
bull Deshabituacioacuten del tabaquismo Informacioacuten y derivacioacuten (sin coste) bull Formacioacuten de mediadores-promotores de salud entre alumnos de la Rama de Ciencias de la Salud (2900 euro)
bull Iniciativas de promocioacuten de la salud organizadas por estudiantes y dirigidas al puacuteblico en general (2000 euro)
bull Jornadas seminarios y campantildeas de promocioacuten de la Salud en la Comunidad Universitaria (2000 euro) bull Puntos Forma-Salud Itinerantes (5580 euro) bull Talleres de Promocioacuten de la Salud dirigidos al PDI y PAS bull Fiesta sin alcohol dirigida a la Comunidad Universitaria
13680 10300 20000 C8 2321 850- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Atencioacuten a la salud de la comunidad universitaria
2 SALUD LABORAL bull Continuidad y posibles mejoras en el programa de salud laboral UCA Gestioacuten de salud laboral 120000 0
1 SEGURIDAD
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de seguridad bull Mantenimiento de equipos contra incendio fijos (21500 euro) y moacuteviles (15500 euro) Reposicioacuten de piezas defectuosas en equipos contra incendios ( 26000 euro)
bull Mantenimiento de Videocaacutemaras de seguridad (21500 euro) reposicioacuten de unidades defectuosas (11500 euro) y nuevas dotaciones (7000 euro)
bull Dotacioacuten de armarios llaveros y sistemas de control de dependencias (4000 euro) bull Instalacioacuten de un punto de control de accesos en Campus de Puerto Real (4000 euro) bull Servicios generales de control y vigilancia de las instalaciones universitarias (797520 euro)
908520
0
860- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Seguridad y Prevencioacuten de Riesgos Laborales
2 PREVENCIOacuteN DE RIESGOS LABORALES
bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de prevencioacuten de riesgos laborales UCA bull Suministro e instalacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (75000 euro) bull Certificacioacuten y validacioacuten de vitrinas de extraccioacuten de gases (22500 euro) bull Reparacioacuten de vitrinas en piezas no cubiertas por el contrato de mantenimiento (14500 euro) bull Suministro e instalacioacuten de armarios de seguridad (25000 euro) bull Tratamiento de aguas y circuitos frente a Legionella (29500 euro) bull Equipos de proteccioacuten individual EPIacutes (15000 euro) bull Adquisicioacuten de desfibrilador en Campus de Jerez (1200 euro) y de equipos de medicioacuten de calidad de aire sonoacutemetro espiroacutemetro luxoacutemetro (7800 euro)
bull Botiquines (5000 euro) bull Suministro de sillas ergonoacutemicas (6000 euro) bull Comiteacute de Seguridad y Salud Laboral (1510 euro)
203010
0
C8 2112 2321
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
870- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Integracioacuten y Atencioacuten a la Discapacidad
1 INTEGRACIOacuteN Y ATENCIOacuteN A LA DISCAPACIDAD
bull Atencioacuten a las necesidades del Plan bull Continuidad y posibles mejoras en el aacutembito de atencioacuten a la discapacidad
30810
0 C8 1114 PC02
880- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Unidad de Igualdad y Plan de igualdad
1 PLAN DE IGUALDAD ELABORACIOacuteN Y PUESTA EN MARCHA
bull Elaboracioacuten del Plan de Igualdad para la UCA y acciones de divulgacioacuten y puesta en marcha (incluyendo las necesidades de personal de apoyo que pueda requerir durante 2010 para valorar las necesidades estructurales a futuro)
bull Actividades de formacioacuten y promocioacuten para la igualdad en el aacutembito universitario
30810
36000 25 35
2325 PC02
1 OFICINA DEL DEFENSOR bull Atencioacuten a los gastos corrientes de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario 10260
2 FUNCIONAMIENTO DE OacuteRGANOS DE REPRESENTACIOacuteN DEL PERSONAL
bull Oacuterganos de representacioacuten 33068
3 BECAS PROPIAS A ESTUDIANTES bull Becas UCA para ayuda a los estudios 73653
4 ALUMNOS COLABORADORES bull Subvenciones de Precios Puacuteblicos a Alumnos Colaboradores 80000
890- COMUNIDAD UNIVERSITARIA Otras acciones
5 POacuteLIZAS DE SEGUROS PARA COBERTURA DE ACCIDENTES Y OTROS RIESGOS
bull Atencioacuten al coste de las poacutelizas de Seguros de Accidentes y otros riesgos 130000
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
910- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla para el PDI
PLANTILLA DEL PDI
bull Determinacioacuten de las necesidades de personal para la adaptacioacuten de las titulaciones al nuevo modelo del RD13932007 de acuerdo con las Memorias presentadas a verificacioacuten
bull Atender a que se alcance un 65 de profesorado funcionario bull Atender a que se alcance un 5 de profesorado en Formacioacuten bull Cumplimiento de los objetivos de CP UCA-CICE manteniendo ratios por ramas en una senda de convergencia hacia la ratio 1
bull Atender a compromisos de implantacioacuten de coordinacioacuten de titulaciones bull Atender necesidades baacutesicas de nuevas titulaciones
63327938
0 00 01
214 215 218 219 2314 2315 512 6110
PE03
920- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Planes de Plantilla del PAS
PLANTILLA DEL PAS
bull Avanzar en el proceso de revisioacuten de la RPT del PAS hasta su actualizacioacuten bull Desarrollo de la RPT del PAS bull Capiacutetulo I PAS Laboral 12247720 euro bull Capiacutetulo I PAS Funcionario 15767829 euro
28015549
0 215
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PDI basado en competenciasSeguimiento de las competencias del PDI Organizacioacuten de actividades y seguimiento y registro de las competencias adquiridas bull Planes de Desarrollo propuestos y organizados por Centros y Departamentos apoyados en financiacioacuten CICE (120000 euro)
bull Otros cursos y actividades de Formacioacuten del Profesorado financiadas por la UCA (30954 euro) bull Actividades de Formacioacuten del Profesorado para impulso a proyecto de Bilinguumlismo en Facultad de Ciencias Econoacutemicas y Empresariales UCA Otras actividades de formacioacuten en idiomas (23056 euro)
bull Beca de formacioacuten y apoyo a actividades de Formacioacuten del Profesorado financiada por UCA (5680 euro)
59690 120000 0
bull Formacioacuten para el fomento del Emprendimiento y la Innovacioacuten (6000 euro) 6000
930- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PDI
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PDI
bull Adquisicioacuten de herramienta informaacutetica para la gestioacuten y seguimiento de las competencias 32000
217 222 223 224 225 236
PA04
bull Desarrollo del Plan de Formacioacuten del PAS basado en competencias bull Planificacioacuten desarrollo y evaluacioacuten de la formacioacuten al PAS
120000
0
bull Refuerzo de las acciones de formacioacuten externa para dar respuesta a demandas detectadas en procesos de evaluacioacuten de servicios
20000
32
2110 221 222 224 225 227 236
940- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Formacioacuten y desarrollo del PAS
PROGRAMA DE FORMACIOacuteN DEL PAS
bull Mantenimiento de la aplicacioacuten para el seguimiento del desarrollo de las Competencias del PAS Meta 4 (35000 euro)
35000
INVERSIONES Y ATENCIOacuteN A NUEVOS FINES
Inversiones de caraacutecter estrateacutegico para dar respuesta a necesidades UCA
bull Modelo de Sedes en Jerez de CC Econoacutemicas y Empresariales y CC del Trabajo Dotacioacuten inicial de funcionamiento y posibles necesidades de obra y mobiliario Igualmente posibles necesidades antildeadidas en materia de personal hasta la revisioacuten de la RPT
bull Impulso a Administraciones de Campus - Adecuacioacuten de espacios equipamiento etc bull Las necesidades de personal equipamientos y gastos baacutesicos de funcionamiento para la puesta en marcha de Sedes para impartir Grados en Ciencias Sociales en el Campus Bahiacutea de Algeciras se atenderaacuten desde la Fundacioacuten Campus Tecnoloacutegico
bull Desde el Consejo de Direccioacuten se priorizaraacuten con cargo a la partida de atenciones extraordinarias las necesidades de las demaacutes sedes
100000 514 5110
950- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a necesidades organizativas
RESPUESTA A NECESIDADES DE GESTIOacuteN DE LAS TITULACIONES
Durante 2010 atendiendo a las necesidades derivadas de la implantacioacuten de nuevas titulaciones y en el periacuteodo de transicioacuten a un nuevo modelo de RPT y de determinacioacuten precisa de las nuevas necesidades se propone reforzar con recursos humanos las unidades que desempentildean un papel clave ensayando nuevos modelos a incorporar en la futura RPT bull Bolsa para atencioacuten a necesidades organizativas que se derivan de la puesta en marcha de las nuevas titulaciones y del Sistema de Garantiacutea Interna de Calidad de los tiacutetulos Destinada fundamentalmente a refuerzo de personal en unidades administrativas
220000 512 5110
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
Bolsa para atencioacuten a necesidades de desarrollo e implementacioacuten de aplicaciones para gestioacuten de titulaciones y procesos Encargar desarrollos propios que mejoren las funcionalidades con respecto a los comerciales Aspectos contemplados bull Soporte a los Sistemas de Garantiacutea Interna de Calidad de Titulaciones bull Desarrollo y soporte al Sistema de Informacioacuten de la UCA bull Apoyo a la Gestioacuten por Procesos vinculada al acuerdo entre las UUAA y los agentes sindicales bull Aplicacioacuten para acceso a la universidad (Completar los cambios iniciados para facilitar la gestioacuten) bull Evaluacioacuten Docente del Profesorado bull Ventanilla uacutenica para la atencioacuten a las demandas en investigacioacuten bull Otras necesidades planteadas por diferentes unidades helliphellip Acciones atendidas con presupuesto ordinario 2010 Desarrollo de mejoras en respuesta a nuevas necesidades en aplicaciones OCU Aacuterea de Alumnos (40000 euro) Vicerrectorado de Profesorado y Ordenacioacuten Acadeacutemica (30000 euro)
70000
300000 C1 12
112 413 613 617
960- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Desarrollo e implementacioacuten de nuevas aplicaciones para gestioacuten
DESARROLLO E IMPLEMENTACIOacuteN DE NUEVAS APLICACIONES PARA GESTIOacuteN
La UCA se sigue dotando de un sistema de gestioacuten de espacios que le facilite en un futuro la gestioacuten de aspectos como la disponibilidad de aulas la ocupacioacuten de espacios por el personal los dispositivos de seguridad vinculados a cada espacio el directorio de personal y telefoacutenicohellip Se consigna separadamente por ser un proyecto de largo recorrido que enlaza especiacuteficamente con la accioacuten 111 del PEUCA bull Sistema de informatizacioacuten y gestioacuten de espacios SIG-UCA
90000 111
Este punto engloba todas las actuaciones que no tengan un reflejo expliacutecito en otros puntos y que se vinculen al acuerdo para la mejora de los servicios firmado en 2007 entre las UUAA y los representantes de los trabajadores Estos acuerdo exigen un amplio conjunto de compromisos por las universidades y los trabajadores y la necesidad de atender a su cumplimiento se refleja en el CP UCA-CICE El acuerdo estaacute vinculado entre otras cuestiones a la identificacioacuten de procesos en las unidades a su certificacioacuten y a la obtencioacuten de evaluaciones EFQM en el que las unidades alcancen una cota superior a +300 En este contexto se contempla tambieacuten la obtencioacuten de determinadas certificaciones La del proceso de planificacioacuten docente se vincula tambieacuten estrechamente con un proceso clave del Sistema de Garantiacutea Interno de Calidad de los Tiacutetulos bull Actividades para la implementacioacuten de las actuaciones en desarrollo del convenio para la mejora en los servicios del PAS (80000 euro)
800000
0
970- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Implantacioacuten de la gestioacuten por procesos y su mejora
IMPLANTACIOacuteN Y MEJORA DE LA GESTIOacuteN POR PROCESOS
bull Certificaciones ISO 9000 Planificacioacuten Docente Equipo de apoyo a la Direccioacuten Investigacioacuten bull Ajuste a presupuesto facilitado por agencia certificadora (6500 euro)
6500
35000
C6 32
224 231 237 311 411 512 515 516 517 613 617 713 722
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
UNIDAD DE EVALUACIOacuteN Y CALIDAD bull Evaluacioacuten de Servicios en relacioacuten con contenido del convenio para la mejora de los servicios Evaluaciones EFQM+300 (21500 euro)
bull Alianzas e intercambio de experiencias con otras universidades y con agencias de calidad (18000 euro) bull Soporte a la gestioacuten documental para los procesos UCA (10000 euro) bull Asistencia a foros para actualizacioacuten de conocimientos en materia de gestioacuten por procesos y gestioacuten de calidad (8000 euro)
bull Gastos de funcionamiento ordinario de la Unidad de Evaluacioacuten y Calidad (15600 euro) bull Encuestas de satisfaccioacuten general (8000 euro)
81100
980- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Administracioacuten y servicios electroacutenicos
ADMINISTRACIOacuteN Y SERVICIOS ELECTROacuteNICOS
El CP UCA-CICE contempla como exigencia el despliegue de la administracioacuten electroacutenica en las universidades implementando un cataacutelogo de 75 procedimientos de aquiacute al 2011 La posibilidad de desplegar estos procedimientos estaacute condicionada a disponer de los necesarios equipos (nuevos servidores) y de efectuar los oportunos desarrollos de software DOTACIOacuteN EXTRAORDINARIA PLANES DE ACTUACIOacuteN
bull Equipamientos informaacuteticos de soporte para la Administracioacuten Electroacutenica bull Implementacioacuten de la Plataforma Virtual de Contratacioacuten Administrativa de la UCA bull Acciones de publicidad y promocioacuten de la administracioacuten y los servicios electroacutenicos (partida que no superariacutea los 6000 euro para dar a conocer internamente en la UCA los desarrollos en marcha y los nuevos procedimientos desarrollados)
DOTACIOacuteN EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2010 bull Apoyo teacutecnico a proyectos y servicios TICs vinculados a procedimientos de Administracioacuten y Servicios Electroacutenicos Nuevas titulaciones actas acadeacutemicas digitaleshellip) (182000 euro)
bull Mantenimiento de equipos para sistemas de Administracioacuten Electroacutenica (20000 euro) bull Becarios de apoyo a proyectos de desarrollo de TICs (10650 euro)
212650
200000 31 619
990- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan estrateacutegico
REVISIOacuteN DEL PLAN ESTRATEacuteGICO
El proceso de revisioacuten del PEUCA obligado para atender al CP UCA-CICE exige de unos recursos miacutenimos para su puesta en marcha bull Revisioacuten del Plan Estrateacutegico PEUCA
24000 C2 PE01
9100- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan de grandes inversiones
PLAN PLURIANUAL DE GRANDES INVERSIONES
Fondos previstos de la CICE de acuerdo con Plan Plurianual vigente (1803363 euro) Elaborar documento propuesta en el que se analicen las posibilidades y se concreten las propuestas que puedan resultar prioritarias para abordar la negociacioacuten con la CICE Una vez establecidas las prioridades es esencial iniciar la elaboracioacuten de los proyectos para que se pueda hacer viable su ejecucioacuten material
bull Redaccioacuten de Proyectos de las actuaciones priorizadas del PPI 2011 Dotacioacuten Extraordinaria Planes de Actuacioacuten (300000 euro)
1803363
300000 118
9110- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Mejora de instalaciones generales y equipamiento
MEJORA DE INSTALACIONES GENERALES
LAS PROPUESTAS consignadas en este Plan tienen por objeto con caraacutecter general mantener y mejorar las prestaciones de los espacios UCA que no esteacuten incluidos en el Plan de Grandes Inversiones Es decir un conjunto de obras y adaptaciones desarrolladas con presupuesto propio o con cargo a convenios y colaboraciones con agentes externos bull 2 Becas de apoyo para el Aacuterea de Infraestructuras En las liacuteneas sucesivas se detalle el despliegue en distintas acciones
6840
0
115 116 117 118 9111
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
bull Centro de proceso de datos UCA y mejoras en la conexioacuten de red troncal Esta inversioacuten entre las contempladas en la peticioacuten de subvencioacuten UCA 2015 ha debido iniciarse por su caraacutecter urgente por el riesgo en que se encontraban los servidores centrales de la UCA El objetivo de la inversioacuten es garantizar durante los proacuteximos 6 antildeos las prestaciones del Centro de Proceso de Datos UCA El presupuesto responde a las especificaciones teacutecnicas
950000
bull Reformado centro multiusos en Campus de Jerez Supone incremento del precio de contrato dentro de los maacutergenes oficiales que se contemplan en las contrataciones
El edificio multiusos se ha construido mediante fondos de convenios con CAJASOL (por la reversioacuten del edificio de la Facultad de Derecho) y con la Consejeriacutea de Empleo
278000
bull Equipamiento centro multiusos en Campus de Jerez Una vez entregado el edificio su puesta en uso requiere dotarlo del oportuno equipamiento La cantidad consignada se corresponde con una primera propuesta que estaacute siendo objeto de revisioacuten en profundidad de modo que puedan atenderse funcionalidades que se corresponden con determinadas demandas de las ensentildeanzas planificadas para el campus Igualmente se van a tomar en consideracioacuten los estudios de espacios docentes realizados por grupos de trabajo de la UCA
500000
bull Adaptacioacuten de espacios de encuentro salas de reuniones y salones de actos Mejora de prestaciones Debe elaborarse una propuesta en coordinacioacuten con los Centros y Vicerrectorados para atender en una primera fase este proyecto
250000
bull Adaptaciones en Hospital Militar para dependencias de Rectorado bull Mejoras en los accesos a instalaciones UCA Sentildealizacioacuten
120000
bull Mejoras en la Urbanizacioacuten del Campus de Puerto Real Contratacioacuten de la redaccioacuten de un proyecto integral baacutesico y de ejecucioacuten
En el Campus de Puerto Real quedan pendientes obras de urbanizacioacuten para integrar los Centros y demaacutes edificios e instalaciones en el entorno Las nuevas obras en marcha tambieacuten deben integrarse igualmente para disponer de una visioacuten integral de conjunto del campus y esta visioacuten se plasme en actuaciones y en un presupuesto lo necesario
100000
bull Asistencia teacutecnica para la mejora del control y las condiciones de seguridad en obras y mantenimiento 30000 C8
bull Mejoras en equipamientos de espacios UCA Dotaciones de mobiliario y equipamiento para espacios reformados
El objetivo es disponer de dotacioacuten para equipar espacios que puedan haber sido adaptados con cargo a otras acciones de mantenimiento o de adaptacioacuten Sumar a la partida general de 115200 euro las otras dos previstas por la gerencia en pg 8 como mantenimiento de instalaciones ( 8500 euro) y mantenimiento y conservacioacuten de mobiliario (5000 euro)
128700
70000
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD UCA ACCESIBLE
bull Redaccioacuten de un Programa de Mejora Integral de la Accesibilidad Actuaciones puntuales abordadas en 2009 para eliminacioacuten de barreras arquitectoacutenicas
Obras para mejoras de accesibilidad en la EPSA Campus Bahiacutea de Algeciras en respuesta a informe del defensor del Pueblo Andaluz La obra supone la mayor parte de la dotacioacuten Con el resto de dotacioacuten se encargariacutean los asesoramientos teacutecnicos necesarios para elaborar un Plan integral de necesidades que se iriacutea abordando en los proacuteximos antildeos
100000 C8 1114
9120- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Plan general de mantenimiento
MANTENIMIENTO GENERAL bull El Plan General de Mantenimiento mantiene su dotacioacuten (1400000 euro) si bien una parte de ella se orienta y se integra en el Plan de Sostenibillidad ( 447000 euro ) Por tanto en este apartado queda reflejada una dotacioacuten de 953000 euro
953000
0
9130- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Renovacioacuten de equipamiento microinformaacutetico
RENOVACIOacuteN DE EQUIPAMIENTO MICROINFORMAacuteTICO
bull Plan de renovacioacuten anual del 25 de equipos Estaacute previsto darle continuidad con caraacutecter prioritario atendieacutendolo con 260000 euro con fondos que se puedan liberar como remanentes del ejercicio 2009
260000 113
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE CENTROS bull Gastos Baacutesicos de funcionamiento de Centros energiacutea eleacutectrica agua gas hellip 1892000
FUNCIONAMIENTO BAacuteSICO DE OTRAS UNIDADES
bull Financiacioacuten Baacutesica de Administraciones de los Campus (49963 euro) bull Gastos Baacutesico de Funcionamiento de edificios dependientes de Rectorado energiacutea eleacutectrica agua gas hellip (84000 euro)
bull Gastos de funcionamiento del Aulario de La Bomba (50600 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario delas Unidades Administrativas (809732 euro) bull Telefoniacutea servicios de transporte y servicios postales (120000 euro)
1114295
SERVICIOS EXTERNALIZADOS bull Contratos de Limpieza 3777399 euro
3777399
MANTENIMIENTO INFORMAacuteTICO
bull Contrato de mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten OCU (332000 euro) bull Mantenimiento de equipos TIC de infraestructura Baacutesica de Informaacutetica y Comunicaciones UCA (redes sistemas servidoreshellip) (295000 euro)
bull Alquiler de liacuteneas de comunicaciones entre Campus (160000 euro) bull Becarios de apoyo al mantenimiento de redes y sistemas (14250 euro) bull Otros becarios de apoyo a TIC (15000 euro) y Oficina de Software Libre (8000 euro) bull Gastos de funcionamiento ordinario del Aacuterea de Informaacutetica (53000 euro) bull Mantenimiento de aplicaciones de gestioacuten (41000 euro)
918250
9140- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Necesidades Baacutesicas para el Funcionamiento
OTROS GASTOS
bull Gastos de viaje e indemnizaciones por razoacuten del servicio de Tribunales de Tesis Doctorales Concursos y otros diversos (152500)
bull Gastos Juriacutedicos (60000 euro) bull Alquileres Instalaciones en Consorcio Tecnoloacutegico (40000 euro) Nave almaceacuten (24000 euro)
Vehiacuteculo Algeciras (5050 euro) bull Alquiler de equipos de impresioacuten multifuncionales Ancha 10 (10000 euro) bull Personalizacioacuten de tiacutetulos oficiales (60000 euro)
351050
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
9150- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Atencioacuten a compromisos financieros
bull Amortizacioacuten de endeudamiento 5213154 euro bull Gastos Financieros pago de intereses de deuda 2138500 euro
7351654
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
FONDO DE RESERVA
bull Reserva de fondos para atencioacuten a imprevistos
El ejercicio que supone poner en marcha todo un amplio conjunto de Planes de Actuacioacuten comprometiendo el uso de fondos remanentes obliga a prever un fondo de reservas con el que pueda atenderse alguna situacioacuten no prevista Como en antildeos anteriores se contempla en el presupuesto ordinario una partida de Atenciones Extraordinarias que permita dar respuesta a imprevistos
250000
175000
9160- NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y SU INNOVACIOacuteN Y MEJORA Otras necesidades
CONSEJO SOCIAL bull Coste de Plantilla (84986 euro) bull Inversiones (1500 euro)
86486
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CARTELERIacuteA Y FOLLETOS
bull Expositores para difusioacuten de folletos de actividades universitarias en coordinacioacuten con los Centros y Administraciones de Campus
bull Elaboracioacuten de folletos de presentacioacuten general de la UCA bull Realizacioacuten de campantildea de informacioacuten y comunicacioacuten sobre Planes de Actuacioacuten bull Uso de los monolitos de informacioacuten para campantildeas UCA Actualizacioacuten de contenidos bull Plan de comunicacioacuten y promocioacuten institucional Servicios de traduccioacuten del Portal (223350 euro) bull Servicios de apoyo a actividades de comunicacioacuten y divulgacioacuten en los Campus (22800 euro) bull Edicioacuten de la Revista UCAmpus (16000 euro)
261800
34000
INFORMACIOacuteN ELECTROacuteNICA bull Pantallas de Informacioacuten y Comunicacioacuten en coordinacioacuten con los Centros y responsables de edificios UCA
18000
MEMORIA UCA bull Edicioacuten y distribucioacuten de la Memoria en la UCA y entre Instituciones y Agentes Sociales como medida de comunicacioacuten de actividades desarrolladas por la universidad (25000 euro)
25000
18000
PORTAL WEB UCA bull Nuevo portal web disentildeo gestioacuten de contenidos y apoyo teacutecnico aacute las unidades para su actualizacioacuten 50000
10- COMUNICACIOacuteN Plan integral de imagen y comunicacioacuten
REDES SOCIALES bull Proyecto de desarrollo de la presencia de la UCA en Redes Sociales Respaldado por secretario del Consejo Social DG Promocioacuten Exterior y Vicerrector Adjunto al Rector
60000
C8
511 612 613 614 615 617 722 811 817 1012 1015 1016 1017 10111 10112 1021 1022 1023 1024 1025
PC08
Anexo al Anteproyecto de Presupuestos de la Universidad de Caacutediz 2010 Ordenacioacuten del Presupuesto por Planes de Actuacioacuten en atencioacuten a los acuerdos de CG de 191009 y de 201109
AacuteMBITOS Y PLANES (Objetivos Generales)
PROGRAMA PRINCIPALES ACCIONES PRESUPUESTO 2010
Previsioacuten Financiacioacuten Externa Finalista
DOTACIOacuteN EXTRAORD 2009-2010 CG 20-11-09
Objetivos Compromisos
CP UCA-CICE
Liacuteneas PEUCA
Procedimientos
SGIC
CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Dotacioacuten a distribuir entre Centros y Departamentos en atencioacuten a COMPROMISOS OBJETIVOS y RESULTADOS DE MEJORA
bull Consignado en presupuestos ordinarios en la partida de Planes de Actuacioacuten total 660000 euro
0
11- CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
ESTIacuteMULO A ACCIONES PRIORITARIAS EN CONTRATOS PROGRAMA CON CENTROS Y DEPARTAMENTOS
bull Cofinanciacioacuten de acciones concertadas con Centros y Departamentos consideradas como liacuteneas y objetivos priorizados
720000
340000
11 12 13 14 21 22 23 24 25 C5
232 234 236 416 719
