POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, PLAN DE ACCIÓN, …entrada en operaciones del casino de juegos de la...

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Ilustre Municipalidad de Coyhaique

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, PLAN DE ACCIÓN, PRESUPUESTO, ANEXOS

Y CARTERA DE INVERSIÓN

2012

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INDICE

Descripción Página

ORIENTACIONES GLOBALES Y ANTECEDENTES PRELIMINARES PARA EL PLAN DE ACCION 2012

INTRODUCCIÓN 5 POLITICAS DE PERSONAL 7

PLAN DE ACCION 2012 PARA CUMPLIMIENTO DEL PLADECO 15 Desarrollo Económico Local 17 Desarrollo Social y Cultural 19 Área de Ordenamiento Territorial 24 Área Seguridad Ciudadana 26 Area Servicios a la Comunidad 27 Gestión Ambiental 30 Presupuesto 2010 33 Consideraciones Generales 35

Ingresos 39

Egresos 40

Anexos de presupuesto 43

Acuerdo PMG 57

Cartera de Inversión 2012 61

5

INTRODUCCIÓN:

El proyecto de presupuesto para el año 2012 presenta un crecimiento del orden del 5% respecto al año anterior, alcanzando a la suma de M$ 6.643.428. Este crecimiento se funda en ciertos indicadores que sirven de base o como consideraciones generales para poder estimar el crecimiento, entre los cuales tenemos un IPC 2011 de 3 %, un crecimiento del PIB de + 4,2 %, y un reajuste de remuneraciones del orden del 5 %. Asimismo, cabe señalar que, entre los más importantes ingresos a considerar, está el FCM que representa del orden del 47 % del presupuesto; las patentes comerciales, que representan un 14%; y se suma la entrada en operaciones del casino de juegos de la comuna, a través del cual se estiman ingresos por M$ 178.000.

Por su parte, el principal destino de estos mayores ingresos estimados para el 2012 corresponde a la transferencia al sector Educación Municipal, confirmando el compromiso que siempre ha tenido esta administración con el sector, que ha considerado que mantener una educación pública de calidad es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad al producir movilidad social.

Igualmente el crecimiento de la ciudad sigue requiriendo un constante aumento en los servicios que presta el municipio, reflejándose en un notorio aumento en la cuenta Servicios Generales, en donde se consideran los servicios de recolección de basuras, barrido de calles, alumbrado público y operación de CEMARC principalmente; es así que los gastos en Bienes y Servicios de Consumo, representan el 39% del presupuesto 2012. El objetivo es mantener una ciudad limpia y ordenada, siendo esta una obligación privativa del municipio que por lo demás, se entrelaza con diversos objetivos transversales, como el desarrollo del turismo, la protección del medio ambiente, el saneamiento sanitario de aguas servidas, y como fin general, otorgar un mayor bienestar para nuestras familias.

En el tema vivienda y urbanismo esperamos para el año 2011 marcar un hito al aprobar un nuevo plano regulador para la Comuna, ello permitirá expandir y modernizar la ciudad; esperamos continuar con las políticas de vivienda social y como EGIS seguir conformando y materializando los proyectos de los Comités de Vivienda.

El sector rural no ha quedado de lado en la planificación, destacando el seccional de Lago Atravesado que se espera tenerlo aprobado el 2011 permitiendo la regularización y ordenamiento de muchos predios en el sector. También destacamos los proyectos “Plaza de Armas” de las localidades de Ñirehuao y Balmaceda, que esperamos materializar durante el año 2012, cuyos recursos quedaron aprobados durante el año 2011.

Aplicaremos una importante intervención en materias de mejoramiento del sistema de tránsito en la ciudad de Coyhaique, con una inversión que supera los 1.160 millones de pesos, con apoyo del Gobierno Regional de Aysén, el Ministerio de Transportes y el MINVU. Ello implicará nuevos semáforos, más bahías de estacionamiento, modificación de cruces peligrosos, entre otros.

La inversión pública en la comuna se ha triplicado, respecto a los últimos años: Más de 3 mil millones de pesos en urbanización del sector escuela agrícola; más de mil millones en la construcción del jardín infantil; más de mil millones en la construcción del liceo Bicentenario; más de mil millones de pesos en pavimentación de calles; más de 700 millones en reparación y mantención de las calles del sector antiguo de Coyhaique; más de 5 mil millones en construcción de viviendas sociales; casi 2 mil millones de pesos en la nueva casa de la cultura, etc. Pero la inversión privada hace lo propio. Sólo el casino implicó una inversión que supera los 22 millones de dólares.

En definitiva, esperamos que este año 2012, Alcalde, Concejales y todos los funcionarios del Municipio podamos seguir cumpliendo con los desafíos planteados, manteniendo y mejorando la capacidad de gestión y liderazgo que ha demostrado la Municipalidad de Coyhaique. Seguiremos trabajando en la construcción del nuevo Coyhaique.

OMAR MUÑOZ SIERRA

ALCALDE

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POLITICAS DE PERSONAL 2012

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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ANO 2012:

A. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS, EN BASE A LAS FUNCIONES

DIRECTIVAS. Es un consenso el señalar que el recurso más valioso de las organizaciones es el humano, por lo tanto, se convierte en un factor clave al momento de la consecución de los objetivos institucionales. Para obtener este impacto, es necesario poseer políticas sólidas y prácticas coherentes en la administración del recurso, para lograr armonizar los objetivos institucionales con los individuales, obteniendo el mejor rendimiento del recurso humano, acompañado de la satisfacción personal y profesional de este.

Las políticas de personal de la Municipalidad de Coyhaique, año 2012, se elaboraran en base a las funciones que competen al administrador de personal; las directivas y las operativas.

Planificación, Organización, Dirección y Control

a) Contar con una planificación anual del área, que permita evaluar al

finalizar el año el cumplimiento de los objetivos trazados.

b) Elaborar mecanismos de retroalimentación que permitan controlar las acciones y procedimientos de manera permanente.

c) Compatibilizar la descripción de funciones con los objetivos

estratégicos de cada unidad municipal.

BB.. PPOOLLÍÍTTIICCAASS DDEE RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS,, EENN BBAASSEE AA LLAASS FFUUNNCCIIOONNEESS OOPPEERRAATTIIVVAASS..

1.- OBTENCIÓN Tiene como objetivo proveer al municipio de los recursos humanos necesarios en

cantidad y calidad para su eficiente funcionamiento. En este ámbito se establecen las siguientes políticas:

a) Evaluar permanentemente la necesidad de recursos humanos adecuados a

las funciones propias de las unidades, manteniendo actualizado el inventario de habilidades del personal, previendo los cambios de personal y determinando de esta forma los requisitos netos de personal para el período, elementos considerados bases para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.

b) LLAMADOS A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS Ante la inexistencia de personal en la planta con los requisitos requeridos en el concurso público, que en consecuencia corresponda efectuar, se ponderará con mayor puntaje aquel personal a contrata que se encuentre en funciones en el municipio, y que, cumpliendo con los requisitos para llenar una vacante en la planta, postule al concurso referido. Así también, se tomará en consideración en estos casos las calificaciones y la opinión de las jefaturas directas que hasta el momento de la postulación conozcan de su desempeño.

c) No se realizarán contrataciones a honorarios cuando deban atenderse

funciones propias y permanentes del municipio, debiendo existir informe fundado de la unidad solicitante en aquellos casos que por acciones excepcionales deba optarse por esta modalidad.

d) Las personas que ingresen al municipio, independiente de la calidad jurídica, se les exigirá previamente, estar inscritos en los registros electorales, lo cual se fundamenta por cuanto, la municipalidad es una entidad publica cuyas autoridades se generan en forma democrática y por ende resulta conveniente que todos sus colaboradores cumplan con la Ley Electoral.

e) INDUCCIÓN

Dentro de las falencias que se han podido detectar al momento del ingreso de un funcionario al municipio; son sin duda, la falta de claridad de: un objetivo general y común para todos, la estructura orgánica y el manejo de los procedimientos administrativos, aspectos fundamentales al momento de hablar de productividad, eficacia y/o eficiencia.

Para poder revertir lo señalado, toda persona que ingrese al municipio deberá pasar por:

Una inducción que contemple a lo menos, misión institucional, objetivos generales relacionados a sus funciones y procesos administrativos, lo que será de responsabilidad del encargado de Recursos Humanos y del Jefe Directo.

La presentación formal a todas las unidades municipales.

Implementar una inducción masiva para el principio de primer

semestre y final de segundo semestre de cada año con el fin de socializar institucionalmente aspectos de importante conocimiento para quienes ingresan a la institución, (planta, contrata, honorarios) acción que además, permite difundir al municipio.

Con el fin de mantener informado a los funcionarios de los avances de gestión, proyecciones institucionales y seguimientos de distintos programas y proyectos se contempla realizar cada 3 ó 4 meses reuniones del personal con la autoridad comunal. Ocasión en la que se estimularan a funcionarios destacados.

2.- DESARROLLO Tiene como finalidad el desarrollo de los funcionarios, entendido como el

mejoramiento y el incremento continuo de capacidades y habilidades para adecuarlo a las exigencias del puesto de trabajo. En este sentido se pretende:

a) Promover y apoyar el desarrollo profesional y personal de los funcionarios

de los diversos escalafones municipales en forma equitativa.

b) Propender a mejorar el clima organizacional a través de acciones de capacitación en relaciones personales, orientado a todo el personal.

c) Priorizar las necesidades de capacitación de acuerdo a la pertinencia de

ésta con las funciones propias del cargo.

d) Aprovechar los recursos profesionales para realizar capacitaciones internas, relacionadas con la gestión municipal.

e) Implementar programas de seguridad laboral y prevención del consumo de

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drogas en el mundo laboral.

f) Explorar nuevas alternativas de capacitación en base al desarrollo tecnológico.

g) Potenciar el funcionamiento de las diversas unidades, determinando áreas a capacitar, las que deberán ser priorizadas por la dirección, definiendo al menos dos funcionarios para asumir capacitación con posterior replica programa.

h) Propiciar acciones que permitan a los funcionarios conocer el quehacer del municipio como institución.

i) Cofinanciar capacitaciones de interés personal que tengan alguna relación

con las funciones del cargo, de quien las solicita, siempre que la situación financiera así lo permita y la evaluación de desempeño lo amerite.

3.- INTEGRACIÓN Cuando se habla de integración al interior de las organizaciones, se está hablando

de lograr compatibilizar los intereses particulares con los de la institución, logrando que las personas se sientan bien en su lugar de trabajo con las funciones que cumplen, todo esto orientado a la consecución de objetivos. En este aspecto, cumplen roles esenciales la motivación, un clima laboral adecuado, el trabajo en equipo, la participación de todos los miembros de la organización y todos aquellas instancias que permitan a la persona sentirse parte del servicio y de las tomas de decisiones relacionadas con materias de la institución.

Un clima laboral adecuado favorece significativamente los procesos de gestión de

las organizaciones, por cuanto sus efectos son importantes sobre el personal en términos de rendimiento y productividad. Se señala que el desarrollo de las relaciones humanas adecuadas dentro de la organización, es un poderoso estímulo para que las personas aumenten la intensidad de su trabajo, mejore la calidad del mismo, trabajen en equipo, asuman compromisos con los resultados, acepten sobrecargas temporales de trabajo y enfrenten de manera más positiva y adecuadamente las crisis que pudieran afectar a la organización. Para lo que se establece:

a) Orientar acciones de capacitación primero a las relaciones humanas,

luego su función particular y finalmente fortalecer el perfil funcionario municipal.

b) Reforzar y estimular los mecanismos de participación al interior de las

unidades a través de la implementación de los Centros de Responsabilidad.

c) Se propiciará igualmente, rotación de personal, procurando fortalecer la productividad del funcionario, evitando la mecanización del mismo como resultado de desempeñarse por muchos años en una misma función, salvaguardando el funcionamiento de las unidades. Este proceso debe producirse paulatinamente, acompañado de un proceso de inducción cruzada, cuando corresponda.

4.- MANTENIMIENTO Luego de haber logrado reclutar a la persona que mejor se acerca al perfil del

requerimiento del cargo y de haber invertido en procesos de inducción, entre otros recursos; es relevante tener mecanismos, tácticas y acciones que permitan atraer la permanencia del funcionario en su lugar de trabajo y el interés con el cual lo

realiza. El mantenimiento tiene por objeto atender a los miembros de una institución en sus

necesidades personales no vinculadas a su labor habitual dentro del servicio, tales como salud, bienestar y seguridad entre otros, que constituyen un elemento adicional de motivación, pertenencia y permanencia para los funcionarios.

Estímulos

a) Cada vez que un funcionario ascienda en grado y/o escalafón se realizará un reconocimiento por ascenso, donde se incorpore, al menos, a su núcleo familiar.

b) Todos los funcionarios recibirán un reconocimiento cuando cumplan 10,

15, 20, 25, 30, 35 y 40 por los años de servicio en la institución, el que será entregado cuando se conmemore el Día del Funcionario Municipal.

c) Implementar mecanismos de reconocimiento que se articulen con la

evaluación de la labor desempeñada.

d) Implementar programas recreativos sostenibles.

Condiciones de Trabajo

a) Otorgamiento de un uniforme anual, que será obligatorio para todos aquellos que reciban el beneficio.

b) Los días Viernes se podrá, concurrir a trabajar con tenida o vestuario semi

formal.

c) Generar un clima de confianza y respeto en base a relaciones cordiales.

d) Preocupación permanente por las condiciones físicas de trabajo.

e) Implementar un nuevo instrumento de precalificaciones y calificaciones que sea más práctico y que pueda adecuarse a la realidad municipal, permitiendo medir objetivamente variables de desempeño funcionario.

f) Propender a trabajar como línea de acción un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas, conforme a convenio suscrito con SENDA (ex Conace), a través del programa Previene.

g) Trabajar un programa de prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, instancia que se debe desarrollar a través del Comité Paritario de la Municipalidad.

Bienestar

a) Mantener y buscar la permanente mejora con instancias internas y externas del actual sistema de bienestar implementado por el municipio en orden a obtener un eficiente uso de los recursos.

b) Implementar todos aquellos convenios que tengan por finalidad asistencia

de salud, económica, social y recreativa para los afiliados y sus cargas familiares.

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CC.. PPOOLLÍÍTTIICCAASS DDEE RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS,, EENN BBAASSEE AA LLAA EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN PPOORR DDEESSEEMMPPEEÑÑOO..

El sistema de calificaciones del reglamento actual presenta serias carencias que no

permiten definir la calidad del trabajo realizado sino sólo el cumplimiento de las normas y reglas que rigen a los funcionarios públicos.

Con el objeto de lograr una mayor eficiencia en las acciones del municipio se

pretende:

a) Elaborar compromisos individuales en base al de acción anual de cada una de las unidades. Cada jefe directo deberá considerar al momento de calificar, el cumplimiento de estos compromisos a modo de establecer un mecanismo más objetivo y participativo que propenda a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia individual, en directo beneficio del quehacer institucional. Deberán ser confeccionados durante los meses de enero o febrero.

Se pondrá especial énfasis en resguardar las coherencias de la estructura interna de personal, asociada principalmente a los distintos grados de responsabilidades, traducida finalmente en jerarquías y escalafones de funcionarios. El mismo criterio deberá utilizarse a nivel de cada Dirección y/o Departamento. Los nombramientos a contrata en general y honorarios asimilados a grados, no podrán superar el grado 9º de la escala única municipal. Constituirán excepción a esta regla, cuando por razones de servicio, se deban contratar servicios profesionales de especialidades escasas en el mercado, que por su naturaleza no estuvieran dispuestos a contratarse bajo la medida anterior. Dicha situación deberá justificarse mediante informe, el cual será incorporado en los considerandos del decreto de designación y/o contrato.

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PLAN DE ACCIÓN 2012

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PLAN DE ACCION 2012 PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

1. AREA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL OBJETIVO

1.1 Crear las Condiciones para el desarrollo económico comunal en procesos auto sostenidos, promoviendo y fomentando la actividad económica privada

y su articulación con la actividad pública.

LINEAS ESTRATÉGICAS PRIORIDA

D ACCIONES

MONTOS EN M$ Ver Anexo Externo Propio Total

1 Territorio: Dar seguridades instrumentales en términos de normar adecuadamente el uso del suelo y aguas territoriales comunal a través de la planificación del territorio

Primera Prioridad Absoluta

Obtener aprobación final Plan Regulador Comunal.

Durante el año 2011 se avanzó en la presentación a la comunidad, exposiciones públicas y sometimiento al Concejo Municipal


D ACCIONES

MONTOS EN M$ Ver Anexo

Externo Propio Total

2. Territorio: Priorizar la inversión comunal y regional-sectorial para que sea funcional a la actividad económica de la comuna

Muy Deseable

Ver apartado de Inversión Comunal adjunto


D ACCIONES


3. Personas: Formación, orientación ocupacional e inserción laboral


1. Programa de Fomento Productivo: Desarrollado y explicado en Área de Desarrollo Social. Ver líneas estratégicas del área. 1.500 34.200 35.700

Distribución. Prog sociales


D ACCIONES



4. Territorio: Promoción de la comuna en términos de su identidad cultural y de las actividades que la diferencian y constituyen potencial económico, así como la promoción de los escenarios naturales y de la infraestructura existente e identificación de áreas territoriales con potencial para generar actividad económica

Muy Deseable

Validación y aplicación del Plan de Desarrollo Turístico al 2014

Publicación guía turística 2012.

Se continuará con la edición revista trimestral “Vive Coyhaique”

Programa anual de difusión Turísticas. (Programa Fomento Productivo.)

Continuidad del programa de asistencia técnica a pequeños productores rurales, PRODESAL

Apoyo Carrera “Desafío Aysén”

3.000

5.900

9.000

3.000

3.000

5.900

9.000 3.000

Distribución. Prog sociales


D ACCIONES



5. Empresa: Servicio a Empresas a través de Disposición de servicios directos e indirectos, Asesoría y apoyo y fomento al asociativismo empresarial.


Mejoramiento del portal municipal, específicamente la oficina de trámites virtuales, incorporando más servicios

Apoyo y fortalecimiento vía capacitación, asistencia técnica e infraestructura a pequeños comerciantes de leña. (Fortalecer las organizaciones y propiciar el comercio formal de leña seca.)

100.000 100.000 Cartera de proyectos

19


D ACCIONES


6. Empresa: Fomento a la creación de empresas y consolidación de las ya existentes, en asociación con la red de servicios públicos y privados que la promocionan.

Muy Deseable

Apoyar y promover nuevas AG de microempresarios y/o Cooperativas; fortalecer las ya existentes.

Programa Fomento Productivo 70.000 34.200 104.200 Distribución. Prog sociales

2. AREA DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL OBJETIVO

2.1 Fortalecer el desarrollo social con énfasis preferentemente en los segmentos sociales más vulnerables


D ACCIONES


1. Fortalecer y generar condiciones favorables para el desarrollo en el ámbito laboral y micro productivo


Promover participación de Artesanos en Ferias Locales, para la exhibición y venta de sus productos.

Promoción Turística: Realización de la Feria Expo-Patagonia 2012 5.000 18.743 23.743

Distribución. Programas sociales

Programa de Acción Local y PRODESAL: Ejecutar en conjunto con las comunidades rurales las acciones que el presupuesto asignado permita según los acuerdos suscritos en las distintas localidades, relacionados con mejoramientos de caminos, regularización uso de suelo, apoyo comités productivos


D ACCIONES


2. Fomentar la participación ciudadana para apoyar el desarrollo social de la comuna.

Muy Deseable

Mantener Programa Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias: Potenciar rol de los dirigentes y de las organizaciones comunitarias como articuladoras de actividades mejorando sus capacidades de gestión y coordinación en acciones tales como entrega de leña, operativos de invierno, navidad, entre otros.

Programa de Navidad: A través de las organizaciones comunitarias lograr la entrega de juguetes a niños menores

7.500 7.500 Distribución. Prog sociales

Desarrollar diversos programas deportivos a través de la Corporación Municipal del Deporte

Según proyectos


FONDEVE: Articular y concursar el Fondeve con el objeto de producir mejoramientos, reparaciones y habilitación de sedes comunitarias. Asociado a lo anterior se articularan otras transferencias complementarias, incorporándose a las organizaciones del sector rural

14.000 14.000 11

21


D ACCIONES


3. Focalizar y optimizar los recursos existentes para atender carencias básicas de los sectores de mayor riesgo y emergencia social.


Cooperación Social en Calefacción: Programa destinado a la entrega coordinada con los dirigentes de las juntas de vecinos de leña para la época de invierno a familias más carenciadas

4.000 4.000 Distribución. Programas sociales

Asistencia social por demanda espontánea: Se pretende atender familias en situación de carencias básicas y que de acuerdo a su calificación no estén en condiciones de afrontar sus gastos más básicos

35.000 35.000

Apoyo social actividad laboral: Mediante este programa se pretende dignificar a las personas de escasos recursos que por su situación de carencia requieren de ayuda pero que están dispuestos a prestar servicios como contraprestación a las ayudas entregadas

5.000 5.000

Apoyo Vestuario Escolar: Mediante este programa se pretende dotar a los estudiantes especialmente de los establecimientos rurales de ropa de abrigo como polar para enfrentar las condiciones climáticas de invierno contribuyendo con ello a disminuir la deserción escolar


Adulto Mayor: Se pretende continuar apoyo a organizaciones de adultos mayores de la comuna 13.000 13.000


Ficha de Protección Social: Mantención de sistemas de encuestas de acuerdo a los requerimientos anuales del municipio. Financiamiento corresponde principalmente a mantención de personal de encuestadoras y supervisión.


Becas apoyo a estudiantes vulnerables: Apoyo a estudiantes en riesgo social, para evitar su deserción del sistema escolar formal. 4.445 4.445


Co-financiamiento de proyectos de inversión destinados principalmente a la absorción de mano

de obra cesante no calificada PMU y otros 60.000 60.000 17

Programa Social de mejoramiento habitacional 15.000 15.000


Programa de apoyo a la Discapacidad. 7.718 7.718



D ACCIONES


4. Propiciar la protección de derechos fundamentales de los sectores más vulnerables de la comunidad;

Deseable

Mantención de convenios de cooperación para mantención de programas,

Previene

OPD

Centro Rayen

Programa de Seguridad Ciudadana.

8.743

4.000

6.767

2.660

8.743

4.000

6.767

2.660


2.2 Incentivar el Desarrollo Cultural y Artístico


D ACCIONES


1. Rescatar y Fortalecer la Cultura Tradicional


Mantención de salas museográficas del sector rural: Se pretende continuar con la mantención de las salas museográficas, las que se caracterizan por contener en exhibición elementos propios de la cultura local.

12.000 12.000

Organización semana del Pionero 9.000 9.000

Fomentar, organizar y /o apoyar encuentros costumbristas de localidades rurales.

23


D ACCIONES


2. Incentivar la participación Ciudadana en el ámbito cultural y artístico.

Muy Deseable

Aniversario de Coyhaique: Uno de los encuentros de mayor participación ciudadana está relacionado con las actividades de aniversario de la ciudad en la que se incorporan, elección de reina, show de artistas locales y nacionales, fuegos artificiales, premiación a vecinos destacados, desfile cívico militar, entre otros


Reactivar funcionamiento de la Corporación Municipal Cultural y a través de ella propiciar la participación de la comunidad.

25.000 25.000 12

Programa de Verano Vecinal: Ejecución de actividades artísticas y culturales destinadas a promocionar las bondades turísticas de la comuna.

Expo Patagonia 2012

8.000 8.000 Programas recreacion

ales

Talleres artísticos distintas disciplinas: A través de la Casa de la Cultura se implementan distintos talleres tales como de música, pintura, coro municipal, amplificaciones, sala de grabación a disposición de la comunidad , incluido dentro de los programas culturales


D ACCIONES


3. Apoyar y coordinar las instancias externas al municipio que trabajan en el desarrollo de actividades culturales.

Deseable

Acciones de coordinación con distintas instancias culturales regionales y locales para el desarrollo de actividades, tales como Consejo de la Cultura, Mesa Comunal del Folklore, organizadores de Festivales de Cueca distintas categorías, Talleres artísticos coordinados con otros organismos.

Sin monto

2.3 Fomentar, apoyar y coordinar la práctica deportiva y recreativa comunal como medio de desarrollo personal e integración social.

Corporación Municipal de Deporte y Recreación Aporte año 2012 M$ 25.000- 3.- AREA EDUCACIÓN COMUNAL LOS OBJETIVOS DEL AREA DE EDUCACIÓN COMUNAL FUERON ABORDADOS EN EL PADEM 2012.

4.- AREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBJETIVO 4.1 Valorar, Ordenar y optimizar el uso del territorio y promover sus recursos para un desarrollo más sostenible.


D ACCIONES



Mejoramiento de la Calidad Ambiental y Urbana

1. Otorgar identidad e identificar la demanda de suelo urbano

PPA

Finalización Implementación del nuevo plan regulador

Aplicaron irrestricta al plan regulador en su zonificación

25

2. Jerarquizar las redes viales internas y sus sistemas de transporte

PPA

Ajustar la inversión en mejoramiento de caminos según priorización vial interna (secundaria y terciaria)

3. Desarrollar actuaciones integrales de mejora de la gestión de residuos y contaminantes

MD

Participación activa en mesas intersectoriales en temas medioambientales.

4. Potenciar los valores históricos y de arraigo urbano

D Definir y seleccionar espacios urbanos con

carácter de hitos, orientando recursos que los potencien y/o mejoren.

Uso del territorio no urbano asociado al mundo productivo

5. Reconocer y conocer cabalmente el territorio

PPA

Se trabajará con el catastro de actividades productivas en la comuna, especialmente identificando al pequeño productor.

6. Lograr que la ruralidad se inserte cabalmente en los procesos de ordenación del territorio

MD

Mediante el nuevo plan regulador se abordará el seccional de Lago Atravesado.

7. Desarrollar una política municipal de inserción de las actividades productivas rurales

D

Aplicación del programa de Fomento Productivo en coordinación, organización y capacitación de asociaciones de pequeños productores identificados en diversos sectores de la comuna. PRODESAL

8. Relevar los valores paisajísticos y culturales del mundo rural

PPA

Actualización de los planes de acción local aplicados en los sectores rurales, de modo de seleccionar y priorizar intereses de la comunidad en relación a la imagen paisajística y cultural

Aumento exponencial de actividad territorial e inmobiliaria versus capacidad de respuesta de los actores locales

9. Elaborar planes de gestión territorial integrada en el ámbito local

PPA

Monitoreo constante de solicitudes de permisos de edificación con el fin de proyectar tendencias de crecimiento por áreas.

Fiscalizar edificaciones sin permisos.

10. Concertar a la comunidad local a participar en los procesos de ordenación y planificación

PPA

Promover la formación y funcionamiento el Concejo Comunal de Organizaciones Civiles Ley 20.500.

11. Fortalecer las estructuras municipales de gestión y coordinación territorial

PPA

Funcionamiento de Coordinadores Territoriales y su participación en los PAL

5.- AREA SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVO 5.1 Disminuir factores de riesgo y fortalecer factores protectores que inciden en la ocurrencia del delito, la violencia intrafamiliar y el temor en la comuna de Coyhaique

LINEAS ESTRATÉGICAS PRIORIDAD ACCIONES MONTOS EN M$ Ver

Anexo Externo Propio Total

27

1. Ejecución de talleres de prevención de violencia intrafamiliar y de sensibilización en comunidad a través del Centro Rayen

50.000 6.767 56.767 Distribución. Prog sociales

2. Atención a mujeres víctimas de maltratos por violencia intrafamiliar a cargo del Centro Rayen.

6.- AREA SERVICIOS A LA COMUNIDAD OBJETIVO 6.1 - Mejorar la eficiencia y aumentar la cobertura de los Servicios a la Comunidad


D ACCIONES


1. Elaborar sistema de gestión de tránsito y transporte público, acorde a las nuevas líneas de planificación comunal.


1. Aplicar durante el 2012 las sugerencias del Estudio

de Tránsito desarrollado en 2011

1.160.000 1.160.000


D ACCIONES


2. Incorporar al sistema formal y no formal, la educación y la seguridad en el tránsito

Deseable

2. Continuar con el trabajo conjunto con MUTUAL de

Seguridad y Carabineros de Chile con campaña para

sensibilizar a los conductores


D ACCIONES


3. Mejorar la señalética comunal Muy

Deseable

3. Materiales para mantención de Señalética

Comunal

7.500 7.500


D ACCIONES


4. Mejorar la calidad del alumbrado público y su capacidad instalada


4. Continuación con convenio por mantención de

alumbrado público: A través de contratista externo

se prevé la mantención y reposición de luminarias

anuales tanto urbano como rural

87.600 87.600 Cuenta

22-08-004


D ACCIONES


5. Liberar a las localidades rurales de los depósitos permanentes de residuos domiciliarios.

Muy Deseable

5. Se considera continuar con el funcionamiento de los vertederos rurales para el año 2012.

2.136 2.136 10-1

29


D ACCIONES


6. Mejoramiento integral del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios urbanos.


6. La recolección, transporte y disposición final se ha entregado a concesionario externo por lo que los gastos asociados a dicho servicio se han optimizado a través de la incorporación de modalidades adicionales de recolección.

375.000 375.000 10

7. Limpieza de Calles y sifones se efectúa vía administración directa

275.100 275.100


D ACCIONES


8. Operación de los cementerios municipales


8. Mantención de cementerios de Coyhaique 57.600 57.600 10

Mantención de cementerios rurales 5.000 5.000 10


D ACCIONES


9. Normalizar los cementerios rurales y mejorar su infraestructura.

Deseable

9. No se contempla acciones en esta línea.


D ACCIONES


10. Mantener, incorporar, diseñar y administrar las áreas verdes de la comuna, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Deseable

10. Continuar con la administración directa del servicio de áreas verdes en coordinación con las acciones ambientales planteadas en el área, (poda, riego, mano de obra, sector rural) 160.000 160.000 10-2

7.- AREA GESTIÓN AMBIENTAL OBJETIVO

7.1 Internalizar individual y colectivamente la responsabilidad ambiental en el contexto de la calidad de vida y de la identidad cultural de los

habitantes, de la planificación comunal, del uso de los recursos naturales y del desarrollo de la comuna.


D ACCIONES


1. Manejo integral de los residuos sólidos: Mejorar la limpieza de la comuna y reducir la desproporción entre costo y beneficio:


1. Estimular la participación de las organizaciones sociales, en iniciativas innovadoras de la minimización de residuos sólidos “reciclaje, reutilización” y la participación en ferias ecológicas exposición y otros.


D ACCIONES


2. Uso sustentable de recursos hídricos: Promover la calidad y el uso eficiente de los recursos hídricos

Muy Deseable

2.


D ACCIONES


3 . Mantención de áreas

verdes: Integrar las

áreas verdes en el

desarrollo urbano;


3. Recuperación de espacios naturales de bajo

costo de implementación y recuperación del

patrimonio natural, en las áreas urbanas de la

ciudad y de las localidades rurales. Incluye

trabajo con proyectos PMU

31


D ACCIONES


4. Educación Ambiental: Fomentar la responsabilidad y cultura ambiental de la comunidad;


4. Programa de Difusión: concursos de jardines, folletería y relevar las fechas importantes como el Día Mundial de la Tierra, Día Mundial del Medio Ambiente, Día Internacional del Agua, entre otros (Sujeto a disponibilidades presupuestarias).


D ACCIONES


5. Zonificación territorial ambiental: Implementar la gestión ambiental en la planificación territorial.

Deseable

5. Incorporar zonas de riesgos y atractivos ambientales como elementos importantes a considerar en la planificación. Aprobación nuevo Plano Regulador de Coyhaique.

33

PRESUPUESTO 2012 Y ANEXOS

35

PRESUPUESTO 2012

CONSIDERACIONES GENERALES

DISTRIBUCION PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS/GASTOS

COMPARATIVO 2008-2012 PRINCIPALES PARTIDAS

IPC: +- 3,0 %

PIB: + 4,2 %

Reajuste remuneraciones: +5%

Ingresos:

FCM = 47 %

PATENTES COMERCIALES : 14%

CASINO: M$ 178.000.-

• Gastos:

Bs. Y SS. De Consumo: 39%

Personal : 32%

CONSIDERACIONES GENERALES

TRIBUT SOBRE EL USO DE BS , 35%

TRANSF CTES, 7%

0%

0%

OTROS ING. CTES., 43%

0%0%

TRANSF. GASTOS DE CAPITAL, 15%

0%

DISTRIBUCION PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2012(M$ 6,643,428)

TRIBUT SOBRE EL USO DE BS TRANSF CTES RENTAS DE LA PROPIEDAD

ING. DE OPERACIÓN OTROS ING. CTES. VTA DE ACTIVOS NO FINANC.

RECUP. PRESTAMOS TRANSF. GASTOS DE CAPITAL S.I.C.

• Situación Proyectada

Personal, 32%

Bs y SS Consumo, 39%

Transf Ctes, 19%

0%1%

0%

Inversion, 8%

0%1% 0%

DISTRIBUCION PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2012M$ 6.643.428.-

Personal Bs y SS Consumo Transf Ctes Otros Gtos. Ctes Adq. Act. No Financ.

Adq. Act. Financ. Inversion Transf Cap SS de la deuda SFC

37


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Patentes Municipales

Derechos de Aseo Otros Derechos Permisos de Circulación

Part. Impto. Terr Participación del FCM

EVOLUCION PRINCIPALES INGRESOS PROPIOS PERIODO 2008-2012* (M$)

2008

2009

2010

2011

2012


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

1 2 3 4 5

TENDENCIA PRINCIPALES INGRESOS PROPIOS PERIODO 2008-2012* (M$)

Patentes Municipales Derechos de Aseo Otros Derechos

Permisos de Circulación Part. Impto. Terr Participación del FCM

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Personal Bs y Serv de

consumo

Prestac de Seg

Soc

Transf Ctes

Otros Gtos Ctes

Adq. Activos

No Financ.

Inic. De Inversión

Transf Cap

Serv. de Deuda

EVOLUCION GASTOS PERIODO 2008-2012* (M$)

*

2008

2009

2010

2011

2012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

TENDENCIA EGRESOSPERIODO 2008-2012* (M$)

Personal Bs y Serv de consumo Prestac de Seg Soc

Transf Ctes Otros Gtos Ctes Adq. Activos No Financ.

Inic. De Inversión Transf Cap Serv. de Deuda

39

SU

BT

ITU

LO

ITE

M

AS

IG

DENOMINACIÓN

01 -

GE

ST

IÓN

02 -

SE

RV

.

CO

MU

NIT

AR

IOS

03 -

AC

TIV

.

MU

NIC

IPA

LE

S

04 -

PR

OG

.

SO

CIA

LE

S

05 -

PR

OG

.

RE

CR

EA

CIO

N.

06 -

PR

OG

.

CU

LT

UR

AL

ES

PROY.

PPTO.

2012 An

ex

os

INGRESOS 6.643.428 6.643.428

03 2.460.515 2.460.515

01 Patentes y Tasas por Derechos 1.400.515 1.400.515 1

02 Permisos y Licencias 627.000 627.000 2

03 Part. Impto. Territorial- Art. 37 DL Nº 3063, 1979 433.000 433.000 3

05 477.620 477.620

01 Del Sector Privado 13.960 13.960

02 Del Gobierno Central 10 10

03 De Otras Entidades Públicas 463.650 463.650

06 20.210 20.210

01 Arriendo de Activos no Financieros 11.210 11.210

99 Otras Rentas de la Propiedad 9.000 9.000

07 10.500 10.500

01 Venta de Bienes 500 500

02 Venta de Servicios 10.000 10.000

08 3.077.243 3.077.243

01 Recuperaciones y Reembolsos por Lic. Med. 12.000 12.000

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 145.801 145.801

03 Participac. Del FCM Art. 38 DL 3.063 de 1979 2.849.142 2.849.142 4

04 Fondos de Terceros 9.000 9.000

99 Otros 61.300 61.300 5

10 30.020 30.020

01 Terrenos 30.000 30.000 6

03 Vehículos 10 10

04 Mobiliario y Otros 10 10

12 300 300

10 Ingresos por Percibir 300 300

13 567.010 567.010

01 Del Sector Privado 15.000 15.000

03 De Otras Entidades Públicas 552.010 552.010 7

15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

RECUPERACION DE PRESTAMOS

TRANSFER. PARA GASTOS DE CAPITAL

TRIBUTOS USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE

ACTIVIDADES

OTROS INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE OPERACIÓN

RENTAS DE LA PROPIEDAD

PRESUPUESTO 2012 INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DENOMINACION

01 -

GE

ST

IÓN

02 -

SE

RV

.

CO

MU

NIT

AR

IOS

03 -

AC

TIV

.

MU

NIC

IPA

LE

S

04 -

PR

OG

.

SO

CIA

LE

S

05 -

PR

OG

.

RE

CR

EA

CIO

N.

06 -

PR

OG

.

CU

LT

UR

AL

ES

PROY.

PPTO.

2012 An

ex

os

GASTOS 3.698.281 2.312.746 63.400 414.008 63.743 91.250 6.643.428

21 1.898.218 5.261 26.000 136.433 7.800 47.514 2.121.226 8

01 Personal de Planta 1.360.631 1.360.631

02 Personal a Contrata 278.740 278.740

03 Otras Remuneraciones 196.673 0 0 0 0 0 196.673

0

04 Otros Gastos en Personal 62.174 5.261 26.000 136.433 7.800 47.514 285.182

22 513.989 1.939.840 33.500 35.728 29.543 15.736 2.568.336

0

01 Alimentos y Bebidas 0 3.255 1.500 5.873 1.372 0 12.000

02 Textiles, Vestuario y Calzado 10.586 15.300 0 1.000 0 0 26.886

03 Combustibles y Lubricantes 41.500 8.186 0 2.750 229 0 52.665

04 Materiales de Uso o Consumo 71.600 77.055 3.500 900 0 0 153.055

001 Materiales de Oficina 28.000 1.005 700 29.705

0

002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 550 550

006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 1.050 1.050

007 Materiales y Utiles de Aseo 8.750 2.000 10.750

0

008 Menaje para oficina, casino y Otros 300 300

009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 11.000 11.000

0

010 Materiales para mantenimiento y Reparaciones de inmuebles8.000 8.000

0

011 Repuestos y Acc. Para Mant. Y Reparac. De Vehículos8.000 8.000

0

012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 64.500 3.000 67.500

0

013 Equipos menores 3.500 500 4.000

0

015 Productos Agropecuarios y Forestales 5.000 5.000

0

999 Otros 7.000 200 7.200

0

05 Servicios Básicos 122.000 476.000 0 2.500 400 0 600.900 9

06 Mantenimiento y Reparaciones 35.600 7.800 500 0 2.000 0 45.900

07 Publicidad y Difusión 47.305 1.500 2.000 1.995 1.400 1.000 55.200

001 Servicios de Publicidad 26.605 1.500 1.000 795 1.400 31.300

0

002 Servicios de Impresión 13.000 1.000 1.200 1.000 16.200

0

003 SS encuardenación y empaste 1.000 1.000

0

999 Otros 6.700 6.700

PRESUPUESTO 2012 GASTOSS

UB

TIT

UL

O

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS EN PERSONAL

41

08 Servicios Generales 51.200 1.340.744 21.000 15.910 21.726 14.236 1.464.816 10

0

001 Servicios de Aseo 0 926.744 0 0 0 0 926.744

001 Recolección y disposicion final 0 392.328 0 0 0 0 392.328

Urbano 375.000 375.000

0

Rural 17.328 17.328

0

002 Barrido de calles 0 275.100 0 0 0 0 275.100

0

Mano de Obra 275.100 275.100

0

003 Mejoramiento vertederos rurales 2.136 2.136

004 Operación CEMARC 245.700 245.700

0

999 Otros Servicios de Aseo 0 11.480 0 0 0 0 11.480

Otras dependencias Municipales 6.480 6.480

Limpieza de Fosas 5.000 5.000

002 Servicios de Vigilancia 44.500 1.726 46.226

0

003 Servicios de mantención de Jardínes 0 160.000 0 0 0 0 160.000

0

001 Mano de Obra 135.000 135.000

0

002 Rurales 5.000 5.000

0

003 Poda 15.000 15.000

0

004 Riego 5.000 5.000

004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 0 87.600 0 0 0 0 87.600

0

001 Mantención alumbrado público 57.600 57.600

0

002 Trabajos de Emergencia 30.000 30.000

0

005 Servicios de Mantención de Semáforos 0 4.800 0 0 0 0 4.800

0

0

006 Convenios por mant. De Señaliz. De Tto.- 0 4.800 0 0 0 0 4.800

0

007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 34.000 7.000 3.700 3.600 2.000 50.300

0

008 Salas Cunas y/o Jardínes Infantiles 7.000 7.000

0

009 Servicios de Pago y Cobranza 7.200 7.200

0

010 Servicios de suscripción 3.000 160 3.160

0

011 Ss. Prod. y Desarr. Eventos 14.200 7.000 8.050 12.200 8.736 50.186

0

999 Otros Servicios Comunitarios 0 98.100 7.000 4.000 4.200 3.500 116.800

0

001 Cementerios Urbanos 57.600 57.600

0

002 Cementerios Rurales 5.000 5.000

0

003 Programa Control población canina 7.000 7.000

004 Operación Plantas de Tratamiento 28.500 28.500

999 Otros 7.000 4.000 4.200 3.500 18.700

0

09 Arriendos 71.514 7.500 5.000 0 1.916 0 85.930

001 Arriendo de Terrenos 0 3.000 1.900 4.900

002 Arriendo de Edificios 18.200 18.200

003 Arriendo de Vehículos 32.760 7.500 40.260

004 Arriendo de Mobiliario y Otros 1.000 1.000

005 Ariendo de Máquinas y Equipos 6.500 1.000 7.500

006 Arriendo de Equipos Informáticos 9.979 9.979

999 Otros (Web Hosting/ Streaming) 3.075 1.000 16 4.091

10 Servicios Financieros y de Seguros 12.010 0 0 0 0 0 12.010

11 Servicios Técnicos y Profesionales 32.074 0 0 4.800 0 0 36.874

12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 18.600 2.500 0 0 500 500 22.100

23 10 0 0 0 0 0 10

24 1.080.421 0 3.900 133.497 25.900 25.000 1.268.718

01 Al Sector Privado 0 0 3.900 133.497 25.900 25.000 188.297

001 Fondos de Emergencia 6.000 6.000

0

004 Organizaciones Comunitarias 1.700 24.000 25.700 11

0

005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 0 0 29.960 25.000 25.000 79.960 12

007 Asistencia Social a Personas Naturales 0 0 0 55.137 0 0 55.137

0

008 Premios y Otros 2.200 8.400 900 11.500

0

999 Otras transferencias al Sector Privado 10.000 10.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

03 A Otras Entidades Públicas 1.080.421 0 0 0 0 0 1.080.421

0

002 A salud 8.000 8.000

080 A las Asociaciones 8.400 0 0 0 0 0 8.400

001 A la ACHM 6.900 6.900

002 A Otras Asociaciones 1.500 1.500

090 Al Fondo Comun Municipal (Perm. Circulación) 343.000 0 0 0 0 0 343.000 13

099 A Otras Entidades Públicas 4.000 4.000

100 A otras Municipalidades 8.120 8.120

101 001 A educación - SS Incorp. a su gestión 708.901 708.901 14

0

26 12.100 0 0 0 0 0 12.100

01 Devoluciones 6.000 6.000

0

02 Compensac. Por daños a 3ºs y/o a la propiedad 5.100 5.100

0

04 Aplicación Otros Fondos de terceros 0

001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 1.000 1.000

29 ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS 69.459 4.645 0 350 500 3.000 77.954

01 Terrenos 10 10

02 Edificios 10 10

03 Vehículos 12.000 12.000

04 Mobiliario y Otros 5.000 150 500 5.650

0

05 Máquinas y equipos 3.000 4.645 0 0 0 3.000 10.645

06 Equipos Informáticos 35.539 0 0 200 0 0 35.739 15

07 Programas Informáticos 13.900 0 0 0 0 0 13.900 16

30 ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS 10 10

01 Compra de Títulos y valores 10 10

31 107.010 340.000 0 90.000 0 0 537.010

01 Estudios Básicos 17.000 17.000

001 Gastos Administrativos 7.000 7.000

0

002 Consultorías (Eª) 10.000 10.000

0

02 Proyectos 90.010 340.000 0 90.000 0 0 520.010

001 Gastos Administrativos 10.000 10.000

0

002 Consultorías 60.000 30.000 90.000

003 Terrenos 10 0 10

004 Obras Civiles 20.000 340.000 0 60.000 0 0 420.000 17

0

PAL RURALES 20.000 20.000

De PMU 300.000 300.000

Co financiamiento 60.000 60.000

Otras iniciativas de inversion 20.000 20.000 40.000

999 Proyectos 0

0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 10.000 0 15.000 0 0 25.000 18

03 A Otras Entidades Públicas 0 10.000 0 15.000 0 0 25.000

001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo 0 10.000 0 12.000 0 0 22.000

001 Programa Pavimentación Partic. 12.000 12.000

003 Prog. Rehabilit. Espacios Públicos 10.000 10.000

099 A Otras Entidades Públicas 3.000 3.000

34 16.064 13.000 0 3.000 0 0 32.064

01 Amortización Deuda Interna 5.064 5.064

002 Empréstitos 5.064 5.064

07 Deuda Flotante 11.000 13.000 0 3.000 0 0 27.000

001 Bs. Y Servicios de consumo 5.000 5.000

002 Comunitario 13.000 13.000

003 Personal 1.000 1.000

004 Transferencias 3.000 3.000

006 Adquisición 0

007 Inversión 5.000 5.000

008 Transferencias Pav Part 0 0

35 1.000 1.000SALDO FINAL DE CAJA

OTROS GASTOS CORRIENTES

INICIATIVAS DE INVERSION

SERVICIO DE LA DEUDA

43

ANEXOS DEL PRESUPUESTO

45

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN 1-1

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS Miles $

NOMBRE PATENTES MUNICIPALES

Estimación a diciembre 2011 835.000

Incremento 25.000

Proyecto Presupuesto 2012 860.000

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN N° 1-2

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

NOMBRE DERECHOS DE ASEO Miles $


Incremento 5.500

Distribución

Impuesto Territorial

Patentes Comerciales

Domiciliarios



PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

NOMBRE Otros Derechos

Incluye tributos tales relacionados con: Miles de $

Urbanizacion y Contruccion, Permisos Provisorios, Propaganda

Transferencias de Vehículos, cementerio y Otros


Incremento 21.500


ANEXO DE JUSTIFICACIÓN 1-4

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS Miles $

Concesiones/Parquimetros 37.800

Otras 10


21.000

77.205

41.000

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN N° 2

NOMBRE PERMISOS Y LICENCIAS

Incluye principalmente Permisos de Circulacion y Licencias de Conducir

Permisos de Circulación 520.000

Licencias de Conducir y similares 95.000

Otros 12.000

Se estima un parque promedio de 14.800 vehículos.-



NOMBRE PARTICIP. EN IMPUESTO TERRITORIAL Miles $


Incremento 13.000

Constituye ingreso propio el 40% de lo que se recaude a nivel comunal.


47


NOMBRE Participación del Fondo Común Municipal Miles $

Estimación a diciembre 2011 2.680.529

Incremento 168.603

Aportes Extraordinarios 10

Proyecto Presupuesto 2012 2.849.142

65% Providencia,

Vitacura y Las Condes

Permisos de Circulación

Recaudado por multas, infracciones o

contravenciones a las normas de tránsito,

detectadas por medio de equipos de

registro de infracciones


NOMBRE Otros / PSAT Miles $

Corresponde a ingresos PSAT de comités 24 de septiembre (132 familias) y 61.080

y Comité Valle Verde (38 Familias)

220

Devoluciones y Reintegros


100% 100%

218.000 UTM (**)Aporte Fiscal

60%

55% Santiago

62,5%

Patentes Comerciales 0%

APORTE DE

LAS COMUNAS

Transferencias de Vehículos (1,5%

impuesto)

COMPOSICIÓN DEL

FCM

50%

65%

62,5%

Impuesto Territorial

50%

APORTE DE 4

COMUNAS > INGRESOS


NOMBRE VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Miles $

TERRENOS 30.000

Corresponde a recuperac. por pago efectuado por cuenta del comité Buena Vista para

la adquisición de terreno en donde se emplazaran las viviendas.- Estos fondos serán

devueltos una vez finalice el proyecto, el cual favorece a un total de 90 familias



TRANSFER. PARA GASTOS DE CAPITAL

Prog. Mejoram. Urbano 300.000

Prog. Mejoram. De Barrios 30.000

Patentes Mineras 44.000

Casinos de Juegos Ley Nº 19.995 (*) 178.000

Otras 10

10% de beneficio municipal destinados a financiar obras de desarrollo

Se espera que comiencen las operaciones en el 1er. Semestre 2012.-


(*) Corresponde a Impuesto Específico de Juegos de Casino

49


SUBTITULO : 21 GASTOS EN PERSONAL

ITEM : 01 PERSONAL DE PLANTA

: Dotación de personal correspondiente a las planta permantente

DFL 235-19.321 de 23/09/1994

: 02 PERSONAL A CONTRATA

20% gasto personal de planta según Ley 19.280/1993

Planta Contratas Cº Trabajo *

Planta Cargo Grado N° Cargos N° Cargos Nº Cargos

Alcaldes Alcalde 4° 1

Directivos 5° 1

Juez de Policía Local 5° 1

Secretario Municipal 5° 1

Asesor Jurídico 5° 1

Dir. Desarrollo Comunitario 6° 1

Secretario Comunal de Planificación 6° 1

Director de Administración y Finanzas 6° 1

Director de Obras Municipales 6° 1

Director de Tránsito y Transporte Público6° 1

Director de Control 7° 1

Profesionales Profesionales 7° 1

Profesionales 8° 2

Profesionales 9° 4 2




Profesional Ley 15.076 11 horas semanales 1

Jefaturas Jefaturas 10° 4

Jefatura 11° 1

Jefatura 12° 1

Técnicos Técnicos 10° 3

Técnicos 11° 3

Técnico 12° 1

Técnico 13° 1

Técnico 14° 1

Técnicos 15° 2 1

Técnico 16° 1 4

Técnico 17° 1 4

Administrativos Administrativos 12° 3

Administrativos 13° 5

Administrativos 14° 2 1





Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, aportes del Municipio como empleador,

Administardor Municiapl

Incluye también las Prestaciones de Servicios Comunitarios

La dotación 2011 excede el margen presupuestario del 20% señalado, por cuanto desde 2010 se mantiene la

contratación de dos profesionales y un técnico conforme a ley 20.330/2009, cuya norma permitía exceder dicho

margen, sujeto a la calificación de zona vulnerable, lo cual no prosperó para el Municipio de Coyhaique. Para el año

2011 fue necesario incorprar bajo esta modalidad al personal auxiliar regido por las normas del Código del Trabajo,

quienes provenian de un antiguo sistema de seguridad, no vigente siendo el personal, reorientado en sus funciones y

en razón de ello observado por la Contraloría. Del mismo modo se incopra a contrata a técnico en el área de Finanzas,

originalmente contratado a honorarios, también observado por al Contraloría por ser fucniones habituales. Además se

incopora a contar del segundo semestre un tercer profesional arquitecto por incremento paulatino de expedientes de

edificación en la Dirección de Obras. De esta forma la dotación a contrata está integrada por 30 cargos, siendo

necesaria su continuidad aunque no se encuentra resuelto el margen presupuestario.

Auxiliares Auxiliares 15° 2

Auxiliar 16° 1 2

Auxiliar 17° 1 1

Auxiliar 18° 1 1

Auxiliar 19° 1 1

Auxiliar 20º 1

TOTAL CARGOS 69 30 1

ITEM : 03-001 HONORARIOS

Profesionales, Técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría

altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

10% gasto personal de planta según Ley 19.280/1993

OBJETIVOS Y FUNCIONES CONTRATADAS A HONORARIOS

AREA COMUNICACIONES

Objetivo : Asesorar al Municipio en el Area de Comunicaciones

Funciones : Fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas del municipio de Coyhaique

CONVENIO DE COOPERACION CON SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Objetivo :

Funciones : Traspasar información de módulos de avaluo a través de formularios ad-hoc.

Transcripción de documentos sobre avalúo y otros.

Foliar y preparar despacho de modificación de avalúos

Actualización de roles.

Atención de público que concurra atingente al reavalúo

Archivo de documentos afines

CONVENIO DE COOPERACION CON SERVICIO DE TESORERIA REGIONAL

Objetivo :

Funciones : Análisis de Cuenta Unica Tributaria de contribuyentes morosos por Impuesto Territorial

Efectuar la cobranza administrativa telefónica y por cartas de impuesto territorial de la

comuna de Coyhaique.

Ubicar a los deudores morosos e instarlos a concurrir a Tesorería Regional para buscar

alternativas de pago por su deuda

Mantener actualizadas las bases de datos de deudores morosos de Impuesto Territorial

para agilizar la cobranza.

Preparar trabajo de terreno de los recaudadores fiscales para notificaciones de

Impuesto Territorial comuna de Coyhaique.

Mantención de expedientes administrativos de Impuesto Territorial de la comuna de

Coyhaique y hacer seguimiento

Encargado de las publicaciones de remate por Impuesto Territorial

Preparar informes de avance del estado de la cobranza judicial por Impuesto Territorial

de la comuna de Coyhaique.

Todas aquellas funciones del área, que le sean encomendadas y priorizadas por la Administración

Colaborar con el Servicio de Impuestos Internos en la Normalización del Catastro de los Bienes Raices

Apoyar al Servicio de Tesorería Regional en la cobranza administrativa y judicial del Impuesto

Más 11 hrs/sem Profesionales Ley N° 15076 (Este cargo se encuentra servido bajo las normas del Código del Trabajo)*

51

ASESORIA JURIDICA

Objetivo : Fortalecer el equipo de trabajo de asesoría legal

Funciones : Iniciar y asumir defensa en los juicios que la Municipalidad especialmente le encargue

como asimismo reclamaciones extrajudiciales

Asumir presentación judicial y patrocinio en los asuntos y procesos

Hacer seguimiento y llevar ordenadas las carpetas de los mismos

Elaborar informes específicos y realizar exposiciones a equipos técnicos, al Concejo y a

otras instancias

AREA INFORMATICA

Objetivo :

Funciones :

Profesional :

Técnico :

Funciones:

M$

215-21-01-000-000-000 Personal de Planta 1.360.631

215-21-02-000-000-000 Personal a Contrata 278.740

215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones 196.673

215-21-04-000-000-000 Otras Gastos en Personal 285.182

Presupuesto 2012 2.121.226

Objetivo: Desarrollar actividades directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en

RESUMEN

- Difusión y animación de programas

- Apoyos profesionales y técnicos específicos asociados a programas

- Apoyos en la gestión de programas

- Apoyos en labores administrativas asociadas a los programas

- Apoyos en el seguimiento y evaluación de programas

- Presentaciones artísticas

DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES

Son las retribuciones por concepto asistencia a sesiones del Concejo Municipal que considera una dieta mensual de 12

Efectuar un levantamiento de los principales procedimientos administrativos susceptibles de ser

PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS

Promover y ejecutar programas de información y de capacitación permanente en el uso de hardware y

Colaborar en la elaboración de proyectos municipales para postular a la asignación de distintos fondos

Desarrollar y mantener el sitio Web del municipio y de Gobierno Electrónico Local.

Colaborar en la ejecución de los planes, programas y/o proyectos y actividades específicas que se

Realizar soporte de hardware y software a las distintas unidades municipales, de acuerdo a

Asesorar y fortalecer el equipo de trabajo de la sección Informática y del Comité de Gobierno

Elaborar y proponer programas y proyectos específicos en las áreas de Tecnología de la Información y

Valorizar, sistematizar y proponer acciones destinadas a mejorar el desarrollo y aplicación de los


Miles de $

NOMBRE SERVICIOS BASICOS

Electricidad 483.000

Agua 38.300

Telefonia Fija y Celular 39.400

Gas 13.600

Otros (Correo, Internet, Telecomunic., Otros) 26.600



NOMBRE SERVICIOS GENERALES/ASEO Miles de $

Recolección de residuos/Urbano (Mensual M$ 31.250.-) 375.000

Concesiones rurales

Recolección de residuos Villa Ortega 3.428

Recolección de residuos Balmaceda 2.650

Recolección residuos Lago Atravesado 3.528

Recolección de residuos Villa Blanco 2.600

Recolección de residuos Ñirehuao 2.772

Recolección de residuos Alto Baguales 2.350 17.328

Barrido de Calles y limpieza de sifones

Mano de Obra 275.100

Otros servicios de aseo

Otras dependencias Municipales 6.480

Mejoramiento de Vertederos Rurales 2.136

Limpiezas de fosas septicas 5.000

Operación CEMARC 245.700


53


NOMBRE SS. GRALES./SS. DE MANTENCION DE JARDINES

Miles de $

Servicio de Mantención,Reparación,Renovación,Remodelación

y riego de áreas verdes de la Ciudad de Coyhaique.

Mano de Obra 135.000

Poda 15.000

Sector rural 5.000

Riego 5.000



SERVICIOS GENERALES

Servicios de Mantención de Alumbrado Público 87.600

SERVICIOS DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE EVENTOS

SERV. COMUNITARIOS 14.200

ACTIV. MUNICIPALES 10.000

PROGRAMAS SOCIALES 8.050

PROGRAMAS RECREACIONALES 9.200

PROGRAMAS CULTURALES 8.736 50.186

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 50.300

OTROS

Adm. y Mant. Cementerios Municipales Urbanos 57.600

Mantenimiento cementerio rurales 5.000

Programa Control población canina 7.000

Operación Planta de Tratamiento V Ortega y V Simpson 28.500



CUENTA 215 24 01 004

NOMBRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Miles de $

Otras Transferencias 10.000

Fondeve, rep. y habilitación Sedes Comunitarias 14.000

Actividades Municipales 1.700



CUENTA 215 24 01 005

NOMBRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS Miles de $

Hogar de Cristo 2.000

Cuerpo de Bomberos 16.000

Obra Don Guanella 3.000

SERPAJ (Ex COANIL) 2.000

Corporacion del deporte 25.000

Corporación Cultural 25.000

Corp. Rehab.Club de Leones 2.000

Cuerpo Bomberos 2.760

Corp. Rehab.Club de Leones 1.200

Otras 1.000



NOMBRE : T C / AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

Miles de $

en permisos de circulación


(Aporte Conc.)

Corresponde princip. al 62.5 % de lo recaudado

(Aporte Conc.)


CUENTA 215 24 03 101 001

NOMBRE TC/ A EDUCACION / SS. INC. A SU GESTION Miles de $

Bonos y Ag. (Fondos externos) 253.792

Otras asignaciones 18.000

Transferencias para operación 427.309

Internet Escuelas DEM+Telefonia 9.800


55


CUENTA 215 29 06 001

NOMBRE Equipos Computacionales y Periféricos

Us. P.U. M$ Total M$

Estaciones de trabajo 12 300 3.600

Notebook 3 600 1.800

Pantallas Planas 10 100 1.000

Impresoras Laser 2 300 600

Otros 200

CUENTA 215 29 06 002

NOMBRE Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

Telefonos/Switch 24.948

Acces Point 3.591



CUENTA 215 29 07 001

NOMBRE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

Us. P.U. M$ Total M$

Licencias Office 40 200 8.000

licencias Windows WP 30 110 3.300

LICENCIAS BACKOFFICE 40 30 1.200

LICENCIAS SQL (acc. sist Cas) 40 35 1.400



CUENTA 215 31

NOMBRE INICIATIVAS DE INVERSION Miles de $

PMU 300.000

PAL RURALES 20.000

Co financiamiento 60.000

Otras iniciativas de inversion 40.000



CUENTA 215 33

NOMBRE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de $

Comités - Programa Pavimentos participativos 12.000

Comités - Electrif. Rural Sector Emperador Guillermo 3.000

Municipio - Otros 10.000


NOMBRE / PROG. SOCIALES Miles de $

Becas (Apoyo estudiantes c/vulnerabilidad Social 4.445

Ficha de Proteccion Social y Subsidios 48.575

Prog. Mej. Habit. 15.000

PRODESAL NORTE 4.500

PRODESAL SUR 4.500

Apoyo Vestuario Escolar Est Vul Soc 2.000

Organizaciones Comunitarias 18.000

Adulto Mayor 13.000

Previene 8.743

Calefacción Invernal 4.000

Rayen 6.767

Discapacitados 7.718

Fomento Productivo 34.200

Navidad 7.500

OPD 4.000

PUENTE 5.290

Seguridad Pública 2.660

190.898

ACTIVIDADES/PROGRAMAS MUNICIPALES - RECREACIONALES - CULTURALES

NOMBRE PROGRAMAS MUNICIPALES Miles de $

AREA DE GESTION: 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES

Aniversario Coyhaique 57.000

Celebración 18 de Septiembre 6.400

Pendientes

Celebración Natalicio B. O"Higgins 300

Celebración Glorias Navales 400

Cuenta Pública 500

Otros 10.000

AREA DE GESTION: 05 PROGRAMAS RECREACIONALES

Actividades de verano/Verano Vecinal 8.000

ExpoPatagonia 23.743

Desafío Aysén 3.000

Pendientes

Ornamentacion fiestas fin de año 3.000

AREA DE GESTION: 06 PROGRAMAS CULTURALES

Semana del Pionero (cultural) 9.000

Presupuesto 2012 121.343

Presupuesto 2012

DISTRIBUCION PROGRAMAS SOCIALES

57

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION (PMG) 2012

ACUERDO

61

CARTERA DE INVERSION 2012

63

Nº PROYECTO ESTADO MONTO M$ FINANCIAMIENTO UNIDAD TECNICA

1

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCION DE TERMINAL DE

BUSES REGIONAL ADJUDICADO CONSULTORA CIS 68.000 MTT-FNDR MUNICIPALIDAD

2 ESTUDIO RED DE CICLOVIAS LICITACION DICIEMBRE 2011 50.000 MTT-FNDR MUNICIPALIDAD

118.000

FINANCIAMIENTO FRIL SEGURIDAD


1 MEJORAMIENTO NUEVO CUARTEL DE CARABINEROS LICITACION DICIEMBRE 2011 49.300 FRIL SEGURIDAD MUNICIPALIDAD

2 REPOSICION LUMINARIAS UNIDAD VECINAL BARRIO SECO EN LICITACION 35.862 FRIL SEGURIDAD MUNICIPALIDAD

3 REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO 36B EN LICITACION 49.669 FRIL SEGURIDAD MUNICIPALIDAD

4 REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO 36A EN LICITACION 49.669 FRIL SEGURIDAD MUNICIPALIDAD

184.500


1 CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ARMAS VILLA ÑIREHUAO EN PROCESO 2 LICITACION 262.350 FNDR MUNICIPALIDAD

2

REPOSICIÓN CUARTEL TERCERA COMPAÑÍA DE

BOMBEROS EN EJECUCION 280.000 FNDR MUNICIPALIDAD

3 EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EN LICITACIONES 183.000 FNDR MUNICIPALIDAD

4

CONSTRUCCION JARDIN Y SALA CUNA SECTOR

AMPLIACION PRAT, COYHAIQUE EN EJECUCION 1.126.000 JUNJI-FNDR MUNICIPALIDAD

1.851.350

PROYECTOS 2011- 2012

FINANCIAMIENTO MTT-FNDR

FINANCIAMIENTO FNDR


1 CONSTRUCCION SEDE LAGO CASTOR EN LICITACION 34.754 FRIL MUNICIPALIDAD

2 CONSTRUCCION SEDE ENSENADA VALLE SIMPSON LICITAR DICIEMBRE 34.844 FRIL MUNICIPALIDAD

3 CONSTRUCCIÓN SEDE ANECAP ADJUDICADA ARMANDO GAJARDO 43.705 FRIL MUNICIPALIDAD

4 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO CERRO NEGRO EN PROCESO 2 LICITACION 49.990 FRIL MUNICIPALIDAD

5 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO LOTE 45 EN PROCESO 2 LICITACION 49.990 FRIL MUNICIPALIDAD

6 CONSTRUCCIÓN CLUB DE RODEO VALLE SIMPSON CAMBIO USO DE SUELO 41.000 FRIL MUNICIPALIDAD

7 MEJORAMIENTO BAÑOS Y TALLERES ARTESANALES CPC ADJUDICADO MARCELO MARDONES 23.374 FRIL MUNICIPALIDAD

8 MEJORAMIENTO OBRA DON GUANELLA ADJUDICADO VICTOR ARTEAGA 43.564 FRIL MUNICIPALIDAD

9 CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO ALTO BAGUALES EN LICITACION 40.000 FRIL Aysen estadiosMUNICIPALIDAD

10

CONSTRUCCION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL

COYHAIQUE EN LICITACION 50.000 FRIL Aysen estadiosMUNICIPALIDAD

11 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO NIREHUAO EN LICITACION 50.000 FRIL Aysen estadiosMUNICIPALIDAD

12 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL BALMACEDA EN LICITACION 50.000 FRIL Aysen estadiosMUNICIPALIDAD

511.221

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO FRIL Y FNDR AYSEN ESTADIOS

65


1 CONSTRUCCIÓN LICEO ALTOS DEL MACKAY EN EJECUCION 1.000.000 MINEDUC MUNICIPALIDAD

1.000.000


1

MEJORAMIENTO PATIO DE MANIOBRAS TERMINAL DE

BUSES, COYHAIQUE LICITACION DICIEMBRE 2011 50.000 MTT-PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

2 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES, COYHAIQUE LICITACION 16 DICIEMBRE 2011 25.000 MTT-PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

75.000

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MTT-PMU SUBDERE

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MINEDUC


1 EQUIPAMIENTO DIVERSAS PLAZAS URBANAS POSTULADO 50.000 PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

2 MEJORAMIENTO BANDEJON AREA VERDE, BALMACEDA POSTULADO 50.000 PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

3 CONSTRUCCION CORREDOR CUBIERTO, MUNICIPALIDAD POSTULADO 50.000 PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

4

MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CENTRO

(Entre Carrera y Ejercito y entre Baquedano y magallanes) POSTULADO 50.000 PMU SUBDERE MUNICIPALIDAD

5 CONSTRUCCION DE PARADEROS POSTULADO en revision SUBDERE 20.000 MTT-PMU MUNICIPALIDAD

6

INSTALACION DE VALLAS PEATONALES Y LOMOS DE

TORO POSTULADO en revision SUBDERE 25.000 MTT-PMU MUNICIPALIDAD

7

CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO EL

BLANCO POSTULADO 412.000 CHILE ESTADIOS INDMUNICIPALIDAD

8

REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL DE

COYHAIQUE postulado a Diseño 258.938 FNDR MUNICIPALIDAD

9

CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION EN POBLACION

CLOTARIO BLEST EN PROCESO DE POSTULACION 200.000 FNDR MUNICIPALIDAD

1.115.938

PROYECTOS POSTULADOS SIN FINANCIAMIENTO

67


1

ACCION CONCURRENTE PARA LA OBTENCION DE

TERRENO VILLA ORTEGA, PARA COMITÉ HABITACIONAL EN EJECUCION 2.500 SUBDERE MUNICIPALIDAD

2


TERRENO EL BLANCO, PARA COMITÉ HABITACIONAL EN EJECUCION 2.500 SUBDERE MUNICIPALIDAD

3


TERRENO ÑIREHUAO, PARA COMITÉ HABITACIONAL EN EJECUCION 10.000 SUBDERE MUNICIPALIDAD

4

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PASAJE

OLLAGUA EN EJECUCION 91.000 SUBDERE MUNICIPALIDAD

106.000

PROYECTOS POSTUALDOS SUBDERE


1 REPOSICION ACERAS PERIMETRO PLAZA DE ARMAS levantamiento 350.000 FNDR MUNICIPALIDAD

2 HABILITACION PARQUE URBANO LOS CHOCHOS levantamiento 1.000.000 FNDR MUNICIPALIDAD

3 REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO levantamiento 600.000 FNDR MUNICIPALIDAD

4 ADQUISICION CONTENEDORES Y CAMION RECOLECTOR levantamiento 400.000 FNDR MUNICIPALIDAD

5

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO EL BLANCO respondiendo observaciones 600.000 FNDR MUNICIPALIDAD

6

DISEÑO SALA MULTIUSO JARDIN INFANTIL FUTURO

AUSTRAL levantamiento 30.000 FNDR MUNICIPALIDAD

7 REPOSICION TECHUMBRE EDIFICIO MUNICIPAL levantamiento 25.000 MUNICIPIO MUNICIPALIDAD

8

IMPLEMENTACION MOBILIARIO ATENCION DE PUBLICO DIR

DE TRANSITO Elaboración 10.000 MUNICIPIO MUNICIPALIDAD

9 CONSTRUCCION PLAZA EL PIONERO Estudio Perfil S/I FNDR MUNICIPALIDAD

10

DISEÑO PARQUE URBANO SECTOR ESCUELA AGRICOLA

PARA COYHAIQUE levantamiento S/I FNDR MUNICIPALIDAD

11

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL AUTODROMO

BALMACEDA levantamiento S/I S/I MUNICIPALIDAD

12 DISEÑO PARQUE ESTERO LA CRUZ levantamiento S/I FNDR MUNICIPALIDAD

13

NORMALIZACION, REBAJE DE SOLERAS PARA PEATONES

MINUSVALIDOS, DIVERSOS SECTORES DE COYHAIQUE 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

14

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESC. LAGO

ATRAVESADO levantamiento 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

3.167.000

PROYECTOS EN DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROYECTOS PARA PREPARAR ANTECEDENTES

Y POSTULAR A FINANCIAMIENTO AÑO 2012

69


1 CONSTRUCCIÓN SEDE GRUPO ESCOLAR Nº 3 prep. Antecedentes 43.143 FRIL MUNICIPALIDAD

2

CONSTRUCCIÓN SEDE POBLACION SANTIAGO VERA

CARTES levantamiento 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

3 CONSTRUCCION PUESTOS O KIOSCOS MILCADERAS levantamiento 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

4

CONSTRUCCION GARITA TAXISTAS SUPERMERCADO

PRAT levantamiento 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

5 REPARACION GIMNASIO BALMACEDA En estudio 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

6 CONSTRUCCIÓN BRIGADA DE BOMBEROS VILLA ORTEGA Con Antecedentes técnicos 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

7 MEJORAMIENTO CUARTEL BOMBEROS BALMACEDA Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

8 CONSTRUCCIÓN CANCHA DE JINETEADAS BALMACEDA Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

9 CONSTRUCCIÓN SEDE COYHAIQUE BAJO Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

10 CONSTRUCCIÓN SEDE J.J.V.V. CLOTARIO BLEST 2 Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

PROYECTOS EN FORMULACION

11 CONSTRUCCIÓN JARDIN INFANTIL VILLA ORTEGA Con Antecedentes técnicos 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

12

CONSERVACION ODEON DE INFORMACION TURISTICA EN

PLAZA DE ARMAS Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

13

CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO SEDE J.J.V.V.

CLOTARIO BLEST Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

14 MEJORAMIENTO SEDE J.J.V.V. GENERAL MARCHANT Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

15 CONSTRUCCIÓN SEDE J.J.V.V. SECTOR EL CLARO Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

16

CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DE RAYUELA EN POBLACION

ESTEROS DE AYSEN Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

17

CONSTRUCCION SEDE J.J.V.V. POBLACON PADRE

ANTONIO RONCHI Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

18

CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL

COYHAIQUE Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

19 CONSTRUCCIÓN SEDE J.J.V.V. ESTEROS DE AYSEN Con antecedentes tecnicos 33.132 FRIL MUNICIPALIDAD

20

CONSTRUCCION CANCHA DE RAYUELA A ASOCIACION

DE RAYUELA Sin antecedentes 76.000 FRIL MUNICIPALIDAD

1.444.275

PROYECTOS EN FORMULACION

71


1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRANSITO EN EJECUCION 1.160.000 FNDR-MTT SERVIU

2 CONST. COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLE FREIRE EN EJECUCION 560.000 MOP DOH

3

CONST. COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLE IGNACIO

SERRANO EN EJECUCION 640.000 FNDR DOH

4 CONST. PLAZA DE ARMAS BALMACEDA EN EJECUCION 179.000 MUNICIPALIDAD-MINVUSERVIU

5 MEJORAMIENTO CALLES Y VEREDAS COYHAIQUE EN EJECUCION 560.000 FNDR SERVIU

3.099.000

PROYECTOS EN EJECUCION EN LA COMUNA SEGÚN DISTINTAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y UNIDADES TECNICAS

N° PROYECTO ENTRE TRAMOS POBLACION BENEFICIARIOS APORTE COMITÉ A. MUNICIPIO $ TOTAL

1 CALLES MAC IVER, MONTT, PJE MARCHANT,E. MATTE, SEGÚN DISEÑO BALMACEDA 140 10.869.812 48.550.624 693.580.341

2 CALLES BDO. O"HIGGINS Y LOS COIGUES SEGÚN DISEÑO VILLA ORTEGA 76 1.608.792 13.057.392 186.534.166

3 PJE PATAGONIA Y LOS TORREONES. TRAPANANDA/VENTISQUEROS LOS CIERVOS 68 3.076.412 5.383.720 76.910.295

4CALLES FREIRE, MAX CASAS, INDEPENDENCIA Y PJE

BARRIO SECO. SEGÚN DISEÑO BARRIO SECO 300 6.008.884 23.002.238 328.603.391

5 CALLE CAUPOLICAN VICTORIA-G.ADARME G.MISTRAL 112 2.742.322 9.598.127 137.116.096

6 CALLE CAUPOLICAN G. ADARME-LOS PILCHEROS RIO CISNES 116 2.518.806 4.407.910 62.970.147

7 PJE LOS COLIGUES LAS LENGAS Y FIN PJE PAULA JARA Q. 20 1.065.325 1.864.318 26.633.114

832 27.890.353 105.864.329 1.512.347.550

N° PROYECTO ENTRE TRAMOS POBLACION BENEFICIARIOS APORTE COMITÉ A. MUNICIPIO $ TOTAL

1 THOMAS ANDERSON Y ABRAHAM CHIBLE TRAMO COMPLETO S. VERA CARTER 95 1.608.533 9.440.304 134.861.476

2 PASAJE LOS CALAFATES SEGÚN DISEÑO LAS LENGAS 25 641.051 1.929.446 27.563.512

3CALLES LAGO ELIZALDE, LA PALOMA, CARO Y LOS

MOLLES SEGÚN DISEÑO SANTA HERMINIA 52 5.710.877 11.624.055 166.057.920

4PJES LOS LAURELES, LOS RETAMOS Y LAS

ARAUCARIAS. SEGÚN DISEÑO IRENE MORALES 46 3.032.391 3.032.391 43.319.864

5 CALLE CANAL NALCAYEC DARWIN-M. BONIFACIA P.A.SIMPSON 23 1.010.504 8.163.723 116.624.618

241 12.003.356 34.189.919 488.427.390

21º LLAMADO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA, AÑO 2011 LISTADO PRELIMINAR

LISTA ESPERA A POSTULAR AÑO 2012

PROYECTOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA UNIDAD TECNICA SERVIU

73

EGIS MUNICIPAL

PROYECTOS HABITACIONALES UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Nª NOMBRE COMITÉ LOCALIDAD

Nº BENEF.

ETAPAS REALIZADAS ESTADO ACTUAL ETAPAS A DESARROLLAR (LINEAS GENERALES)

1 COMITÉ BUENA VISTA COYHAIQUE / URBANO

95

TERRENO CON VENCIMIENTO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE TERRENO (ENERO 2012), EN DONDE SE REALIZÓ TOPOGRAFÍA Y MECANICA DE SUELO.

DESARROLLO VIVIENDA TIPO EN CUANTO A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS

GESTIONAR LA INCLUSIÓN EN LOTE ESCUELA AGRÍCOLA EN LOTEO MINVU O COMPRA DE PAÑO EN ESTE MISMO.

2 COMITÉ VALLE VERDE COYHAIQUE / URBANO

38 TODAS LAS PERTINENTES A LA APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS

PREPARACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN; PREPARACION DE PROYECTO DE PASARELA CON FONDOS SUBDERE

LICITACIÓN DEL COMITÉ PARA EJECUCIÓN DE LAS VIVIENDAS.

3 COMITÉ 24 SEPTIEMBRE COYHAIQUE / URBANO


PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN POR EMPRESA LYD

TRABAJO MANCOMUNADO CON SERVIU Y EMPRESA LYD PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO.

4 COMITÉ RIO ÑIREHUAO ÑIREHUAO / RURAL 12

DESARROLLO DE ARQUITECTURA DE VIVIENDA Y ANTEPROYECTO DE LOTEO PARA SER INGRESADO A DOM

CONTRATACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE INGENIERÍA DE URBANIZACIÓN. SE ESPERA LA APROBACIÓN DE FONDOS SUBDERE PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO.

TODAS LAS PERTINENTES A LA APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS

5 COMITÉ ESP. DE VIDA EL BLANCO / RURAL 12


CONTRATACIÓN DE MECÁNICA DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE INGENIERÍA DE URBANIZACIÓN. SE ESPERA LA APROBACIÓN DE FONDOS SUBDERE PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO.


6 COMITÉ ENFRENTANDO VILLA ORTEGA / RURAL

23


CONTRATACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE INGENIERÍA DE URBANIZACIÓN. SE ESPERA LA APROBACIÓN DE FONDOS SUBDERE PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO.


7 COMITÉ COYHAIQUE ALTO

COYHAIQUE / URBANO

105

GESTIONES VARIAS EN MINVU PARA DEFINIR PAÑO DE TERRENO EN LOTEO ESCUELA AGRÍCOLA

EN ESPERA DE DEFINICIÓN DE MINVU DE PAÑO A OTORGAR EN LOTEO ESCUELA AGRÍCOLA, PARA DESARROLLAR ESTUDIO DE CABIDA DE LOTES

LOTEO, ARQUITECTURA Y TODAS LAS PERTINENTES QUE ESTABLEZCA EL DECRETO NUEVO DE VIVIENDA

8 COMITÉ CAMPAMENTO ERRÁZURIZ

COYHAIQUE / URBANO

14

ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA, ETAPA DE DISEÑO POR INCLUSIÓN EN LOTEO ESCUELA AGRÍCOLA

DISEÑO DE LOTEO Y ARQUTECTURA TODAS LAS PERTINENTES A LA APROBACIÓN DE LOS SUBSIDIOS

9 COMITÉ CAMPAMENTO SANTIAGO BUERAS

COYHAIQUE / URBANO

29



10 COMITÉ CAMPAMENTO LOS CALAFATES

COYHAIQUE / URBANO

19



11 COMITÉ CAMPAMENTO EL GALPÓN

COYHAIQUE / URBANO

30 ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA

ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA GESTIONAR TERRENO PARA COMITÉ

12 COMITÉ PROGRAMA PUENTE

COYHAIQUE / URBANO



75

13 COMITÉ HEROES DEL FUTURO 2

COYHAIQUE / URBANO

XX ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA


14 COMITÉ GABRIELA MISTRAL

COYHAIQUE / URBANO



15 COMITÉ VALLE NEVADO COYHAIQUE / URBANO


ORGANIZACIÓN DE LA DEMANDA

GESTIONAR TERRENO PARA COMITÉ (MEDIANTE ORD. Nº 531 DEL 07,04,2011SE SOLICITA A MINVU LA INCLUSIÓN EN LOTEO ESCUELA AGRÍCOLA)

16 COMITÉ RESIDENTES COYHAIQUE / URBANO


EN ESPERA DE APROBACIÓN DE NUEVO DECRETYO DE VIVIENDA

POSTULACIÓN

Comuna de Coyhaique

Financiamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual

Urbano

FRIL EMPLEO 49.600 58.600 58.600 58.600 50.600 50.600 50.600 50.600 58.600 58.600 58.600 34.600 638.200

Aporte Municipal FRIL 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 45.000

PMU IRAL 24.000 24.000

PMU Emergencia 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000

Total Urbano 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 739.200

Rural

PMU Emergencia 16900 16900 16900 16900 16900 84.500

Total Rural 0 0 0 0 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 0 0 0 84.500

TOTAL COMUNA 61.600 61.600 61.600 61.600 78.500 78.500 78.500 78.500 78.500 61.600 61.600 61.600 823.700

Propuesta Programa Plan Empleo 2012

Montos en Miles de Pesos incluye aporte Municipal

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, PLAN DE ACCIÓN, …entrada en operaciones del casino de juegos de la...

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