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POLICIA NACIONAL

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno

Cuatrimestre marzo – junio 2019

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La oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el Jefe del Área de Control Interno de la Policía Nacional presenta el informe pormenorizado del estado del control interno de esta entidad. El informe del estado del control interno en la Policía se elaboró de acuerdo a la estructura del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido en el Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en las entidades; este Modelo articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno. Siguiendo los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la evaluación del MECI, la Policía Nacional realiza el informe pormenorizado enmarcado en los postulados del MIPG, mediante las buenas prácticas que referencia el Modelo COSO, y en la séptima dimensión del modelo, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, así: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo. A continuación se presentará la evaluación del periodo marzo a junio del 2019, del avance al Plan de Trabajo PT-0143-OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2; la verificación de compromisos del Comité de Gestión y Desempeño; avance, gestión y resultados de cada política en Policía Nacional, resultados del Plan anual de acción a corte de 30 junio del 2019, despliegue de los riesgos inherentes en los procesos de acuerdo a las políticas de la institución, resultados de la auditoría financiera a la vigencia 2018 por parte de la Contraloría General de la República, evaluación de los resultados de auditorías internas en el segundo trimestre, evaluación de los resultados de auditorías internas en el primer semestre vigencia 2019, para cada uno de los componentes del MECI así: 1. AMBIENTE DE CONTROL La Policía Nacional realiza esfuerzos importantes en la modernización de sus prácticas administrativas en coherencia con la modernización del Estado, con la evolución del entorno y con el desarrollo de las tecnologías a nivel nacional e internacional, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, soportada en el comportamiento ético de sus integrantes y en el apalancamiento de una cadena de valor diferencial que asegura constantemente la mejora continua de su misionalidad. Para el cuatrienio 2019-2022 en el Mapa Estratégico Institucional, que es la representación gráfica de los objetivos estratégicos adoptados por la Institución, los cuales pueden ser consultados en estado y avance de los planes de acción SVE Segundo trimestre 2019

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publicado en la URL https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/planeas_de_accion_avance_2_t.pdf, y se desarrollan a través de 4 perspectivas asi: Perspectiva ciudadano y gobierno Perspectiva servicio de policía Perspectiva desarrollo humano y organizacional Perspectiva de recursos estratégicos Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control en la Institución que le permita al ejercicio de control interno evaluar el compromiso de la Entidad con la Política de Integridad y principios del servicio público, la responsabilidad y la autoridad en todos los niveles de jerarquía de la institución y las líneas de reporte para el funcionamiento de la misma con el fin de asegurar un ambiente de control; para lo anterior se tratarán las siguientes acciones: 1.1 Gestión del compromiso de Integridad Referente a la Política Integral de Transparencia Policial – PITP, Estrategia Fortalecimiento Cultura de la Denuncia, Peticiones, Quejas y Reclamos, reconocimientos del Servicio Policía y Sugerencias, en el segundo trimestre de 2019 se obtuvo el siguiente resultado, evaluación publicada en la página web: https://www.policia.gov.co/pqrs/informe-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias: A través de las Oficinas de Atención al Ciudadano distribuidas en el territorio nacional, recepcionó 20.063 peticiones, quejas, reclamos, reconocimientos del servicio policial y sugerencias (PQR2S), así: Tipos de solicitud segundo semestre comparado 2018-2019:

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Recepcionadas en los siguientes canales de atención habilitados al servicio del ciudadano:

La mayor atención se dio en las líneas gratuitas nacional 018000910112 y 018000910600 y la línea de transparencia institucional 166, también en el canal de atención por la página web que en gran parte fue utilizada por el cliente externo. En el canal de atención interno, aprovechado por el cliente interno, para dar solución a peticiones personales como de bienestar social, sanidad, afiliaciones y/o desafiliaciones de la revista de la Policía Nacional, entre otras Respecto a trámites y servicios con mayor números de quejas y reclamos se dieron los siguientes resultados:

En cuanto a sugerencias de los clientes externos tendientes a mejorar el servicio de policía:

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Las unidades policiales con mayor número de sugerencias realizadas por clientes externos fueron:

Los trámites y servicios con mayores solicitudes:

Dentro de los trámites y servicios establecidos por la Policía Nacional para el cliente externo, durante el segundo trimestre de 2019, el de antecedentes judiciales sigue siendo el trámite de mayor relevancia con 19.547.365 consultas en lo relacionado con la consulta de procesos de investigación penal en bases de datos, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, seguido de la supervisión y control de antinarcóticos para procesos de exportación de mercancías que presentó un registro de 57.209 de usuarios que utilizaron este trámite, los cuales se registran por medio de la Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE, y finalmente la revisión técnica de automotores con 17.328 peticiones en cuanto al proceso de verificación de los sistemas de identificación de los automotores. Frente al uso de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE se identificó que las observaciones dadas por los clientes, expuestas en las diferentes peticiones para mejorar el servicio y lograr la satisfacción, se han realizado diversas socializaciones a las empresas exportadoras sobre las funciones y responsabilidades de acuerdo a cada una de las partes. Es importante tener en cuenta que a la Policía Nacional tiene como función inspeccionar la mercancía una vez el lleno de los requisitos administrativos. El trámite de antecedentes judiciales es el más usado por los ciudadanos, del cual se registra un porcentaje 182%, es importante tener en cuenta que las solicitudes presentadas son de carácter particular, para lo cual es necesario que el ciudadano se acerque personalmente al punto de atención con el fin de adelantar el trámite de acuerdo al requerimiento.

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Por otra parte, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Policía Nacional, el 22 de mayo de 2019 efectuó la primera Cátedra “Cultura de la Legalidad: Los Servidores Guardianes de lo Público”, en las instalaciones del auditorio General Santander de la Dirección General, para desarrollar competencias que permitan orientar sus actuaciones en el servicio público y promover una cultura de legalidad y hacer frente a la corrupción y la ilegalidad, con la participación de 200 Servidores Públicos.

Mediante los Comités de Ética y Líder Ético la Policía nacional realizó videoconferencias en las diferentes unidades policiales dando a conocer el sistema ético policial en contexto con la Política de Integridad y Transparencia policial en el tema de Prevención con la implementación de la herramienta diseñada por el DAFP denominado caja de herramientas en su cuatro categorías: ACTIVAR, FOMENTAR, EJEMPLIFICAR y COMPROMETER obteniendo la siguiente evaluación así:

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Para abordar el tema de sanciones en la Política de Integridad se obtuvieron los siguientes resultados así:

Se realizó videoconferencia con participación de 7560 uniformados de diferentes unidades para presentar propuesta de implementación y desarrollo de los círculos de transparencia regional en el marco de CI3TP, a través de instrumento doctrinal de transparencia (Proyecto de Directiva para la implementación) por medio del cual se busca tratar temas

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como: comunicación (arraigar cultura de la excelencia y lealtad hacia valores, reflexión (pretende impacto en: familia, vocabulario, y comportamiento) prevención y concienciación ( simboles, testimonios y actos de disciplina) así:

En cuanto al fortalecimiento e innovación se diseño la ruta de fortalecimiento e innovación (RUFIN) de la siguiente manera:

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1.2 Gestión Estratégica del Talento Humano Un ambiente de control se fortalece en las entidades y se asegura con el cumplimiento de los objetivos de los resultados institucionales y el fortalecimiento en la administración del talento humano en el marco del plan de acción institucional de la presente vigencia, es por ello que para el periodo evaluado, la Policía Nacional alineada la perspectiva de Talento Humano implemento las siguientes acciones:

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En el marco del Plan De Trabajo Armonización ISO 9001:2015 Con El MIPG V2 Del DAFP, Resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG II, la Dirección de Talento Humano presentó avance para el periodo evaluado así: Política de Gestión Estratégica de Talento Humano – GETH: La Dirección de Talento Humano rediseño su estructura orgánica mediante Resolución 01362 del 11 abril del 2019, “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan funciones de la Dirección de Talento Humano”, que permite ajustarse a los lineamientos, preceptos y dinámica institucional, en el sentido de implementar una organización interna flexible y coherente, con sus ámbitos de acción y de gestión para una mayor eficiencia y eficacia, adaptándose al mapa de procesos con el fin de posicionar la administración del Talento Humano.

En cuanto a lo anterior, la Institución crea el Área Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de fortalecer y garantizar las condiciones laborales del personal uniformado y no uniformado, para la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y con el fin de fortalecer esta Área otorgó 17 becas a funcionarios de diferentes unidades policiales para adelantar estudios de Maestría en Seguridad y Salud de trabajo.

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En coordinación con la universidad de la Sabana y unidades policiales se realizaron actividades correspondientes al DEFUSING, con el fin de brindar acompañamiento psicosocial a los funcionarios para fortalecer la resiliencia personal e institucional, así:

1.3 Gestión con valores para el resultado En el marco del Plan de Trabajo Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG II, la Inspeccion General de la Policia Nacional presentó avance para el periodo evaluado así:

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En la perspectiva del servicio de policía, en el segundo trimestre, en la evaluacion del plan de accion institucional en el desarrollo a los planes de accion de las unidades arrojo como resultado un 97% de efectividad, formulados en el marco del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria: Seguridad con Legalidad, durante este periodo se consolida el desarrollo de actividades por parte de las diferentes unidades en campos de acción diversos como: el Modelo de Intervención Integral Iniciativas Comunitarias hacia la Convivencia y la Seguridad – MI3C, que permiten a la institución consolidarse, ganar espacios de participación y prestar un mejor servicio al ciudadano, despliegue de actividades ¡Yo no pago, yo denuncio! asi:

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Aunado a lo anterior la evaluación cuantitativa de los indicadores del segundo trimestre 2019:

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1.4 Direccionamiento Estratégico y Planeación Para el periodo evaluado la Institución realizó socialización de Resolución 1012 del 22 marzo 2019, que modifica parcialmente la Resolución 4614 del 10/09/2018 “Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Policía Nacional, se reglamenta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Policía Nacional y los subcomités de Gestión y Desempeño, se dictan unas disposiciones y se deroga una resolución” Planeación Estratégica

La Policía Nacional ha hecho esfuerzos importantes en la modernización de sus prácticas administrativas en coherencia con la modernización del Estado, con la evolución del entorno y con el desarrollo de las tecnologías a nivel nacional e internacional, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, soportada en el comportamiento ético de sus integrantes y en el apalancamiento de una cadena de valor diferencial que asegura constantemente la mejora continua de su misionalidad. Para el anterior fin la Institución cuenta con el Sistema de Gestión Integral con enfoque gerencial, basado en la complementariedad de los sistemas de la Gestión Pública; se soporta a través de la evolución del modelo, plantea la interacción de tres grandes componentes: i) Estrategia y Gestión Estratégica; ii) Gestión y Estructura de Procesos; y iii) Talento Humano y Gestión de la Cultura; enmarcados en una plataforma de Perfil y Pensamiento Institucional, con el propósito final de Crear Valor. En el contexto del presente informe se desarrollará el componente de la Estrategia y Gestión Estratégica y para ello se partirá con la premisa de tener una clara gestión estratégica, la cual le permite a la Institución contar con modelos, sistemas, metodologías y herramientas modernas para identificar su propósito, sus retos y las brechas que la separan de sus metas; su mejor forma de tomar decisiones y de enfrentar el cambio, sus amenazas y riesgos, a fin de focalizarlos hacia los asuntos prioritarios para la entrega de valor a los grupos sociales objetivo o clientes y que permitirá el uso óptimo de los recursos con el fin de alcanzar altos niveles de excelencia e innovación que se traducen en mejores condiciones de vida para la ciudadanía. La convergencia de intereses de los grupos sociales objetivo o clientes y diferentes sectores gubernamentales, políticos, sociales y económicos de la sociedad hacia objetivos comunes y hacia el conjunto de acciones que se emprenden, le permite a la Institución no sólo adecuarse a los cambios y requerimientos de una sociedad en permanente transformación, sino también generar compromiso social con su desarrollo.

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En el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del Plan Anual de Acción de la presente anualidad, el mando institucional cumplió con lo siguiente:

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Por otra parte para el periodo analizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 “Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad” se encuentra en la fase de Implementación y en la etapa donde se definen los objetivos estratégicos e indicadores, estructurados a través de un Mapa Estratégico y su correspondiente Matriz Estratégica de Indicadores o Cuadro de Mando Integral. Estos objetivos se operacionalizan mediante iniciativas estratégicas que se desarrollan a través de planes, programas y proyectos, de tal forma que se visualice el cumplimiento de la estrategia de la Institución. Esta información se procesa y reporta a través de la Suite Visión Empresarial (SVE). Para esta tercera III fase, se relacionan a continuación las acciones desplegadas en el primer semestre de la presente anualidad.

Entre el periodo comprendido del 11/02/2019 al 22/03/2019, la Oficina de Planeación de la Dirección General asesoró metodológicamente a la Dirección de Seguridad Ciudadana con la construcción de los mapas de región, a la cual asisten conforme al cronograma establecido en DAT No. 010/DIPON-DISEC 38.9 del 04/02/2019 "Formulación de los Mapas Estratégicos, Planes, Proyectos y Programas de las Regiones de Policía, Vigencia 2019-2022".

Se establecen las metas faltantes de los indicadores estratégicos, mediante la Resolución 01085 del 29/03/2019 "Por la cual se modifica el anexo No. 2 de la Resolución No. 00003 del 01 de enero de 2019".

Socialización de la Directiva Administrativa Transitoria 030 del 08/05/2019 “Difusión del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad”, con las unidades comprometidas a nivel nacional.

Creación del micro sitio “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad” en la POLIRED de la Policía Nacional, en el cual

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se encuentran las Definiciones Estratégicas Misión, Visión, MEGA, Valores y Principios y el marco estratégico institucional.

Así mismo, se cuenta con un link “Reporte Iniciativas Estratégicas”, en el cual las unidades policiales indican a través de que medio realizaron la socialización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, número de funcionarios capacitados y adjuntan el informe ejecutivo con las actividades realizadas.

Fuente: Grupo Direccionamiento Estratégico y de Recursos – OFPLA

El 10/04/2019 Capacitación por parte del señor Mayor Oscar Andrés Gómez Castro OFPLA al personal de primer ciclo de Oficiales curso de ascenso, en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro - ESPOL.

El 29/05/2019 Socialización del señor Brigadier General Ramiro Alberto Riveros Arévalo

Jefe Oficina de Planeación a las Direcciones y Oficinas Asesoras de la jurisdicción

Bogotá y a través del sistema de video conferencia HUAWEI, SKYPE, POLICOM ó

AETHERA del “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria,

Seguridad con Legalidad”. Fruto de esta socialización se impactaron 2.912 funcionarios

a nivel nacional

Fuente: Grupo Direccionamiento Estratégico y de Recursos – OFPLA

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Verificación de la recepción del KIT Plan Difusión del “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad” a todas las unidades a nivel nacional.

06/06/2019 Pieza audiovisual “Noticiero Vocación Policial”, por el Jefe de la Oficina de Planeación se socializó el “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad.

Video Clip-Noticiero Vocación Policial Fuente: COEST- OFPLA

El 10/06/2019 Capacitación por parte del señor Mayor Oscar Andrés Gómez Castro OFPLA al personal de oficiales de curso de ascenso en la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro-ESPOL.

Socialización PEI -ESPOL Fuente: Grupo Direccionamiento Estratégico y de Recursos – OFPLA

Se incluirá en el Test de Doctrina, temas relacionados Definiciones Estratégicas Misión, Visión, MEGA, Valores, Principios y Mapa Estratégico Institucional.

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El 10/06/2019 Pieza Audiovisual “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad”, elaborada por OFPLA-COEST y COEST DIPON, la cual se difundió a través del correo masivo a los funcionarios de la Institución y por medio de Grupos de wasap a nivel nacional.

Pieza Audiovisual- Correo masivo: Fuente: COEST – OFPLA

Se elaboraron y editaron 60.000 cartillas didácticas que serán distribuidas en todas las unidades policiales, de esta manera se sintetiza y se presentan los principales aspectos que deben conocer los uniformados sobre el Plan Estratégico Institucional, se tiene proyectado entregar este material al 38% del personal en cada unidad.

Fuente: Centro de Pensamiento Estratégico y Proyección Institucional – OFPLA

Edición especial en la Revista de la Policía Nacional del “Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad”, donde se afianzan las definiciones estratégicas y el papel del Policía en su cotidianidad y su aporte al Plan Estratégico.

Publicación de piezas gráficas enviadas mediante correo institucional, la red interna YAMMER, protectores de pantalla a todos los integrantes de la Policía Nacional.

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Asimismo, en el plan anual institucional se consolida el desarrollo de actividades por parte de la Dirección Administrativa Financiera que garantizan la optimización de los recursos a través de reglas de negocio del Modelo de Administración de Recursos Logísticos y Financieros y se despliega lo siguiente: Ejecución presupuesto a 30 junio del 2019 "Por la cual se desagregan las apropiaciones asignadas a la Policía Nacional en el anexo del decreto de liquidación 2467 del 28 de diciembre de 2018, correspondiente a las cuentas de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes para la vigencia fiscal 2019".

PRESUPUESTO POLICÍA

30/06/2019 COMPROMISOS OBLIGACIONES

CONCEPTO APROPIACIÓN VALOR % VALOR %GASTOS DE PERSONAL 6.639.708.000.000 3.276.014.465.939 49,3% 3.267.101.150.225 49,2%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1.123.466.397.000 714.055.666.375 63,6% 335.971.572.274 29,9%

TRANSFERENCIAS 1.016.625.000.000 500.561.870.934 49,2% 500.559.273.766 49,2%

DISMINUCION DE PASIVOS 62.698.000.000 25.873.655.657 41,3% 25.873.655.657 41,3%

GASTOS TRIBUTOS Y MULTAS 25.217.603.000 11.540.466.855 45,8% 11.301.641.720 44,8%

INVERSION 183.586.735.715 39.783.005.823 21,7% 6.386.250.664 3,5%

TOTAL 9.051.301.735.715 4.567.829.131.583 50,47% 4.147.193.544.306 45,82%

PRESUPUESTO POLICÍA

30/06/2019 COMPROMISOS OBLIGACIONES

CONCEPTO APROPIACIÓN VALOR % VALOR %GASTOS DE PERSONAL 6.639.708.000.000 3.276.014.465.939 49,3% 3.267.101.150.225 49,2%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1.123.466.397.000 714.055.666.375 63,6% 335.971.572.274 29,9%

TRANSFERENCIAS 1.016.625.000.000 500.561.870.934 49,2% 500.559.273.766 49,2%

DISMINUCION DE PASIVOS 62.698.000.000 25.873.655.657 41,3% 25.873.655.657 41,3%

GASTOS TRIBUTOS Y MULTAS 25.217.603.000 11.540.466.855 45,8% 11.301.641.720 44,8%

INVERSION 183.586.735.715 39.783.005.823 21,7% 6.386.250.664 3,5%

TOTAL 9.051.301.735.715 4.567.829.131.583 50,47% 4.147.193.544.306 45,82%

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1.5 Relación Estado Ciudadano

Rendición de Cuentas

Con el propósito de hacer pública la gestión adelantada por la Policía Nacional de Colombia y como parte del ejercicio de transparencia en la administración pública en concordancia con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra publicado en la URL

https://www.policia.gov.co/transparencia/rendicion-cuentas.

El Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 el 20 de marzo de 2019 en el auditorio General Francisco de Paula Santander de la Institución, contando con una participación total de 377 participantes en el auditorio, representando a los grupos sociales objetivo de la Policía Nacional (poblaciones vulnerables, gremios, entidades político administrativas, comunidades indígenas, entidades estatales, representantes diplomáticos, veedurías ciudadanas, 34 medios de comunicación y ciudadanía en general), y así mismo, a través de los diferentes medios de comunicación, se conectaron 4.718.028 personas con el fin de participar en la audiencia.

Para el cubrimiento de este evento se utilizaron los medios informativos tanto internos como externos, a través de los medios internos se registraron un total de 344.306 funcionarios participantes, en la página web institucional www.policia.gov.co se realizaron 53.267 visitas, en la POLIRED se registraron 212.740 visitas y en la red privada Yammer se conectaron 74.000 funcionarios de la Policía Nacional.

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A través de Skype empresarial, participaron un total de 57 unidades, 32 Departamentos de Policía, 8 Regiones de Policía, 17 Metropolitanas de Policía, contando con una participación de 4.299 asistentes funcionarios de la Policía Nacional. De igual manera, estas unidades policiales realizaron la invitación a participar a la ciudadanía, por cuanto se obtuvo un total de 963 participantes representadas en poblaciones vulnerables (480 personas), autoridades político administrativas (385 personas), Entes de Control ( 98 personas). Respecto a los medios externos, en la emisora de la Policía Nacional 92.4 FM entre las 08:00 horas y las 12:00 horas, se registraron 59.000 oyentes, en Twitter Radio Policía Nacional se contó con 285 interacciones, a través de la red social Facebook Radio Policía Nacional se registró un alcance de 498 personas y en Instagram Radio Policía Nacional se registraron 27 likes.

Esta presentación de la Rendición de Cuentas Institucional vigencia 2018, se dividió en tres grandes bloques: visión estratégica general de la gestión, gestión administrativa y buen manejo de los recursos y gestión del servicio de policía en la ciudad y el campo.

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El señor General Oscar Atehortúa Duque, Director General, inició su exposición indicando que la Policía Nacional dispone de todas la capacidades para prestar los servicios en el territorio nacional, en los ámbitos rural y urbano destacando la existencia de espacios para la interacción con los ciudadanos a través de las oficinas de atención al ciudadano y las oficinas de derechos humanos. Al inicio de la vigencia 2018 la Policía Nacional contaba 180.000 hombres y mujeres y al finalizar este periodo con 175.000 servidores públicos. Finalmente Servicio al Ciudadano:

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO En materia de riesgos, la Policía Nacional ha venido trabajando para que el tema sea gestionado de manera continua, al interior de todos los procesos y dentro del quehacer institucional de manera cotidiana. Esto, en parte se puede observar en los instrumentos que para este tema se han configurado dentro de la estructura que soporta la gestión, en este caso, políticas de operación, procesos y procedimientos, y mapa de riesgos. Asegurar la Gestión del Riesgo de la Institución En aras de plantear un trabajo alineado con el pensamiento vanguardista de las entidades públicas de la nación implementando el pensamiento y gestión basados en riesgos, se ha asumido con gran compromiso la aplicabilidad de la Resolución 04008 del 02 de agosto de 2018 “Por la cual se adopta y documenta la Política de Gestión Integral del Riesgo en la Policía Nacional”, destacando que durante el segundo trimestre del presente año se han

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llevado a cabo diecinueve (19) mesas de trabajo con las direcciones y oficinas asesoras, con el fin de establecer criterios y emplear los lineamientos establecidos tanto con la política como con la guía técnica policial para la gestión integral del riesgo, la adecuada gestión y tratamiento de los riesgos establecidos por cada unidad; identificando los posibles errores en la gestión de los mismos y emitiendo recomendaciones y lineamientos precisos para estandarizar y unificar aspectos que aporten al cumplimiento de la normatividad vigente. Riesgos Identificados en la Institución La Policía Nacional ha identificado 7 riesgos institucionales tomando como base el análisis de la realidad institucional y los objetivos estratégicos definidos por más de un cuatrienio en la formulación estratégica institucional y la gestión integral del riesgo:

Actualmente se están gestionando 408 riesgos, clasificados en Institucionales, Masivos por proceso e Individuales, así:

RIESGOS POLICIA NACIONAL

Institucionales Masivos por Procesos Individuales

7 217 184

Avance planes de tratamiento: Los planes de tratamiento establecidos para los riesgos identificados en la institución cuentan con un porcentaje de avance así:

PLANES DE TRATAMIENTO

N° de planes % de avance

66 61.62%

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3. ACTIVIDADES DE CONTROL Las actividades de control sirven como mecanismos para apalancar el logro de objetivos y forman parte integral de los procesos, y su objetivo es permitir el control de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad, en este sentido al interior de la Policía Nacional en el comité de gestión desempeño las unidades involucradas a implementado el MIPG en las siguientes políticas y para el periodo evaluado se realizaron los siguientes avances:

Gobierno Digital

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Grupo de medios digitales

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Dentro de este componente se evaluó el despliegue de la agenda temática relacionada con la comunicación interna y externa desarrollando los compromisos adquiridos para el cumplimiento de los planes de acción en la presente vigencia 2019.

Comunicación Interna En el marco de la campaña actitud 5/8 (actitud para el servicio) se logró impactar un promedio de 11.300 policías, en las regiones de policía 1, 6, 7 y 8 respectivamente estas actividades contaron con reconocimientos especiales a los uniformados, difusión del modelo y procedimiento para la gestión de la comunicación interna, incluyendo a los estudiantes de las escuelas de formación como ESREY, ESCAR, ESMEB, ESANA y ESSUM respectivamente.

Twitter Facebook Instagram Youtube

2019 2.251.116 1.668.998 319.193 53.152

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

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tulo

del

eje

Crecimiento de seguidores en redes sociales

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Se cuenta con la red social interna para uso de Institucional:

Se produjeron 49 emisiones del noticiero interno vocación policial, los cuales pueden ser visualizados en la cuenta institucional de YouTube POLICIADECOLOMBIA. Comunicación Externa Influencer Institucional La herramienta creada a través del influencer institucional, ha tenido un crecimiento exponencial hasta contar con 5.371 suscriptores en su canal #LosBuenosSomosMás, de igual forma con reconocimientos en canales como RCN en su programa el desayuno donde fue invitado para hablar del código nacional de Policía y convivencia.

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Posee 34 emisoras de la Policía Nacional de interés público, en el dial 92.4 La emisora que escuchan al ciudadano, programa “cuéntele al comandante”. Cubrimiento del 90% en el país

165 piezas audiovisuales, tanto para público interno como externo (mensualmente se elaboran 15 proyectos audiovisuales) y las más destacadas son: Spot de expectativa para la Carrera 10K por la Policía 2018.

Igualmente en la presente evaluación se presenta el avance de la Gestión Documental cumpliendo con las siguientes oportunidades de mejora:

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5. ACTIVIDADES DE MONITOREO O SUPERVISIÓN CONTINUA

Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua realizando controles permanentes, así como las evaluaciones periódicas de autoevaluación, auditorias que permiten valorar: la efectividad del control interno, la eficiencia, la eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos y los resultados de gestión con el propósito de detectar desviaciones recurrentes y generar recomendaciones para la mejora continua de la institución, así:

Efectividad del Control Interno

Monitoreo y depuración del Módulo Riesgos Pro

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía Técnica Policial para la Gestión Integral del Riesgo 1DE_GU_007 y la concienciación por parte de las unidades, con respecto a la importancia y operacionalización de la administración del riesgo en la Policía Nacional. De lo anterior, se llevaron a cabo actividades de verificación, organización y depuración del módulo riesgos pro, en donde se llevó a cabo la desactivación de sesenta (60) riesgos que no estaban siendo gestionados, por contener información obsoleta, no estar correctamente construidos y no aportar al desarrollo efectivo de los procesos, lo cual facilita el desarrollo de la tarea de administrar adecuadamente el módulo tanto en sus fases como en sus posibles eventos de materialización y creación de planes de tratamiento que son el conjunto de acciones que permiten a través de la creación, fortalecimiento o implementación de controles, modificar la probabilidad o el impacto de un riesgo.

Evaluar la gestión del riesgo en la Institución

Dentro de la implementación de la metodología se destaca el compromiso adoptado por las unidades de nivel central, quienes son las encargadas de recepcionar, informar y diligenciar las materializaciones de los riesgos por procesos, lo cual es reportado de manera trimestral en el módulo riesgos pro. Para la gestión del riesgo se debe relacionar y realizar modificaciones en la descripción de riesgos, en la valoración de controles, materializaciones, aspectos a fortalecer en la gestión de riesgos y situación acciones de contingencia, entre otras.

De esta manera se pretende evaluar desde las diferentes perspectivas de la metodología, tanto cuantitativa como cualitativamente el porcentaje de aplicación de los criterios y conceptos definidos.

36

80%17%1%2%

ANÁLISIS DE RIESGOS

19 2 6 4 2 19 42 16 2 6 19

691

14 15137 184

748609

149

347

13461473

1. I

den

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caci

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2. I

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3. A

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4.V

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Individual Individual de Seguridad de la información

Institucional Masivo por procesos

94 43 1041 46725850

Identificación (1,476) 25% Análisis antes de controles (631) 11% Valoración (523) 9% Formulación (1,521) 26% Seguimiento (1,699) 29%

Eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos Porcentaje de cumplimiento programa anual de auditorías: Durante el segundo trimestre del presente año, se llevaron a cabo cincuenta y cuatro (54) auditorías de las cincuenta y seis (56) programadas mediante Directiva Administrativa Transitoria 006 DIPON-ARCOI del 28/01/2019, para un porcentaje de cumplimiento del 96.4 %. La importancia de los seguimientos por parte del Área de Control Interno, y los correspondientes reportes de resultados, radica en las observaciones, sugerencias y recomendaciones que los mismos presentan en distintos aspectos, las cuales cubren tanto la confirmación de los avances y logros en metas y compromisos conforme a lo programado, al igual que identificación de pendientes, temas con atrasos y situaciones que ameritan ajustes y/o mejoras. Los mencionados resultados con sus correspondientes notas de hallazgos y observaciones, al igual que conclusiones, y recomendaciones, se pueden observar en los informes de resultados, los cuales se encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de “Control Interno” ingresando por el botón de “Transparencia” – enlace: https://www.policia.gov.co/control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna. Se realizó seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano con cierre a 30 de abril de 2019. Ordenado mediante Ley 1474 del 2011 “Estatuto Anticorrupción” el cual se encuentra publicado en el portal

37

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/seguimiento_plan_anticorrupcion_1er_cuatrimestre_2019_0.pdf obteniendo los siguientes resultados de seguimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 se finalizó con el 100% y actualmente con cierre 30 de abril de 2019 se encuentra así:

POLICÍA NACIONAL - SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cierre: 30 abril de 2019. Ordenado mediante Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”

Componente Actividades programadas

Actividades cumplidas

% Avance

Observaciones

Gestión del riesgo de corrupción- Mapa de riesgo de corrupción.

- - 100%

La información relacionada con el mapa de riesgos de corrupción se encuentra en la página web de la Policía Nacional, en el link: Ciudadanos-Trasparencia y acceso a la información: https://www.policia.gov.co/control-interno-anticorrupcion/mapa-riesgo

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

- - 0%

En la vigencia 2019, se proyectaron actividades de las cuales están en desarrollo y cumplimiento para el presente componente; sin embargo, el plan no ha sido cargado a la herramienta tecnológica Suite Visión Empresarial, para definir el total de actividades programadas y realizar el seguimiento y control, en espera de la consolidación de las diferentes direcciones que aportaran información.

Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.

18 4 22 %

Las actividades del plan de acción para el fortalecimiento y mejora de la atención al ciudadano vigencia 2019, se desarrolló conforme a las fechas planificadas y con los soportes documentales.

Racionalización de Tramites.

3 2 66.6 %

Para la vigencia 2019, se propusieron dos trámites basados en la política de racionalización de trámites del DAFP. Decreto 1499 del 2017, las actividades programadas cumplen satisfactoriamente.

Rendición de cuentas.

38 12 31.57 %

La estrategia de rendición de cuentas se encuentra en avance del 31.57 % de 38 actividades planteadas, se han cumplido 12 en los plazos establecidos y las restantes están dentro de los términos.

Iniciativas Adicionales.

33 4 12.12 %

La Policía Nacional proyectó 55 “Iniciativas Adicionales” de las cuales solo se han cargado 33 tareas a la fecha de auditoria; sin embargo, las Direcciones comprometidas están estructurando las actividades de cumplimento para lo programado como iniciativas adicionales en el 2019.

AVANCE DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN

59.70 %

38

Evaluaciones y Autoevaluaciones Entre el 12 de Febrero al 22 de Marzo de 2019, se efectuó la evaluación de la implementación del MECI, a través del Formulario Único de Avance en la Gestión - FURAG, correspondiente a la vigencia 2018. Los resultados generales para la Policía Nacional fueron los siguientes:

80,6

75,5

64,0

80,6

PUNTAJE

ENTIDAD

PUNTAJE

MÁXIMO

D1 Talento Humano 79,3 79,3

D2 Direccionamiento Estratégico y

Planeación

76,8 81,3

D3 Gestión para Resultados con

Valores

81,3 81,3

D4 Evaluación de Resultados 74,7 76,7

D5 Información y Comunicación 82,5 82,5

D6 Gestión del Conocimiento 79,2 82,9

PUNTAJE

ENTIDAD

PUNTAJE

MÁXIMO

POL01 Gestión Estratégica del Talento

Humano

76,9 76,9

POL02 Integridad 78,8 80,2

POL03 Planeación Institucional 75,5 80,2

POL04 Gestión Presupuestal y

eficiencia del Gasto Público

81,9 81,9

POL05 Fortalecimiento Organizacional

y Simplificación de Procesos

81,5 81,5

POL06 Gobierno Digital 80,9 86,3

POL07 Seguridad Digital 89,2 96,1

POL08 Defensa Jurídica 74,7

POL09 Transparencia, Acceso a la

Información y lucha contra la

Corrupción

82,8 82,8

POL10 Servicio al ciudadano 73,2 81,0

POL11 Racionalización de Trámites 82,8 97,3

POL12 Participación Ciudadana en la

Gestión Pública

78,3 78,3

POL13 Seguimiento y Evaluación del

Desempeño Institucional

74,7 76,7

POL14 Gestión Documental 82,3 82,3

POL15 Gestión del Conocimiento 79,2 82,9

PUNTAJE MÁXIMO

I. RESULTADOS GENERALES - INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROMEDIO SEIS ENTIDADES

PUNTAJE MÍNIMO

II. INDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

DIMENSIÓN

III. INDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

POLÍTICAS

79,3

76,8

81,3

74,7

82,5

79,2

79,3

81,3

81,3

76,7

82,5

82,9

70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE ENTIDAD

7779

75

82 82 81

89

75

83

73

83

7875

82

7780 80 82 82

86

96

83 81

97

78 77

82

0

20

40

60

80

100

POL01 POL02 POL03 POL04 POL05 POL06 POL07 POL08 POL09 POL10 POL11 POL12 POL13 POL14

80,664,0 80,6

39

En cuanto a la evaluación del MECI del Control Interno FURAG fue el siguiente: Análisis comparados en el Sector Defensa

En el primer semestre del 2019, La Contraloría General de la Republica realizó Auditoria Financiera para la Vigencia 2018, obteniéndose los siguientes resultados:

FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Fenecimiento de cuenta fiscal vigencia 2018.

Con fundamento en la opinión contable y presupuestal, la Contraloría General de la República FENECE la cuentafiscal de la Policía Nacional, por la vigencia fiscal 2018.

NOTA: Este fenecimiento fue superior al de la vigencia anterior, toda vez que en el 2017 la cuenta fiscal de laPolicía Nacional se Feneció con salvedades.

OPINION CONTABLE OPINION PRESUPUESTAL

Sin salvedades Razonable

FENECE

DICTAMEN DE LA AUDITORIA FINANCIERA

40

ANÁLISIS DE RESULTADOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

(5%)

LOGÍSTICA Y

ABASTECIMIENTO(20%)

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS (25%)

ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

(44%)

ACTUACIÓN JURÍDICA (6%)

Determinación saldos iniciales por convergencia. Debilidad en revelación de las cuentas contables en las

notas a los estados financieros. Depuración/Conciliaciones bancarias. Falencia en la verificación de documentos en el trámite

pago de cuentas. Pago a través de transferencias electrónica sin verificar

destinatario final.

Falencias en aplicación de las tablas de retención documental, almacenamiento y conservación de los documentos.

8336 HALLAZGOS

5 HALLAZGOS

17 HALLAZGOS

21 HALLAZGOS

4 HALLAZGOS

Debilidad en cruce de información y conciliación. Debilidades de control interno contable y registros

contables. Subestimación y sobrestimación de cuentas Cruce de información jurídica entre entidades. Errores en el registro de información en el E-KOGUI

Diferencia en la información aplicativos, (SIGEA vs SAP). Sobrestimación en registros contables. Falencias en la reclasificación de cuentas. Revelación oportuna del estado en la baja de bienes. Vehículo en servicio sin SOAT. Demora en el proceso de baja de bienes y su

reconocimiento. Adquisición de SOAT de vehículos en proceso de baja.

Duplicidad en la adquisición de SOAT. vehículos en servicio sin placa.

Demora en los procesos contractuales para la adquisición de SOAT.

Falencias de los supervisores en la entrega oportuna y calidad de los informes de supervisión.

Inconsistencias en la ejecución del contrato. Constitución de reservas presupuestales. Gestión de riesgos en contratación. Incumpliendo de contratos al no ejecutarse la obra. Debilidades en la supervisión al no constatar los ensayos de

laboratorio de la obra ejecutada. Incumplimiento de normatividad establecida en los costos

del contrato

No se identifica y no es claro el objeto del contrato y se genera riesgo de pérdida de recursos públicos.

Falencia constante y recurrente en la función de la supervisión de contratos.

Es de resaltar que el Área de Control Interno de la Policía Nacional, en su rol de evaluador independiente, inició la gestión de la presente vigencia con la elaboración del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2018 mediante la cual se fijan parámetros institucionales del Programa Anual de Auditorias para la vigencia 2018, por parte del Área de Control Interno. La Programación formulada se ha venido ejecutando en el transcurso de la vigencia conforme a las disposiciones de Ley, que generalmente precisan la periodicidad para la elaboración de los informes y/o fecha de presentación y publicación de los mismos. Durante el presente cuatrimestre evaluado, julio a octubre de 2018, el Área de Control Interno ejecuto 58 auditorias, así: 3 combinadas, 1 aseguramiento y control institucional, 8 Sistema de Gestión de la calidad y 11 SGSST, 3 seguimiento y Control Institucional y 28 Especificas a los procesos, dando cumplimiento al 96% de las programadas. La importancia de los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno, y los correspondientes reportes de resultados, radica en las observaciones, sugerencias y recomendaciones que los mismos presentan en distintos aspectos, las cuales cubren tanto la confirmación de los avances y logros en metas y compromisos conforme a lo programado, al igual que identificación de pendientes, temas con atrasos y situaciones que ameritan ajustes y/o mejoras. Los mencionados resultados con sus correspondientes notas de hallazgos y observaciones, al igual que conclusiones, y recomendaciones, se pueden observar en los informes de resultados, los cuales se encuentran publicados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de “Control Interno” ingresando por el botón de “Transparencia” – enlace: http://www.policia.gov.co/ control-interno-anticorrupcion/informes-auditoria-interna.

41

Referente a los roles que deben desarrollar las oficinas de control interno o quien haga sus veces, la Policía Nacional cuenta con el “Programa anual de actividades de asesoría y acompañamiento y fomento de la cultura del control – enfoque hacia la prevención en la Policía Nacional para la vigencia 2019” y conforme a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, que en el segundo trimestre de 2019 realizaron: 26 actividades de sensibilización de manera presencial a nivel nacional, con el fin de generar herramientas orientadas al ejercicio del autocontrol y la autoevaluación como un ámbito de mejoramiento personal y organizacional, en aras de contribuir al fortalecimiento institucional a través de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral y coadyuvar a la mejora continua de los procesos:

42

Se contó con la participación de 453 funcionarios encargados de ejecutar el procedimiento en cada una de las unidades de policía, de forma presencia, así:

Y 09 actividades desde el nivel central, mediante videoconferencias, así:

43

De las actividades de Fomento de la Cultura del Control se aplico una encuesta a 180 funcionarios que participaron, donde se evaluó la efectividad e impacto de las mismas, logrando una calificación promedio de 4,76 sobre 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO En primer lugar se destaca la gestión y avances en la ejecución del plan de trabajo, liderado por la Oficina de Planeación a través de mesas de trabajo en las que participaron los líderes de las políticas definidas en cada dimensión desarrolladas en el Comité de Gestión y Desempeño y la reunión.

De las actividades propuestas para el periodo evaluado en el Avance Plan de Trabajo PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2, se dio cumplimiento del 93.20% del total de las actividades para el presente avance, lo cual representa que se encuentra ejecutado.

Ajustar las solicitudes de prórroga realizadas por las unidades con relación a las tareas del Plan PT-01473_OFPLA: Armonización ISO 9001:2015 con el MIPG V2 del DAFP, resultados autodiagnósticos de sus políticas y FURAG 2.

Teniendo en cuenta la evaluación por parte del Área de Control Interno en el subcomité central de coordinación de debe verificar los temas relacionados con: cruce de los sistemas de información (SAP-SIBIN-SIGEA), revisión minuciosa al registro calculo actuarial, capacitación a los supervisores, seguimiento permanente al proceso de pasajes aéreos, ejecución contratos de inversión, formalizar las edificaciones y terrenos pendientes de legalizar, construcciones en curso, seguimiento a los contratos de mantenimiento de obra y parque automotor, auditorias de verificación presupuestal, contractual, contable y financiera.

Para continuar en la ejecución de convergencia a las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público) en lo relacionado a bienes inmuebles y vehículos, con el fin de realizar los ajustes contables requeridos, se debe realizar rrevisión de plantillas de saldos iniciales.

Se exhorta para que en la próxima auditoría financiera de la vigencia del 2019, por parte de la Contraloría General de la Republica, la Policía Nacional obtenga nuevamente el fenecimiento de la cuenta.

Realizar seguimiento a los procesos, procedimientos y actividades para que los responsables de ejecutarlos reduzcan la posibilidad de hallazgos y se aporte a la mejora continua en las unidades policiales.

Se recomienda que en las mesas de trabajo se definan los indicadores de medición al impacto o el compromiso de la Policía Nacional en los encuentros comunitarios, acciones de gestión comunitaria, espacios pedagógicos, red de apoyo y solidaridad ciudadana, frentes de seguridad y las red de apoyo y comunicaciones para que se refleje el reconocimiento, aceptación y percepción de la comunidad frente al servicio policial.

Se debe realizar seguimiento, verificación y cumplimiento a la adopción de las nuevas tablas de retención y cuadros de clasificación documental para la Policía Nacional,

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aprobadas por el AGN del plan de trabajo PT-01473_OFPLA cargado en el módulo de mejora de la herramienta SVE; con fecha final de cumplimiento el 30/12/2020.

Propender por que las unidades policiales realicen revisión de expedientes documentales, los cuales deben cumplir las normas archivísticas.

Formular y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de arquitectura empresarial del estado. Elaboración del plan estratégico de tecnologías de información (PETI). Incluir en el PETI, el portafolio o mapa de ruta de los proyectos, la proyección del presupuesto, el entendimiento estratégico, el análisis de la situación actual, el plan de comunicaciones del PETI y todos los dominios del marco.

Es importante continuar revisando las metas y/o compromisos que en los seguimientos de Área de Control Interno se han encontrado pendientes y/o atrasados con relación a lo programado.

Focalizar esfuerzos con el fin de fortalecer la administración de de los riesgos que puedan afectar la gestión y logros institucionales, debido a que es tema neurálgico en el desempeño organizacional, en este sentido deben fortalecerse con la participación de todos los profesionales en las dinámicas de revisión y ajustes para que la entidad ejecute procedimientos con un enfoque basado en riesgos y controles.

En las actividades de una política se comprometen varios procesos y unidades, por ello se debe trabajar articuladamente (políticas-procesos-unidades).

Se sugiere ajustes y control en cuanto a la información que se publica en el sitio Web, debido a que no se realiza revisión a los contenidos, calidad y tiempos de publicación.

Se debe definir el líder para la nueva política Mejora Normativa.

Original firmado por: Coronel RAÚL DELGADO ZÚÑIGA Jefe Área de Control Interno Elaborado por: PRO 03 Helena Fernandez de Castro Elaborado por: TES 21 Lyda Pardo Moreno Aprobado por: MY. William Bernal Ariza Fecha de Elaboración: 23/07/2019