POA 2015 27 enero 2015 - puertodeveracruz.com.mx · Presupuesto de la API 16 6 7 POA 2015 1a 1b 4 5...

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LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA

GERENTE DE PLANEACION

(229) 9232170

72907

(229)150 65 68

Responsable coordinador del POA

Programa Operativo Anual2015

Programado 2015

Fecha 27 de Enero 2015

Contenido página

Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 2Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) 3

2aMetas de construcción y modernización de infraestructura yequipamiento a cargo de la API (Inversiones) 6

2bMetas de construcción y modernización de infraestructura yequipamiento a cargo de cesionarios (Inversiones) 8

3aMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API 7

3bMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios 11Metas de movimiento portuario 12Indicadores de desarrollo portuario 13Indicadores de eficiencia 14Presupuesto de la API 16

67

POA 2015

1a

1b

45

Página 1 de 16

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores

Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad

Porcentaje 80 0 0 0 80

Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos

Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad


Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma.

Hectáreas arrendadas Hectáreas. 15 0 0 7.5 7.5

Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL

Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos 40 0 0 20 20

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2015

Meta PMDP Meta 2015

Trimestre

Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Página 2 de 16


ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz

Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores

Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca

Análisis 1 0 0 0 1

ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz

Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos

Realizar un analisis de satisfaccion de los clientes y usuarios adheridos a la Marca

Análisis 1 0 0 0 1

EIP1-C Libramiento ferroviario Santa Fé

Liberación del derecho de vía Adquisición del derecho de vía faltante Kilómetro 2.5 0.0 0.8 0.8 0.9


Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SCT para la construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel

Autorización 1 1 0 0 0


Permisos y autorizaciones Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos faltantes de vía doble de ffcc

Autorización 1 0 0 0 1


Permisos y autorizaciones Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM y Ferrosur

Gestión 1 0 0 0 1


Construcción de la doble vía de ferrocarril

Construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel

Puente 1 0 0 0 1



Conclusión de construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a la autopista Veracruz-Cardel.

Kilómetro 2.33 1.0 1.3 0 0



Construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de la autopista Veracruz-Cardel a las conexiones en Santa Fe.

Kilómetro 2 - - 1 1

EIP1-D Nueva Aduana Adquisición de terrenosSeguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir

Hectárea 1.40 0 1.4 0 0

EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicasProcedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la Primera Etapa de la Aduana

Licitación 1 0 0 1 0

EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas

Inicio de la construcción de la insfraestructura de los módulos de revisión de importación para la Primera Etapa de la Aduana


EIP1-E Establecer un esquema logístico para la operación del servicio ferroviario

• Definición del esquema logístico.• Alternativas de gestión.• Nuevos procedimientos y reglas.

Propuesta de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del puerto de Veracruz con el Libramiento a Santa Fe

Estudio 1 0 0 0.4 0.4


Programado 2015

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015

Trimestre

Primer Segundo Tercer Cuarto

Página 3 de 16



Programado 2015

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015

Trimestre


EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte

Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles

Construcción de rompeolas poniente kilómetro 1 0.10 0.25 0.30 0.35


Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles

Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión para el Muelle de Contenedores.

Tonelada 24,000 0 0 10,000 14,000


Construcción de la ZAL y obras complementarias.

Construcción de una Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de la carga contenerizada del puerto.

Hectárea 2 0 0 1.0 1.0


Proyectos de Vinculación Puerto-Ciudad

Construcción de un Paso Inferior Vehicular (PIV) en la Avenida Rafael Cuervo para accesar al Fraccionamiento Rio Medio.

PIV 1 0 0 0.5 0.5

EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores

Elaboración de bases para concurso

Elaboración de bases para concurso para terminal de contenedores

Bases 1 0 1 0 0

EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores

Concurso públicoConcurso público para la operación de una terminal Especializada de contenedores

Concurso 1 0 0 0 1

Página 4 de 16

Recursos propiosRecursos fiscales

Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

547,223,830 5,902,361,218 523,247,845 0 0 813,655,399 0 0 2,103,093,313 0 0 3,010,588,491 0 0

Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL

Repavimentación de vialidades del Muelle 7

18.1 PuS 1309J3E0006 7,000,000 0 0 4,000,000 3,000,000


Repavimentación del Muelle 4 18.1 PuS 1409J3E0002 9,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000


Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto

ED-1 1209J3E0003 1,040,000 390,000 650,000 0 0


Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto Portuario

18.1 PuS 1309J3E0002 15,000,000 0 3,000,000 5,000,000 7,000,000


Modernización del sistema de alumbrado público del puerto

18.1 PuS 1309J3E0007 19,170,000 0 4,000,000 8,170,000 7,000,000


Explanada del Inmigrante Antepuerto Nuevo (Solicitud 42826)

4,700,000 0 0 3,700,000 2,000,000


Proyecto Insignia AL-20 y AL-21 Nuevo (Solicitud 42494)

5,000,000 0 0 2,500,000 2,500,000


Total

Tercer Cuarto

Programado 2015

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)

Objetivo estratégico PMDP

Trimestre

Primer SegundoMeta de construcción y

modernización

Meta 2015Clave de cartera

Ubicación de la obra

Página 5 de 16




Tercer Cuarto

Programado 2015



Trimestre


modernización




Estudios de preinversión no aplica 1409J3E0004 11,500,000 500,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000


Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte.

40, 41 ,42, 43, 44

0809J3E0005 190,000,000 5,902,361,218 471,857,845 751,742,399 1,979,223,313 2,889,537,661


Libramiento ferroviario a Santa Fé.

Libramiento ferroviario a Santa Fé.

0609J3E0005 90,000,000 20,000,000 21,000,000 24,000,000 25,000,000


Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. ZAL 0609J3E0004 80,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000


Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria

ZAL 1109J3E0012 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0


Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto

ZAL 1109J3E0010 8,000,000 0 0 3,000,000 5,000,000


Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico

ZAL 1109J3E0009 6,470,000 5,000,000 1,470,000 0 0


Nueva Aduana del Puerto de Veracruz

Nueva Aduana del Puerto de Veracruz

1109J3E0008 50,000,000 8,000,000 8,000,000 14,000,000 20,000,000

Página 6 de 16




Tercer Cuarto

Programado 2015



Trimestre


modernización




Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez

Av. Fidel Velázquez

1409J3E0003 27,050,000 1,000,000 0 16,000,000 10,050,000


PIV Av. Rafael Cuervo Av. Rafael Cuervo

Nueva Solicitud 16,500,000 0 0 9,500,000 7,000,000


Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV.

18.1 PuS 1009J3E0002 2,770,000 0 2,770,000 0 0


Programa de adquisición de bienes muebles

no aplica Nuevo (Solicitud 43733)

2,023,830 500,000 523,000 500,000 500,830

Página 7 de 16

Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido

9,958,611 0 9,958,611 0 14,937,916 0 14,937,916 0

Cargill de México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo IV 3,700,852 740,170 740,170 1,110,255 1,110,255

Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V

Adquisición de maquinaria y equipo.

X 373,606 74,721 74,721 112,082 112,082

Cementos Apasco, S.A. de C.V.

Principalmente en infraestructura y equipo

XVIII 500,000 100,000 100,000 150,000 150,000

Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.a 409,297 81,859 81,859 122,789 122,789

Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.b 253,731 50,746 50,746 76,119 76,119

Vopak México, S.A. de C.V.

Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad.

XVI.a 2,625,567 525,113 525,113 787,670 787,670

Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo

XVI.c 18,330,000 3,666,000 3,666,000 5,499,000 5,499,000

Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.


VIII 21,600,000 4,320,000 4,320,000 6,480,000 6,480,000

Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V.


XV 2,000,000 400,000 400,000 600,000 600,000

Total


Tercer Cuarto

Programado 2015

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)

Responsable Meta 2015

Trimestre


modernizaciónUbicación de la

obra

Página 8 de 16

Recursos propios

Recursos fiscales


189,200,000 0 38,050,000 0 0 58,994,000 0 0 47,892,000 0 0 44,264,000 0 0

Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos.

Vialidades 18.1 PuS 47,000,000 9,000,000 11,850,000 12,450,000 13,700,000


Eléctrico 18.1 PuS 19,500,000 5,500,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000


Areas verdes 30PuS 25,000,000 3,700,000 6,500,000 7,300,000 7,500,000


Muelles

18.2PuN, 18.3PuN, 18.4PuN, 18.5PuN, 18.6PuN, 18.7PuN, 18.8PuE, 18.9PuN, 18.10PuN,18.11PuE, 18.12PuE, 18.13PuS, 18.14PuE, 18.15PuE, 18.16PuE, 18.17PuN.

9,000,000 870,000 2,170,000 2,990,000 2,970,000


Señalamiento Marítimo sin clave 3,500,000 0 1,350,000 1,600,000 550,000


Almacenes

20.1 PuN, 20.2 PuN, 20.3 PuN, 20.4 PuN, 20.5 PuN, 20.6 PuN, 20.7 PuN

1,500,000 0 1,050,000 450,000 0

Total



Cuarto

Programado 2015

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)


Trimestre

Primer Segundo TercerMeta 2015

Meta de mantenimiento

Página 9 de 16

Recursos propios

Recursos fiscales




Cuarto

Programado 2015

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)


Trimestre

Primer Segundo TercerMeta 2015

Meta de mantenimiento


Diversos no aplica 40,000,000 10,080,000 10,650,000 10,630,000 8,640,000


Aduana22PuE

4,400,000 0 1,750,000 1,650,000 1,000,000


Edificios Administrativos24PuN, 25PuN, 26PuN

7,000,000 0 2,100,000 2,400,000 2,500,000


Vias Férreas 18.1 PuS 8,500,000 1,700,000 2,450,000 2,250,000 2,100,000


Patios de Maniobras.19.1PuN al 9.15PuN

3,800,000 0 1,824,000 1,672,000 304,000


Dragado de mantenimiento 33PuE 20,000,000 7,200,000 12,800,000 0 0

Página 10 de 16


31,110,000 4,387,000 - 5,942,500 - 11,168,000 - 9,612,500 -

Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V.

Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles

III 15,700,000 2,355,000 3,140,000 5,495,000 4,710,000

Talleres Navales del Golfo, S.A. de C.V.


II 3,550,000 355,000 532,500 1,420,000 1,242,500

Cargill de México, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles

IV 9,820,000 1,473,000 1,964,000 3,437,000 2,946,000

Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V.


XII 2,040,000 204,000 306,000 816,000 714,000

Vopak Terminals de México, S.A. de C.V.


XVI 1,410,000 211,500 282,000 493,500 423,000

Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V.


XIII 450,000 90,000 135,000 157,500 67,500

Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V.


X 450,000 110,000 110,000 117,500 112,500

CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V.


IX 1,240,000 186,000 248,000 434,000 372,000

Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (Grupo Industrial Astro)


XV 12,200,000 1,220,000 1,830,000 4,880,000 4,270,000

Terminal Marítima de Veracruz, S.A.de C.V.


VI 4,490,000 898,000 1,347,000 1,571,500 673,500

Almacenadora Golmex, S.A. de C.V.


XI 3,310,000 993,000 993,000 662,000 662,000

Fire Late, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles

XXI 550,000 165,000 192,500 137,500 55,000

Club de Yates de Veracruz, A.C. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles

XIX 600,000 120,000 150,000 160,000 170,000

Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V.


VIII 110,000 25,000 27,500 27,500 30,000

Segundo Tercer Cuarto

Total


Programado 2015

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)

Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015

Trimestre

Primer

Página 11 de 16


Carga general suelta 1,863,709 435,172 489,460 463,268 475,809

Carga general contenerizada 8,360,552 1,913,271 2,121,445 2,164,301 2,161,535

Granel agrícola 6,844,899 1,534,181 1,708,090 1,739,960 1,862,668

Granel mineral 2,192,813 520,290 660,528 500,989 511,006

Fluidos no petroleros 726,349 164,199 207,438 178,783 175,929

Carga general suelta 624 141 159 156 168

Carga general contenerizada 699 170 175 178 176

Granel agrícola 219 50 54 56 59

Granel mineral 116 28 35 27 26

Fluidos no petroleros 128 29 33 33 33

toneladas 0 0 0 0 0

arribos 0 0 0 0 0

toneladas 1,307,897 277,803 317,810 322,408 389,876

unidades 895,820 190,276 217,678 220,827 267,039

ContenedoresTEU's 840,257 192,289 213,211 217,518 217,239


Programado 2015

4. Metas de movimiento portuario

Petróleo y derivados

Vehículos

Segundo Tercer Cuarto

Car

ga c

omer

cial

toneladas

arribos

ConceptoUnidad de

medida Meta 2015

Trimestre

Primer

Página 12 de 16





Granel mineral 456 456 456 456 456


Conenedores CHBO 89 89 89 89 89

Vehículos UHBO 103 103 103 103 103




Granel mineral 440 440 440 440 440


Contenedores CHBM 84 84 84 84 84

Vehículos UHBM 100 100 100 100 100

Carga general suelta (tubo) 66 66 66 66 66

Carga general suelta (azúcar) 90 90 90 90 90

Carga general suelta (atados) 250 250 250 250 250

Carga general suelta (otros) 180 180 180 180 180

Granel agrícola convencional 180 180 180 180 180

Granel mineral ligero 198 198 198 198 198

Contenedores (no especializada) CHBM 36 36 36 36 36

Contenedores 6.46 1.62 1.62 1.62 1.62

Carga general 1.30 0.33 0.33 0.33 0.33

Granel agrícola 5.66 1.42 1.42 1.42 1.42

Granel mineral 2.95 0.74 0.74 0.74 0.74

Fluidos no petroleros 1.05 0.26 0.26 0.26 0.26

Vehículos 1.65 0.41 0.41 0.41 0.41

Prod

uctiv

idad

en mue

lle

THBM


Programado 2015

5. Indicadores del desarrollo portuario

IndicadorUnidad de

medidaCifra anual

2015

Trimestre


Prod

uctiv

idad

en op

eración

THBO

THBM

Capacidad instalada para el manejo de :

Millones de toneladas

Prod

uctiv

idad

en mue

lleCa

pacidad instalada

Página 13 de 16


Metros programados de construcción de muelle 0 0 140 280

Metros realizados de construcción de muelle

Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 0 0 10,000 10,000

Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 1,000,000 4,000,000

Metros cúbicos realizados de dragado de construcción

Metros programados de mantenimiento de muelles 100 100 100 100

Metros realizados de mantenimiento de muelles

Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 20 300 400 280

Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 0 0 35,000 35,000

Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento

Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque

Accidentes registrados

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Total de ingresos propios

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Total de ingresos propios


Programado 2015

6. Indicadores de eficiencia

Índice VariableTrimestre

Prog

ram

ado

vs r

ealiz

ado

Construcción de muelles

Construcción de áreas de almacenamiento

Dragado de construcción

Conservación de muelles

Conservación de áreas de almacenamiento

Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)

Costo por tonelada

Real

izad

o

Accidentes por operación de atraque y desatraque

Costo por empleado

Ingresos por tonelada

Ingresos por número de empleados

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Programado 2015

6. Indicadores de eficiencia

Primer Segundo Tercer CuartoMuelle Fiscal No. 1Muelle Fiscal No. 2

Muelle No. 4Muelle No. 5

Muelle de altura No. 6Muelle No. 7 Sur

Muelle 7 EsteMuelle No. 8

Muelle de ContenedoresMuelle de Cementos

Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de TurismoMuro de Pescadores

Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)Muelle 1 BicentenarioMuelle 2 Bicentenario

Estado físico del muelle

Índice MuelleTrimestre

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INGRESOS ORDINARIOS 1,275,105,010 314,767,808 0 319,212,959 0 319,977,303 0 321,146,940 0

Ingresos por Infraestructura 495,424,532 118,111,567 126,036,587 123,321,061 127,955,317

Ingresos por Arrendamiento 2,089,088 522,272 522,272 522,272 522,272

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 728,586,261 183,882,687 180,402,818 183,882,688 180,418,068

Ingresos por Venta de Terrenos 0 0 0 0 0

Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 49,005,129 12,251,282 12,251,282 12,251,282 12,251,283

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 6,391,096,640 505,562,320 0 785,582,320 0 2,064,976,000 0 3,034,976,000 0

Ingresos por recuperación de seguros 0 0 0 0 0

Tarifa de Seguridad 19,584,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000

Otros Productos 12,240,000 3,060,000 3,080,000 3,080,000 3,080,000

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 6,359,212,640 497,606,320 777,606,320 2,057,000,000 3,027,000,000

Actualizaciones 0 0 0 0 0

(Descuentos o Tarifas Promocionales) 0 0 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS 7,666,201,650 820,330,128 0 1,104,795,279 0 2,384,953,303 0 3,356,122,940 0

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 489,565,998 111,923,430 126,037,797 125,790,492 125,814,279

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 83,367,870 19,830,508 21,620,266 19,971,695 21,945,401

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 7,093,267,782 688,576,190 0 957,137,216 0 2,239,191,116 0 3,208,363,260 0

PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 643,520,315 92,159,350 161,926,500 183,438,500 205,995,965

UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

6,449,747,467 596,416,840 0 795,210,716 0 2,055,752,616 0 3,002,367,295 0

RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 15,867,529 3,423,805 3,814,248 4,089,797 4,539,679

RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 6,465,614,996 599,840,645 0 799,024,964 0 2,059,842,413 0 3,006,906,974 0

Total de ISR, IETU, PTU 35,908,063 7,676,273 11,651,642 8,269,905 8,310,243

RESULTADO NETO 6,429,706,933 592,164,372 0 787,373,322 0 2,051,572,508 0 2,998,596,731 0


Tercer Cuarto

Programado 2015

7. Presupuesto de la API(pesos)

Rubro Meta 2015

Trimestre

Primer Segundo

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