Po planificación y organización – dominio
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TRABAJO DE AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS
NOMBRE: MINIGUANO SANTAMARIA DORYS MARINA
CURSO: CA9-4
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PO PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN – DOMINIO
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PO 1 DEFINICIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO - PROCESO
COMITÉ DE
SISTEMAS
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PO2 DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
PROCESO
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PO2.2 GESTIONAR LOS CAMBIOS
PLANMEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
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PO2.1 INVENTARIO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
EVALUAR
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PO3 DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍA –
PROCESO
RELACINADAESTABLECE
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SISITEMA DE BASE DE DATOS
BASE DE DATOS GESTORES DE
BASE DE DATOS
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PO4 DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN DE TI –
PROCESO
COMITÉ DE SISITEMAS
ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DE SOTWARE
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE
DATOS
GERENCIA DE SISITEMAS
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.1 PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL PARA LA FUNCIÓN DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN
CONSIDERANDO
ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.2 MONITOREO DE COSTO BENEFICIO
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.3 ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
PO5.4 JUSTIFICACIÓN DEL COSTO - BENEFICIO
SEGÚN
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE INVERSIÓN
ACTIVOS FIJOS TANJIBLES ACTIVOS FIJOS INTANJIBLES
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN
BENEFICIO FAVORABLE Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
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PO5 MANEJO DE LA INVERSIÓN BENEFICIO FAVORABLE
Fuentes de los Datos Financieros
COSTOS DE SERVICIOS
COSTOS DE MANTENIMINETO, TRANSPORTE,FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN
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PO6 COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y ASPIRACIONES DE LA GERENCIA -
PROCESO
AUDITORESRESPONSABLES
DE PROCESOGERENTES
ADMINISTRADORES DE TICUSUARIOS
FINALES
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PO7 DMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
PO7.1 RECLUTAMIENTO Y PROMOCIÓN DE PERSONAL
PO7.2 PERSONAL CALIFICADO
PO7.3 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
PO7.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS
EMPLEADOS
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
ANÁLISIS Y NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMINETOS
REQUERIMIENTOS NO FUNCIANALES
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN
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PO8 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS –
PROCESO
REQUERIMIENTOS EXTERNOS