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Fecha: 28/01/2013
PLAN DE SEGURIDAD, HIGIENE, AMBIENTE Y CALIDAD
PROYECTO SMB
PPLLAANN DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD,, HHIIGGIIEENNEE,, AAMMBBIIEENNTTEE YY CCAALLIIDDAADD
PPRROOYYEECCTTOO:: SSMMBB
CLIENTE:
SERVICIOS MULTIPLES DE BURGOS
Enero de 2013 RECIBIDO …………………………………..
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HOJA DE REVISION Y APROBACIÓN
REVISADO Y APROBADO POR PJP4
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Miguel Arellano Supervisor SHAC
Raul Guerrero Arroyo Gerente Proyecto
Jonathan López Q. Coordinador SHAC
José Molero Almarza Gerente de División Norte
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ................................................................................................ 4
3. PROPÓSITO Y ALCANCE .................................................................................................... 6
4. LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................................ 7
4.1. POLÍTICA PJP4 DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE ................................................. 7
4.2. OBJETIVOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE ....................................................... 8
4.4. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES ..........................................................................10
4.4.1. Roles y Responsabilidades: .........................................................................................11
5. DESARROLLO DEL PLAN SHAC .......................................................................................15
6. MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTION SHAC. ....................................................... 39
6.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. ............................................................. 39
7. REPORTE DE DESEMPEÑO ............................................................................................. 39
7.1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD ......................................................................... 39
7.1.1. Índice de frecuencia de casos registrables (TRIF): .................................................... 39
7.1.2. Índice de frecuencia de accidentes con pérdida de tiempo (LTIF): ............................ 39
7.1.3. Índice de días de trabajo perdido o consecuencia /severidad (LWDC): ..................... 40
7.1.4. Índice de frecuencia vehicular (IFV): ........................................................................... 40
7.2. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA SHAC .............................................................. 40
7.3. Programa y Frecuencia de Actividades de Reporte de Desempeño. .............................. 40
8. CONTROL OPERACIONAL. ............................................................................................... 41
8.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO (STOP) ........... 41
8.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL DE RIESGOS. 41
8.3. SISTEMA DE ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL. ................................................. 42
8.4. PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO. ...................................................................... 42
8.5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ......................................................................... 42
8.6. POLITICA DE SUBCONTRATACIÓN .............................................................................. 43
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................... 43
10. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................ 44
11. REGISTROS .................................................................................................................... 44
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Seguridad, Higiene, Ambiente y Calidad de PJP4 (en adelante Plan SHAC),
proporciona una guía y procedimientos dirigidos a cumplir cabalmente los requerimientos,
objetivos, acciones y métodos para prevenir y controlar los accidentes de trabajo, los incidentes
y las enfermedades ocupacionales.
Este Plan incluye estrategias para la identificación, evaluación, prevención y control
sistematizado de los riesgos generales en el sitio de trabajo, riesgos en trabajos específicos y
riesgos potenciales que podrían surgir de condiciones imprevistas.
PJP4 proporciona una organización que responde a un compromiso efectivo en el marco del
alcance del trabajo y de la continua mejora en la seguridad de los procesos.
El compromiso de PJP4 es proporcionar una fuerza motivadora y los recursos necesarios para
conducir las actividades con un mínimo de riesgos para sus empleados, sus clientes, sus sub-
contratistas y las instalaciones que tiene bajo su operación y mantenimiento.
El manejo efectivo de la seguridad del trabajador y la protección a la salud y al medio ambiente
es un factor decisivo para reducir la extensión de la severidad de las lesiones relacionadas con
el trabajo, las enfermedades y los costos relacionados.
Este plan está diseñado de acuerdo a los estándares definidos por nuestro cliente. Sin
embargo, las responsabilidades y el alcance en la implementación de la gestión estarán dados
además, por lo establecido en PJP4 a través de su propio Sistema de Gestión certificado en las
normas ISO 9001:2008,ISO 14000 y OHSAS 18001, que a su vez considera el cumplimiento
con los requisitos legales suscritos en México.
El detalle de cada literal del plan se desarrolla en su documentación especificada dada por los
procedimientos del sistema de gestión y que serán adecuados a los requisitos legales de
México y a los requerimientos del cliente.
2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Accidente de Trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata ó posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio ó con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
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Acto Inseguro: Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente.
Condición Insegura: Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación.
CRETIB: Características Corrosivas, Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables y Biológico infecciones que hacen Peligrosos a los Residuos.
Desastre: Se define como el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.
Enfermedad de Trabajo: Es todo estado patológico derivo de la acción continuada de una causa que tenga su origen ó motivo en el trabajo ó el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.
EPP: Equipo de Protección Personal.
Higiene en el Trabajo: Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
Incapacidad Permanente Parcial: Es la disminución de las facultades ó aptitudes de una persona para trabajar.
Incapacidad Permanente Total: Es la pérdida de las facultades ó aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
Incapacidad Temporal: Es la pérdida de facultades ó aptitudes que imposibilita parcial ó totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
Incidente: Es cualquier evento inesperado, no planificado que interrumpe o desvía el normal desarrollo de una actividad, sin consecuencias adicionales.
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
NOM: Norma Oficial Mexicana.
PEMEX: Petróleos Mexicanos
POE: Personal Ocupacionalmente Expuesto
Personal Ocupacionalmente Expuesto: es aquel trabajador que en ejercicio y con motivo de su ocupación, desempeña una actividad que se considera peligrosa.
Procedimientos: son los lineamientos escritos necesarios para desarrollar las actividades laborales de manera segura y salubre, basados en el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Plan SHAC de Proyecto: Es el conjunto de objetivos, acciones y métodos establecidos para prevenir y controlar accidentes y enfermedades profesionales que permitan cumplir lo establecido en la política de la organización y el cliente.
Responsable o Supervisor: Es el encargado de revisar la aplicación de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad correspondiente.
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Riesgo: Es la probabilidad medida por el resultado de la Exposición, Frecuencia y Consecuencias de ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional.
Riesgo Potencial: Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa, equipo, maquinaria u otra energía cause daño a la salud ó lesiones a los trabajadores.
SPTR: Sistema de Permiso para Trabajos con Riesgo.
Seguridad en el Trabajo: Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
SHAC: Seguridad, Higiene, Ambiente y Calidad
STPS: Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Cliente: Persona Moral ó Institución que requiere de los Servicios de Operación y Mantenimiento mediante bases licitatorias, convenios contractuales ó Contratos de Obras Públicas.
3. PROPÓSITO Y ALCANCE
El propósito de éste documento es establecer, implantar y ejecutar un efectivo programa de
prevención de accidentes y lesiones, cuidar el medio ambiente así como realizar la asignación
de responsabilidades específicas para todos los empleados de PJP4.
PJP4 no asumirá o relevará a ningún sub-contratista, su responsabilidad directa por la
seguridad de sus empleados y la del visitante que se encuentre en el área de trabajo.
El alcance del plan de Seguridad Higiene y Ambiente está fundamentado en los requisitos que
debe contener un Programa según requerimiento de SMB, las normas OHSAS 18001., normas
de PEMEX y las regulaciones de México en materia de SHAC.
El Plan SHAC de podrá ser revisado y adaptado al alcance de trabajo en particular y a los
cambios sugeridos por el cliente. El programa de Higiene y los aspectos asociados de SHAC
específicos del contrato se desarrollaran una vez iniciadas las operaciones con SMB sujetas al
conocimiento del proceso de operación y mantenimiento de los equipos y que se definirán unas
vez firmada el acta de inicio y entregada la información por parte de SMB de los
procedimientos y normativas internas en cuanto a SHAC.
La administración del cumplimiento con el plan y el programa estará supeditada a las auditorias
del cliente y de nuestra propia empresa así como de las visitas institucionales, de forma tal que
asegure la correcta y eficaz implementación de dicha documentación.
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PJP4 se compromete a cumplir con la normativa interna de SMB así como las regulaciones
establecidas en México en materia de Higiene.
3.1 SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
El presente plan es desarrollado para la prestación del servicio de Operación y
Mantenimiento de las Instalaciones de Producción para SMB (en adelante Cliente), en el
Área Contractual Bloque Mision.
3.2 LUGAR DE PRESTACION
Los Servicios se desarrollarán en el denominado bloque MISION, el cual esta ubicado en el el
sur del Activo Integral Burgos, en los estados de Nuevo Leon y Tamaulipas.
4. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Dirección ha definido una Política de Seguridad Higiene y Ambiente que establece
claramente sus compromisos y preocupación en trabajar por la seguridad, salud de su
personal y el medio ambiente. Como parte de la política quedan claramente establecidos los
objetivos que permitan lograr la identificación del personal y el compromiso de la organización
en trabajar para que se cumpla y se mejore continuamente.
4.1. POLÍTICA PJP4 DE SEGURIDAD HIGIENE Y AMBIENTE
La política y los objetivos de Seguridad, Higiene y Ambiente están documentados bajo la
aprobación de la Gerencia General y es implementada y mantenida por la Gerencia de cada
proyecto y Supervisores SHAC a través de la revisión constante y el esfuerzo en lograr su
cumplimiento. Dicha política es comunicada a todo el personal a través de charlas e
inducciones de seguridad planificadas en el cronograma de actividades y dictadas por los
supervisores de SHAC en el proyecto. De igual manera es publicada en sitios visibles sujeta al
conocimiento y participación de los entes involucrados con PJP4.
La política y los objetivos son revisados anualmente en las reuniones de revisión por la
dirección que se programa a inicio de cada año con la dirección de PJP4.
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La política de Seguridad, Higiene y Ambiente adoptada por PJP4 cita lo siguiente:
"PJP4 tiene como política garantizar la seguridad del personal, la preservación del medio
ambiente y la integridad de las instalaciones durante la prestación de sus servicios de
operación, mantenimiento, construcción e Ingeniería a través de las mejores prácticas de
trabajo, con personal altamente capacitado para el cumplimiento de regulaciones y normativas
que rigen nuestra política y objetivos de SHA.
4.2. OBJETIVOS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE
1. Difundir los procedimientos de trabajo seguro requeridos en la ejecución de actividades de
campo, para garantizar la seguridad y preservación de nuestro medio ambiente.
2. Capacitar al personal en las mejores prácticas de trabajo seguro y utilización de equipos de
protección personal, que permita salvaguardar su integridad física y la de su entorno así
como la de preservar y controlar aspectos ecológicos involucrados en el medio ambiente.
3. Disponer del uso adecuado de productos originados en los procesos, de manera de no
arriesgar el medio ambiente y la salud de las personas en el entorno.
4. Cumplir con nuestras regulaciones internas, las establecidas en la legislación vigente y la
de nuestros clientes en materia de seguridad, higiene y medio ambiente.
5. Mantener la mejora continua de nuestros procesos a través del seguimiento y control de
nuestras actividades, para identificar y controlara posibles causas de eventos que pudiesen
poner en riesgo un ambiente de trabajo sano y seguro.
En el Anexo no. 1 se muestra la Política y los Objetivos de SHA firmada por la dirección.
4.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PJP4 mantiene su compromiso en asegurar la ejecución de las actividades dispuestas en este
plan asociadas al cumplimiento con su Política y a la gestión efectiva y eficiente de SHAC a
través de la orientación de un presupuesto claro y definido en esta materia el cual se orienta,
entre otras cosas a: dotación de EPP, planes de motivación y recreación, disposición de
equipos para el trabajo, mantenimiento de equipos y unidades, entrenamiento y certificación al
personal, certificación de equipos, entre otras premisas que son detectadas o desarrollas
durante la ejecución del proyecto.
Dentro de la estructura del proyecto se ha contemplado 1 (UNO) figura como supervisor de
SHAC, el cual tiene un alcance especifico sobre el Servicio de Operación y Mantenimiento en el
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bloque MISION, por tanto, los esfuerzo de esta posición estarán dirigidos para el cumplimiento
del plan declarado.
Por lo que para el cumplimiento del presente plan es necesario 2,267 horas anuales, las
cuales son distribuidas en el siguiente orden:
Actividades Contempladas H-L
Efectivas
Factor Tiempo de
Viaje H-L Viaje
H-L Consumidas
Reuniones internas y externas 24.00 0.00 0.00 24.00
Reportes de Desempeño 48.00 0.00 0.00 48.00
Capacitacion y Adiestramiento 126.00 0.10 12.60 138.60
Seguridad Vehicular 366.00 0.10 36.60 402.60
Seguridad Preventiva 1,140.00 0.10 114.00 1,254.00
Seguridad Proactiva 236.00 0.10 23.60 259.60
Gestión Ambiental 54.00 0.10 5.40 59.40
Respuesta a Emergencia 21.00 0.10 2.10 23.10
Motivacion Progresiva 14.00 0.00 0.00 14.00
Salud Ocupacional 40.00 0.10 4.00 44.00
Totales H-L Actividades 2,069.00
198.30 2,267.30
Considerando el cumplimiento de este plan de SHA, y las horas disponibles al trabajar 9 horas diarias,
durante 22 días hábiles al mes, el resultado nos arroja que con 1 (UNO) Supervisores de Seguridad
Higiene y Ambiente podemos lograr este resultado.
Es necesario considerar las horas disponibles en relación a las horas demandadas, ya que en caso de
cambios al programa por necesidades de la operación, deberá identificarse el incremento en las horas
que demandaría la reformulación del plan mediante variación de frecuencia o la incorporación de
recursos para cumplir con la función.
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4.4. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
Las funciones, autoridades y responsabilidades en materia de SHAC están definidas de
acuerdo a las condiciones contractuales con el cliente y de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos de trabajo.
La estructura organizativa esta presentada a través del organigrama del proyecto. En el
proyecto existe una figura responsable de administrar y controlar las asignaciones en materia
de SHAC, a través del Supervisor SHAC, el cual está cubierto por una persona responsable en
turno de trabajo para este contrato en particular con SMB. Esta figura se apoyó en la Gerencia
de Proyecto y SHAC de la organización el cual es responsable de impartir todos los
lineamientos de la materia.
Las responsabilidades en materia de SHAC son diseñadas tomando en consideración el
impacto de cada puesto de trabajo en las actividades que ejecuta y el riesgo asociado de llevar
a cabo la actividad; así como los requerimientos legales que se susciten en materia de
responsabilidad en esta área.
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4.4.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES:
Todo el personal que trabaje en el proyecto: Operación y Mantenimiento Bloque Remolino
tiene responsabilidad que cumplir en el área de SHAC. Las responsabilidades generales de los
niveles gerenciales y de su personal, de resumen a continuación:
4.4.1.1. Coordinador SHAC
Asegurar la implantación de los planes de SHAC de los diferentes proyectos y de las
propuestas técnicas donde participe la organización.
Proponer las políticas, normas, procedimientos y prácticas de seguridad, higiene,
ambiente y calidad, que se requieran para el logro de una mejora continua de las
actividades.
Determinar y/o validar los recursos necesarios relativos a SHAC para su inclusión en los
diferentes presupuestos, con el fin de asegurar la disponibilidad financiera de acuerdo a
necesidad, momento e importancia.
Evaluar y proponer, en base a las necesidades del personal, el adiestramiento y
certificaciones requeridas a fin de mejorar las habilidades y capacidades técnicas para el
desempeño de trabajos seguros.
Evaluar y avalar todo lo relativo a la notificación e investigación accidentes e incidentes,
asesorando en la elaboración de informes internos y/o externos, con el fin de resolver
situaciones y/o tomar decisiones que afecten las partes involucradas.
Programar las reuniones de Revisión por gerencia división.
Planificar y Coordinar auditorías internas de SHAC y Calidad con el fin de asegurar el
cumplimiento de normas y prácticas de trabajo seguro.
Promover la toma de conciencia en el cumplimiento de los requisitos del cliente y de las
normas, regulaciones y prácticas inherentes a las actividades asociadas a la Seguridad,
Higiene, Ambiente y Calidad.
Velar por el cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de la
Empresa.
4.4.1.2. Gerente de Proyecto
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de administrar el plan de SHAC. sus roles en
materia de SHAC son entre otros:
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Elaboración y reporte de indicadores de gestión, reporte de incidentes y otros reportes que
se lleguen a acordar.
Actualización de mapas de riesgos, planes de evacuación, fichas toxicológicas, tarjetas de
emergencia y planes de contingencia y ejecución de las acciones propuestas para atenuar
los riesgos.
Supervisión de la ejecución de simulacros de emergencias por derrame e incendio.
Programación de las actividades de mantenimiento preventivo, de mejoras y correctivo.
Desarrollo de todas las actividades relacionadas con la interacción entre las actividades de
Mantenimiento y de Operaciones, necesarias para el mantenimiento de equipos y la
obtención de permisos de trabajo obligatorios.
Establecer dispositivos de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes en vehículos
que deban permanecer dentro de las instalaciones
Establecer reuniones mensuales de seguimiento y control de la gestión de Operación y
Mantenimiento y a su vez entregar un informe mensual de las actividades realizadas.
Administrar todas las fases del plan de SHAC y responder por los resultados obtenidos.
Proveer la motivación necesaria para implantar y reforzar el Plan SHAC.
Asegurar que los empleados reciban una adecuada instrucción y entrenamiento en
materia de SHAC.
4.4.1.3. Supervisor de SHAC
Cumplir y hacer cumplir con todas las normas, reglas, estándares y procedimientos
establecidos para realizar los trabajos.
Implementar acciones para la prevención de riesgos detectados.
Informar oportunamente a su superior inmediato y al profesional de SMB, detalles de la
gestión de SHAC (SMB).
Participar en las reuniones periódicas de seguimiento al desempeño en SHAC a realizar
por SMB.
Hacer estricto seguimiento y control al plan de SHAC presentado por PJP4 antes de iniciar
las labores y acordado cada año con el Cliente
Verificar los controles de SHAC establecidos en los diferentes trabajos.
Actualizar los mapas de riesgos, fichas toxicológicas, planes de contingencia.
Hacer control ambiental del área.
Exigir y vigilar el cumplimiento de las normas y prácticas de SHAC indicadas por SMB.
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Dar capacitación técnica, enfocada en SHAC, al personal relacionado con la operación y
mantenimiento.
Recomendar y hacer seguimiento a acciones de mejoramiento de condiciones
subestándar, recomendaciones de investigación de accidentes y programas de evaluación
de riesgos.
Mantener actualizados los avisos, señales e indicaciones de orientación a conductores.
Proponer acciones de mejoramiento dentro del ámbito de sus funciones.
Actuar como coordinador de escenarios en los eventos de evacuación, incendio, explosión
y derrames. Así mismo, responder por el entrenamiento y el simulacro en estas áreas.
Chequear el debido cumplimiento de las normas existentes, mediante control de los
permisos de trabajo, Análisis de Riesgos y auditorias diarias.
Revisar periódicamente las normas y procedimientos para su mejora.
Realizar y cumplir el cronograma de actividades mensuales.
4.4.1.4. Supervisores:
El Supervisor de Operaciones y Mantenimiento tendrá las siguientes funciones en
materia de SHAC:
Verificar el cumplimiento de procedimientos operativos, de seguridad
Cumplir y hacer cumplir con toda la normativa de seguridad, higiene, ambiental y
establecidas por el cliente.
Realizar los análisis de trabajo seguro, cuando se va a realizar cualquier tipo de
intervención al proceso (mantenimiento de instalaciones, etc.).
Realizar los reportes y participar en los análisis de accidentes e incidentes
Proponer acciones de mejoramiento dentro del ámbito de sus funciones.
Además de las funciones definidas, los supervisores tendrán en común los siguientes roles:
Comunicar la información sobre seguridad a sus supervisados y alertarlos diariamente
sobre los peligros potenciales que se puedan presentar en sus operaciones diarias.
Hacer revisiones diarias del área de trabajo.
Mantener registros de las condiciones encontradas y de las acciones correctivas tomadas.
Mantener avisos sobre seguridad y carteleras en condiciones claras y legibles.
Participar en el programa de inspecciones.
Mantener con los trabajadores una vía de comunicación efectiva, en materia de Seguridad,
Higiene y ambiente.
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Inducir en todo el personal, por acción, ejemplo y entrenamiento una sincera actitud hacia
la seguridad y desarrollar un buen entendimiento acerca de la eficiencia en la prevención
de accidentes.
4.4.1.5. Operadores y Mantenedores:
Cumplir y hacer cumplir con el uso de los EPP y con toda la normativa de seguridad,
higiene, higiene, ambiental y calidad establecidas por SMB.
Mantener el orden y aseo en el lugar de trabajo.
Reportar al Supervisor, de manera inmediata los daños a la infraestructura, personas ó
ambiente.
Aplicar el plan de contingencia diseñado para situaciones de derrames e incendios.
Proponer acciones de mejoramiento dentro del ámbito de sus funciones.
4.4.1.6. Todo el Personal
De cada trabajador se espera, como condición para el empleo, trabajar de una manera en
la cual no se causen lesiones. Es importante que cada empleado entienda que la
responsabilidad por su seguridad es parte de los requisitos del trabajo.
Cada empleado será responsable por lo siguiente:
Cumplir con los procedimientos y normativas de la empresa.
Entender el trabajo asignado
Usar el equipo de protección personal que se le ha suministrado.
Cuidar y mantener los materiales y herramientas de la empresa.
Estar constantemente alerta sobre condiciones inseguras y reportarlas al supervisor
inmediato.
Recordar que los juegos están fuera de lugar en el trabajo.
Entender que la posesión o uso de narcóticos y/o tranquilizantes no prescritos, o el uso de
drogas y alcohol está prohibido en la empresa.
Entender que la falsificación de informes o registros relacionados con ausencia del
personal, enfermedades, terminación y producción son causas para despidos.
Reportar a su supervisor todas las lesiones y/o incidentes sin importar cuan pequeños
estos sean.
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5. DESARROLLO DEL PLAN SHAC
PJP4 a través de su Plan de SHAC del proyecto SMB basado en el cumplimiento de los
requisitos del cliente, así como los requisitos de las OHSAS 1800, ISO 14001 e ISO 9001 la
cual es objeto de la certificación del Sistema de Gestión Integrado de la empresa, establece a
través de su documentación. La filosofía de trabajo que persigue la empresa en materia de
SHAC. Estos documentos están alineados a conseguir el cumplimiento con la política y los
objetivos establecidos en SHAC tanto de PJP4 como del cliente.
Dentro del PO-SHA-7.5-001-Proceso de SHAC, se han definido diferentes etapas, una de ellas,
la etapa de Ejecucion, que asocia una serie de procesos que serán desarrollados a través de la
vida del proyecto mediante el cumplimiento al F-SHA-7.5-043 -Cronograma de actividades.
Los procesos de ejecución son los siguientes:
1. Capacitación y Adiestramiento.
2. Seguridad Preventiva.
3. Seguridad Proactiva.
4. Seguridad Vehicular.
5. Salud Ocupacional.
6. Gestión Ambiental.
7. Respuesta a Emergencias.
8. Motivación Progresiva.
9. Gestión de Accidentes / Incidentes.
Para el cumplimiento con el cronograma de actividades de seguridad, higiene, ambiente y
calidad, los recursos financieros son dispuestos a través de partidas presupuestarias
manejadas en cada Gerencia de Proyecto y los recursos como equipos y logística requerida,
son manejados a través de la coordinación de las actividades, vía correo electrónico, para el
desarrollo y ejecución efectiva del plan. Este desarrollo es conducido por el supervisor SHAC
del proyecto con el apoyo de la Gerencia de Proyecto respectiva.
5.1. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.
PJP4 establece, diseña, planifica y organiza un programa de formación preventiva en Materia
de SHAC para todos los trabajadores para la cual se apoya de las instituciones públicas y
privadas que brindan asesoría y capacitación en materia de SHAC, así como del departamento
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de RRHH en su sección de formación que establece un plan anual con frecuencia mensual en
temas de seguridad, ambiente, calidad, higiene y operativos, y está orientado tanto a
información por medio de charlas como capacitación formal a través de talleres, cursos y
certificación de personal. Dicha formación se desarrolla de la siguiente manera:
• Notificación de Riesgos y Peligros al personal.
• Charlas de Seguridad, Higiene, Ambiente y Calidad.
• Reforzamiento de Instructivos, Procedimientos y Métodos de Trabajo.
• Talleres y Cursos.
5.1.1. Notificación de Riesgos y Peligros al personal.
El personal que ingresa a la Empresa, tendrá el primer contacto con la Capacitación y
Adiestramiento al recibir información general sobre la empresa (misión, visión, valores,
objetivos y las políticas), sus condiciones laborales y seguridad social, esta se realiza en el
proceso de inducción de nuevo ingreso.
Para asegurar que el empleado conoce los riesgos de acuerdo a las actividades a desempeñar
se realiza un notificación escrita de los mismos. Esta Notificación de Riesgos se hará mediante
el formato F-SHA-7.5-030 Notificación de riesgos y principios de prevención al final de cada
curso de inducción y esta deberá ser anexada al expediente del empleado como evidencia.
La notificación será actualizada cuando el empleado cambie de rol dentro de la organización
(ascensos, promociones o nuevos cargos) y por refrescamiento cada año.
De igual forma el empleado tiene que participar en la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos que permita visualizar las actividades criticas de su posición, esto de acuerdo al
procedimiento correspondiente (Ver Procedimiento P-SHA-4.3.1-003 Id de Peligros, Evaluación
y Control de Riesgos).
5.1.2. Charlas de Seguridad, Higiene, Ambiente y Calidad.
A través de estas, el personal es informado de la importancia de cumplir con la Política y los
procedimientos de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, su contribución con el cumplimiento
de sus funciones y responsabilidades y en el logro de los objetivos, las consecuencias y
beneficios de su desempeño laboral en materia de seguridad, Higiene Industrial y Medio
Ambiente, en el cumplimiento y concientización de las normativas y procedimientos.
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Para el control de las charlas se llevará el formato “Control de Asistencia” (ver formato F-RRH-
6.2-001).
5.1.2.1. Temario de Charlas de SHAC
Políticas y principios del SSPA, Politica Seguridad Cliente y Politica SHA PJP4
Seguridad Como Valor
Apertura de líneas y equipos de proceso (Procedimiento critico)
Actos y condiciones inseguras.
Ruido 2 / Hipertension (Programa de Salud Ocupacional)
Plan de respuesta a emergencia (Rol de llamadas)
Manejo de basura y desechos.
Análisis de seguridad en el trabajo.
Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos
Manejo de RPBI/ SIDA (Programa de Salud)
Entrada a espacios confinados (Procedimiento Critico)
Análisis de riesgo del proceso de la instalación.
Higiene 1/ Enfermedades de Transmision Sexual (Programa de Salud)
Equipo de Proteccion Personal (Procedimiento Critico)
Disciplina Operativa.
Información y Análisis de Incidentes y Accidentes
Letreros y señales de seguridad.
Insolacion/ Golpe de calor y plan de hidratacion
Prevención de caídas (Procedimiento Critico)
Orden y limpieza.
Hoja de Seguridad de los Materiales
Abuso de alcohol y drogas
Plan de Respuesta a Emergencias (Emergencia Medica)
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Protección contraincendio.
Factores de riesgo a la salud.
Seguridad en las manos
Higiene 2 y Dengue
Generación y manejo de residuos peligrosos.
Comunicación efectiva através de la línea de mando
Seguridad Eléctrica (Procedimiento Critico)
Picadura de viboras
Bloqueo de energía y materiales peligrosos.
Conduccion Vehicular / manejo Defensivo
Auditorias Efectivas.
Manejo de cargas
Plan de Respuesta a Emergencias (Derrame de Sustancias)
Delimitación de áreas de riesgo (Procedimiento Critico)
Administración de la Seguridad de los Procesos (ASP).
Permisos de Trabajo con Riesgo
Influenza Humana H1 N1
Subsistema de Administración Ambiental. (SAA)-ISO 14001
Distraccion como agente de riesgo
Altos Estándares de Desempeño.
Accidentes en el hogar
Aspecto-Impactos de su área de trabajo.
Control de equipos de medicion
Invierno Seguro 2013
Intoxicacion por gases
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Deberá ser presentado temario y calendario de charlas de SHAC al cliente para conocimiento
del cumplimiento al mismo.
5.1.3. Formación Técnica
Esta será realizada de acuerdo a la Matriz de conocimientos por puesto de trabajo.
5.1.4. Formación en SHA.
Consta de una serie de cursos de seguridad que serán desarrollados de acuerdo a la matriz de
conocimientos
5.1.5. Reforzamiento de Instructivos, Procedimientos y Métodos de Trabajo.
Los estándares de desempeño incluyen conceptos tales como; reglas, procedimientos,
instructivos y criterios de diseño que especifican cómo debe realizarse cada trabajo.
Deben estar por escrito, ser razonables, comunicarse, cumplirse y ser obligatorios. Cuando
carecen de estándares escritos, las personas determinan libremente sus propios métodos de
trabajo, que pueden no siempre ser seguros y menos aún productivos. Es muy probable que
las personas acepten estándares razonables y por ende, también es más fácil darles el
carácter de obligatorios.
Si los empleados desconocen los estándares, no es posible esperar que los cumplan. La
adhesión a los estándares debe ser obligatoria, incluso al punto de hacerla una condición del
empleo. De no ser así, esos enunciados serán sugerencias, no estándares. Establecer altos
estándares requiere Disciplina Operativa.
Los supervisores y la línea de mando, deberán mes a mes realizar el reforzamiento de
procedimiento operativos con el personal, registrando dichos eventos como EPT
(Entrenamientos en el Puesto de Trabajo) dentro del formato “Control de Asistencia” (ver
formato F-RRH-6.2-001).
5.1.6. Reuniones SHA con la Gerencia del Proyecto.
Las reuniones sobre seguridad son una de las mejores herramientas disponibles en todo
proyecto. Estas reuniones se celebrarán para discutir conocimientos y actitudes, tópicos
específicos de seguridad, revisión de incidentes de seguridad, estadísticas de accidentes del
proyecto y solución de problemas potenciales de seguridad.
Esta reunión se celebrará con el propósito de discutir el rendimiento del programa SHA del
servicio. Estas reuniones involucrarán al Gerente de Proyecto y supervisores del proyecto de
PJP4. El Gerente de Proyecto y el Supervisor de Seguridad, Higiene y Ambiente presidirán
estas reuniones las cuales podrían combinarse con otras reuniones en sitio (Ej. reuniones de
planificación y control).
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5.1.7. Divulgación de Accidentes e Incidentes.
En caso de ocurrencia de eventos en el proyecto estos serán investigados y analizados hasta
concluir con su causa raíz y posteriormente difundidos al personal a través de la publicación de
Alertas de Seguridad con el formato F-SHA-7.5-047-Alerta SHA-Prev. Lección aprendida.
Se realizara a su vez la difusión en charlas del evento ocurrido o lección aprendida
documentándola en el formato F-RRH-6.2-001 control de asistencia.
5.1.8. Programa y Frecuencia de Actividades de Capacitación y Adiestramiento.
5.2. SEGURIDAD PREVENTIVA.
El control continuo de las condiciones de trabajo, instalaciones, equipos, maquinarias,
herramientas se realiza a través de la implementación del programa de inspecciones asociado
a cada área y que es planificado en función de la identificación de los peligros, evaluación y el
control de los riesgos así como en función de los índices de accidentalidad registrados y
causas asociadas.
5.2.1. Inspecciones programadas.
Inspecciones periódicas, planificadas, serán efectuadas con el fin de revisar sistemática y
eficientemente un área particular, una estructura completa o una operación específica.
Dentro de las inspecciones programadas se encuentran:
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
Notificaciones de Riesgos Mensual 1 12
Charlas de Seguridad. Semanal 1 48
Talleres / Cursos. Mensual 1 12
Reforzamiento de Instructivos, Procedimientos y Métodos de Trabajo.
Quincenal 1 24
Reuniones Gerenciales SHA. Mensual 1 12
Divulgación de Accidentes e Incidentes S/F - -
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5.2.1.1. Inspecciones de Equipos de Izaje.
En estas inspecciones se encuentran contemplados las grúas telescópicas, tipo articuladas,
tracto plumas y torres con malacate. La inspección debe ser registrada en los formatos F-SHA-
7.5-020 Inspección de brazo articulado, F-SHA-7.5-021 Inspección de grúas y F-SHA-7.5-031
Datos del Operador de Grúa.
5.2.1.2. Inspección de equipos de soldadura y oxicorte.
Como parte del Servicio de Mantenimiento se cuenta con cuadrillas que desempeñan labores
de soldadura y oxicorte, estas al ser actividades críticas, requieren especial atención, por lo
tanto para detectar desviaciones tempranas se realizan inspecciones que son registradas en
los formatos F-SHA-7.5-015-Inspeccion de equipo de oxicorte, F-SHA-7.5-016-Inspeccion de
Esmeriles y F-SHA-7.5-023-Inspeccion de máquina de soldar.
5.2.1.3. Inspección de compresores portátiles.
Considerando que los compresores portátiles son recipientes sujetos a presión y deben cumplir
con controles de ingeniería tales que permitan evitar la falla en la integridad del equipo, las
inspecciones serán realizadas registrando los resultados en el F-SHA-7.5-010.-Insp. De
compresores de aire.
5.2.1.4. Inspección de herramientas mayores y menores por supervisor.
Tomando como punto base que la Seguridad es responsabilidad de todos, los supervisores de
las áreas de trabajo deben realizar mensualmente las inspecciones a las herramientas del
personal bajo su cargo utilizando para ello el formato F-SHA-7.5-019-Inspección de
herramientas mayores y menores.
5.2.1.5. Inspección de orden y limpieza en las instalaciones.
El Orden y limpieza son factores determinantes en la prevención de accidentes, un lugar limpio
y ordenado caracterizan a trabajadores que mantienen un esfuerzo permanente por la
seguridad.
Se dice que un lugar está ordenado cuando no hay cosas innecesarias y las necesarias están
en su lugar. Para garantizar esto, el supervisor SHA y/o supervisor a cargo debe realizar
mensualmente la inspección de estas condiciones y registrarla en el formato F-SHA-7.5-024-
Inspeccion de Orden y Limpieza.
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5.2.1.6. Inspección de Extintores.
La seguridad contra incendios juega un papel esencial en las actividades de operación y
mantenimiento al igual que en las labores de talleres, almacenes y oficinas, por lo que las
acciones de prevención de incendios con medidas administrativas reducen la posibilidad de
ocurrencia de fuego, los dispositivos para acciones de contención en caso de conatos deben
ser vigilados seriamente.
Por tanto se debe efectuar la inspección de equipos extintores registrado estas en el formato F-
SHA-7.5-017-Inspeccion de extintores.
Los extintores que serán inspeccionados son aquellos que forman parte de la propiedad de
servicios PJP4 de México.
5.2.1.7. Inspección de Servicios Sanitarios y Vestuarios.
Dentro de las medidas de higiene personal se encuentran los programas de limpieza de las
instalaciones, especialmente los que competen a los servicios para el personal ya sean
realizado a través de personal propio de subcontratado, se realizara la verificación tanto de la
efectividad de los programas como de la conciencia del personal en cuestiones de respeto e
higiene personal a través de la inspección con el formato F-SHA-7.5-026-Inspeccion de
Servicios Sanitarios y Vestuarios.
5.2.1.8. Inspección de almacenes.
El almacenamiento de materiales, productos, sustancias y consumibles debe apegarse a lo
establecido en la legislación vigente y normas oficiales, por ello, la inspección de estos
aspectos serán evaluadas mediante el F-SHA-7.5-007.-Inspección de Almacenes.
5.2.1.9. Inspección de Botiquines.
Gran parte de la preparación de emergencia radica en contar con los recursos necesarios para
actuar en caso de presentarse, parte de ellos es los botiquines de primeros auxilios tanto fijos
como móviles.
El formato donde se registrara esta información es el F-SHA-7.5-003-control de botiquines de
primeros auxilios.
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5.2.1.10. Inspección de equipos contra caídas y líneas de vida.
La NOM-009-STPS y los procedimientos críticos que salvan vidas, establecen la frecuencia de
inspección de todos aquellos dispositivos que sean utilizados para los trabajos en alturas tales
como arneses, guindolas, líneas de vida, arrestadores de caídas, ascensores jumar, etc.
La inspección realizada ayuda a identificar de forma oportuna la necesidad de remplazo,
estado de obsolescencia, falta de cuidado o empleo inadecuado de estos equipos. Esta
inspección se registrara en el F-BOS-7.5-128 Inspección de Arneses y Eslingas.
5.2.2. Inspecciones aleatorias/ no programadas.
Estas inspecciones serán conducidas sin previo aviso con el fin de verificar el cumplimiento
continuo ó conformidad de la Legislación y/ó requisitos del Cliente en materia de SHAC.
Podrán ser realizados tanto por personal de SHAC, Supervisores, Coordinador y Comisión de
Seguridad e Higiene del Proyecto.
Se cuenta con formatos para el registro de las mismas, siendo los siguientes:
F-SHA-7.5-003.-Control de botiquines de primeros auxilios
F-SHA-7.5-004.-Control de agua potable y servida
F-SHA-7.5-007.-Inspección de Almacenes
F-SHA-7.5-008.-Inspección de Andamios
F-SHA-7.5-009.-Insp. De condiciones de Ambiente de Trabajo
F-SHA-7.5-010.-Insp. De compresores de aire
F-SHA-7.5-011.-Insp. De condiciones y almacenamiento de desechos
F-SHA-7.5-012.-Insp. De comedores y agua potable
F-SHA-7.5-013,.Insp. De Equipos eléctricos en instalaciones
F-SHA-7.5-014.-Insp. De movimiento de tierra Excavadora y Retro
F-SHA-7.5-015.-Insp. A equipos de corte
F-SHA-7.5-016.-Insp. De esmeriles
F-SHA-7.5-017.-Insp. De Extintores
F-SHA-7.5-018.-Insp. De generador eléctrico
F-SHA-7.5-019.-Insp. De Herramienta mayor y menor
F-SHA-7.5-020.-Insp. De Equipo de Izaje Brazo Articulado
F-SHA-7.5-021.-Insp. De grúas
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F-SHA-7.5-022.-Insp. De maquinaria, equipo y resguardos
F-SHA-7.5-023.-Insp. De máquina de soldar
F-SHA-7.5-024.-Insp. De orden y limpieza
F-SHA-7.5-025.-Insp. De sistema de extinción de incendios
F-SHA-7.5-026.-Insp. De sanitarios y vestuarios
F-SHA-7.5-027.-Insp. De unidad Vacuum
F-SHA-7.5-028.-Insp. De vías de acceso de seguridad
F-SHA-7.5-029.-Insp. De Vehículos
F-SHA-7.5-032.-Insp. Equipo de aire autónomo
5.2.3. Plan de Acción y Seguimiento.
Una vez detectadas a través de las inspecciones las desviaciones y oportunidades de mejorar,
se deberán tomar acciones para corregir estas.
Los Supervisores son los responsables de tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando
se encuentra alguna práctica o condición insegura.Las desviaciones por inspecciones son
tratadas según el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” P-CAL-8.5-005, y
se realiza seguimiento a través de la verificación mensual de la gestión preventiva el cual es un
mecanismo que permite verificar el cierre de las acciones efectivas debido al resultado
conforme a la siguiente inspección planificada.
La metodología consisten en que detectada la desviación en el cumplimiento de algún aspecto
establecido, se reporta la misma registrándola en el “F-SHA-7.5-033 Plan de Acciones y
Seguimiento el cual es el mecanismos establecido para asegurar el cierre de las desviaciones y
asegurar su no recurrencia a través del seguimiento continuo.
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5.2.4. Programa y Frecuencia de Actividades de Seguridad Preventiva.
5.3. SEGURIDAD PROACTIVA.
Estas son las actividades diseñadas dentro del Plan SHAC del proyecto para asegurar que las
condiciones y cumplimiento a los lineamientos y normativas de SHAC de la organización y el
cliente se están ejecutando como parte normal del comportamiento de los empleados, es decir
que son implícitas dentro de las tareas que se desarrollan.
El monitoreo y control se define en 7 acciones específicas:
Selección de Equipos de Proteccion Personal.
Observación del comportamiento STOP/ Tarjeta de Riesgos
Auditorias de Seguridad por supervisor.
Calibración y certificación de equipo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Equipos de Izamiento (brazos, grúas) por SHA
Mensual 1 12
Inspeccion de equipos de Oxicorte Mensual 1 12
Equipos Compresores Portatiles Mensual 1 12
Herramientas Mayores y Menores por Supervisor
Mensual 1 12
Orden y Limpieza en Instalaciones. Mensual 1 12
Equipos Contra Incendio Mensual 1 12
Inspección de Servicios Sanitarios / Vestuarios. Quincenal 1 24
Botiquines de primeros auxilios Mensual 1 12
Equipos de Contra Caidas (Arnes y linea de Vida) Mensual 1 12
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Certificación de personal.
Recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene.
Auditorías a SPTR y Análisis de Trabajo Seguro.
5.3.1. Selección de Equipo de Proteccion Personal.
El equipo de protección personal es el último recurso en el proceso de control de riesgos. El
control por ingeniería, eliminación, contención y cualquier otra medida mitigante es preferible.
El proyecto ha seleccionado los EPP adecuados de acuerdo al riesgo asociado a cada una de
las actividades, la cual esta registrada en la Matriz de Seleccion y Evaluacion de EPP.
La dotación del EPP a los empleados es una obligación legal y contractual de la organización,
por lo que se encuentra programado la dotación de EPP de forma semestral. Esta entrega
debe registrase en el formato F-SHA-7.5-005-control de los EPP y F-SHA-7.5-006-Entrega de
EPP.
5.3.2. Observación del comportamiento STOP/ Tarjeta de Riegos
Las Observaciones de comportamiento STOP son una metodología que permite la
identificación y corrección de actos inseguros y su corrección a través de la interacción con el
personal.
Las Observaciones de comportamiento STOP incrementan la comunicación efectiva entre la
línea de mando y el personal manual, fomenta el trabajo en equipo mediante el reconocimiento
de la importancia de la seguridad.
La Observación de comportamiento STOP es una actividad clave para administrar con éxito
las prácticas seguras de trabajo.
El registro de estas observaciones se realizara en las Tarjetas STOP del sistema Dupont y/o de
forma del cliente para reporte de riesgos.
5.3.3. Auditorias de Seguridad por supervisor.
Las auditorias son un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los Criterios establecidos por la organización y el cliente en materia de SHA.
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Tomando como punto base que la Seguridad es responsabilidad de todos, los supervisores de
las áreas de trabajo, deben realizar mensualmente las auditorias de seguridad apoyados con el
supervisor SHA para asesorarlos utilizando el formato F-BOS-7.5-136 Visita en Campoy/o el
formato Auditorias efectivas del cliente.
5.3.4. Actualizacion de estatus de Calibración y certificación de equipo.
Para aquellos equipos de medición debe existir un programa de calibración y certificación el
cual se encuentre disponible para consulta, así mismo, el supervisor SHA realizara la
verificación de estas vigencias y alertara oportunamente al Coordinador de Operación y/o
Mantenimiento y al Gerente del proyecto de la necesidad de certificación y calibración de los
equipos.
La vigencia de la certificación de equipos es anual, se incluyen en esta categoría máquinas de
soldar, grúas, equipos de medición, monitores de gas.
El registro de la vigencia de certificados de calibración se realizara en el Servidor o Data file del
proyecto.
5.3.5. Actualizacion de status de Certificación de personal.
Para el personal que cuente por razones del servicio con una certificación ocupacional, la
vigencia de la misma está establecida con un periodo de 12 meses.
El registro de la vigencia de certificados de competencia se realizara en el Servidor o Data file
del proyecto.
5.3.6. Recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene.
La Comisión de Seguridad e Higiene del proyecto es un grupo de personas integrado por igual
número de representantes del patrón y de los trabajadores, para tomar acuerdos bilaterales
sobre un asunto de SHAC al realizar detecciones durante los recorridos en las instalaciones y
centros de trabajo.
El registro de los recorridos será realizado en el Formato de Recorridos de la CMSHMAT.
Las deficiencias sobre Seguridad deben ser incluidas en la reunión con la gerencia del
proyecto y registrarla en el “F-SHA-7.5-033 Plan de Acciones y Seguimiento.
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5.3.7. Consolidado de SPTR y Auditorias al SPTR y ATS.
El objetivo del SPTR (Sistema de Permisos de Trabajo con Riesgo), es proporcionar una guía
para evaluar las condiciones de riesgo de los trabajos. Informar las condiciones de seguridad
bajo las cuales debe llevarse a cabo la tarea. Asegurar que tales condiciones han sido
verificadas y que los riesgos presentes se encuentran neutralizados o controlados. Comunicar
formalmente a todos los involucrados en el trabajo sobre los riesgos y los requerimientos de
seguridad para neutralizarlos.
Para asegurar que el análisis de los riesgos es adecuado, se realizan auditorías a los permisos
y ATS que permiten identificar desviaciones, reforzar el análisis o detectar necesidades de
capacitación en el sistema de trabajos con riesgo.
El registro de estas auditorías se realizará en el F-SHA-7.5-001-Auditoria de Permiso de
Trabajo y/o en el formato de Auditoria de Permisos y ATS del cliente.
Al final del mes se consolidará en medios electrónicos la cantidad realizada.
5.3.8. Programa y Frecuencia de Seguridad Proactiva.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDA
D TOTAL
PROGRAMADO
Suministro y Control de EPP. Semestral 1 2
Tarjetas “STOP” por Supervisor/ Tarjetas Riesgos
Mensual 10 60
Auditoria de Seguridad en Campo por supervisor
Mensual 4 48
Actualizacion de estatus de Calibración y Certificación de equipos.
Anual 1 1
Actualización de estatus de Certificación de personal especializado
Anual 1 1
Recorridos de Seguridad por CSH Mensual 1 12
Consolidado de SPTR y Auditorias al SPTR y ATS.
Mensual 4 48
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5.4. SEGURIDAD VEHICULAR.
La seguridad en la conducción representa uno de los factores clave a ser monitoreados y
auditados constantemente, dado que a la mayor exposición se encuentra en este rubro, por
tanto el proyecto debe contar con una matriz donde se especifique los conductores autorizados
para conducir, numero de licencia, fecha de vencimiento, numero de aprobación del curso de
manejo defensivo y expiración del mismo, la cual será actualizada mensualmente por el
supervisor SHA del proyecto.
5.4.1. Inspección de vehículos livianos.
Para garantizar que los vehículos estén en condiciones de trabajo optimas y segura, se debe
realizar la inspección diaria por los usuarios en el formato correspondiente.
Así mismo el Supervisor SHA verificara que las condiciones sean aceptables realizando una
inspección mensual por unidad liviana en el formato F-SHA-7.5-029-Inspeccion de Vehículos.
En caso de encontrar hallazgos que pongan en riesgo a los usuarios comunicara
inmediatamente al supervisor a cargo del personal y unidad inspeccionada para que sean
gestionados los mantenimientos correspondientes.
5.4.2. Inspección de Vehículos Pesados.
Para garantizar que los vehículos estén en condiciones de trabajo optimas y segura, se debe
realizar la inspección diaria por los usuarios en el formato correspondiente.
Por sus dimensiones y potencial de daño el Supervisor SHA verificara que las condiciones
sean aceptables realizando una inspección mensual por unidad pesada en los formatos F-
SHA-7.5-029-Inspeccion de Vehículos y F-SHA-7.5-027-Inspeccion de unidades Vacum
(cuando aplique).
En caso de encontrar hallazgos que pongan en riesgo a los usuarios comunicara
inmediatamente al supervisor a cargo del personal y unidad inspeccionada para que sean
gestionados los mantenimientos correspondientes.
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5.4.3. Monitoreo de Conducción con equipos GPS.
Semanalmente se realizara la descarga del comportamiento vehicular de los conductores del
proyecto y será publicado en los tableros de comunicación de las instalaciones identificando a
aquellos quienes por su negligencia o descuido excedan los límites máximos permisibles o
presenten desviaciones en rutas, horarios, etc.
Los comportamientos negativos en conducción vehicular serán comunicados al Gerente del
Proyecto para aplicar las medidas administrativas correspondientes de acuerdo al Reglamento
Interior de Trabajo de la Empresa.
5.4.4. Mantenimiento Vehicular.
Durante las inspecciones a vehículos se realizara la detección de mantenimiento vehicular
realizadas establecidas en procedimiento correspondiente, en caso de presentarse
desviaciones al programa de mantenimiento vehicular, realizara la notificación al Coordinador
de Mantenimiento del Proyecto para la toma de acciones.
Se mantendrá un registro electrónico del mantenimiento vehicular en formato libre (Excel
preferentemente).
5.4.5. Programa y Frecuencia de las Actividades de Seguridad Vehicular.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Inspección de vehículos livianos. Mensual 1 12
Inspección de Vehículos pesados. Mensual 1 12
Monitoreo y Control de los equipos GPS. Semanal 1 48
Mantenimiento Vehicular Kilometraje - _
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5.5. SALUD OCUPACIONAL
PJP4 reconoce y asume que el propósito básico del sistema de gestión es reducir, evaluar y
controlar el factor de riesgo, de tal forma que se pueda prevenir la pérdida de la salud, así, la
intervención se desarrolla con carácter preventivo, evitando la aparición de los eventos a partir
de la identificación de las condiciones ambientales que causen enfermedades ocupacionales y
de los eventos sospechosos que indican en cierto modo, la presencia de factores de riesgo en
el sitio de trabajo, esto, mediante acciones educativas y la transformación de los procesos
agresores existente en el ambiente de trabajo con innovaciones tecnológicas y reorganización
productiva como cambio de productos por otros no irritantes, aislamiento de procesos,
automatización, entre otros.
En tal sentido se mantiene un sistema de monitoreo y medición según parámetros nacionales e
internacionales, OHSAS, entre otras, considerando principalmente las evaluaciones y
monitoreo de los niveles de ruido, polvos y vapores al POE: Personal Ocupacionalmente
expuesto
El Programa de Salud Ocupacional es un conjunto de acciones de prevención, control,
evaluación de la salud ocupacional de los trabajadores de la organización, con el cual se logre
intervenir oportunamente, en la prevención y control de enfermedades comunes, crónico-
degenerativas y ocupacionales.
El programa de Salud Ocupacional será ejecutado directamente por el responsable médico de
la empresa y se comunicarán resultados de los mismos al supervisor de SHAC y Gerente del
proyecto. Las acciones contemplan:
5.5.1. Identificación de Sustancias Tóxicas en el Centro de Trabajo.
Para la información de las Sustancias Toxicas presentes en el área de trabajo, las hojas
toxicológicas son el mecanismos establecido para informar a los trabajadores sobre los
peligros, lesiones, acciones preventiva, uso adecuado de los EPP y los primeros auxilios
aplicables en caso de afectar al trabajador. Durante la ejecución del contrato, se le notificará,
divulgará y mantendrá refrescamiento a los trabajadores sobre el contenido de las hojas
toxicológicas, mediante charlas que permitan asegurar su conocimiento continuo, de las hojas
toxicológicas asegurando la disposición inmediata de la información cuando se requiera.
El proyecto deberá contar con una matriz de sustancias químicas (F-BOS-7.5-121 Inventario
químicos), las cuales especifique su nombre comercial, sustancian química, estado, grado de
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riesgo a la salud, inflamabilidad, reactividad, riesgo especial y clase de EPP a utilizar, así
mismo deberá contar con el inventario actualizado de dichas sustancias y sus respectivas hojas
de seguridad en idioma español. Esta matriz será actualizada mensualmente por el personal a
cargo de almacenes.
El personal que manipule, transporte o conviva por motivo de sus funciones dentro del
proyecto, tendrá en su carpeta física de procedimientos las Hojas de Seguridad de los
Materiales para asegurar la consulta de los riesgos de las sustancias en caso necesario.
5.5.2. Exámenes médicos al personal.
Estos tiene como objetivo, mantener, preservar, prevenir y controlar la salud de los
trabajadores de Servicios PJP4 de México, desde su ingreso a la empresa y durante su tiempo
de estancia en la misma y en caso de que aplique, su egreso, al realizar exámenes médicos de
Ingreso, Anuales, Especiales y de Egreso.
Los exámenes médicos del personal son realizados por el médico de la organización con un
frecuenca anual.
5.5.3. Jornadas de Prevención de Alcohol y drogas
Consiste en la monitorización de los empleados a través de pruebas de consumo de alcohol y/o
drogas. Estas pruebas son aleatorias y con la finalidad de concientizar las regulaciones
establecidas en la Ley, Anexo S y Políticas de PJP4.
5.5.4. Charlas de Concientización y prevención de enfermedades.
Uno de los principales enfoques de la salud ocupacional es la prevención de enfermedades y
accidentes, es por eso que la empresa en conjunto con el departamento médico asume el
compromiso de la difusión de charlas de salud a sus trabajadores de manera mensual,
enfocadas a informar a cada trabajador de los temas de salud más importantes para que a su
vez los trasmitan a sus familias y demás compañeros de trabajo.
Estas charlas estarán programadas de manera mensual y deberán plasmarse en el plan de
trabajo anual F-RRH-6.2-023 de tal manera se podrá estandarizar y uniformar los temas en
todos los proyectos de la empresa.
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5.5.5. Campañas de vacunación.
Para reducir brotes epidemiológicos, PJP4 a través de su departamento medico realiza
jornadas de inmunización a los empleados considerando las vacunas establecidas en los
programas nacionales de salud y las inmunizaciones obligatorias para extranjeros dentro del
territorio, de acuerdo al Anexo S.
5.5.6. Programa y Frecuencia de las Actividades de Salud Ocupacional.
5.6. GESTION AMBIENTAL
Las medidas ambientales que la empresa debe respetar durante la fase de operación y
mantenimiento del proyecto del Cliente, incluyen las medidas ambientales y otros
requerimientos establecidos, por la Ley, PEMEX, Cliente, etc.
Todos los trabajos serán realizados de manera tal que no impacten negativamente la calidad
ambiental del entorno. Para ello se han establecido 4 acciones principales:
Identificación de Aspectos Ambientales.
Difusión de condicionantes Ambientales en la realización del servicio.
Inspección de Condiciones de Almacenamiento de Residuos.
Seguimiento Mensual de Residuos Generados.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Exámenes médicos a todo el personal Anual 1 1
Jornadas de Prevención de Alcohol y
drogas Quincenal 1 24
Charlas de Concientización y prevención de
enfermedades. Mensual 1 12
Campañas de Vacunación Anual 1 1
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5.6.1. Identificación de Aspectos Ambientales.
Esta se realiza en la etapa inicial de las operaciones y se identifican los Impactos Ambientales
como las consecuencias y efectos, benéficos o adversos, de cada aspecto ambiental
identificado, lo cual coadyuva y promueve el cumplimiento a las condicionantes y controles
establecidos para minimizar el impacto motivo de las actividades.
Esta identificación es realizada basada en lo establecido en el procedimiento P-AMB-4 3 1-001
Identificación y Evaluación de aspectos ambientales.
5.6.2. Difusión de condicionantes Ambientales en la realización del servicio.
Forma parte de las acciones de formación y adiestramiento del personal, específicamente esta
es realizada por personal SHAC del proyecto y/o acreditados ambientales externos de PEMEX.
Los registros de estas difusiones serán a través del formato F-RRH-6.2-001 control de
asistencia.
5.6.3. Inspección de Condiciones de Almacenamiento de Residuos.
Consiste en realizar una inspección en las instalaciones donde se encuentran depósitos para
disponer de los residuos generados.
Se identifica la separación y clasificación de acuerdo a lo establecido en el código de colores
del cliente. Esta información se registra en el formato F-SHA-7.5-011.-Insp. De condiciones y
almacenamiento de desechos.
5.6.4. Seguimiento Mensual de Residuos Generados.
Mensualmente se realiza un consolidado de los residuos generador y es depositado en la
bitácora electrónica del proyecto.
El registro de esta información es realizado en formato F-AMB-4 4 6-003 Bitácora de Residuos
No peligrosos y el F-AMB-4 4 6-004 Bitácora de Residuos peligrosos.
Esta información será vaciada a final del mes en el SHAMEN.
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5.6.5. Cotejo Mensual de Disposición de Aguas Residuales (BITACORA)
Esta actividad se establece para aquellas operaciones donde se cuente con los servicios de
suministro y recuperación de aguas grises, tal es el caso de aquellos campamentos de trabajo
temporales donde se instalen fosas sépticas de contención.
5.6.6. Programa y Frecuencia de Actividades de Cumplimiento Ambiental.
5.7. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.
El presente Plan de Respuesta a Emergencias establece la organización del personal y la
asignación de responsabilidades en la ocasión de una emergencia con el fin de:
Evitar y reducir los impactos adversos sobre la población y el ambiente.
Minimizar daños y pérdidas materiales.
Comunicar rápida y efectivamente los eventos a las personas y entidades
involucradas.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Respuesta a Emergencia, se
requiere generar acciones que promuevan este resultado.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Identificacion de Aspectos Ambientales Anual 1 1
Difusión de condicionantes Ambientales en
la realización del servicio Mensual 1 12
Inspección de Condiciones de
Almacenamiento de Residuos Mensual 1 12
Seguimiento Mensual de Residuos
Generados (BITACORA). Mensual 1 12
Cotejo Mensual de Disposición de Aguas
Residuales (BITACORA) Mensual 1 12
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5.7.1. Difusión y reforzamiento de los Planes de Respuesta a Emergencias.
Realizada a través de charlas registradas en formato F-RRH-6.2-001 control de asistencia. Se
mantiene al personal en conocimiento de las acciones en caso de eventos no deseados, estas
son realizadas de forma programada y/o cuando el Plan presente algún cambio.
5.7.2. Simulacros.
Con la finalidad de formar al personal y detectar desviaciones de forma preventiva se realizan
semestralmente ejercicios simulacros en 4 diferentes escenarios: Eventos Operativos, Fuego,
Evacuación y Primeros auxilios.
El registro de los simulacros será realizado en el formato de informe IN-SHA-7.5-001-Informe
de simulacros para emergencias.
5.7.3. Revisión, actualización y mejoras al PRE.
Derivado de las conclusiones, desviaciones y recomendaciones surgidas de los simulacros, se
realizara una revisión del PRE que permita mejorar el mecanismo de acción ante una
emergencia.
5.7.4. Programa y Frecuencia de actividades del Plan de Respuesta a
Emergencias.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Difusión y reforzamiento de los Planes de
Respuesta a Emergencias Trimestral 1 4
Simulacros (PRE) Trimestral 1 4
Revisión, actualización y mejoras al PRE Semestral 1 4
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5.8. MOTIVACION PROGRESIVA
Definimos como Motivación Progresiva el inducir a que los trabajadores refuercen y recuerde el
motivo por el cual se realiza una acción o se impulsa un pensamiento determinado que luego
deriva en actitudes o acciones.
Por tanto es nuestra labor mantener a nuestros empleados comprometidos mediante el
desarrollo de actividades que promueva el espíritu competitivo Armonioso a través de
reconocimientos al personal tales como:
5.8.1. Trabajador destacado.
5.8.2. Conductor Seguro.
5.8.3. Supervisor Destacado.
5.8.4. Calidad de Vida.
La Integración del personal y el desarrollo de Equipos de Alto Desempeño, solo se logra
cuando todos conviven armónicamente y suman los esfuerzos individuales hacia el logro de los
objetivos colectivos. Una forma de que la afinidad de los empleados sea desarrollada es a
través actividades de recreación, como son equipos deportivos, culturales y de desarrollo de
habilidades (talleres de manualidades, artesanía, etc).
Cada Gerente de Proyecto debe considerar en su presupuesto y programa anual, actividades
que generen impacto en el punto medular de PJP4: nuestras personas.
5.8.5. Programa y Frecuencia de Motivación al personal.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
Trabajador destacado Tetramestral 1 3
Conductor Seguro Tetramestral 1 3
Supervisor Destacado Anual 1 1
Calidad de Vida Semestral 1 2
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5.9. GESTION DE ACCIDENTES
PJP4 ha establecido una metodología homologada para el proceso de atención, reporte,
investigación y análisis de incidentes/ accidentes con la finalidad de encontrar las causas raíz
que los originaron para asegurar las medidas preventivas efectivas que eviten su repetición a
través del P-SHA-7.5-003 Procedimiento de Investigación, Análisis y Notificación de Accidentes
e Incidentes.
El alcance de esta metodología es aplicable para todos los eventos no deseados
(Accidentes/Incidentes de cualquier tipo o potencial de consecuencia) ocurridos durante la
ejecución de las operaciones.
El procedimiento establecido y la metodología documentada, llevan directamente al apego de
la misma observado la objetividad y manejo adecuado de la información.
5.9.1. Informe de Accidentes/ Incidentes.
Resultado de la aplicación de procedimiento y metodología, se emitirán las recomendaciones
que serán plasmadas en un Plan de Acción y Seguimientos en el proceso de Acciones
Correctivas/ Preventivas en donde se establece:
Motivo de la acción establecida: Accidente/ incidente.
Causas del evento.
Descripción de la acción
Responsable
Fecha compromiso de ejecución.
Fecha de seguimiento.
Verificación de efectividad.
El accidente será “CERRADO” solamente cuando el responsable quien emitió el Informe Final
presente evidencias de haber ejecutado las acciones y a través de una visita donde se
constante su efectividad.
De no contarse con evidencia, el accidente permanecerá “ABIERTO”.
5.9.2. Alertas de SHAC.
Utilizando los medios de comunicación existentes en la organización, se realizara la notificación
de la “F-SHA-7.5-047.-Alerta SHA Prev-Lección Aprendida” con el propósito de que el evento
ocurrido en un proyecto no se replique en otros a través de la prevención a través del
conocimiento.
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6. MONITOREO Y CONTROL DE LA GESTION SHAC.
6.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Los Supervisores son los responsables de tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando
se encuentra alguna práctica o condición insegura.Las desviaciones por inspecciones son
tratadas según el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas” P-CAL-8.5-005, y
se realiza seguimiento a través de la verificación mensual de la gestión preventiva el cual es un
mecanismo que permite verificar el cierre de las acciones efectivas debido al resultado
conforme a la siguiente inspección planificada.
La metodología consisten en que detectada la desviación en el cumplimiento de algún aspecto
establecido, se reporta la misma registrándola en el “F-SHA-7.5-033 Plan de Acciones y
Seguimiento el cual es el mecanismos establecido para asegurar el cierre de las desviaciones y
asegurar su no recurrencia a través del seguimiento continuo.
7. REPORTE DE DESEMPEÑO
7.1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD
Resultado de los datos realizados en la etapa de registro de accidentes e incidentes en el F-
SHA-7.5-054 SHAMEN, el resultado de ellos son Índices que permiten la accidentalidad o
probabilidad de ocurrencia de accidentes. Los índices establecidos son para cálculo anual.
7.1.1. Índice de frecuencia de casos registrables (TRIF):
Nos indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo (FAT, LTI) o registrables sin
pérdida de tiempo (RWC, MTC), ocurrida y relacionada a un periodo de tiempo de 1,000,000 de
horas trabajadas.
TRIF = (FAT+LTI+RWC+MTC) (1,000,000)
H-H Trabajadas
7.1.2. Índice de frecuencia de accidentes con pérdida de tiempo (LTIF):
Nos indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo (FAT, LTI), ocurrida y relacionada a
un periodo de tiempo de 1,000,000 de horas trabajadas.
LTIF = (FAT+LTI) (1,000,000)
H-H Trabajadas
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7.1.3. Índice de días de trabajo perdido o consecuencia /severidad (LWDC):
Es el número de días perdidos o no trabajados por el personal por efecto de los accidentes
relacionándolos a un periodo de 1,000,000 de horas de trabajo.
LWDC = (Nº días perdidos + No. Días cargados) (1,000,000)
H-H Trabajadas
7.1.4. Índice de frecuencia vehicular (IFV):
Este índice establece una relación entre los accidentes vehiculares ocurridos y relacionados a
una exposición de 1,000,000 de kilómetros.
IFV = ( No. Acc. Vehiculares) x (1,000,000)
Km. Recorridos
7.2. ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA SHAC
De acuerdo a la ejecución, el cronograma se actualizara para evaluar el desempeño y
cumplimiento del mismo.
Esta actualización será realizada con una frecuencia mensual.
7.3. Programa y Frecuencia de Actividades de Reporte de Desempeño.
ACTIVIDAD FRECUENCIA CANTIDAD TOTAL
PROGRAMADO
SHAMEN Mensual 1 12
Informe Mensual Mensual 1 12
Actualizacion del Cronograma Mensual 1 12
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8. CONTROL OPERACIONAL.
8.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO (STOP)
PJP4 tiene como objetivo implementar un programa de seguridad basada en comportamiento a
través de la observación, retroalimentación y medición continua de la actitud de los
trabajadores. Dicho programa se basa en controlar a través de unas estadísticas los actos
seguros e inseguros reportados con el objeto de promover la concientización de los
trabajadores en materia de seguridad, salud y ambiente.
Los elementos claves que son utilizados en los planes de formación para asegurar la
aplicación efectiva del programa se basa en:
- Listar los Comportamientos Observables.
- Definir los Procedimientos de Observación: Metodología Estándar, énfasis en cómo
usarlo apropiadamente, fácil de explicar.
- Como Proveer Feedback: Inmediato, Overall sobre el Proceso, Procedimiento
Estándar, Calidad de los comentarios.
- Planes de Acciones: Identificar áreas Problemas, Determinar Causa Raíz, Generar
Soluciones Positivas, Generar planes de Acción, Seguimiento de los Planes de Acción.
La implementación de este programa dependerá de las normativas internas
establecidas por el cliente en cuanto a acciones preventivas que promuevan asegurar
la no ocurrencia de accidentes de trabajo.
8.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA EVALUACIÓN Y EL CONTROL DE RIESGOS.
La organización en su procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos P-SHAC-4.3.1-003. Establece los lineamientos y la metodología a seguir para la
identificación continua de peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de medidas
de control necesarias. Dicha metodología es definida utilizando los estándares de la norma
OHSAS 18001 y 18002.
Los resultados de las evaluaciones y los efectos de estos controles Han sido utilizados Como
patrón para la definición de los objetivos de seguridad, Higiene y Ambiente forman parte
continua las mejoras y cambios que implican en el sistema de gestión.
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8.3. SISTEMA DE ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL.
PJP4 utiliza una herramienta específica de Análisis de Riesgo para identificar diariamente los
peligros y notificar los riesgos inherentes a cada actividad o tarea, durante los trabajos de
operación y mantenimiento.
A través del procedimiento de Sistema de análisis de riesgo operacional (SARO) se establece
una metodología que permita identificar los riesgos presentes al momento de ejecutar las
tareas que son parte del trabajo rutinario, con el objeto de establecer las medidas preventivas
que se hagan de conocimiento al personal y así poder eliminar y reducir dichos riesgos.
8.4. PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO.
Los permisos de trabajo representan una herramienta de trabajo fundamental para asegurar el
control e información de los riesgos asociados a la actividad a desarrollar. Este mecanismo es
establecido e implementado por el cliente con el objeto de minimizar e informar los riesgos
presentes en el sitio de trabajo en donde se va a realizar una tarea. El permiso es un
documento de control expedido por el custodio o responsable de la operación de un área o
equipo determinado, el cual autoriza el trabajo que habrá de realizarse. Si está debidamente
otorgado, el supervisor verifica que el equipo es seguro para el trabajo propuesto o que el área
es segura para las tareas que se realizarán.
El procedimiento para la elaboración de los permisos de trabajo queda supeditado a los
lineamientos establecidos por el cliente, utilizando los procedimientos definidos por el mismo,
para tal fin.
8.5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
La elaboración o utilización de los procedimientos de trabajo dependerá de los lineamientos
impartidos por cliente la cual serán desarrollados de acuerdo a la naturaleza de las actividades
a ser ejecutadas en el proyecto, de igual forma será responsabilidad de los supervisores de
operaciones y mantenimiento, en conjunto con el personal, de la elaboración de los
procedimientos con la asesoría del Supervisor SHAC, cuando así lo disponga el cliente.
En caso de que los procedimientos deben ser elaborados por PJP4, se seguirá la metodología
establecida en el procedimiento de Control de documentos P-CAL-4.2-001 diseñado con
base al sistema de gestión de la calidad certificado por la empresa ISO 9001: 2008.
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8.6. POLITICA DE SUBCONTRATACIÓN
Los contratos serán otorgados únicamente a aquellos sub-contratistas, dispuestos a cumplir
con todos los requisitos de Seguridad Higiene y Ambiente establecidos en las instalaciones
objeto del servicio. Entre los servicios a subcontratar y que serán controlados por PJP4, se
encuentran: Suministro de PIPAS.
El proceso de Subcontratación y evaluación de Subcontratistas se llevan a cabo de acuerdo a
lo definidos en los documentos internos Evaluación de proveedores y Contratista I-LOG-7.4-
001 y procedimiento de Procura y Logística P-MTT-7.4--001, respectivamente. En estos
documentos se establece la metodología para la selección, control, evaluación y seguimiento
de los subcontratistas en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente que desarrollan para la
empresa.
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PO-SHA-7.5-001-Proceso de Seguridad Higiene, Ambiente y Calidad.
M-SHA-7.5-001 Manual Proceso SHAC
PL-SHA-7.5-001-Plan Básico de SHA.
P-SHA-7.5-003- Procedimiento de Investigación, Análisis y Difusión de Accidentes e Incidentes
P-SHA-7.5-002-Control de energías potencialmente peligrosas.
Manual del Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Apertura de Líneas y Equipos de Proceso (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Entrada Segura a Espacios Confinados (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Seguridad Eléctrica (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Delimitación de áreas de riesgo (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Bloqueo de fuentes de Energía (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Protección Contra incendios (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Prevención de Caídas (PEMEX)
Procedimiento Crítico de Equipo de Protección Personal (PEMEX)
Plan de Respuesta a Emergencias (PJP4)
Reglamento Interior de Trabajo
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10. CONTROL DE CAMBIOS
Rev. N° Fecha Descripción del
cambio N° de Control
0 28/01/2013 Creación de Documento
11. REGISTROS
F-SHA-7.5-001.-Auditoria de Permisos de Trabajo
F-SHA-7.5-002.-Auditoria de Seguridad en Campo
F-SHA-7.5-003.-Control de botiquines de primeros auxilios
F-SHA-7.5-004.-Control de agua potable y servida
F-SHA-7.5-005.-Control de los EPP
F-SHA-7.5-006.-Entrega de EPP
F-SHA-7.5-007.-Inspección de Almacenes
F-SHA-7.5-008.-Inspección de Andamios
F-SHA-7.5-009.-Insp. De condiciones de Ambiente de Trabajo
F-SHA-7.5-010.-Insp. De compresores de aire
F-SHA-7.5-011.-Insp. De condiciones y almacenamiento de desechos
F-SHA-7.5-012.-Insp. De comedores y agua potable
F-SHA-7.5-013,.Insp. De Equipos eléctricos en instalaciones
F-SHA-7.5-014.-Insp. De movimiento de tierra Excavadora y Retro
F-SHA-7.5-015.-Insp. A equipos de corte
F-SHA-7.5-016.-Insp. De esmeriles
F-SHA-7.5-017.-Insp. De Extintores
F-SHA-7.5-018.-Insp. De generador eléctrico
F-SHA-7.5-019.-Insp. De Herramienta mayor y menor
F-SHA-7.5-020.-Insp. De Equipo de Izaje Brazo Articulado
F-SHA-7.5-021.-Insp. De grúas
F-SHA-7.5-022.-Insp. De maquinaria, equipo y resguardos
F-SHA-7.5-023.-Insp. De máquina de soldar
F-SHA-7.5-024.-Insp. De orden y limpieza
F-SHA-7.5-025.-Insp. De sistema de extinción de incendios
F-SHA-7.5-026.-Insp. De sanitarios y vestuarios
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F-SHA-7.5-027.-Insp. De unidad Vacuum
F-SHA-7.5-028.-Insp. De vías de acceso de seguridad
F-SHA-7.5-029.-Insp. De Vehículos
F-SHA-7.5-030.-Notificación de Riesgos y principios de prevención
F-SHA-7.5-031.-Datos del operador de Grúa
F-SHA-7.5-032.-Insp. Equipo de aire autónomo
F-SHA-7.5-033.-Plan de Acción y Seguimiento
F-SHA-7.5-034.-Investigación de Accidente/Incidente
F-SHA-7.5-035.-Accidente/Incidente vehicular/Hurto
F-SHA-7.5-036.-Seguimiento a Accidentes/Incidentes
F-SHA-7.5-037.-Análisis Causa Raíz
F-SHA-7.5-038.-Recepción Inducción SHA
F-SHA-7.5-039.-Manejo del Cambio
F-SHA-7.5-0F-SHA-7.5-040.-Lista verificación y Aislamiento
F-SHA-7.5-041.- Identificación esquemática del bloqueo
F-SHA-7.5-042.-Tarjetas de Bloqueo
F-SHA-7.5-043.-Cronograma de Actividades
F-SHA-7.5-044.-Normativa de Conducción Vehicular
F-SHA-7.5-045.-Sistema de Análisis de Riesgos de las Operaciones
F-SHA-7.5-046.-Gerenciamiento de Viajes
F-SHA-7.5-047.-Alerta SHA Prev-Lección Aprendida
IN-SHA-7.5-001.- Informe de simulacros para emergencias
F-RRH-6.2-001 control de asistencia.
SHAMEN-Registro Estadístico de la Gestión SHA del Proyecto
F-SHA-4.3.1-005 Id de Peligros, Ev y Control de Riesgos.
F-SHA-7.5-054 SHAMEN Rev.