Andalsur

EneroFebreroMarzoAbril Mayo JunioTotalDas productivos221821212220124Previsin a M/P70070015501500160012007250

Otros datosPedidos pendientes de servir (udad)200Pedidos comprometidos (Enero 200 udad, Febrero 100 udad & Abril 50 udad)Inventarioo (udad)0Stock Seguridad (udad)100Planilla actual 22Planilla mxima (fijos & contratados)32Jornada regular ( h.e.) 8Cada unidad requiere ( h.e.) para su fabricacin.4No se podra despedir ningn trabajador fijo.La horas extras estn limitadas a un mximo del 10% de la jornada regular.No se admiten horas ociosas.No se admiten el servicio con retraso.Antes de acudir a buscar capacidad externa, en los casos que se preciso, se aprovecharn al mximo los recursos propios.

Concepto ImporteCoste de posesin de inventario80u.m./udad. y mesCoste por unidad subcontratada100u.m./udad. Coste de la hora regular40u.m./h.e. Coste de la hora extra50u.m./h.e. Coste de la hora ociosa45u.m./h.e. Coste de contratacin500u.m./trabajadorCoste de despido900u.m./trabajador

Plantilla_E. Caza

EneroFebreroMarzoAbril Mayo JunioTotal1Das productivos221821212220124Enero2Previsiones de demanda70070015501500160012007250No de trab necesarios25Entre la planilla mnima y mxima; por lo que ser la planilla real.3Pedidos comprometidos800100504(+) Pedidos pendientes200Febrero5(+/-) Ajuste de inventario (SS - Io)100No de trab necesarios19.4Es inferior a la planilla mnima; dicha la planilla mnima que determinar la real.6Plan de Necesidades de Produccin110070015501500160012007650Como no tenemos ningn inventario acumulado y PNP Febrero es de 700 udes, nos sobrarn 92 udes en el Inventario final.

aDas productivos221821212220124bPlan de Necesidades de Produccin (PNP)110070015501500160012007650cNo de trabajadores necesarios25.019.434.735.736.430.0Ifi (Ifi-1 + Prod. Reg.i + Prod. Extra.i + Subcont.i - PNPi )dPlantilla real (no trabajadores ajustado)252232323230eVariacin en planilla3310002MarzofHoras disponibles en jornada regular44003168537653765632480028752No de trab necesarios34.7La planilla mxima admitida es de 32 trabajadores.gProduccin jornada regular110079213441344140812007188Produccin Real1458(PNP Marzo - Inventario Final)hHoras regulares trabajadas44003168537653765632480028752Jornada regular Marzo5376iHoras regulares ociosasProduccin Reg1344jProduccin en jornada extraordinaria114134140388Produccin Extra114kHoras extraordinarias realizadas4565365601552lProduccin subcontratada225274Abril mInventario Final0920000No de trab necesarios35.7La planilla mxima admitida es de 32 trabajadores.Jornada extra Marzo537.6CostesProduccin Real1500Abril nCoste de contrataciones y despidos15002700500000180011000Jornada regular Abril 5376oCoste de las horas regulares trabajadas1760001267202150402150402252801920001150080Produccin Reg1344pCoste de las horas regulares ociosas0Produccin Extra156qCoste de las horas extraordinarias22800268002800077600Jornada extra Abril 537.6rCoste de las producin subcontratada57201352019240udes extraordinarias134sCoste de posesin y ruptura73607360udes subcontratadas22tCoste total incremental1775001367802428402475602668001938001265280Horas extraordinaria536El coste de las unidades subcontratadas es 100 u.m. mas de lo que costara fabricarlas en jornada regular ( hacer una unidad en jornada regular ; 4 h.e. , con un costo de 40 u.m. ). Por lo que el coste del producto es 160 u.m. Por tanto, si subcontratamos , nos costara 100 u.m. mas cada unidad, es decir 260 u.m. por unidad.

Mayo No de trab necesarios36.4La planilla mxima admitida es de 32 trabajadores.Produccin Real1600Jornada regular Mayo 5632Produccin Reg1408Produccin Extra192Jornada extra Mayo563.2udes extraordinarias140udes subcontratadas52Horas extraordinaria560JunioNo de trab necesarios30Entre la planilla mnima y mxima; por lo que ser la planilla real.

Plantilla_E. Nivelacin

EneroFebreroMarzoAbril Mayo JunioTotal1Das productivos221821212220124No de trab necesarios30.8Entre la planilla mnima y mxima; por lo que 31 ser la planilla real.2Previsiones de demanda700700155015001600120072503Pedidos comprometidos80010050Ifi (Ifi-1 + Prod. Reg.i + Prod. Extra.i + Subcont.i - PNPi )4(+) Pedidos pendientes2005(+/-) Ajuste de inventario (SS - Io)100Mayo6Plan de Necesidades de Produccin110070015501500160012007650Produccin Real1598(PNP Abril + Inventario Final)

aDas productivos221821212220124Produccin Reg1600bPlan de Necesidades de Produccin110070015501500160012007650Produccin Extra-2cNo de trabajadores necesarios30.830.830.830.830.830.8dPlantilla real (no trabajadores ajustado)313131313131Otro Planteamiento:eVariacin en planilla91. Determinar nmero de trabajadores durante el horizonte de planificacin (31 trabajadores)fHoras disponibles en jornada regular545644645208520854564960307522. Cuntas udes pueden producir estos 31 trabajadores diariamente. Para ello necesitamos determinar el nmero de h.e. que son capaces de desarrollar.gProduccin jornada regular1364111613021302136412407688hHoras regulares trabajadas54564464520852085456496030752Es decir: 31 trabajadores * jornada regular ( 31 * 8 h.e.) 248 h.e. por da.iHoras regulares ociosas3. Cada unidad requiere 4 h.e., para su fabricacin diaria sera de 62 udes.jProduccin en jornada extraordinaria224. Produccin regular mensual: fabricacin diaria * das productivos de cada mes.kHoras extraordinarias realizadas88lProduccin subcontratada0mInventario Final264680432234040

Costes

nCoste de contrataciones y despidos4500000004500oCoste de las horas regulares trabajadas2182401785602083202083202182401984001230080pCoste de las horas regulares ociosas0qCoste de las horas extraordinarias400400rCoste de las producin subcontratada0sCoste de posesin y ruptura2112054400345601872003200132000tCoste total incremental2438602329602428802270402186402016001366980

Sheet1

Mes 1Mes 2Mes 3Mes 4Mes n

aDas productivosbPlan de Necesidades de Produccin (PNP)cNo de trabajadores necesariosdPlantilla real (no trabajadores ajustado)eVariacin en planillafHoras disponibles en jornada regulargProduccin jornada regularhHoras regulares trabajadasiHoras regulares ociosasjProduccin en jornada extraordinariakHoras extraordinarias realizadaslProduccin subcontratadamInventario Final

Costes

nCoste de contrataciones y despidosoCoste de las horas regulares trabajadaspCoste de las horas regulares ociosasqCoste de las horas extraordinariasrCoste de las producin subcontratadasCoste de posesin y rupturatCoste total incremental