PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL...

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS O

85 000 001

85 000 001

90 0 2Gestionar el Plan de Brecha en Recursos

Humanos

Gerencia,Dirección Asistencial,

Servicios Especialidades Médicas

y de Diagnóstico

85 000 001

Gestionar Financiamiento del plan para

retiro del personal por jubilación con Direccion Administrativa Talento

Humano

COORDINACION DE SALUD 6 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN

PRESUPUESTO

PROGRAMA ESIGEF

PROYECTO

ESIGEF

ACTIVIDA

D ESIG

EF

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017

Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud

3. Asignar recursos y

Gestionar los recursos necesarios a través de presentación de Proyecto del Centro de Trauma readecuacion

Gerencia, Dirección Asistencial, Gestión

Administrativa Financiera, Responsable de Emergencia

85 000 001 retiro del personal por jubilación con

todos los beneficiosHumano

85 000 001Cumplir con pago de nómina a Personal

de Jubilados

Direccion Administrativa-

Finaciera, Talento Humano

Promover un ambiente de trabajo sano y

seguro

Recursos Humanos, Calidad,

Dirección Asistencial, Direccion

Admiministrativa Financiera

Implementar los planes, procedimiento,

protocolos para el cumplimiento de los

(POR)

Responsables de Servicios de Dirección Asistencial

Aplicación de los cursos virtuales al

personal del HVCM.

Talento humano y Responsables de Servcios

Desarrollar eventos de capacitación al

personal con base a sus competencias

Talento humano y Responsables de Servcios

Elaborar el plan de equipamiento y

gestionar financiamiento

Gerencia, Planificacion,Gestión Administrativa.

Elaborar plan de provision de

instrumental quirúrgico y gestinar su

financiamiento

Gerencia, Planificacion, Dirección Asistencial,Administrativa Financiera;

3. Asignar recursos y construir la

infraestructura

2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017

Programa 90 Provisión y Prestación de Servicios de Salud

90 000 0026. Entrenar y certificar

en competencias

específicas al personal

85 000 001

7. Dotar de equipos

hospitalarios para la

especialización

8. Adecuar áreas físicas para la

Elaborar Proyectos de readecuacion de Gestión

Atenciones de Trauma, Emergencia y

triaje en las diferentes especialidades

Consultorios Trauma y

Emergencia

Brindar atención a pacientes en la

consulta externa del Hospital

Consultorios de las diferentes

especialidades

Brindar atención a pacientes en

OdontologíaConsultorios de Odontología

90 000 002Resolver en forma oportuna

intervenciones y procedimientos

quirúrgicas

Consulta Externa, Emergencia, Cirugía, Centro Quirúrgico, Farmacia

90 000 002Intervenciones quirúrgicas a pacientes

con discapacidadesQuirofanos, Cirugia

90 000 002Cirugía

90 000 002 Medicina Interna

90 000 002 Pediatría

90 000 002

90 000 002

especializaciónáreas Fisicas aptas para la especialización Administrativa:Matenimiento.

9. Desarrollar y adoptar modelos de atención en servicos

especializados

Atenciones en àeas de hospitalización

con calidad y calidez, eficiencia y eficacia

aplicando las Prácticas Organizacionales

Requeridas, normas procedimientos

diseñados para el efecto.Gineco-Obstetricia

90 000 002

90 000 002

90 000 002 Neonatología

90 000 002 UCI ADULTOS

90 000 002 Atenciones en tamizaje neonatal Consulta Externa-Enferemría

90 000 002 Atenciones de Laboratorio del Hospital Servicio de Laboratorio

90 000 002Atenciones en Imagenología: examenes

RadiologciosServicio de Radiologia

90 000 002Atenciones de Donación Voluntaria,

Repetitiva y Altruista de Sangre en el

Hospital

Servicio Banco de Sangre

90 000 002Atención en Tamizaje auditivo por

audimetrías e impedanciometríasServicio de Fonoaudiologia

90 000 002

90 000 002

90 000 002

90 000 002

90 000 002 Personal

diseñados para el efecto.

9. Desarrollar y adoptar modelos de atención en servicos

especializados

Atender a pacientes con grado de

desnutricion aplicando la referencia y

contrareferencia

Consulta Externa

Raciones alimenticias brindadas

Racionalizacion y Despaho para el

consumo de MedicamentosFarmacia

90 000 002 Pacientes

Gestionar y Verificar el

avance del trámite de

consultoría integral del

hospital con el SECOB y

MSP

Gestionar y Verificar el avance del

trámite de consultoría integral del

hospital con el SECOB y MSP

Gerencia y Direccion Asistencial y

Dirección técncia

Reorientar el agendamiento y referencia

de pacientesAdmisiones

Mejorar el sistema de contrareferenciaAdmisisones Centro Quirúrgico,

Consulta Externa

Definir protocolos de referencia y

contrareferencia

Dirección Asistencial y

Neonatologia

Capacitar y asesorar a profesionales que

hacen referencias

Dirección Asistencial y Consulta

Externa Distritos

Analizar la conveniencia de las

derivaciones

Gerencia Dirección Asistencias

Responsables de Especialidades

Raciones alimenticias brindadas

3. SER UN "HOSPITAL DE ESPECIALIDADES" DE 400 CAMAS

4. REORIENTAR EL TRABAJO EN RED

Análisis de los resutados

5. OPTIMIZAR LAS REFERENCIAS A

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

6. REDUCIR LA Analizar la conveniencia de las

derivaciones



Implementar servicios según análisis de

conveniencia



Brindar la capacitación en línea acorde a

la planificación nacional



Implementar la consulta de

especialidades por telemedicina



Implementar los procesos de Asesoría en

línea sobre gestión clínica con distritos



8. DESARROLLAR

HABILIDADES, DESTREZAS

Y COMPETENCIAS EN EL

AMBITO HOSPITALARIO

Concertar y definir roles y

responsablidades de asistencia docencia

Docencia e Investigación,

Direccion Asistencial

9. MEJORAR LOS

SERVICIOS DE SALUD

CON BASE A

PROCESOS DE

INVESTIGACION

Definir los temas de investigación según

la normativa nacional y HVCM

Docencia e Investigación,

Direccion Asistencial

6. REDUCIR LA DERIVACION A LA

RED COMPLEMENTARIA

7. FORTALECER LA TELEMEDICINA Y COMUNICACIÓN

CLINICA

5. FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACION

Análisis de los resutados

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

……………………………………………………….………………………………………………..

RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN SEG. Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

ING. CORNELIA ILLESCAS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO OK

PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOS O

1 0

0 0

1 321,944.00

1 00 0

1 534,602.70

Número de profesionales

contratados181 40

0 20

12

8 40

487809

Plan elaborado y ejecutado

PLANIFICACIÓN META TÉCNICA

INDICADOR DE GESTIÓN

LÍNEA BASE DEL

INDICADOR AL

META EN

NÚMERO O % DEL INDICAD

Total metaplani

ficada anual

PRESUPUESTO

I trim

estr

e

II tr

imes

tre

III

trim

estr

e

IV

trim

estr

e

Número de Proyectos realizados

1 1

Plan elaborado y ejecutado

1 1 0 0 0 0 0 633360

Nóminas pagadas

14 14 3 3 4 4 14 881910

% de Satisfación del personal que

labora en el HVCM

50 60 60 60 60 60

Número de informes de aplicabilidad y evaluacion de las Prácticas Organizaciones Requeridas 0 12 3 3 3 3 12 -

TOTALES: 2,859,625.70

Número de Informes de eventos

de capacitación 600 12 3 3 3 3 12 -

Número de Informes de eventos

de capacitación 14 12 3 3 3 3 12 10,194.40

Plan de Equipamiento ejecutado

1 1 0 5,416,745.52

Plan realizado y ejecutado provision de Instrumental

0 1 1 0 0 0 1 1,112,030.11

Áreas físicas readecuadas6 16 16 0 0 0 16 1,175,021.16

2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017

Consultorias 1 3 0 3 0 0 3 17,000.00

Número de atenciones de Trauma y

Emergencia97682 107450 26862 26862 26862 26864 107450 4,970,000.00

Número de atenciones de consulta

externa 144161 144000 36000 36000 36000 36000 144000 3,615,000.00 Número de atenciones de consulta

externa 9600 9600 2415 2415 2415 2415 9660 216,000.00

Número de procedimientos

quirúrgicos realizados9605 9660 2451 2451 2451 2451 9804 5,310,000.00

Número de cirugias intervenidas a

pacientes ocn discapacidad

60 60 10 28 12 50 380,000.00

3277 3277 819 819 819 819 3276

2001 1766 458 455 445 461 1819 2,435,000.00

2992 3234 795 885 800 787 3267 2,264,000.00

7073 7073 1767 1767 1766 1773 7073 2,998,000.00

Número de partos atendidos3,285 3,500 875 875 875 258 2883 0

Número de Egresos

Número de cesáreas atendidas1735 1860 470 470 470 141 1551 0

Número de nacidos vivos atendidos 5029 5232 1308 1308 1308 398 4322 0

Número de neonatos atendidos 343 444 111 111 111 40 373 2816000

Número de pacientes transferidos 245 250 60 60 67 15 202 1968000

Número de Tamizajes realizados0 1680 420 420 420 420 1680 0

Número de determinaciones

Laboratorio 750079 750000 187500 187500 187500 187500 750000 2,600,000.00

Número de exámenes de

Radiologia 56225 57200 14301 14301 14301 14297 57200 752,000.00

Número de donaciones y

transfusiones efectuadas

4099 7728 1932 1932 1932 1932 7728 950,124.00

Número de examenes de

Fonoaudiología realizados5406 8900 2226 2226 5194 10858 20504 46,591.31

1048 914 7875 11117 158,100.00

0 0 7875 7875 -

Número de recetas despachadas a

C.Externa 241932 278222 60483 60483 7875 232161 -

Número de recetas despachadas a

Internación 171348 197050 42837 42837 7875 93549 -

Número de Raciones alimenticias

brindadas a personal31249 31500 7875 7875 7875 7875 31500 -

No. De pacientes atendidos

4000 4152 1280

103320

Número de Raciones alimenticias

brindadas a pacientes 55703 56000 14000 14000 14000 14000 56000 -

TOTALES: 39,209,806.50

Informe de Gestion

95% 0 0.95 0.95 0.95 95%

TOTALES: -

% de espera en consulta menor a

15 dias 0%40% 0.4 0.4 0.4 0.4

0.4 0

Número de pacientes en lista de

espera quirurgica0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0

% muerte neonatal0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.0010.001 0

Número de derivaciones

0

3200 730 790

840 840 3,200 0

% De cumplimiento en

contrareferencia0 94 94 94 94 94



94 0

% Satisfacció de profesionales de

distritos en capacitación y asesoria0 60 60 60 60 60

60 0



70 0

% Satisfacció de profesionales de

distritos en capacitación y asesoria0 80 0 80 80 80

80 0

Numero de consultas de

telemedicina0 104 0 15 44

45 104 0

TOTALES: -

% de satisfacción de los

estudiantes, con respecto al

hospital

0 60 0 60% 60% 60% 60%

Numero de investigaciones

científicas por año

0 8 1 3 2 2 8

TOTAL PRESUPUESTO

……………………………………. …………………………………….

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTORA ASISTENCIAL

ING. COM. MARINA VALENCIA DRA. ANDREA ESPINOZA P.

0.00 0.00 321,944.00 0.00 321,944.00 -

0.00 267,301.00 267,301.70 0.00 534,602.70 -

0.00 113,874.00

182,061.00 191,874.00 487,809.00 -

0.00

Observaciones

PROGRAMACION TRIMESTRAL PRESUPUESTARIA

Total de la programacion Presupuestaria

I T

RIM

II T

RIM

III T

RIM

IV T

RIM

0.00

0.00

633,360.00 0.00 633,360.00 -

279,000.00

165,000.00

223,000.00 214,910.00 881,910.00 -

Gastos indirectos pequeños, incluidos en otros porcesos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

- 279,000.00 546,175.00 1,627,666.70 406,784.00 2,859,625.70 00 -

-

-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 5,000.00 2,500.00 2,694.40 10,194.40 -

0.00 5,416,745.52 0.00 0.00 5,416,745.52 -

0.00 1,112,030.11 0.00 0.00 1,112,030.11 -

0.00 286,289.60 654,882.28 233,849.28 1,175,021.16 -

0.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 -

1,160,000.00 1,330,000.00 1,280,000.00 1,200,000.00 4,970,000.00 -

900,500.00 825,750.00 978,250.00 910,500.00 3,615,000.00 -

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 216,000.00 -

1,140,000.00 1,380,000.00 1,500,000.00 1,290,000.00 5,310,000.00 -

0.00 280,000.00 100,000.00 0.00 380,000.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

585,000.00 670,000.00 600,000.00 580,000.00 2,435,000.00 -

509,000.00 585,000.00 610,000.00 560,000.00 2,264,000.00 -

600,000.00 800,000.00 718,000.00 880,000.00 2,998,000.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

620,000.00 645,000.00 759,000.00 792,000.00 2,816,000.00 -

234,000.00 500,000.00 470,000.00 764,000.00 1,968,000.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

300,000.00 800,000.00 750,000.00 750,000.00 2,600,000.00 -

117,605.00 267,605.00 172,605.00 194,185.00 752,000.00 -

237,531.00 237,531.00 237,531.00 237,531.00 950,124.00 -

9,976.74 10,633.78 11,489.52 14,491.27 46,591.31 -

33,100.00 35,000.00 45,000.00 45,000.00 158,100.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 -

- 6,500,712.74 15,257,585.01 8,943,257.80 8,508,250.95 39,209,806.50 - -

-

0.00 -

-

-

-

0.00 -

-

-

-

Costo incluye en los demás servicios

-

-

-

-

-

- -

-

-

DR. OSCAR MIGUEL CHANGO SIGÜENZA

DIRECTORA ASISTENCIAL GERENTE DEL HVCM

…………………………………………………………………….

DRA. ANDREA ESPINOZA P.

Medición de Dirección % de 0 95% 0

1112030.11

1175021.16

0 95% 0.95 95% 95% 95% 0.95

95% 95% 95% 0.95 95% 95% 95%

0.95 0.95 - 0 0 0 0%

0 0 0 0% 0 0 0

0% 0 0 0 0% 0.00

0.00 0.00

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL...

Documents

Transcript of PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL...