Planificación Operativa Anual 2020 Municipio Tomás Gomensoro · TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO...

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Total del programa presupuestal municipal: $28.891.685

Total del presupuesto de la planificación operativa $13.300.000

Planificación Operativa Anual 2020

Municipio Tomás Gomensoro

Objetivo General 1

Lograr brindar condiciones de seguridad para la salud de todos los habitantes.

Objetivo Específico 1.1

Implementar Proyecto "Municipio Saludable" mediante un espacio integrado por tres enfermeras titulares y tres retenes,

para atender prevención de enfermedades.

Descripción

Toda la población de Tomás Gomensoro, especialmente adultos mayores y los habitantes de bajos recursos

económicos..

Población objetivo

La comunidad participará concurriendo a los lugares de atención y/o en casos de urgencia llamando al servicio de

enfermeras a la orden.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

La RAP (red de atención primaria) de Bella Unión aportará materiales y elementos para desarrollar el Proyecto.Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 06/04/2020

Fecha fin prevista 31/12/2020

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2020

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 100000

FIGM $ 300000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 400.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen: No

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 400.000

Indicadores y valores proyectados

Indicador: Personas atendidas por el Proyecto - Fuente de verificación: Estadisticas - Valor del cual se parte: 50 - Fecha base: 06/04/2020 - Valor

esperado: 90 - Fecha final:31/12/2020

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Enfermeras a la Orden 1

Descripción actividad: Las enfermeras harán prevención: control IMC, glucemia, presión arterial y Vacunación. Harán seguimiento de los pacientes y

de ser necesario los derivarán al médico que corresponda.

Responsable: Concejo Municipal.

Área: Salubridad e Higiene.

Inicio: 06/04/2020

Fin: 31/12/2020

2) Nombre de la actividad: Enfermeras a la orden 2

Descripción actividad: Charlas informativas y de prevención en Escuelas, Liceo, Asociación de Jubilados, Clubes, Salones comunales y barriales.

Responsable: Concejo Municipal.

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 22

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Área: Salubridad e Higiene.

Inicio: 06/04/2020

Fin: 31/12/2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades


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Objetivo General 2

?Incentivar la actividad física en la población como medio para lograr mejor calidad de vida

?Proporcionar a los jóvenes espacios saludables para ocio y recreación

.Dotar al municipio de un complejo deportivo donde los jóvenes tengan todas las opciones para practicar deportes

.Facilitar a personas de todas la edades el acceso a lugares de esparcimiento y actividad fisica saludable.


Implementar Proyectos que permitan practicar actividad fisica a personas de todas las edadesDescripción

Niños, Adolescentes, Jóvenes, Adultos y adultos mayoresPoblación objetivo

Crear espacios para la participación de toda la comunidadParticipación y


comunidad

Socios, especificar aporte

esperado






FIGM $ 250000






Origen:



Indicador: Cantidad de personas son bien atendidas por el Proyecto - Fuente de verificación: Estadísticas-Obserrvación - Valor del cual se parte: 50 -

Fecha base: 02/01/2020 - Valor esperado: 100 - Fecha final:30/06/2020

Indicador: Estadio cerrado, cancha,pista, baños y vestuarios en buen estado - Fuente de verificación: Observación - Valor del cual se parte: 40 -

Fecha base: 02/01/2020 - Valor esperado: 95 - Fecha final:30/06/2020


1) Nombre de la actividad: Proyecto "Municipio Saludable"

Descripción actividad: Actividad física orientada por 4 docentes para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Sedes: Gimnasio, Pista de la Salud, Plaza de Deportes, Piscina Municipal, Aparatos ubicados en distintos barrios

Responsable: Concejo Municipal

Área: Deporte y Recreación

Inicio: 02/01/2020

Fin: 30/06/2020


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2) Nombre de la actividad: Mejorar el complejo deportivo que posee el Municipio que consta de un estadio de futbol y pista de atletismo.

Descripción actividad: Terminar la construcción del muro perimetral, vestuarios, baños, cantina, mejorar el piso de la cancha de futbol y de la pista de

atletismo.

Responsable: Capataz

Área: Deporte y recreación

Inicio: 15/01/2020

Fin: 30/06/2020




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Objetivo General 3

?Contribuir a mejorar la urbanización de la localidad


Mejorar la infraestructura urbana mediante el arreglo de calles, construcción de cordón cuneta y veredas ecológicas y

completar la iluminación en tres barrios.

Descripción

Toda la poblaciónPoblación objetivo

Tener en cuenta sugerencias planteadas por comisiones barrialesParticipación y


comunidad


esperado






FIGM $ 600000


Sub total PPM: $ 5.100.000




Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 5.100.000


Indicador: calles con bituminoso nuevo - Fuente de verificación: Observacion - Valor del cual se parte: 40 - Fecha base: 20/03/2020 - Valor esperado:

90 - Fecha final:31/12/2020

Indicador: luminarias nuevas colocadas - Fuente de verificación: Observacion - Valor del cual se parte: 60 - Fecha base: 20/03/2020 - Valor



1) Nombre de la actividad: 15 cuadras de bituminoso nuevo, construcción de 10 cuadras de cordón cuneta, construcción de 15 cuadras de veredas

ecológicas

Descripción actividad:

Responsable: Capataz

Área: Infraestructura y obras

Inicio: 06/04/2020

Fin: 31/12/2020



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- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad


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Objetivo General 4

Intervenir en la atención de problemas y necesidades sociales con el propósito de mejorar las condiciones de vida.


Ayudar a familias con necesidades básicas insatisfechas, mediante gestiones ante organismos públicos y/o privados y

dentro de nuestras

posibilidades con recursos propios, a los efectos de mejorar su calidad de vida.

Descripción

Habitantes con NBI y especialmente hogares monoparentalesPoblación objetivo

Acordar con los beneficiarios aportes que puedan brindar; por ejemplo mano de obraParticipación y


comunidad

Buscar socios privados con aportes en materialesSocios, especificar aporte

esperado






FIGM $ 1500000






Origen:



Indicador: Cantidad de familias con NBI beneficiadas - Fuente de verificación: Estadisticas - Observación - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:

20/02/2020 - Valor esperado: 80 - Fecha final:31/12/2020


1) Nombre de la actividad: Ayuda social

Descripción actividad: Colaborar con familias locales con NBI, aportando materiales, logística, trámites varios, mano de obra, etc

Responsable: Concejo Municipal - Capataz

Área: Vialidad y Obras

Inicio: 20/02/2020

Fin: 31/12/2020



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- Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo


- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos


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Objetivo General 5

?Favorecer la incorporación de la dimensión artística y cultural en la localidad.

.Mantener los espacios culturales existentes


Seguir favoreciendo la actividad cultural en nuestra sociedad, utilizando y potenciando la infraestructura ya existenteDescripción


Crear comisiones de apoyo dentro de las comunidad para obtener ayuda en cuanto a trabajo honorario, sugerencias,

ideas, proyectos, etc

Participación y


comunidad


esperado






FIGM $ 350000






Origen:



Indicador: numero de espectáculos realizados - Fuente de verificación: observación - Valor del cual se parte: 50 - Fecha base: 01/04/2020 - Valor


Indicador: Participantes - Fuente de verificación: observación - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base: 01/04/2020 - Valor esperado: 50 - Fecha

final:31/12/2020

Indicador: Biblioteca y Museo funcionando - Fuente de verificación: Observación - Valor del cual se parte: 50 - Fecha base: 15/04/2020 - Valor



1) Nombre de la actividad: Acuerdos con la Intendencia para traer espectáculos varios

Descripción actividad: Obras de Teatro, Murgas, Espectáculos Musicales, Conferencias, utilizando lugares emblemáticos de la localidad tales como

la Plaza Artigas, Predio de Eventos, Museo, Cine Teatro Irma.


Área: Cultura

Inicio: 01/04/2020

Fin: 31/12/2020

2) Nombre de la actividad: Acuerdo con la Intendencia para traer y/o contratar docentes que permitan reactivar nuestro Conservatorio de Música


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Municipal.

Descripción actividad: Enseñar a niños, jóvenes y adultos a tocar diversos instrumentos y bailes de su interés.


Área: Departamento de Cultura

Inicio: 01/04/2020

Fin: 31/12/2020

3) Nombre de la actividad: Dejar operativos la Biblioteca y el Museo

Descripción actividad: Acondicionar la Biblioteca y el Museo


Área: Cuktura

Inicio: 01/04/2020

Fin: 31/12/2020

4) Nombre de la actividad: Reactivar el Coro Municipal

Descripción actividad: Buscar posibles interesados en dirigir el Coro y potenciales coreutas.

Responsable: Cultura

Área: Depto. de Cultura

Inicio: 04/05/2020

Fin: 31/12/2020


- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

- Reducir la desigualdad en los países y entre ellos


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Objetivo General 6

?Promover el turismo local

?Minimizar el impacto ambiental que pudiera causar la actividad humana así como contribuir a la educación de la población con

respecto al mantenimiento de espacios públicos en buen estado.


Fomentar la actividad turística mejorando los principales lugares que atraen visitantes locales y de afuera.Descripción

Locales y visitantesPoblación objetivo

Involucrar a toda la comunidadParticipación y


comunidad

Buscar socios que aporten al mantenimiento de los lugares turisticosSocios, especificar aporte

esperado






FIGM $ 1000000






Origen:



Indicador: Cantidad de personas que utilizan servicios - Fuente de verificación: Estadisticas - Observación - Valor del cual se parte: 0 - Fecha base:

01/03/2020 - Valor esperado: 50 - Fecha final:31/12/2020


1) Nombre de la actividad: Mantenimiento de lugares turisticos

Descripción actividad: Mejorar infraestructura del Paseo Zanja Honda, Monumento Itacumbú, Museo

Responsable: Concejo Municipal - Capataz General

Área: Vialidad y Obras, Cultura

Inicio: 01/04/2020

Fin: 31/12/2020

2) Nombre de la actividad: Presentar Tomás Gomensoro como una localidad que avanza

Descripción actividad: Visita guiada a la Planta Industrial de SAMAN


Área: Cultura, Turismo


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Inicio: 02/05/2020

Fin: 31/12/2020



- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos

- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*


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Objetivo General 7

Contar con un espacio suficientemente amplio y seguro para guardar las maquinas y materiales.

Mantener en buen estado la estructura del edificio municipal.


Reacondicionar parte del corralón municipal y del edificio del MunicipioDescripción


NoParticipación y


comunidad


esperado






FIGM $ 100000






Origen:



Indicador: edificios en buenas condiciones - Fuente de verificación: Observación - Valor del cual se parte: 70 - Fecha base: 05/05/2020 - Valor



1) Nombre de la actividad: Terminar de acondicionar el corralón

Descripción actividad: Disponer de mayor espacio para guardar maquinaria

Responsable: Capataz general

Área: vialidad y obra

Inicio: 05/05/2020

Fin: 30/06/2020

2) Nombre de la actividad: Acondicionar el edificio municipal

Descripción actividad: Pintar paredes, arreglar el techo.

Responsable: Capataz General

Área: Vialidad y Obra

Inicio: 05/05/2020

Fin: 30/06/2020


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Objetivo General 8

Modernizar el parque de maquinarias para cumplir mejor con las obligaciones de municipio y ahorrar mucho dinero en el

mantenimiento de la flota.


Hacer buen mantenimiento de la maquinaria existente y modernizar la flota en la medida de lo posible.Descripción


NoParticipación y


comunidad


esperado






FIGM $ 1000000






Origen:



Indicador: Buen rendimiento de las maquinarias - Fuente de verificación: Observación - Valor del cual se parte: 80 - Fecha base: 02/01/2020 - Valor



1) Nombre de la actividad: Mantener en buen estado el parque de maquinarias.

Descripción actividad: Charlas de prevención con choferes y funcionarios. Buena coordinación con el Mecánico.

Responsable: Concejo Municipal. Capataz


Inicio: 02/01/2020

Fin: 31/12/2020



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- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación


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Objetivo General 9

Adecuaciòn general del cementerio Municipal. La poblaciòn debe tener un un lugar digno y adecuado para recordar a sus seres

queridos que ya no estàn.


Seguir mejorando la infraestructura del Cementerio local y la Sala VelatoriaDescripción


NoParticipación y


comunidad

NoSocios, especificar aporte

esperado






FIGM $ 200000






Origen:



Indicador: Metros construidos - Fuente de verificación: obervación - Valor del cual se parte: 70 - Fecha base: 23/03/2020 - Valor esperado: 90 -

Fecha final:31/12/2020

Indicador: Cementerio en buenas condiciones - Fuente de verificación: Observación - Valor del cual se parte: 70 - Fecha base: 01/04/2020 - Valor



1) Nombre de la actividad: Mejorar infraestructura cementerio

Descripción actividad: construir veredas, urnarios, techar la entrada, bituminizar la entrada


Área: Salubridad y Obras

Inicio: 01/04/2020

Fin: 31/12/2020

2) Nombre de la actividad: Refaccionar la Sala Velatoria Municipal

Descripción actividad: Mejorar accesibilidad, iluminación, construir más espacios para descanso de familiares.




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Inicio: 20/04/2020

Fin: 30/06/2020


- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles


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Calendario de Actividades anual Tomás Gomensoro

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Implementar Proyecto "Municipio Saludable" mediante un espacio integrado

por tres enfermeras titulares y tres retenes, para atender prevención de

enfermedades.

X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Enfermeras a la Orden 1 X X X X X X X X X

Act. 1.1.2 Enfermeras a la orden 2 X X X X X X X X X

OE 2.1 Implementar Proyectos que permitan practicar actividad fisica a personas de

todas las edadesX X X X X X

Act. 2.1.1 Proyecto "Municipio Saludable" X X X X X X

Act. 2.1.2 Mejorar el complejo deportivo que posee el Municipio que consta de un

estadio de futbol y pista de atletismo.X X X X X X

OE 3.1 Mejorar la infraestructura urbana mediante el arreglo de calles, construcción de

cordón cuneta y veredas ecológicas y completar la iluminación en tres barrios. X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 15 cuadras de bituminoso nuevo, construcción de 10 cuadras de cordón

cuneta, construcción de 15 cuadras de veredas ecológicas X X X X X X X X X

OE 4.1 Ayudar a familias con necesidades básicas insatisfechas, mediante gestiones

ante organismos públicos y/o privados y dentro de nuestras


X X X X X X X X X X X

Act. 4.1.1 Ayuda social X X X X X X X X X X X


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OE 5.1 Seguir favoreciendo la actividad cultural en nuestra sociedad, utilizando y

potenciando la infraestructura ya existenteX X X X X X X X X

Act. 5.1.1 Acuerdos con la Intendencia para traer espectáculos varios X X X X X X X X X

Act. 5.1.2 Acuerdo con la Intendencia para traer y/o contratar docentes que permitan

reactivar nuestro Conservatorio de Música Municipal.X X X X X X X X X

Act. 5.1.3 Dejar operativos la Biblioteca y el Museo X X X X X X X X X

Act. 5.1.4 Reactivar el Coro Municipal X X X X X X X X

OE 6.1 Fomentar la actividad turística mejorando los principales lugares que atraen

visitantes locales y de afuera.X X X X X X X X X

Act. 6.1.1 Mantenimiento de lugares turisticos X X X X X X X X X

Act. 6.1.2 Presentar Tomás Gomensoro como una localidad que avanza X X X X X X X X

OE 7.1 Reacondicionar parte del corralón municipal y del edificio del Municipio X X

Act. 7.1.1 Terminar de acondicionar el corralón X X

Act. 7.1.2 Acondicionar el edificio municipal X X

OE 8.1 Hacer buen mantenimiento de la maquinaria existente y modernizar la flota en

la medida de lo posible.X X X X X X X X X X X X

Act. 8.1.1 Mantener en buen estado el parque de maquinarias. X X X X X X X X X X X X

OE 9.1 Seguir mejorando la infraestructura del Cementerio local y la Sala Velatoria X X X X X X X X X X X


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Act. 9.1.1 Mejorar infraestructura cementerio X X X X X X X X X

Act. 9.1.2 Refaccionar la Sala Velatoria Municipal X X X


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Síntesis de planificación presupuestal del año 2020 Tomás Gomensoro

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2020 $ 28.891.685

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Implementar Proyecto "Municipio Saludable" mediante un espacio integrado por

tres enfermeras titulares y tres retenes, para atender prevención de enfermedades.$ 400.000 $ 0 $ 0

OE 2.1 Implementar Proyectos que permitan practicar actividad fisica a personas de

todas las edades$ 300.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Mejorar la infraestructura urbana mediante el arreglo de calles, construcción de

cordón cuneta y veredas ecológicas y completar la iluminación en tres barrios. $ 5.100.000 $ 0 $ 0

OE 4.1 Ayudar a familias con necesidades básicas insatisfechas, mediante gestiones

ante organismos públicos y/o privados y dentro de nuestras


$ 3.000.000 $ 0 $ 0

OE 5.1 Seguir favoreciendo la actividad cultural en nuestra sociedad, utilizando y

potenciando la infraestructura ya existente$ 450.000 $ 0 $ 0

OE 6.1 Fomentar la actividad turística mejorando los principales lugares que atraen

visitantes locales y de afuera.$ 1.300.000 $ 0 $ 0

OE 7.1 Reacondicionar parte del corralón municipal y del edificio del Municipio $ 200.000 $ 0 $ 0

OE 8.1 Hacer buen mantenimiento de la maquinaria existente y modernizar la flota en la

medida de lo posible.$ 2.000.000 $ 0 $ 0

OE 9.1 Seguir mejorando la infraestructura del Cementerio local y la Sala Velatoria $ 550.000 $ 0 $ 0

Planificado POA $ 13.300.000 $ 0 $ 0

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 15.591.685

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental

1.13


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