PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA BASADA EN ......Auditoría, fue necesario, en conjunto con...

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____________________________________________________________________________ Auditoría Interna

“Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno”

Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 – Fax: (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web: www.comex.go.cr –

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica

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AUD-INF-ENV-0001-2019

Estudio sobre la verificación en el equipo cómputo en uso, la protección de los

derechos de autor, relacionadas con los programas de cómputo.

INDICE I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 1.1 Origen ............................................................................................................................................ 1 1.2 Objetivo ......................................................................................................................................... 1 1.3 Alcance .......................................................................................................................................... 1 1.4 Metodología .................................................................................................................................. 2 1.5 Comunicación oral de resultados .............................................................................................. 2

II. RESULTADOS .............................................................................................................................. 3 2.1 Inventario de equipo de cómputo ............................................................................................. 3 2.2 Información generada del sistema AGT-SAM: ........................................................................ 5 2.3 Actividades de supervisión sobre el cumplim. de los contratos del equipo arrendado: ... 6 2.4 Equipo propio, adquirido por las Delegaciones en el Exterior. ............................................ 7 2.5 Otras observaciones sobre la verificación del software adquirido por COMEX ................ 9 2.6 Hojas de vida que contienen información desactualizada del software. ........................... 10 2.7 Otras situaciones observadas sobre la seguridad física de los servidores ......................... 11

III. CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................................. 12

IV. RECOMENDACIONES............................................................................................................. 13

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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace 6 años, la Auditoría Interna realiza anualmente un estudio para determinar el cumplimiento en los equipos y los programas de cómputo del Ministerio, de las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, Decreto N° 37549-JP, del 1° de marzo del 2013. 1.1 Origen El Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo establece explícitamente en el artículo No. 3 lo siguiente:

“Artículo 3º—Cada Ministerio e Institución adscrita al Gobierno Central, deberá realizar anualmente una auditoría interna o externa según las propias posibilidades presupuestarias y organizacionales, para determinar el cumplimiento de las disposiciones tendientes a la protección de los derechos de autor, relativos a los programas de cómputo; mediante la auditoria se deberá verificar los equipos existentes y los programas que tengan las computadoras, así como el número de copias autorizadas de cada programa, comprobando la fecha de instalación, versión de cada uno y ajustado a los términos de licenciamiento.” El subrayado y resaltado no es del original.

1.2 Objetivo

Verificar que el inventario de los equipos de cómputo (alquilados y propios) tengan

instalado programas de cómputo que cuenten con el licenciamiento respectivo y que la cantidad de equipos alquilados y las licencias instaladas, esté conforme con los términos establecidos en los contratos vigentes, emitidos para tal fin.

El objetivo de este estudio se amplió para incorporar algunos elementos sobre la gestión

de la Unidad de Informática.

1.3 Alcance

La verificación se realizará, sobre los equipos de cómputo (alquilados y propios) y los programas de cómputo y las copias autorizadas de cada programa, incluidos en el inventario AGT-SAM al 12/02/2019, actualizándose cuando se tuvo conocimiento de los cambios generados en la información.


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1.4 Metodología

Debido a que ni la información disponible en el sistema de almacenamiento de la información sobre el equipo informático y el software propio y/o alquilado, AGT-SAM, ni el reporte que nos fue proporcionado por la Unidad de Tecnología Informática, como inventario de equipo de cómputo y licencias contratadas, era adecuado para basar nuestras pruebas de Auditoría, fue necesario, en conjunto con el encargado de la Unidad de Informática de dicho control, realizar una verificación física del 100% del equipo informático y del software instalado en cada quipo, asignado al personal, destacado en Costa Rica, del equipo de cómputo disponible en la bodega, ubicada en el Edificio Centro Colón. En el caso de los equipos y software asignados al personal de las Delegaciones en el Exterior, se les solicitó que remitieran la información vía correo electrónico, incluidas las capturas de imágenes del software instalado en dichos equipos.

1.5 Comunicación oral de resultados

La comunicación oral de resultados se realizó con el Viceministro, Sr. Duayner Salas

Chaverri, la Sra Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa, Sr. Minor Salazar, Jefe a.i. de la Unidad de Informática y el Sr. Mario Villalobos, encargado del control del inventario de equipos y licencias de cómputo.


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II. RESULTADOS

2.1 Inventario de equipo de cómputo

Los resultados del inventario de los equipos de cómputo asignados al personal o en bodega, se presentan en el Anexo No. 1 el inventario arrendado, en el Anexo No.2, el equipo de cómputo propio destacado en la Oficina Central, en el Anexo No.3, el equipo de cómputo propio destacado en las Delegaciones en el Exterior, en el Anexo No. 4, el inventario de software instalado en el equipo ubicado en la Oficina Central, en el Anexo No. 5, el detalle del software instalado en los equipos destacados en las Delegaciones del Exterior y en el Anexo No. 6, lo correspondiente a los Servidores físicos y virtuales.

El levantamiento del inventario de equipo de cómputo permitió verificar que COMEX

mantiene en arrendamiento 135 computadoras, dato que coincide con la cantidad de equipo indicada en los contratos vigentes.

Dicho equipo fue arrendado mediante la firma de dos contratos de arrendamiento que

están vigentes, uno fue firmado en el año 2016 por un plazo de 36 meses y vence el 23 de diciembre del 2019 por 67 computadoras, (37 portátiles y 30 de escritorio), y el otro contrato se firmó en el año 2018, por 36 meses y se contrataron 67 equipos portátiles; adicionalmente se hizo una contratación directa de 1 computadora portátil, ambos vencen en el año 2021.

Se verificó la existencia de 44 computadoras, propiedad de COMEX, 13 computadoras

ubicadas en la oficina Central y 23 computadoras destacadas en las Delegaciones en el Exterior; no obstante, 8 equipos no fueron reportados por las Delegaciones, los cuales están asignados al personal de la OMC, de acuerdo con la información reportada al encargado de bienes de la Proveeduría Institucional. En el sistema AGT-SAM, la Unidad de Informática tiene registrados únicamente 32 equipos, propiedad de COMEX.

Adicionalmente, constatamos la existencia de 31 servidores, 11 físicos y 20 virtuales. La información anterior se resume en el siguiente cuadro:


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Al momento de tomar el inventario del equipo de cómputo y del software, asignado al personal, algunos funcionarios manifestaron sus inquietudes sobre dicho equipo, por lo que se consideró conveniente preparar y aplicar una encuesta que recopilara dicha información. Los resultados están en el Anexo No.7.

Dos oportunidades de mejora identificadas por el personal en la encuesta fueron:

➢ Las computadoras portátiles arrendadas con pantalla táctil, facilita la lectura de

documentos y la revisión de estos.

Las computadoras arrendadas en el año 2018 no tienen pantalla táctil, característica presente en el equipo portátil arrendado del contrato anterior, 2015.

➢ Sustituir el equipo de cómputo de escritorio arrendado por laptop, tomando en

cuenta que el personal realiza teletrabajo.

Los funcionarios manifiestan que las computadoras personales no tienen las condiciones del equipo institucional.

Al revisar, la Auditoría, los contratos observamos que, del total de equipo contratado en el 2018, 47 computadoras de 63 computadoras alquiladas no son táctiles y la diferencia en costo es de US$1, 45 dólares por mes, por equipo, por lo que el incremento en el costo sería de US$ 68,15.

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Elaboración propia

Fuente: Información recopilada por AI de los contratos y verificaciones realizadas

Computadoras Alquiladas

Computadoras propias

virtuales

Cuadro No. 1

Equipo Informático-COMEX

210

31

135

44

Computadoras propias en oficina Central

computadoras propias reportadas por las delegaciones

Otros equipos propios no reportados por las Delegaciones

Total de servidores

Total de equipo informático

físicos

Total de computadoras 179


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En general, el personal de COMEX considera que, cuenta con el equipo de computo adecuado para su trabajo.

En la revisión de las capturas de imágenes de los sistemas instalados en los equipos de

cómputo, se determinó que la computadora con el número de activo 2016LA-3-77-51, se

encuentra asignada a una exfuncionaria de COMEX y no al funcionario que actualmente la tiene

asignada.

2.2 Información generada del sistema AGT-SAM:

La Auditoría Interna ha emitido una cantidad importante de observaciones en los informes de Auditoría de años anteriores, sobre la problemática que presenta el sistema AGT-SAM, en cuanto al contenido de los reportes, la estructura de la información que presenta, no obstante, año con año se ha mantenido el contrato, sin concretarse alguna mejora.

Las principales debilidades que han sido detectadas son:

➢ Los reportes que genera el sistema no facilitan identificar las licencias que están

vigentes y en uso, a efecto de realizar la verificación del licenciamiento. Lo anterior debido a que los reportes incluyen información histórica sobre las licencias que se han adquirido a través del tiempo, incluidas las que no se están usando por diversos motivos tales como, el software no atendió las necesidades institucionales, por obsolescencia, o porque se tomó la decisión de migrar a otra plataforma tecnológica.

➢ El reporte del equipo informático, el sistema lo emite únicamente en pdf, lo que imposibilita utilizar la información sin tener que digitar la misma; siendo el reporte de 178 páginas; tampoco es posible emitir el reporte por partes, es decir, un reporte de los servidores, del equipo alquilado o bien del equipo propio. Además, el tamaño del reporte no permite que el software que se utiliza para convertir documentos pdf en excel o word, como el Adobe Acrobat XI Pro, el Adobe Acrobat Profesional DC, realice la conversión. Además, la información registrada, al momento del inventario estaba desactualizada; no obstante, durante la Auditoría hemos constatado que el encargado de alimentar el sistema ha dedicado tiempo para actualizar la información.

➢ El sistema AGT-SAM tiene parametrizado un solo tipo de reporte de la información registrada, por lo que no es posible crear reportes con algunos parámetros de interés, a fin de generar un reporte específico, que se ajuste a las necesidades de información, por ejemplo, equipo y software asignado al personal de las Delegaciones, o al personal de cada unidad, o, la información registrada en el último año. Tampoco es posible elaborar un reporte de la información sobre el equipo y el software de los contratos de alquiler de equipo o de licenciamiento que se mantienen vigentes, sino que el reporte contiene todo lo registrado, ya sea equipos que no están en uso, software que ya no está, o se dejó de usar; software adquirido que no está en uso etc.


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➢ La información registrada en el sistema está incompleta, por ejemplo, en el espacio para

la vigencia de los contratos, se indicaba la fecha de inicio, pero no, cuando concluía, sino que se anotó no aplica (NA), dato que el sistema no reconoce, a la hora de emitir un reporte.

Es importante mencionar que originalmente se pagaron $9,200 dólares por la instalación

del sistema AGT-SAM y cada año se pagan $2,200 dólares por la renovación de la licencia, habiéndose pagado a la fecha $18,000 dólares, recursos que no han sido aprovechados adecuadamente, si consideramos las dificultades para el uso de la información.

En vista de lo anterior, es conveniente realizar un análisis de las necesidades reales de

información, de inventario y control del equipo de cómputo y software, valorando costos y la posibilidad de llevarlo en un libro excel, o mediante una aplicación informática sencilla, tomando en cuenta que la cantidad de equipo de cómputo y software que tiene la Institución no es tan numeroso.

Como precedente, se debe considerar que, en este estudio fue posible depurar la

información, generando reportes sobre el equipo de cómputo y software actualmente en uso.

2.3 Actividades de supervisión sobre el cumplimiento de los contratos del equipo arrendado:

En relación con los contratos de arrendamiento de equipo de cómputo, se revisaron y observamos que hay una serie de cláusulas relacionadas con la supervisión del cumplimiento del contrato que le corresponde a la Unidad de Informática dar seguimiento.

Solicitamos al actual encargado de los contratos que nos indicara para cada mecanismo

de control establecido en el contrato las actividades de control realizadas y como podíamos constatar estas.

Al respecto, mediante correo nos informó de las acciones que han realizado cuando se

presenta una situación específica, por ejemplo, una avería en el equipo, en los componentes o en el software. Se envía un correo Help Desk de la empresa arrendataria para que atienda la situación presentada, normalmente éste es atendido por la empresa, sin embargo, no se lleva una bitácora de control para verificar si ha habido, regularmente, una respuesta satisfactoria, por parte de la empresa o se presentan variaciones, positivas o negativas, que ameriten alguna acción. Tampoco, se solicita a la empresa arrendadora, el informe a que hace referencia el contrato, el cual, entre otra información, podría incluir un reporte de fallas atendidas y estadísticas generadas por medio del Help Desk.

Los contratos mencionan que el contratista deberá entregar un cronograma de

mantenimiento preventivo semestral que abarque los meses que dura el arrendamiento, en el


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que deberá indicarse la fecha, el lugar, la cantidad de equipos y la duración que tomaría realizar este mantenimiento; sin embargo, se nos informa que no se tiene registro de dicho plan, a pesar de que los contratos son por 36 meses.

Adicionalmente, el contrato menciona un protocolo para el mantenimiento correctivo, pero sobre el mismo, no hay acciones de seguimiento o supervisión.

En general se observa que no se realiza la supervisión del cumplimiento de las cláusulas

del contrato, situación que incide en que no se cumpla integralmente el contrato, lo que genera un riesgo de control, al no darse seguimiento al contrato.

Lo anterior es importante, no solo como medida de control y administración del contrato,

sino que, todos los requerimientos que se hacen en el cartel tienen un efecto sobre el precio del bien, por lo que, si una vez realizada la contratación no supervisamos el cumplimiento de las condiciones incluidas en el contrato, podríamos estar pagando un precio mayor por un bien o servicio, o bien, los reportes de incidencias, podrían estar relacionados con la falta de mantenimiento preventivo en los equipos, el cual fue incluido en los contratos , sin embargo no se hace efectivo. 2.4 Equipo propio, adquirido por las Delegaciones en el Exterior.

En el exterior hay establecidas 4 Delegaciones, la OCDE, la Oficina Comercial de Costa Rica ante la Unión Europea (OCUE), Bruselas, Bélgica; la Delegación de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Oficina Comercial de Costa Rica en Washington D.C., América del Norte.

Dichas Delegaciones se les asigna un monto en el presupuesto, para sufragar los gastos

administrativos y para la dotación de equipo de cómputo. El catálogo presupuestario del Ministerio de Hacienda la Subpartida 1.99.03-Gastos de oficinas en el exterior se registran los recursos asignados para sufragar gastos.

El proceso de adquisición de equipo informático por parte de las Delegaciones de

COMEX en el exterior se hace en coordinación con la Oficialía Mayor, la Unidad de Proveeduría y la Unidad de Presupuesto en lo que corresponde, sin que se haya requerido la participación formal de la Unidad de Informática. En algunas compras de equipo se ha solicitado, vía correo electrónico, alguna asesoría técnica, al Jefe de la Unidad de TI, sobre el equipo que se piensa adquirir; sin embargo, al no ser una asesoría solicitada formalmente a la Unidad, el resto del personal, no tiene información sobre, qué se recomendó, ni, qué se contrató.

Tampoco la Unidad de TI, aplica, al equipo informático de las delegaciones, los

procedimientos de control regulares que tiene para el equipo y software asignado al personal de Oficinas Centrales, por lo que no tiene información actualizada del equipo adquirido, del


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número de activo asignado, ni, de los contratos de compra de equipo y software que se han realizado.

Está situación ha generado desconocimiento sobre el equipo informático de las

Delegaciones y omisiones en los registros de la Unidad de TI, sobre el equipo en uso y en bodega y también del software adquirido en éstas, lo que ha generado algunas duplicaciones de software en dichos equipos.

En la verificación realizada se determinó lo siguiente:

➢ En el registro de bienes que lleva Proveeduría, a nombre de Manuel Tovar aparece

asignada la computadora portátil, número: 0216000678; no obstante, en el sistema AGT SAM, no aparece dentro de los equipos asignados al citado funcionario. Tampoco fue reportada por el Sr Tovar en la información de equipo y software remitida a la Unidad de TI para este el estudio.

➢ Las computadoras reportadas por el Sr. Patiño para el inventario fueron, las que tienen número de placa: 216002748, 216002325 y 216000679; no obstante, en el registro de bienes que lleva la Proveeduría, a nombre de Alejandro Patiño aparecen también, las computadoras con el número de placa 2495788, 2496143, 216001101, 216000787. Tampoco la Unidad de TI tenía conocimiento de estos equipos. Adicionalmente, en el sistema AGT SAM, solo están registrados a nombre del Sr. Patiño el equipo con número de placa 216000679 y otro que no registra número de placa únicamente dice IMAC Alejandro Patiño.

➢ La computadora, placa No. 216000650 según informática, la tenía asignada el Sr. Álvaro Cedeño y ahora la tiene asignada el Sr. Jaime Coghi; no obstante, se determinó que en mayo 2018, fue presentado el trámite, por la Delegación de la OMC, ante el encargado de bienes, de la Proveeduría, para darle de baja.

➢ En el registro de bienes de la Proveeduría aparecen a nombre del Sr. Coghi, registradas varias computadoras portátiles, número de placa: 0216001621, 0216001625 y la 0216002074, que no fueron reportadas por él, en la información remitida para el estudio de Auditoría sobre el inventario de equipo.

➢ Algunos equipos del exterior tienen dos licencias asignadas que cumplen el mismo objetivo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.


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2.5 Otras observaciones sobre la verificación del software adquirido por COMEX

➢ La Unidad de Informática, no tiene un detalle para cada licencia de las aplicaciones que contiene cada una; además, el nombre con que aparece registrada la licencia en la computadora, que se visualiza en la imagen tomada difiere en varios casos, del que se tiene en el sistema AGT-SAM, por lo que, no era posible en forma ágil revisar el licenciamiento, a manera de ejemplo, el software office 365, Premium, Empresa, Familiar o Personal no aparecen en las imágenes capturadas, sino que aparece un detalle de aplicaciones, por lo que el funcionario de TI nos da la información, a veces verbalmente, otras vía correo y al no calzar la cantidad de licencias se debe volver a revisar para detectar donde está la diferencia, para modificar la información.

➢ Se encontraron dos casos en que los equipos no tenían software de seguridad instalado. Al revisar el software que aparece en las imágenes capturadas de las


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computadoras asignadas determinamos que la computadora con No. de placa 2016LA3-77-34 y la computadora 2016LA-3-77-32 no tenían instalado ningún software de seguridad, por lo que una vez detectada la situación se reportó a TI, y procedieron a incluir el software McAfee EndPoint Security.

➢ La gestora documental de la Unidad de Presupuesto no tiene asignada la licencia

Adobe Acrobat XI Pro, ni otras, tales como, Adobe Acrobat 7.0, Adobe Acrobat

Profesional DC, necesaria para el proceso de gestión documental. La licencia

Adobe Acrobat XI Pro, la tiene asignada otra funcionaria que no es la gestora

documental, de acuerdo con la información sobre gestores documentales que nos

remitió la Unidad de Gestión Documental Institucional, GEDI. ➢ En relación con los contratos de licenciamiento de software, regularmente las

empresas lo que emiten en la mayoría de los casos son certificados y una factura, pero no se tiene acceso a otra información relevante sobre el contenido de la licencia, por ejemplo, para la licencia del sistema AGT-SAM, se tiene un certificado y una factura; sin embargo, es importante un manual de usuario, debido a que sin una guía no es fácil conocer las bondades del sistema y su máximo aprovechamiento. Además, también es importante que el personal de TI reciba una capacitación sobre cada software que se contrata, para que tenga un conocimiento más amplio que el que tiene el usuario sobre el sistema, o bien, cuando se trata de un software especializado, debería haber capacitación para el usuario, a fin de que logre un mayor conocimiento y pueda lograr un máximo aprovechamiento de este. En los resultados de la encuesta que realizó la Auditoria, al personal, algunas manifestaciones que hicieron fue que, el software que tiene la institución tiene algunas aplicaciones que no se está potenciando su uso y que han tenido conocimiento a través de otros usuarios externos que utilizan el mismo software.

2.6 Hojas de vida que contienen información desactualizada del software.

El artículo 10, inciso e) del Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo establece que la Unidad de TI deberá llevar un expediente u hoja de vida donde conste el funcionario responsable que autoriza la instalación, fecha de instalación y la persona responsable de hacer la instalación. Esta información deberá constar en el sistema indicado en el artículo 2°. En la verificación realizada el 13 de mayo 2019 de las hojas de vida se determinó lo siguiente:

En el Archivo Digital Institucional, ADI, de la Unidad de TI, en la biblioteca

correspondiente a las hojas de vida de los equipos asignados a los funcionarios, al momento de realizar la verificación, para el año 2019, solo se tenían registradas 39 hojas de vida del total de equipos de cómputo, 179 equipos, debido a que la información se registraba por años, sin embargo el encargado del inventario realizó ajustes para mejorar la información que estaba


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registrada, detallando la información por departamento y por año, ese cambio hace que se tenga registrada información adecuada, sin embargo aún no se tienen las hojas de vida que corresponden al personal de las Delegaciones en el exterior.

Asimismo, al no estar actualizada la información en el sistema AGT-SAM, las hojas de

vida que genera el sistema, no tiene información confiable y no incluye la información de los accesorios y otros elementos de cómputo que son entregados a los funcionarios, debido a que el sistema no tiene un campo para realizar dicho registro. 2.7 Otras situaciones observadas sobre la seguridad física de los servidores

Recientemente, se presentaron dos situaciones relacionadas con la seguridad física de los

servidores. Se presentó un derrame de agua, del aire acondicionado ubicado en la oficina de la Unidad de TI que tiene instalada la bomba que recoge el agua que proviene de los aires acondicionados del cuarto de servidores; no obstante, la administración realizó las gestiones administrativas pertinentes para lograr que se cambiara el sistema de recolección del agua de los aires de la sala de servidores, eliminando por completo dicho riesgo.

Posteriormente, el 07 de junio pasado se presentó otro incidente, también relacionado

con los aires acondicionados, los cuales dejaron de funcionar en todo el piso del edificio, donde se ubica COMEX, producto de la presencia de un circuito en el sistema eléctrico, que hizo que como medida de seguridad se fuera el fluido eléctrico, motivo por el cual el sistema alterno de los aires de los servidores no entró a funcionar, provocando que al calentarse el ambiente, los servidores institucionales se apagaron, como medida de seguridad. Está situación se extendió a casi 8 horas, aproximadamente de 8 am a 4 pm., preocupa que la empresa encargada del mantenimiento de los aires se presentó a atender la emergencia cerca de las 11 de la mañana.

Al consultar, a la administración, nos comentó que la empresa es contratada por

PROCOMER, quién nos alquila el piso y a quién, se le comunicó, en forma inmediata; sin embargo, no se tenía información del momento en que PROCOMER avisó a la empresa, para que atendiera la situación de emergencia.

Además de los inconvenientes para la institución, que generó esta situación, preocupa

que se repita, debido al riesgo que implica para los servidores apagarse al no funcionar el sistema de enfriamiento; sin embargo, el encargado de los servidores nos comentó de algunas medidas que se tomaron para administrar el riesgo, separando el sistema eléctrico de los aires y generando una alerta en el sistema, que les permitiría conocer del problema inmediatamente, sea día hábil o no.

El riesgo se genera, en el momento de apagarse los servidores, que podrían no volver a

encender o dañarse, alguna parte del equipo, tal como sucedió, dejó de funcionar un switch, el cual, si bien no causó problemas mayores, debido a que el servidor al que está pegado no guarda, en este momento, información relevante, sin embargo la situación pudo haber sido


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otra. Además, tenemos que recordar que en temas de seguridad informática tenemos mejoras importantes que realizar.

Lo anterior se comenta, para recordar lo que al respecto establecen las Normas Técnicas

para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), publicada en La Gaceta No 119 del 21 de junio, 2017:

“1.4.3. Seguridad física y ambiental: La organización debe proteger los recursos de TI, estableciendo un

ambiente físico seguro y controlado, con medidas de protección suficientemente fundamentadas en políticas vigentes y análisis de riesgos.

Como parte de esa protección debe considerar: a. Los controles de acceso a las instalaciones: seguridad perimetral, mecanismos

de control de acceso a recintos o áreas de trabajo, protección de oficinas, separación adecuada de áreas.

b. La ubicación física segura de los recursos de TI. c. El ingreso y salida de equipos de la organización. d. El debido control de los servicios de mantenimiento. e. Los controles para el desecho y reutilización de recursos de TI. f. La continuidad, seguridad y control del suministro de energía eléctrica, del

cableado de datos y de las comunicaciones inalámbricas. g. El acceso a terceros. h. Los riesgos asociados con el ambiente.”

III. CONCLUSIONES GENERALES

Como se comentó en la parte metodológica, no fue posible realizar las pruebas de auditoría

con la información de inventario que nos fue proveída por la Unidad de Tecnología Informática, por lo que se realizó la toma física del inventario en conjunto con el personal de TI.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios; no obstante, se encontraron oportunidades

de mejora sobre el registro de la información, de tal manera, que para la auditoría del próximo año y siguientes, la información que remita la Unidad de TI, sea adecuada y se pueda realizar la auditoría a partir de la aplicación de herramientas de muestreo. Para ello es necesario poner en práctica mejoras en los procedimientos de control, en las herramientas para el levantamiento de la información y fortalecer los mecanismos de control respecto a otras situaciones también comentadas en este informe.

En vista de ello en el siguiente apartado se detallan las recomendaciones que atienden los

comentarios realizados en este informe.


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IV. RECOMENDACIONES

Al Señor Viceministro

Girar las instrucciones a quién corresponda, para que atienda las recomendaciones que se indican a continuación:

4.1 Valorar en conjunto con el Consejo Asesor de TI, CATI, la posibilidad de incorporar en los nuevos equipos que se arrienden la pantalla táctil como una manera de apoyar la labor del personal, considerando que el equipo de cómputo viene a ser la principal herramienta de trabajo y que el costo adicional es razonable. Asimismo, analizar la posibilidad económica y de conveniencia institucional de arrendar equipo portátil para el personal que actualmente tiene asignado equipo de cómputo fijo o de escritorio, principalmente para el personal que participa en el programa de teletrabajo. (Ver comentario 2.1)

4.2 Solicitar al encargado de inventario de TI que nos remita la imagen del software

correspondiente al equipo 2016LA-3-77-51 para documentar que se realizó el cambio en la asignación de dicho equipo, el cual aparecía asignado a una exempleada. (Ver comentario 2.1).

4.3 Realizar el análisis para valorar alternativas para definir una herramienta adecuada

para la administración del equipo de cómputo, software institucional y licenciamiento, acorde a las necesidades institucionales, considerando, el seguimiento de los contratos, las emisión y registro de hojas de vida de los equipos. Dicho análisis debe considerar todo el equipo y software institucional, incluyendo el destacado en las Delegaciones en el exterior, el software adquirido que no se tiene en uso pero que podría utilizarse. Considerar el contenido de los reportes y que se realicen en diferentes, estructurados de manera flexible, para que puedan ser útiles a diferentes usuarios y para uso de la Unidad. Dicho análisis debe quedar plasmado en un informe escrito remitido al Viceministro, quién a su vez lo hará del conocimiento del CATI, a fin de que se consideren sus recomendaciones. (Ver comentario 2.2.)

4.4 Establecer mecanismos de control para la administración de los contratos que se

emitan sobre equipo y el licenciamiento de los sistemas, de tal manera que se dé cumplimiento a lo estipulado en el contrato y exista evidencia de ello. (Ver comentario 2.3)

4.5 Establecer un procedimiento de coordinación y asesoría entre la Unidad de Informática y las Delegaciones en el exterior, que considere la adquisición y control del equipo informático y de software, se defina la participación de la Unidad de TI y el Consejo de Asesoría y Tecnología Informática, CATI, a efecto de normar dichas actividades y dejar claramente estipuladas las potestades de la Unidad de TI, en todo el proceso, incluido el control del equipo en uso y el que está en bodega. Dicho procedimiento debe atender adecuadamente lo indicado en este informe. (Ver comentario 2.4).


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4.6 Revisar la Unidad de TI en conjunto con las Delegaciones en el exterior la atención de todos los comentarios realizados en el punto 2.4 y se tomen las acciones respectivas, a efecto de que se corrijan los procedimientos de control, se nos remitan las imágenes de aquellos equipos que no fueron reportados por las Delegaciones, tanto del equipo como del software instalado. Así mismo, se eliminen las licencias duplicadas en algunos equipos. (Ver comentario 2.4)

4.7 Solicitar a los arrendatarios, toda la información relevante, sobre las aplicaciones que

incluyen las licencias, sus potencialidades de uso y los mecanismos de capacitación continua, para obtener un mayor provecho de ésta, mejorar la calidad de los productos institucionales y facilitar algunos procesos de trabajo. Esta información debe estar accesible en alguna herramienta informática interna, que esté accesible al personal para que sea ampliamente utilizada y se mantenga actualizada. (Ver comentario 2.5)

4.8 Tomar acciones para que se atiendan las mejoras de control indicadas en el punto 2.5

de este informe.

4.9 Revisar el procedimiento para el control sobre las hojas de vida y se consideren mejoras que atiendan los comentarios incluidos en este informe. (Ver comentario 2.6)

4.10 Se revisen las acciones tomadas para atender las situaciones presentadas y descritas

en este informe, relacionadas con la seguridad física de los servidores y se nos informe si las medidas han subsanado por completo las situaciones de riesgo presentadas, o bien, nos informen de las medidas en proceso y cuando se espera que sean resueltas.


No. De Activo Funcionario asignado Fabricante Producto

1 2018LA-4-77-13 Adela Guerrero Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

1 2018LA-4-77-13 Adela Guerrero McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

1 2018LA-4-77-13 Adela Guerrero Microsoft Corporation windows 10 Pro

1 2018LA-4-77-13 Adela Guerrero Enterprise CAL license,

software assurance

CAL Enterprise Suite 2016

2 2018LA-4-77-14 Adriana Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

2 2018LA-4-77-14 Adriana Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

2 2018LA-4-77-14 Adriana Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

2 2018LA-4-77-14 Adriana Castro Enterprise CAL license,

software assurance


3 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

3 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez Microsoft Corporation windows 10 Pro

3 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

3 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez Globalex Globalex

3 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez Enterprise CAL license,

software assurance

CAL Enterprise Suite 2016 (por usuario)

4 2016LA-3-77-26 Alejandra Aguilar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

4 2016LA-3-77-26 Alejandra Aguilar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

4 2016LA-3-77-26 Alejandra Aguilar Microsoft Corporation windows 10 Pro

4 2016LA-3-77-26 Alejandra Aguilar Enterprise CAL license,

software assurance


5 2018LA-4-77-34 Alejandra Chavarría Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

5 2018LA-4-77-34 Alejandra Chavarría McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

5 2018LA-4-77-34 Alejandra Chavarría Microsoft Corporation windows 10 Pro

5 2018LA-4-77-34 Alejandra Chavarría Enterprise CAL license,

software assurance


6 2016LA-3-77-12 Alejandra Porras Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

6 2016LA-3-77-12 Alejandra Porras McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

6 2016LA-3-77-12 Alejandra Porras Microsoft Corporation windows 10 Pro

6 2016LA-3-77-12 Alejandra Porras Enterprise CAL license,

software assurance


7 2016LA-3-77-64 Alexander Solís McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

7 2016LA-3-77-64 Alexander Solís Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

7 2016LA-3-77-64 Alexander Solís Microsoft Corporation windows 10 Pro

7 2016LA-3-77-64 Alexander Solís Enterprise CAL license,

software assurance


7 2016LA-3-77-64 Alexander Solís Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

8 2016LA-3-77-11 Alfonso Chaves Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

8 2016LA-3-77-11 Alfonso Chaves McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

8 2016LA-3-77-11 Alfonso Chaves Microsoft Corporation windows 10 Pro

8 2016LA-3-77-11 Alfonso Chaves Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

8 2016LA-3-77-11 Alfonso Chaves Enterprise CAL license,

software assurance


9 2016LA-3-77-10 Ana Jiménez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

9 2016LA-3-77-10 Ana Jiménez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

9 2016LA-3-77-10 Ana Jiménez Microsoft Corporation windows 10 Pro

9 2016LA-3-77-10 Ana Jiménez Enterprise CAL license,

software assurance


10 2016LA-3-77-04 Ana Lucrecia Sánchez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

ANEXO N° 1

Inventario de equipo alquilado, detalle de licencias compradas o alquiladas

10 2016LA-3-77-04 Ana Lucrecia Sánchez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

10 2016LA-3-77-04 Ana Lucrecia Sánchez Microsoft Corporation windows 10 Pro

10 2016LA-3-77-04 Ana Lucrecia Sánchez Enterprise CAL license,

software assurance


11 2016LA-3-77-65 Ana Picado Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

11 2016LA-3-77-65 Ana Picado McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

11 2016LA-3-77-65 Ana Picado Microsoft Corporation windows 10 Pro

11 2016LA-3-77-65 Ana Picado Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

11 2016LA-3-77-65 Ana Picado Enterprise CAL license,

software assurance


12 2016LA-3-77-36 Andrés Alfaro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

12 2016LA-3-77-36 Andrés Alfaro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

12 2016LA-3-77-36 Andrés Alfaro Microsoft Corporation windows 10 Pro

12 2016LA-3-77-36 Andrés Alfaro Enterprise CAL license,

software assurance


13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Microsoft Corporation windows 10 Pro

13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Enterprise CAL license,

software assurance


13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Microsoft Corportion Microsoft Project Standard 2013

13 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas Autodesk Autodesk AutoCAD 2019

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

14 2016LA-3-77-27 Andrés Mora Enterprise CAL license,

software assurance


15 2018LA-4-77-25 Angela Sánchez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

15 2018LA-4-77-25 Angela Sánchez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

15 2018LA-4-77-25 Angela Sánchez Microsoft Corporation windows 10 Pro

15 2018LA-4-77-25 Angela Sánchez Enterprise CAL license,

software assurance


16 2018LA-4-77-35 Angie Vega Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

16 2018LA-4-77-35 Angie Vega McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

16 2018LA-4-77-35 Angie Vega Microsoft Corporation windows 10 Pro

16 2018LA-4-77-35 Angie Vega Enterprise CAL license,

software assurance


17 2016LA-3-77-31 Ariana Ruiz Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

17 2016LA-3-77-31 Ariana Ruiz McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

17 2016LA-3-77-31 Ariana Ruiz Microsoft Corporation windows 10 Pro

17 2016LA-3-77-31 Ariana Ruiz Enterprise CAL license,

software assurance


18 2018LA-4-77-50 Arianna Arce Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

18 2018LA-4-77-50 Arianna Arce McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

18 2018LA-4-77-50 Arianna Arce Microsoft Corporation windows 10 Pro

18 2018LA-4-77-50 Arianna Arce Enterprise CAL license,

software assurance


18 2018LA-4-77-50 Arianna Arce Globalex Globalex

19 2018LA-4-77-17 Arlina Gómez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

19 2018LA-4-77-17 Arlina Gómez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

19 2018LA-4-77-17 Arlina Gómez Microsoft Corporation windows 10 Pro

19 2018LA-4-77-17 Arlina Gómez Enterprise CAL license,

software assurance


20 2016LA-3-77-09 Camila Murillo Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

20 2016LA-3-77-09 Camila Murillo McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

20 2016LA-3-77-09 Camila Murillo Microsoft Corporation windows 10 Pro

20 2016LA-3-77-09 Camila Murillo Enterprise CAL license,

software assurance


21 2018LA-4-77-22 Carolina Alvarez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

21 2018LA-4-77-22 Carolina Alvarez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

21 2018LA-4-77-22 Carolina Alvarez Microsoft Corporation windows 10 Pro

21 2018LA-4-77-22 Carolina Alvarez Enterprise CAL license,

software assurance


22 2018LA-4-77-51 Carolina Vargas Adobe Systems Inc Adobe Acrobat DC

22 2018LA-4-77-51 Carolina Vargas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

22 2018LA-477-51 Carolina Vargas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

22 2018LA-477-51 Carolina Vargas Microsoft Corporation windows 10 Pro

22 2018LA-4-77-51 Carolina Vargas Enterprise CAL license,

software assurance


23 2018LA-4-77-58 Carolina Vargas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

23 2018LA-4-77-58 Carolina Vargas Microsoft Corporation windows 10 Pro

23 2018LA-4-77-58 Carolina Vargas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

23 2018LA-4-77-58 Carolina Vargas Enterprise CAL license,

software assurance


24 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval Microsoft Corporation Stata 14

24 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

24 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

24 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval Microsoft Corporation windows 10 Pro

24 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval Enterprise CAL license,

software assurance


25 2018LA-4-77-41 Cristian Barrantes Enterprise CAL license,

software assurance


25 2018LA-4-77-41 Cristian Barrantes McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

25 2018LA-4-77-41 Cristian Barrantes Microsoft Corporation windows 10 Pro

25 2018LA-4-77-41 Cristian Barrantes Enterprise CAL license,

software assurance


26 2018LA-4-77-52 Cristina Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

26 2018LA-4-77-52 Cristina Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

26 2018LA-4-77-52 Cristina Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

26 2018LA-4-77-52 Cristina Mora Enterprise CAL license,

software assurance


27 2016LA-3-77-30 Daniela Jiménez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

27 2016LA-3-77-30 Daniela Jiménez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

27 2016LA-3-77-30 Daniela Jiménez Microsoft Corporation windows 10 Pro

27 2016LA-3-77-30 Daniela Jiménez Enterprise CAL license,

software assurance


28 2016LA-3-77-61 Dayana Bolaños Adobe Systems Inc Adobe Acrobat 7.0

28 2016LA-3-77-61 Dayana Bolaños Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

28 2016LA-3-77-61 Dayana Bolaños McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

28 2016LA-3-77-61 Dayana Bolaños Microsoft Corporation windows 10 Pro

28 2016LA-3-77-61 Dayana Bolaños Enterprise CAL license,

software assurance


29 2018LA-4-77-65 Dayana Ugalde Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

29 2018LA-4-77-65 Dayana Ugalde McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

29 2018LA-4-77-65 Dayana Ugalde Microsoft Corporation windows 10 Pro

29 2018LA-4-77-65 Dayana Ugalde Enterprise CAL license,

software assurance


30 2018LA-4-77-63 Diana Fernández Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

30 2018LA-4-77-63 Diana Fernández McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

30 2018LA-4-77-63 Diana Fernández Microsoft Corporation windows 10 Pro

30 2018LA-4-77-63 Diana Fernández Enterprise CAL license,

software assurance


30 2018LA-4-77-63 Diana Fernández Adobe Systems Adobe Acrobat XI Pro

31 2018LA-4-77-04 Duayner Salas Enterprise CAL license,

software assurance


31 2018LA-4-77-04 Duayner Salas Apple Computer inc. macOS X

31 2018LA-4-77-04 Duayner Salas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

32 2018LA-4-77-03 Dyalá Jiménez Enterprise CAL license,

software assurance


32 2018LA-4-77-03 Dyalá Jiménez Apple Computer inc. macOS X

32 2018LA-4-77-03 Dyalá Jiménez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

33 2018LA-4-77-02 Enmanuel Brenes Adobe Systems Inc Adobe Creative Cloud

33 2018LA-4-77-02 Enmanuel Brenes Enterprise CAL license,

software assurance


33 2018LA-4-77-02 Enmanuel Brenes Apple Computer inc. macOS X

33 2018LA-4-77-02 Enmanuel Brenes Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini Globalex Globalex

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini Adobe Systems Inc Adobe Acrobat 7.0

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini Microsoft Corporation windows 10 Pro

34 2018LA--4-77-54 Eric Polini Enterprise CAL license,

software assurance


35 2016LA-3-77-08 Erica Ulloa Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

35 2016LA-3-77-08 Erica Ulloa Microsoft Corporation windows 10 Pro

35 2016LA-3-77-08 Erica Ulloa McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

35 2016LA-3-77-08 Erica Ulloa Enterprise CAL license,

software assurance


36 2018LA-4-77-01 Erick Solis Adobe Systems Inc Adobe Creative Cloud

36 2018LA-4-77-01 Erick Solis TechSmith Corporation CAMTASIA

36 2018LA-4-77-01 Erick Solis Apple Computer inc. MacOs

36 2018LA-4-77-01 Erick Solis Enterprise CAL license,

software assurance


36 2018LA-4-77-01 Erick Solis Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

37 2016LA-3-77-38 Ericka Núñez Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

37 2016LA-3-77-38 Ericka Núñez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

37 2016LA-3-77-38 Ericka Núñez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

37 2016LA-3-77-38 Ericka Núñez Microsoft Corporation windows 10 Pro

37 2016LA-3-77-38 Ericka Núñez Enterprise CAL license,

software assurance


38 2016LA-3-77-22 Ericka Víquez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

38 2016LA-3-77-22 Ericka Víquez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

38 2016LA-3-77-22 Ericka Víquez Microsoft Corporation windows 10 Pro

38 2016LA-3-77-22 Ericka Víquez Enterprise CAL license,

software assurance


39 2016LA-3-77-06 Estefanía Unfried Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

39 2016LA-3-77-06 Estefanía Unfried McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

39 2016LA-3-77-06 Estefanía Unfried Microsoft Corporation windows 10 Pro

39 2016LA-3-77-06 Estefanía Unfried Enterprise CAL license,

software assurance


40 2018LA-4-77-53 Estela Zúñiga Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

40 2018LA-4-77-53 Estela Zúñiga McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

40 2018LA-4-77-53 Estela Zúñiga Microsoft Corporation windows 10 Pro

40 2018LA-4-77-53 Estela Zúñiga Enterprise CAL license,

software assurance


41 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

41 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

41 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

41 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa Microsoft Corporation windows 10 Pro

41 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa Enterprise CAL license,

software assurance


42 2018LA-4-77-45 Fabián Monge Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

42 2018LA-4-77-45 Fabián Monge McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

42 2018LA-4-77-45 Fabián Monge Microsoft Corporation windows 10 Pro

42 2018LA-4-77-45 Fabián Monge Enterprise CAL license,

software assurance


43 2018LA-4-77-44 Federico Arias Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

43 2018LA-4-77-44 Federico Arias McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

43 2018LA-4-77-44 Federico Arias Microsoft Corporation windows 10 Pro

43 2018LA-4-77-44 Federico Arias Enterprise CAL license,

software assurance


44 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

44 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

44 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

44 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños Enterprise CAL license,

software assurance


44 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños Microsoft Corporation windows 10 Pro

45 2018LA-4-77-09 Francisco Monge McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

45 2018LA-4-77-09 Francisco Monge Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

45 2018LA-4-77-09 Francisco Monge Enterprise CAL license,

software assurance


45 2018LA-4-77-09 Francisco Monge Microsoft Corporation windows 10 Pro

46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos Enterprise CAL license,

software assurance


46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos Microsoft Corporation windows 10 Pro

46 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

47 2018LA-4-77-07 Gabriela Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

47 2018LA-4-77-07 Gabriela Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

47 2018LA-4-77-07 Gabriela Castro Enterprise CAL license,

software assurance


47 2018LA-4-77-07 Gabriela Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

48 2016LA-3-77-05 Gabriela Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

48 2016LA-3-77-05 Gabriela Mora Enterprise CAL license,

software assurance


48 2016LA-3-77-05 Gabriela Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

49 2016LA-3-77-49 Gabriela Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

49 2016LA-3-77-49 Gabriela Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

49 2016LA-3-77-49 Gabriela Mora Enterprise CAL license,

software assurance


49 2016LA-3-77-49 Gabriela Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

50 2016LA-3-77-32 Gerardo González McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

50 2016LA-3-77-32 Gerardo González Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

50 2016LA-3-77-32 Gerardo González Enterprise CAL license,

software assurance


50 2016LA-3-77-32 Gerardo González Microsoft Corporation windows 10 Pro

51 2016LA-3-77-47 Ginnette Solís Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

51 2016LA-3-77-47 Ginnette Solís McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

51 2016LA-3-77-47 Ginnette Solís Microsoft Corporation windows 10 Pro

51 2016LA-3-77-47 Ginnette Solís Enterprise CAL license,

software assurance


52 2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

52 2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

52 2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez Microsoft Corporation windows 10 Pro

52 2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez Enterprise CAL license,

software assurance


52 2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez Adobe Systems Adobe Acrobat XI Pro

53 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

53 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

53 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo Microsoft Corporation windows 10 Pro

53 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo Enterprise CAL license,

software assurance


53 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo Microsoft Corporation Microsft Project 2013

54 2016LA-3-77-14 Henry Benavides Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

54 2016LA-3-77-14 Henry Benavides McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

54 2016LA-3-77-14 Henry Benavides Microsoft Corporation windows 10 Pro

54 2016LA-3-77-14 Henry Benavides Enterprise CAL license,

software assurance


55 2016LA-3-77-56 Ileana Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

55 2016LA-3-77-56 Ileana Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

55 2016LA-3-77-56 Ileana Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

55 2016LA-3-77-56 Ileana Castro Enterprise CAL license,

software assurance


56 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

56 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

56 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

56 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras Microsoft Corporation windows 10 Pro

56 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras Enterprise CAL license,

software assurance


57 2018LA-4-77-37 Isabel Hernández Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

57 2018LA-4-77-37 Isabel Hernández McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

57 2018LA-4-77-37 Isabel Hernández Microsoft Corporation windows 10 Pro

57 2018LA-4-77-37 Isabel Hernández Enterprise CAL license,

software assurance


58 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

58 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

58 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

58 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar Microsoft Corporation windows 10 Pro

58 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar Enterprise CAL license,

software assurance


59 2018LA-4-77-47 Jaime Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

59 2018LA-4-77-47 Jaime Mora Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

59 2018LA-4-77-47 Jaime Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

59 2018LA-4-77-47 Jaime Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

59 2018LA-4-77-47 Jaime Mora Enterprise CAL license,

software assurance


60 2016LA-3-77-15 Jazmín Pérez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

60 2016LA-3-77-15 Jazmín Pérez Microsoft Corporation Microsoft Office Standard 2016

60 2016LA-3-77-15 Jazmín Pérez Microsoft Corporation windows 10 Pro

60 2016LA-3-77-15 Jazmín Pérez Enterprise CAL license,

software assurance


61 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez DYMO Card Scan

61 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

61 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

61 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez Microsoft Corporation windows 10 Pro

61 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez Enterprise CAL license,

software assurance


62 2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez, Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

62 2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez, McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

62 2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez, Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

62 2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez, Microsoft Corporation windows 10 Pro

62 2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez, Enterprise CAL license,

software assurance


63 2016LA-3-77-46 Jeffry Córdoba McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

63 2016LA-3-77-46 Jeffry Córdoba Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

63 2016LA-3-77-46 Jeffry Córdoba Microsoft Corporation windows 10 Pro

63 2016LA-3-77-46 Jeffry Córdoba Enterprise CAL license,

software assurance


64 2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

64 2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

64 2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

64 2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez Microsoft Corporation windows 10 Pro

64 2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez Enterprise CAL license,

software assurance


65 2016LA-3-77-18 Jimena Chinchilla Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

65 2016LA-3-77-18 Jimena Chinchilla McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

65 2016LA-3-77-18 Jimena Chinchilla Microsoft Corporation windows 10 Pro

65 2016LA-3-77-18 Jimena Chinchilla Enterprise CAL license,

software assurance


66 2016LA-3-77-48 Johanna Arias McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

66 2016LA-3-77-48 Johanna Arias Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

66 2016LA-3-77-48 Johanna Arias Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

66 2016LA-3-77-48 Johanna Arias Microsoft Corporation windows 10 Pro

66 2016LA-3-77-48 Johanna Arias Enterprise CAL license,

software assurance


67 2016LA-3-77-67 Jorge Rodríguez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

67 2016LA-3-77-67 Jorge Rodríguez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

67 2016LA-3-77-67 Jorge Rodríguez Microsoft Corporation windows 10 Pro

67 2016LA-3-77-67 Jorge Rodríguez Enterprise CAL license,

software assurance


68 2018LA-4-77-23 José Miguel Bolaños McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

68 2018LA-4-77-23 José Miguel Bolaños Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

68 2018LA-4-77-23 José Miguel Bolaños Microsoft Corporation windows 10 Pro

68 2018LA-4-77-23 José Miguel Bolaños Enterprise CAL license,

software assurance


69 2016LA-3-77-33 José Miguel Céspedes Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

69 2016LA-3-77-33 José Miguel Céspedes McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

69 2016LA-3-77-33 José Miguel Céspedes Microsoft Corporation windows 10 Pro

69 2016LA-3-77-33 José Miguel Céspedes Enterprise CAL license,

software assurance


70 2018LA-4-77-39 Julián Aguilar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

70 2018LA-4-77-39 Julián Aguilar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

70 2018LA-4-77-39 Julián Aguilar Microsoft windows windows 10 Pro

70 2018LA-4-77-39 Julián Aguilar Enterprise CAL license,

software assurance


71 2016LA-3-77-16 Karen Chan Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

71 2016LA-3-77-16 Karen Chan McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

71 2016LA-3-77-16 Karen Chan Microsoft Corporation windows 10 Pro

71 2016LA-3-77-16 Karen Chan Enterprise CAL license,

software assurance


72 2016LA-3-77-54 Karla Contreras Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

72 2016LA-3-77-54 Karla Contreras McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

72 2016LA-3-77-54 Karla Contreras Microsoft Corporation windows 10 Pro

72 2016LA-3-77-54 Karla Contreras Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

72 2016LA-3-77-54 Karla Contreras Enterprise CAL license,

software assurance


73 2016LA-3-77-43 Kattia Chacón Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

73 2016LA-3-77-43 Kattia Chacón McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

73 2016LA-3-77-43 Kattia Chacón Microsoft Corporation windows 10 Pro

73 2016LA-3-77-43 Kattia Chacón Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

73 2016LA-3-77-43 Kattia Chacón Enterprise CAL license,

software assurance


74 2016LA-3-77-07 Katty Lopez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

74 2016LA-3-77-07 Katty Lopez Microsoft Corporation windows 10 Pro

74 2016LA-3-77-07 Katty Lopez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

74 2016LA-3-77-07 Katty Lopez Enterprise CAL license,

software assurance


74 2016LA-3-77-07 Katty Lopez Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

75 2016LA-3-77-41 Katty Lopez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

75 2016LA-3-77-41 Katty Lopez Microsoft Corporation windows 10 Pro

75 2016LA-3-77-41 Katty Lopez Enterprise CAL license,

software assurance


75 2016LA-3-77-41 Katty Lopez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

75 2016LA-3-77-41 Katty Lopez Adobe Systems Adobe Acrobat XI Pro

76 2016LA-3-77-19 Laura Rodríguez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

76 2016LA-3-77-19 Laura Rodríguez Microsoft Corporation windows 10 Pro

76 2016LA-3-77-19 Laura Rodríguez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

76 2016LA-3-77-19 Laura Rodríguez Enterprise CAL license,

software assurance


77 2018LA-4-77-26 Leonor Obando McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

77 2018LA-4-77-26 Leonor Obando Microsoft Corporation windows 10 Pro

77 2018LA-4-77-26 Leonor Obando Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

77 2018LA-4-77-26 Leonor Obando Enterprise CAL license,

software assurance


78 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

78 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

78 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

78 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada Microsoft Corporation windows 10 Pro

78 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada Enterprise CAL license,

software assurance


79 2016LA-3-77-63 Mabel Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

79 2016LA-3-77-63 Mabel Castro Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

79 2016LA-3-77-63 Mabel Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

79 2016LA-3-77-63 Mabel Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

79 2016LA-3-77-63 Mabel Castro Enterprise CAL license,

software assurance


80 2016LA-3-77-45 Mabel Meza Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

80 2016LA-3-77-45 Mabel Meza McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

80 2016LA-3-77-45 Mabel Meza Microsoft Corporation windows 10 Pro

80 2016LA-3-77-45 Mabel Meza Enterprise CAL license,

software assurance


81 2018LA-4-77-06 Marcela Chavarría Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

81 2018LA-4-77-06 Marcela Chavarría McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

81 2018LA-4-77-06 Marcela Chavarría Microsoft Corporation windows 10 Pro

81 2018LA-4-77-06 Marcela Chavarría Enterprise CAL license,

software assurance


82 2016LA-3-77-50 Marcela Chavarría Microsoft Corporation windows 10 Pro

82 2016LA-3-77-50 Marcela Chavarría McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

82 2016LA-3-77-50 Marcela Chavarría Microsoft Corporation Microsoft Office Standard 2016

83 2018LA-4-77-61 Marcela Losilla Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

83 2018LA-4-77-61 Marcela Losilla McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

83 2018LA-4-77-61 Marcela Losilla Microsoft Corporation windows 10 Pro

83 2018LA-4-77-61 Marcela Losilla Enterprise CAL license,

software assurance


84 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel Globalex Globalex

84 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

84 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

84 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel Microsoft Corporation windows 10 Pro

84 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel Enterprise CAL license,

software assurance


85 2016LA-3-77-57 Margarita Fernández Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

85 2016LA-3-77-57 Margarita Fernández McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

85 2016LA-3-77-57 Margarita Fernández Microsoft Corporation windows 10 Pro

85 2016LA-3-77-57 Margarita Fernández Enterprise CAL license,

software assurance


86 2016LA-3-77-01 María Fernanda Arévalo Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

86 2016LA-3-77-01 María Fernanda Arévalo McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

86 2016LA-3-77-01 María Fernanda Arévalo Microsoft Corporation windows 10 Pro

86 2016LA-3-77-01 María Fernanda Arévalo Enterprise CAL license,

software assurance


87 2016LA-3-77-28 María José Rojas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

87 2016LA-3-77-28 María José Rojas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

87 2016LA-3-77-28 María José Rojas Microsoft Corporation windows 10 Pro

87 2016LA-3-77-28 María José Rojas Enterprise CAL license,

software assurance


88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal Adobe System Adobe Acrobat XI Pro

88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal Microsoft Corporation windows 10 Pro

88 2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal Enterprise CAL license,

software assurance


89 2018LA-4-77-28 Marianela Piedra Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

89 2018LA-4-77-28 Marianela Piedra McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

89 2018LA-4-77-28 Marianela Piedra Microsoft Corporation windows 10 Pro

89 2018LA-4-77-28 Marianela Piedra Enterprise CAL license,

software assurance


90 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

90 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett Microsoft Corporation Project Online Professional

90 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

90 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett Microsoft Corporation windows 10 Pro

90 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett Enterprise CAL license,

software assurance


91 2018LA-4-77-08 Mariela Rojas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

91 2018LA-4-77-08 Mariela Rojas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

91 2018LA-4-77-08 Mariela Rojas Microsoft Corporation windows 10 Pro

91 2018LA-4-77-08 Mariela Rojas Enterprise CAL license,

software assurance


92 2018LA-4-77-24 Marielos Gómez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

92 2018LA-4-77-24 Marielos Gómez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

92 2018LA-4-77-24 Marielos Gómez Microsoft Corporation windows 10 Pro

92 2018LA-4-77-24 Marielos Gómez Enterprise CAL license,

software assurance


93 2016LA-3-77-02 Mario Villalobos Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

93 2016LA-3-77-02 Mario Villalobos McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

93 2016LA-3-77-02 Mario Villalobos Microsoft Corporation windows 10 Pro

93 2016LA-3-77-02 Mario Villalobos Enterprise CAL license,

software assurance









software assurance






software assurance


97 2018LA-4-77-05 Mario Villalobos Apple Computer inc. macOS X

97 2018LA-4-77-05 Mario Villalobos Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiunn


98 2018LA-4-77-12 Mario Villalobos Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

98 2018LA-4-77-12 Mario Villalobos Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013




software assurance






software assurance



software assurance





101 2018LA-4-77-67 Mario Villalobos

102 2018LA-4-77-68 Mario Villalobos

103 2018LA-4-77-59 Marisol Montero Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

103 2018LA-4-77-59 Marisol Montero McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

103 2018LA-4-77-59 Marisol Montero Microsoft Corporation windows 10 Pro

103 2018LA-4-77-59 Marisol Montero Enterprise CAL license,

software assurance


104 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar Microsoft Corporation Stata 14

104 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

104 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

104 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar Microsoft Corporation windows 10 Pro

104 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar Enterprise CAL license,

software assurance


105 2018LA-4-77-21 Marlon Molina Microsoft Corporation Gams

105 2018LA-4-77-21 Marlon Molina Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

105 2018LA-4-77-21 Marlon Molina McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

105 2018LA-4-77-21 Marlon Molina Microsoft Corporation windows 10 Pro

105 2018LA-4-77-21 Marlon Molina Enterprise CAL license,

software assurance


106 2016LA-3-77-42 Melissa Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

106 2016LA-3-77-42 Melissa Mora Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

106 2016LA-3-77-42 Melissa Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

106 2016LA-3-77-42 Melissa Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

106 2016LA-3-77-42 Melissa Mora Enterprise CAL license,

software assurance


107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras Microsoft Corporation windows 10 Pro

107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

107 2018LA-4-77-57 Melissa Porras Enterprise CAL license,

software assurance


108 2018LA-4-77-49 Melissa Salazar Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

108 2018LA-4-77-49 Melissa Salazar Microsoft Corporation windows 10 Pro

108 2018LA-4-77-49 Melissa Salazar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

108 2018LA-4-77-49 Melissa Salazar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

108 2018LA-4-77-49 Melissa Salazar Enterprise CAL license,

software assurance


109 2018LA-4-77-43 Minor Salazar Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC

109 2018LA-4-77-43 Minor Salazar Microsoft Corporation windows 10 Pro

109 2018LA-4-77-43 Minor Salazar Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

109 2018LA-4-77-43 Minor Salazar McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

109 2018LA-4-77-43 Minor Salazar Enterprise CAL license,

software assurance


110 2018LA-4-77-60 Mónica Ramírez Microsoft Corporation windows 10 Pro

110 2018LA-4-77-60 Mónica Ramírez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

110 2018LA-4-77-60 Mónica Ramírez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

110 2018LA-4-77-60 Mónica Ramírez Enterprise CAL license,

software assurance


111 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

111 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde Microsoft Corporation windows 10 Pro

111 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

111 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

111 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde Enterprise CAL license,

software assurance


112 2018LA-4-77-48 Nancy Vega Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

112 2018LA-4-77-48 Nancy Vega Microsoft Corporation windows 10 Pro

112 2018LA-4-77-48 Nancy Vega McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

112 2018LA-4-77-48 Nancy Vega Enterprise CAL license,

software assurance


113 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco Microsoft Corporation Project Online Professional

113 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

113 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco Microsoft Corporation windows 10 Pro

113 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

113 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco Enterprise CAL license,

software assurance


114 2018LA-4-77-16 Natalia Porras McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

114 2018LA-4-77-16 Natalia Porras Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

114 2018LA-4-77-16 Natalia Porras Microsoft Corporation windows 10 Pro

114 2018LA-4-77-16 Natalia Porras Enterprise CAL license,

software assurance


115 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

115 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda Microsoft Corporation windows 10 Pro

115 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

115 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda Enterprise CAL license,

software assurance


115 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda Globalex Globalex

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga Microsoft Corporation Microsoft Visio Standard 2013

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga Microsoft Corporation windows 10 Pro

116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga Enterprise CAL license,

software assurance


117 2016LA-3-77-40 Noily Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

117 2016LA-3-77-40 Noily Castro Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

117 2016LA-3-77-40 Noily Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

117 2016LA-3-77-40 Noily Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

117 2016LA-3-77-40 Noily Castro Enterprise CAL license,

software assurance


118 2016LA-3-77-20 Pamela Sittenfeld Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

118 2016LA-3-77-20 Pamela Sittenfeld McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

118 2016LA-3-77-20 Pamela Sittenfeld Microsoft Corporation windows 10 Pro

118 2016LA-3-77-20 Pamela Sittenfeld Enterprise CAL license,

software assurance


119 2016LA-3-77-24 Paola López Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

119 2016LA-3-77-24 Paola López McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

119 2016LA-3-77-24 Paola López Microsoft Corporation windows 10 Pro

119 2016LA-3-77-24 Paola López Enterprise CAL license,

software assurance


120 2018LA-4-77-40 Paola Orozco Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

120 2018LA-4-77-40 Paola Orozco Microsoft Corporation Microsoft Project Standard 2013

120 2018LA-4-77-40 Paola Orozco McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

120 2018LA-4-77-40 Paola Orozco Microsoft Corporation windows 10 Pro

121 2016LA-3-77-53 Patricia Castro McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

121 2016LA-3-77-53 Patricia Castro Microsoft Corporation Microsoft Office Standard 2016

121 2016LA-3-77-53 Patricia Castro Microsoft Corporation windows 10 Pro

122 2016LA-3-77-66 Patricia Castro Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

122 2016LA-3-77-66 Patricia Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun



122 2016LA-3-77-66 Patricia Castro Enterprise CAL license,

software assurance


123 2018LA-4-77-64 Patricia Castro Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun



123 2018LA-4-77-64 Patricia Castro Enterprise CAL license,

software assurance


123 2018LA-4-77-64 Patricia Castro Adobe Systems Adobe Acrobat XI Pro

124 2018LA-4-77-11 Roberto Gamboa Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

124 2018LA-4-77-11 Roberto Gamboa Microsoft Corporation windows 10 Pro

124 2018LA-4-77-11 Roberto Gamboa McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

124 2018LA-4-77-11 Roberto Gamboa Enterprise CAL license,

software assurance


125 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

125 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

125 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría Microsoft Corporation windows 10 Pro

125 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría Enterprise CAL license,

software assurance


126 2018LA-4-77-18 Sofía Vargas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

126 2018LA-4-77-18 Sofía Vargas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

126 2018LA-4-77-18 Sofía Vargas Microsoft Corporation windows 10 Pro

126 2018LA-4-77-18 Sofía Vargas Enterprise CAL license,

software assurance


127 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

127 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

127 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat Microsoft Corporation windows 10 Pro

127 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat Enterprise CAL license,

software assurance


128 2016LA-3-77-34 Tatiana Vargas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

128 2016LA-3-77-34 Tatiana Vargas Microsoft Corporation windows 10 Pro

128 2016LA-3-77-34 Tatiana Vargas Enterprise CAL license,

software assurance


128 2016LA-3-77-34 Tatiana Vargas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

129 2018LA-4-77-32 Vannesa Videche McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

129 2018LA-4-77-32 Vannesa Videche Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

129 2018LA-4-77-32 Vannesa Videche Microsoft Corporation windows 10 Pro

129 2018LA-4-77-32 Vannesa Videche Enterprise CAL license,

software assurance


130 2018LA-4-77-15 Víctor Umaña McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

130 2018LA-4-77-15 Víctor Umaña Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

130 2018LA-4-77-15 Víctor Umaña Microsoft Corporation windows 10 Pro

130 2018LA-4-77-15 Víctor Umaña Enterprise CAL license,

software assurance


131 2018LA-4-77-31 Vivián Campos Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

131 2018LA-4-77-31 Vivián Campos McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

131 2018LA-4-77-31 Vivián Campos Microsoft Corporation windows 10 Pro

131 2018LA-4-77-31 Vivián Campos Enterprise CAL license,

software assurance


132 2016LA-3-77-17 Yaruma Vásquez Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

132 2016LA-3-77-17 Yaruma Vásquez McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

132 2016LA-3-77-17 Yaruma Vásquez Microsoft Corporation windows 10 Pro

133 2016LA-3-77-62 Yerlin Mora McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

133 2016LA-3-77-62 Yerlin Mora Enterprise CAL license,

software assurance


133 2016LA-3-77-62 Yerlin Mora Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

133 2016LA-3-77-62 Yerlin Mora Microsoft Corporation windows 10 Pro

134 2018LA-4-77-56 Yetty Brizuela McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

134 2018LA-4-77-56 Yetty Brizuela Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

134 2018LA-4-77-56 Yetty Brizuela Microsoft Corporation windows 10 Pro

134 2018LA-4-77-56 Yetty Brizuela Enterprise CAL license,

software assurance


135 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas McAfee Inc. McAfee EndPoint Security

135 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro

135 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Premiun

135 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas Microsoft Corporation windows 10 Pro

135 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas Enterprise CAL license,

software assurance


Fuente: Información proporcionada por TI, en el Inventario remitido el 12 de febrero del 2019. Licencias compradas (propias) o alquiladas

No. De Activo Funcionario asignado Fabricante Producto

1 216000363 Alexander Solis Microsoft Corporation

Microsoft Corporation


Enterprise CAL license,

software assurance

Microsoft Office Standard 2013

Microsoft Security Essentials

Windows 7 Profesional


2 216000364 Bodega Microsoft Corporation






software assurance




4 216000417 Ericka Núñez Microsoft Corporation




5 216000413 Gonzalo Elizondo Microsoft Corporation




6 216000374 Mabel Castro Microsoft Corporation




software assurance


Systems Center Endpoint Protection

Window 7 Profesional


7 216000379 Mabel Castro Microsoft Corporation




software assurance


System Center Endpoint Protection

Window 7 Profesional




Adobe Systems Inc



Adobe Acrobat XI Pro

9 216000370 Patricia Castro Microsoft Corporation


Adobe System



Adobe Acrobat Professional DC

10 021600378 Patricia Castro Adobe Systems Inc

Globalex



Adobe Acrobat Professional DC

Globalex



11 216000415 Mariela Rojas Microsoft Corporation




12 216000416 Mariela Rojas Microsoft Corporation




13 21600650 Mario Villalobos Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan Essencial

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de TI y por el Sistema AGT-SAM.

ANEXO N° 2

Equipo asignado propiedad de COMEX

No. de Activo Funcionario asignado Fabricante Producto

1 216001769 Daniela Mora Apple Computer, Inc.



Adobe Acrobat inc.

Adobe Creative Cloud

Mac OS X

Microsoft Office365 Empresa

Microsoft Office 365 Empresa Plan

Essencial

Adobe Acrobat DC

Adobe Creative Cloud2 216002093 Daniela Mora Apple Computer, Inc.


Adobe Acrobat inc.

Mac OS X

Microsoft Office 365 Empresa

Adobe Acrobat DC

3 216002094 Manuel Tovar Apple Computer, Inc.


Mac OS X


4 216001771 Manuel Tovar Microsoft Corporation

Apple Computer, Inc.



Mac OS X


Essencial

5 216000678 Manuel Tovar Investigar Investigar.

6 216002552 Bernal Rodríguez Apple Computer, Inc.


Mac OS X


7 216001844 Bernal Rodríguez Apple Computer, Inc.



Mac OS X



Essencial

8 216001781 Isabel Jiménez Apple Computer, Inc.



Mac OS X


Microsoft Office365 Empresa Plan

Esencial

9 216001846 Isabel Jiménez Apple Computer, Inc.



Mac OS X



Esencial

10 216002748 Alejandro Patiño Apple Computer, Inc.


Mac OSX

Microsoft Office365 Plan Familiar

11 216002325 Alejandro PatiñoApple Computer, Inc.

Mac OSX

Microsoft Office365 Plan Familiar

12 216000679 Alejandro Patiño Apple Computer, Inc.



Mac OS X


Familiar


Esencial

13 2495788 Alejandro Patiño Investigar Investigar.




ANEXO Nº 3

Inventario del Equipo asignado al personal de las Delegaciones del Exterior

Misión OCDE

Oficina Comercial de CR ante la Unión Europea (OCUE ) Bruselas, Bélgica

17 216000650 Jaime Coghi Apple Computer, Inc. Mac OS X

18 216001620 Jaime Coghi Apple Computer, Inc.



Mac OS X


Essencial

Microsoft Office for Mac

19 216001621 Jaime Coghi Investigar Investigar





Mac OS X

Office 365 Empresa Plan Familiar



Mac OS X


24 216001626 Luis Adolfo Fernández Apple Computer, Inc.



Mac OS X



Essencial

25 216002632 Luis Adolfo Fernández Apple Computer, Inc.


Mac OS X


26 216001774 Douglas Solano Apple Computer, Inc.



Mac OS X


Essencial


27 216001773 Monserrat Curriel Apple Computer, Inc.




Mac OS X


Essencial

Adobe Creative Cloud


28 216002631 Monserrat Curriel Apple Computer, Inc.


Mac OS X

Office 365 Empresa Premium

29 216002111 Tayutic Mena Microsoft Corporation


Microsofot Corporation


Premium


Essencial

Windows 10 Pro

30 216002075 Ana Lizano Microsoft Corporation


Adobe Systems Inc.



Essencial

Office 365 Empresa

Adobe Acrobat DC


31 216002091 Jose Carlos Quirce Microsoft Corporation



Essencial

windows 7 Profesional

32 216001567 Jose Carlos Quirce Microsoft Corporation


Microsoft Office Professional Plus

2013


Fuente: Elaborado por Auditoría Interna con información proporcionada por la Unidad de TI, de la Proveeduría y de las

Delegaciones de C.R. ante organizaciones en el exterior.

Delegación de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Oficina Comercial de CR en Washington D.C, America del Norte

Fabricante Producto Tipo licenciamientoCantidad

licencias

Cantidad de

licencias en

uso

Libres No. De Activo Funcionario asignado Observaciones

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat 7.0 por Usuario5 1 4

2016LA-3-7761, Dayana Bolaños

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat 7.0 por Usuario4 1 3

2018LA-4-77-54 Erick Polini,

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC por Dispositivo12 1 11

2016LA-3-77-27 Andres Mora


2018LA-477-51 Carolina Vargas


2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar


2016LA-3-77-59 Jessica Alvarez


2016LA-3-77-48 Johanna Arias,


2016LA-3-77-54 Karla Contreras


2016LA-3-77-43 Kattia Chacón


2018LA-4-77-43 Minor Salazar


021600378 Patricia Castro


2016LA-3-77-62 Yerlin Mora


216001769/216002

093

Daniela Mora


216000370 Patricia Castro

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro por Usuario17 1 16

2018LA-4-77-57 Diana Fernández


2018LA-4-77-49 Melissa Salazar,


216000375 Patricia Castro,


2016LA-3-77-66 Patricia Castro


2016LA-3-77-65 Ana Picado,


2016LA-3-77-64 Alexander Solis,


2016LA-3-77-60 Marianela Berrocal,


2016LA-3-77-55 Luciana Quesada,


2016LA--3-77-52 Yoseline Arguedas,


2016LA-3-77-42 Melissa Mora,


2016LA-3-77-41 Katty Lopez,


2016-LA-3-77-40 Noily Castro,


2016LA-3-77-38 Ericka Núñez,


2016LA-3-77-39 Monica Velarde,


2016LA-3-77-37 Jeannette Víquez,

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat XI Pro por Usuario 2 1 1 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa La licencia que estaba libre fue instalada en la

computadora de Gloria Jiménez, 2018LA-4-77-29,

en fecha posterior al inventario realizado.

Adobe Acrobat XI Pro por Usuario1 1 0

2018LA-4-77-29 Gloria Jiménez

Adobe Systems Inc Adobe Creative Cloud por Dispositivo 3 1 2 2018LA-4-77-01 Erick Solis

Adobe Systems Inc Adobe Creative Cloud por Dispositivo 2 1 1 2018LA-4-77-02 Emmanuel Bremes

Adobe Creative Cloud por Dispositivo 1 1 0 216001773 Monserrat Curriel Apple Computer, Inc.

Alfa GPR Tecnologias

S.A.

Inventario Equipos (AGT SAM) por Subscripcion 1 1 0 SRV-APP-02 Servidor

DYMO Card Scan por Usuario 1 1 0 2016LA-3-77-44 Jazmín Pérez Es un dispositivo para leer tarjetas (de

presentación) es de la Ministra, està donde

Jazmín.

GAMS Development

Corporation

GAMS / MPSGE por Usuario 1 1 0 2018LA-4-77-21 Marlon Molina

GAMS Development

Corporation

GAMS/BASE por Usuario 1 2018LA-4-77-21 Marlon Molina Tiene que ver con el GAMS/CPLEX.

GAMS Development

Corporation

GAMS/CPLEX por Usuario 1 0 1 2018LA-4-77-21 Marlon Molina

Globalex Globalex por Usuario 6 1 5 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez,

Globalex Globalex por Usuario 5 1 4 2018LA-4-77-50 Arianna Arce,

Globalex Globalex por Usuario 4 1 3 2018LA-4-77-54 Eric Polini,

Globalex Globalex por Usuario 3 1 2 2016LA-3-77-23 Marco Esquivel

Globalex Globalex por Usuario 2 1 1 2018LA-4-77-36 Nicolás Miranda

Globalex Globalex por Usuario 1 1 0 216000378 Patricia Castro

En el inventario de software que nos dio

Informática aparece solo una licencia y en el

inventario de equipo aparecen 3 licencias. Según

nos indicó TI el inventario esta desactualizado,

debido a que las otras dos fueron adquiridad en

diciembre 2018.

El contrato indica el nombre de los funcionarios

que tienen la licencia.

Detalle de las licencias vigentes y en uso al momento del Inventario remitido por TI (12 de febrero del 2019)

Licencias compradas (propias) o alquiladas

Tres licencias no están asignadas

Margarita Fernández, tiene la computadora

2016LA-3-77-57. Es la gestora documental de la

Unidad de Presupuesto pero no cuenta con

licencia Adobe Acrobat XI Pro ni Adobe Acrobat

D.C, cuál es la razón? La Unidad usuaria es la que

debe solicitar el cambio a la Unidad de TI.

Con respecto a Daniela Mora ella tiene 1 licencia

que la puede utilizar en 2 equipos pero con el

mismo usuario, el unico inconveniente es que el

Adobe no se puede utilizar simultaneamete, solo

un equipo a la vez.

ANEXO N° 4

La gestora documental de la Unidad de

Planificación es Diana Fernández, anteriormente

era Melissa, sin embargo la licencia la mantiene

asignada Melissa y no Diana. Asimismo, en la

Unidad Fianciero esta licencia la tiene asignada

Yosseline Arguedas, siendo la gestora documental

Margarita Fernández. Porqué razón? Quién es el

responsable de gestionar el cambio de usuario de

la licencia? La Unidad usuaria es la que solicita el

cambio.


licencias

Cantidad de

licencias en

uso


McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 159 1 158 2016LA-3-77-26 Alejandra Aguilar

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 158 1 157 2016LA-3-77-64 Alexander Solís

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 157 1 156 2018LA-4-77-25 Angela Sánchez

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 156 1 155 2018LA-4-77-35 Angie Vega

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 155 1 154 2018LA-4-77-50 Arianna Arce

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 154 1 153 2018LA-4-77-17 Arlina Gómez

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 153 1 152 2016LA-3-77-29 Eugenia Ulloa

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 152 1 151 2016LA-3-77-06 Estefanía Unfried

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 151 1 150 2018LA-4-77-44 Federico Arias

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 150 1 149 2018LA-4-77-38 Fernanda Bolaños

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 149 1 148 2018LA-4-77-09 Francisco Monge

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 148 1 147 2018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 147 1 146 2016LA-3-77-47 Ginnette Solís

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 146 1 145 2016LA-3-77-14 Henry Benavides

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 145 1 144 2016LA-3-77-56 Ileana Castro

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 144 1 143 2016LA-3-77-51 Jaffet Aguilar

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 143 1 142 2016LA-3-77-46 Jeffry Córdoba

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 142 1 141 2016LA-3-77-48 Johanna Arias

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 141 1 140 2018LA-4-77-23 José Miguel Bolaños

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 140 1 139 2016LA-3-77-54 Karla Contreras

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 139 1 138 2018LA-4-77-47 Jaime Mora

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 138 1 137 2016LA-3-77-15 Jazmín Pérez

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 137 1 136 2018LA-4-77-06 Marcela Chavarría

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 136 1 135 2016LA-3-77-57 Margarita Fernández

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 135 1 134 2018LA-4-77-28 Marianela Piedra

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 134 1 133 2018LA-4-77-24 Marielos Gómez

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 133 1 132 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 132 1 131 2016LA-3-77-42 Melissa Mora

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 131 1 130 2018LA-4-77-48 Nancy Vega

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 130 1 129 2018LA-4-77-36 Nicolas Miranda

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 129 1 128 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 128 1 127 2018LA-4-77-32 Vannesa Videche

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 127 1 126 2016LA-3-77-62 Yerlin Mora

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 126 1 125 2016LA-3-77-52 Yoseline Arguedas

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 125 1 124 2018LA-4-77-60 Mónica Ramírez

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 124 1 123 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 123 1 122 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 122 1 121 2016LA-3-77-53 Patricia Castro

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 121 1 120 2018LA-4-77-43 Minor Salazar

McAfee Inc. McAfee EndPoint Security por Usuario 120 1 119 2016LA-3-77-67 Víctor Umaña

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 10 1 9 NA Andrea Rodríguez

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 9 1 8 NA Comex-Punto de Enlace

Permanente

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 8 1 7 NA Comisión Institucional

de Mejora Regulatoria

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 7 1 6 NA Contraloría de Servicios

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 6 1 5 NA Escaner MCROMC

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 5 1 4 NA Imprenta Nacional-

COMEX

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 4 1 3 NA Leyes y Decretos

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 3 1 2 NA Misioncostaricaomc

Microsoft

Corporation

Microsoft Exchange Online Plan 1 por Usuario 2 1 1 NA Ventanilla Unica

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 19 1 18 NA Carlos Alvarado,

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 18 1 17 NA Flor Soto

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 17 1 16 NA Roger Fallas

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 16 1 15 NA Jeannette Quintero,

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 14 1 13 NA Vladimir Ovares

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 14 1 13 NA Carlos Valverde

Se revisó una muestra de las tomas de pantalla, lo

que corresponde al 25% de licencias, o sea se

revisa en 40 equipos.

De acuerdo con la verificación con los

pantallazos, y la explicación proporcionada por

un funcionario de TI, el licenciamiento y sus

agentes aparecen bajo la siguiente descripción:

- McAfee Endpoint Security Firewall.

-McAfee Agent

- Plataforma de McAfee Endpoint Security

- Prevención de amenazas de Mc Afee Endpoint

Security.

El equipo que utiliza Jaffet Aguilar se encuentra

asignado al funcionario Jaffet Aguilar, no

obstante, en el pantallazo inicial aparece el

nombre de la exfuncionaria de COMEX María

Laura Guevara

Solo para tener correo: son necesarias para no

utilizar otro tipo de licencias, no tiene otro fin.

Según el detalle está una sin utilizar.

Estas licencias fueron asignadas al personal de la

Unidad de Servicios Generales, quienes no tienen

asignada una computadora, para que ingresen al

correo institucional.


licencias

Cantidad de

licencias en

uso


Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 13 1 12 NA Reunión.skype Se utiliza para reuniones que tiene la señora

ministra con oficinas externas.

Microsoft

Corporation


Essencial

por Usuario 12 1 11 21600650 Mario Villalobos Este equipo estuvo asignado a Álvaro Cedeño.

Según registro de la Unidad de Bienes se le dio

de baja en mayo del 2018, sin embargo según TI

está asignado a Jaime Coghi y en el AGT-SAM lo

tiene asignado Mario Villalobos.

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 136 1 135 2018LA-4-77-13 Adela Guerrero

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 135 1 134 2016LA-3-77-03 Adriana Gonzalez

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 134 1 133 2016LA-3-77-27 Andrés Mora

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 133 1 132 2018LA-4-77-51 Carolina Vargas

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 132 1 131 2018LA-4-77-41 Cristian Barrantes

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 131 1 130 2018LA-4-77-63 Diana Fernández

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 130 1 129 2018LA--4-77-54 Eric Polini

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 129 1 128 2018LA-4-77-45 Fabián Monge

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 128 1 127 2018LA-4-77-09 Francisco Monge

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 127 1 126 2018LA-477-07 Gabriela Castro

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 126 1 125 2018LA-477-29 Gloria Jiménez

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 125 1 124 2016LA-3-77-14 Henry Benavides

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 124 1 123 2016LA-3-77-56 Ileana Castro

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 123 1 122 2018LA-4-77-39 Julián Aguilar

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 122 1 121 2016LA-3-77-16 Karen Chan

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 121 1 120 2016LA-3-77-55 Luciana Quesada

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 120 1 119 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 119 1 118 2018LA-4-77-57 Melissa Porras

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 118 1 117 2016LA-3-77-39 Mónica Velarde

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 117 1 116 2018LA-4-77-33 Noelia Astorga

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 116 1 115 2016LA-3-77-40 Noily Castro

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 115 1 114 2016LA-3-77-20 Pamela Sittenfeld

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 114 1 113 2018LA-4-77-40 Paola Orozco

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 113 1 112 2016LA-3-77-66 Patricia Castro

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 112 1 111 2016LA-3-77-58 Rolando Chavarría

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 111 1 110 2018LA-4-77-18 Sofía Vargas

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 110 1 109 2018LA-4-77-11 Roberto Gamboa

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 109 1 108 2016LA-3-77-21 Sylvia Van Deer Laat

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 108 1 107 2018LA-4-77-31 Vivián Campos

Microsoft

Corporation


Premiun

por Usuario 107 1 106 2018LA-4-77-12 William Gómez

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 125 1 124 216000415 Mariela Rojas

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 124 1 123 216000416 Mariela Rojas

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 123 1 122 216000364 Bodega

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 122 1 121 216000413 Gonzalo Elizondo

Microsoft

Corporation


Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 120 1 119 216000363 Alexander Solis

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 119 1 118 216000417 Ericka Núñez

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 118 1 117 216000374 Mabel Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 117 1 116 216000379 Mabel Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 116 1 115 216000378 Patricia Castro

Microsoft

Corporation


Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2013 por Usuario 114 1 113 216000370 Patricia Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2016 por Usuario 113 1 112 2016la-3-77-15 Jazmín Pérez

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2016 por Usuario 112 1 111 2016LA-3-77-53 Patricia Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Office Standard 2016 por Usuario 111 1 110 2016LA-3-77-66 Patricia Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 14 1 13 2018LA-4-77-42 Gonzalo Elizondo

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 13 1 12 2018LA-4-77-30 Isabel Contreras

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 12 1 11 2018LA_4-77-38 Fernanda Bolaños

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 11 1 10 2018LA-4-77-40 Paola Orozco

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 10 1 9 2018LA-477-46 Gabriela Barrientos

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 9 1 8 2018LA-4-77-47 Jaime Mora

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 8 1 7 2018LA-4-77-57 Melissa Porras

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 7 1 6 2018LA-4-77-62 Andrés Arguedas

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 6 1 5 2018LA-4-77-12 Mario Villalobos

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 5 1 4 2016LA-3-77-27 Andrés Mora

Microsoft

Corporation

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 4 1 3 2018LA-4-7-33 Noelia Astorga

Microsoft Project Standard 2013 por Usuario 3 1 2 2016LA-3-7-07 Katty Lopez,

Actualmente hay instaladas 12 licencias en

computadoras propiedad de COMEX.

Esta licencias empiezan con 2010-2013-2016 todas

son una. Se actualiza la versiòn mientras este

vigente el contrato y 3 licencias instaladas en 3

Equipos de arrendamiento, como se indica.

Aparece como:

Microsoft Office 365 Business-es-es

Se procedió a la revisión de una muestra, del 22%

de las pantallas del software, incluido en los

equipos informáticos asignados al personal

resultando satisfactorio, dado que no se

presentaron diferencias.


licencias

Cantidad de

licencias en

uso


Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 13 1 122018LA-4-77-63 Diana Fernández

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 12 1 112018LA-4-77-46 Gabriela Barrientos

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 11 1 102018LA-4-77-57 Melissa Porras

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 10 1 92018LA-4-77-12 Mario Villalobos

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 9 1 82018LA-4-77-33 Noelia Astorga

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 8 1 72018LA-4-77-62 Andrés Arguedas

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 7 1 62016LA-3-77-63 Mabel Castro

Microsoft

Corporation

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 6 1 52016LA-3-77-60 Marianela Berrocal

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 6 1 42016LA-3-77-30 Daniela Jiménez

Microsoft Visio Standard 2013 por Usuario 4 1 32016LA-3-77-11 Alfonso Chaves

Microsoft

Corporation

Enterprise CAL License - Software

Assurance

CAL Enterprise Suite

- por usuario

139 139 0 Funcionarios Funcionarios Es una licencia que se compra y es de acceso a la

red de COMEX. No es posible verificar. El

encargado de TI, nos proporcionó un listado del

personal que estaba haciendo uso de dicha

licencia y corroboramos que no se excedían el

número de usuarios al número de licencias

contratadas.

Microsoft

Corporation

Project Online Professional por Dispositivo 2 1 1 2018LA-4-77-10 Marianne Bennett

Microsoft

Corporation

Project Online Professional por Dispositivo 1 1 0 2018LA-4-77-27 Natalia Blanco

Microsoft

Corporation

Stata por Usuario 2 1 1 2018LA-4-77-19 Marlene Salazar y

Microsoft

Corporation

Stata por Usuario 1 1 0 2018LA-4-77-20 Catalina Sandoval

TechSmith

Corporation

CAMTASIA por Usuario 1 1 0 2018LA-4-77-01 Erick Solis

Microsoft

Corporation

WBS Schedule Pro por Usuario 1 0 1 Mario Villalobos No está asignada

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de TI, y del sistema AGT SAM.

El resto de licencias estaban sin asignar a la fecha

del inventario requerido a TI.

Producto Tipo licenciamiento No. De ActivoFuncionario

asignadoObservaciones

Apple Computer, Inc. Mac OS X OEM

Microsoft Corporation Microsoft Office365 Empresa por Usuario

Microsoft CorporationMicrosoft Office 365 Empresa Plan

Essencialpor Usuario

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC por Usuario


Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa por Usuario

Adobe Systems Inc Adobe Acrobat Professional DC por Usuario





Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Plan

Essencial

por Usuario


Microsoft Corporation Microsoft Office 365 Empresa Por usuario







Microsoft CorporationMicrosoft Office365 Empresa Plan

Esencialpor Usuario




Esencialpor Usuario

Apple Computer, Inc. MACBook Air 13 OEM

Microsoft Corporation Microsoft Office365 Plan Familiar por Usuario

Apple Computer, Inc. MACBook Pro OEM


Familiarpor Usuario



Familiarpor usuario

Microsoft Corporation Microsoft Office365 Empresa Plan

Esencial

por Usuario

Oficina Comercial de CR ante la Unión Europea (OCUE ) Bruselas, Bélgica

10 216002325 Alejandro Patiño MacBook Pro (IMAC)

11216000679 Alejandro Patiño

MACBook Air (IMAC)

En el registro de bienes que lleva la Proveeduría, a

nombre de Alejandro Patiño aparecen además de las

computadoras detalladas en el cuadro, las

computadoras con el número de placa 2495788,

2496143, 216001101, 216000787, no obstante, estos

equipos no fueron reportados por el Sr. Patiño para

el inventario, ni por informática . Adicionalmente,

en el sistema AGT SAM, no aparecen estos equipos

registrados, solo están registrados a nombre del Sr.

Patiño el equipo N° 216000679 y otro que no registra

número de placa unicamente dice IMAC Alejandro

Patiño.

9

216002748 Alejandro Patiño

7 216001781 Isabel Jiménez MacBook Air 13 (IMAC)

MacBook Air 13

Las licencias perpetuas, en el caso de Microsoft

Office Plan Familiar, no tienen fecha de caducidad,

solo se paga una sola vez en el momento de

adquirirlas.

8 216001846 Isabel Jiménez

MacBook Air 13

El encargado del inventario de equipos manifiesta que

este equipo no tiene el Microsoft Office Esencial, sin

embargo en el control del área de Bienes si aparece este

equipo con este software.

4 216001771 Manuel Tovar

MacBook Pro (IMAC)

En el registro de bienes que lleva Proveeduría, a nombre

de Manuel Tovar aparece la computadora portátil,

número: 0216000678, asignada a él, no obstante en el

sistema AGT SAM, no aparece dentro de los equipos

asignados al citado funcionario. Tampoco fue reportada

por el Sr Tovar en la información de equipo y software

remitida para este el estudio de Auditoría sobre el

inventario de equipo.

5 216002552Bernal Rodríguez

MacBook Air 13

6 216001844Bernal Rodríguez

MacBook Air 13 (IMAC)

2 216002093 Daniela Mora MacBook Air 13

3 216002094 Manuel Tovar MacBook Air

ANEXO Nº 5

Detalle del software asignado en las Delegaciones del Exterior

Fabricante

Misión OCDE

1

216001769 Daniela Mora MacBook Air 13 (IMAC)

Producto Tipo licenciamiento No. De ActivoFuncionario

asignadoObservaciones

12 Apple Computer, Inc. Mac OS X OEM 216000650 Jaime Coghi

Está computadora, según informática, la tenía

asignada Álvaro Cedeño y ahora la tiene Jaime

Coghi. No obstante, se determinó que en mayo 2018

fue dada de baja por la OMC, según información

remitida por el Encargado de Bienes de la

Proveeduría. Adicionalmente, en el registro de

bienes de la Proveeduría aparecen a nombre de Jaime

Coghi registradas varias computadoras portátiles,

número: 0216001621, 0216001625 y la 0216002074, que

no fueron reportadas por el Sr. Coghi, en la

información remitada para el estudio de Auditoría

sobre el inventario de equipo.




Apple Computer, Inc. Microsoft Office for Mac por UsuarioEstá es una licencia adquirida hace tiempo, es nuestra

y actualmente no se paga.


Microsoft Corporation Office 365 Empresa Plan Familiar por Usuario




Microsoft Corporation Microsoft Office for Mac por Usuario








Microsoft Corporation Microsoft Office for Mac Por usuario




Adobe Systems Inc Adobe Creative Cloud por Dispositivo

Microsoft Corporation Microsoft Office for Mac Por usuario

20 Apple Computer, Inc. Mac OS X OEM

Microsoft Corporation Office 365 Empresa Premium Por usuario

21 Microsoft CorporationMicrosoft Office 365 Empresa

Premiumpor Usuario 216002111 Tayutic Mena Dell Latitude



Microsoft Corporation Office 365 Empresa por Usuario

23 Microsoft CorporationMicrosoft Office 365 Empresa Plan

Essencialpor Usuario 216002091 Jose Carlos Quirce Dell Latitude XPS

24 Microsoft CorporationMicrosoft Office Professional Plus

2013por Usuario 216001567 Jose Carlos Quirce Dell Latitude XPS

MacBook Pro Retina 15

15

216002075 Ana Lizano Dell Latitude

16 216001626Luis Adolfo

Fernández

MacBook Air 13

La licencia Office for Mac es una licencia adquirida

hace tiempo, es nuestra y actualmente no se paga.

17 216002632Luis Adolfo

FernándezMacBook Air 13

Fuente: Elaborado por Auditoría Interna con información proporcionada por la Unidad de TI, de la Proveeduría y de las Delegaciones de Cr. Ante organizaciones en el

exterior.

18 216001774 Douglas Solano

MACBook Air (IMAC)

La licencia Office for Mac es una licencia adquirida

hace tiempo, es nuestra y actualmente no se paga.

19 216001773 Monserrat Curriel

MacBook Air 13 (IMAC)

No se está usando porque no tienen la clave de

acceso

Oficina Comercial de CR en Washington D.C, America del Norte

216002631 Monserrat Curriel MacBook Air 13

22

216002594 Jaime Coghi MacBook Pro 13

14 216002633 Jaime Coghi Mac Book Air 13

13216001620

Fabricante

Jaime Coghi

Delegación de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Tipo Sistema operativo Licencias Derecho

(Alquilada)Propia/fija Suscripción Dispositivo Por usuario

System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔Veritas Backup Exec 2016 Agent for Apps

and Databases ✔ ✔Veritas Backup Exec 2016 Option

Deduplication ✔ ✔

Veritas Backup Exec Server 2016 ✔ ✔

System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

Inventario Equipos (AGT SAM) ✔ ✔

System Center 2012 Endpoint Protection ✔

ADEP Document Services ✔ ✔


and Databases ✔ ✔



6 SRV-CL2-01 Fisico Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

7 SRV-CL2-02 Fisico Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔







11 SRV-HVD-01 Fisico Windows Server 2008 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

1 SRV-HVD-02 Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

2 SRV-ADDS-02 Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔



Microsoft SharePoint Server License ✔ ✔






Microsoft SQL Server Standard Edition ✔ ✔






SRV-SPFE-01 Virtual Windows Server 2012

SRV-BEXEC-01 Fisico Windows Server 2008

SRV-HVSP-02 Fisico Windows Server 2012

SRV-APP-02 Fisico Windows Server 2012

VM-BPM-01 Fisico Windows Server 2008

SRV-SPAPP-02 Virtual Windows Server 2012

SRV-SPSQL-02 Virtual Windows Server 20127

9

Anexo No. 6

Detalle de Servidores activos al 10 de mayo del 2019 y las licencias que tienen instaladas

Servidores Otras características

Placa o código

1

SRV-HV-

01

Fisico Windows Server 2008

SRV-HV-

02


SRV-HVSP-01 Fisico Windows Server 2012

2

3

4

5

8

10

3

4

5

6

SRV-SPAPP-01 Virtual Windows Server 2012

SRV-SPSQL-01 Virtual Windows Server 2012

SRV-HV-

03


Tipo Sistema operativo Licencias Derecho

(Alquilada)Propia/fija Suscripción Dispositivo Por usuario

8 VM-OS-CA-01 Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔


Certificado Digital tipo SSL de Goodady ✔ ✔

10 VM-SKYPE-RP Virtual Windows Server 2003 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔





13 VM-ADDS-01 Virtual Windows Server 2008 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

14 VM-DIRSYNC-01 Virtual Windows Server 2008 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔



16 VM-SRVAPP-01 Virtual Windows Server 2008 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

17 VM-SVN-01 Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

18 VM-SQL-COMEX Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔


Certificado Digital tipo SSL de Goodady ✔ ✔

20 VM-WSUS-01 Virtual Windows Server 2012 System Center 2012 Endpoint Protection ✔ ✔

Fuente: Unidad de Informática. Información revisada por el encargado de los servidores Alfonso Chaves.

Nota:

Otras características

Placa o código

1. En el 2018 en el inventario habían 23 servidores virtuales no obstante durante el año hubo una migración de skype empresarial a la nube, liberándose dos

servidores virtuales; asimismo Share point 2010 se sacó de producción y la información se migró a otro servidor versión 2013.

2. Los servidores SRV-CL2-01 y SRV-CL2-02 incluidos en la línea 6 y 7 no están incluidos en el AGT-SAM.

3. Las licencias Veritas Backup Exec 2016 Option Deduplication y Veritas Backup Exec Server 2016 incluídas en la línea 1, son propiedad de COMEX, no obstante,

se paga un mantenimiento anual.

VM-SQL2008 Virtual Windows Server 2008

VM-WEB-COMEX Virtual Windows Server 2012

31 Servidores en total (11 físicos y 20 virtuales)

Windows Server 2008

Servidores

Windows Server 20129

11SRV-FSPR-01

(ZEUS)Virtual Windows Server 2008

12

15

19

VM-SKYPE-

OWAVirtual

SRV-SHARE-01 Virtual

Anexo No. 7

Resultados de la encuesta aplicada al personal

Incidentes presentados con el Equipo y software

a.-A veces el equipo se reinicia solo o se "pega".

b.-A veces se vuelve lento y se congela

c.-Problemas con Pantalla, entrada de firma digital

d.-Se expandió la bateria

e.-Se identifican problemas con el Word, Excel, disco duro, Adobe Acrobat Reader, el correo se queda trabado

Requerimientos de los usuarios

a.-Pantalla Touch /Aunque este equipo es excelente y cumple su propósito, al no tener pantalla táctil se dio un retroceso

con relación a los equipos arrendados previamente. Sugeriría que los equipos tengan pantalla táctil.

b.-Tener una computadora portátil para efectos de teletrabajo, ya que muchas de las funciones del depto se imposibilitan de

hacer al tener que teletrabajar con la computadora personal

c.-Se requiere de un monitor más amplio

d.-Más facilidad para proyectar en las salas

e.-Actualización de los equipos y pantallas que son activos muy viejos, y por lo tanto no se ajustan a las necesidades.

f.-Normalizar el uso de dos pantallas, en aquellas dependencias que por sus funciones lo requieran.

g.-Falta capacitación en el uso del software y el equipo por parte del personal de TI y de los usuarios

h.-Falta capacitación en el uso del software y el equipo por parte del personal de TI y de los usuarios

i.-Cuando convierto en pdf un archivo, me cambia el nombre del archivo, antes de firmarlo, pone un nombre con una

combinación de letras y números, que no es legible, impidiéndo firmar el documento hasta que le cambie el nombre,

entonces deja de dar problemas.j.-El sistema SADCOR presenta constantemente problemas para generar reportes de correspondencia.

k.-Me ayudaría en el trabajo poder cambiar de pdf a word, es importante el software, convertidor de archivos o editor de

pdf.

l.-Tener acceso a un software de trascripción de minutas

ll.-Es necesario un mantenimiento a los equipos para evitar su deterioro.

m.-Solicitamos un disco duro externo para tener un respaldo adicional de nuestras bases de datos, que pueda ser

consultado en caso de problemas de comunicación con Internet.

n.-Mejorar la capacidad de respuesta para solventar problemas que presenten los sistemas ADI, SADCOR, ACCD

o.-Mejor capacitación de los compañeros de TI para solventar los problemas que se presentan

Continuación Anexo No. 7

Otros comentarios

a.-En cuanto a la duración y efectividad de TI en la atención de averías reportadas consideran que se dura más cuando se

requiere de un técnico de la empresa arrendadora.

b.-Cuando se reporta un equipo la atención debe ser urgente porque es la principal herramienta de trabajo

c.-No responden con rápidez, en parte, debido a que tienen poco personal.

d.-No siempre la atención es oportuna.

e.-Es importante que se tenga un dominio técnico de todos los sistemas existentes y velar por su actualización de acuerdo a

los avances tecnológicos.

f.-El software es subutilizado, no se conoce el potencial del software adquirido. Quizás podrían enviar videos de como

usarlos, o correos cortos y amigables de " sabia usted que puede llevar una lista de pendientes en Teams por medio de

planner" con un arte bonito.

g.-Mayor calidad en la atención por parte de los compañeros de TI.

h.-Mas capacitación relacionada con los programas actuales.

i.-Su labor es esencial para mantener a la vanguardia al Ministerio en su plataforma tecnológica .

j.-La atención por parte de los funcionarios es bastante buena.

k.-Se espera que el personal de TI vaya más allá para resolver algún tema en particular.

l.-Talvez que todos los de TI tengan el mismo conocimiento, con el propósito de que cuando un funcionario no está el otro

pueda apoyar y evacuar el problema que uno tenga por resolver, no que se tenga que esperar a que el funcionario que está

ausente se presente para poder resolver el inconveniente.

m.-Me parece que deben capacitarlos en servicio al cliente.

n.-Explicación de todas las utilidades de las herramientas que posee el ministerio para mejorar su uso.

o.-Los de TI deben ser más proactivos. Si uno tiene un problema, deben tratar de buscar soluciones y no simplemente decir

que no se puede hacer o solucionar.

Fuente: Encuesta aplicada al personal sobre el equipo de cómputo, software instalado y gestión de la Unidad de T.I.

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA BASADA EN ......Auditoría, fue necesario, en conjunto con...

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