Planeamiento e Indicadores de Gestión

para Cámaras de Comercio

Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional”

Lima, lunes 21 de octubre de 2013

Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio

1. Matriz2. Objetivos estratégico3. Indicadores

Matriz de Planeamiento

Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Actividad Área(s) Responsable(s)

Esperado Real Esperado Real Esperado Real Esperado Real

… DicTotalAnual

Trim 1(Al 29/03/12)

Trim 2(Al 28/06/13)

Trim 3(Al 27/09/13)

Total(Al 13/12/13)

Indicadores 2013 (Números o porcentajes) Avance en Cumplimiento de Indicadores (Números o porcentajes)

Nombre del Indicador

Ene

Objetivos estratégicos

1. Comunicar y fomentar la participación de los asociados y terceros

2. Mantener una institución sólida, financieramente rentable y organizada

Comunicar y fomentar la participación de los asociados

y terceros

• Comunicación interna

• Atraer, identificar necesidades y fidelizar asociados

• Comunicación efectiva con asociados y no asociados

• Asegurar uso de información relevante

• Proceso de retención de asociados (plan de visitas)

• Medio referente

• Proceso de scoring para la captación y evaluación de asociados

• “Descentralizar” los servicios de la CCL

Mantener una institución sólida, financieramente rentable y

organizada

• Cartera

• Retiro de asociados, fidelización

• Caja superavitaria y nivel de deuda

• Rentabilidad de nuevos servicios y actuales

• Cooperación internacional

• Inversiones

• Competencias de colaboradores y clima

• Políticas y objetivos de calidad

• Costos

Indicadores

1. Retiro de asociadosX = N° de cartas de retiro recibidas

2. Recupero de asociadosX = N° de cartas de recupero

3. Antigüedad de asociado al enviar carta de retiroX = N° de cartas de retiro por rango de antigüedad del asociado

4. Ingresos de nuevos asociados y por sedesX = N° de afiliaciones y por sedesX = N° de afiliadoresX = (ingreso real por afiliaciones / ingreso presupuestado por afiliaciones)

5. Calidad de nuevos asociadosX = (N° de afiliaciones categoría A+B+C)/N° de afiliaciones totales

6. Modalidad de pagos de nuevos asociadosX = (N° de afiliaciones con pago adelantado (anual, semestral y trimestral)/N° total de afiliaciones)X = N° afiliados con cargo en cuenta/N° afiliados totales

Indicadores

7. Menciones en medios impresosCentímetros columna del mes

8. Menciones multimediosNº de menciones

9. Desarrollo de programas previstosX = (N° de programas realizados/N° de programas previstos)

10. Cursos in houseX = (N° de cursos in house realizados/N° de cursos in house previstos)

11. Participantes por tipo de programaX = (N° de participantes reales por tipo de programa/N° de participantes previstos por tipo de programa)

12. Ingresos por producto (Directorio, revista, auspicios, alianzas estratégicas)X = (Ingreso real por producto/Ingreso presupuestado por producto)

Indicadores

8. Índice de ocupabilidad para 6 ambientes por turno (mañana, tarde y noche)N° de horas ocupadas por turno/N° horas disponibles por turno

9. Ocupabilidad de eventos internosN° de horas ocupadas por eventos internos/N° total de horas ocupadas

10. Páginas de publicidad por edición de revistaX = N° de páginas vendidas para publicidad/N° de páginas disponibles para publicidad

11. Nº de certificados de origen emitidosX = (Nº de certificados de origen emitidos/Nº de certificados de origen previstos)

12. Nº de certificados de origen preferencial emitidosX = (Nº de certificados de origen preferencial emitidos/Nº de certificados de origen previstos)

Indicadores

12. Facturación de asociados (anual, semestral, trimestral, mensual)X = Nº asociados facturados / Nº de asociados vigentes

13. Facturación total de asociadosX = Facturación mes año actual (S/.)/Facturación mes año anterior (S/.)

14. Reporte de ingresos por unidades de negocios (presupuesto e histórico)X = (((I. Real - I. Ppto)/I.Ppto)-1)*100X = (((I. Real.añoN - I. Real.añoN-1)/I.Real.añoN-1)-1)*100

15. Gastos de servicios (agua, luz, teléfono fijo y celular)X = (gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular/gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular)-1

16. Cobranzas asociadosX = Cobranzas asociados/Facturación asociados

17. Asociados y atraso por rango de cuotasX= N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas / N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas (mes anterior)X = cuotas en atraso socios vigentes / cuotas en atraso socios vigentes mes anterior

18. Cobranzas unidades de negocioX = Cobranzas por unidad de negocio/Facturación por unidad de negocio

Planeamiento e Indicadores de Gestión

para Cámaras de Comercio

Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional”

Lima, lunes 21 de octubre de 2013

Organismos Internacionales/Multilaterales

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

2. Unión Europea (Comisión Europea)

3. Banco Mundial

4. Corporación Andina de Fomento

5. Organización de Estados Americanos

6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

7. Otros: Unicef, Unfpa, Onudd, PMA, OIM, OPS, FMAM…

Bilaterales y otros

1. USAID – EEUU

2. SNV – Holanda

3. CBI - Holanda

4. KOICA – Corea del Sur

5. AECID - España

6. Cooperación Belga

7. ACDI – Canadá

8. COSUDE – Suiza

9. Swisscontact – Suiza

10. Gobierno Finlandés

11. JICA + AOTS - Japón

12. FIP - Italia

13. Fondo Perú - Francia

14. Fondo Perú – España

15. GiZ – Alemania

16. Italia (¿?)

17. Suecia

18. República Checa

19. Reino Unido

20. Sur - Sur

Gracias…rrios@camaralima.

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