Planeación Colaborativa SAP BPC - Deloitte México · Adriana Islas/Director de Sistemas Grupo...

Adriana Islas/Director de Sistemas Grupo Estafeta

Febrero 09, 2012

Planeación Colaborativa

SAP BPC

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Agenda

Introducción

Integrador Logístico

Flotilla de Transporte

Red de Distribución

Antecedentes / Problemática

Planeación Colaborativa

Solución Tecnológica

Proceso de Planeación Integral

Beneficios

Demo

SAB BPC 7.5

Introducción


Introducción

Mas de 30 años

de experiencia

915 tiendas en

toda la república

2.5 millones de

envíos y 6,500

pallets mensuales

3 centros de

Intercambio

multimodal

14 estaciones aéreas

4 aviones Boeing 737-300F

2 Bombardier CRJ100

Mas de 10,000 clientes

regulares y miles de

esporádicos

Cobertura total,

2,500 poblados

atendidos


Introducción Flotilla de Distribución

Flota de transporte foráneo:

651 equipos (tractos, camiones, remolques, contenedores)

220,000 km anuales por vehículo

Flota de transporte local:

1,424 vehículos (Vans y motocicletas)

35,000 km anuales por vehículo

Flota aérea

4 Boeing 737 cargueros

2 Bombardier CRJ-100


Introducción Red Logística

342 rutas foráneas

100s rutas locales

14 estaciones aéreas

3 centros intercambio

40 centros operativos

Recinto fiscalizado

Almacenes

Recorremos 90 millones de km al año…

equivalentes a 2,246 vueltas a la tierra o 234 idas a la luna


Antecedentes Problemática en la Preparación del Presupuesto

Flexibilidad

•Poca flexibilidad para cambios y ajustes

Integración de

procesos

•Dificultad para controlar el avance de la preparación del

presupuesto para las diferentes empresas y

áreas del grupo •Presupuesto Financiero ,

Comercial

Control del presupuesto

•Baja confiabilidad de la elaboración del presupuesto

en algunas áreas

Largos tiempos de preparación

•Alta inversión de tiempo en recopilación de datos

•Poco tiempo de análisis

Bajo grado de

involucramiento

•Complejidad en el proceso en la elaboración del presupuesto

Planeación Colaborativa Solución Tecnológica SAP BPC


•Estimación previa al cierre

•Crecimientos, estacionalidad y precios de

acuerdo al desempeño del negocio

•Plan Colaborativo por Plaza

•Distribución del Plan (máximo detalle)


Proceso de Planeación Integral

Plan Integral

Comercial

Activos Inversiones

Financiero

Capital Humano


•Plan de Egresos Colaborativo

•Modelo diferenciado por empresa

•Incrementos de acuerdo al desempeño

del negocio

•Integración de Ingresos y Egresos

•Contribución Marginal Esperada

•Plan de depreciaciones

•Inversiones y Plan de Adquisiciones


•Proyección de personal para soportar la

venta

•Plan de Nómina: sueldo, tiempo extra y

carga social asociada al personal


Divisiones de Negocio

Mensajería Nacional

Mensajería Internacional

Servicios Logísticos

16 Empresas del Grupo

Diferentes modelos por empresa

Plan Colaborativo

Plan Central


Alcance Organizacional



Alcance Geográfico

División Geográfica

8 Distritos

31 Regiones

151 Plazas

592 Oficinas de venta



Alcance de Procesos

Estimación de cierre de ventas y financiero

Pronósticos y proyecciones basados en demanda

Planeación Colaborativa Comercial y Financiera Top-Down Nivel: Distrito, Región, Plaza, Vendedor, Cliente y Producto

Planeación Bottom-Up y stretching con Top-Down

Estados financieros presupuestados

Control Presupuestal

Diferentes modelos por empresa


Solución Tecnológica Integración

Integración de Datos

SAP BW como repositorio de datos

100% Integrado a la base operativa de SAP ECC

Base histórica relevante para el plan

Planeación sensible al desempeño del negocio (histórico, actual y planeado)

Posibilidad de incorporar datos de sistemas legados

Integración de Usuarios

Plan Colaborativo

Fácil uso de la herramienta (Front end Microsoft Excel)

Robusto y Flexible

Modelo de planeación diferenciado por Empresa del Grupo


Implementación SAP BPC

Beneficios

Aumentar la confiabilidad del presupuesto

Generar compromiso de la organización con el presupuesto

Mejorar la planeación alineando los planes Top-Down vs Bottom-Up

Enfoque de trabajo colaborativo

Tomar decisiones planeadas en vez de post-factum

Habilitar la simulación de hipótesis y selección de escenarios


Implementación SAP BPC

Beneficios

Dedicar mayor tiempo al análisis y modelado del negocio

Dedicar menor tiempo a la obtención de datos e información

Reducción de los tiempos y costos asociados en los ciclos de presupuestos, planeación y cierres

Corta curva de aprendizaje para la utilización de la herramienta

¡Gracias!

Información de contacto:

Adriana Islas

Director de Sistemas Grupo Estafeta

[email protected]

Estafeta Mexicana

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