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UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD I II III IV

GERENCIA MUNICIPAL

1

Monitorear trimestralmente los resultados de la

gestión de las Gerencias a su cargo, en el marco del

PEI y PDC

Informes 4

Informes trimestrales que permitan evaluar el

comportamiento de la gestión municipal y adoptar

las medidas correctivas pertinentes

1 1 1 1

2

Emitir normativas internas de carácter administrativo

que orienten la gestión municipal y del adecuado uso

de los recursos

Documentos 800Orientar la gestión municipal hacia niveles de

eficiencia y eficacia200 200 200 200

3

Acciones de Captación de Fondos con Asistencia

Técnica y Financiera, respaldado por la Cooperación

Internacional

Convenios 4

Consolidar relaciones con Entidades de

Cooperación Internacional para el financiamiento

de proyectos

1 1 1 1

4

Contar con profesionales que orienten el quehacer

institucional en temas de control interno, control,

gestión municipal y cooperación internacional

Servicio 12Fortalecer capacidad de control y gestión en todas

las instancias de la Comuna4 4 4 4

Modernizar la gestión

administrativa, organizativa y

funcional, para mejorar su

eficiencia,eficacia y calidad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 2010

UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO

N° ACTIVIDADES 2010

META FISICA ANUAL

RESULTADOS ESPERADOS 2010

CRONOGRAMA DE EJECUCION

FISICA

TRIMESTRE



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SECRETARIA GENERAL

1Atender las solicitudes de Separación Convencional

y Divorcio Ulterior Ley N° 29227 y su Reglamento

D.S. N° 009-2008-JUS.

Expedientes 120

Cumplir con la atención oportuna de las solicitudes

de Separación Convencional y Divorio Ulterior bajo

los dispositivos legales vigentes.

30 30 30 30

2Atender las solicitudes de acceso a la información

pública Ley N° 27806.Documento 300

Cumplir con la atención oportuna de las solicitudes

de información publicada amparadas a la Ley N°

27806 y su Reglamento.

70 80 80 70

3

Elaborar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía. Resolución 350Mantener actualizado el registro de Resoluciones

de Alcaldía y Decretos de Alcaldía.90 80 90 90

4Transcribir los Acuerdo de Concejo adoptados en

sesión por el pleno del Concejo Municipal.Acuerdo 160

Mantener actualizado el registro de Acuerdos de

Concejo.40 40 40 40

5

Elaborar los proyectos de Ordenanzas Municipales

que apruebe el pleno del Concejo Municipal.Ordenanza 20

Mantener actualizado el registro de Ordenanzas

Municipales.5 5 5 5

6

Transcribir las Actas de Sesiones de Concejo. Acta 25

Mantener actualizado y custodiar el libro de actas

de sesiones de concejo para así conservar el

archivo documental de la MDV.

7 6 6 7

7

Disponer la publicación de las normas municipales.Normas

Legales30

Mantener a la población Informada con los

dispositivos técnicos - normativos expedidos por la

Municipalidad.

8 7 8 7

8

Atención de Expedientes Administrativos. Expedientes 500Brindar atención oportuna a los requerimientos de

los contribuyentes.125 125 125 125

9Emitir normativas internas de carácter administrativos

(Memorandos e Informes)Documento 1950

Brindar atención oportuna a los requerimientos de

los contribuyentes, asi como a las unidades

orgánicas.

480 500 490 480

1 Organizar las Sesiones Solemnes de Concejo. Sesiones 3Sesiones Solemnes del Concejo Municipal se

llevan a cabo de manera ordenada y planificada1 1 1 -

Prestar una adecuada

atención a los actos

administrativos y a la emisión

de los dispositivos

municipales; atender

oportunamente los pedidos de

Acceso a la Información

Publica y solicitudes de

Separación Convencional y

Divorio Ulterior.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE TRAMITE

DOCUMENTARIO

1

Recepcion , Registro, Clasificacion Y De

Expedientes Y Correspondencias Oportunamente A

Las Diversas Unidades Organicas De La

Municipalidad

Registro 24,000Garantizar La Atención Oportuna De Los

Documentos Que Ingresan A La Municipalidad6000 6000 6000 6000

2 Distribucion De Expedientes Registro 20,000Identificación De Áreas Que Atenderán

Oportunamente Los Expedientes5000 5000 5000 5000

3 Orientacion Al Vecino Documento 20,000

Pobladores Del Distrito Son Atendidos

Adecuadamente Y Se Les Brinda Facilidades Para

El Trámite De Sus Documentos

5000 5000 5000 5000

4Distribución Oportuna De Correspondencia Y

Notificaciones Internas Y ExternasDocumento 3,200

Canales De Comunicación Internos Para Atención

De Documentos, Se Ha Optimizado 800 800 800 800

5

Elaboración Del Plan Anual De Trabajo De Archivo

Año 2010 Y Elaboracion Del Informe De Evaluacion

Del Plan Anual De Trabajo Archivo 2009 Para Ser

Remitidosal Archivo General De La Nacion.

Documento 2

Las Acciones Del Área De Archivo Están En

Concordancia A Lo Dispuesto Por El Archivo

General De La Nación

2

6

Organización Y Descrpción De Series Documentales -

Personal-Administracion Y Finanzas-Resoluciones

De Alcaldia (1987-2001)

Metros Lineales 44Archivos De Series Documentales Organizadas Y

Ordenadas11 11 12 10

7 Busquedas Documentales Acción 40Acceder a información oportuna y necesaria de

manera ordenada y rápida10 10 10 10

8

Orientacion Personalizada Sobre Archivos De

Gestion Y Perifericos Dirigido A Las Diferentes

Unidades Organicas

Acción 8

Unidades Orgánicas Se Han Informado Sobre

Lineamientos Para Conducir Archivos De Gestión

Y Periféricos

2 2 2 2

9

Elaborar Propuestas De Directivas Que Regulen

Situacion Y Estado De Documentos Del Archivo

Central

Documento 1Regular La Conservación De Documentos

Permanentes Y De Valor1

Diseñar un modelo de gestión

documentaría, que permita

distribuir oportunamente a las

áreas responsables la

atención del flujo

documentario.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

1Realizar la cobertura de todas las actividades que

realiza la Municipalidad Distrital de VentanillaAcción 1440

Captar en su totalidad imágenes y audios de

actividades màs relevantes de la MDV que serviran

como fuente periodísticas.

370 345 375 350

2

Difundir en la poblacion las actividades de las

diferentes Unidades Orgánicas de la MDV realizan

así como Publicar y difundir los avisos municipales

Acción 580

Mantener informada a la poblacion sobre los

avances en el distrito, incrementar la fuente

informativa y fortalecer la participación ciudadana.

145 145 145 145

3 Emitir Programa Radial Entre Vecinos Programa 104

Reforzar los fines de semana todas las

informaciones relacionadas con la Municipalidad a

la totalidad de la población buscando su

participalción demócratica

26 26 26 26

4Diseñar el arte de los diversos materiales

publicitarios y de difusión que la MDV requiereDiseño 730

Generar impacto publicitario e institucionalizar la

membresia edil182 182 182 182

5Monitorear a en los medios de comunicaciòn,

informaciòn relacionada a la MDVAcción 365

Analizar el posicionamiento de la MDV en los

medios de comunicación91 91 92 91

6 Organizar y conducir Eventos Protocolares Acción 24Cumplir con el protocolo acorde al calendario

cívico institucional8 4 8 4

7Coordinar asistencia del Alcalde a Eventos internos y

externos del distritoAcción 365 Cumplir con la agenda del Alcalde 91 91 92 91

8Realizar acciones de vinculación con medios de

comunicación, Instituciones privadas y públicasAcción 365

Mantener buenas relaciones institucionales con

los diferentes organismos91 91 92 91

9 Implementar Programa de actividades mensuales Programas 6

Dar Conocimiento al 100% de la población sobre

las actividades que la MDV viene realizando o

realizará

2 1 2 1

Difundir y afianzar en la

población que nuestra gestión

municipal se realiza en

concordancia a las normativas

que reglamentan nuestro

accionar.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA

1Emitir Informes donde se señalen los resultados de

gestión de la GerenciaInformes 2

Evaluar el comportamiento institucional de la

unidad orgánica1 1

2

Emitir Informes Legales dos veces al año, dando a

conocer la situación de los expedientes disciplinarios

vigentes.

Informes 2

Que el personal miembro de la comisión de

asuntos disciplinarios, conozca y recuerde cada

uno de los casos.

1 1

3

Emitir Informes Legales sobre los expedientes

administrativos, proyectos de normas municipales,

Acuerdos de Concejo, Convenios, Contratos,

Resoluciones administrativas y Directivas

Informes 2

Actos administrativos y los proyectos de normas

municipales y Acuerdos de Concejo Municipal se

encuentren dentro del marco de la legalidad.

1 1

4

Monitorear la política pública municipal del régimen

de aplicación de multas y sanciones de la

Municipalidad Distrital de Ventanilla

Informes 2

Aplicación del régimen de multas y sanciones es

efectivo y eficiente dentro del marco del debido

proceso

1 1

Asegurar que los actos

administrativos de la

Municipalidad de Ventanilla se

ajusten a la Ley, mediante la

adecuada interpretación,

asesoramiento, difusión y

opinión sobre los asuntos

legales que afecten a la

Municipalidad



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

PROCURADURIA PUBLICA

MUNICIPAL

1

Emitir informes trimestrales respectos a los

resultados de gestión de la gerencia a su cargo Informes 3

Informes trimestrales que permiten evaluar

comportamiento de su unidad orgánica y adoptar

las medidas correctivas pertinentes emanadas de

instancias superiores jerárquicos

1 1 1

2

Elaboración y presentación oportuna de los Escritos

Judiciales a las instancias jurídicas y administrativas

en la que estén comprendidos los intereses

municipales.

Expedientes 250Oportuna y adecuada defensa de nuestros

derechos e intereses.62 62 63 63

3Emitir normativas de carácter administrativo (

informes y memorando)Documentos 250

Orientar la gestión de la unidad orgánica a cargo

hacia niveles de eficiencia y eficacia.62 62 63 63

4

Coordinar con las diversas áreas funcionales de la

MDV, con el propósito de preparar las estrategias de

defensa de los intereses municipales.

Acción 24Oportuna y adecuada defensa de nuestros

derechos e intereses.6 6 6 6

5

Elaborar el cronograma de pagos a los gastos que

devienen de las sentencias judiciales emitidas en

contra de la MDV.

Cronograma 1Dar cobertura oportuna a los compromisos

financieros asumidos por la comuna. 1

Ejercer eficaz y eficientemente

los intereses y derechos de

esta comuna.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

1Programación, formulación, aprobación del

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.Documento 1

Asegurar la disponibilidad presupuestaria de la

Institución para el año fiscal 2010.1

2Elaboración y Aprobación del Plan Operativo

Institucional para el año 2011Documento 1

Priorizar, organizar y programar las acciones

de corto Plazo de las unidades orgánicas, en

articulación a los instrumentos de gestión

existentes (PEI, PDC, etc)

1

3

Aprobación de calendario y elaboracion de

normativas (modificacines presupuestarias a

nivel F/P E institucional, ampliación,otros)

correspondiente a funciones de presupuesto.

Documento 33Programación de los gastos acorde a los

lineamientos establecidos por normativa. 10 7 8 8

5

Monitorear y Evaluar el Plan Operativo a nivel

cualitativa (metas logradas) y cuantitativamente

(evolución de gasto)

Acción 6 Elevar la calidad, eficiencia y eficacia de

gestión de las Unidades Orgánicas.1 1 1 3

Monitorear y Evaluar el marco presupuestal. Acción 14

Brindar información actualizada para el

proceso de toma de decisiones asi como

orientar el cumplimiento de los planes.

3 4 3 4

6Actualización de los documentos de gestión tales

como: MOF,ROF,MAPRO,TUPA, otros.Documentos 5

Instrumentos de que orientan la Gestión

Municipal actualizados y en concordancia a la

normaitva y el contexto local.

1 2 2

7Asesorar y conducir el Proceso del Presupuesto

Participativo 2010.Documento 1

Fortalcimiento de los niveles de concertación

con la población, mejorando la asignación de

los recursos públicos.

1

8Asesorar a las áreas formuladoras y ejecutoras

de los Proyectos de Inversión a realizarseAccion 240

Lograr que las áreas formuladoras que

integran este Municipio manejen

adecuadamente la Normatividad del SNIP

60 60 60 60

9

Monitorear el estado de los proyectos en todo su

ciclo de vida (preinversión, inversión y

postinversión)

Informes 300

Proyectos que integran el Banco de Proyectos

están adecuados a la normatividad

correspondiente así como los parámetros por

los cuales fueron diseñados

75 75 75 75

10Implementación del Sistema de Información

LocalPrograma 1

Articulación de indicadores de gestión por ejes

temáticos, e instrumentos de gestión existentes

Desarrollar el proceso

presupuestario Municipal de

acuerdo a la normatividad

vigente y consolidar el

proceso de planificación como

instrumento de gestión para el

desarrollo Institucional y Local.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

1

Coordinar, direccionar y supervisar las actividades

ejecutadas por las unidades orgánicas, en

cumplimiento a la normatividad vigente.

Acción 24Ordenamiento administrativo financiero de las

diferentes unidades orgánicas.

2Autorización de ordenes de pago y compromisos por

atender, así programar pagos de años anteriores. Documento 2452

Emisión de Resoluciones, Memos, Informes que

autorizan pagos del año, y reconocimiento de

deuda años anteriores.

613 613 613 613

3Coordinar transferencias financieras provenientes de

diferente entidades publicas y privadas Acción 7

Manejo y control de las transferencias financieras

externas.

4

Evaluación documentos emitidos por las otras

Unidades Orgánicas, entes fiscalizadores y

supervisores.

Documentos 4000Emisión de documentos simples, Resoluciones,

en respuesta a las Unidades solicitantes.

5

Apoyo a la alta Dirección y demás Órganos

Municipales, para la atención de requerimiento

financieros de personas y bienes, así como la

entrega de información oportuna.

Evaluación 4

Adecuada toma de decisión de la alta dirección, y

de los demás órganos municipal, en relación a la

disponibilidad financiera

1 1 1 1

6Conducir el proceso de Logística, Personal,

Contabilidad, Tesorería y Maestranza. Acción 18

Gestión, eficiente y control de las diferentes áreas

que integran la GAF.

Guiar y optimizar la gestión de

las Sub Gerencias de

Contabilidad, Logística,

Tesorería y Personal,

conduciendo adecuadamente

el proceso de Administración

General Municipal.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

LOGISTICA

1

Brindar asistencia tecnica a las unidades organicas

de la Municipalidad Distrital de Ventanilla a fin de que

elaboren sus cuadros de necesidades para el

siguiente año, de acuerdo a sus actividades

programadas en el POI

Taller 5

Las unidades orgánicas de la Municipalidad

Distrital de Ventanilla remitirán sus cuadros de

necesidades para el ejercicio 2010, en base a un

adecuado soporte y técnico - administrativo de la

Subgerencia de Logística.

2Efectuar la formulación del Plan Anual de

ContratacionesPlan 1

Se consolidaran los cuadros de necesidades

programadas por las áreas usuarias, donde se

identificaran los procesos selección que puedan

ser programados en el PAC 2010

3Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del

EstadoInforme 2

Se remitirá un informe semestral sobre la ejecución

del Plan Anual de Contrataciones.

4Publicar oportunamente en el SEACE los diversos

procesos de selecciónPorcentaje 100%

Se cumplirá con publicar los procesos de selección

en el SEACE

5Registro y tramitación de las Ordenes de Compra y

Servicios.Registro 3,000

Se Cumplirá con registrar adecuadamente los

compromisos gestionados a través de la

Subgerencia de Logística , por la contratación de

bienes y servicios

6Efectuar controles mensuales de ingresos y salidas

en AlmacenInforme 12

Se cumplirá con reportar mensualmente los

ingresos y salidas de bienes en almacén.

7Ejecutar controles periodicos de actualización del

Margesi de Bienes.Informe 4

Se remitirán informes de movimientos o traslado

de mobiliario y equipos, por transferencia entre

oficinas o a otras entidades.

8Efectuar el control de inventario anual de los bienes

patrimoniales.Inventario 1

Verificación, Actualización y Control de los Bienes

Patrimoniales de la Municipalidad.

Optimizar la gestión

administrativa de los recursos

logísticos municipales, como

órgano de apoyo de la gestión

municipal tiene como objetivo

primordial la administración de

los recursos materiales y de

diversos que requieran las

diferentes Dependencias

Usuarias de la Institución para

el normal desarrollo de sus

actividades y proyectos que

servirán para la atención de

los servicios esenciales que

se brinda a la comunidad

ventanillence.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

CONTABILIDAD

1 Preparación de estados financieros Balances 12Evidenciar adecuadamente los procesos

administrativos y financieros incurridos en la MDV.4 2 4 2

2

Registrar contablemente el pago de las

remuneraciones, honorarios, beneficios sociales,

pensiones, adquisiciones de bienes y prestaciones

de servicios. - SIAF

Registros 84,000

Asiento Diarios, Compromisos de caja,

Devengado, Planillas, Presupuesto, Cuentas de

Orden, Ingresos Obras.

21000 21000 21000 21000

3

Elaborar informes trimestrales que sustenten la

gestión contable del área, en concordancia a las

actividades definidas en el POI

Informes 3


comportamiento de su unidad orgánica y adoptar


instancias superiores jerárquicos

120 120 120 120

4 Registro y Actualización de Libros Contables Libros Contables 36Ordenamiento de las cuentas contables en el

marco de la normativa existente27 9

5 Conciliación Saldos de Balance - Comprobación Informes 16Cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Gestión,

Orden y Presupuesto.4 4 4 4

Elaborar los Estados

Financieros de la

Municipalidad Distrital de

Ventanilla en concordancia a

los principios contables y

normas internacionales de

contabilidad



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

TESORERÍA

1 Elaboración del Flujo de Caja. Flujo de Caja 12Facilitar a la Alta Dirección la oportuna toma de

decisiones.3 3 3 3

2 Elaboración de Cronogramas de Pago mensuales Cronogramas 12Cumplir puntualmente con los compromisos

contraídos3 3 3 3

3Elaboración de Informes Trimestrales, teniendo en

cuenta los objetivos de Tesorería. Informes 4 1 1 1 1

4

Consolidación de ingresos y gastos de Convenios

suscritos con el Gobierno Regional del Callao,

Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento,

Informes 10 Evaluación de los recursos transferidos 2 2 2 2

5

Efectuar oportunamente el pago de las

remuneraciones, honorarios, beneficios sociales,

pensiones, adquisición de bienes y prestación de

servicios

Comprobantes 8.5 Registrar las operaciones financieras 1925 2250 2125 2200

6Efectuar el pago de las liquidaciones de AFPs,

ESSALUD y PDT. Comprobantes 660

Registrar las operaciones financieras a cargo de la

Municipalidad en el aplicativo SIAF-GL165 165 165 165

7Registro, análisis y conciliaciones de la Cuenta

Bancos, recaudación, ordinaria y otros.Conciliaciones 396 Control permanente de los recursos disponibles 99 99 99 99

Ejecutar y aplicar dentro de la

gestión financiera de la

Municipalidad, las normas,

procedimientos, técnicas e

instrumentos orientados a la

administración de los fondos

públicos determinados por el

Sistema Nacional de tesorería



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

PERSONAL

1

Elaborar informes trimestrales que sustenten la

Gestión de Personal, en concordancia a las

actividades definidas en el POI.

Informes 4


comportamiento de esta unidad orgánica y adoptar


instancias superiores jerárquicas.

1 1 1 1

2Crear y/o actualizar instrumentos de Gestión de

personal acorde al marco normativo vigente.

Dicumentos

diversos2

Contribuir a la mejora de los procesos y gestión

inherentes a los recursos humanos.25% 25% 25% 25%

3

Administrar los procesos de reclutamiento, selección,

contratación e inducción del personal, acorde con las

políticas de la Municipalidad.

Acción

Mensual12

Contratar personal calificado que contribuya a la

gestión de la MDV.3 3 3 3

4

Elaboración oportuna de planillas de pago de

empleados, obreros, pensionistas y prestadores de

servicios.

Planillas 48Pagar oportunamente al personal que labora en la

MDV a fin de contribuir a su bienestar.12 12 12 12

5 Elaborar declaraciones de AFPs y PDT Informes 24Cumplir con la normativa laboral tributaria

correspondiente6 6 6 6

6Elaboración y

aprobación de contratosDocumento 4

Cumplir con la normativa laboral tributaria

correspondiente1 1 1 1

7Ejecutar actividades de Bienestar social y

Esparcimiento.Actividad 7

Fortalecer la filosofía corporativa y la identidad

institucional.1 4 2

8Elaborar e implementar un plan de capaciación

Municipal.

Programa/

Capacitación1 30% del personal capacitado

9 Realizar la medición del clima laboral Encuesta 2Identificar las causas y problemas y plantear

alternativas de solución

Cumplir con la normativa que

reglamenta el marco laboral, y

proponer una política que

incida en la mejora de la

capacidad profesional y

operativa de los recursos

humanos de esta comuna.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

SERVICIOS GENERALES Y

MAESTRANZA

1

Mantener actualizado un registro de control del

abastecimiento y consumo de combustible de la flota

vehicular de la MDV

Informes 48Control oportuno del abastecimiento y el uso de

combustible suministro a cada unidad vehicular12 12 12 12

2Implementar el programa de mantenimiento de los

muebles e inmuebles de la MDV.Programa 1

mantener la plena operatividad de los servicios e

instalaciones municipales

3implementar el programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de la flota vehicular de la MDVPrograma 1 Mantener la plena operatividad de la flota vehicular

4Generar espacios de capacitación para el personal

de la municipalidad.Taller 2

Personal, capacitado y actualizado para operación

de equipos de última generación1 1

Mantener en forma

permanente la plena

capacidad operativa de

nuestra flota vehicular y de los

servicios complementarios

que se requieren en la

comuna; así como cautelar los

bienes patrimoniales.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE RENTAS

1

Elaborar e implementar un programa para mejorar la

gestión de cobranza de las carteras vigentes y

morosas

Programa 1 Mejoramiento en las cobranzas en 10 %.

2

Definir estrategias y mecanismos que motiven a la

población al pago oportuno del Impuesto Predial y

arbitrios municipales.

Talleres 8Población sensibilizada paga oportunamente sus

tributos municipales.

3

Definir una política municipal que permita

incrementar los niveles de recaudación, ampliar la

base tributaria, así como reducir lo niveles de

morosidad.

Política 1 Contribuir a la reducción a la tasa de morosidad.

4Monitorear trimestralmente los resultados de la

gestión de las Sub Gerencias a cargo.Informes 4

informes trimestrales que permitan evaluar el

comportamiento de las unidades orgánicas a cargo

y adoptar las medidas correctivas pertinentes

emanadas de instancias superiores jerárquicos.

5 Emisión de Resoluciones de Gerencia Resolución 900Fortalecer los mecanismos legales para mejorar

los resultados de cobranza.

6

Monitorear y gestionar la elaboración de la estructura

de costos de los arbitrios municipales y emisión

predial para el 2011

Ordenanza 2

Aprobación de la estructura de costos y

determinación de arbitrios del ejercicio 2011 por

las instancias correspondientes. Asmismo la

emisión mecanizada de actualización de valores

del Impuesto Predial.

Optimizar gradualmente la

gestión de cobranza de las

carteras vigentes y morosas,

identificar los estratos y zonas

donde se enceuntran dichas

carteras, así como definir las

estrategias de recuperación y

cobro.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

1Emisión y Distribución de Cuponeras del ejercicio

2010Contribuyentes 47,800

Asegurar que el contribuyente cuente con la

Cuponera de Pago, a fin de facilitar el pago de sus

tributos municipales.

47,000

2

Atención y orientación a los contribuyentes sobre

tibutos municipales, con la finalidad de fortalecer la

sensibilización tributaria.

Orientación 10,000

Orientar a los contribuyentes para dar un

adecuado cumplimiento a sus obligaciones

tributarias y asimismo para reducir la morosidad y

evasión

3Ingresar Fichas por actualizacion de datos de las

areas Fiscalizacion Tributaria y/o Catastro. Unidad 180

Mantener actualizado el Padron de

Contribuyentes.

4Emisión y recepción de Declaraciones Juradas por

Inscripción, Baja, Alta y por rectificación.Unidad

Mantener actualizado el Padron de

Contribuyentes.

5Ingresar los recibos de pagos por tributos

municipales de las Agencias MunicipalesUnidad 1500

Mantener actualizado el padron de contribuyentes

para informar adecuadamente al contribuyente

6

Ingresar la información debidamente actualizada

mediante las Resoluciones de Gerencia sobre los

Beneficios Tributarios y Otros

Unidad 500Mantener actualizado el padron de contribuyentes


7 Atención de Expedientes Administrativos - TUPA Unidad 360Mantener actualizado el padron de contribuyentes


Mantener permanentemente

actualizada la Base de Datos

de los contribuyentes

vinculados a los tributos

municipales Impuesto Predial

y Arbitros Municipales e

Impuesto de Alcabala.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

RECAUDACION Y CONTROL

1

Mejorar y complementar en el Sistema de Rentas el

Módulo de control de las

Resoluciones de Multas Administrativas

emitidas por las Unidades Orgánicas

y demás módulos de competencia en el área.

Consolidado de

aplicativos1

Agilizar la información para

el oportuno cobro de estos valores.

1

2

Realizar y monitorear las estrategias y/o

mecanismos que motiven a la

población el pago de sus tributos

Tributarios y Administrativos. ( emisión masiva de

Valores, creación de campañas, incentivos,

beneficios, etc)

Aplicativo 70,000

Minimizar el índice de morosidad de la parte

contribuyente.25,000 20,000 15,000 10,000

3

Remitir oportunamente a la Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva los Valores de Cobranzas

vencidas

Valores 25,000Registrar Valores, verificar que los valores se

encuentren debidamente notificados6,250 6,250 6,250 6,250

4

Supervisar que los ingresos municipales

Recaudados que correspondan a los

Códigos de ingresos definidos en el

Clasificador de Ingresos aprobados por la

Municipalidad de Ventanilla

Cuadro

Consolidado12

Continua coordinación con Informática para una

debida gestión.3 3 3 3

5

Elaborar permanentemente las proyecciones

estadísticas de los ingresos

recaudados (Programa Vs. Ejecutado).Cuadro

Consolidado4

Coordinación con Informática y Tesorería para

una debida gestión1 1 1 1

6Emisión y seguimiento de Convenios de

Fraccionamiento.Aplicativos 990

Brindar facilidades al contribuyente, para tener

acceso al pago oportuno40 50 600 300

Optimizar mediante

estrategias, procedimientos de

cobranza, logrando la

oportuna recaudación de los

contribuyentes de la

jurisdicción del Distrito de

Ventanilla;

evitando de esta manera la

acumulación de las deudas en

cartera y la disminución de los

índices de morosidad,

conforme a los dispositivos

municipales y normas

establecidas vigentes.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

FISCALIZACION

TRIBUTARIA

12

Ejecutar la política municipal que permitirá

incrementar los niveles de recaudación, ampliar la

base y presión tributaria, minimizando así los índices

de morosidad.

Acciones 12Contribuir a la reducción gradual de la cartera

morosa3 3 3 3

3

Ejecutar estrategias y mecanismos de cobranza que

motiven a la población a pagar oportunamente el

impuesto predial y la tasa de arbitrios municipales.

Talleres Tributarios 8Población sensibilizada paga oportunamente sus

impuestos2 2 2 2

4

Fiscalizar predios, establecimientos comerciales y

depurar la cartera de contribuyentes no identificados

ZZ, así como a los omisos y morosos del distrito,

Acciones de

Fiscalización2,500

Minimizar la evasión y subvaluación de los predios

y establecimientos comerciales del distrito.625 625 625 625

5 Emisión de Valores Tributarios

Acciones de

sinceramiento de

la base tributaria

1,000

Determinación de

Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multas

Tributarias250 250 250 250

Verificar que los procesos de

cobranza efectuados en la

MDV se enmarquen en los

lineamientos tributarios

pertinentes.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

EJECUTORIA COACTIVA

1Reactivación de Expedientes Coactivos y conclusión

de sus procesosExpediente 5,000

Optimizar los procesos y plazos prescriptorio de la

deuda tributaria2,000 1,000 1,500 500

2Emisión de resoluciones disponiendo medidas de

embargo y ejecución a los usuarios morosos.Rtesolución 7,000

Optimizar los niveles de recaudación mediante

acciones forzosas2,500 2,000 1,500 1,000

3Recepción de valores tributarios por parte de la

SGRC, para inicio y ejecución de cobranza coactivaExpediente 20,000

Optimizar los niveles de recaudación mediante

acciones forzosas10,000 5,000 5,000

4

Elaborar un Aplicativo Informático, en donde se

puedan constatar los procesos de ejecución coactiva,

aplicados a cada usuario moroso

Aplicativo

Informático1

Contar con una base de datos actualizada que

evidencie el estado situacional de oportunidad de

pago en cada contribuyente.

Aplicar adecuadamente los

mecanismos legales de

presión tributaria, para

optimizar la recaudación de

cobranza de la cartera morosa



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

INFORMATICA

1

Programar actividades de mantenimiento lógico y

físico, preventivo y correctivo de los componentes de

la infraestructura tecnológica.

Acciones 4Componentes de Infraestructura Tecnológica

Informática en continuo funcionamiento.

2Supervisar el mantenimiento del sistema integrado

inalámbrico de Video VigilanciaSupervisiones 4

Red inalámbrica de video vigilancia en continuo

funcionamiento.

3

Optimización y sostenibilidad de sistemas de

información de gestión administrativa, tributaria,

sociales, de control y Portal Web.

Sistemas

Optimizados4

Sistemas implementados, con mejoras y

optimizaciones integradas.

4

Desarrollar nuevos aplicativos de apoyo a la gestión

municipal en las áreas de Tributación, Licencias,

Transporte, Catastro y Digitalización Documentaria,

Evaluación de Ejecución del POI y Seguridad

Ciudadana.

Sistemas

implementados5

Contar con: Sistema Integrado de Rentas, Sistema

de Licencias de Funcionamiento, Sistema de

Transportes, Sistema de Digitalización de

Documentos, GIS Catastral, Evaluación de Avance

de POI, Sistema de Registro de Alta Peligrosidad.

2 2 3

5Monitoreo de acceso a la red mediante el logeo y uso

de Control de Dominio.

Usuarios en

Dominio300

Sistema de accesos a la red a través de código de

autorización, así como uso de software controlado.75 75 75 75

6

Orientación y difusión de normas de seguridad y

responsabilidad de sobre los equipos, aplicativos y

data en custodia de los usuarios.

Usuarios

capacitados300

Usuarios tiene conocimiento de las normas de uso

de equipamiento y data generada pro sus labores.75 75 75 75

7Modernización y actualización de equipos de

cómputo

Usuarios

equipados200

Adquisición de bienes informáticos que permitirán

a Usuarios contar con software y equipamiento

informático para garantizar un buen desempeño

funcional y laboral.

100 100

8

Desarrollar un Sistema de Indicadores de Gestión

que apoye la evaluación de la eficiencia de las

actividades que nuestra Institución ejecuta en

beneficio de la Población

Sistema

Implementado1

Contamos con el Sistema de Indicadores de

Gestión Municipal orientados a la Población

Desarrollar un Sistema

Informático que contenga

aplicativos que permitan dar

un adecuado monitoreo a la

totalidad de recursos y

procesos administrativos,

logísticos y financieros de esta

comuna, a fin de facilitar el

análisis gerencial y la toma de

decisiones.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE SERVICIO

SOCIAL

1

Gestionar la suscripcion de convenios con

instituciones publicas y privadas sobre

fortalecimiento de la educación y salud

Convenios 4Convenios suscritos con instituciones publicas y

privadas1 1 1 1

2Emitir Permisos Municipales para eventos y

espectaculos no deportivosDocumentos 110

Orden y Seguridad del Evento a partir de los

permisos emitdos.25 25 20 30

3 Emitir Resoluciones de Multas Administrativas Documentos 200

Supervisando y controlando que entidades

comerciales cumplan con las normas relacionadas

al ambito de salud y seguridad al publico.

50 50 50 50

4

Ejecucion y monitoreo del Proyecto "Fortalecimiento

del Programa de Asistencia Alimentaria que brinda la

Municipalidad Distrital de Ventanilla"

Proyecto 1

Ejecucion adecuada del Proyecto, promoviendo la

mejora de la alimentacion de los pobladores del

distrito.

5Monitorear trimestralmente los resultados de la

gestion de las Subgerencias a su cargoDocumentos 4

Informes trimestrales que permitan medir e

identificar el avance de las actividades para la

toma de decisiones Convenio s sucritos con

instituciones publicas y privadas

1 1 1 1

Mejorar la calidad en salud y

educacion contribuyendo al

desarrollo humano, con

enfasis en primera infancia,

los niños, las niñas y

adolescentes



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

EDUCACION Y CULTURA

1Actividades de celebración y conmemoración de

efemérides locales, nacionales e internacionalesActividades 9

Lograr que los Ventanillenses tomen conciencia de

las actividades de celebración efemérides.3 3 3 3

2Actividades que promueva el fortalecimiento

educativo y cultural del distritoActividades 4

Promover el fortalecimiento educativo y cultural en

la población de Ventanilla1 2 1 2

3Elaboración e implementación del Proyecto

Educativo LocalPrograma 1

Diseñar, ejecutar, fortalecer e implementar

Proyecto Educativo Local.

4Gestionar el financiamiento de Proyectos de

Inversión Pública.Proyecxto 3

Proyectos de Inversión logran obtener

financiamiento para su ejecución

5

Brindar capacitación a la PEA y alumnos de 5° de

Secundaria a través del Centro de Formación

Empresarial José Antonio Encinas

Programa 1

1000 jóvenes egresados de las I.E. capacitados

para formar su propia empresa y/o empezar a

trabajar en el ámbito productivo

Mejorar la Calidad y Cobertura

de la Educación, con equidad,

contribuyendo al desarrollo

humano, con énfasis en la

primera infancia, los niños,

niñas y adolescentes.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE SALUD

INTEGRAL

300 adolescentes sensibilizados en Salud Sexual y

Reproductiva y la problemática del VIH/SIDA

90 adolescentes promotores educadores de pares

Red de educadores de pares constituida e incluida en la Mesa

de Adolescencia

2Instalación del Programa de Prevención de Consumo

de Drogas y ViolenciaPrograma 1

Programa instalado y en funcionamiento, en coordinación con

GSC, SGPS, SGEC y SGJD

3

Monitoreo del Proyecto "Instalación del programa de

reducción de anemia nutricional en niños menores de

3 años en Ventanilla"

Proyecto 1 Proyecto ejecutado

4Campañas de salud en los asentamientos humanos

con mayor situacion de riesgo en salud del distritoCampaña 221

Atender en forma satisfactoria la demanda de salud de la

poblacion con problemas de acceso (100 beneficiarios por

camapaña)

69 78 74 52

5

Llevar a cabo operativos de Salubridad: mercados,

restaurantes, farmacias, panaderias, discotecas,

colegios, juguerias, bodegas, negocios, comercio

ambulatorio de alimentos, etc.

Operativo 9Hacer cumplir las normativas sanitarias y de prevencion

emitidas por DIRESA.3 3 3 2

3121

Programa de promoción de la salud sexual y

reproductiva y prevención del VIH/SIDA en la

población adolescente del distrito, a través de la

fomación de Promotores Educadores de Pares

(PEPs)

Talleres de

Sensibilización y/o

Habilidades sociales

14 4

Contribuir a la mejora gradual

de los niveles de salud

preventivas, promoviendo

adecuadas practicas de salud

e higiene.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

REGISTRO CIVIL

1

Implementar el Sistema Informático con la

adquisición de software para laexpedición automática

de las actas de nacimiento, Matrimonio y defunción

Adquisición 1Optimización del servicio y mejora en el tiempo de

atención al administrado1

2 Expedición de certificados de soletría y viudez Certificado 240 Satisfacer lo requerido por el administrado 60 60 60 60

3 Anotaciones marginales Documento 180 Control respectivo de las certificaciones expedidas 45 45 45 45

4Emisión de actas certificadas (nacimiento,

matrimonio, defunción)Certificado 7,200 Satisfacer lo requerido por el administrado 1800 1800 1800 1800

5Control estadístico de hechos vitales (Nacimiento,

Matrimonio, Defunción)Informe 12

Mantener al día los Cuadros Estadísticos que

permitan visualizar los Hechos Vitales realizados

en el distrito

3 3 3 3

6Realización Periódica de Matrimonios Ordinarios y

ComunitariosAcciòn 1,500

Dar cumplimiento a las necesidades de la

población455 540 415 90

7Realizar Campañas de Inscripción de Nacimiento de

carácter extraordinariocampañas 950 Identificación de casos 250 215 240 245

Atender oportunamente los

hechos vitales del distrito,

nacimientos, matrimonios y

defunciones; llevando un

permanente registro

estadísticos de estos.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO

1Emitir normativas internas de carácter administrativo

(Resoluciones, Directivas, Oficios, Cartas(Documentos 212

Orientar la gestión de las Unidades Orgánicas a

cargo hacia nivelesde eficiencia y eficacia53 53 53 53

2

Coordinar y proponer Convenios,

Acuerdos,Ordenanzas para transferencia

financiera,material y social.

Acción 3

Coordinar y Proponer instrumentos de gestión

tales como Convenios, acuerdos,ordenanzas,etc

para transferencias, financieras, materiales y

sociales que nos permitan el crecimiento gradual

del distrito

1 1 1

3

Supervisar la elaboración de un Banco de

Proyectosdonde se priorice y definalas Obras

Públicas que permitan mejorar la infraestructura del

distrito.

Banco de

Proyectos4

Los proyectos consignados en el Banco de

Proyectos deberán contar con su respectivo código

SNIP y de ser el caso el expediente técnico

aprobado.

1 1 1 1

4Supervisar los procesosde selección para

ejecuciones de obraInforme 4

Concretar los proyectos de inversión incluídos en

el Plan Anual de Contrataciones de la

Municipalidad

1 1 1 1

5Monitorear y supervisar el Programade Inversiones

2010articulados a los Planes InstitucionalesInforme 12 Optimizar la ejecución de Proyectos de Inversión 3 3 3 3

Propender a que el distrito

cuente con su respectivo

Plano Catastral y Plan

Maestro de Desarrollo y

Expansión Urbana

debidamente actualizado; y

fomentar que las

construcciones habitacionales

se hagan de acuerdo a las

normativas pertinentes.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE OBRAS

PUBLICAS

1 Contratación de Ejecución de ObrasProceso de

Selección24

Selección de Contratista para la ejecución de

Obras Públicas, según las normas de licitación

vigentes

6 6 6 6

2 Contratación de Consultores de ObraProceso de

Selección48

Selección de Consultores para la supervisión de

Obras Públicas y para la elaboración de

Expedientes Técnicos, según las normas de

licitación vigentes

12 12 12 12

3 Ejecución de Obras Publicas por Contrata Obra Ejecutada 24

Obras publicas ejecutadas con calidad y

enmarcadas dentro de las normas de construcción

vigentes

6 6 6 6

4Ejecución de Obras Publicas por Administración

DirectaObra Ejecutada 6

Obras publicas ejecutadas con calidad y

enmarcadas dentro de las normas de construcción

vigentes

1 2 2 1

5 Supervisión de Obras Publicas por contrata Obra Supervisada 24

Supervisar que las obras publicas se ejecuten de

acuerdo al Expediente Técnico aprobado,

respetando las normas de construcción vigentes

6 6 6 6

6Inspección de obras públicas por administración

directa

Obra

Inspeccionada6

Inspeccionar que las obras publicas se ejecuten de

acuerdo al Expediente Técnico aprobado,

respetando las normas de construcción vigentes

1 2 2 1

7 Liquidación de obras Obra Liquidada 30

Obras publicas liquidadas de acuerdo a las normas

de licitación y construcción vigentes, enmarcadas

dentro del marco presupuestal previsto

6 6 6 6

8 | Atención 72Atender y resolver consultas y requerimientos de

Información18 18 18 18

Mejoramiento de la

Infraestructura del distrito

mediante la programación,

control, ejecución y liquidación

de Obras Públicas



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS

1

Formular y elaborar un Banco de Estudios de Pre-

inversión donde se priorice y defina los proyectos

que permitan contribuir al mejoramiento de la

infraestructura y la calidad de vida en el distrito

Estudio 20Estudios de Pre-inversión aprobados y viabilizados

por el Ministerio de Economía y Finanzas8 8 4

2Elaborar Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos

de Proyectos viabilizados por el MEFEstudio 20

Estudios de Inversión aprobados para la

materialización del Proyecto4 8 8

3

Proponer proyectos para el Programa de Inversiones

2010 de acuerdo a los niveles de priorización

determinados en el Presupuesto Participativo, Plan

Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo

Concertado

Informe 1 Informes con proyectos propuestos 1

4Atención a consultas y pedidos vecinales en relación

a proyectos de infraestructuraInforme 80

Atención y información general sobre

requerimientos vecinales de proyectos de

infraestructura

20 20 20 20

5Emitir documentación interna de carácter

administrativo (Informes y Memorandos)Documento 120 Atención técnica de requerimientos 30 30 30 30

Supervisar que los proyectos

de inversión a cargo de esta

comuna, se ejecuten en el

marco de las normas del

Sistema Nacional de Inversión

Publica (SNIP).



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE OBRAS

PRIVADAS Y CATASTRO

Expedientes

(TUPA)1,800 450 450 450 450

Expedientes (No

TUPA)700 175 175 175 175

Expedientes (Ley

de Transparencia)200 50 50 50 50

2

Supervisar las construcciones de las Viviendas

(Unifamiliar y Multifamiliares), Comercios e Industrias

construidas en el Distrito de Ventanilla, a fin de que

se les otorgue las finalizaciones y conformidades de

obra.

Supervisiones 500

Las Viviendas (Unifamiliar y Multifamiliares),

Comercios e Industrias construidas en el Distrito

de Ventanilla respetarán las normas de

construcción y serán seguras y habitables

125 125 125 125

3

Elaboración Parcial del Plano Catastral del Distrito de

Ventanilla y su migración a los Registros Públicos de

Lima y Callao

Plano 1El Distrito Cuenta con un adecuado ordenamiento

catastral1

4Elaboración de Proyecto de Ordenanza relacionados

con asuntos de nuestra competencia Proyecto 2

Contar con normativas adecuadas a la realidad del

Distrito sobre temas nuestra competencia para

brindar un servicio eficiente y eficaz a todos los

ventanillences

1 1

5Elaboración de Manual de Control de Obras Privadas

para el Distrito de VentanillaDocumento 1

Contar con un manual de control urbano para el

Distrito de Ventanilla, logrando estandarizar los

procedimientos administrativos y ejecutores.

1

Que, los expedientes tramitados en la sub.

Gerencia se enmarquen en las normativas de

construcción y otras complementarias que

reglamentan su acción. Además atender todas las

quejas y consultas de los vecinos del distrito y

otras unidades orgánicas

Contribuir con el crecimiento

urbano seguro y ordenado

supervisando que todas las

Obras Privadas se enmarquen

en las normativas de

construcción vigentes,

emitiendo las licencias y

Autorizaciones

correspondientes. Además de

mantener el Plano Catastral

del Distrito Actualizado

Adecuar lo procedimientos internos de carácter

administrativo que se encuentran en el TUPA vigente

(Resoluciones, Autorizaciones de Obra,

Certificaciones, Hoja Informativa Catastral y

declaraciones de fabrica)

1



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUB GERENCIA DE

TRANSPORTE

1

Promover Formalización de las Empresas que

brindan el servicio de Transporte, considerando la

capacidad máxima de la actividad del transporte con

respecto a la oferta y demanda del servicio

Resolución 42Regular los servicios de transporte de vehículos

menores y transito vehicular11 10 11 10

2

Atención de expedientes de carácter administrativo

vinculados al tema de tránsito y transporte que

figuran en el TUPA

Informe 300

Contribuir a la calidad de la información y bienestar

de la población atendiendo las solicitudes de los

administrados

75 75 75 75

3Actualización de estadísticas del parque automotor

de los Vehículos MenoresInforme 12

Mantener actualizada una base estadística que

evidencien el estado situacional de la calidad de

los servicios de transporte en Ventanilla

3 3 3 3

4

Elaborar un Programa de Monitoreo que permita

evaluar la conveniencia y el Costo / Beneficio que

implican para la MDV los convenios suscritos con

Empresas privadas.

Programa 2

Evaluar permanentemente la pertinencia y/o

necesidad de modificar los convenios suscritos con

Empresas privadas.

1 1

5Implementar y ejecutar programas de Educación en

Seguridad Vial Participantes 3,600

Disminuir la cantidad de accidentes de transito

mediante la capacitación a los conductores de

vehículos menores.

1800 1800

6

Elaborar e implementar un Programa de actividades

de señalización vial horizontal y vertical, refacción de

pistas

Programa 2

Consolidar en los transportistas de vehículos de

transporte publico y privado que respeten las

reglas de transito, a fin de disminuir la incidencia

de accidentes de transito

1 1

7

Establecer medidas de seguridad y controlar su

cumplimiento mediante operativos de fiscalización y

control de transito y transporte.

Operativos 570Disminuir el indice de vehículos informales en el

distrito142 143 142 143

8Efectuar estudios técnicos para reorganizar las rutas

y el reordenamiento del transporte menor.Estudio 2

Determinar las zonas urbanas y peri urbanas que

estén saturadas con el servicio de transporte

publico y privado, verificar la capacidad operativa

de los mismos y determinar mejoras en la fluidez

del tránsito

1 1

Controlar la calidad de los

servicios de transporte

brindados por vehículos

menores y emitir las

correspondientes políticas y

normativas que regulen el flujo

vehicular y el transito peatonal

en el marco de la Ley de

Transporte Urbano.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE SEGURIDAD

CIUDADANA

1

Monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la

programación de las estrategias y las actividades de

cada Subgerencia

Días de Monitoreo 365

Mejorar la efectividad de las Operaciones

realizadas por las Subgerencias pertenecientes a

la Gerencia de Seguridad Ciudadana

90 91 92 92

2

Planificar y Gerenciar los Acciones de control de

Venta y Consumo de drogas en apoyo a la labor de

la PNP

Acción 365Disminuir en un 5% la incidencia de drogas dentro

del Distrito90 91 92 92

3

Planificar Operativos preventivos contra la

delincuencia y el pandillaje de una manera

coordinada y plana

Acción 365Disminuir en un 10% la incidencia de drogas

dentro del Distrito90 91 92 92

4

Elaboración y Monitoreo de Proyectos de Inversión

Pública que permitan mejorar la calidad del Servicio

prestado a la población Ventanillense

Proyectos 1Contar con un proyecto aprobado y en ejecución

dentro del marco del SNIP1

5

Elaboración de Planes de trabajo mixtos con

compromiso de las demás gerencia de la MDV en

materia de Seguridad Ciudadana.

Planes 1

Contar con 1 Plan Distrital de trabajo Mixto

Elaborado y Presentado ante la instacia

competente.

1

6

Convenios interinstitucionales para la capacitación

del personal de la Gerencia y Subgerencias que

conforman la Gerencia de Seguridad Ciudadana

Convenios 4

Contar con 4 capacitaciones interinstitucionales al

personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

realizadas

1 1 1 1

7

Gerenciar actividades de apoyo del trabajo

preventivo conjunto a favor de la comunidad

ventanillense

Acción 12Realizar 12 Actividades a favor de a la comunidad

Ventanillense3 3 3 3

Potenciar y Gerenciar

estratégicamente el Sistema

de Seguridad Ciudadana

(Serenazgo –Defensa Civil –

Fiscalización y Control) de

manera eficiente y moderna y

que sea base para un

desarrollo sostenible y pilar de

una adecuada calidad de vida.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

SERENAZGO

1

Realizar patrullaje, operativos preventivos, mixtos,

conjuntos y permanentes que permitan focalizar y

reducir los niveles de Delincuencia, Comercialización

de Drogas, Prostitución, Alcoholismo, Pandillaje

Juvenil y Violencia familiar en apoyo a la PNP

Acción 365.00

Contribuir a la disminución gradual de los niveles

delincuencia les y vulneración a los derechos de

niños, niñas, adolescentes y mujeres

90 91 92 92

2 Operar el Sistema de Alerta Ventanilla. Acción 365

Contribuir a la reducción gradual de la incidencia

de actos delictivos en la población urbana y

periférica de Ventanilla.

90 91 92 92

3Capacitación de JJVV en conjunto con la PNP para

un patrullaje eficiente y oportuno Talleres 84

Población contribuye apoyando las labores que

realiza la Gerencia de Seguridad Ciudadana con el

respaldo de la PNP.

21 21 21 21

4

Capacitación General para el personal de Serenazgo

por parte de entidades del estado, entidades

privadas y públicas relacionadas con las SC

Capacitación 4

Mejorar la eficiencia y profesionalismo del personal

y dominio de las normas legales y normas

municipales vigentes.

1 1 1 1

5

Captar y capacitar a jóvenes y adultos voluntarios

para que apoyen las labores de Serenazgo en el

distrito

Capacitación 4

Contar con grupos de jóvenes voluntarios

capacitados y dispuestos a colaborar con labores

de seguridad ciudadana.

1 1 1 1

Mejorar gradualmente los

servicios de Seguridad

Ciudadana que se brindan a

la población de Ventanilla,

disponiendo de una flota

vehicular y equipos que

contribuyan a la eficiencia y

eficacia de sus servicios.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1

Iniciar y terminar el procedimiento sancionador de los

establecimientos comerciales, Industriales y de

servicios que incumplen con la norma municipal. Y a

toda la población en general, hasta la formular la

resolución de multa con la SG Recaudación tributaría

en lo que es su responsabilidad funcional.

Acción 1,000Disminuir el índice de incumplimiento de las

normas municipales.300 200 300 200

2

Realizar operativos ordinarios, rutinarios y

especiales; mixtos y conjuntos de control en

cumplimiento de las normas legales de ámbito

distrital.

Acción 100

Reducir la ilegalidad que incurren los locales

comerciales de servicios e industriales fomentando

el cumplimiento de las normas legales vigentes en

seguridad.

30 25 20 25

3

Realizar operativos de Control mixtos, conjuntos y

especiales contra la expedición y consumo de drogas

(Bebidas alcohólicas y otros)

Acción 20

Sancionar aquellos conductores de negocio que

infrinjan las normas de salubridad e higiene

alimentaria

6 6 5 3

4Operativos Especiales de Erradicación, del Comercio

Informal. Acción 4

Mejorar el ornato de la ciudad, disminuyendo el

comercio ambulatorio informal.1 2 1

5Capacitación General para el personal de

Fiscalización y Control.Capacitación 4

Mejorar la eficiencia y profesionalismo del personal

y dominio de las normas legales y normas

municipales vigentes.

1 1 1 1

Sensibilizar a la población,

para que de un adecuado

cumplimiento a las normas

municipales, regionales y

nacionales, emitidas con la

finalidad de regular la

prestación de diversos

servicios en la localidad.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

DEFENSA CIVIL

1 Actualización del Mapa de Riesgos Actualización 4Ubicación de lugares potencialmente peligrosos

dentro de la Jurisdicción1 1 1 1

2

Potenciar y Juramentar Juntas Poblacionales de

Defensa Civil en los Diferentes Asentamientos

Humanos del Distrito de Ventanilla

Acción 50

Que los pobladores se encuentren preparados

para atender cualquier emergencia que se

presente hasta la llegada del apoyo respectivo

10 10 15 15

3

Capacitar a las Juntas Poblacionales de Defensa

Civil en Prevención de Desastres y organizarse en su

zona

Taller 20

Que los dirigentes de las Juntas Poblacionales

estén en la capacidad de atender las emergencia

en 1era. Instancia hasta la llegada del apoyo

respectivo

5 5 5 5

4Capacitación a las Organizaciones de Públicas y

Privadas (Comercio, Industriales y de Servicios) Capacitación 16

Que todas las instituciones se encuentren

capacitadas para atender las emergencias que

ocurren dentro de la hora de atención a terceras

personas

4 4 4 4

5

Realizar Simulacros a nivel Local de manera mixta y

conjunta. Asimismo participar en los simulacros

regionales y nacionales .

Acción 20

Verificar que ante una emergencia no se

producirán daños personales que lamentar por la

falta de preparación

5 5 5 5

6

Potenciar las Inspecciones Técnicas Básicas de

Defensa Civil para la obtención del Certificado de

Seguridad, y las diferentes inspecciones que son de

su competencia

Acción 600Que todos los locales o negocios se encuentren

seguros en el Distrito de Ventanilla150 150 150 150

7Realizar Operativos mixtos y conjuntos de manera

inopinada y planaOperativos 40

Verificar que todos los Contribuyentes que cuenten

con negocios se pongan a derecho y soliciten el

respectivo Certificado de Seguridad

10 10 10 10

8Gerenciar estratégicamente el abastecimiento del

Almacén de Defensa Civil Distrito de Ventanilla.

Convenio

Donación3

Contar con un almacén abastecido considerando

que es un Distrito de gran Magnitud y con mucho

peligros por la precariedad de las viviendas de los

AA:HH.

1 1

Gerenciar estratégicamente

las herramientas de gestión a

fin de minimizar el impacto de

posibles desastres naturales

y/o por negligencia humana.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

PARTICIPACIÓN VECINAL

1Monitorear las actividades que ejecutan las

subgerencias a cargoInformes 12

Informes mensuales que permitan evaluar el

cumplimiento de las ctividades desarrolladas por

las subgerencias a cargo

2

Emitir Resoluciones de reconocimiento e inscripción

a las Organizaciones Sociales de Base, Vecinales e

instituciones de la sociedad civil

Resoluciones 250250 organizaciones obtienen su reconocimiento

municipal

3

Organizar y coordinar con la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, el proceso de

Presupuesto Participativo 2011

Supervisión 3

Convocar la participación de los dirigentes de las

organizaciones e instituciones públicas y privadas

del distrito

4

Organizar y coordinar con la Subgerencia de

Promoción Social, el proceso de Presupuesto

Participativo de Niñas, Niños y Adolescentes 2011

Supervisión 3

Convocar la participación de las Niñas, Niños y

Adolescentes de las Instituciones Educativas

Públicas y Privadas del distrito

5

Programa de actividades de apoyo a las

organizaciones sociales de base, vecinales, los

asentamientos humanos, instituciones públicas y la

sociedad civil

Programa 1

Trabajar de manera coordinada con las

organizaciones, instituciones públicas y la

sociedad civil.

6Monitoreo de ejecución de Proyectos de

InversiónPúblicaProyecto 1

Proyecto ejecutado en concordancia con los

lineamientos establecidos en el SNIP

Brindar a la población del

distrito un servicio que

contribuya a mejorar su

calidad de vida, a través de

las actividades y acciones a

ejecutar por la Gerencia de

Participación Vecinal



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

PROGRAMAS SOCIALES

1

Elaboracion de informes del desarrollo del Programa

Vaso de Leche a la Contraloría General de la

República, Ministerio de Economía y Finanzas e

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Informe 8

Cumplir con remitir la informacion solicitada por las

entidades publicas, dentro de los plazos

establecidos

2 Supervisiones a los Comités del Vaso de Leche Supervisión 38Verificar la fórmula alimenticia, existencias,

almacenamiento, higiene y distribución

3Distribucion de leche, hojuela de quinua y cereal

enriquecida al PVL y PVABeneficiario 35,320,00

Mantener abastecidos a los 540 comités del PVL y

50 comités de PVA

4Empadronamiento de los beneficiarios del Programa

Vaso de Leche y Vaso de AvenaCampaña 2

Actualizar las fichas registrales con la totalidad de

los beneficiarios del PVL y PVA

5Programas de capacitacion a integrantes de los

Organiaciones Sociales de BasePrograma 1

Mejorar la calidad de vida de las beneficiarias de

las Organizaciones Sociales de Base

6

Brindar apoyo a las actividades de las

organizaciones sociales de base que promueven la

seguridad alimentaria

Apoyos 300

Desarrollar acciones en beneficio de las

Organizaciones Sociales de Base y la comuinidad

en general

7

Coordinar acciones de fortalecimiento a los Wawa

Wasi Municipales, en el marco del convenio de

Cooperación con UNICEF

Coordinacion 4Atención integral de los niños y niñas menorers de

04 años

Supervisar y fortalecer los

Programas Sociales,

contribuyendo a mejorar el

nivel nutricional y la calidad

de vida de los beneficiarios



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN SOCIAL

1

Fomentar periódicas talleres que contribuyan a que

los niños, niñas, adolescentes y mujeres conozcan y

hagan respetar sus deberes y derechos

Talleres 36

Que 1500 niñas, niños y mujeres, conozcan sus

derechos y deberes para que asi mejoren su

calidad de vida.

2

Campañas de Sensibilización sobre la Ley 27050 y

su modificatoria como la Convención de los

Derechos de las Personas con Discapacidad en

Instituciones Educativas e Instituciones

PrivadasFomentar campañas de sensibilidad en

equidad de genero

Campañas 6

Fomentar y afianzar la igualdad de género y

protección de la mujer, así como sensibilizar a la

población sobre las personas con discapacidad y

que tienen los mismos deberes y derechos.

3

Atención en la DEMUNA de las diversas denuncias

en las que se evidencia vulneración a los derechos

de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Atenciones 4,000

Que los derechos de los niñas, niños,

adolescentes y la mujer sean respetados ante la

familia y diversas instancias .

4Atención de personas discapacitadas y Programas

de Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBCAcción 240

Mejorar, aliviar a las personas de acuerdo a las

que le ocasionaron las patologias para mejorar la

calidad de vida por medio de su salud

5Acciones de fortalecimiento y Socialización entre las

Personas Adultas Mayores Reuniones 12

La integración de diversas asociaciones para

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del

Adulto Mayor.

6

Efectuar la Primera Movilización de Niñas, Niños y

Adolescentes de Ventanilla - Presupuesto

Participativo 2010

Talleres 4

La participacion de las niñas, niños y

adolescentes donde ven expresadas sus ideas y el

fortalizamiento de sus derechos.

7

Elaboración y ejecución de Proyectos de Inversión

Pública: Proyectos PP Niños, niñas, CEPA, Módulo

de Prevención de Violencia Juvenil.

Proyecto 4

Proyectos elaborados, con viasbilidad y

expedientes Técnicos se ejecutan en el marco de

los lineamientos establecidos en el SNIP

8Recepción, evaluación y atención de casos que

requieren Subvención SocialAtenciones 350

Poder atender las necesidades de la personas que

se encuentren en estado crítico

Promover la protección y

defensa de derechos de la

población en situación de

vulnerabilidad: niños, niñas,

adolescentes, mujeres,

personas con discapacidad,

adultos mayores, así como el

apoyo a casos sociales, con

un enfoque de igualdad de

oportunidades, generando

oportunidades de inclusión

social.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

ORGANIZACIONES

SOCIALES

1Registro y Acreditación de las Organizaciones

Sociales Vecinales y SocialesRegistro 300

Mantener actualizado el registro municipal de

organizaciones sociales

2Emisión de credenciales a las organizaciones

sociales vecinales y de baseAcreditación 1,800

Acreditar a los miembros de la Junta Directiva de

cada Organización Social

3Juramentación de las organizaciones vecinales y de

baseJuramentación 12

Reconocimiento Publico de las organizaciones

sociales vecinales y de base

4Realizar charlas de capacitación a las organizaciones

sociales vecinales y de baseCapacitación 60

Contribuir al desarrollo de capacidades de los

miembros de las organizaciones sociales

5

Apoyar las actividades de las organizaciones

sociales vecinales y de base que promuevan el

desarrollo de la comunidad

Apoyo 360

Afianzar las relaciones municipio -comunidad,

logrando un trabajo concertado en beneficio del

distrito

Ejecutar acciones de

reconocimiento de las

Organizaciones Sociales y

Juntas Vecinales ante la

Municipalidad, promoviendo

que estas afiancen

gradualmente su identidad

local.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

JUVENTUD Y DEPORTE

1Implementar Programa de Vacaciones utiles "Verano

2010"Talleres 1

3,000 Niños, adolescentes, jóvenes y adultos

desarrollan actividades deportivas formativas

2Campeonatos y torneos deportivos en diferentes

disciplinas: Box, Fútbol, Atletismo, Ciclismo Acción 75

Comunidad en general participa en la practica de

disciplinas deportivas competitivas

3Puesta en escena de la Opera Rock "JESUCRISTO

SUPER STAR"Acción 6

Jóvenes demuestran sus habilidades y talentos

artísticos

4Fomentar acciones de integración juvenil: Concursos

de Baile, Concierto de Rock, Paseos, Almuerzos, etcAcción 10

Jóvenes expresan su talento y habilidades

artísticas así como la sana competencia en

eventos culturales.

5 Caravana Itinerante de Expresiones Juveniles Acción 10

Participación artística de las agrupaciones

juveniles de manera itinerante, promoviendo

mensajes contra el pandillaje, la drogadicción, y la

prevención ante conductas de riesgo.

6 Escuela de Formación Juvenil: Talleres y cursos Capacitacion 50

Buen uso del tiempo libre de los jóvenes en el

distrito, además de brindar formación oportuna en

temas de interés

7 Promover el asociacionismo juvenil Accion 20

Jóvenes impulsan iniciativas de organización y

asociación juvenil para mejorar su participación

activa en los espacios distritales y zonales

8 Jornadas juveniles de Responsabilidad Social Accion 8

Juventud sensibilizada sobre su rol en la

comunidad a través de acciones de

responsabilidad social

Fomentar en los niños, niñas y

adolescentes la sana practica

de deporte y las adecuadas

practicas recreacionales.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

ASENTAMIENTOS

HUMANOS

1Monitorear las resultados de la gestión de las Sub

Gerencias a su cargo.Informes 4

Conducción ordenada y articulada de las acciones

que realizan las diferentes sub. gerencias1 1 1 1

2Emitir Resoluciones de reconocimiento a Juntas

Directivas y Asentamientos HumanosDocumentos 110

Juntas Directivas y Asentamientos Humanos

cuentan con documento de reconocimiento que les

permite hacer gestiones en diversas entidades.

27 27 28 28

3

Elaborar Proyectos que promuevan el

reconocimiento y formalización de AA.HH y

monitorear avances

Proyectos 2Propuestas para fortalecimiento de la Gerencia y

su intervención en el distrito 1 1

Asesorar a los Asentamientos

Humanos en sus procesos de

reconocimiento y

formalización ante la

Municipalidad



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

ASISTENCIA TECNICA

LEGAL

1

Realizar acciones de empadronamiento y verificación

de ocupación de viviendas, para el otorgamiento de

Constancias de Posesión.

Campañas 200Datos acualizados de los moradores y asi evitar el

trafico de terrenos. 50 50 50 50

2

Entrega de Constancia de Posesión para los

Asentamientos Humanos y/o Agrupación

Poblacionales.

Constancias 8000 Población acreditada y constituida legalmente 200 200 200 200

3

Brindar Asistencia Técnica legal a los pobladores

para reconocimiento y formalización de los

Asentamientos Humanos.

Acción 60

Disminución de la corrupcón de autoridades y

dirigentes, contribuyendo a la formalidad de los

terrenos y viviendas

15 15 15 15

4Efectuar el Reconocimiento y formalización de los

Asentamientos Humanos mediante Resoluciones Resolución b

Asentamientos Humanos reconocidos

formalmente 2 2 2 2

5

Talleres de capacitación sobre saneamiento fisico

legal, y otros temas de actualidad e interés general

en coordinación con otras Unidades Orgánicas

Taller 120

Población orientada y capacitada en temas de

Saneamiento Físico Legal y sensibilizada respecto

a problemas actuales.

30 30 30 30

6

Coordinaciones con entidades publicas y privadas

para trámites y una mejor cobertura y calidad de sus

servicios basicos

Campaña 80 Calidad de vida adecuada sin limitaciones basicas 20 20 20 20

Brindar asesoramiento

permanente a los

Asentamientos Humanos

promoviendo la formalización

y reconocimiento ante la

Municipalidad.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE JUNTAS

DIRECTIVAS

1Brindar asistencia técnica a los pobladores para el

reconocimiento de las Juntas DirectivasAcción 100 Juntas Directivas reconocidas 25 25 25 25

2

Orientar a los Comités electorales de los

Asentamientos Humanos para que se efectue una

correcta elección de sus Juntas Directivas

Orientaciones 40Garantizar la transparencia en el proceso de

elección de las juntas directivas.10 10 10 10

3 Juramentación de las Juntas Directivas reconocidas Acción 80Incrementar lazos de confraternidad y compromiso

con la pobalción20 20 20 20

4Participar como veedores en las elecciones de las

Juntas DirectivasAcción 200

Posicionar a la Municipalidad como ente que

garantiza transparecncia en los procesos

electorales

50 50 50 50

5Canalizar las propuestas de proyectos de obras que

requieren los Asentamientos HumanosAcción 48

Representantes de Asentamientos Humanos son

orientados y apoyados en las coordinaciones para

ejecución de obras

12 12 12 12

Ejecutar labores de

reconocimiento de las Juntas

Directivas en los

Asentamientos Humanos



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE

DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL

1Emisión de Resoluciones y documentos de normativa

internaResoluciones 1000 1,000 Resoluciones emitidas y documentados 250 250 250 250

2

Apoyo a organizaciones empresariales para el

fomento del desarrollo economico y promocion del

mercado

Acción 2424 actividades que permitan brindar apoyo y

soporte para el fomento del mercado y produccion6 6 6 6

3Implementación y Monitoreo del Plan de Desarrollo

Económico Local al 2015Acción 12

12 actividades, que llevarán a desarrollar, la

implementación con las entidades publicas y

privadas, que conllevan al desarrollo económico

3 3 3 3

4Monitorear acciones de Centro de Formación

Empresarial Mi Perú- Ex CenfolabAcción 12

Vecinos de la zona Mi Perú cuentan con espacios

de capacitación productiva y de promoción de

emprendimientos.

3 3 3 3

5Formulación de Proyectos para promover el

Desarrollo Económico Local Proyectos 3

Diseñar propuestas que permitan dinamizar la

economía local en alianza con Instituciones del

distrito y Regionales

1 1 1

6Monitorear el Centro de Formacion Empresarial José

Antonio EncinasAcción 8

1,000 alumnos de las diferentes I.E del Distrito,

beneficiados con igual numero de becas2 4 1 1

7Supervisión y Monitoreo de Proyectos de la Gerencia

de Desarrollo Económico LocalAcción 8

Por ser parte del calendario de ejecución de los

proyectos es necesario la supervisión periódica de

los mismos

2 2 2 2A

Promover y fomentar el

Desarrollo económico local

que impliquen un apoyo

sostenido a los nuevos

emprendimientos y mypes,

incidiendo en promover la

formalización de las

actividades productivas

económicas y de servicio,

desarrollando acciones

concertadas para el fomento

del empleo



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Y DEL EMPLEO

1

Organizar e Implementar el Programa Competitividad

Empresarial - PCEM, en alianza estrategica con otras

entidades vinculados al desarrollo del sector MyPE.

Talleres 6

6 Talleres de Información-Capacitación y

Organización del PCEM que permitan la

articulación de acciones de fomento para la

Productividad y Competitividad.

2 2 2 0

2

Implementar el Registro Distrital de Micro y Pequeñas

Empresas y Gremios Empresariales de Ventanilla

"REDMyPE VENTANILLA" por actividades

económicas.

Acciones 15

15 Acciones que promuevan el registro de

Emprendedores/as, MyPEs y organizaciones

empresariales.

5 5 5 0

3

Desarrollo de Alianzas Estrategicas y/o Convenios

para la implementación de Acciones de

Transferencia Tecnológica e Innovación para MyPEs

por Rubros Especificos.

Convenios 5

05 Convenios con entidades especializadas en

implementación y/o desarrollo de tecnológias, para

su aplicación en los procesos de gestión y

producción.

1 2 1 1

4

Implementacion del Programa de Servicios

Empresariales con intervención de instituciones

públicas y privadas.

Acciones 12

12 Acciones que propicien la participación de

entidades que brindan servicios para el desarrollo

del sector

3 4 4 1

5

Apoyo a iniciativas de las organizaciones

empresariales e instituciones que promuven el

desarrollo económico local.

Acciones 24

24 Acciones de intevención y/o apoyo a

actividades de fomento para el desarrollo del

sector empresarial.

6 7 7 4

6

Capacitación y asesoria a postulantes al Mercado

Laboral mediante el Centro de Intermediación

Laboral RED CIL - PROEMPLEO / MTPE.

Talleres 12

12 Talleres de Capacitación, Información y

Asesoría en Búsqueda de Empleo - ABE para

jovenes.

3 3 3 3

7

Atencion en informacion, orientación y colocacion a

postulantes en Bolsa de Empleo de la RED CIL

Ventanilla - PROEMPLEO

Atenciones 1,0001,000 Atenciones y presentación de postulantes a

puestos de empleo250 250 250 250

8

Capacitación en desarrollo de habilidades y técnicas

productivas para la Generación de Ideas y/o Planes

de Negocio autosostenibles - Talleres Productivos.

Talleres 9696 Talleres Productivos de inducción para que la

población beneficiaria inicie un negocio propio.24 24 24 24

Fortalecer el Desarrollo

Económico Auto sostenible,

capacitando a los empresarios

locales y orientándolos en la

búsqueda y concreción de

mercados y fuentes de

financiamiento.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

COMERCIALIZACION Y

DEFENSA AL CONSUMIDOR

1Elaborar y emitir Licencias de Funcionamiento, y

mantener actualizado el padron correspondienteLicencias 1000

1000 establecimientos formalizados y debidamente

registrados que obtienen diversos beneficios

2

Elaborar y emitir Autorizaciones de Anuncios

Publicitarios y mantener actualizado el padron

correspondiente

Autorizaciones 500Formalizar los elementos de Publicidad exterior en

el distrito.150 150 250 450

3

Evaluar las solicitudes de autorizacion de comercio

ambulatorio de acuerdo a la normatividad vigente

que regula de manera directa e indirecta el comercio

informal

Autorizaciones 400

Comerciantes informales - ambulantes son

formalizados y colocados en espacios adecuados

para realizar sus actividades economicas en el

distrito.

100 100 150 150

4

Controlar periodicamente la conformidad de los

pesos y medidas de los productos expendidos en los

mercados de abastos

Operativos 80 Mercados controlados y fiscalizados 15 15 25 25

5Organizar campañas de formalizacion de

establecimientos comerciales y anuncios publicitariosCampaña 1

Campañas ejecutadas y difundidas que logran la

formalizacion de estableciientos comerciales

industriales y de servicios asi como sus

respectivos anuncios

1

6

Ejecutar en coordinacion con INDECOPI y con las

instituciones que resultasen involucradas las

acciones de proteccion al consumidor

Operativos 40

Consumidores atendidos en casos que vulenran

sus derechos de acuerdo a las normativas

vigentes de salubridad, seguridad, atencion,

orientacion y consumo

10 10 10 10

7

Ejecutar operativos de control de establecimientos

comerciales, comercio ambulatorio, y anuncios

publicitarios

Operativos 24

Actividades comerciales controladas

periodicamente y registradas para verificar el

indice de reincidencia y continuidad en faltas

administrativas

6 6 6 6

8

Apoyo a iniciativas de las organizaciones

empresariales e instituciones que promuven el

desarrollo economico local.

Acciones 24

24 Acciones de intevencion y/o apoyo a

actividades de fomento para el desarrollo del

sector empresarial.

6 7 7 4

Formalizar la totalidad de

actividades económicas,

productivas y comerciales que

acontecen en el distrito.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAL Y SERVICIOS

COMUNALES

1Evaluar los resultados de las Sub Gerencias en el

cumplimiento del POI 2010Informes 4


desempeño de las Sub Gerencias a cargo1 1 1 1

2Efectuar la cobertura del ripiado de calles, corte,

relleno y nivelación de víasMetros lineales 26,900

Facilitar el acceso vehicular a todos los

asentamientos humanos mediante pistas

afirmadas

6633 6707 6780 6780

3Retiro y evacuación de desmonte en zonas del

distritoMetros cúbicos 36,500

Propender a que la ciudad se mantenga limpia sin

riesgo de vestores para la salud9000 9100 9200 9200

4

Desarenado y habilitación de espacios públicos para

recreación, áreas verdes y esparcimiento con fines

ornamentales urbanos

Metros cúbicos 10,950

Facilitar el acceso de la población de los AAHH a

contar con espacios públicos de recreación y

ornato

2700 2730 2760 2760

5Campañas de limpieza de techos y calles limpias en

zonas urbanas y AAHH.Campaña 10

Viviendas limpias y saludables con eliminación de

RR.SS. Inservibles2 3 3 2

6Servicio de barrido de calles, plazas y espacios

públicosKilómetros 32,485

Mejoramiento en el mantenimiento y limpieza del

distrito8010 8099 8188 8188

7

Proyecto: Mejoramiento del Servicio Municipal de

Recolección de RR.SS domiciliarios en el Distrito de

Ventanilla

Proyecto 1Proyecto elaborado y declarado viable se ejecuta

en el marco de lo dispuesto por el SNIP

8Capacitar y Sensibilizar sobre disposición, manejo

adecuado de RR.SS y protección del medio ambienteAcción 4

Mejorar las prácticas de la población en relación a

la disposición de RR.SS y protección del medio

ambiente

1 1 1 1

9Servicio de recolección, transporte y disposición final

de RR.SS. domiciliarios

Toneladas

métricas69,350

Mejorar la atención y cobertura de las rutas

establecidas para recolección de RR.SS17100 17290 17480 17480

10 Elaboración del Plan Local de Gestión Ambiental Plan 1Plan elaborado de manera concertada con modelo

de gestión a nivel distrital

Promover que la población de

Ventanilla, conozca y preserve

el medio ambiente en que

vive; por otro lado prestar

adecuados servicios de

limpieza publica, barrido de

calles, y mantenimiento del

ornato y áreas verdes.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE

ECOLOGÍA Y SANEAMIENTO

AMBIENTAL

1Realizar Servicios de Fumigación en el ámbito

distrital como apoyo social a la comunidadAcción 12000

Población de los AA.HH beneficiados con los

servicios de fumigación3,000 3,000 3,000 3,000

2

Implementar programas de educación ambiental para

orientar y capacitar a la población y escolares en

temas relacionados al cuidado del medio ambiente.

Programa 4

Alumnos y población capacitados en la protección

y conservación del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales

2 2

3

Mantenimiento y mejoramiento del parque ecológico

municipal "Laguna El Mirador"; con evaluación

ambiental de flora, fauna, agua y aire

Acción 4

El Parque Ecológico se encuentra en plena

condiciones de operatividad y preservación

ambiental (biodiversidad)

2 2

4

Empadronar, organizar y capacitar a las personas

que se dedican al reciclaje de residuos sólidos

(orgánicos e inorgánicos)

Beneficiarios 20Recicladores están capacitados para desarrollar tal

labor y disminuyen riesgos a los que se exponen5 5 5 5

5Sensibilizar a la Zona Industrial para implementar

acciones de protección del medio ambienteAcción 2

Empresas de la Zona Industrial sensibilizadas han

mejorado su entorno implementado áreas verdes1 1

6

Acciones de monitoreo de la calidad del agua, aire y

suelo para mantener y conservar el medio ambiente

del distrito

Acción 2

Monitoreo de la calidad ambiental (aire, agua y

suelo) para fumigación (eliminación de insectos y

roedores en diferentes zonas del distrito.

1 1

7Orientar y capacitar al personal municipal sobre

control y fiscalización medioambientalCapacitación 2

Personal municipal encargado del control y

fiscalización conoce aspectos técnicos y

normativos relacionados al medio ambiente

1 1

8Elaboración del Estudio del Impacto Ambiental de la

Refinería de la PampillaEstudio 1 Estudio de Impacto Ambiental terminado

9

Ejecución del Proyecto: "Fortalecimiento de los

servicios que brinda la Sub Gerencia de Ecología y

Saneamiento Ambiental"

Proyecto 1Proyecto es ejecutado según los lineamientos

establecidos en el SNIP

Ventanilla promueve y ejecuta

acciones planificadas de

gestión ambiental,

preservando el medio

ambiente y los RR.NN para el

desarrollo sostenible del

distrito.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUBGERENCIA DE ÁREAS

VERDES Y ORNATO

1 Mantenimiento de áreas verdes (parques y jardines) metros cuadrados 330,000Áreas verdes mantenidas que mejoran la imagen

de del distrito82500 82500 82500 82500

2Rehabilitación de áreas verdes (parques y jardines)

del distritometros cuadrados 12,000 Áreas verdes rehabilitadas adecuadamente 3000 3000 3000 3000

3 Forestación dde calles y avenidas árboles plantados 10,000Incremento de especies forestales en el distrito, en

puntos de tránsito vehicular y peatonal2500 2500 2500 2500

4 Ornamentación de áreas verdes en el distrito especies 300,000Áreas verdes ornamentadas que mejoran imagen

del entorno 75000 75000 75000 75000

5 Mantenimiento de boulevares Acción 4Mantener el adecuado funcionamiento de los

boulevares del distrito1 1 1 1

6 Mantenimiento de losas deportivas Acción 12Losas deportivas operativas para la actividad

deportiva en el distrito3 3 3 3

7 Mantenimiento de juegos infantiles Acción 4Juegos infantiles en buen estado, aptos para la

recreación de los niños (as) del distrito1 1 1 1

8Mantenimiento de puentes peatonales, paraderos y

postesAcción 4

Puentes peatonales, paraderos y postes en buen

estado contribuyen al ornato del distrito1 1 1 1

9

Ejecución del Proyecto: Mejoramiento del

equipamiento urbano de parques y plazas en el

distrito de Ventanilla

Proyecto 1

Proyecto elaborado y declarado viable es

ejecutado según los lineamientos establecidos en

el SNIP

Afianzar el ornato de

Ventanilla mediante el

mantenimiento y expansión de

áreas verdes, así como el

mejoramiento del mobiliario

urbano del Distrito



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

SUB GERENCIA AGENCIA

MUNICIPAL CONO NORTE

1Capacitación en habilidades productivas y

Emprendimiento EconómicoParticipantes 240 Que Logren Insertarse En El Mercado Laboral 60 60 60 60

2Promover acciones de integración con diferentes

zonas de distritos aledaños a la Panamericana NorteAcción 12

Estrechando Lazos De Amistad, Y Promoviendo

La Colaboraciony Apoyo Mutuo3 3 3 3

3

Desarrollar habilidades deportivas, artísticas y

culturales en la población canalizando los talentos de

la zona

Participantes 240Desarrollara Habilidades Artisticas Culturales,Y

Deportivas Canalizando Talentos De La Zona60 60 60 60

4

Acciones de apoyo social en alianza con isntituciones

públicas y privadasAcciones de apoyo a Instituciones

educativas orientadas a capacitar y sensibilizar a los

padres de familia en los servicios de la Municipalidad

Acción 28

Fortalecer El Avance De La Zona Con La

Participacion De Entidades Publicas Y Privadas

alleres De Capacitacion Para Padres Y Jovenes

,Imformando Sobre El Trabajo En Conjunto Muni

7 7 7 7

5Servicio descentralizado de Registro civil, rentas,

trámite documentario.Atención 2000 Mejorar La Calidad De Servicio De La Comunidad 500 500 500 500

6 Apoyo a Asentamientos Humanos por aniversario Acción 22Fortalezer Lazos De Amistad Y Trabajar En Bien

De La Poblacio5 6 5 6

7Orientación y sensibilización a los vecinos en temas

administrativos municipales y de servicios variosParticipantes 200

Promover El Pago Puntual De Sus Oblig..Y Que

Esten Imformados Del Procedimient50 50 50 50

Promover el desarrollo local y

la descentralización

administrativa de los servicios

municipales en el ámbito

territorial correspondiente al

Cono Norte



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE


MUNICIPAL CONO SUR

1Capacitación en la Crianza, alimentación, transporte

de alimentos para el Ganado PorcinoTaller 8 1, 000 Porcicultores Capacitados 2 2 2 2

2Formalización de los Porcicultores del Parque

Porcino.Organización 8

200 Porcicultores Capacitados en Técnicas de

Crianza, alimentación y transporte de alimentos2 2 2 2

3 Implementar la Escuela de Dirigentes Sociales Participantes 10050 dirigentes (Organización Sociales de Base)

capacitados para organizar sus comunidades25 25 25 25

4Apoyar en la preservación y cuidado del Medio

Ambiente Taller 4

600 pobladores orientados y capacitados en cuidar

el medio ambiente1 1 1 1

5Apoyar las labores de fumigación y desparasitación

en las Granjas Porcinas Granjas 240

240 granjas inspeccionadas en condiciones

sanitarias adecuadas60 60 60 60

6 Exhibición y comercialización de carne porcina Acción 3

Garantizar espacios de comercialización de carne

porcina en el distrito para fortalecer asociaciones

de productores

1 1 1





territorial correspondiente al

Cono Sur



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE


MUNICIPAL PACHACÚTEC





1Apoyo a diferentes Unidades Orgánicas de la

Municipalidad de Ventanilla Acción 20

Fortalecimiento de las Unidades Orgánicas de la

Municipalidad y su cobertura a la zona de

Pachacútec

5 5 5 5

2

Generar espacios para comercialización de

productos y generación de ingresos: Feria Escolar,

Feria Navideña, etc

Emprendedores 200

200 emprendedores y microempresarios han

generado ingresos a partir de la comercialización

de sus productos a bajos precios en beneficio de

la población.

50 50 50 50

3

Desarrollar actividades deportivas: Campeonatos de

Fúlbito, voleyball con diferentes sectores y

asociaciones de la zona

Acción 8Practica continua del Deporte y confraternidad con

la población y organizaciones de Pachacútec.2 2 2 2

4

Actividades de Integración con la Población adulta

mayor y niños: Paseos, Desfiles, Festivales

culturales, etc.

Acción 4

Generar lazos de confianza con la población

promoviendo espacios para su recreación e

integración.

1 1 1 1

5Capacitación para Dirigentes, Herramientas de

gestión, paquetes informáticos. Taller 8

Desarrollar habilidades en los dirigentes que les

permita mejorar su gestión organizacional2 2 2 2

6Apoyo a Organizaciones Sociales de Base y

Territoriales por aniversariosAcción 32

Generar lazos de confianza con las organizaciones

de base promoviendo un apercepción positiva de

la gestión

8 8 8 8

7

Apoyo a iniciativas que emprenden las

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en

Pachacútec

Acción 24Mejoran alianzas con ONGs para que desarrollen

actividades en beneficio de la población6 6 6 6



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

ALCALDÍA

1PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES ORGANOS DE

CONCERTACIONREUNION 24

Políticas Y Acciones Sectoriales Definidas De Manera

Concertada, en 24 reuniones de concertación6 6 6 6

2COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO ACTIVO DE LAS

COMISIONES DE REGIDORESCOORDINACION 36

Optima coordinación con Comisiones de Regidores para

presentación de normas al Concejo Municipal9 9 9 9

3CONDUCIR EL DIRECTORIO O REUNIONES DEL

EQUIPO GERENCIALREUNION 24

Agenda Municipal que promueve Eficiente Y Articulado

Funcionamiento de Institución Municipal, realizando 02

Directorios por mes

6 6 6 6

4 PARTICIPACION EN ACTOS PROTOCOLARES ACTOS 365 Mejora De La Relación e Imagen Entre Autoridad

Municipal Y Comunidad de manera cotidiana90 92 92 91

5INSTITUCIONALIZAR POLITICAS MUNICIPALES

MEDIANTE EMISION DE NORMASNORMAS 1500

Optima regulaciòn y atención de demandas del

administrado a través de la emisión de Ordenanzas,

acuerdos, decretos y resoluciones de alcaldía; en total

1500 por el período.

300 400 400 400

6

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS

ORDENANZAS, ACUERDOS, DECRETOS Y

RESOLUCIONES

ACCION 1500 100% Del Cumplimiento de las Normas Municipales De

Acuerdos.300 400 400 400

Ejecutar políticas públicas

eficaces, encaminadas hacia la

modernización institucional y el

desarrollo local



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO

1Veeduría a los Procesos de Selección y Ejecución

Contractual (Directiva N° 002-2009-CG/CA).Veeduría 4

Inpulsar la labor del control preventivo para

contribuir con el correcto, transparente y probo

ejercicio de la funcion publica en el uso de los

recursos del Estado.

1 1 1 1

2 Informe de Medidas de Austeridad Informe 1

Revisión y Evaluación del Cumplimiento de las

Normas sobre Ejecución de los Gastos Públicos en

la Municipalidad Distrital de Ventanilla.

1

3Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva N°

002-2005-CG/OCI-GSNC).Informe 1

Informe Anual de las Acciones y Actividades

desarrolladas por el Órgano de Control

Institucional de la Municipalidad Distrital de

Ventanilla.

1

4 Evaluación del Sistema de Control Interno. Informe 1

Grado de avance de la Implementación del

Sistema de Control Interno en la Municipalidad

Distrital de Ventanilla.

1

5 Arqueos Arqueo 4 Actas de Arqueo 1 1 1 1

6Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de

Procesos Judiciales (Directiva N°014-2000-CG/B150)Informe 2

Verificación de Acciones Correctivas efectuadas

de acuerdo a las disposiciones emanadas por el

Titular del Municipio.

1 1

7 Informe de Cumplimiento del PAC. Informe 4Evaluación Trimestral del Cumplimiento de las

Labores de Control .1 1 1 1

8

El Titular cumpla con remitir la relación de obligados

a presentar Declaración Jurada de Bienes, Ingresos

y Rentas (Ley N° 27482 D.S. N° 080-2001-PCM)

Verificación

cumplimiento

normativa

1Verificación del Cumplimiento de la normativa

expresa.1

9 Formulación del Plan Anual de Control. Plan 1Aprobación por la Contraloria General de la

República del Plan Anual de Control .1

10Atención de Encargos de la Contraloria General de la

República.Atención 4

Reserva del 20% H.H. consignadas en su

conjunto.1 1 1 1

11 Gestión Administrativa de la Oficina del OCI.Gestión

Administrativa4

Formulación del Presupuesto del OCI, Evaluación

del POI y otras actividades de gestión

administrativa.

1 1 1 1

12Veeduría a los Actos de Transferencia de cargos de

autoridades elegidas por voto popular.Veeduria 1 Control preventivo. 1

13 Evaluación de Denuncias Evaluación 4 Verificación de las denuncias recibidas. 1 1 1 1

14

Examen Especial a los Ingresos Tributarios y no

Tributarios recaudados en la Municipalidad Distrital

de Ventanilla en los Periodos 2008 y 2009.

Acción de Control 2De acuerdo al objetivo general y a los objetivos

específicos.1 1

15Nepotismo-Ley N° 26771, (D.S. N° 021-2000-PCM,

D.S. N° 017-2002-PCM).

Verificación

cumplimiento

normativa

1Verificación del Cumplimiento de la normativa

expresa1

16 Capacitación del Personal del OCI Curso 4Cuota mínima de 40 H.H. por Auditor en Control

Gubernamental.1 1 1 1

17 Pasivo - Código 2-1623-2007-001 Acción de Control 1De acuerdo al objetivo general y a los objetivos

específicos.1

Promover la correcta y

transparente gestión de los

recursos y bienes de la

Entidad, cautelando la

legalidad y eficiencia de sus

actos y operaciones, asi como

el logro de sus resultados,

mediante la ejecución de

Labores de Control.



UNIDAD

ORGANICA/OBJETIVO

ESPECIFICO


META FISICA ANUAL



FISICA

TRIMESTRE

18 Pasivo - Código 2-1623-2009-002 Acción de Control 1De acuerdo al objetivo general y a los objetivos

específicos.1

Promover la correcta y

transparente gestión de los

recursos y bienes de la

Entidad, cautelando la

legalidad y eficiencia de sus

actos y operaciones, asi como

el logro de sus resultados,

mediante la ejecución de

Labores de Control.

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