Asentamiento “18 de Mayo – Juana de América” - Departamento de Canelones

PLAN OPERATIVO ANUAL 2010Préstamo BID Nº2052/OC-UR

Introducción

El presente año tiene varias particularidades que se detallan a continuación, y que debieron ser consideradas en la elaboración de la programación financiera respectiva:

1.- Avanzan en su ejecución las obras correspondientes a los proyectos cuyos recursos fueron transferidos en 2007 bajo cargo del aporte local.

Por lo que se incrementará la solicitud de reembolsos del porcentaje de financiamiento a cargo del endeudamiento externo.

2.- Se programaron con rigurosidad los montos a solicitar reembolso, de modo de evitar desajustes en el pari - passu de cada uno de los proyectos.

Este mecanismo incide en el global del Contrato de Préstamo, habiendo expresamente exigido el BID no configurar un escenario que comprometa mayor aporte local para los años 2012 y 2013.

3.- Se incrementan los proyectos cuyo seguimiento y ejecución se realizará por consultorías individuales, ante rescisiones de contrato con ETMs, fundadas en incumplimientos de relevancia.

Si bien la alternativa es considerada la opción más adecuada atendiendo a la situación de los subejecutores involucrados; exige desde el staff técnico de la UCP, mayor dedicación en términos de capacitación, supervisión y asesoramiento.

4.- Se dará inicio al ciclo de proyecto pertinente para la implementación de las Muestras en Montevideo y Canelones, lo que significa un salto cualitativo en términos de alcance y cobertura para el actual Contrato de Préstamo.

Esto implica constituir mayores escenarios de coordinación y articulación interinstitucional, en tanto uno de los rasgos distintivos de esta innovación metodológica, es la concertación de inversiones en un mismo territorio por parte de los organismos públicos y privados, ejecutores de políticas públicas dirigidas al mismo sector de población.

5.- Se ejecutarán las primeras entregas de títulos a las familias del padrón final de beneficiarios en los departamentos de Florida (Prado Español), Salto (Cien Manzanas, La Tablada), Paysandú (Barrio Norte, Tatuces), Río Negro (Barrio Anglo) y Montevideo (Las Malvinas).

Implicará la puesta en marcha del convenio con la Asociación de Escribanos y los ajustes necesarios que garanticen un trabajo ininterrumpido de modo de cumplir con la cartera de proyectos terminados del Contrato de Préstamo Nº 1186 OC/UR, no más allá del primer semestre del año 2011.

6.- Incremento sustantivo de las actividades previstas en el Componente de Prevención.

Particularmente implicará la posibilidad de evaluar la consistencia y pertinencia de las facilidades que otorga el Fondo de Refacción de Stock, a los efectos de incidir en el crecimiento del mercado inmobiliario en términos de mejorar la oferta de viviendas en alquiler, dirigida a sectores de bajos recursos, reteniéndolos en las áreas intermedias de la ciudad.

7.- En consonancia con la normativa jurídica del país, el año 2010, por ser de cambio en las autoridades del gobierno, se repite el crédito presupuestal del año 2009.

Lo que significa un monto de $367.200.000.

La particularidad que debemos destacar es en relación al valor del dólar; en tal sentido, al momento de proyectar el PGEP (diciembre 2008), contenido en el Informe Inicial, el tipo de cambio se estimaba a partir de la proyección del Banco Central en $23,50 Actualmente, su proyección es a diciembre de 2010 de $20. De mantenerse esta tendencia, podrían encontrarse dificultades en los años subsiguientes al ser un préstamo en dólares americanos con gastos e inversiones en pesos uruguayos.

Reseña y proyección sobre la Cartera de Proyectos

Componente I: Mejoramiento de Barrios

A.- Obras

El 2010, representa uno de los años de mayor dinamismo en términos de obras en ejecución.

En tal sentido se listan en el siguiente cuadro las 15 obras con sus respectivos porcentajes de avance acorde a los cronogramas presentados oportunamente por las empresas.

Las que se destacan en verde, son aquellas cuyos recursos fueron transferidos en el último trimestre de 2007 y sobre las que se irá solicitando reconocimiento y reembolso, consistente con los porcentajes según fuentes de financiamiento detallados en el PDA del Informe Inicial.

Dicho procedimiento se realizará según se detalla en el cronograma de solicitudes de desembolsos adjunto en el anexo 2.

Destacamos que consistentemente con la definición de premisas del actual Programa, se ha fortalecido y potenciado la complementación y articulación de las inversiones entre la UCP, las Intendencias Municipales y otros organismos del Estado, principalmente las empresas públicas competentes en la prestación de servicios básicos (OSE, UTE, ANTEL).

A nivel de licitaciones de obra, se prevé para el último trimestre del año, la licitación del proyecto ejecutivo de “6 de Diciembre” - sector A.

Este asentamiento, originalmente estuvo bajo la competencia de la DINOT como subejecutor, habiéndose concretado su traspaso a la IMM, en la primer quincena de enero 2010, con la firma del convenio pertinente entre ambos organismos.

Durante la Misión de Arranque (marzo 2009) del nuevo contrato de préstamo, se acordó con el BID, la incorporación del sector B de este barrio, en la medida que se efectivizara la cesión de la propiedad de la tierra entre el BHU y la DINOT.

Este proceso administrativo, culminó en 2008, habiendo el Banco otorgado la no objeción para incorporar a las familias allí residentes y las posteriores obras de mejoramiento a la cartera de proyectos.

Subejecutor Proyecto Proyección dic. 2010 Asist. Técnica Emp. Constructora

Int. Mpal. Montevideo “Barrios Unidos, Curitiba, 3 de Agosto” 100% ejecución ETM IVIM Montelecnor S.A.

“17 Metros” 100% ejecución ETM Ruétalo CIEMSA

“25 de Agosto – Santa María de Colón” 66% de av ance ETM Villa Guadalupe Lejacir S.A.

“Boix y Merino” 50% de av ance Consultores Ind. CIEMSA

“19 de Abril – La Falda – Las Retamas” 40% de av ance Consultores Ind. Lejacir S.A.

“San Antonio” 41% de av ance ETM CCU Montelecnor S.A.

Int. Mpal. Canelones “18 de Mayo – Juana de América” 85% de av ance ETM CSI Montelecnor S.A.

“6 de Setiembre – Villa Holandesa” 100% ejecución ETM CCU/Consult. Ind. Palenga S.A.

“Santa Teresita” 100% ejecución ETM Proy ecto Uruguay Montelecnor S.A.

Int. Mpal. Paysandú “Don Bosco” 100% ejecución ETM CSI J. Cujó S.A.

“Los Eucaliptos” 70% de av ance ETM CSI J.Cujó S.A.

Int. Mpal. Colonia “Cerro Carmelo” 100% ejecución Consultores Ind. TelePark S.A.

“Asencio – Higueritas” 55% de av ance Consultores Ind. J. Cujó S.A.

Int. Mpal. R ivera “Misiones” 100% ejecución Consultores Ind. J. Cujó S.A.

“La Humedad” 100% ejecución Consultores Ind. CIEMSA

Verif icándose el 100% de ejecución se procederá a la recepción prov isoria de las obras.

En tal sentido y como vía para agilizar el proceso de formulación del proyecto ejecutivo, se acordó analizar la viabilidad de ampliar el contrato del ETM Hidrosud, responsable del sector A, y con importante legitimidad y relacionamiento con las familias del sector B.

Se espera concretar esta ampliación de contrato, para lo cual se solicitará al ETM, un plan de trabajo ajustado a los tiempos de ejecución de la obra del sector A, de modo de facilitar la continuidad de las obras que se inicien sobre finales del año.

Esta proyección exige que se presente al BID, toda la documentación pertinente a la eventual ampliación, durante el segundo trimestre de 2010.

B.- Formulación de Proyectos

Se inicia este año, la formulación de proyectos de dos asentamientos en Montevideo; "El Apero - Nuevo Colón" y "Asociación Civil Esperanza".

Serán la primer modalidad de proyectos donde los contratos de los ETMs (CEDAS y CCU respectivamente) alcancen hasta la aprobación del proyecto ejecutivo.

Esta forma contractual permite disminuir los costos por extensión de los plazos en la etapa de aprobaciones de los servicios municipales y los organismos competentes en las redes de agua y eléctrica.

No distorsiona el trabajo social con las comunidades, ya que tiene preestablecido el momento del ciclo en el cual se deberá resolver el asesoramiento organizativo bajo otra modalidad, garantizando la continuidad del acompañamiento social.

Lo que también implica la tercer ventaja comparativa, que es habilitar a la Intendencia que corresponda, a decidir si asume la etapa de dirección de obra con sus propios técnicos, incrementando la capacidad de contralor y toma de decisiones en la calidad de los trabajos que se ejecutan, además de ir haciendo los ajustes que naturalmente se producen en el terreno en tiempo real.

En términos de la nueva metodología de abordaje en áreas precarizadas, se sustanciará el inicio de proceso de selección de equipos multidisciplinarios, para la elaboración del proyecto ejecutivo de las Muestras de Montevideo y Canelones.

Además de mantener la característica de contratarse por la primer parte del ciclo de proyecto, el llamado en todos sus términos legales, así como los requisitos a verificar en la postulación, serán sometidos previamente a la no objeción del Banco.

Se destaca, que la innovación estará dada por la apertura del llamado a la mayor diversidad de organizaciones que demuestren las capacidades técnicas, trayectoria y especialización en las áreas de desarrollo urbano, por lo que se dinamizará la competencia entre técnicos de diversas disciplinas, asociados en diversas formas jurídicas, sin limitar la participación de ninguno por aspectos vinculados al capital económico de los mismos.

Excepcionalmente, y fundándose en razones de extrema urgencia, se incorpora a la Cartera de Proyectos el asentamiento Las Láminas, ubicado en la localidad de Bella Unión, departamento de Artigas.

El mismo, ha sido intervenido por el Ministerio de Vivienda, dada la situación de riesgo sanitario con relevantes consecuencias en la salud que afecta fundamentalmente a los niños, quienes representan el 60% de la población residente.

En respuesta a la emergencia sanitaria, el MVOTMA convenió con OSE la realización de las obras de saneamiento y las de vialidad con cooperación de la Junta Local Autónoma de Bella Unión.

Una vez culminadas éstas, se ha definido que las fases futuras de la intervención deben ser desarrolladas por el Programa, en el entendido de que cumple con los requisitos de elegibilidad y se asignarán desde el gobierno nacional, recursos que financien las obras de mejora progresiva de las viviendas.

C.- Proyectos en revisión

En el marco de dimensionar las inversiones en pos de optimizar y potenciar la inversión en términos de la calidad, alcance y cobertura de las obras a ejecutarse, los proyectos de “Santa María de Piedras Blancas” (departamento de Montevideo), “San Antonio III” (departamento de Maldonado) y “Cerro del Estado” (departamento de Rivera), están siendo revisados exhaustivamente.

En tal sentido, en el primero de ellos, se han acordado instancias de coordinación con el Departamento de Vialidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, a los efectos de flexibilizar la solución proyectada inicialmente.

A su vez, está planteada una coordinación con la Unidad de Saneamiento, dentro de la ejecución ya iniciada del PSU IV, plan que abarca parte importante de la cuenca sobre la que evacúa las aguas pluviales dicho barrio.

En el caso de “San Antonio III”, la Intendencia de Maldonado, ha asumido y comprometido formalmente el financiamiento parcial de realojos, lo que permite beneficiar a la totalidad de familias que residen en condiciones de precariedad habitacional.

Motivo para adecuar metrajes, rubros y evaluación económica.

D.- Seguimiento y Ejecución de Proyectos

Es la dimensión de la asistencia técnica, que presenta mayores variaciones en este año, producto de evaluaciones de no conformidad con el asesoramiento brindado por algunos ETMs, configurándose escenarios de incumplimientos de las obligaciones establecidas en los contratos.

Tal es así, que los proyectos de Villa Holandesa, Cerro Carmelo, Asencio, La Esperanza y Nuestros Hijos, tendrán consultores individuales, que trabajarán conformando un equipo, sin diluir las responsabilidades individuales definidas claramente en los TDR, pero con fuerte abordaje conjunto en el territorio a partir de la coordinación de los técnicos municipales.

El ETM Inypsa-Ductor, cuyos contratos en los proyectos del departamento de Colonia, fueran rescindidos por la Intendencia, mantiene vigentes 2 contratos, uno en el departamento de Rivera para el asentamiento "Cerro del Estado" y otro en Montevideo para el asentamiento "Santa María de Piedras Blancas".

Ambos proyectos están transitando la preparación del proyecto ejecutivo, con observaciones importantes en los rubros de vialidad, tipología de realojos y propuesta de fraccionamiento.

Tal situación no implica incumplimientos, pero si se ha mantenido en el último mes del año anterior, una instancia de evaluación con el Coordinador del ETM, a los efectos de mitigar la eventual configuración de un nuevo conflicto que determine iniciar el proceso de rescisión.

La UCP, comparte con las Intendencias, la opinión de que no necesariamente las modalidades de asistencia técnica tengan mayores ventajas una sobre otra, sino que éstas se visualizan en función de la realidad particular del proyecto, la población, la complejidad de las obras a realizar, así como las capacidades institucionales del subejecutor.

No obstante, este caso en particular, podría ser un desvío de la planificación respecto a los ETMs.

En estrecha relación con lo mencionado, se incrementa este año, la interacción de consultores individuales con el Programa, por lo que presenta variaciones el PDA y el POA, abriéndose las líneas correspondientes a los proyectos de: La Esperanza, Boix y Merino, 19 de Abril - Las Retamas, Nuestros Hijos, Asencio, Cerro Carmelo y Villa Holandesa.

El procedimiento de adquisición en todos, será el de selección basada en la calificación de los consultores, siendo la presentación de ternas el más usual, pero adicionalmente se ha planteado a las Intendencias, trabajar hacia la elaboración de un nuevo registro de interés de profesionales de las más diversas disciplinas.

Dicho Registro, deberá facilitar el proceso de selección de profesionales cuando sea requerido y con alcance nacional.

Se estima que durante el tercer trimestre del año, se eleve al BID las características de dicho Registro, a los efectos de solicitar su no objeción e iniciar el proceso de implementación del mismo, lo que requerirá también de la adecuación a las normas PNUD.

E.- Monitoreo y Evaluación de Proyectos

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Operativo como constituyente de los mecanismos de verificación del cumplimiento de los resultados e impactos de la intervención del Programa.

Así como para la identificación de medidas correctivas que sean necesarias para alcanzar las metas de la matriz de resultados, se realizarán los monitoreos intermedios de los proyectos que cumplan con el requisito de estar en el 50% de ejecución de las obras físicas.

En tal sentido, entre el segundo y tercer trimestre del año, se aplicarán las encuestas por muestreo en los siguientes asentamientos:

− 17 Metros (43 casos)− Barrios Unidos, Curitiba, 3 de Agosto (79 casos)− Villa Holandesa – 6 de Setiembre (39 casos)− La Humedad (55 casos)− Misiones (38 casos)− 18 de Mayo – Juana de América (114 casos)− 25 de Agosto – Santa María (78 casos)− Boix y Merino (116 casos)− Asencio (88 casos)

La totalidad de encuestas a realizar es de 651 casos (se adjunta formulario a aplicar).

El procedimiento será a través de la contratación de una empresa consultora, que deberá realizar la aplicación del formulario que se adjunta, quedando el procesamiento de los mismos a cargo de los técnicos de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la UCP.

El sistema de indicadores que tienen representación en el formulario de encuesta son consistentes con la línea de base construida oportunamente para la totalidad de la cartera de proyectos, abarcando aspectos de observación directa y otros de percepción de la ciudadanía involucrada.

F.- Titulación

Se han resuelto aspectos vinculados a la normativa legal competente para la enajenación de los predios, habiendo la totalidad de las Intendencias con convenio de subejecución, aprobado los criterios generales del Programa.

El 50% de éstas, lo que significa en número real 7 departamentos (Canelones, Florida, Salto, Paysandú) tiene los proyectos de decreto ya elaborados e ingresados en la Junta Departamental respectiva para su aprobación. Mientras tanto Montevideo, Maldonado, Río Negro ya cuentan con la aprobación de las respectivas Juntas, lo cual marca una diferencia sustantiva con los anteriores.

La Intendencia de Montevideo ha asumido el compromiso de resolver en el primer semestre del año, el mecanismo contable – administrativo que habilite al pago de las cuotas fuera de la cuota parte subsidiada, para las familias del barrio Las Malvinas.

Único pendiente para proceder a la transferencia definitiva de la propiedad de los lotes a las familias del padrón de beneficiarios aprobado.

La Asociación de Escribanos ha establecido un procedimiento ágil y descentralizado para la asignación de los profesionales que den respuesta a la totalidad de las demandas en el menor tiempo posible, estableciendo un máximo de 6 escrituras por cada escribano y garantizando la disponibilidad de recursos humanos que sea necesaria en cada departamento.

Se estima que Paysandú, Maldonado, Florida, Río Negro y Montevideo, culminen esta actividad en el primer semestre, alcanzando los primeros 5 barrios sus títulos de propiedad.

Se han previsto en el POA en la línea correspondiente los recursos para la A.E.U. y las tareas previas de Ingenieros Agrimensores.

G.- Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa.

A partir de la tramitación de una ampliación contractual de los servicios de QUANAM, que obedece a mayores requerimientos integrados por la UCP al diseño de la aplicación informática, se espera para el mes de octubre del presente año, tener en pleno desarrollo la instrumentación del Sistema.

Esto permitirá la generación del segundo informe semestral del año 2010 y el plan operativo anual de 2011 en forma automatizada.

En junio de 2010, se iniciará el proceso de capacitación de los subejecutores como usuarios claves del mismo.

Componente 2: Prevención de Asentamientos

Sub- componente 2.1.: Revitalización de la zona del Mercado Agrícola – Barrio Goes

Se ratificará la continuidad y mejora continua de la gestión de la Oficina de Gestión de Goes en el ámbito de la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de las siguientes actividades:

− renovación de la extensión horaria y competencias de la encargada de la Unidad del Proyecto Goes, por medio de nueva resolución municipal.

− integración de secretaría administrativa− adecuación de local en el propio Mercado, para la difusión y atención directa en territorio

de los vecinos de la zona de incidencia del Fondo de Refacción de Stock.− apertura de coordinación con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay para facilitar

mecanismos de asesoramiento a quienes soliciten fondos para mejoras.

En el primer trimestre se abrirán las licitaciones de las obras del pasaje peatonal en la manzana 860 y el espacio público de la explanada del Mercado, previéndose la finalización de las mismas durante el último trimestre del año.

A nivel de coordinaciones interinstitucionales, se estima la firma del convenio tripartito entre la Intendencia, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Deporte, para la gestión de las obras de mejoramiento del espacio deportivo de la Plaza Nº 2, en el segundo trimestre.

Se remitirá al BID para su no objeción el pliego particular, memorias y demás recaudos gráficos para iniciar la licitación de las obras de ampliación de la Guardería Inchala, en el segundo trimestre.

En la dimensión socio – comunitaria, se avanzará en la reglamentación que habilita al lanzamiento de fondos concursables para organizaciones no gubernamentales cuyo accionar se oriente a mejorar los niveles de integración socio-cultural de la zona, estimándose el inicio de ejecución en el tercer trimestre del año.

Simultáneamente DINAVI avanzará en la contrapartida vinculada al financiamiento de las unidades habitacionales comprometidas, bajo la modalidad de cooperativas, iniciándose el estudio de las carpetas de anteproyectos y padrones sociales de los núcleos familiares.

Sub-componente 2.2.: Lotes con Servicio

Este subcomponente presenta un desvío de ejecución en sus plazos que se estima revertir gradualmente, pero que no será posible de reprogramar en un sólo año.

Se realizó el lanzamiento del reglamento del subcomponente a nivel del Congreso de Intendentes, a la vez que las Oficinas descentralizadas del Ministerio en cada departamento han

trabajado en la orientación y ampliación de la información sobre los mecanismos para la postulación.

Se estima avances posteriores a junio del presente año, habiéndose conformado la Comisión Evaluadora para la recepción de las postulaciones.

Se espera tener en ejecución el financiamiento de por lo menos tres propuestas durante el tercer y cuarto trimestre del año.

Componente 3: Fortalecimiento Institucional

De la UCP

Se vehiculiza a través de:

Finalización del diseño y aplicación informática del Sistema de gestión, monitoreo y evaluación, cuyo funcionamiento cabal se estima a partir de octubre de 2010.

Actualización del Manual de Procedimientos, lo que permitirá homogeneizar y hacer difundibles los criterios operativos del nuevo Programa para la diversidad de actores institucionales vinculados a la implementación de los proyectos en sus dos componentes.

Se remitirá al BID en el inicio del segundo trimestre.

Puesta en funcionamiento del Sistema de Presupuestación de Obras adquirido en 2009, lo que permitirá la construcción de un rubrado único y la actualización continua de precios unitarios acordes al mercado.

Esto permitirá disponer de un presupuesto testigo, lo que habilitará a mejorar cualitativamente las evaluaciones económicas de los proyectos.

A estos efectos se establecerá una coordinación con el MTOP y diversas unidades ejecutoras.

De las Intendencias Municipales

Se da continuidad a la apoyatura en financiamiento para la contratación de recursos humanos a las Intendencias de Montevideo, Canelones, Paysandú y Colonia.

Respecto de las dos primeras, se ha acordado la integración gradual de profesionales de línea, a cargo de sus presupuestos genuinos, de modo de ir disminuyendo los recursos que aporta la UCP.

Este proceso se ha iniciado en el segundo semestre del año 2009 y se espera llegar a los porcentajes establecidos en el Informe Inicial hacia comienzos de 2011.

En términos de gestión operativa, dispondrán como usuarios del SGMyE.

Accederán en forma prioritaria a los informes resultantes de los monitoreos intermedios de los proyectos, de modo de ir confrontando con la línea de base los desvíos y adecuaciones de la intervención.

Coordinaciones Institucionales

Se dará continuidad a las instancias de coordinación que se vienen desarrollando desde el año anterior con:

− MSP, particularmente con la Red de Atención Primaria, competente en la gestión de las policlínicas barriales.

− INAU, para la gestión de los centros de atención a la infancia y adolescencia.− OSE, complementación de inversiones en saneamiento y agua potable.− UTE, mayor celeridad en aprobación de proyectos, presupuestación de obras, desarrollo

de la canasta energética para los sectores de población de bajos recursos, seguridad en las instalaciones domiciliarias.

− MIDES, direccionamiento y acceso a los programas de desarrollo ciudadano.− MTOP, regulación y contralor del desempeño de las empresas constructoras.− UTU, desarrollo de capacitación para experiencias de autoconstrucción.

_ BPS, uso de las instalaciones de la colonia de vacaciones por la población perteneciente a los barrios que integran la cartera de proyectos del Programa.

Se promoverá la constitución de instancias de coordinación con:

− ANTEL, posibilidad de disponibilidad de wi-fi en espacios públicos construidos por el Programa, línea de acción consistente con la cobertura del Plan Ceibal.

− OPP, acceso al programa de microfinanzas para eventuales emprendedores identificados en los asentamientos.

− INE, actualización del relevamiento de identificación de asentamientos y realización del censo 2010.

− Ministerio del Interior, regulación y contralor de los sistemas de seguridad de obras− Ministerio de Turismo, gestión de los espacios deportivos.

Riesgos identificados y mecanismos de resolución

1.- Contexto de cambio de autoridades a nivel nacional y departamental.

El proceso de transición que implica el cambio de gobierno a nivel nacional, puede generar eventuales atrasos en la ejecución del Programa, no sólo por los aspectos administrativos que

requiere la representación y autorización de quienes asuman el liderazgo de la UCP, sino también por la imprescindible toma de conocimiento de la ingeniería del mismo.

A esta realidad, se sumará el proceso eleccionario de nuevos gobiernos departamentales en mayo de 2010. Esta situación también implicará tiempos de transición y toma de conocimiento en las administraciones municipales de producirse cambios a nivel de los responsables en la toma de decisiones.

La UCP ha previsto el ordenamiento de la información de modo de facilitar la puesta en común de los compromisos y adicionalmente el trabajo en equipo que se ha alcanzado en el período, garantizan que el staff técnico pueda asesorar, de serle solicitado, adecuadamente, para mitigar atrasos en las aprobaciones que le sean requeridas.

2.- Recursos adicionales comprometidos por otros organismos públicos.

La mejora sustantiva de la articulación del Programa con organismos que ejecutan acciones en los mismos territorios, dio como resultado varias obras actualmente en desarrollo, que recibirán financiamiento adicional para determinados rubros.

Si bien no se identifican riesgos en cuanto al incumplimiento de estos financiamientos, si podría suceder que no se concreten en los plazos establecidos, lo que provocaría interferencias con los cronogramas contractuales.

Ante esto, se trabajó en forma conjunta con las empresas constructoras y los organismos involucrados, ajustando los momentos de ejecución de los rubros respectivos e identificando eventuales cambios en los frentes de obra.

Se suma a esta previsión, una frecuencia de supervisión y seguimiento mayor a la habitual, de modo de ir resolviendo en tiempo real las eventuales dificultades que surjan.

3.- Extensión de los plazos de obra con su respectivos costos por ajustes.

Dado el antecedente de obras cuyos plazos se han extendido por razones evitables tales como cambios de soluciones técnicas que demoran en ser concretadas por parte de servicios municipales, disminución de la plantilla de personal de la empresa, imprecisiones de proyecto, etc.; la UCP ha incorporado en los convenios de financiamiento, una cláusula que garantiza el financiamiento de los ajustes paramétricos por parte del Programa, durante el plazo de obra que conste en el contrato respectivo.

Quedan así amparadas razones de fuerza mayor no imputables ni al contratante ni al contratista, por lo establecido en el Pliego General de Licitaciones de Obra.

4.- Por último, pero no menos relevante, la eventualidad de variaciones mayores a las proyectadas por el Banco Central respecto al tipo de cambio del dólar.

Al momento de elaboración del Informe Inicial del Contrato de Préstamo Nº2052 OC/UR, la proyección de las inversiones se elaboró con un valor del dólar en $23,50 a diciembre de 2008.

Actualmente, las previsiones del valor del dólar rondan los $20,00 lo que implica restricciones hacia los años futuros de mantenerse la tendencia de la moneda americana.

En relación a esta situación, debemos mencionar que a partir de junio del presente año, se elabora el nuevo presupuesto quinquenal, lo que determinará la eventual necesidad e incorporación en el mismo de un incremento de la contraparte de recursos locales que permitan garantizar el cumplimiento con la totalidad de la cartera de proyectos.

Programa de Integración de Asentamientos IrregularesMonitoreo Intermedio

No. Estudio

No. Cuestionario

Nombre AI________________________

Identificación de la calle/pasaje (nombre)

___________________________________________________

Nº puerta de la vivienda ____

Tipo de vía:

1. Calle 2. Pasaje público 3. Pasaje peatonal

Tipo de encuesta

1. Muestra original2. Reposición

Estamos haciendo esta encuesta para saber lo que opinan los vecinos sobre los trabajos que se están haciendo en el barrio…

En general, ¿qué le parecen las obras hasta el momento? ¿Están quedando bien, de acuerdo a lo planificado?

1. Muy mal 2. Mal 3. Hay algunos problemas, no importantes4. Bien5. Muy bien 88. Ns/Nc

¿El avance de las obras va de acuerdo con el cronograma que estaba previsto?

1. Si, van de acuerdo al cronograma2. No, van atrasadas3. No, van adelantadas88. Ns/Nc

¿Sabe cuando estarán terminadas las obras?

Mes ____ Año ____

¿Los vecinos participan en el seguimiento de las obras?

1. Si2. No 88. Ns/Nc ¿Sabe si ha habido problemas entre LOS VECINOS por algún tema relacionado con la obra?

1. Si2. No88. Ns/Nc Si responde SI: ¿Qué tipo de problemas?

___________________________________________________

___________________________________________________

1

Si responde SI: ¿Quiénes participaron en la solución de esos problemas?

1. Todos los vecinos (asamblea)2. Comisión vecinal solamente3. Comisión vecinal y Equipo técnico4. Comisión vecinal y Empresa5. Comisión vecinal Equipo y Empresa6. Equipo técnico solamente7. Otros ¿Cuáles?88. Ns/Nc

¿Sabe si ha habido problemas con LA EMPRESA por algún tema relacionado con la obra?

1. Si2. No88. Ns/Nc Si responde SI: ¿Qué tipo de problemas?

___________________________________________________

___________________________________________________

Si responde SI: ¿Quiénes participaron en la solución de esos problemas?

1. Todos los vecinos (asamblea)2. Comisión vecinal solamente3. Comisión vecinal y Equipo técnico4. Comisión vecinal y Empresa5. Comisión vecinal Equipo y Empresa6. Equipo técnico solamente7. Otros ¿Cuáles?88. Ns/Nc

¿Sabe si ha habido problemas con LA INTENDENCIA por algún tema relacionado con la obra?

1. Si2. No88. Ns/Nc Si responde SI: ¿Qué tipo de problemas?

___________________________________________________

___________________________________________________

Si responde SI: ¿Quiénes participaron en la solución de esos problemas?

1. Todos los vecinos (asamblea)2. Comisión vecinal solamente3. Comisión vecinal y Equipo técnico4. Comisión vecinal y Empresa5. Comisión vecinal Equipo y Empresa6. Equipo técnico solamente7. Otros ¿Cuáles?88. Ns/Nc

Como Usted sabe, acá en el barrio hay una Comisión de Obras…

¿Quiénes participan en la Comisión de Obras? (ENCUESTADOR, REPREGUNTAR POR EQUIPO Y EMPRESA)

1. Sólo vecinos2. Vecinos y Equipo 3. Vecinos, Equipo y Empresa88. Ns/NcOtros ¿Cuáles?______________________________________

2

¿Cada cuánto se reúne la Comisión de Obras con todos los vecinos (en asamblea)?

1. Cada 15 días2. Cada mes3. Menos que mensualmente4. Nunca se han reunido en asamblea88. Ns/Nc

¿Usted está enterado de las decisiones de la Comisión de Obras?

1. Si2. No88. Ns/Nc

¿Cómo se entera de las decisiones de la Comisión de Obras?

1. Por reuniones periódicas2. Por vecinos3. Por el equipo técnico4. Algún medio de comunicación (folletos, diario barrial, etc.)5. Otros88. Ns/Nc

Ahora pensando más en el trabajo social que se viene haciendo en el barrio…

¿Antes de que empezara a trabajar el PIAI en el barrio, ya había una Comisión Vecinal?

1. Si2. No88.- Ns/Nc

Si responde SI: ¿Usted diría que desde que empezó la regularización, la Comisión Vecinal se fortaleció, está igual o está debilitada?

1. Fortalecida2. Igual3. Debilitada88. Ns/Nc

¿Por qué?

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Usted u otra persona que viva en esta casa participa en actividades del barrio? (ENCUESTADOR: MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS QUE CORRESPONDAN)

1. Festivales, actos generales2. Reuniones3. Asambleas4. Charlas5. Comisión vecinal6. Trabajos comunitarios7. Otros ¿cuáles?88. Ns/Nc

¿Usted cree que las actividades que se han realizado hasta el momento en el barrio son interesantes para los vecinos?

1. No se han hecho actividades2. Sabe que se han hecho pero no las conoce3. Son interesantes4. Más o menos5. No son interesantes88. Ns/Nc

3

Si responde NO: ¿Qué actividades le parecerían más interesantes?

___________________________________________________

___________________________________________________

Cambiando de tema, pensando en las familias realojadas…

¿Cómo se eligieron las familias que van a ser realojadas?

___________________________________________________

___________________________________________________

¿A usted le parece que esa forma de selección estuvo, bien, mal, más o menos?

1. Bien2. Más o menos3. Mal88. Ns/Nc

Si responde MÁS O MENOS o MAL, ¿Por qué?

___________________________________________________

___________________________________________________

SÓLO PARA LAS FAMILIAS REALOJADAS

¿Su familia participa de la Comisión de Realojos?

1. Si2. No88. Ns/Nc

Cuando supieron que iban a ser realojados, ¿a ustedes los consultaron algo sobre cómo querían que fuera su vivienda?

1. No los consultaron nunca2. Sólo preguntaron el número de personas del hogar3. Los consultaron sobre algún aspecto puntual, pero NO lo tomaron en cuenta4. Los consultaron sobre algún aspecto puntual, y SI lo tomaron en cuenta5. Los consultaron sobre varios aspectos y SI lo tomaron en cuentaOTRO (ANOTAR)_________________________8. Ns/Nc

¿A partir de que saben que van a ser realojados / están en la nueva vivienda, ha visto cambios en el relacionamiento con el resto de los vecinos?

1. Si2. No88. Ns/Nc

Si responde SI: ¿Cuáles?

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Sabe si en la Comisión de Realojos se discutió sobre la participación de los vecinos en la construcción de las viviendas?

1. Si y se decidió que participaran 2. Si y se decidió que no participaran3. No se discutió88. Ns/Nc

4

¿Cuánto tiempo hace que usted vive en el barrio (asentamiento)?

Años ____

¿Y cuánto hace que vive en esta casa?

Años ____

Pensando en la cuadra donde usted vive, ¿desde que empezó la regularización se ha instalado gente nueva, están los mismos de siempre, se está yendo gente de siempre del barrio o vienen nuevos vecinos y se van los de antes?

1. Se ha instalado gente nueva2. Están los mismos que estaban3. Se está yendo gente4. Vienen vecinos nuevos y se van los vecinos de antes88. Ns/Nc

En general, ¿usted cree que en el barrio (asentamiento), hay más gente desde que empezó la regularización, la misma gente o menos gente?

1. Más gente 2. La misma cantidad de gente 3. Menos gente88. Ns/Nc

Cambiando de tema…

¿Qué opinión tiene del EQUIPO que viene trabajando desde que se empezó a armar el proyecto del barrio? Por ejemplo…. (ENCUESTADOR: MARCAR LA OPINIÓN SOBRE TODAS LAS FRASES)

(1. Acuerdo, 2. Desacuerdo, 3. Más o menos)

a. Ayudan para que los vecinos se organicen __b. Invitan a todas las reuniones __c. Ud. siempre se entera con tiempo de las actividades __d. Proponen actividades interesantes para Ud y su familia __e. Escuchan las propuestas de los vecinos __f. Cumplen con lo que se acordó con los vecinos __

¿Cuáles son las tres mejores cosas que tiene el barrio (asentamiento)?

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

¿Y cuáles son los tres principales problemas que tiene el barrio (asentamiento)?

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

¿Qué se podría hacer para ayudar a mejorar el trabajo que se está haciendo en el barrio (asentamiento)?

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

5

¿Y pensando en la EMPRESA CONSTRUCTORA, cuáles son las dos mejores características de la EMPRESA?

1._________________________________________________

2._________________________________________________

¿Y cuáles son lOs dos principales problemas de la EMPRESA CONSTRUCTORA)?

1._________________________________________________

2._________________________________________________

Evaluando EN GENERAL el trabajo que se está haciendo en el barrio hasta el momento, ¿Qué nota le pondría? (0 = Muy malo, 10 = Excelente)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88. Ns/Nc

DATOS DE LA VIVIENDA: (ANOTA EL ENCUESTADOR, SIN PREGUNTAR)

TECHO: Material predominante

1. Planchada de hormigónChapas de zinc, fibrocemento, aluminio, cartón asfáltico, tejas sobre entramado:

2. CON cielorraso3. SIN cielorraso

4. Paja5. Lata, material de desecho 6. Otro

PISO: Material predominante

1. Madera, baldosa, monolítico 2. Hormigón, ladrillos 3. Tierra o cascote4. Otro

PAREDES: Material predominante

1. Ladrillo 2. Bloque 3. Madera, chapa, fibrocemento o zinc4. Adobe, terrón, fajina5. Lata, material desecho6. Lona, nylon7. Otro

ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1. Buena2. Necesita reparaciones pequeñas3. Necesita reparaciones grandes4. Vivienda ruinosa

¿Cuántas habitaciones tiene esta casa, sin considerar el baño y la cocina?

Nº ____

¿Cuántas habitaciones se usan para dormir?

Nº ____

¿En total, cuántas personas viven en esta casa?

Nº ____

6

DATOS DEL JEFE / JEFA DEL HOGAR

¿Cuál es el último año de educación que aprobó el JEFE / JEFA del hogar?

1. Ninguno 2. Primaria incompleta3. Primaria completa 4. Ciclo básico incompleto5. Ciclo básico completo6. Bachillerato incompleto7. Bachillerato completo8. Técnica (ciclo básico compl.)9. Magisterio, profesorado10. Universitario11. Militar, policial (ciclo básico completo)88. Ns/Nc

El JEFE / JEFA del hogar, ¿ahora tiene trabajo?

1. Trabaja 2. Jubilado/pensionista3. Desocupado 4. Rentista5. Estudia (no trabaja)6. Ama de casa

SOLO SI EL FEJE / JEFA de hogar TRABAJA: ¿Cuál es su ocupación, qué tarea tiene? (SI TIENE MÁS DE UNA, CONSIDERAR LA PRINCIPAL)

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Es empleado, trabaja por cuenta propia, trabaja en una cooperativa o junto con otros?

1. Empleado 2. Por cuenta propia, solo 3. En cooperativa, junto con otros4. Es dueño de empresa/comercio con empleados 8. Ns/Nc 9. No corresponde

¿Cuántos días trabajó en el último mes en total?

Días ____

Pensando en todo el dinero que entra POR MES en este hogar, ¿cuánto entra POR MES de…?

Sueldos (de todos los que trabajan como empleados)

$____________

Changas (de todos los que trabajan x cuenta propia)

$____________

Pensiones, jubilaciones, pensión alimenticia

$____________

Asignaciones familiares (RECORDAR: POR MES)

$____________

Subsidios (PANES, otros)

$____________

Alquileres, ganancia de comercio/empresa

$____________

Otros ingresos (ayuda familiar, del padre de los hijos, etc.)

$____________Datos del ENTREVISTADO

Sexo

1. Hombre 2. Mujer

Edad

Años cumplidos ____

Relación de parentesco con el JEFE / JEFA de la familia.

1. Jefe/a 2. Pareja 3. Otro familiar 4. Otro no familiar 8. Ns/Nc

Teléfono de contacto (ENCUESTADOR: aclarar que se pregunta sólo a efectos de supervisión)

_______________

FECHA DE LA ENCUESTA:

_______________

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

__________________________

OBSERVACIONES:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

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7

ANEXOS

• POA 2010• Planificación plurianual• Inversión por componente y subcomponente 2009- 2013• Cronograma de solicitudes de Desembolsos 2010 – Financiación BID

POA 2010Hipótesis de TrabajoCrédito presupuestal en U$S por ejercicio 18.360.000Crédito presupuestal en $ por ejercicio 367.200.000Tipo de cambio en U$S 20,00Coeficiente de inflación proyectada 1,065

Nº ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID Local BID LocalTOTAL PROGRAMA 2010 12.137.415 5.068.675 29.599.825 8.873.714 42.625.660 9.768.905 38.790.301 13.492.247 37.528.812 14.143.744 52.672.942 18.249.715 38.492.294 14.825.602 40.303.702 15.047.314 41.684.085 16.267.275 52.480.918 17.696.628 39.641.512 15.424.451 46.853.148 17.577.254 472.846.612 166.591.647

1 Mejoramiento de Barrios 10.254.079 4.095.328 24.773.676 7.370.280 40.717.911 8.853.175 36.999.910 12.689.507 35.738.421 13.341.003 45.936.224 16.519.176 36.701.903 14.034.314 37.227.299 13.973.157 36.410.088 13.983.469 41.225.565 15.412.822 37.851.121 14.657.039 44.479.773 16.770.538 428.315.970 151.849.9931,1 Intervenciones en Barrios 9.831.079 4.002.191 23.571.069 7.150.645 38.770.643 8.105.789 34.522.903 11.793.236 32.621.360 12.397.089 42.688.350 15.582.491 33.994.152 12.943.871 34.202.521 13.018.680 34.202.521 13.018.680 39.231.971 14.519.599 35.921.379 13.789.350 40.938.788 15.525.455 400.496.736 141.847.076

1,1,1 Intervenciones Directas 9.154.514 3.743.619 22.147.064 6.644.010 36.517.848 7.557.324 32.085.916 11.145.780 30.336.496 11.701.325 39.835.976 14.573.727 32.026.488 12.248.107 32.234.857 12.322.916 32.234.857 12.322.916 37.192.505 13.795.604 33.977.439 13.109.032 39.006.116 14.848.059 376.750.076 134.012.419Barrios Unidos 3.723.850 1.310.397 3.723.850 1.310.397 7.447.700 2.620.794Barrios Unidos Reconocimiento 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 2.615.716 1.011.627 3.269.645 1.264.534 3.269.641 1.264.539 32.696.446 12.645.34317 Metros 972.850 413.161 972.850 413.161 1.945.700 826.32217 metros Reconocimiento 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.056.129 1.027.585 2.570.161 1.284.482 2.570.156 1.284.485 25.701.607 12.844.81718 de Mayo-Juana de América 1.791.617 617.882 1.074.970 385.550 2.866.587 1.003.43218 de Mayo-Juana de America Reconocimiento 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 2.385.906 866.012 3.976.509 1.443.354 3.976.509 1.443.354 31.812.078 11.546.828Boix y Merino 1.321.171 530.962 1.321.171 530.962Boix y Merino Reconocimiento 7.339.837 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 5.284.683 1.825.821 54.901.984 16.432.389Don Bosco 4.722.349 338.714 1.180.587 84.679 5.902.936 423.393Don Bosco Reconocimiento 1.157.605 1.041.845 374.040 1.041.845 374.040 1.041.845 374.040 1.041.845 374.040 1.250.214 448.849 1.250.214 448.849 1.250.214 448.849 1.250.214 448.849 1.250.211 448.849 11.576.052 3.740.405Los Eucaliptus Reconocimiento 1.689.992 1.689.992 546.782 1.689.992 546.782 1.689.992 546.782 1.689.992 546.782 1.689.992 546.782 1.689.992 546.782 11.829.944 3.280.692Villa Holandesa/6 de Setiembre 2.104.853 851.624 2.104.853 851.624Villa Holandesa/ 6 de Setiembre Reconocimiento 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.763 838.395 2.096.764 838.392 20.967.631 8.383.947Cerro Carmelo 1.364.292 536.388 1.364.292 536.388Cerro Carmelo Reconocimiento 1.515.880 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.292 530.363 1.364.289 530.367 15.158.797 5.303.634Nuestros Hijos 307.915 1.080.781 537.365 1.114.024 551.143 2.502.720 1.088.508San Antonio 9.145.852 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 3.704.070 1.388.595 4.115.633 1.542.884 42.894.045 12.651.64425 de Agosto Santa Maria 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 2.041.648 800.000 22.458.128 8.800.00019 de Abril Las Retamas 3.180.764 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 1.431.344 555.545 14.631.516 4.444.360Asencio 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 2.249.111 850.342 24.740.221 9.353.762Misiones 1.013.647 423.970 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 2.027.294 847.940 1.858.357 702.307 21.117.650 8.757.737La Humedad 1.018.848 392.530 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 2.037.695 785.060 1.018.848 392.533 20.376.951 7.850.603Santa Teresita 431.067 94.835 431.067 94.835

1,1,2 Obras Complementarias 676.565 258.572 1.424.005 506.635 2.146.660 548.465 2.013.652 647.456 1.861.529 695.764 2.746.239 1.008.764 1.861.529 695.764 1.861.529 695.764 1.861.529 695.764 1.933.331 723.995 1.837.805 680.318 1.826.537 677.396 22.050.910 7.834.657Barrios Unidos 50.000 11.000 50.000 11.000Barrios Unidos Reconocimiento 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 21.581 15.470 26.976 19.338 26.972 19.340 269.758 193.37817 Metros 202.700 70.068 202.700 70.06817 metros Reconocimiento 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 185.963 62.695 232.453 78.368 232.450 78.365 2.324.533 783.68318 de Mayo-Juana de América 398.137 137.307 398.137 137.30718 de Mayo-Juana de America Reconocimiento 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 236.047 87.252 393.412 145.420 393.412 145.420 3.147.294 1.163.360Villa Holandesa/6 de Setiembre 233.873 94.625 233.873 94.625Villa Holandesa/ 6 de Setiembre Reconocimiento 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.974 93.155 232.971 93.155 2.329.737 931.550Cerro Carmelo 71.805 28.231 71.805 28.231Cerro Carmelo Reconocimiento 79.783 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.805 27.914 71.803 27.913 797.831 279.139San Antonio 688.397 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 278.801 98.991 309.779 109.990 3.228.584 901.91825 de Agosto Santa Maria 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 63.144 21.560 694.584 237.16019 de Abril Las Retamas 276.588 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 124.465 48.308 1.272.308 386.464Asencio 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 562.278 212.586 6.185.058 2.338.446Misiones 42.235 13.917 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 84.471 27.833 42.234 13.914 844.708 278.328

1,1,3 Titulación 0 0 0 0 106.135 0 423.335 0 423.335 0 106.135 0 106.135 0 106.135 0 106.135 0 106.135 0 106.135 0 106.135 0 1.695.750 0Titulación 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 106.135 1.061.350 0Sin asignar Ing. Agrim. Barrio Norte y Tatuces 122.000 122.000 244.000 0Sin asignar Ing. Agrim. Anglo 195.200 195.200 390.400 0

1,2 Proyectos 423.000 93.137 1.202.607 219.635 1.947.268 747.386 2.477.007 896.271 3.117.061 943.914 3.247.874 936.685 2.707.751 1.090.443 3.024.778 954.477 2.207.567 964.789 1.993.594 893.223 1.929.742 867.689 3.540.985 1.245.083 27.819.234 10.002.9171,2,1 Formulación de Proyectos ETM 0 0 396.900 0 256.100 63.600 520.300 114.500 805.700 0 1.535.528 159.672 785.504 82.496 1.083.932 61.868 551.820 146.180 476.248 104.752 276.720 60.880 932.048 229.852 7.620.799 1.023.801

Cerro del Estado 256.100 63.600 261.100 64.700 171.900 37.800 172.700 38.000 173.500 38.200 1.035.300 242.300Apero – Nuevo Colon 520.300 114.500 525.500 115.600 443.500 447.800 123.300 454.200 124.700 2.391.300 478.100Asociacion Civil Esperanza 396.900 805.700 809.700 802.700 2.815.000 06 de Diciembre – Sector Sur 200.328 44.072 200.328 44.072 200.328 44.072 200.328 44.072 801.311 176.289Mailhos 80.904 17.796 80.904 17.796 104.020 22.880 104.020 22.880 104.020 22.880 104.020 22.880 577.888 127.112Muestra Montevideo 782.076 172.024 502.763 110.587 502.763 110.587 502.763 110.587 502.763 110.587 2.793.128 614.372Muestra Canelones 782.076 172.024 502.763 110.587 502.763 110.587 502.763 110.587 502.763 110.587 2.793.128 614.372

1,2,2 Formulación de Proyectos Consultorias 0 0 0 0 212.261 81.446 236.673 153.218 307.427 264.174 24.413 156.161 24.413 201.911 24.413 71.772 24.413 71.772 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 927.252 1.016.567La esperanza 102.161 22.475 126.573 27.846 160.627 35.338 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 24.413 5.371 560.252 123.255Nuestros Hijos 110.100 24.222 110.100 24.222 146.800 32.296 367.000 80.740San Antonio III 34.748 34.748 84.388 84.388 84.388 0 322.662Las Laminas 66.402 112.152 66.402 112.152 66.402 66.402 0 489.910

1,2,3 Seguimiento y Ejecución de Proyectos ETM 129.200 28.500 495.000 61.200 1.168.200 239.500 1.327.000 247.600 1.610.900 298.788 1.294.900 239.900 1.504.800 274.900 1.523.400 289.700 1.238.300 215.700 1.099.900 196.200 1.235.575 214.538 2.191.491 422.960 14.818.666 2.729.486Barrios Unidos 62.200 13.700 169.500 37.300 118.900 26.200 185.600 40.800 68.700 15.100 146.700 32.300 84.300 18.600 85.175 18.638 921.075 202.63817 Metros 159.200 35.100 181.600 39.900 182.500 40.200 183.300 40.300 184.200 40.600 61.500 13.500 61.700 13.500 62.000 13.600 62.400 13.800 62.600 13.800 62.978 13.776 1.263.978 278.07618 de Mayo-Juana de América 56.400 12.400 381.700 83.900 445.400 98.000 643.700 141.700 346.400 76.200 707.200 155.600 443.300 97.500 496.800 109.300 328.200 72.200 486.800 107.100 386.840 85.103 4.722.740 1.039.003Don Bosco 175.000 38.500 111.500 24.500 176.100 38.700 112.600 24.800 177.800 39.100 113.700 25.000 179.600 39.500 114.800 25.300 181.300 39.931 1.342.400 295.331Los Eucaliptus 185.400 40.788 110.200 24.200 172.400 37.900 111.300 24.500 174.100 38.300 112.400 24.700 175.800 38.700 290.178 63.903 1.331.778 292.9916 de Setiembre 149.600 78.800 139.100 79.500 140.400 80.300 141.800 81.100 143.200 81.900 144.635 1.260.335 0San Antonio 67.600 63.000 173.300 63.700 175.000 64.300 176.700 64.900 178.400 125.064 1.151.964 0Santa Maria de Piedras Blancas 416.800 91.700 416.800 91.70025 de Agosto Santa Maria 48.200 10.600 203.100 44.700 48.600 10.700 205.200 45.100 49.100 10.800 207.200 45.600 49.600 10.900 209.200 46.000 50.100 11.000 261.500 57.596 1.331.800 292.9966 de Diciembre 308.400 67.800 316.000 69.500 322.196 70.951 946.596 208.251Santa Teresita 129.200 28.500 129.200 28.500

1,2,4 Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias 293.800 64.637 310.707 158.435 310.707 362.840 393.034 380.952 393.034 380.952 393.034 380.952 393.034 531.137 393.034 531.137 393.034 531.137 393.034 586.900 393.034 586.900 393.034 586.900 4.452.517 5.233.063La esperanza 49.640 49.640 49.640 105.403 105.403 105.403 0 465.129Villa Holandesa 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 90.077 0 990.852Boix y Merino 86.395 19.008 86.395 19.008 86.395 19.008 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 168.722 37.120 1.777.680 391.103Nuestros Hijos 100.545 100.545 100.545 100.545 100.545 100.545 0 703.81219 de Abril Las Retamas 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 79.771 17.550 957.252 210.600Cerro Carmelo 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 92.275 0 922.750Asencio 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 112.131 0 1.121.309Misiones 64.817 14.260 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 81.724 17.979 963.781 212.032La Humedad 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 62.817 13.820 753.804 165.837

2 Prevención de Asentamientos 144.506 53.733 3.018.138 601.091 144.506 53.733 180.506 59.673 180.506 59.673 4.783.110 948.149 180.506 59.673 1.466.517 342.542 3.664.113 1.576.067 9.645.468 1.576.067 180.506 59.673 180.506 59.673 23.804.888 5.455.6892,1 Renovación Urbana Goes 144.506 53.733 3.018.138 601.091 144.506 53.733 180.506 59.673 180.506 59.673 4.783.110 948.149 180.506 59.673 1.466.517 342.542 180.506 59.673 6.161.861 59.673 180.506 59.673 180.506 59.673 16.837.675 2.422.902

Fondo de Refacción de Stock 5.981.355 5.981.355 0Especialista para Fondo de Refaccion de Stock 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 36.000 5.940 360.000 59.400Ampliación Guardería INCHALA 1.391.040 264.960 1.391.040 264.960Reacondicionamiento Recinto Deportivo 1.482.592 282.398 1.482.592 282.398ONGs Asociaciones Civiles para Acción Social 1.286.011 282.869 1.286.011 282.869Consultores Goes 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 94.186 20.720 1.130.232 248.640Techo y Estructura Básica de Mercado Agrícola 4.602.604 888.476 4.602.604 888.476Gastos de Funcionamiento e imprevistos 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 50.320 33.013 603.841 396.159

2,2 Lotes con Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483.607 1.516.393 3.483.607 1.516.393 0 0 0 0 6.967.213 3.032.787Lotes con Servicio 3.483.607 1.516.393 3.483.607 1.516.393 6.967.213 3.032.787

3 Fortalecimiento Institucional 800.704 245.852 900.117 251.223 825.117 251.223 671.759 163.055 671.759 163.055 836.759 163.055 671.759 163.055 671.759 163.055 671.759 139.180 671.759 139.180 671.759 139.180 811.759 139.180 8.876.769 2.120.2933,1 UCP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 280.000 0

Talleres de capacitación 140.000 140.000 280.0003,2 Fortalecimiento Subejecutores 472.830 245.852 497.243 251.223 497.243 251.223 497.243 163.055 497.243 163.055 497.243 163.055 497.243 163.055 497.243 163.055 497.243 139.180 497.243 139.180 497.243 139.180 497.243 139.180 5.942.503 2.120.293

Tecnicos Supervisores Intendencia Montevideo 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 219.718 48.339 2.636.616 580.068Tecnicos Supervisores Intendencia Montevideo 15 meses 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 29.784 0 357.408Tecnicos Supervisores Intendencia Canelones 135.202 29.746 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 159.615 35.117 1.890.967 416.033Tecnicos Supervisores Intendencia Paysandu 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 69.084 15.198 829.008 182.376Tecnicos Supervisores Intendencia Paysandu 15 meses 23.875 23.875 23.875 23.875 23.875 23.875 23.875 23.875 0 191.000Tecnico Supervisor Otro Coejecutor 15 meses (DINOT) 88.168 88.168 88.168 0 264.504

3,3 Equipamiento 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0Equipamiento 75.000 25.000 100.000 0

3,4 Fortalecimiento DINAVI 327.874 0 327.874 0 327.874 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 174.516 0 2.554.266 0Tecnicos Supervisores 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 144.630 1.735.560 0Tecnicos Supervisores 15 meses 125.548 125.548 125.548 376.644 0Administrativos 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 29.886 358.632 0Administrativos 15 meses 27.810 27.810 27.810 83.430 0Auxiliares 0 0

4 Administración 938.126 673.761 907.894 651.120 938.126 610.773 938.126 580.012 938.126 580.012 1.116.848 619.334 938.126 568.559 938.126 568.559 938.126 568.559 938.126 568.559 938.126 568.559 1.381.109 607.862 11.848.985 7.165.6724,1 Consultorias UCP 938.126 311.589 907.894 288.948 938.126 248.601 938.126 217.840 938.126 217.840 938.126 217.842 938.126 206.387 938.126 206.387 938.126 206.387 938.126 206.387 938.126 206.387 938.126 206.397 11.227.280 2.740.995

Coordinadora 60.465 13.302 30.233 6.651 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 60.465 13.302 695.348 152.976Sub-coordinador 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.205 55.475 12.199 665.700 146.454Gerente Técnico 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 49.482 10.886 593.784 130.632Subgerente 1 Funcionario MVOTMASubgerente 2 No aplicaTecnicos Supervisores 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.857 572.089 125.892 6.865.068 1.510.319Tecnicos Supervisores Part-Time 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.581 16.275 3.575 195.300 42.966Tecnicos supervisores 15 meses 30.761 30.761 30.761 0 92.283Administrativos 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.488 152.213 33.476 1.826.556 401.844Administrativos Part-Time 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.065 13.930 3.060 167.160 36.775Administrativos 15 meses 47.000 46.998 0 93.998Auxiliares 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.003 18.197 4.007 218.364 48.040Auxiliares 15 meses 27.441 11.453 11.453 11.453 11.453 11.455 0 84.708

4,2 Gastos de Funcionamiento 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.362 0 178.361 0 2.140.343Teléfono y similares 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 22.108 0 265.296Electricidad 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 29.510 0 354.120Comisiones bancarias 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 3.494 0 41.928Gastos de Funcionamiento 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.250 123.249 0 1.478.999

4,3 Viáticos 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 6.300 0 75.600Viáticos 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 0 75.600

4,4 Auditoria 264.261 0 264.261 0Auditoria Contable 264.261 264.261 0

4,5 Evaluación Intermedio y Final 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.722 39.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.722 39.320 357.444 78.640Evaluación Intermedia 89.361 19.660 89.361 19.660 178.722 39.320Evaluación Final 89.361 19.660 89.361 19.660 178.722 39.320

4,6 Gastos Administrativos PNUD 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.510 0 177.484 0 2.130.094Gastos Administrativos PNUD 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.510 177.484 0 2.130.094

Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

PLANIFICACIÓN PLURIANUAL

Nº 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL en PESOS TOTAL en DOLARES CUADRO DE COSTOS DIFERENCIA

BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCALTOTAL PROGRAMA 2010 128.599.236 30.591.204 472.846.612 166.591.647 332.379.050 136.769.955 251.809.539 141.711.955 264.615.731 147.490.276 1.450.250.167 623.155.038 70.000.000 30.000.000 0 0

1 Mejoramiento de Barrios 110.101.364 21.421.997 428.315.970 151.849.993 281.826.165 101.346.849 180.973.550 76.785.618 192.300.076 81.776.662 1.193.517.125 433.181.120 57.730.000 20.970.000 57.730.000 20.970.000 0,000 01,1 Intervenciones en Barrios 108.222.110 21.097.137 400.496.736 141.847.076 263.958.171 95.195.966 157.999.610 74.057.520 167.832.830 78.871.259 1.098.509.457 411.068.958 53.150.000 19.890.000 53.150.000 19.890.000 0,000 0,000

1,1,1 Intervenciones Directas 101.725.204 20.009.168 376.750.076 134.012.419 246.435.969 89.703.302 151.280.300 71.576.940 161.113.520 76.229.441 1.037.305.068 391.531.271 50.180.119 18.939.881 51.060.000 18.060.000 -879.881 879.8811,1,2 Obras Complementarias 6.496.907 1.087.969 22.050.910 7.834.657 15.826.452 5.492.664 2.480.580 0 2.641.818 44.374.269 19.537.688 2.169.881 950.119 1.290.000 1.830.000 879.881 -879.8811,1,3 Titulación 0 0 1.695.750 0 1.695.750 0 6.719.310 0 6.719.310 0 16.830.120 0 800.000 0 800.000 0 0 01,2 Proyectos 1.879.254 324.860 27.819.234 10.002.917 17.867.994 6.150.883 22.973.940 2.728.098 24.467.246 2.905.403 95.007.668 22.112.162 4.580.000 1.080.000 4.580.000 1.080.000 0,000 0,0000

1,2,1 Formulación de Proyectos ETM 0 0 7.620.799 1.023.801 11.640.984 1.908.241 5.569.590 1.225.310 5.931.613 1.304.955 30.762.987 5.462.306 1.490.000 263.319 1.490.000 320.000 0 -56.6811,2,2 Formulación de Proyectos Consultorias 0 0 927.252 1.016.567 803.131 176.689 1.589.850 1.693.190 5.013.423 1.193.256 240.000 59.447 240.000 60.000 0 -5531,2,3 Seguimiento y Ejecución de Proyectos ETM 1.636.078 271.362 14.818.666 2.729.486 2.435.129 234.887 15.814.500 1.502.789 16.842.443 1.600.448 51.546.816 6.338.972 2.470.528 306.268 2.670.000 660.000 -199.472 -353.7321,2,4 Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias 243.176 53.498 4.452.517 5.233.063 2.988.750 3.831.066 0 0 7.684.443 9.117.627 379.472 450.966 180.000 40.000 199.472 410.966

2 Prevención de Asentamientos 6.579.605 783.432 23.804.888 5.455.689 29.095.666 27.040.315 53.026.090 51.763.840 53.026.090 51.763.840 165.532.339 136.807.116 7.900.000 6.500.000 7.900.000 6.500.000 0,0000 0,00002,1 Renovación Urbana Goes 6.579.605 783.432 16.837.675 2.422.902 10.856.239 12.979.742 20.497.790 47.913.030 20.497.790 47.913.030 75.269.099 112.012.136 3.600.000 5.300.000 3.600.000 5.300.000 0 02,2 Lotes con Servicio 0 0 6.967.213 3.032.787 18.239.426 14.060.574 32.528.300 3.850.810 32.528.300 3.850.810 90.263.239 24.794.981 4.300.000 1.200.000 4.300.000 1.200.000 0 0

3 Fortalecimiento Institucional 5.784.981 2.339.363 8.876.769 2.120.293 8.895.931 1.380.916 11.778.037 2.267.420 12.865.633 2.414.802 48.201.352 10.522.794 2.300.000 500.000 2.300.000 500.000 0,0000 0,00003,1 UCP 0 0 280.000 0 287.000 0 432.318 460.389 1.459.708 0 70.000 0 70.000 0 0 03,2 Fortalecimiento Subejecutores 3.774.612 2.128.944 5.942.503 2.120.293 6.276.772 1.380.916 8.488.420 2.267.420 9.040.145 2.414.802 33.522.452 10.312.375 1.599.565 490.435 1.590.000 500.000 9.565 -9.5653,3 Equipamiento 0 210.419 100.000 0 101.875 0 210.655 224.347 636.877 210.419 30.435 9.565 40.000 0 -9.565 9.5653,4 Fortalecimiento DINAVI 2.010.369 0 2.554.266 0 2.230.284 0 2.646.644 3.140.752 12.582.315 0 600.000 0 600.000 0 0 0

4 Administración 6.133.286 6.046.412 11.848.985 7.165.672 12.561.288 7.001.874 6.031.861 10.895.077 6.423.932 11.534.972 42.999.352 42.644.008 2.070.000 2.030.000 2.070.000 2.030.000 0,0000 0,0004,1 Consultorias UCP 6.133.286 3.381.907 11.227.280 2.740.995 11.924.041 2.623.352 4.921.980 2.894.980 5.241.909 3.083.154 39.448.495 14.724.388 1.900.000 700.000 1.900.000 700.000 0 04,2 Gastos de Funcionamiento 0 1.615.750 0 2.140.343 0 2.244.048 2.985.710 3.179.781 0 12.165.632 580.000 0 580.000 0 04,3 Viáticos 0 168.021 0 75.600 0 77.496 82.533 18.748 0 422.398 20.000 0 20.000 0 04,4 Auditoria 0 0 264.261 0 270.867 0 448.501 477.654 1.461.283 0 70.000 70.000 0 0 04,5 Evaluación Intermedio y Final 0 0 357.444 78.640 366.380 80.604 661.380 124.504 704.370 133.461 2.089.574 417.209 100.000 20.000 100.000 20.000 0 04,6 Gastos Administrativos PNUD 0 880.734 0 2.130.094 0 1.976.374 4.807.350 5.119.828 0 14.914.380 710.000 0 710.000 0 0

70.000.000 30.000.000 70.000.000 30.000.000 0 0

Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones

2009 2010 2011 2012 20130

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Inversión por componente y subcomponente

2009 - 2013

Intervenciones en BarriosProyectosPrevención de AsentamientosFortalecimiento InstitucionalAdministración

Peso

s Ur

ugua

yos

2009 2010 2011 2012 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

81%85%

77%

59% 60%

1%

6%

5%

7% 7%

5%

5%

12%

27% 25%

5%

2% 2% 4% 4%8%

3% 4% 4% 4%

Inversión por componente y subcomponente

2009 - 2013

AdministraciónFortalecimiento InstitucionalPrevención de AsentamientosProyectosIntervenciones en Barrios

Peso

s Ur

ugua

yos

Contrato de Préstamo BID N° 2052/OC-UR

Programa Mejoramiento de Barrios

Cronograma de Solicitudes de Desembolsos 2010- Financiación BID

Categoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre DiciembreTotales

Mejoramiento de Barrios 2.567.492 3.302.344 3.049.912 8.919.748Intervenciones en Barrios 2.262.680 2.816.408 2.528.085 7.607.174Intervenciones Directas 2.227.878 2.557.769 2.345.191Obras Complementarias 8.328 226.859 166.974Titulación 26.474 31.780 15.920Proyectos 304.812 485.935 521.827 1.312.575Formulación de Proyectos ETM 58.665 156.337 121.063 336.064

24.765 11.010

155.970 259.634 341.809 757.413

65.412 58.955 58.955 183.322Prevención de Asentamientos 174.383 257.206 91.376 522.965Renovación Urbana Goes 174.383 257.206 91.376 522.965Lotes con ServicioFortalecimiento Institucional 110.161 102.014 100.764 312.938Fortalecimiento Subejecutores 48.504 74.586 74.586 197.677Equipamiento 3.750 1.250Fortalecimiento DINAVI 57.907 26.177 26.177 110.262Administración 253.124 145.428 145.428 543.981Consultorias UCP 238.124 145.428 145.428 528.981Gastos de FuncionamientoViáticosAuditoria 15.000 15.000Evaluación Intermedio y Final Gastos Administrativos PNUD

Total desembolsos a solicitar 3.105.160 3.806.992 3.387.481 10.299.632

Montos expresados en dólares

Formulación de Proyectos ConsultoriasSeguimiento y Ejecución de Proyectos ETMSeguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias