PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2004 - 2006cdi.mecon.gov.ar/bases/docelec/mu2852.pdf · PLAN...

Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006

PNIP 2004-2006 - 1

Ministerio de Economía y Producción

Secretaría de Política Económica

Subsecretaría de Coordinación Económica

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

PUBLICAS 2004 - 2006

Dirección Nacional de Inversión Pública

Diciembre de 2003


PNIP 2004-2006 - 2

MINISTRO DE ECONOMIA Y PRODUCCION Lic. Roberto Lavagna

SECRETARIO DE POLITICA ECONOMICA Dr. Oscar Tangelson

SUBSECRETARIO DE COORDINACION ECONOMICA Lic. Daniel Novak

DIRECTOR NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (a/c) Lic. Norberto Crovetto


PNIP 2004-2006 - 3

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2004-2006

INDICE

I. INTRODUCCION........................................................................................................ 5

I.1. La inversión pública...........................................................................................................5

I.2. El Plan Nacional de Inversiones Públicas........................................................................6

I.3. Alcance................................................................................................................................7

II. PERSPECTIVA DE LA DEMANDA DE INVERSION PUBLICA PRESUPUESTARIA ........................................................................................................ 9

II.1. Introducción ....................................................................................................................9

II.2. La Inversión Presupuestaria Nacional y Provincial: breve retrospectiva................10

II.3. Ejecución de la Inversión Real Directa y Demanda de Inversión Inercial ...............14 II.3.1. Introducción ................................................................................................................................ 14 II.3.2. Programación de la inversión..................................................................................................... 15 II.3.3. Ejecución de la inversión............................................................................................................ 17 II.3.4. Inversión Inercial ........................................................................................................................ 18 II.3.5. Lineamientos para mejorar el desempeño de la ejecución de la Inversión ............................... 20

II.4. Estimación del stock de capital del sector público y sus requerimientos de reposición ...................................................................................................................................22

II.4.1. Metodología................................................................................................................................ 22 II.4.2. Síntesis de los resultados obtenidos.......................................................................................... 24

II.5. Demanda de recursos para inversión y perspectivas de financiamiento................27

II.6. Síntesis y conclusiones ...............................................................................................31

III. EL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2004-2006....................... 32

III.1. Aspectos institucionales de la elaboración del Plan.................................................32 III.1.1. Implementación del BAPIN II ..................................................................................................... 33 III.1.2. El proceso de elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 ................... 34

III.1.2.a Elaboración del Documento Preparatorio del Plan Nacional de Inversiones Públicas....... 34 III.1.2.b Relevamiento de la demanda de inversiones..................................................................... 34 III.1.2.c Priorización de los proyectos, por parte de la DNIP ........................................................... 35 III.1.2.d Instrumentación de la participación de las provincias argentinas en la priorización de proyectos 35 III.1.2.e Definición de techos presupuestarios ................................................................................. 36 III.1.2.f Selección definitiva de proyectos, en el nivel político de cada organismo ......................... 36

III.2. Criterios para la priorización técnica de los proyectos de Inversión Real Directa.38

III.3. Proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 ............................39 III.3.1. Inversión Presupuestaria financiada con recursos nacionales – 2004 ...................................... 39

III.3.1.a Visión de conjunto............................................................................................................... 39 III.3.1.b Inversión Real Directa......................................................................................................... 41 III.3.1.c Inversión Real Directa: Detalle de proyectos...................................................................... 46


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III.3.1.d Transferencias para Gastos de Capital .............................................................................. 50 III.3.1.e Inversión por Provincia........................................................................................................ 54

III.3.2. La demanda de Inversión Real Directa para 2005 y 2006......................................................... 56

IV. ANEXOS ............................................................................................................... 59

IV.1. Anexo 1: Requerimientos de inversión pública .........................................................60 IV.1.1. Estimación del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios ........................................ 60 IV.1.2. Reposición y ejecución inercial: Metodología......................................................................... 61

IV.1.2.a Alcance................................................................................................................................ 61 IV.1.2.b Información de base............................................................................................................ 61

IV.2. Anexo 2: Ejecución de la inversión.............................................................................63 IV.2.1. Ejecución de la Inversión a cargo del Sector Público financiada con recursos nacionales en el año 2002 ............................................................................................................................................... 63 IV.2.2. Ejecución de la Inversión Real Directa en 9 meses acumulados del año 2003..................... 67

IV.3. Anexo 3: Demanda de recursos para inversión y su financiamiento ......................69

IV.4. Anexo 4: Implementación del BAPIN II y otras actividades conexas de la DNIP....72 IV.4.1. Implementación en los Organismos Nacionales .................................................................... 72

IV.4.1.a Estrategia de implementación............................................................................................. 72 IV.4.1.b Resultados obtenidos.......................................................................................................... 74

IV.4.2. Implementación en las Provincias. ......................................................................................... 75 IV.4.2.a Reuniones provinciales ....................................................................................................... 75 IV.4.2.b Convenios firmados ............................................................................................................ 75 IV.4.2.c Avances registrados por provincia...................................................................................... 76

IV.4.3. Publicación en Internet ........................................................................................................... 76 IV.4.4. Actividades Complementarias de la DNIP.............................................................................. 77

IV.4.4.a Estudio Legal ...................................................................................................................... 77 IV.4.4.b Estudio económico.............................................................................................................. 77

V. GLOSARIO ........................................................................................................... 79


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I. INTRODUCCION

I.1. La inversión pública

La inversión, tanto pública como privada, constituye una acción cuyas características e impactos requieren un tratamiento diferenciado con respecto a otras decisiones de gasto. En primer lugar, la inversión produce dos tipos de efectos sobre la actividad económica. Por un lado, integra la demanda de corto plazo, como un componente autónomo (esto es, no dependiente del ingreso corriente de los individuos). Por otra parte, permite ampliar la capacidad de producción de bienes y servicios en el mediano y largo plazo. La inversión es usualmente, en el corto plazo, una variable residual, en el sentido de que ella se financia con recursos no utilizados a otros fines (consumo corriente); pero a mediano plazo brinda un retorno con creces, en términos de productividad y crecimiento. Por otra parte, la ejecución de los proyectos de inversión suele demandar períodos de tiempo considerables, razón por la cual un retraso de varios períodos en la reposición o ampliación de capacidad debe ser repuesto en un período relativamente breve (incrementando en consecuencia el compromiso financiero correspondiente), a fin de no comprometer el desarrollo productivo. Asimismo, las actividades de inversión son típicamente no recurrentes y no replicables. Esto conlleva una especial necesidad de asegurar capacidad de gestión para la ejecución, habida cuenta de que cada proyecto constituye una singularidad, siendo


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aplicable sólo en forma parcial la experiencia adquirida en la ejecución de otros proyectos. Por las razones anteriormente señaladas, la inversión requiere un tratamiento particular, tanto en términos de la decisión acerca de la priorización de los proyectos como en su posterior ejecución. En el conjunto de una economía, la inversión realizada por el Sector Público reviste particular importancia, dado que coadyuva a un conjunto de prestaciones indispensables para el desarrollo de las distintas actividades productivas y para el bienestar general; contabilizamos aquí una variedad de componentes de la infraestructura básica de servicios (vialidad, sistemas de agua y saneamiento, salud, educación, etc.).

I.2. El Plan Nacional de Inversiones Públicas

A los efectos mencionados en el apartado anterior, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas desarrolla un conjunto de procedimientos y actividades. Entre ellos se cuenta el Plan Nacional de Inversiones Públicas, elaborado anualmente en el ámbito de la Dirección Nacional de Inversión Pública de la Secretaría de Política Económica (SPE). Esta actividad se encuentra regida por la Ley 24.354 y su reglamentación. En la formulación del Plan pueden identificarse tres etapas: • En el primer paso, se analizan los tres tópicos siguientes:

o La evolución y desempeño de la ejecución del plan de inversión anterior, de modo de observar las modificaciones que han alterado su estructura original.

o La inercia dada por el mantenimiento, reparación y actualización de un stock de capital de organismos presupuestarios preexistente, y la consiguiente resistencia e inflexibilidad que conlleva.

o La existencia de proyectos en ejecución que demandan una asignación de recursos para los próximos ejercicios, sumando ulteriores rigideces a la conformación del plan sobre la base de políticas y prioridades que se modifican en un mundo incierto y cambiante.

• El segundo paso consiste en la formulación a nivel del gobierno nacional y de las

provincias, de modo de conformar un plan donde se define, a partir del consenso, lo siguiente:

o Objetivos políticos de la inversión pública o Identificación y priorización de los proyectos de inversión o Balance entre las distintas regiones y entre la inversión para el desarrollo

productivo y el desarrollo urbano y social, conforme a la restricción presupuestaria planteada.

• Por último, se presenta el Plan así definido al Congreso Nacional para su más amplia

discusión y difusión.


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Este documento presenta, dando cumplimiento con lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 24.354, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006, en lo atinente a los organismos incluidos en el Presupuesto General de la Nación, ajustándose al contenido del mismo. Su organización es la siguiente: - El segundo capítulo reseña antecedentes de la Inversión Pública, indicando aspectos relevantes en cuanto a la ejecución, los compromisos de inversión de arrastre y a la reposición del stock de capital de organismos presupuestarios. - En el tercer capítulo se presenta el Plan con el detalle de los proyectos de inversión incluidos. - Por último, en el cuarto capítulo se presentan los anexos. Cabe por último destacar que ésta es la novena oportunidad en la que se elabora el Plan Nacional de Inversiones Públicas, práctica que se ha iniciado en 1996 y se ha mantenido en forma ininterrumpida hasta la actualidad. En el caso del presente Plan, se han producido, sin embargo, modificaciones importantes de contenido y procedimiento con relación a versiones anteriores, que apuntan a fortalecerlo como instrumento de planificación y gestión participativas de la Inversión Pública Nacional.

I.3. Alcance

Tal como se señaló, el presente documento hace referencia a la actividad de inversión vinculada a los organismos presupuestarios nacionales. Como tal, cubre solamente la inversión pública ejecutada directamente por éstos y la inversión realizada por jurisdicciones provinciales o por el sector privado, a partir de transferencias realizadas por el Gobierno Nacional. A los efectos de clarificar el alcance de estos conceptos, es conveniente brindar algunas definiciones. Más específicamente: a) Se denominará “Inversión a cargo del Sector Público” a toda inversión que realicen

los Organismos del Sector Público, más allá de cuál sea la fuente de financiamiento. Esta inversión podrá ser nacional o provincial, según sea la jurisdicción de pertenencia del Organismo.

b) Se entenderá por “Inversión Presupuestaria” a toda inversión realizada por Organismos del Sector Público, que se encuentren comprendidos por el Presupuesto de la Nación (o, en su caso, de las jurisdicciones provinciales).

c) Se designará como “Inversión No Presupuestaria” a la inversión realizada por Organismos del Sector Público no comprendidos en el Presupuesto de la Nación (o, en su caso, de las provincias).

El Cuadro I-1 indica una tipificación de los casos posibles, y señala las fuentes de financiamiento posibles. Debe señalarse que, a efectos de facilitar la lectura, el mismo


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no incluye el caso de inversiones realizadas por el sector privado, financiadas mediante transferencias del Sector Público.

Cuadro I-1

Tipificación de la Inversión a cargo del Sector Público Argentino y su financiamiento

Inversión (*) Financiamiento Inversión

PresupuestariaInversión Real

Directa Inversión Empresas Públicas

Nacionales

Inversión a cargo del

Sector Público

Nacional Inversión No

Presupuestaria Inversión Otros Entes del Estado

Nacional Inversión

financiada con Transferencias de

Capital de la Nación

Inversión financiada con

Fondos Fiduciarios y ejecutada por las

Provincias

Inversión a cargo del Sector Público

Argentino financiada con Recursos

Nacionales

Inversión Presupuestaria

Inversión financiada con

Recursos Provinciales

Inversión a cargo del

Sector Público

Provincial

Inversión No Presupuestaria

Inversión Empresas Públicas

Provinciales

Inversión a cargo del Sector Público

Argentino financiada con Recursos Provinciales

(*) Excluye Bancos Oficiales Fuente: elaboración propia

El presente documento hace referencia a la inversión a cargo de los Sectores Públicos Nacional y Provincial, en términos de la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital que la Nación realiza a los estados provinciales. Colateralmente, considera el caso de la Inversión Presupuestaria Provincial financiada con recursos de esa jurisdicción. Próximamente, se procederá a la elaboración del Documento Definitivo del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006. El mismo comprenderá también la inversión correspondiente a los organismos extra-presupuestarios.


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II. PERSPECTIVA DE LA DEMANDA DE INVERSION PUBLICA PRESUPUESTARIA

II.1. Introducción

El presente capítulo tiene por objeto brindar una caracterización acerca de diversos aspectos de la Inversión Presupuestaria Nacional y Provincial (IP). En el siguiente apartado se analiza el comportamiento de la IP en el contexto macroeconómico de la década pasada. Por su parte, el tercer apartado tiene como objetivo principal evaluar el grado de ejecución y cumplimiento de la IP llevado a cabo durante el año 2002 y los tres primeros trimestres de 2003 (limitado a la Inversión Real Directa del Gobierno Nacional). El análisis de los desvíos o cambios de contexto que se hubiesen producido permitirá generar, en períodos futuros, correcciones en las etapas de programación y ejecución de la inversión y un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Adicionalmente, se determinarán los montos de inversión correspondientes a proyectos en ejecución (inversión inercial). El cuarto apartado estima los requerimientos de IP, tanto de reposición como de ampliación que se desprenden del actual stock de capital de organismos correspondientes.


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En el quinto apartado se estiman la demanda de recursos para inversión pública para el trienio 2004-2006, la disponibilidad de financiamiento al efecto, y, por diferencia entre ambas, la demanda de inversión pública no cubierta. Por último, se presentan las conclusiones de este capítulo. Tal como se señaló en el capítulo anterior, se define como Inversión Presupuestaria (IP), a la inversión realizada por organismos cuyo accionar se encuentra íntegramente comprendido en el Presupuesto General de la Administración. Esta definición cubre tanto los organismos de nivel nacional como provincial. Comprende en consecuencia la inversión pública financiada con Transferencias de Capital desde el Gobierno Nacional, como así también la inversión municipal realizada mediante Transferencias de Capital de los Gobiernos Provinciales. En consecuencia, se excluyen a la inversión de los organismos autárquicos, empresas del estado, etc., en la medida en que no requieran recursos de origen presupuestario.

II.2. La Inversión Presupuestaria Nacional y Provincial: breve retrospectiva

En la década del ’90 la Inversión Presupuestaria observó un comportamiento errático, en parte vinculado a la evolución del ciclo económico. Los cuadros y gráficos siguientes ilustran la evolución de ambas variables, entre 1994 y 2002. Pueden observarse fluctuaciones importantes en los montos realizados, y una caída a partir del año 1999, que luego se profundiza considerablemente en los tres años posteriores.

Cuadro II-1 Inversión Presupuestaria e Inversión Privada

Período 1994-2002 En millones de pesos corrientes

AñoInversión

Presupuestaria Nacional (1)

Inversión Presupuestaria Provincial (2)

Total Inversión Presupuestaria

(3) = (1) + (2)

Inversión Privada (*)

(4)

Inversión Total

(5) = (3) + (4)

1994 1.032,5 3.741,9 4.774,4 46.361,0 51.135,4 1995 634,3 3.520,7 4.155,0 42.261,0 46.416,0 1996 634,0 3.022,7 3.656,6 45.873,0 49.529,6 1997 735,9 3.873,0 4.608,9 51.671,0 56.279,9 1998 837,8 3.780,3 4.618,1 53.830,0 58.448,1 1999 656,9 3.827,8 4.484,7 45.939,0 50.423,7 2000 423,6 2.845,3 3.268,9 41.779,0 45.047,9 2001 301,2 2.487,4 2.788,6 34.434,1 37.222,7 2002 355,4 1.910,9 2.266,4 35.600,6 37.867,0

(*) Comprende inversiones realizadas por las empresas públicas y concesionarias de servicios públicos Fuente: Información DNIP (Inversión Pública Nacional) – Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Inversión Pública Provincial)


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Período 1994-2002 En porcentaje del PIB

AñoInversión




(3) = (1) + (2)


(4)

Inversión Total

(5) = (3) + (4)

1994 0,4% 1,5% 1,9% 18,0% 19,9%1995 0,2% 1,4% 1,6% 16,4% 18,0%1996 0,2% 1,1% 1,3% 16,9% 18,2%1997 0,3% 1,3% 1,6% 17,6% 19,2%1998 0,3% 1,3% 1,5% 18,0% 19,6%1999 0,2% 1,4% 1,6% 16,2% 17,8%2000 0,1% 1,0% 1,2% 14,7% 15,9%2001 0,1% 0,9% 1,0% 12,8% 13,9%2002 0,1% 0,6% 0,7% 11,4% 12,1%

(*) Comprende inversiones realizadas por las empresas públicas y concesionarias de servicios públicos Fuente: Información DNIP (Inversión Pública Nacional) – Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Inversión Pública Provincial)

Gráfico II-1

Inversión Presupuestaria e Inversión Privada Período 1994-2002

Inversión Privada e Inversión Presupuestaria en % del PIB

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

en %

del

PIB

Inversión Privada Inversión Presupuestaria

Inversión Privada incluye inversiones realizadas por empresas públicas y concesionarias de servicios públicos Fuente: Información DNIP (Inversión Pública Nacional) – Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Inversión Pública Provincial)


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Período 1994-2002 En porcentaje sobre el Total de Inversión

AñoInversión




(3) = (1) + (2)


(4)

Inversión Total

(5) = (3) + (4)

1994 2,0% 7,3% 9,3% 90,7% 100,0%1995 1,4% 7,6% 9,0% 91,0% 100,0%1996 1,3% 6,1% 7,4% 92,6% 100,0%1997 1,3% 6,9% 8,2% 91,8% 100,0%1998 1,4% 6,5% 7,9% 92,1% 100,0%1999 1,3% 7,6% 8,9% 91,1% 100,0%2000 0,9% 6,3% 7,3% 92,7% 100,0%2001 0,8% 6,7% 7,5% 92,5% 100,0%2002 0,9% 5,0% 6,0% 94,0% 100,0%

La inversión privada comprende las inversiones realizadas por las empresas públicas y concesionarias de servicios públicos Fuente: Información DNIP (Inversión Pública Nacional) – Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (Inversión Pública Provincial)

Gráfico II-2

Inversión Presupuestaria Nacional y ProvincialPeríodo 1994-2002

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

mill

ones

de

peso

s co

rrie

ntes

Inversión Presupuestaria Nacional Inversión Presupuestaria Provincial

Fuente: elaboración propia en base a datos de DNIP y Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

En función de la distribución de fondos y responsabilidades que surgieron de las normas y acuerdos federales, el grueso (en promedio, más del 80%) de la Inversión Pública Presupuestaria fue realizada por las jurisdicciones provinciales. Pero cabe consignar adicionalmente que aunque la ejecución de la inversión fue básicamente descentralizada a provincias, el financiamiento de la inversión provincial se encontró mayormente a cargo de la Nación; de acuerdo a estimaciones preliminares, sujetas a verificación, entre 1994 y 2002 algo más del 75% de la inversión provincial fue financiada a través de transferencias realizadas por el nivel nacional. Tales transferencias se componen básicamente de recursos con destino específico (vivienda,


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desarrollo vial y provisión de energía eléctrica), aun cuando hacia el final del período, se permitió su aplicación a financiar gasto corriente, dada la emergencia fiscal.

Cuadro II-4 Inversión Presupuestaria Provincial

Período 1994-2002 En millones de pesos corrientes

Año

Transferencias de Capital de Nación a

Provincias (1)

Inversión Presupuestaria Provincial con

Recursos Provinciales (2)


Provincial (1) + (2)

1994 2.021,1 1.720,9 3.741,9 1995 2.710,2 810,5 3.520,7 1996 2.998,4 24,2 3.022,7 1997 2.989,9 883,1 3.873,0 1998 2.965,4 814,9 3.780,3 1999 2.362,3 1.465,4 3.827,8 2000 2.528,8 316,5 2.845,3 2001 2.107,2 380,2 2.487,4 2002 1.776,6 134,3 1.910,9

Fuente: elaboración propia con datos de DNIP y de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias

Gráfico II-3

Estructura de la Inversión Presupuestaria ProvincialPeríodo 1994-2002

54,0%

77,0%

99,2%

77,2% 78,4%61,7%

88,9% 84,7%93,0%

46,0%

23,0% 22,8% 21,6%38,3%

11,1% 15,3%7,0%

0,8%

0%

25%

50%

75%

100%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

en p

orce

ntaj

e

Inversión Presupuestaria Provincial financiada con Recursos ProvincialesTransferencias de Capital de Nación a Provincias

Fuente: elaboración propia con datos de DNIP y de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias


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II.3. Ejecución de la Inversión Real Directa y Demanda de Inversión Inercial

II.3.1. Introducción

El propósito de este apartado es evaluar el grado de ejecución y cumplimiento del proceso de inversión presupuestaria llevado a cabo en el año 2002 y en 9 meses acumulados del año 2003. Dada la limitación de información, el presente informe expondrá principalmente la programación y ejecución de la Inversión Real Directa (IRD) de la Administración Nacional (ver Cuadro I-1). La Inversión Real Directa – en relación con los créditos presupuestarios asignados al efecto – ha mostrado históricamente un nivel menor, con relación a otros rubros de gasto público. Entre los años 1994 y 2001, la ejecución efectiva de la inversión – medida como la relación entre devengamiento y monto de crédito vigente – fue de 79%, mientras que los gastos de consumo fueron ejecutados en un 95%.

Cuadro II-5 Evolución de la Ejecución del Gasto de Consumo e Inversión Real Directa

Devengamiento en porcentaje del Crédito Vigente

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gastos de Consumo 95% 96% 96% 96% 96% 97% 96% 96% 92%

Inversión Real Directa 83% 65% 71% 76% 86% 102% 73% 79% 59%

Fuente: elaboración propia en base a datos del SIDIF En el año 2002, el nivel de ejecución de la IRD fue anormalmente bajo (59%). Como es obvio, a ello contribuyó la excepcional situación económica y presupuestaria de dicho año. Existe una considerable disparidad, en cuanto a los niveles de ejecución, según Jurisdicción; ello indica que las restricciones de orden general no son un factor explicativo suficiente, por lo que deben rastrearse las causas en cada agrupamiento administrativo en particular, a efectos de diseñar cursos de acción que permitan superar las dificultades registradas en el pasado. La ejecución de la inversión, por su naturaleza y por su carácter discontinuo y no recurrente, conlleva dificultades; esto implica, entre otros aspectos, la necesidad de contar con capacidad de gestión especialmente orientada a estos fines. En el caso particular del Sector Público Nacional, las restricciones de orden presupuestaria suelen también tener impacto, por cuanto las acciones de inversión generalmente se constituyen en la variable de ajuste. En el Anexo 2 se presenta en mayor detalle la ejecución del año 2002, donde se incluyen los demás componentes de la inversión a cargo del sector público financiada con recursos nacionales (cuadros IV-1 a IV-4) y la inversión real directa del año 2003 por jurisdicción (cuadro IV-5).


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II.3.2. Programación de la inversión

El primer año de todos los Planes de Inversiones Públicas coincide con las partidas presupuestarias del Presupuesto Anual elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). El Presupuesto y el Plan son enviados al Congreso Nacional para su análisis. En esta etapa pueden surgir modificaciones al original que posteriormente son revisadas por la ONP. De estas últimas revisiones surge el Decreto de distribución de las partidas presupuestarias que estarán vigentes en el año en curso1. Estos créditos a su vez pueden sufrir modificaciones a lo largo del año para corregir desvíos, atender demandas no previstas o por cambios en la proyección de ingresos. Los propios organismos pueden realizar compensaciones de créditos entre programas, entre subprogramas, entre proyectos de un mismo programa o entre obras y partidas de un proyecto. Asimismo, se pueden compensar créditos entre la Administración Central de una Jurisdicción y sus Entes Descentralizados o entre Entidades de una misma Jurisdicción. El procedimiento descripto anteriormente puede generar en consecuencia un cambio de perfil en la inversión pública programada. El año 2002 resultó ser un año excepcional con relación a la imputación de asignaciones presupuestarias y a la ejecución de las partidas de gasto de capital. Los créditos iniciales resultaron ser una prórroga de los valores vigentes durante el año 2001 y por ello no resulta representativa su comparación con los valores programados del Plan 2002-2004. Asimismo los créditos vigentes recién fueron aprobados a principios de abril de 2002, siendo estos nuevos valores consecuencia de los cambios de estructura de la Administración Pública Nacional, de las nuevas condiciones económicas surgidas a principios de dicho año y de los cambios de prioridades y objetivos del nuevo gobierno. En el año 2003 hubo varias modificaciones en el monto vigente para inversión, especialmente luego de la asunción del nuevo gobierno en el mes de mayo. Los Organismos beneficiados con estos aumentos fueron en orden de importancia: Dirección Nacional de Vialidad, Policía Federal Argentina, Estado Mayor de la Armada, Secretaría de Obras Públicas y Cámara de Diputados. Lo expuesto anteriormente puede observarse en el siguiente cuadro:

1 Esta facultad ha sido delegada en el Jefe de Gabinete de Ministros.


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Cuadro II-6 Indicadores de Inversión Real Directa

En miles de pesos

Concepto 2002 2003

Plan de Inversiones Públicas 552.724 816.456

Crédito Inicial 383.027 746.095

Monto Vigente para IRD 598.507 1.003.373

Inicial IRD / Plan 69,3% 91,4%

Vigente IRD / Inicial 156,3% 134,5% Fuente: Planes Nacionales de Inversión Pública 2002-2004 y 2003-2005. SIDIF al 10/2003

En el detalle por jurisdicción de los montos vigentes con relación a lo programado, según sus demandas individuales, se observa un mayor sesgo hacia el área de infraestructura, en especial luego de las modificaciones de los créditos vigentes realizadas durante el año 2003.

Cuadro II-7 Distribución de la Inversión Real Directa programada

Año 2002 y 9 meses de 2003 – en porcentaje

2002 2003 Plan anual Vigente anual Plan anual Vigente anual 1-Poder Legislativo Nacional 0,7 1,7 0,7 1,9

5-Poder Judicial de la Nación 2,4 1,8 5,2 1,8

10-Ministerio Público 0,3 0,1 0,3 0,2

20-Presidencia de la Nación (1) 75,3 60,8 69,2 73,1

25-Jefatura de Gabinete de Ministros 0,6 0,0 0,1 0,130-Ministerio del Interior 0,5 0,3 0,6 0,3

35-Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac 3,0 2,1 4,1 1,9

40-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 6,3 7,6 7,7 7,9

45-Ministerio de Defensa 3,1 8,2 3,2 5,150-Ministerio de Economía 1,9 1,5 1,8 1,554-Ministerio de la Producción 1,0 1,3 3,6 2,6

70-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 0,8 0,6 1,0 0,4

75-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1,2 1,2 0,8 1,2

80-Ministerio de Salud 2,4 12,5 1,3 1,2

85-Ministerio de Desarrollo Social 0,6 0,3 0,4 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0(1) Incluye a la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas Nota: Se presenta la Estructura de la Administración Pública anterior al cambio de gobierno en el 2003.


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II.3.3. Ejecución de la inversión

El seguimiento de la ejecución se basa principalmente en analizar la gestión de la inversión a través de dos relaciones:

· La asignación de cuotas con relación al crédito vigente anual, es decir la restricción financiera que enfrentan los Organismos.

· La ejecución de la inversión a través de la relación entre montos devengados y cuotas asignadas.

Las cuotas son asignadas por la Oficina Nacional de Presupuesto a cada Organismo por inciso y fuente de financiamiento para que éste finalmente distribuya entre sus programas, proyectos y actividades. La inversión correspondiente al inciso 4 (Bienes de Uso) constituye más del 98% de la IRD. Por ello la comparación entre cuotas y montos devengados para inciso 4 es una correcta aproximación a la gestión de la IRD.

Cuadro II-8

Indicadores de Ejecución de la Inversión Real Directa En miles de pesos corrientes

Concepto 2002 2003 Monto vigente para IRD 598.507 1.003.373

Monto vigente para inciso 4 590.751 989.141

Suma de cuotas trimestrales 478.513 627.074 (*)

Montos devengados para IRD 355.581 467.418 (*)

Montos devengados inciso 4 355.581 459.751 (*)

Devengado IRD/Vigente IRD 59,4% 46,6% (**)

Cuotas asignadas inc. 4/vigente inc. 4 81.0% 63,4% (**)

Devengado inc 4/cuotas inc 4 74,3% 73,3% (*)

Nota: El Inciso 4 corresponde a Bienes de Uso. (*) 9 meses acumulados 2003 (**) Compara 9 meses acumulados devengados contra monto vigente anual Fuente: Planes Nacionales de Inversión Pública 2002-2004 y 2003-2005. Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) al 1/10/2003

Las cuotas asignadas para que los Organismos ejecuten sus proyectos de inversión constituyeron el 80% del crédito vigente para el año 2002. En 9 meses acumulados del 2003 la asignación alcanza el 63,4% del vigente. El nivel de ejecución en el año 2002 respecto del monto vigente para IRD fue de 59,4%. Si se considera la ejecución respecto de las cuotas asignadas para inciso 4, este valor asciende a 74,3%. Para 9 meses acumulados del año 2003 estos valores son respectivamente 46,6% y 73,3%. Al comparar ambos años, se observa un mejor nivel de ejecución en el año 2003 teniendo en cuenta que estos valores se van incrementando proporcionalmente entre el primer y último trimestre.


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Si se agrupan los Organismos según sus funciones se observa lo siguiente en los años 2002 y los primeros 9 meses del 2003:

· Los Organismos dedicados a la ciencia e investigación: el CONICET, la CONAE, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el INTA tienen un muy alto nivel de ejecución.

· Los Organismos cuya función principal es mantener y ampliar la infraestructura pública han tenido un buen desempeño. La Dirección Nacional de Vialidad con ejecución alta, producto de su experiencia en evaluación y dirección de obras y la Secretaría de Obras Públicas con una ejecución acumulada media, pero con un muy buen desempeño en el tercer trimestre del año 2003 luego de los cambios institucionales acontecidos en el país.

· Los Organismos con vinculación directa a la infraestructura social: salud, educación y desarrollo social han tenido una ejecución medio baja en sus actividades centrales y dispar en sus organismos descentralizados.

II.3.4. Inversión Inercial

El presente apartado tiene como objetivo identificar la inversión inercial, entendida ésta como decisiones de inversión tomadas en ejercicios anteriores, que comprometen parte de los recursos disponibles en el futuro. La falta de concreción de cualquier proyecto de inversión trae aparejado, en principio, el costo de oportunidad de su falta de ejecución, que en términos de valor actual estaría representado por su VAN. Si por algún motivo las condiciones de desenvolvimiento del proyecto en cualquiera de sus etapas cambiaran, se requeriría de un nuevo análisis para evaluar la conveniencia de seguir adelante con el mismo. Esta evaluación debe contrastar costos y beneficios de concluir el proyecto sin considerar el costo ya erogado (costo hundido). Según la regla del costo hundido los proyectos ya iniciados ven su rentabilidad potencial incrementada respecto de su propia situación inicial “coeteris paribus”, como consecuencia de que parte del costo ya ha sido erogado, siendo ésta una de la razones por las cuales es menos probable abandonar la ejecución de un proyecto a medida que se avanza con la inversión. Una asignación eficiente de recursos anuales a una cartera de proyectos en ejecución que en general requieren varios períodos para su concreción, hace necesaria la consideración de los aspectos arriba señalados. Para determinar en qué medida los proyectos ya iniciados pesan sobre el presupuesto de inversión, se elaboró un indicador que se denominó inversión inercial y que consiste en la parte de la inversión que resta realizar para concluir los proyectos cuya ejecución comenzó en ejercicios anteriores. Por otra parte, aquellos proyectos que requieren la firma de compromisos para su ejecución por parte del Estado (contratos de obra pública, concesión de obra pública, convenios con otras jurisdicciones, convenios con otros países) introducen costos adicionales por incumplimiento, en caso de darse esta circunstancia. Los costos de incumplimiento o litigiosidad no son normalmente contemplados en la etapa de


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evaluación previa de los proyectos, ya que se asume un normal desarrollo de las etapas siguientes (ejecución y operación). Con la finalidad de establecer en qué medida los recursos futuros que se destinarán a inversión pública se encuentran comprometidos como consecuencia de la existencia de obras contratadas o adjudicadas, se elaboró un segundo indicador que se denominó inercia contractual, que comprende a las obras con algún tipo de contrato vigente. De esta forma, la inercia contractual sería un subconjunto de la inversión inercial, que representa un grado mayor de inflexibilidad de las decisiones de inversión futuras. Una parte de la inercia contractual se presenta con un desarrollo temporal dado por las mismas características de los compromisos correspondientes. Este es el caso, por ejemplo, de los contratos para la realización de obras y su posterior mantenimiento por un plazo determinado a cambio de una suma fija por período (Sistemas COT y CREMA de la Dirección Nacional de Vialidad - DNV). La parte restante corresponde a obras con un desarrollo temporal teórico establecido en el contrato que puede alterarse (no siempre sin costo para el Estado), en función del ritmo de ejecución de las obras. Una cuestión adicional resalta la importancia de detectar la inercia no contractual en la gestión de la inversión pública. A diferencia del caso de la inercia contractual, en la que el acento se pone en los compromisos asumidos, aquí se trata de centrarse en la definición económica de los proyectos con independencia del número de contrataciones que estos requieran para su materialización. En este sentido, se procura apartarse del tratamiento administrativo-legal de las contrataciones para analizar las inversiones como unidades mínimas de evaluación. La inversión inercial pretende rescatar del plan de inversiones la parte que falta ejecutar de los proyectos iniciados definidos con criterio económico. Para su cálculo por lo tanto, se requiere plantear los proyectos con todas sus partes integrantes (secciones para el ejemplo), algunas de las cuales pueden no estar contratadas y por lo tanto no figurar en los planes de obras en ejecución2. Dada la calidad de la información disponible y la diversidad de fuentes que debieron ser consultadas (no siempre consistentes entre sí), las cuestiones arriba expuestas sólo se han desarrollado parcialmente en el presente apartado. Aun así, el detectar la importancia de estos criterios y comenzar a diseñar las políticas de inversión con estas consideraciones constituye sin duda un avance importante. A modo de síntesis de estos conceptos, se presenta el cuadro siguiente:

2 A fin de aclarar esta distinción, considérese el siguiente ejemplo. Existen diversos proyectos de pavimentación de pasos cordilleranos, de los cuales se encuentran en ejecución algunas secciones. Las secciones constituyen unidades desde el punto de vista de la contratación de las obras pero no desde el punto de vista de la evaluación de proyectos. La justificación económica de un proyecto de este tipo depende de que el costo de transporte para los potenciales usuarios se reduzca de manera considerable respecto de la alternativa más barata disponible. Esto solamente puede darse cuando las obras se encuentren concluidas o por lo menos muy avanzadas, estrictamente de ambos lados de la cordillera. Por ello la finalización de una sección no implica más que el cumplimiento de una fase de la etapa de ejecución de un proyecto mucho más grande.


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Cuadro II-9 Inversión Inercial

INERCIA CONTRACTUAL Existe algún tipo de contrato formal con terceros, independientemente del estado de avance del proyecto.

INVERSION INERCIAL

Proyectos incorporados al PNIP 2003-2005 cuya ejecución continúa

más allá del año 2003 INERCIA NO CONTRACTUAL

No hay relación contractual con terceros (incluye, p.e., obras con ejecución propia del organismo responsable)

Fuente: elaboración propia Resultados En este primer ejercicio se limitó el análisis a la división presupuestaria conocida como Inversión Real Directa de la Administración Nacional a la cual se le sumaron los proyectos financiados por los Fondos Fiduciarios de Infraestructura Hídrica y para el Transporte Eléctrico Federal. La inversión inercial global así calculada alcanza aproximadamente $ 886 millones para el año 2004 y $ 670 millones para el año 2005.

Cuadro II-10 Inversión Inercial

Total Jurisdicciones Administración Nacional en millones de pesos de abril de 2002

Obras (1)

Año Recursos Presupuestarios

Recursos de Fondos

Fiduciarios

Actividades y obras de

mantenimiento (2)

Total Inversión Inercial

(3)=(1)+(2)

2003 547,7 332,0 198,4 1.078,1

2004 335,5 352,0 198,4 885,9

2005 275,0 195,0 198,4 668,4

Notas: - En la columna de Fondos Fiduciarios sólo se incluyeron el de Infraestructura Hídrica y el de Transporte Eléctrico Federal. - El Fondo Fiduciario Vial y el de Infraestructura Regional (sólo préstamos a Nación) se encuentran incluidos en las obras presupuestarias. - Actividades y obras de mantenimiento: valores vigentes para el año 2003, que se consideraron como una "cuota" anual de mantenimiento y rehabilitaciones menores. - Año 2003: crédito vigente a marzo de 2003. Fuente: elaboración propia en base a datos del SIDIF y PNIP 2003-2005

II.3.5. Lineamientos para mejorar el desempeño de la ejecución de la Inversión

Según se mencionó, el análisis de los guarismos de ejecución de la Inversión Real Directa muestra que se trata de un rubro con importante subejecución, medida en términos de la relación entre Total Devengado y Crédito Vigente. Ello es atribuible no sólo a la dinámica presupuestaria, sino también a las particularidades de las acciones


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de inversión y a la capacidad efectiva de gestionar proyectos por parte de los Organismos del Sector Público Nacional. En función de las discontinuidades propias del proceso de inversión, es esperable que los fondos se asignen en la primera parte del año de manera que los Organismos comiencen sus procesos de licitación o contratación con suficiente tiempo para poder iniciar las obras en el año programado. Asimismo como dichos fondos no pueden trasladarse al año siguiente, se refuerza la necesidad de asignarlos lo más tempranamente posible y en algunos casos en porcentajes superiores al 20, 25 % trimestral. Esto no es lo que ha sucedido en el presente año. Respecto del monto vigente anual, en el primer trimestre se asignaron cuotas por un equivalente al 11,2% de ese monto, en el segundo el 21,4% y en el tercero el 30,7%, es decir que las asignaciones fueron mayores en el segundo y tercer trimestre. En el año 2002 ocurrió algo similar, las cuotas asignadas respecto del monto vigente en los cuatro trimestres fueron: 9,2%, 19,4% 23,0% y 27,7%. Por lo expuesto, cabe sugerir tres cursos de acción, que atacan algunos de los aspectos críticos señalados: 1. En primer lugar, deberá brindarse un activo apoyo técnico a los organismos que lo

requieran, a fin de que avancen en la formulación y ejecución de los proyectos; a tal efecto, existe financiamiento en el ámbito del Sistema Nacional de Inversiones Públicas3. Se deberán incorporar aquí eventuales acciones de capacitación.

2. En segundo término, deberá avanzarse en la implementación de un sistema que incentive la ejecución, a partir del desempeño histórico observado para cada organismo en el cumplimiento de la inversión programada y en la elaboración de proyectos nuevos. Ello implicará que la asignación de créditos presupuestarios o cuotas deberá realizarse en parte en forma transversal entre los organismos, a partir de un fondo general formado por los recursos destinados a Inversión Real Directa. Esta asignación deberá contemplar la ejecución lograda, y principalmente el estado de avance de los proyectos nuevos.

3. Por último, se propone estudiar la posibilidad de flexibilizar la implementación de los créditos y cuotas presupuestarios, manteniendo su vigencia más allá de los plazos habituales (trimestrales), a fin de brindar un horizonte de mayor plazo, que permita programar la inversión en condiciones acordes a su naturaleza. Dicha flexibilización debería implementarse por proyecto, no permitiéndose la transferencia de un crédito asignado en el período presupuestario, a otro proyecto u otro uso alternativo.

Estas propuestas, en particular las mencionadas en segundo y tercer término, requerirán para su desarrollo la concurrencia de otros organismos involucrados en la formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas.

3 Programa Multisectorial de Preinversión (BID 925/OC), Programa Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicos (Banco Mundial 3958).


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II.4. Estimación del stock de capital del sector público y sus requerimientos de reposición

El presente apartado tiene por objeto elaborar un conjunto de criterios y procedimientos referidos a la demanda de inversión pública. Se ensaya en primer lugar, una estimación actualizada del stock de capital del sector público, que permita determinar cuáles son los niveles mínimos de inversión para mantener dicho nivel de stock y verificar si las inversiones efectivamente realizadas están por debajo de dicho nivel. La estimación del Stock de Capital se refiere a los Organismos Presupuestarios, agregando los niveles nacional y provincial. El stock de capital y la fuerza laboral son las variables relevantes a la hora de medir el crecimiento y la potencialidad de una economía. En este sentido, el stock de capital del sector público, tanto en construcciones como en equipo durable de producción, es la base necesaria para estimar esa potencialidad y analizar las condiciones de crecimiento vinculadas a la utilización de la capacidad productiva del Estado. Como una primera aproximación agregada, la relación entre el nivel de actividad (medida a través del PIB) y el stock de capital de organismos presupuestarios permite estimar los niveles de utilización y eventualmente los requerimientos de expansión, a fin de acompañar el crecimiento del nivel de actividad. Este análisis se materializa a través de la relación:

Producto Interno Bruto / Stock de Capital de Organismos Presupuestarios

Como es obvio, este análisis es sólo una aproximación que deberá ser superada en el futuro, mediante enfoques más desagregados. En primer lugar se presenta la metodología utilizada para calcular el valor del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios Nacionales y Provinciales (en adelante, KP), con respecto al cual se calculan las inversiones mínimas en mantenimiento. Luego, se presentan los resultados obtenidos.

II.4.1. Metodología

Para obtener el KP, inicialmente se tomó un trabajo del Centro de Estudios para la Producción (CEP)4, que realiza una actualización de los datos del stock de capital total (público y privado) desde 1991 a 1996. Dicho trabajo toma como referente una estimación del stock de capital realizada por la ex Secretaría de Planificación para el período 1970-1991, realizando la actualización del mismo y elaborando dos estimaciones propias del CEP con supuestos que reflejan la nueva realidad de la economía argentina.

4 Butera, M. y Kasacoff, R. - “Evolución del Stock de Capital en Argentina”, Centro de Estudio para la Producción, Estudios de la Economía Real N° 1, Diciembre de 1997.


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El stock de capital involucrado en las estimaciones queda definido como “el conjunto de activos durables reproducibles y tangibles utilizados directamente en la producción de otros bienes y servicios” (Estudios de la Economía Real N° 1 – CEP). El procedimiento adoptado sigue los pasos que se detallan a continuación:

i. Actualización de valores del stock total de capital a 1996

Se actualizaron mediante índices de precios los flujos de inversiones y los stocks correspondientes, expresándolos en pesos promedio del 2002. A tal efecto, se separó el stock de capital del sector público en los siguientes dos componentes: Construcción y Equipo Durable de Producción; esta tipificación se funda en la categorización de las cuentas nacionales para la información disponible.

Los índices utilizados fueron el índice de Precios Mayoristas nivel general aplicado al componente de Equipo Durable de Producción y el índice de Costos de la Construcción para el componente Construcción.

ii. Estimación del KP inicial

Para el cálculo del KP inicial, se obtuvieron coeficientes de inversión pública / inversión total para ambos componentes (Construcción y Equipo Durable de Producción) promediando los datos de las cuentas de ahorro – inversión para el período 1993 – 2002. Los coeficientes resultantes de la relación de los flujos, se aplicaron a los respectivos stocks de capital. Por lo tanto, la estimación se realiza suponiendo que los flujos de inversión son proporcionales al stock de capital.

Los datos de los flujos de inversión se tomaron de las Cuentas de Ahorro – Inversión, que consolidan las inversiones del Estado Nacional y las Provincias. Esto implica que las conclusiones obtenidas sobre la inversión mínima necesaria para mantener el stock de capital de organismos presupuestarios se refieren a los requerimientos de gastos de capital para ambas jurisdicciones. Los coeficientes obtenidos fueron: 10,25% para Construcción y 3,03% para Equipo Durable de Producción (suma de Maquinaria y Equipo y Material de Transporte).

iii. Estimación del KP para el período 1996 - 2003

Para la estimación, se utilizó el Método del Inventario Permanente, que consiste en sumar y restar a un valor del stock previamente calculado los flujos de inversión bruta presentes y pasados para un determinado activo. La precisión de este método depende principalmente de dos factores: el método de depreciación que se adopte y los supuestos sobre vida útil de los activos involucrados.

El método del inventario permanente presenta ventajas operativas (rapidez, practicidad y fácil disponibilidad de los datos) respecto a la medición directa del stock de capital5.

5 Como contrapartida, este método presenta falencias tales como: a) la arbitrariedad en la fijación del método de depreciación y en los supuestos de vida útil de los activos; b) no permite tener en cuenta la


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Entre los métodos alternativos de depreciación (depreciación lineal, escalonada y rectangular) se decidió utilizar el método de depreciación rectangular porque el trabajo apunta a estimar el monto de inversiones a realizar para mantener la capacidad instalada del sector público (y no a calcular una valuación de mercado del stock de capital, la que dependería, entre otras cosas, de la vida útil remanente del activo). Con este objetivo en mente, la depreciación rectangular es el método más apropiado. Este método de amortización rectangular mantiene de forma íntegra el valor del bien durante todo su período de vida útil, depreciándose completamente al final de su actividad productiva. De esta manera, se asume el valor de la reposición equivale al costo de construcción. Una vez fijados los supuestos del método, se operó del siguiente modo: a cada componente del KP de 1996 se le sumó la inversión pública específica de 1997 y se le restó la respectiva depreciación, obteniéndose el KP a fines de 1997 expresados en pesos promedio del 2002. Para el cálculo de las depreciaciones se utilizó una vida útil de 50 años para la construcción residencial y 15 años para el equipamiento durable de producción. Estos parámetros se obtuvieron del trabajo ya citado, utilizado como base para el cálculo.

Este procedimiento se reiteró para los años siguientes hasta obtener el KP a fines del año 2002.

II.4.2. Síntesis de los resultados obtenidos

Se parte del KP del año 1996 llevado a precios promedio del 2002 por los índices de precios citados anteriormente para el total. Los coeficientes obtenidos para establecer la Relación Capital Público / Capital Total son: 10,25% para el componente Construcción (relación Construcción Pública / Construcción Total), 3,03% para Equipo Durable de Producción (relación Equipo Durable Público / Equipo Durable Total) y un 9,15% para el Stock Público Total (Stock de Capital de Organismos Presupuestarios / Stock de Capital Total). El estudio arroja una estimación para el año 2002, del valor de KP de $ 142.713,6 millones de pesos promedio del 2002. Este stock total está compuesto por el stock de Construcción, de $ 133.938,5 millones, y el stock de Equipo Durable de Producción, de $ 8.775,1 millones. Ello implica una participación del 93,9% y del 6,1 %, respectivamente, en el total del KP para 2002.

heterogeneidad de los bienes que conforman el stock de capital; c) no incorpora los activos intangibles ni aquellos que no son reproducibles; d) no capta la dinámica de obsolescencia tecnológica; e) no tiene en cuenta las eventuales extensiones de la vida útil de los activos originadas en acciones de reparación (no incluidos en las series de inversión) y f) no permite contemplar la situación de activos que están momentáneamente en desuso por causas ajenas a su vida útil. Se consideró que las ventajas del método compensan ampliamente a sus desventajas, además de que una medición directa del stock de capital hubiera sido imposible en plazos razonables. Esto condujo a que el Método del Inventario Permanente fuera el elegido.


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Utilizando para el cálculo vidas útiles de Construcción y de Equipo Durable de Producción de 50 y 15 años respectivamente, esto implica que las inversiones anuales necesarias para mantener constante el KP del 2002 ascienden a $ 3.263,8 millones de pesos promedio del 2002; de este total, $ 2.678,8 millones corresponden a la estimación para Construcción y $ 585,0 millones para Equipo Durable de Producción. Cabe aclarar que para el caso de la Construcción Pública se excluyeron las transferencias para gastos de capital al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Ello se funda en que se supone que el mantenimiento de los stocks de vivienda construidos mediante la operatoria FONAVI es realizado por el sector privado; en consecuencia, el sector público no realiza inversiones para reponer/mantener dichas viviendas.

Cuadro II-11

Estimación del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios Nacionales y Provinciales e Inversión de Reposición

en millones de $ promedio del 2002

Concepto

1996 2002 Inversión de reposición

2002

Construcción 126.308,7 133.938,5 2.678,8

Equipo Durable de Producción 6.761,5 8.775,1 585,0

Stock de Capital de Organismos

Presupuestarios 133.070,2 142.713,6 3.263,8

Fuente: estimación DNIP Por último, se presenta la relación PIB/KP para el período analizado (ver cuadro y gráfico adjuntos), con valores expresados en pesos promedio del 2002. Dicha serie muestra su valor más alto en el año 1998 con una relación PIB/KP de 2,76, mientras que para el año 2002 es de 2,19 siendo la más baja del período analizado. La relación PIB/KP promedio del período 1996-2002 es de 2,55.


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Cuadro II-12 Relación entre el Stock de Capital de Organismos Presupuestarios y el PIB

En pesos promedio de 2002 Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Stock de Capital de Organismos Presupuestarios 133.070.228.713 135.465.231.115 138.726.221.861 141.374.052.025 142.559.160.233 143.257.426.459 142.713.644.446PIB 340.953.812.041 368.571.070.816 382.945.342.578 369.925.200.930 366.965.799.323 350.819.304.153 312.580.000.000

Relación PIB / KP 2,56 2,72 2,76 2,62 2,57 2,45 2,19 Promedio PIB / KP - años 1996-2002 2,55

Nota: el valor del Stock de Capital incluye los niveles nacional y provincial. Fuente: estimación propia

Gráfico II-4

PIB y Stock de Capital de Organismos Presupuestariosen pesos promedio de 2002

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

350.000.000.000

400.000.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Stock de Capital de Organismos Presupuestarios PIB

Fuente: elaboración propia


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II.5. Demanda de recursos para inversión y perspectivas de financiamiento

Los antecedentes recabados en apartados anteriores del presente capítulo permiten delinear un perfil de demanda de recursos para inversión pública para el trienio 2004-2006. Asimismo, puede estimarse la disponibilidad de financiamiento al efecto, y determinar en consecuencia la brecha de recursos. La demanda de recursos para inversión pública se obtiene a partir de un procedimiento que se funda en las pautas siguientes: Establecer los requerimientos de capacidad instalada, en función del nivel esperado

del PIB; más específicamente, se establece el nivel requerido de inversión a partir de la producción esperada en el año siguiente, a fin de asegurar en tiempo la capacidad productiva.

Determinar los requerimientos de recursos para completar los proyectos de inversión en curso (inversión inercial).

Si la capacidad instalada fuera suficiente, en cuanto el nivel de actividad se encuentre por debajo de valores históricos (caso por cierto relevante para la economía argentina, habida cuenta de su prolongado proceso recesivo), se establece como requerimiento de mínima que se cumpla el 50% de la inversión de reposición requerida; este criterio responde a la necesidad de asegurar un mantenimiento de mínima del stock.

Debe señalarse que este procedimiento no incorpora la inversión en vivienda social (Fondo Nacional de la Vivienda), puesto que la misma no integra el stock de capital de organismos presupuestarios (de hecho, su reposición y conservación corresponde al sector privado). En cuanto a la proyección de financiamiento, el procedimiento es el siguiente: Se estima la demanda de erogaciones corrientes del sector público nacional, en

función de la evolución esperada del PIB. Se estiman los recursos corrientes, en función de las hipótesis de presión tributaria. A los valores anteriores, se adiciona una estimación de la disponibilidad de recursos

provinciales para inversión (en función de valores históricos). Se obtiene de esta forma un saldo, del que se deducen el monto del superavit

primario del sector público nacional postulado para el trienio, obteniéndose el saldo de recursos para inversión.

Por último, el saldo de recursos para inversión se compara con los requerimientos mínimos de inversión de forma de establecer el superávit(déficit) de recursos para inversión en cada año del trienio 2004-2006. A este monto se le detraen los recursos correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda, cuyo destino no integra, como ya se indicó, el stock de capital de los organismos públicos presupuestarios nacionales y provinciales.


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A los fines de la proyección de variables macroeconómicas, se adoptan las hipótesis contenidas en el Presupuesto 2004, para el período 2004-2006; se asume que los requerimientos de superávit primario del Sector Público Nacional (2.4% del PIB, sobre la base de metodología internacional) se mantendrán para los tres años. El cuadro siguiente detalla los criterios para las proyecciones macroeconómicas adoptados.

Cuadro II-13

Proyecciones macroeconómicas para 2003-2006 en % - millones de pesos corrientes

2003 2004 2005 2006 Crecimiento del PIB 5,5% 4,0% 4,0% 4,0%

Inflación (precios implícitos) 11,5% 9,0% 6,3% 4,6%

Superávit Fiscal del Sector Público Nacional (% PIB) - 2,4% 2,4% 2,4%

Monto del Superávit Fiscal (metodología internacional -valores corrientes) - 10.004 11.071 12.053

Fuente: Presupuesto Nacional 2004 El Cuadro a continuación indica los resultados obtenidos, los que pueden sintetizarse en los términos siguientes:

Para los años 2004 y 2005, la demanda de inversión se limita a los proyectos de ejecución inercial, en función básicamente de que el stock de capital resultante es superior al requerido por el nivel de actividad. Recién a partir del año 2006 comienzan a requerirse ampliaciones de capacidad importantes.

En régimen de presumible plena ocupación, la demanda de inversión se encuentra en el orden de los $ 6.800 millones a valores corrientes, valor equivalente a poco más de $ 5.000, a precios del año 2002.


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Cuadro II-14

Demanda de Inversión Pública y Disponibilidad de Recursos en millones de pesos de 2002 y corrientes

2004 2005 2006 1) INGRESOS CORRIENTES 61.343 67.833 73.790

2) GASTOS OPERATIVOS 48.673 53.823 58.550

3) RECURSOS DE CAPITAL 669 669 669

4) RECURSOS PROVINCIALES (ESTIMACION) 972 1.034 1.081

5) SALDO (1-2+3+4) 14.311 15.713 16.991

6) SUPERAVIT PROGRAMADO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 10.004 11.071 12.053

7) SALDO DE RECURSOS PARA INVERSION (5-6) 4.307 4.642 4.938

8) DEMANDA DE INVERSIÓN DE MÍNIMA 3.850 3.631 6.843

9) MONTO FONAVI (ESTIMACIÓN) 700 774 842

10) SUPERÁVIT (+) / DÉFICIT (-) DE RECURSOS NETO DE FONAVI (7+9-8) -243 237 -2.747

Fuente: Estimación propia

Gráfico II-5

Demanda de Inversión Pública y Disponibilidad de Recursos en millones de pesos de 2002 y corrientes

4.307 4.642 4.938

-3.850 -3.631

-6.843

237

-2.747

-842-774-700

-243

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

-

2.000

4.000

6.000

20042005

2006

SALDO DE RECURSOS PARA INVERSION DEMANDA DE INVERSIÓN DE MÍNIMA

MONTO FONAVI (ESTIMACIÓN) SUPERÁVIT(+)/DÉFICIT(-) DE RECURSOS NETO DE FONAVI

Fuente: Elaboración propia

La conclusión general a la que conduce este análisis somero (y preliminar, debe recordarse) es que puede aceptarse cierto diferimiento en la reposición de capacidad (y su ampliación) durante el período 2004-2005, pero a partir del año 2006 será imperativo asegurar niveles de capacidad acordes con las tasas de crecimiento de la actividad esperables. Al respecto, cabe consignar que en la década pasada, nunca los volúmenes de inversión alcanzaron el valor requerido para el año mencionado. Si bien esta conclusión no puede considerarse como rigurosa, en virtud de la precariedad del cálculo realizado, la misma es una indicación clara en el


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sentido de que para apuntalar un crecimiento sostenido será necesario destinar mayores recursos a la inversión pública. Una consecuencia importante de esta constatación es que deberá priorizarse muy cuidadosamente la inversión para los próximos años, dando particular énfasis a la ejecución de proyectos de reposición y avanzando en la ejecución de aquellos proyectos de ampliación de capacidad que evidencien una alta conveniencia económica y adecuación a los lineamientos de política sectorial.


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II.6. Síntesis y conclusiones

El propósito del presente apartado es delinear algunas conclusiones, a partir de lo vertido en las secciones anteriores. En este capítulo del Plan se ha hecho referencia a un conjunto de elementos concernientes a la inversión pública en la Argentina. Más específicamente, se han alcanzado las siguientes constataciones:

• En cuanto a la disponibilidad de recursos para inversión, el perfil de gastos corrientes previsibles y el mantenimiento de la presión tributaria nacional en los valores del 2003 y 2004 permiten anticipar que hacia el año 2006 no habrá recursos suficientes para atender a los requerimientos de inversión.

• La inversión presupuestaria nacional referida a proyectos en ejecución – tanto de reposición como de creación de nueva capacidad – representa un compromiso importante de recursos, para los años 2004-2006. Tal inversión de arrastre representa más del 70% de la inversión programada en el año 2003 por la Nación, asumiendo que efectivamente se inicien todos los proyectos previstos para este último año. En otros términos, el perfil efectivo de la inversión presupuestaria nacional a partir del año 2004 se encuentra fuertemente condicionado por los proyectos cuya ejecución ha sido iniciada en los años anteriores.

• La ejecución de la inversión en relación a los créditos vigentes históricamente ha mostrado en general valores bajos (menos del 80%). Esto es reflejo de la dinámica presupuestaria, pero también de las dificultades de ejecutar inversión, tanto por las características específicas de este tipo de gasto (irregularidad temporal y requerimientos especiales en términos de estudios y de contratación) como por la reducida capacidad de ejecución de la mayor parte de los organismos del Sector Público Nacional. Al respecto deberán adoptarse cursos de acción que modifiquen este cuadro, generando un adecuado marco de gestión e incentivo para la ejecución de la inversión presupuestaria nacional.


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III. EL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS 2004-2006

Este capítulo presenta el contenido del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006, en lo atinente a los organismos comprendidos en el Presupuesto de la Nación 2004. Dado que la elaboración del Plan constituye un ejercicio participativo, tiene importancia reseñar los aspectos institucionales que la enmarcan. Ello se realiza en el primer apartado. Luego, se indican los criterios de priorización de la inversión presupuestaria nacional. Finalmente, se presenta la inversión programada, en términos tanto agregados como de detalle.

III.1. Aspectos institucionales de la elaboración del Plan

La formulación del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 requiere un conjunto de actividades que involucran a los organismos del Sector Público Nacional y Jurisdicciones Provinciales. Ellas son descritas a continuación. Previamente, se reseña la implementación del Banco de Proyectos de Inversión en su versión II (BAPIN II), dado que se trata de un evento que ha tenido un impacto profundo en la operatoria del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).


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III.1.1. Implementación del BAPIN II

La Ley 24.354, que crea el SNIP, establece en su artículo primero que sus objetivos son la iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional y la formulación anual y gestión del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). Complementando lo anterior, la Ley establece como función del Organo Responsable del Sistema organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública y desarrollar e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que permita el seguimiento de los proyectos de inversión pública individualmente y del PNIP en forma agregada, compatible con el control de la ejecución presupuestaria. El inventario de proyectos a que se alude, se configuró a través del Banco de Proyectos de Inversión Pública, que bajo el nombre de BAPIN I fue puesto en funcionamiento originariamente en el año 1996. Este Banco, si bien presentaba ventajas interesantes en cuanto a la recopilación de información, en la práctica funcionó parcialmente. Dicho Sistema brindaba información sobre proyectos de inversión física, apoyaba la evaluación ex ante de los proyectos y estaba concentrado en el nivel nacional exclusivamente. Las distintas oficinas del sector público remitían su información en formularios específicos a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y ésta se encargaba de procesar y administrar la base de datos operada manualmente por los funcionarios de la DNIP. La Secretaría de Política Económica decidió, a fines de 2002, la implementación de un nuevo sistema denominado BAPIN II que supera largamente las características y beneficios del Sistema anterior. Aporta información integrada sobre proyectos de inversión física y social, abarcando la totalidad del ciclo de vida de los proyectos. Por tal razón, viabiliza la evaluación ex ante, concomitante y ex post de cada obra. Involucra a todos los niveles jurisdiccionales (nación, provincias, municipios y, eventualmente, al sector privado). Brinda información sobre programas, subprogramas, proyectos y actividades e incorpora los programas con organismos internacionales de crédito. El Sistema se fundamenta en el marco lógico donde los propósitos y productos son definidos por indicadores, permitiendo visualizar su evolución, supuestos y medios de verificación. Incorpora clasificaciones presupuestarias a nivel institucional, finalidad y función, etc. para ofrecer uniformidad al usuario y permitir futuras interfases con la Oficina Nacional de Presupuesto. Desde el punto de vista operativo los proyectos son cargados desde las oficinas iniciadoras en forma inmediata (on line) utilizando el organigrama de la Administración, siendo la Oficina Evaluadora Central, la DNIP. De esta manera, descentraliza la carga de datos y permite que los mismos se incorporen al Sistema en el lugar en que se generan. Desde el punto de vista tecnológico se trata de una base de datos relacional (SQL Server) que permite el manejo de grandes cantidades de registros y brinda seguridad e integridad de información. Se trabaja en un entorno Windows, lo que se tramita a través de un modo visual, más intuitivo y amigable para el usuario. El esquema Cliente - Servidor es de tres etapas y se hace uso de internet para la actualización y


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publicación de la información lo que ofrece transparencia y mayores posibilidades de divulgación. La Secretaría de Política Económica implementó el nuevo Sistema mediante reuniones con funcionarios de los organismos de mayor volumen de inversión de la Administración Pública Nacional. Se llevaron a cabo tres reuniones con la presencia de 50 funcionarios de distintas reparticiones en la semana de 17 al 21 de marzo de 2003. En las mismas, se puso de manifiesto el papel central que cumplía el BAPIN en la formulación y coordinación de la políticas públicas nacionales y regionales. En el Anexo 4 se detalla este proceso de implementación y se enuncian los resultados del mismo.

III.1.2. El proceso de elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006

La definición de los proyectos de inversión a incorporar al Plan Nacional de Inversiones Públicas se funda a nivel técnico en la concurrencia de tres instancias:

el Organismo Responsable de cada proyecto la Dirección Nacional de Inversión Pública (como Organo Responsable del

Sistema Nacional de Inversiones Públicas) la Oficina Nacional de Presupuesto.

A nivel político, la decisión final acerca de los proyectos a incorporar responde a la conducción superior de cada Jurisdicción. A continuación, se describe la secuencia de tareas realizadas para arribar a la identificación de los proyectos de inversión. Al final de este apartado, se adjunta un diagrama detallando este proceso.

III.1.2.a Elaboración del Documento Preparatorio del Plan Nacional de Inversiones Públicas

Las tareas de elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 se iniciaron con un Documento Preparatorio, por parte de la DNIP, referido al marco macroeconómico, y a la evolución del stock de capital y de la inversión pública nacional (documento de uso interno). El mismo brindó un marco de referencia, cuyas principales conclusiones han sido incorporadas al presente documento, en sus capítulos anteriores.

III.1.2.b Relevamiento de la demanda de inversiones

Con el fin de relevar demanda de inversiones se realizó una comunicación a todos los organismos nacionales; por la misma, se solicitó indicaran cuáles proyectos de inversión debían incluirse en tal concepto. Ello se materializó, en el caso de los organismos en los que se encontraba ya en funcionamiento el BAPIN II, mediante la incorporación de una indicación específica en el mismo6.

6 Indicación “Demanda 2004-2006” en el Campo “Planes” – BAPIN II.


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Se relevó de esta forma una demanda total integrada por 889 proyectos, con un monto total de $ 3.181 millones7.

III.1.2.c Priorización de los proyectos, por parte de la DNIP

A partir de la demanda relevada, la DNIP procedió a la priorización técnica de los proyectos de inversión, identificando cinco categorías de prioridad. En función de las importantes restricciones presupuestarias previsibles, la misma se fundó en otorgar prioridad a los proyectos en ejecución, como así también a los proyectos cuyo propósito básico es la reposición de capacidad vencida (más adelante, se ofrecen más detalles en este sentido). Esta priorización fue transversal a los Organismos comprendidos, en función de la cobertura del Presupuesto Nacional.

III.1.2.d Instrumentación de la participación de las provincias argentinas en la priorización de proyectos

La Ley 24.354 plantea, en su artículo 12, que, como una etapa en el proceso de confección del PNIP, se debe solicitar la opinión de los Gobiernos Provinciales en relación a las inversiones integrantes del Plan que se realizan en sus territorios. Con los objetivos planteados por la Secretaría de Política Económica de impulsar el trabajo en red entre los Organismos Nacionales y las Provincias, destacando a la inversión como uno de los ejes para el crecimiento y el desarrollo económico y social, y en cumplimiento del citado artículo 12 de la Ley de Inversiones Públicas, es que, por primera vez desde la sanción de esta Ley, la Dirección Nacional de Inversión Pública envió a las provincias la demanda de inversión real directa para su opinión y comentarios. El procedimiento implementado fue elevar una nota a cada una de las provincias, donde se solicitaba dicha opinión sobre los proyectos postulados como demanda al Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004 – 2006, presentando el listado de proyectos de inversión real directa de cada jurisdicción con la cobertura alcanzada, luego de la priorización de los organismos nacionales y la asignación de techos presupuestarios. El resultado obtenido como respuesta de las provincias fue que sólo cinco provincias no remitieron opinión alguna a lo solicitado, mientras que las restantes 19 enviaron su respuesta. De las 19 provincias que remitieron su opinión, ninguna presentó objeciones al listado de proyectos remitido por la DNIP. Sin embargo se observaron comentarios y sugerencias sobre proyectos puntuales. Las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santa Fe han presentado en forma adicional listado de proyectos de inversión prioritarios para las mismas y que han presentado para su ejecución con financiamiento provincial, por transferencias u otros. Otras provincias han realizado

7 Por razones de índole diversa, un conjunto de organismos no presentó información sobre demanda, y en consecuencia no participó en la elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006. La demanda total involucrada representa alrededor de 7% del total de inversión presupuestada para el año 2004; de la misma, una cuarta parte corresponde a organismos del Poder Legislativo y Poder Judicial, no adheridos al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.


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observaciones sobre el orden de prioridad preferido por ellas o inquietudes sobre determinados proyectos, como el caso de La Pampa con el Acueducto del Río Colorado o Santiago del Estero y la reparación de los Monumentos Históricos. La DNIP se ha comprometido con las provincias a enviar, del mismo modo que lo ha hecho con la demanda, el listado de proyectos de inversión real directa que finalmente se han incorporado al PNIP para su conocimiento y como inicio de un trabajo conjunto a desarrollarse durante todo el año, tanto para el seguimiento del Plan 2004-2006 como para el proceso de confección de los planes de inversión sucesivos. Este trabajo se complementa con las tareas que se están realizando con las provincias en función de su integración formal al Sistema Nacional de Inversiones Públicas que se detallan en el Anexo 4.

III.1.2.e Definición de techos presupuestarios

La priorización de la demanda, realizada por la DNIP fue remitida a la Oficina Nacional de Presupuesto, la que a su vez procedió a definir los techos presupuestarios correspondientes; los mismos en general contemplaron la priorización realizada por la DNIP, en particular en lo referente a los proyectos de primera y segunda prioridad. Se asignaron posteriormente sobretechos, totalizándose así un monto de Inversión Real Directa de $ 1.443 millones.

III.1.2.f Selección definitiva de proyectos, en el nivel político de cada organismo

Los techos presupuestarios para 2004 fueron en definitiva asignados a los distintos proyectos por las áreas políticas responsables de cada jurisdicción.


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Cuadro III-1

Organismos Participantes

Dirección Nacional de Inversión

Pública

Organismos Presupuestarios del

Sector Público Nacional

Oficina Nacional de Presupuesto Provincias

Elaboración del Documento

Preparatorio del PNIP

Relevamiento de la Demanda de Inversiones

Priorización de los proyectos

Consultas a

ProvinciasSelección Definitiva de Proyectos

Definición de Techos

Presupuestarios

Presupuesto de Inversiones 2004

Plan Nacional de Inversiones

Públicas 2004-2006

Proceso de Elaboración del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006



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III.2. Criterios para la priorización técnica de los proyectos de Inversión Real Directa

En función del análisis que condujo la Dirección Nacional de Inversión Pública, cuyos resultados se han sintetizado en capítulos anteriores de este Plan, la propuesta de priorización técnica de los proyectos apuntó básicamente a asegurar la conclusión de obras en curso, y a iniciar proyectos de reposición de capacidad. Asimismo, en función siempre de la grave restricción actual de recursos, se priorizaron los proyectos de reposición con respecto a los proyectos de ampliación de capacidad en curso, en caso de que éstos representaran una erogación muy elevada de recursos. Estos criterios se tradujeron en una priorización en cinco niveles, de acuerdo al detalle siguiente:

Prioridad 1: proyectos de reposición en curso Prioridad 2: proyectos de ampliación de capacidad en curso, cuyo valor total sea

inferior a $ 25.000.0008 Prioridad 3: proyectos de reposición a iniciar Prioridad 4: proyectos de ampliación de capacidad en curso, cuyo valor total sea

superior a $ 25.000.000 Prioridad 5: proyectos de ampliación de capacidad a iniciar

La significativa restricción presupuestaria impidió la aplicación de criterios más desagregados, desde el punto de vista de la composición sectorial y regional de la inversión. De hecho, estos criterios deberían aplicarse principalmente para los proyectos comprendidos en la Prioridad 5, y en menor medida en las prioridades 3 y 4. La conclusión de los proyectos de reposición y de ampliación de talla reducida es en sí prioritaria bajo cualquier punto de vista, por cuanto la rentabilidad de éstos se ve en general asegurada, sobre todo en el caso de inversiones parcialmente ya ejecutadas, y por lo tanto hundidas. Al respecto, cabe destacar que los techos asignados para Inversión Real Directa, de hecho, no permitieron siquiera la cobertura completa de los proyectos incluidos en Prioridad 3, esto es, asegurar la totalidad de la inversión de reposición en proyectos no iniciados. Cabe señalar por último que para los años 2005 y 2006, se han incorporado al Plan las demandas de inversión relevadas a través del Banco de Proyectos de Inversión. Ello permitirá apreciar las necesidades de recursos para los próximos períodos presupuestarios.

8 Este valor corresponde a la inversión prevista para el trienio 2004-2006.


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III.3. Proyectos del Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006

III.3.1. Inversión Presupuestaria financiada con recursos nacionales – 2004

III.3.1.a Visión de conjunto

El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2004-2006 comprende una inversión presupuestaria financiada con recursos nacionales9 de $ 4.221 millones para el año 2004. Tal como surge del cuadro siguiente, el 34% corresponde a Inversión Real Directa, y el resto a Transferencias de Capital a Jurisdicciones Provinciales y al sector privado.

Cuadro III-2 Inversión Presupuestaria financiada con recursos nacionales

En pesos corrientes

Rubro Monto En %

Inversión Real Directa 1.443.069.946 34%

Transferencias de Capital 2.778.481.587 66%

TOTAL 4.221.551.533 100% Fuente: elaboración propia

Tal como surge del Cuadro III-2, la Inversión Presupuestaria presenta una importante dominancia de los Servicios Sociales y Económicos, con un 93% del total. Entre éstos, sobresalen los siguientes:

- Transporte 34,87% - Vivienda y Urbanismo 19,25% - Promoción y Asistencia Social 15,80% - Educación y Cultura 8,29% - Agua Potable y Alcantarillado 5,33%

9 Para una definición precisa de este concepto se remite al Cuadro I-1.


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Cuadro III-3 Inversión Pública Presupuestaria financiada por recursos nacionales

Clasificación por Finalidad-Función Año 2004 - En pesos corrientes

FINALIDAD FINALIDAD - FUNCION Inversión Real Directa

Transferencias de Capital TOTAL IRD y TRA TOTAL IRD y

TRA - EN %

1.01 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - LEGISLATIVA 220.000 0 220.000 0,01%1.02 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - JUDICIAL 28.491.769 80.000 28.571.769 0,68%1.03 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 6.486.700 0 6.486.700 0,15%1.04 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES EXTERIORES 3.612.000 19.877.110 23.489.110 0,56%

1.05 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES INTERIORES 1.880.000 4.995.000 6.875.000 0,16%

1.06 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - ADMINISTRACION FISCAL 1.437.000 0 1.437.000 0,03%

1.07 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 130.000 0 130.000 0,00%

1.08 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - INFORMACION Y ESTADISTICA BASICAS 502.000 0 502.000 0,01%

42.759.469 24.952.110 67.711.579 1,60%2.01 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - DEFENSA 22.875.690 0 22.875.690 0,54%2.02 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD INTERIOR 32.781.136 1.032.000 33.813.136 0,80%

2.03 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - SISTEMA PENAL 1.864.000 0 1.864.000 0,04%

57.520.826 1.032.000 58.552.826 1,39%3.01 - SERVICIOS SOCIALES - SALUD 13.680.935 14.896.141 28.577.076 0,68%

3.02 - SERVICIOS SOCIALES - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 2.977.224 663.909.700 666.886.924 15,80%

3.03 - SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL 521.000 0 521.000 0,01%3.04 - SERVICIOS SOCIALES - EDUCACION Y CULTURA 2.341.698 347.473.156 349.814.854 8,29%3.05 - SERVICIOS SOCIALES - CIENCIA Y TECNICA 57.933.780 7.482.480 65.416.260 1,55%3.06 - SERVICIOS SOCIALES - TRABAJO 2.346.500 81.430.000 83.776.500 1,98%3.07 - SERVICIOS SOCIALES - VIVIENDA Y URBANISMO 3.177.660 809.334.114 812.511.774 19,25%

3.08 - SERVICIOS SOCIALES - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 60.136.000 164.876.615 225.012.615 5,33%

143.114.797 2.089.402.206 2.232.517.003 52,88%4.01 - SERVICIOS ECONOMICOS - ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA 7.572.501 236.165.000 243.737.501 5,77%

4.02 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMUNICACIONES 4.073.000 0 4.073.000 0,10%

4.03 - SERVICIOS ECONOMICOS - TRANSPORTE 972.790.474 408.274.000 1.381.064.474 32,71%

4.04 - SERVICIOS ECONOMICOS - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 16.827.711 5.228.571 22.056.282 0,52%

4.05 - SERVICIOS ECONOMICOS - AGRICULTURA 17.575.140 0 17.575.140 0,42%4.06 - SERVICIOS ECONOMICOS - INDUSTRIA 320.000 13.177.700 13.497.700 0,32%4.07 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 13.090.000 250.000 13.340.000 0,32%

4.08 - SERVICIOS ECONOMICOS - SEGUROS Y FINANZAS 2.009.744 0 2.009.744 0,05%

1.034.258.570 663.095.271 1.697.353.841 40,21%

NO IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA 165.416.284 0 165.416.284 3,92%

165.416.284 0 165.416.284 3,92%

1.443.069.946 2.778.481.587 4.221.551.533 100,0%

Total NO IDENTIFICADA

Total general

3 - SERVICIOS SOCIALES

4 - SERVICIOS ECONOMICOS

Total 4 - SERVICIOS ECONOMICOS

Total 3 - SERVICIOS SOCIALES

1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

Total 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Total 2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD


En este sentido, los distintos organismos presupuestario del Sector Público Nacional han seguido los lineamientos de períodos pasados, aun cuando se ha incrementado con relación a 2003 la participación de Servicios Sociales, en desmedro de Administración Gubernamental y Defensa y Seguridad, según surge del Cuadro III-3.


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Cuadro III-4 Inversión Pública Presupuestaria financiada por recursos nacionales

Comparación 2003-2004 Clasificación por Finalidad

En porcentaje

Finalidad 2003 2004 (*)

Administración Gubernamental 3,1% 1,7%

Defensa y Seguridad 2,7% 1,5%

Servicios Sociales 52,3% 55,0%

Servicios Económicos 41,9% 41,8%(*) No incluye los proyectos con Finalidad-Función no identificados Fuente: elaboración propia

El tratamiento de los conjuntos de Inversión Real Directa y Transferencias de Capital debe ser diferenciado, tanto por razones conceptuales como operativas. Mientras que el primero consta de proyectos sobre los cuales se adoptan decisiones en forma individual, y por lo tanto son susceptibles de priorización, el segundo conjunto se compone mayormente de flujos de recursos que integran fondos con uso específico, sobre cuyo uso la decisión corresponde a las Jurisdicciones Provinciales. Por otra parte, el acabado registro de las Transferencias de Capital y de los proyectos que las mismas financian podrá lograrse una vez que concluya la implementación del BAPIN a nivel provincial. En consecuencia, ambos conjuntos de inversión serán presentados por separado.

III.3.1.b Inversión Real Directa

De acuerdo a la organización institucional del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, se releva un total de 95 entidades; ellas corresponden en general a los distintos Servicios Administrativo-Financieros y a Organismos Descentralizados, todos ellos comprendidos por el Presupuesto Nacional. El Cuadro III-4 indica la Inversión Real Directa prevista para cada Jurisdicción del Sistema Nacional de Inversiones Públicas10. En todos los casos, se trata de la inversión prevista para el año 2004.

10 Cabe señalar que se incluyen en este listado organismos del Poder Legislativo y Poder Judicial, no adheridos a la fecha al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.


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Cuadro III-5 Inversión Real Directa por Jurisdicción

En pesos corrientes

JURISDICCION MONTO 2004 EN %Total 01 - Poder Legislativo Nacional 5.293.860 0,37%Total 05 - Poder Judicial de la Nación 34.760.000 2,41%Total 10 - Ministerio Público 2.466.000 0,17%Total 20 - Presidencia de la Nación 20.233.668 1,40%Total 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 3.829.000 0,27%Total 30 - Ministerio del Interior 2.815.000 0,20%Total 35 - Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 18.762.800 1,30%Total 40 - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 47.858.505 3,32%Total 45 - Ministerio de Defensa 28.928.694 2,00%Total 50 - Ministerio de Economía y Producción 47.598.414 3,30%Total 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 1.181.967.837 81,91%Total 70 - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 4.088.998 0,28%Total 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 9.644.500 0,67%Total 80 - Ministerio de Salud 29.544.010 2,05%Total 85 - Ministerio de Desarrollo Social 5.278.660 0,37%

Total general 1.443.069.946 100,00% Fuente: elaboración propia

Del mismo puede comprobarse que más del 80% de la Inversión Real Directa corresponde al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Las cinco jurisdicciones siguientes virtualmente completan el monto de inversión previsto. El Cuadro III-5 indica por su parte la apertura de la Inversión Real Directa por Organismo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, dentro de cada jurisdicción. Surge allí, como ya en años anteriores, que la Dirección Nacional de Vialidad es el principal organismo, participando con casi el 58% de la IRD. Diversas áreas del Ministerio de Planificación Federal muestran también una participación importante. En un segundo orden de magnitud, considerando siempre los organismos de mayor peso, deben destacarse aquéllos vinculados al desarrollo tecnológico (INTA, CONEA y CONAE), con un 3,3%, áreas vinculadas a seguridad (2,3%), organismos relacionados con la justicia (2,4%) y salud y medio ambiente (1,2%).


PNIP 2004-2006 - 43

Cuadro III-6 Inversión Real Directa por Organismo

En pesos corrientes JURISDICCION SERVICIO ADMINISTRATIVO MONTO 2004 EN %

1 - AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 630.000 0,04%

312 - SENADO DE LA NACION 1.981.860 0,14%

313 - CAMARA DE DIPUTADOS 1.712.000 0,12%

314 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 750.000 0,05%

315 - IMPRENTA DEL CONGRESO 147.000 0,01%

319 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 73.000 0,01%

Total 01 - Poder Legislativo Nacional 5.293.860 0,37%

320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 19.951.000 1,38%

335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 14.809.000 1,03%

Total 05 - Poder Judicial de la Nación 34.760.000 2,41%

360 - PROCURACION GENERAL DE LA NACION 1.585.000 0,11%

361 - DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION 881.000 0,06%

Total 10 - Ministerio Público 2.466.000 0,17%

102 - COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 260.000 0,02%

107 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 6.740.000 0,47%

109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 130.000 0,01%

112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 1.500.001 0,10%

113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES 139.000 0,01%

116 - BIBLIOTECA NACIONAL 463.000 0,03%

117 - INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 51.000 0,00%

301 - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 9.471.667 0,66%

303 - SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 5.000 0,00%

322 - SECRETARIA DE TURISMO 450.000 0,03%

337 - SECRETARIA DE CULTURA 890.000 0,06%

802 - FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 134.000 0,01%

Total 20 - Presidencia de la Nación 20.233.668 1,40%25 - Jefatura de Gabinete de

Ministros 305 - DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE 3.829.000 0,27%

Total 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 3.829.000 0,27%

200 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 535.000 0,04%

201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 1.880.000 0,13%

202 - Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo 30.000 0,00%

325 - MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS) 370.000 0,03%

Total 30 - Ministerio del Interior 2.815.000 0,20%

106 - COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 14.490.800 1,00%

307 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO 4.272.000 0,30%

Total 35 - Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 18.762.800 1,30%

250 - CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL 350.000 0,02%

318 - SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR 5.629.536 0,39%

326 - POLICIA FEDERAL ARGENTINA 3.544.000 0,25%

331 - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 1.066.000 0,07%

332 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 2.857.969 0,20%

334 - ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED 798.000 0,06%

375 - GENDARMERIA NACIONAL 21.723.000 1,51%

380 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 11.890.000 0,82%

Total 40 - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 47.858.505 3,32%

370 - MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS) 326.500 0,02%

371 - ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. 69.000 0,00%

372 - INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A 288.000 0,02%

374 - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 9.257.506 0,64%

379 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 5.387.000 0,37%

381 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 7.662.688 0,53%

450 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 5.767.000 0,40%

470 - INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES 171.000 0,01%

Total 45 - Ministerio de Defensa 28.928.694 2,00%

30 - Ministerio del Interior

35 - Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto

40 - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

45 - Ministerio de Defensa

01 - Poder Legislativo Nacional

05 - Poder Judicial de la Nación

10 - Ministerio Público

20 - Presidencia de la Nación


PNIP 2004-2006 - 44

JURISDICCION SERVICIO ADMINISTRATIVO MONTO 2004 EN %321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 472.000 0,03%

323 - COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 58.000 0,00%

357 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 18.808.530 1,30%

451 - DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 1.500.000 0,10%

602 - COMISION NACIONAL DE VALORES 768.744 0,05%

603 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 1.241.000 0,09%

606 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 16.510.140 1,14%

607 - INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 346.000 0,02%

608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 6.194.000 0,43%

609 - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 270.000 0,02%

620 - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 45.000 0,00%

622 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) 320.000 0,02%

623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 1.065.000 0,07%

Total 50 - Ministerio de Economía y Producción 47.598.414 3,30%

105 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 16.997.900 1,18%

108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 2.020.000 0,14%

115 - COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 4.073.000 0,28%

351 - MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS 317.639.917 22,01%

359 - ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES 100.000 0,01%

604 - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 832.585.940 57,70%

612 - TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 94.000 0,01%

613 - ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 136.000 0,01%

624 - SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 3.205.080 0,22%

651 - ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 493.000 0,03%

652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 1.283.000 0,09%

656 - ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 95.000 0,01%

659 - ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES 30.000 0,00%

661 - COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 115.000 0,01%

664 - ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 3.100.000 0,21%

Total 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 1.181.967.837 81,91%

103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 3.300.000 0,23%

330 - MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 546.998 0,04%

336 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA 167.000 0,01%

804 - COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 75.000 0,01%

Total 70 - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 4.088.998 0,28%

350 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.891.500 0,13%

850 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL 7.298.000 0,51%

852 - SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 455.000 0,03%

Total 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 9.644.500 0,67%

310 - MINISTERIO DE SALUD 17.175.786 1,19%

902 - CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 245.224 0,02%

903 - HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 3.275.000 0,23%

904 - ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA 976.000 0,07%

905 - INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE 606.000 0,04%

906 - ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN 5.011.000 0,35%

909 - COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA 1.385.000 0,10%

910 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR 340.000 0,02%

912 - SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP. 111.000 0,01%

913 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 119.000 0,01%

914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 300.000 0,02%

Total 80 - Ministerio de Salud 29.544.010 2,05%

111 - CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1.470.000 0,10%

114 - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES 65.000 0,00%

118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 3.127.660 0,22%

311 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 616.000 0,04%

Total 85 - Ministerio de Desarrollo Social 5.278.660 0,37%

Total general 1.443.069.946 100,00%

80 - Ministerio de Salud

85 - Ministerio de Desarrollo Social

50 - Ministerio de Economía y Producción

56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios

70 - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social



PNIP 2004-2006 - 45

La distribución de la Inversión Real Directa por Finalidad – Función (Cuadro III-6) indica a su vez que el 67% del total corresponde a Transporte, siguiéndole ya en valores más reducidos de participación Judicial, Seguridad Interior, Defensa, Agua Potable y Alcantarillado, y Ciencia y Técnica. Si bien esta composición en parte refleja priorizaciones de orden general, en buena medida responde a las específicas responsabilidades que le caben actualmente al Sector Público Nacional, en función tanto de la privatización de determinadas actividades (por venta o concesión), como de la transferencia a las jurisdicciones provinciales de un conjunto de actividades (típicamente, Salud y Educación Públicas). Del análisis de ello, se desprende que el Sector Público Nacional retiene en la actualidad básicamente una parte de la infraestructura vial, diversas actividades de desarrollo tecnológico, la provisión de infraestructura de agua y saneamiento para áreas no entregadas en concesión, además de las actividades centrales no delegables (administración, defensa y seguridad).

Cuadro III-7 Inversión Real Directa por Finalidad y Función

En pesos corrientes y en porcentaje FINALIDAD FINALIDAD - FUNCION MONTO 2004 EN %

1.01 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - LEGISLATIVA 220.000 0,02%1.02 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - JUDICIAL 28.491.769 1,97%1.03 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 6.486.700 0,45%1.04 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES EXTERIORES 3.612.000 0,25%1.05 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES INTERIORES 1.880.000 0,13%1.06 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - ADMINISTRACION FISCAL 1.437.000 0,10%1.07 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 130.000 0,01%1.08 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - INFORMACION Y ESTADISTICA BASICAS 502.000 0,03%

42.759.469 2,96%2.01 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - DEFENSA 22.875.690 1,59%2.02 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD INTERIOR 32.781.136 2,27%2.03 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - SISTEMA PENAL 1.864.000 0,13%

57.520.826 3,99%3.01 - SERVICIOS SOCIALES - SALUD 13.680.935 0,95%3.02 - SERVICIOS SOCIALES - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 2.977.224 0,21%3.03 - SERVICIOS SOCIALES - SEGURIDAD SOCIAL 521.000 0,04%3.04 - SERVICIOS SOCIALES - EDUCACION Y CULTURA 2.341.698 0,16%3.05 - SERVICIOS SOCIALES - CIENCIA Y TECNICA 57.933.780 4,01%3.06 - SERVICIOS SOCIALES - TRABAJO 2.346.500 0,16%3.07 - SERVICIOS SOCIALES - VIVIENDA Y URBANISMO 3.177.660 0,22%3.08 - SERVICIOS SOCIALES - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 60.136.000 4,17%

143.114.797 9,92%4.01 - SERVICIOS ECONOMICOS - ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA 7.572.501 0,52%4.02 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMUNICACIONES 4.073.000 0,28%4.03 - SERVICIOS ECONOMICOS - TRANSPORTE 972.790.474 67,41%4.04 - SERVICIOS ECONOMICOS - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 16.827.711 1,17%4.05 - SERVICIOS ECONOMICOS - AGRICULTURA 17.575.140 1,22%4.06 - SERVICIOS ECONOMICOS - INDUSTRIA 320.000 0,02%4.07 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 13.090.000 0,91%4.08 - SERVICIOS ECONOMICOS - SEGUROS Y FINANZAS 2.009.744 0,14%

1.034.258.570 71,67%NO IDENTIFICADA NO IDENTIFICADA 165.416.284 11,46%

165.416.284 11,46%

1.443.069.946 100,0%

Total NO IDENTIFICADA

Total general


Total 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL









PNIP 2004-2006 - 46

Gráfico III-1

Inversión Real Directa por Función Año 2004 - En porcentaje

RESTO4,73%

NO IDENTIFICADA11,46%

1.02 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL -

JUDICIAL1,97%

2.02 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD -

SEGURIDAD INTERIOR2,27%

3.05 - SERVICIOS SOCIALES - CIENCIA Y

TECNICA4,01%

3.08 - SERVICIOS SOCIALES - AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

4,17%

2.01 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD -

DEFENSA1,59%

4.04 - SERVICIOS ECONOMICOS -

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

1,17%

4.05 - SERVICIOS ECONOMICOS - AGRICULTURA

1,22%

4.03 - SERVICIOS ECONOMICOS - TRANSPORTE

67,41%


III.3.1.c Inversión Real Directa: Detalle de proyectos

Un total de 761 proyectos de inversión se encuentran cargados en el BAPIN II, lo que representa un monto de $ 1.433.343.08611. Los listados en anexo detallan los proyectos de inversión previstos para ejecución en el 2004 (incluyendo la demanda para los años 2005-2006). Su organización es la siguiente:

Listado por Jurisdicción-Organismo (Servicio Administrativo Financiero) Listado por Provincia- Organismo (Servicio Administrativo Financiero) Listado por Finalidad-Función-Jurisdicción-Organismo (Servicio Administrativo

Financiero)

El Cuadro III-7 presenta el detalle de los proyectos de mayor envergadura, los que comprenden cerca del 45% de la Inversión Real Directa para el 2004 (a título indicativo, se incluyen los datos de ejecución prevista para los años 2005 y 2006).

11 El saldo restante – equivalente al 0,7% de la Inversión Real Directa – corresponde a Organismos que no cuentan aún con el BAPIN II; se trata mayormente de Organismos del Poder Legislativo y Judicial, no adheridos al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.


PNIP 2004-2006 - 47

Cuadro III-8

Inversión Real Directa: Principales Proyectos En pesos corrientes

Organismo N° BAPIN II Denominación Ubicación Geográfica

Ejecución estimada 2003 2004 2005 2006 Total Trienio Estado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32430 RN N° 6: Aumento de capacidad Campana - La

Plata Buenos Aires 54.757.000 106.575.790 90.000.000 80.069.200 276.644.990 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32429 RN N° 9: Construcción de Autopista Villa María -

Pilar Córdoba 21.928.243 59.208.772 50.000.000 70.000.000 179.208.772 En Ejecución

106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 30865 Construcción de dos satelites radar- Misión

Saocom Río Negro 11.854.345 7.017.900 44.189.000 47.555.000 98.761.900 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30090 RN N° 9-66-52: Corredor Vial Paso de Jama Jujuy 36.876.800 97.766.151 - - 97.766.151 En Ejecución

351 - Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

30418Desagües pluviales del Acceso Norte a la Capital Federal y de la Avda. Gral. Paz: Aliviador Arroyo

CildañezInterprovincial 15.286.000 30.508.772 28.491.228 931.653 59.931.653 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32395 RN N°40: Mejoramiento Tramo San Antonio de los

Cobres-lte. c/Jujuy Salta - 945.255 28.800.000 23.800.000 53.545.255 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30389 Ruta 3: Mejoramiento Tramo Río Milna - Rancho

Hambre Tierra del Fuego,

Antártida 2.968.212 53.287.895 - - 53.287.895 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30120 RN N°40: Mejoramiento Tramo Río Agua Clara -El

Eje Catamarca - 414.424 37.320.000 13.062.000 50.796.424 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30089 RN N°35: Mejoramiento Tramo Ataliva Roca-Santa

Rosa La Pampa 6.122.050 48.883.077 - - 48.883.077 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32463 RN N° 9: Mejoramiento Tramo Bell Ville - Villa

María Córdoba - 22.895.800 24.584.000 - 47.479.800 No iniciado


PNIP 2004-2006 - 48




604 - Dirección Nacional de Vialidad 32411 RN N°3: Mejoramiento Tramo Chimen Aike-Monte

Aymond Santa Cruz - 1.217.555 20.576.000 20.576.000 42.369.555 No iniciado



32804 Modernización Línea A Subterráneos - Instalaciones Eléctricas Capital Federal - 41.000.020 - - 41.000.020 No iniciado



30834 Reposición de Obenques del Puente Zárate - Brazo Largo Buenos Aires - 13.317.000 26.000.000 - 39.317.000 No iniciado

375 - Gendarmería Nacional 30465 Servicios de Control de Fronteras, de Policía y

Judicial Nacional - 13.084.456 8.432.000 13.940.000 35.456.456 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30121 RN N° 40S: Mejoramiento Tramo Río Mayo-límite

c/Santa Cruz Chubut - 11.933.262 12.816.000 9.902.000 34.651.262 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32403 RN N° 40: Mejoramiento Tramo lte. c/Chubut-emp. RP

N°43 Santa Cruz - 378.102 18.000.000 16.000.000 34.378.102 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32406 RN N° 150: Mejoramiento Tramo km 351-km 370 límite

c/Chile San Juan - 9.502.412 12.342.000 12.342.000 34.186.412 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32422 Construcción de Cobertizos Mendoza - 3.540.341 16.698.000 13.794.000 34.032.341 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32343 Adquisición de Equipos varios Nacional - 3.240.571 15.000.000 15.000.000 33.240.571 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32393 RN N° 40: Mejoramiento Tramo Malargüe-lte.c/Neuquén Mendoza - 1.217.555 9.979.000 18.876.000 30.072.555 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30387 R N° 258: Construcción Variante desde RN N° 237 Río Negro 5.920.000 29.676.886 - - 29.676.886 En Ejecución


PNIP 2004-2006 - 49






30395 Ampliación y mejoramiento Red Básica de Información Hídrica Capital Federal - 4.697.101 15.481.899 8.814.000 28.993.000 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32418 RN N° 101: Mejoramiento Tramo Bernardo de Irigoyen-

San Antonio Misiones 4.600.063 7.296.610 21.541.776 - 28.838.386 En Ejecución



30437 Sistema Cloacal Rawson San Juan - 6.000.000 12.000.000 9.000.000 27.000.000 No iniciado

606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 30863 Modernización y adecuación Administración Central Capital Federal - 8.434.956 9.550.000 7.450.000 25.434.956 No iniciado

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30064 Mantenimiento Corredor 28 - Resistencia - lte.

c/Paraguay Chaco 12.347.864 10.953.109 7.056.000 7.056.000 25.065.109 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 30069 Mantenimiento Corredor 31 - Bahía Blanca emp RN N°5 Buenos Aires 12.970.693 10.888.298 6.772.000 6.772.000 24.432.298 En Ejecución



30423 Aliviadores Holmberg-Villa Martelli y obras de conducción Buenos Aires 8.963.000 16.491.228 7.508.772 - 24.000.000 En Ejecución

604 - Dirección Nacional de Vialidad 32399 RN N°40: Mejoramiento Tramo lte.c/Salta-emp. RN N°

52 Salta - 567.153 13.200.000 10.200.000 23.967.153 No iniciado

194.594.270 620.940.451 536.337.675 405.139.853 1.562.417.979

43,0% 41,0% 48,0%% Inversión Real Directa del período

TOTAL



PNIP 2004-2006 - 50

III.3.1.d Transferencias para Gastos de Capital

Las Transferencias de Capital previstas para el año 2004 totalizan $ 2.778 millones. Tal como puede apreciarse en el Cuadro III-8, el 40% de las mismas corresponde a operaciones realizadas en forma directa por el Tesoro Nacional. Por otra parte, el 49% es transferido a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología comprende un 5%, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social un 3%.

Cuadro III-9

Transferencias de Capital, según Organismo En pesos corrientes

JURISDICCION MONTO 2004 EN %

Jefatura de Gabinete de Ministros 305DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION - JEFATURA DE GABINETE 21.978 0,00%

Total Jefatura de Gabinete de Ministros 21.978 0,00%

114INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES 100.000 0,00%

311 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 109.700 0,00%

Total Ministerio de Desarrollo Social 209.700 0,01%

357 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 13.177.700 0,47%

608INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1.500.000 0,05%

Total Ministerio de Economía y Producción 14.677.700 0,53%

103CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 5.320.000 0,19%

330MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 146.529.178 5,27%

Total Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 151.849.178 5,47%326 POLICIA FEDERAL ARGENTINA 1.032.000 0,04%

332MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 80.000 0,00%

Total Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 1.112.000 0,04%105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 39.480 0,00%

351MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS 1.360.786.729 48,98%

613ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 18.795.000 0,68%

Total Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 1.379.621.209 49,65%Ministerio de Relac. Exteriores,

Comercio Internac. y Culto 307MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO 19.877.110 0,72%

Total Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 19.877.110 0,72%Ministerio de Salud 310 MINISTERIO DE SALUD 15.124.712 0,54%

Total Ministerio de Salud 15.124.712 0,54%Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social 350MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 81.430.000 2,93%

Total Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 81.430.000 2,93%117 INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 600.000 0,02%

301SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 2.400.000 0,09%

322 SECRETARIA DE TURISMO 250.000 0,01%337 SECRETARIA DE CULTURA 563.000 0,02%802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 360.000 0,01%

Total Presidencia de la Nación 4.173.000 0,15%

Obligaciones a Cargo del Tesoro 356 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.110.385.000 39,96%

Total Obligaciones a Cargo del Tesoro 1.110.385.000 39,96%

Total general 2.778.481.587 100,00%

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios

Presidencia de la Nación

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Economía y Producción

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología



PNIP 2004-2006 - 51

Es importante destacar que las dos terceras partes de las Transferencias de Capital se realiza en forma automática o cuasi-automática, en función de legislación específica. El Cuadro III-9 indica los casos correspondientes, todos ellos relacionados con la formación de Fondos Específicos.

Cuadro III-10 Transferencias de Capital a través de Fondos Específicos

En pesos corrientes

RUBRO MONTO 2004

Desarrollo Urbano y Vivienda (FONAVI) 727.252.997

Asistencia Financiera para Gasto Social Provincial (Fondo del Conurbano) 650.000.000

Asistencia Financiera a Provincias (Fondo de Desarrollo Vial) 333.300.000

Formulación y Ejecución de la Política Energética (FEDEI) 129.000.000

TOTAL 1.839.552.997

% sobre el total de Transferencias de Capital 66%

Fuente: elaboración propia En estos casos, no resulta posible identificar los proyectos de inversión financiados, puesto que su determinación corresponde a las Jurisdicciones Provinciales. El destino de las Transferencias de Capital, en términos sectoriales, se encuentra fuertemente dominado por la presencia de los fondos mencionados. Como indica el Cuadro III-10, que clasifica los montos por Finalidad-Función, los sectores correspondientes a aquellos absorben una elevada proporción del total, como surge del detalle siguiente:

Vivienda y Urbanismo: 29,13% Promoción y Asistencia Social: 23,89% Transporte: 14,69% Energía, Combustibles y Minería: 8,50%

Otros sectores, no vinculados a los fondos mencionados, presentan una participación relevante. Ellos son los siguientes:

Educación y Cultura: 12,51% Agua Potable y Alcantarillado: 5,93% Trabajo: 2,93%


PNIP 2004-2006 - 52

Cuadro III-11 Transferencias de Capital

Clasificación por Finalidad-Función En pesos corrientes

FINALIDAD FINALIDAD - FUNCION MONTO 2004 EN %1.02 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - JUDICIAL 80.000 0,00%1.03 - DIRECCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA 0 0,00%1.04 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES EXTERIORES 19.877.110 0,72%1.05 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL - RELACIONES INTERIORES 4.995.000 0,18%

24.952.110 0,90%

2.02 - SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD INTERIOR 1.032.000 0,04%

1.032.000 0,04%3.01 - SERVICIOS SOCIALES - SALUD 14.896.141 0,54%3.02 - SERVICIOS SOCIALES - PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 663.909.700 23,89%3.04 - SERVICIOS SOCIALES - EDUCACION Y CULTURA 347.473.156 12,51%3.05 - SERVICIOS SOCIALES - CIENCIA Y TECNICA 7.482.480 0,27%3.06 - SERVICIOS SOCIALES - TRABAJO 81.430.000 2,93%3.07 - SERVICIOS SOCIALES - VIVIENDA Y URBANISMO 809.334.114 29,13%3.08 - SERVICIOS SOCIALES - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 164.876.615 5,93%

2.089.402.206 75,20%4.01 - SERVICIOS ECONOMICOS - ENERGIA, COMBUSTIBLES Y MINERIA 236.165.000 8,50%4.02 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMUNICACIONES 0 0,00%4.03 - SERVICIOS ECONOMICOS - TRANSPORTE 408.274.000 14,69%4.04 - SERVICIOS ECONOMICOS - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 5.228.571 0,19%4.06 - SERVICIOS ECONOMICOS - INDUSTRIA 13.177.700 0,47%4.07 - SERVICIOS ECONOMICOS - COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERVICIOS 250.000 0,01%

663.095.271 23,87%

2.778.481.587 100,0%Total general






Total 1 - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL2 - SERVICIOS DE DEFENSA Y

SEGURIDAD



Gráfico III-2

Transferencias de Capital por Función Año 2004 - En porcentaje

Vivienda y Urbanismo

29,13%

Resto2,41%

Energía, Combustibles y

Minería8,50%

Trabajo2,93%

Agua Potable y Alcantarillado

5,93%

Educación y Cultura12,51%

Transporte14,69%

Promoción y Asistencia Social

23,89%

Fuente: elaboración propia Además de los Fondos, cabe destacar algunas Transferencias de Capital, por su importancia cuantitativa. Ellas son detalladas en el Cuadro III-11.


PNIP 2004-2006 - 53

Cuadro III-12 Principales Transferencias de Capital

(excluidos Fondos Específicos) En pesos corrientes

ORGANISMO RUBRO MONTO 2004

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" 199.399.000

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones 114.937.394

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

Aporte para Transporte de Energía Eléctrica (Línea Puerto Madryn - Pico Truncado) 90.890.000

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Extensión Proyecto de Protección Social 81.430.000

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) 81.097.901

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Obras Escolares 49.912.591

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Asistencia Financiera para Obras Municipales 41.021.000

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO Inversión en Ferrocarriles Metropolitanos 30.000.000

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria - PRESTNU 29.585.300

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Construcciones y Equipamiento Escolar BID 1345 21.720.000

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Aprovechamiento de los Recursos Hídricos 19.878.000

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO

Area Latinoamericana 19.877.110

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA PRODYMES II Construcciones y Equipamiento 15.208.433

ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO Reforma Sector Agua Potable y Alcantarillado 15.000.000

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Dotación de Servicios Básicos a Escuelas 13.486.000

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Reducción sustancias agotadoras de la capa de ozono (PRESAO) Donación BIRF OTF 22.013 13.077.700

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS Desarrollo Social en Areas Fronterizas del NOA y NEA 11.300.000

MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) 11.266.221

859.086.650

% SOBRE TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30,9%

TOTAL


Cabe por último destacar que las Transferencias de Capital vinculadas a Fondos Específicos constituyen ingresos de libre disponibilidad para todas las jurisdicciones, a partir de la promulgación de la Ley 25.570 en el mes de Mayo de 2002. Esta ley ratifica


PNIP 2004-2006 - 54

el “Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” y su vigencia se prorroga automáticamente hasta la sanción de una nueva normativa que la reemplace. En consecuencia, sólo la ejecución efectiva de los presupuestos provinciales indicará el grado en que estos recursos serán destinados a inversión.

III.3.1.e Inversión por Provincia

A fin de obtener un acabado recuento de la distribución por Provincia de la inversión financiada con recursos nacionales, se presenta a continuación información consolidada, referida a Inversión Real Directa y Transferencias de Capital. El Cuadro III-12 indica la distribución de ambos componentes, y de su suma, por cada jurisdicción. El Cuadro III-13, en cambio, clasifica el conjunto de ambos rubros por Finalidad y Provincia.

Cuadro III-13 Inversión Presupuestaria financiada con Recursos Nacionales

Distribución por Ubicación Geográfica Año 2004 - En pesos corrientes

Inversión Real Directa

Transferencias de Capital TOTAL EN %

Internacional 2.662.178 700.000 3.362.178 0,08%Interprovincial 54.028.104 120.890.000 174.918.104 4,14%Nacional 89.614.645 456.934.009 546.548.654 12,95%Capital Federal 185.441.236 23.967.836 209.409.072 4,96%Buenos Aires 237.370.409 916.053.521 1.153.423.930 27,32%Catamarca 20.407.700 36.775.581 57.183.281 1,35%Córdoba 105.329.026 79.219.625 184.548.651 4,37%Corrientes 1.860.950 59.983.445 61.844.395 1,46%Chaco 12.127.441 75.547.009 87.674.450 2,08%Chubut 23.150.078 42.646.005 65.796.083 1,56%Entre Ríos 27.281.887 56.298.078 83.579.965 1,98%Formosa 2.282.341 48.091.659 50.374.000 1,19%Jujuy 105.608.511 41.876.593 147.485.104 3,49%La Pampa 74.312.194 41.681.658 115.993.852 2,75%La Rioja 45.543.082 34.859.993 80.403.075 1,90%Mendoza 26.075.288 57.536.059 83.611.347 1,98%Misiones 11.260.295 83.323.098 94.583.393 2,24%Neuquén 5.329.905 55.756.557 61.086.462 1,45%Río Negro 51.005.730 46.825.354 97.831.084 2,32%Salta 22.620.394 53.573.868 76.194.262 1,80%San Juan 27.755.726 47.949.746 75.705.472 1,79%San Luis 4.612.475 36.776.821 41.389.296 0,98%Santa Cruz 15.096.040 59.604.849 74.700.889 1,77%Santa Fe 40.255.190 115.665.706 155.920.896 3,69%Santiago del Estero 26.911.703 46.191.826 73.103.529 1,73%Tierra del Fuego, Antártida 59.860.591 23.615.182 83.475.773 1,98%Tucumán 11.720.543 66.375.699 78.096.242 1,85%No definida 153.546.284 49.761.810 203.308.094 4,82%

Total general 1.443.069.946 2.778.481.587 4.221.551.533 100,0%

UBICACION GEOGRAFICA

Inversión Real Directa y Transferencias de Capital



PNIP 2004-2006 - 55

Cuadro III-14 Inversión Presupuestaria (IRD + Transferencias)

financiada con Recursos Nacionales Distribución por Ubicación Geográfica y Finalidad

En pesos corrientes





NO IDENTIFICADA

Internacional 2.662.178 0 0 700.000 0 3.362.178

Interprovincial 0 35.000 31.919.022 142.964.082 0 174.918.104

Nacional 7.623.540 40.267.131 459.059.556 27.728.427 11.870.000 546.548.654

Capital Federal 36.810.751 5.002.195 51.222.081 116.374.045 0 209.409.072

Buenos Aires 0 9.434.500 862.430.739 281.558.691 0 1.153.423.930

Catamarca 73.000 0 20.786.498 36.323.783 0 57.183.281

Córdoba 265.000 0 52.800.509 131.483.142 0 184.548.651

Corrientes 0 30.000 42.673.147 19.141.248 0 61.844.395

Chaco 0 0 54.936.600 32.737.850 0 87.674.450

Chubut 0 0 28.324.953 37.471.130 0 65.796.083

Entre Ríos 0 493.000 33.080.852 50.006.113 0 83.579.965

Formosa 0 0 29.917.364 20.456.636 0 50.374.000

Jujuy 0 0 26.900.988 120.584.116 0 147.485.104

La Pampa 0 0 26.586.077 89.407.775 0 115.993.852

La Rioja 0 0 20.565.888 59.837.187 0 80.403.075

Mendoza 0 115.000 36.735.156 46.761.191 0 83.611.347

Misiones 0 99.000 64.567.478 29.916.915 0 94.583.393

Neuquén 0 0 38.063.458 23.023.004 0 61.086.462

Río Negro 0 0 41.503.084 56.328.000 0 97.831.084

Salta 0 0 38.961.042 37.233.220 0 76.194.262

San Juan 400.000 0 39.077.438 36.228.034 0 75.705.472

San Luis 0 0 22.942.436 18.446.860 0 41.389.296

Santa Cruz 0 905.000 44.275.023 29.520.866 0 74.700.889

Santa Fe 0 0 76.540.822 79.380.074 0 155.920.896

Santiago del Estero 0 0 27.320.490 45.783.039 0 73.103.529

Tierra del Fuego, Antártida 0 1.140.000 15.074.632 67.261.141 0 83.475.773

Tucumán 0 0 46.251.670 31.844.572 0 78.096.242

No definida 19.877.110 1.032.000 0 28.852.700 153.546.284 203.308.094

Total general 67.711.579 58.552.826 2.232.517.003 1.697.353.841 165.416.284 4.221.551.533

UBICACION GEOGRAFICA

FINALIDAD

MONTO 2004

Fuente: elaboración propia De los mismos, se desprenden las observaciones siguientes: En términos generales, la distribución por Ubicación Geográfica de los recursos

evidencia cierta correlación con la dimensión de éstas. Así, las unidades geográficas de mayor porte (Capital Federal y Provincia de Buenos Aires) reciben un total de 32%, mientras que Santa Fe y Córdoba totalizan un 8%; la participación en conjunto de estas cuatro jurisdicciones es sin embargo inferior a la de la población involucrada. Por otra parte, un conjunto de provincias con poblaciones entre 800.000


PNIP 2004-2006 - 56

y 1.500.000 habitantes reciben cada una en torno de 1,5-2,0% del total (Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Las provincias restantes, en cambio, muestran una asignación con mayor dispersión.

La Inversión Real Directa muestra una mayor aleatoriedad en la distribución, fruto del impacto de diversos proyectos puntuales. Las Transferencias de Capital, por su mayor volumen y por obra de los criterios de distribución de los Fondos Específicos, morigeran esta dispersión.

La distribución por Finalidad muestra una muy alta participación tanto de Servicios Sociales, con el 53% del total de la inversión, como de Servicios Económicos, con un peso de 40% en el total.

Debe señalarse, por último, la relativamente elevada incidencia de los recursos cuya localización definitiva no se encuentra establecida; ellos representan un 22% de la Inversión Presupuestaria financiada con recursos nacionales.

III.3.2. La demanda de Inversión Real Directa para 2005 y 2006

En esta etapa de implementación del Sistema, para los años 2005 y 2006 del Plan, se han incorporado las demandas de inversión relevadas a través del Banco de Proyectos de Inversión. Ello permitirá apreciar las necesidades de recursos para los próximos períodos presupuestarios. El Cuadro III-14 presenta el detalle por Organismo para el total del trienio. Los guarismos presentados permiten anticipar una importante inversión de arrastre para el 2005, lo que implicará una elevada rigidez en la asignación de recursos, si se mantienen los niveles actuales de techos para inversión. Ello ocurre en particular con diversos organismos, cuya previsión de inversión para el año 2005 es superior a la del año 2004 (principalmente, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Estado Mayor General del Ejército, el Instituto Geográfico Militar, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Desarrollo Social). En el año 2006 se verificaría una reducción sensible de compromisos. En caso de mantenerse los techos de inversión en los niveles actuales, cerca del 40% de los mismos correspondería a nuevos proyectos a incorporar. Debe de todas maneras advertirse que estas conclusiones descansan sobre la hipótesis de plena ejecución de los proyectos, de acuerdo a lo programado. Tal como se destacó en otro capítulo del presente Plan, la ejecución efectiva de los niveles presupuestados de inversión dependerá en definitiva de la capacidad de los Organismos involucrados, como así también de la asignación de cuotas presupuestarias.


PNIP 2004-2006 - 57

Cuadro III-15 Inversión Real Directa por Organismo

En pesos corrientes JURISDICCION SERVICIO ADMINISTRATIVO AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 TOTAL TRIENIO

1 - AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 630.000 0 0 630.000312 - SENADO DE LA NACION 1.981.860 0 0 1.981.860313 - CAMARA DE DIPUTADOS 1.712.000 0 0 1.712.000314 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO 750.000 1.050.000 600.000 2.400.000315 - IMPRENTA DEL CONGRESO 147.000 0 0 147.000319 - DEFENSORIA DEL PUEBLO 73.000 0 0 73.000

Total 01 - Poder Legislativo Nacional 5.293.860 1.050.000 600.000 6.943.860

320 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 19.951.000 2.625.000 0 22.576.000

335 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 14.809.000 12.258.082 7.792.140 34.859.222

Total 05 - Poder Judicial de la Nación 34.760.000 14.883.082 7.792.140 57.435.222

360 - PROCURACION GENERAL DE LA NACION 1.585.000 0 0 1.585.000

361 - DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION 881.000 0 0 881.000

Total 10 - Ministerio Público 2.466.000 0 0 2.466.000

102 - COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 260.000 0 0 260.000107 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 6.740.000 6.404.515 0 13.144.515109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 130.000 0 0 130.000112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 1.500.001 0 0 1.500.001113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES 139.000 0 0 139.000116 - BIBLIOTECA NACIONAL 463.000 0 0 463.000117 - INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 51.000 0 0 51.000301 - SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 9.471.667 2.709.340 1.380.000 13.561.007303 - SEC. PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 5.000 0 0 5.000322 - SECRETARIA DE TURISMO 450.000 0 0 450.000337 - SECRETARIA DE CULTURA 890.000 974.000 507.000 2.371.000802 - FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 134.000 0 0 134.000

Total 20 - Presidencia de la Nación 20.233.668 10.087.855 1.887.000 32.208.523

25 - Jefatura de Gabinete de

Ministros305 - DIRECCION GRAL.DE ADMINISTRACION .JEFATURA DE GABINETE 3.829.000 0 0 3.829.000

Total 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 3.829.000 0 0 3.829.000

200 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 535.000 0 0 535.000

201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 1.880.000 300.000 300.000 2.480.000202 - Inst. Nac. c/la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo 30.000 0 0 30.000325 - MINISTERIO DEL INTERIOR (GASTOS PROPIOS) 370.000 0 0 370.000

Total 30 - Ministerio del Interior 2.815.000 300.000 300.000 3.415.000

106 - COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 14.490.800 58.507.000 55.550.000 128.547.800

307 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO 4.272.000 7.294.847 1.990.000 13.556.847

Total 35 - Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac. y Culto 18.762.800 65.801.847 57.540.000 142.104.647

250 - CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENS. DE LA POLICIA FEDERAL 350.000 0 0 350.000318 - SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR 5.629.536 872.067 872.067 7.373.670326 - POLICIA FEDERAL ARGENTINA 3.544.000 0 0 3.544.000331 - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 1.066.000 0 0 1.066.000332 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 2.857.969 1.149.653 1.149.653 5.157.275334 - ENTE DE COOPERACION TEC. Y FINANCIERA DEL SERV. PENITEN. FED 798.000 0 0 798.000375 - GENDARMERIA NACIONAL 21.723.000 12.403.000 14.546.000 48.672.000380 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 11.890.000 0 0 11.890.000

Total 40 - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 47.858.505 14.424.720 16.567.720 78.850.945

370 - MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS) 326.500 267.155 237.655 831.310371 - ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. 69.000 100.000 0 169.000372 - INSTITUTO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A 288.000 322.000 360.000 970.000374 - ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 9.257.506 15.799.075 6.857.796 31.914.377379 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 5.387.000 5.726.000 5.287.000 16.400.000381 - ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 7.662.688 5.000.073 3.832.536 16.495.297450 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 5.767.000 19.271.601 1.303.870 26.342.471470 - INSTITUTO AYUDA FINANCIERA PAGO DE RET. PENS. MILITARES 171.000 96.000 96.000 363.000

Total 45 - Ministerio de Defensa 28.928.694 46.581.904 17.974.857 93.485.455

321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 472.000 371.628 371.628 1.215.256323 - COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 58.000 0 0 58.000357 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 18.808.530 0 0 18.808.530451 - DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 1.500.000 0 0 1.500.000602 - COMISION NACIONAL DE VALORES 768.744 7.836.824 270.027 8.875.595603 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 1.241.000 729.000 563.000 2.533.000606 - INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 16.510.140 16.350.000 14.050.000 46.910.140607 - INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 346.000 0 0 346.000608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 6.194.000 3.546.000 2.500.000 12.240.000

20 - Presidencia de la Nación

30 - Ministerio del Interior

01 - Poder Legislativo Nacional

05 - Poder Judicial de la Nación

10 - Ministerio Público

45 - Ministerio de Defensa

50 - Ministerio de Economía y Producción

35 - Ministerio de Relac. Exteriores,

Comercio Internac. y Culto

40 - Ministerio de Justicia, Seguridad

y Derechos Humanos


PNIP 2004-2006 - 58

JURISDICCION SERVICIO ADMINISTRATIVO AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 TOTAL TRIENIO

105 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 16.997.900 16.855.897 19.548.050 53.401.847108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA 2.020.000 3.104.000 2.324.000 7.448.000115 - COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 4.073.000 0 0 4.073.000351 - MINISTERIO DE PLANIFIC. FED., INVERSION PUBLICA Y SERVICOS 317.639.917 125.926.939 37.584.653 481.151.509359 - ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES 100.000 0 0 100.000604 - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 832.585.940 925.626.508 626.396.335 2.384.608.783612 - TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 94.000 142.000 100.000 336.000613 - ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 136.000 0 0 136.000624 - SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 3.205.080 3.025.000 2.725.000 8.955.080651 - ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 493.000 0 0 493.000652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 1.283.000 918.301 879.460 3.080.761656 - ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 95.000 398.000 387.000 880.000659 - ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES VIALES 30.000 30.000 30.000 90.000661 - COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 115.000 0 0 115.000664 - ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 3.100.000 11.171.000 14.177.000 28.448.000

Total 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 1.181.967.837 1.087.197.645 704.151.498 2.973.316.980

103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 3.300.000 4.311.000 700.000 8.311.000330 - MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA 546.998 2.275.090 2.298.790 5.120.878336 - SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA 167.000 151.500 185.800 504.300804 - COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 75.000 0 0 75.000

Total 70 - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 4.088.998 6.737.590 3.184.590 14.011.178

350 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.891.500 772.400 520.400 3.184.300850 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL 7.298.000 0 0 7.298.000852 - SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 455.000 0 0 455.000

Total 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 9.644.500 772.400 520.400 10.937.300

310 - MINISTERIO DE SALUD 17.175.786 656.000 830.000 18.661.786902 - CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 245.224 0 0 245.224903 - HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 3.275.000 714.000 0 3.989.000904 - ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA 976.000 1.218.250 995.250 3.189.500905 - INST.NAC.CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE 606.000 1.240.000 590.000 2.436.000906 - ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS G. MALBRAN 5.011.000 3.525.000 12.206.000 20.742.000909 - COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA 1.385.000 0 0 1.385.000910 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR 340.000 0 0 340.000912 - SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP. 111.000 0 0 111.000913 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 119.000 0 0 119.000914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 300.000 35.000 47.000 382.000

Total 80 - Ministerio de Salud 29.544.010 7.388.250 14.668.250 51.600.510

111 - CONSEJO NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 1.470.000 6.612.630 0 8.082.630114 - INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL INAES 65.000 0 0 65.000118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 3.127.660 0 0 3.127.660311 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 616.000 0 0 616.000

Total 85 - Ministerio de Desarrollo Social 5.278.660 6.612.630 0 11.891.290

TOTAL GENERAL 1.443.069.946 1.307.024.275 843.600.010 3.593.694.231

80 - Ministerio de Salud

85 - Ministerio de Desarrollo Social

75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

56 - Ministerio de Planificación

Federal, Inversión Pública y Servicios

70 - Ministerio de Educación, Ciencia

y Tecnología



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IV. ANEXOS


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IV.1. Anexo 1: Requerimientos de inversión pública

IV.1.1. Estimación del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios

Cuadro IV-1 Estimación del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios

y de las necesidades de inversión de reposición

Total (3) Total (6)1996 40.129.504 7.572.604 47.702.108

Stock de Capital PúblicoEn pesos promedio de 2002 (a)

Total (3) Total (6)

1. STOCK TOTAL AÑO 1996 1.231.817.863.306 222.873.081.664 1.454.690.944.9702. Coeficiente Público (Público / Total) (b) 10,25% 3,03% 9,15%

STOCK PUBLICO AÑO 1996 - pesos promedio de 2002 (1 x 2) 126.308.691.962 6.761.536.751 133.070.228.713Más

Inversión Pública 1997 4.384.733.282 987.212.076 5.371.945.357Menos

Depreciación 1997 (c) 2.526.173.839 450.769.117 2.976.942.956STOCK PUBLICO AÑO 1997 - pesos promedio de 2002 128.167.251.405 7.297.979.710 135.465.231.115Más

Inversión Pública 1998 5.170.040.802 1.140.826.953 6.310.867.755Menos


Inversión Pública 1999 4.616.040.565 1.177.420.188 5.793.460.753Menos









Depreciación 2003 (c) 2.678.770.539 585.007.834 3.263.778.372STOCK PUBLICO AÑO 2003 - pesos promedio de 2002 133.139.073.341 8.303.804.670 141.442.878.012

STOCK PUBLICO AÑO 2002 - Dic. 2002 147.752.318.912 10.422.264.083 158.174.582.995STOCK PUBLICO AÑO 2003 - Dic. 2002 146.870.413.414 9.862.482.767 156.732.896.181Stock Público - Dic. 2002 (en % del total) 93,4% 6,6% 100,0%

Total Stock de Capital (8) = (3) + (6)Concepto

Construcción Equipo Durable de Producción

Stock Total (8) = (3) + (6)AñoEquipo Durable de

ProducciónConstrucción

PIB Nominal 2002 312.580.000.000

Notas: (a) Para el caso de la Construcción se utilizó el Indice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, Nivel General, Promedio Anual, Base 1993 = 100. Para EDP, se utilizó el Indice de Precios Mayoristas (SIPM), Nivel General, Promedio Anual, Base 1993 = 100. (b) Se estimaron los coeficientes en base a la participación de los flujos de inversión pública en el total de inversión, para el período 1993 - 2002. Para el caso de Construcción Pública, se excluyeron las transferencias del FONAVI. (c) Para el cálculo de la depreciación se tomaron los datos de vida útil del trabajo del CEP: Estudios de la Economía Real N° 1 - Evolución del Stock de Capital en Argentina, pag. 21. Para Construcción se tomó la vida útil de la Construcción Residencial, 50 años. Para EDP, una vida útil de 15 años. Fuente: elaboración propia


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IV.1.2. Reposición y ejecución inercial: Metodología

IV.1.2.a Alcance

Dada la información disponible, se limitó el alcance del análisis a la división presupuestaria conocida como Inversión Real Directa informada en el Presupuesto Nacional a la cual se le sumaron los proyectos financiados por los Fondos Fiduciarios de Infraestructura Hídrica y para el Transporte Eléctrico Federal. En la mayoría de los cuadros estos Fondos se muestran por separado para evitar confusiones en el cruce con la información presupuestaria. Dentro de la Inversión Real Directa se establecieron distintas categorías que tuvieron un tratamiento diferenciado. A partir de la clasificación presupuestaria según categoría programática12, se consideraron las actividades como un monto fijo anual. Dentro de las obras presupuestarias también se separaron aquellas vinculadas con tareas de mantenimiento o refacciones menores, que fueron sumadas a las actividades y tratadas de la misma forma que éstas. También se comenzaron a identificar ciertos proyectos que fueron denominados como “Obras Permanentes de Inversión” que engloban en realidad proyectos relativamente pequeños de ejecución permanente y cuyo avance depende del monto anual asignado en el presupuesto. Tal es el caso, por ejemplo de construcciones de viviendas para el Ejército o construcciones y reparaciones de oficinas de ANSES. En estos proyectos el monto informado como costo total deja de tener sentido como tal ya que resulta de la acumulación de las asignaciones presupuestarias a lo largo de los años e introduce distorsiones en el análisis de las cifras globales. Sólo se consideró dentro de la Inercia Contractual a las obras contratadas, licitadas, neutralizadas, preadjudicadas y paralizadas. Para las transferencias se consideraron los valores globales expresados en el Presupuesto Plurianual 2003/5. No se dispone de las proyecciones por Jurisdicción.

IV.1.2.b Información de base

La información de base fue la registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Esta fue compatibilizada con los datos registrados en los estados de ejecución presupuestaria que produce el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) y en la Ley de Presupuesto Nacional 2003 y Presupuesto Plurianual. El gasto realizado fue calculado en base al SIDIF.

12 En el Sistema Presupuestario Argentino, se define como “proyecto” la incorporación de un activo fijo resultante de un proceso de producción, ejecutado directa o indirectamente. Se denomina “obra” a cada uno de los componentes en que puede desagregarse un proyecto, por razones tecnológicas o temporales. Se denomina “actividad” cuando la incorporación de un activo fijo se realiza directamente por su simple adquisición, sin que medie ningún proceso de producción previo a su puesta en uso (ver “El Sistema Presupuestario Público en Argentina”, Tomo I).


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Costo total de los proyectos: se utilizaron los datos registrados en BAPIN, con información adicional suministrada por los organismos y por la Oficina Nacional de Presupuesto. Para los años 2004 y 2005 los datos se encuentran compatibilizados con el proyecto de Presupuesto Plurianual. Los valores de los proyectos se encuentran expresados según la pauta utilizada para confeccionar el Presupuesto 2003, es decir, en pesos de abril del año 200213.

13 Cabe aclarar, sin embargo, que no fueron aplicados los ajustes por mayores costos de la obra pública por lo cual correspondería tomar estos montos como valuados, al menos, a enero del 2002.


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IV.2. Anexo 2: Ejecución de la inversión

En este apartado, se presenta información acerca de la ejecución de la inversión en los años 2002 y 2003. Para el primero de ellos, en función de la disponibilidad de información, se agrega a título ilustrativo la inversión realizada por empresas públicas.

IV.2.1. Ejecución de la Inversión a cargo del Sector Público financiada con recursos nacionales en el año 2002

El bajo nivel de ejecución de la inversión presupuestaria que surge a fines del 2002 está relacionada con el déficit de caja que tuvo el Gobierno durante el año, los problemas de ejecución propios de algunas obras (demoras en las licitaciones, dificultades en la redeterminación de precios con los contratistas como consecuencia de la aparición de inflación) y las restricciones en los desembolsos de crédito externo.

· Según Jurisdicción El análisis institucional debe tener en cuenta como base de análisis las Políticas de Inversión de cada uno de los Organismos del Sector Público Nacional. Los cambios institucionales producidos en el año 2002 no permitieron definir una política de inversión rectora de las políticas sectoriales. Asimismo, los problemas de financiamiento del sector público determinaron que los organismos del sector dieran prioridad a proyectos de reposición de capital o la continuación de obras en ejecución. Dada la limitación de información, el desempeño de los organismos en el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en Inversión Real Directa, Transferencias de Capital y el uso de los Fondos Fiduciarios sólo puede medirse a través de la ejecución financiera de los proyectos de cada uno de los SAF del Sector Público. El mismo mecanismo puede utilizarse en el caso de las empresas públicas nacionales, si bien es imposible realizar un análisis por falta de datos disponibles14. En términos generales, la inversión presupuestaria financiada con recursos nacionales programada para el año 2002 fue de $ 2.915 millones de pesos. Este valor corresponde a los créditos presupuestarios vigentes que sufrieron modificaciones a lo largo del año 2002. Si se compara con los créditos presupuestarios efectivamente devengados en el período se observa que la Inversión ejecutada asciende a $ 2.249 millones de pesos, es decir un 22,8% menos.

14 Solo se cuenta con los montos ejecutados de las empresas públicas.


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Cuadro IV-2 Composición de la Inversión a cargo del Sector Público

financiada con Recursos Nacionales Valores Devengados - Según Jurisdicción

En millones de $ corrientes – Año 2002

IRD Transferencias (1)

Inversión Financiadas con Fondos Fiduciarios

(2)

Financiamiento por precio o

tarifa (3) Total

1-Poder Legislativo Nacional 3 - - 35-Poder Judicial de la Nación 5 - - 510-Ministerio Público 0 - - 020-Presidencia de la Nación 241 557 122 2 92125-Jefatura de Gabinete de Ministros 0 - - 030-Ministerio del Interior 1 - - 135-Ministerio de Relac. Exteriores, Comercio Internac 12 12 - 2440-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 40 1 - 41

45-Ministerio de Defensa 44 - - 31 7550-Ministerio de Economía 2 121 2 27 15254-Ministerio de la Producción 3 2 - 570-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 0 64 - 0 6575-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2 - - 2

80-Ministerio de Salud 3 7 - 985-Ministerio de Desarrollo Social 0 20 - 2191-Obligaciones a Cargo del Tesoro 0 925 - 925Total 356 1.709 124 60 2.249

(1) Incluye FONDO DEL CONURBANO BONAERENSE (Jur. 91), FONDO DE DESARROLLO VIAL (Jur. 91), FONAVI (Jur. 20), FEDEI (Jur. 50) y Fondo Eléctrico Unificado (Jur. 50). Incluye transferencias a las empresas Públicas (2) Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y Fondo Fiduciario Vial (3) Empresas Públicas Nacionales En promedio, hubo un mejor nivel de ejecución de las Transferencias en general (83,5%) que en la ejecución de la IRD (59,4%), como se observa en el Cuadro IV-3. Ello se debe a que la medición del nivel de ejecución de las primeras se realiza según los recursos efectivamente remitidos respecto de los programados, sin verificarse que su destino haya sido un gasto de capital.


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Cuadro IV-3

Inversión Real Directa y Transferencias de Capital - Nivel de Ejecución Según Jurisdicción En porcentaje – Año 2002

Jurisdicción Inversión Real

Directa Dev/vig

Transferencias de Capital

Dev/vig 1-Poder Legislativo Nacional 27,5 19,6

5-Poder Judicial de la Nación 43,4

10-Ministerio Público 95,0

20-Presidencia de la Nación 66,3 81,3

25-Jefatura de Gabinete de Ministros 13,6

30-Ministerio del Interior 33,0

35-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 93,7 96,8

40-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 87,1 33,2

45-Ministerio de Defensa 90,0

50-Ministerio de Economía 24,1 74,9

54-Ministerio de la Producción 33,0 8,7

70-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 8,1 71,3

75-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 30,1 63,1

80-Ministerio de Salud 3,8 49,0

85-Ministerio de Desarrollo Social 17,8 43,1

91-Obligaciones a Cargo del Tesoro 91,4

Promedio 59,4 83,5

Fuente: SIDIF a febrero de 2003 La menor diferencia entre programación y ejecución se dio en las siguientes jurisdicciones: Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa.

· Según Areas de Gestión Se definen áreas de gestión con el fin de presentar una clasificación de la inversión a cargo del Sector Pública financiada con recursos nacionales; la misma se funda en los objetivos más importantes de un Estado proveedor de bienes y servicios públicos y son definidas según clasificaciones utilizadas en documentos de difusión internacional. En el Cuadro IV-4 se presenta la información correspondiente para el año 2002.


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Cuadro IV-4

Estructura de la Inversión del Sector Público financiada con recursos nacionales, por Area de Gestión

Valores Devengados En porcentaje – Año 2002

Area de Gestión IRD TransferenciasInv.

Financiadas con Fondos Fiduciarios

Financiamiento por precio o

tarifa Total

ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA (1) 0.8 84.6 1.2 13.4 100.0TRANSPORTE 35.0 56.0 8.6 0.3 100.0INUNDACIONES, AGUA Y ALCANTARILLADO 16.0 35.8 48.1 0.0 100.0TOTAL INFRAESTRUCTURA 27.1 57.1 13.5 2.3 100.0 DEFENSA 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0SEGURIDAD INTERIOR 98.3 1.7 0.0 0.0 100.0TOTAL DEFENSA Y SEGURIDAD 98.5 1.5 0.0 0.0 100.0 SALUD 34.3 65.7 0.0 0.0 100.0 EDUCACION Y CULTURA 2.4 97.6 0.0 0.0 100.0 CIENCIA Y TECNICA 80.7 19.3 0.0 0.0 100.0 PRESTACIONES SOCIALES Y VIVIENDA (2) 0.2 99.8 0.0 0.0 100.0 OTRAS 41.9 16.6 0.0 41.5 100.0

(1) Incluye FEDEI y Fondo Eléctrico Unificado (2) Incluye FONDO DEL CONURBANO BONAERENSE y FONAVI

Los sectores de Infraestructura, Salud, Educación y Cultura y Prestaciones Sociales y Vivienda tienen un alto porcentaje de transferencias de capital, lo cual implica que las inversiones son ejecutadas directamente por las Provincias y Municipios. Lo contrario ocurre con los sectores de Defensa y Ciencia y Técnica quienes tienen un alto componente de inversión real directa. Respecto del nivel de ejecución de la inversión por Area de Gestión, se observa un mejor cumplimiento de lo programado en Transferencias. Por otro lado, los sectores con mejor nivel de ejecución de la IRD programada fueron: Defensa y Seguridad, Infraestructura y Ciencia y Técnica.


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Cuadro IV-5

Inversión Real Directa y Transferencias de Capital - Nivel de Ejecución Según Area de Gestión

En porcentaje – Año 2002

AREA DE GESTION IRD Transferencias

ENERGIA, COMBUSTIBLE Y MINERIA (1) 62,2 76,5 TRANSPORTE 70,0 88,9 INUNDACIONES, AGUA Y ALCANTARILLADO 49,7 60,8 TOTAL INFRAESTRUCTURA 68,5 83,7 DEFENSA 72,7 SEGURIDAD INTERIOR 93,8 99,9 TOTAL DEFENSA Y SEGURIDAD 90,3 99,9 SALUD 4,7 49,0 EDUCACION Y CULTURA 17,4 70,8 CIENCIA Y TECNICA 62,0 86,7 PRESTACIONES SOCIALES Y VIVIENDA (2) 26,3 86,6 OTRAS 56,7 31,9

TOTAL 59,4 83,5

(1) Incluye FEDEI y Fondo Eléctrico Unificado (2) Incluye FONDO DEL CONURBANO BONAERENSE y FONAVI

IV.2.2. Ejecución de la Inversión Real Directa en 9 meses acumulados del año 200315

El nivel de ejecución promedio de la IRD de los Organismos en 9 meses acumulados del año 2003 fue de 46,6% en relación al crédito vigente; sin embargo el nivel sube a 73,3% si se compara con las cuotas asignadas. El siguiente cuadro presenta el grado de ejecución y cumplimiento del proceso de IRD llevado a cabo en 9 meses acumulados del año 2003 por parte de los Organismos del Sector Público Nacional que conforman el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).

15 La ejecución de la inversión de todo el Sector Público Nacional será presentada en la versión final del Plan.


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Cuadro IV-6

Nivel de Ejecución de la Inversión Real Directa Programada Por Jurisdicción

En porcentaje – Año 2003

Jurisdicción Devengado / Vigente

1.PODER LEGISLATIVO 14,8

5.PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 27,0

10-MINISTERIO PUBLICO 40,3

20-PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 53,6

25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 9,7

30-MINISTERIO DEL INTERIOR 19,1

35-MINISTERIO DE REL. EXT., COM. INTERN. Y CULTO 47,8

40-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 25,1

45-MINISTERIO DE DEFENSA 32,4

50-MINISTERIO DE ECONOMIA 10,6

54-MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 52,2

70-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9,3

75-MIN.DE TRABAJO, EMPLEO Y FORM.DE REC.HUMANOS 22,4

80-MINISTERIO DE SALUD 8,5

85-MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 6,8

TOTAL 46,6 Fuente: SIDIF al 1º de Octubre de 2003


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IV.3. Anexo 3: Demanda de recursos para inversión y su financiamiento

A partir de la estimación de las necesidades de reposición y de los recursos requeridos para finalizar los proyectos en ejecución, puede obtenerse la demanda total de recursos para inversión. Este ejercicio requiere cruzar ambos conceptos, puesto que debe determinarse qué parte de los proyectos en ejecución corresponde a inversión de reposición. La estimación correspondiente se realiza en función de la información existente en la Dirección Nacional de Inversión Pública, y en casos puntuales de consultas específicas con los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Ello sigue el siguiente procedimiento: a) A partir del valor del PIB esperado para cada año, se estima la demanda de

capacidad instalada, en términos de la relación:

Rpk = PIB / KP donde:

PIB = Producto Interno Bruto KP = Stock de Capital de Organismos Presupuestarios

A tal efecto, se adopta como referencia el valor máximo observado para dicha relación en la década del ‘90 (2,76 en el año 1998). Se entiende que en dicho año se produjo el nivel máximo de utilización de capacidad instalada, y si bien no puede afirmarse que hubo plena utilización, el valor indicado puede ofrecer una aproximación acerca de la capacidad necesaria por unidad de PIB.

b) En consecuencia, la Demanda de Capacidad Instalada (KP*), o Valor Requerido del Stock de Capital de Organismos Presupuestarios, es calculada a partir de la fórmula siguiente, para el año t:

KP*t = PIBt/ Rpk .

Como es obvio, esta metodología supone una relación lineal entre producto y stock de capital, una hipótesis que deberá ser revisada en trabajos posteriores.

c) Se supone que la inversión total necesaria para que el KP alcance el valor deseado

en el período t deberá ser realizada íntegramente en el período anterior (t – 1). La inversión del período t (It) será entonces determinada a partir de la fórmula siguiente:

It = KP*t+1 – KPt + Dt

siendo Dt la depreciación operada en el período t.

Esto es, la inversión necesaria para asegurar la capacidad requerida en el período t+1 es igual a la diferencia entre los stocks existente en el período t y deseado en el período siguiente, más la depreciación que se opera en el período. A los fines de simplificar el


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cálculo correspondiente, se adopta un valor fijo de depreciación, igual al estimado para el año 2002 ($ 3.263,8 millones de pesos de 2002). d) Parte de la inversión requerida se encontrará contemplada en los proyectos

inerciales. Se considerará que todos ellos contribuyen por igual al stock, más allá de su naturaleza específica. Asimismo, se incorpora como valor indicativo una estimación de inversión de arrastre realizada por las provincias, adoptando una proporción sobre valores históricos similar a la de la inversión presupuestaria nacional: el valor adoptado es de $ 650 millones anuales, para los años 2003 y 2004, con una función decreciente para los años siguientes.

e) A fin de no incurrir en subestimaciones de los requerimientos de inversión, y proveer

al mantenimiento en el futuro del conjunto de bienes durables, se impone como condición adicional que debe cubrirse como mínimo una inversión de reposición equivalente al 50% de la depreciación antes indicada, en cuanto estrictamente el nivel de actividad (PIB) no lo requiera.

f) Mediante este procedimiento se estima la Inversión Adicional Requerida, que se

define como aquella inversión que debería realizarse por encima de la inversión inercial y de la reposición mínima (del 50% de la depreciación) si se pretende que el KP del próximo período alcance su valor deseado.

Los resultados de requerimientos de inversión son presentados en el cuadro siguiente:

Cuadro IV-7

Requerimientos de Inversión en millones de $ de 2002 y corrientes

2003 2004 2005 2006Cálculo de Requerimientos (pesos del 2002)

RELACION PIB/STOCK REQUERIDA 2,76 2,76 2,76 2,76VALOR REQUERIDO DEL STOCK DE CAPITAL 119.482,57 124.250,54 129.220,56 134.389,38DEPRECIACION 3.263,80 3.263,80 3.263,80 3.263,80VALOR STOCK INICIAL DE CADA AÑO 140.049,80 138.514,10 138.418,10 137.964,60

REPOSICION INERCIAL NACIONAL 326,10 246,40 161,40 0,00REPOSICION INERCIAL PROVINCIAL (estimación) 650,00 650,00 500,00 400,00INVERSION INERCIAL DE AMPLIACION NACIONAL 752,00 639,50 517,00 0,00

TOTAL INVERSION INERCIAL (1) 1.728,10 1.535,90 1.178,40 400,00INVERSION DE REPOSICION MINIMA (50% de la depreciación) (2) 0,00 1.631,90 1.631,90 1.631,90INVERSION ADICIONAL REQUERIDA (3) 0,00 0,00 0,00 3.032,26

TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS (pesos del 2002) (1)+(2)+(3) 1.728,10 3.167,80 2.810,30 5.064,16

II - TOTAL REQUERIMIENTOS DE RECURSOS (pesos corrientes) 1.926,83 3.849,99 3.630,67 6.843,42 Fuente: elaboración propia


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Por último, se sintetizan en el siguiente cuadro, los recursos y los requerimientos de inversión. El cálculo de recursos se encuentra descrito en el texto principal de este documento (apartado II.5).

Cuadro IV-8 Recursos y requerimientos de Inversión

en millones de $ de 2002 y corrientes

Fuente: elaboración propia, sobre la base de Presupuesto Nacional 2004

CONCEPTO 2004 2005 2006 INGRESOS CORRIENTES 61.343,3 67.832,7 73.790,4GASTOS OPERATIVOS 48.673,4 53.822,6 58.549,8RECURSOS DE CAPITAL 669,0 669,0 669,0RECURSOS PROVINCIALES (ESTIMACION) 972,2 1.033,5 1.081,0SALDO 14.311,1 15.712,6 16.990,7SUPERAVIT DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 10.003,8 11.070,6 12.052,6 SALDO DE RECURSOS PARA INVERSION 4.307,3 4.642,1 4.938,1DEMANDA DE INVERSION DE MINIMA 3.849,9 3.630,6 6.843,4SUPERAVIT(+)/DEFICIT(-) DE RECURSOS 457,3 1.011,4 -1.905,2


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IV.4. Anexo 4: Implementación del BAPIN II y otras actividades conexas de la DNIP

El proceso de Implementación y Puesta en Marcha del Proyecto BAPIN II se preparó en los meses de noviembre y diciembre de 2002. En esa oportunidad se elaboró el desarrollo conceptual del mismo, se identificaron las demandas necesarias para llevar adelante el trabajo, se presentó el presupuesto y cronograma de las tareas. Tal documento fue presentado al Programa de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (FOSIP) financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para su inclusión dentro del Programa Operativo Anual, al tiempo que se efectuaban previsiones para financiar los gastos respectivos. Durante los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003 se avanzó en algunas tareas preliminares para ponerlo en funcionamiento, tales como la búsqueda de consultores y la identificación de detalles técnicos para la compra del equipamiento.

IV.4.1. Implementación en los Organismos Nacionales

IV.4.1.a Estrategia de implementación

La DNIP procedió a clasificar a los organismos en tres categorías, en función del monto de inversión que registraron en el PNIP 2003-2005. Un primer grupo estaba formado por unos 15 organismos que generan el mayor nivel de inversión de la administración pública entre los que se encuentran la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Obras Públicas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y las distintas fuerzas de Seguridad y de Defensa. Estos organismos representan mas del 80% de la inversión pública de la administración nacional. Un segundo grupo estaba compuesto por los organismos que poseen un nivel intermedio de inversión, se trata de organismos que si bien son relativamente pequeños su nivel de inversión los vuelve relativamente importantes. Finalmente, se formó un tercer grupo numeroso de organismos que registraban niveles pequeños de inversión. Los funcionarios de la DNIP acudieron a los distintos organismos para proceder a la implementación y puesta en marcha del BAPIN II. Desde el mes de febrero de 2003 se efectuó un relevamiento de la situación actual de cada uno de ellos y de sus organismos dependientes, el establecimiento de un plan de tareas general en cada organismo, la compatibilización del árbol de jerarquías del sistema BAPIN II consecuente con la estructura de los Ministerios correspondientes, la evaluación de la capacitación que se realizaría en cada organismo en cuanto al número de funcionarios y bocas de instalación del BAPIN II, la instalación del BAPIN II propiamente dicha, la capacitación de los funcionarios en el funcionamiento y aplicación del Sistema, colaborando con los organismos en la carga de la información de los proyectos de cada jurisdicción. Esta tarea de implementación permitió identificar las bondades del Sistema, a la vez que puso de manifiesto algunas de las restricciones y necesidades de modificación que eran necesarias. Respecto a esto último, cabe consignar que se plantearon desde el inicio problemas vinculados con la conectividad del sistema en cada uno de los organismos visitados, problema especialmente vinculado con las redes de computación de cada organismo, su acceso a Internet, el ancho de banda de los sistemas, la evaluación y capacidad de distintos sistemas de relación con el Banco de Proyectos y la utilización


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del Puerto 211, todos los cuales producían efectos negativos sobre los vínculos entre los organismos y el BAPIN II. Estos problemas requirieron de consultas técnicas y precisaron en muchos casos de la visita de funcionarios de la DNIP a los organismos, la medición de las capacidades de los sistemas en distintos horarios y la identificación técnica de los problemas existentes en cada caso. La sanción del Decreto 198/03 obligó a la DNIP a entregar a la Oficina Nacional de Presupuesto la Demanda de Inversión Real Directa de los Organismos de la Administración Pública Nacional el día 12 de Mayo de 2003. Eso significó un replanteo de las responsabilidades asignadas a los funcionarios de la DNIP y de los organismos de la Administración Pública para cumplir con el requerimiento oficial en un plazo tan exiguo. La aceleración de las tareas permitió cumplir en plazo con lo determinado en la norma legal, llegándose en ese momento a contar con un total de 916 proyectos en carpeta dentro del BAPIN por $ 6.182 millones como monto total de proyectos incorporados al mismo. La base de datos estaba relacionada con 381 usuarios pertenecientes a 56 organismos nacionales. Estos organismos fueron exigidos de completar un listado de campos mínimos como requisitos básicos para la carga de proyectos. Para verificar el grado de avance se procedió al diseño de un conjunto de variables destinadas a efectuar el control de la calidad informática de los proyectos incorporados al BAPIN para verificar el completamiento de las planillas BAPIN II en el Sistema. Por otra parte, las preguntas técnicas asociadas con la información cargada en el sistema fue analizada por un Comité Técnico creado al efecto para la atención de las innumerables cuestiones que se presentan en un número tan heterogéneo de proyectos de inversión. Este Comité avanzó en la consideración de varios temas tales como: casos de mayores costos, adelantamiento de las obras, tipos de cambio a aplicar en los proyectos en moneda extranjera, conceptos de actividad e inversión y transferencia. La Secretaría de Política Económica a través de su máxima autoridad y de la participación conjunta de la Dirección Nacional de Inversión Pública, la Dirección Nacional de Programación Regional, la Dirección Nacional de Proyectos Organismos Internacionales y el FOSIP ha realizado un conjunto de visitas a las provincias de todas las regiones del país. Estas reuniones han permitido comunicar los alcances y beneficios del BAPIN II y empezar un proceso de aproximaciones sucesivas que permitan en un plazo corto coordinar los esfuerzos para que las mismas pongan en funcionamiento el Sistema BAPIN II (o similar) en cada una de ellas. Al respecto, ya se han firmado convenios con doce provincias, están elevados a la firma otros convenios, existen varios en etapa de negociación y se han iniciado los primeros contactos con otras provincias. De continuar las negociaciones en la forma prevista, el Sistema estará en funcionamiento pleno hacia fines de año (más detalles sobre el particular se encontrarán en la sección vinculada con Provincias). De prosperar estas iniciativas la dimensión del BAPIN se ampliará en forma considerable dado que la mayor parte de la inversión pública se realiza en provincias y municipios. En forma complementaria a lo antes mencionado se ha avanzado en varias actividades que permiten fortalecer y profundizar el BAPIN II. Por un lado, en el orden técnico se ha procedido a la preparación un Manual Didáctico Interactivo el cual estará disponible para los usuarios a la brevedad. El citado trabajo se encuentra terminado y en etapa de


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evaluación final. Una vez que se encuentre revisado, se procederá a la instalación en el sistema a través de internet. Por otro lado, un avance importante de la DNIP consistió en la elaboración en una etapa embrionaria de un proyecto de un Sistema de Información Geográfica que permitirá aportar información no solo desde el ámbito específico de los proyectos sino también incorporando otras variables que puedan resultar importantes para interrelación de los mismos, suministrando información que los permita relacionarlos y compararlos. Finalmente, conviene señalar que la DNIP ha avanzado en la implementación de una página Web dentro del Ministerio de Economía que permita transparentar la información que contiene el Banco de Proyectos de Inversión Pública a través del sistema de internet. Esta acción permitirá poner de manifiesto la riqueza de la información generada por los distintos entes del sector público además de contribuir con información importante para todos los sectores de la comunidad.

IV.4.1.b Resultados obtenidos

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto de implementación y puesta en marcha del BAPIN II ha tenido logros significativos durante el período iniciado en febrero de 2003. A continuación se exponen los principales resultados obtenidos y se enumeran en forma sucinta las principales restricciones. 1) Sobre un total de 126 organismos nacionales identificados con el SAF

correspondiente se ha conseguido establecer usuarios en 82 de ellos. Esta tarea incluye la visita a los organismos, la identificación de las oficinas iniciadoras y responsables, la formulación de planes de tareas, la definición de las necesidades informáticas, la puesta en marcha de los sistemas y la instalación y puesta en marcha del BAPIN II. Es importante destacar que se han establecido usuarios en la totalidad de los 15 organismos de mayor peso en materia de inversión pública y en 11 de los 12 organismos identificados como intermedios.

2) Sobre el mismo total de 126 organismos nacionales identificados con el SAF correspondiente, se ha logrado capacitar un total de 543 usuarios. Esta tarea incluye la formulación del árbol de jerarquías en cada organismo, la firma de las autorizaciones correspondientes para participar del BAPIN II, el otorgamiento de las claves de seguridad y la capacitación de cada uno de los funcionarios que opera el Sistema. Téngase en cuenta que dado el tiempo disponible para la carga de información, la capacitación se ha realizado en una cantidad de organismos en forma provisoria, siendo necesario profundizar esa tarea cuando se disponga del tiempo. En algunos organismos, sus directivos tomaron la decisión de hacer un uso masivo del BAPIN II, dándole a esta herramienta una utilidad mucho más importante que la mera carga de proyectos de inversión, con lo cual fue necesario realizar una capacitación mucho más intensa a una gran cantidad de funcionarios (Ministerio de Defensa).

3) Sobre el mismo total de 126 organismos nacionales identificados con el SAF correspondiente, se ha logrado incorporar proyectos en el BAPIN II en 84. De estos organismos, cabe señalar que se han incluido proyectos en los 15 organismos de


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mayor envergadura en materia de inversión y en 11 de los 12 con inversión intermedia.

4) Hasta el 15-10-2003, el monto total de proyectos de inversión correspondientes al año 2004 incluido por los organismos como Demanda suma un total de $ 5.626.9 millones. Debe tenerse en cuenta que el nivel de inversión real directa contenida en el Presupuesto 2003 alcanzó a la suma de $ 816 millones, por lo que la suma detectada es un 589 % superior a dicha cifra.

5) Hasta la misma fecha, el monto total de proyectos de inversión presentado por los organismos de la administración pública nacional para el período 2004-2006 suma un total de $ 10.906 millones. El monto total de las inversiones incluidas en el Banco de Proyectos tomando tanto los gastos anteriores como los posteriores a 2006 alcanza a la suma de $ 13.631 millones. Esta tarea implica un trabajo intenso de los funcionarios de los distintos organismos y de la DNIP para incorporar la información disponible de los proyectos y el asesoramiento permanente de todas las personas involucradas, el control de la carga de la información, su consistencia y la evaluación de la información presentada.

IV.4.2. Implementación en las Provincias.

IV.4.2.a Reuniones provinciales

La DNIP se comunicó con todas las provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de invitarlas a adherir al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). Se comenzó en diciembre del 2002 con la reunión regional realizada en Iguazú, continuando en enero en Mendoza, en febrero en Rafaela, en marzo en Calafate y en abril en Jujuy. A partir de esas reuniones se estableció una comunicación permanente con las provincias que concurrieron y con las que no lo habían hecho. Con el mismo objetivo se realizó un evento en el Ministerio de Economía el 21 de julio de 2003 al que fueron invitadas todas las jurisdicciones, en el cual los organismos nacionales e integrantes de la Dirección transmitieron las experiencias resultantes de la carga de proyectos ya efectuadas a ese momento.

IV.4.2.b Convenios firmados

Como resultado de lo anterior ya firmaron el Convenio de Adhesión 11 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones y San Juan. En todas estas provincias con excepción de Chaco (donde se aguardará la asunción de las autoridades electas), se realizaron las reuniones de difusión del Sistema con las autoridades del gobierno provincial y se establecieron los canales de comunicación con la actividad privada, se instaló la base de datos para acceso de los organismos


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provinciales, se capacitó a los usuarios administradores y se hizo una transferencia de metodologías y procedimientos. En todos estos casos se comenzó, continuó o planificó, según el grado de avance previo, la capacitación de los usuarios del sistema tanto en la carga del BAPIN II como en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública, tarea a cargo del FOSIP, quien ya inició el llamado a licitación para la provisión de equipos informáticos, de acuerdo a las necesidades de cada una de las provincias.

IV.4.2.c Avances registrados por provincia.

Se encuentran muy avanzadas las relaciones con la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, casos en los que no se concretó la firma debido a los procesos electorales y a la carga de tareas de las autoridades en la definición de los presupuestos provinciales. También se establecieron los primeros contactos con San Luis y se aguarda la asunción de nuevas autoridades en Entre Ríos, Tierra del Fuego y Tucumán. Se estima que para mediados del 2004 la Nación y las 24 jurisdicciones estarán integradas al SNIP, lo que permitirá formular, evaluar, cargar y decidir los proyectos que serían elegibles para integrar el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), con metodologías compatiblemente homogéneas, sobre la base de un banco nacional de proyectos de inversiones públicas con información adecuada y confiable. La DNIP considera que sería oportuno se establezca institucionalmente el funcionamiento de un Consejo Nacional de Inversiones Públicas, que tendría como objetivo la formulación del PNIP. Con este trabajo permanente las provincias ya no emitirían la opinión sobre un anteproyecto definido del Plan, sino que podrían intervenir con los organismos y las autoridades nacionales en la formulación del mismo. Este Consejo Nacional sería un ámbito de gestión y un instrumento de Política Económica, de acuerdo a un perfil de país y a un proyecto estratégico predefinido. Estas altas definiciones permitirían establecer nuevos criterios de priorización en la asignación de recursos escasos, que superarán a los indicadores económicos tradicionales. La labor del Consejo Nacional permitirá superar la etapa del diagnóstico que sólo nos permite ver, para pasar a la realización que es la verdadera tarea política.

IV.4.3. Publicación en Internet

La publicación en Internet de todos los proyectos cargados en ese Banco Nacional de Proyectos de Inversiones Públicas expresará la transparencia que la sociedad reclamó a la acción pública.


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IV.4.4. Actividades Complementarias de la DNIP

IV.4.4.a Estudio Legal

La DNIP contrató, a través del FOSIP, el estudio legal que permita definir las incumbencias de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Inversión Pública y las facultades para el conocimiento y/o evaluación de proyectos de inversión de las provincias, municipios, servicios públicos e inversiones de capital privado de alto impacto económico y social. Los resultados esperados son :

Tener una opinión definida y fundamentada, en base a la normativa vigente y a la experiencia existente en la DNIP, sobre el estado actual de aplicación de la Ley y del SNIP.

Tener una opinión definida y fundamentada, en base a la normativa vigente, respecto a las facultades de la Autoridad de Aplicación, para conocer y/o evaluar los proyectos de inversión de las empresas concesionarias de servicios públicos y de empresas públicas privatizadas, así como los proyectos privados de inversión de alto impacto económico y social para que integren o no y de qué manera el PNIP.

Proponer un marco normativo para la adecuada implementación de las facultades de la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las conclusiones que surjan de los dictámenes jurídicos que se emitan.

IV.4.4.b Estudio económico

La DNIP ha propuesto la realización de un estudio que permita la determinación de los procedimientos metodológicos a emplear para identificar los efectos económicos resultantes de los proyectos de inversión y del Plan en su conjunto. Los efectos resultantes pueden ser:

de demanda: que se identifican durante la ejecución de las obras, y, de oferta: referidos al efecto de la externalidad positiva de las obras sobre

el sector privado.

La aplicación de esa metodología permitirá conocer los impactos sobre diferentes variables:

PIB empleo y salarios consumos intermedios sectores destino de la inversión medición de la variación del stock de capital de organismos

presupuestarios a partir de la finalización de las obras previstas actividad privada


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estimación de los resultados fiscales netos

Con ello, se podrá incluir en la definición de los proyectos a seleccionar la identificación de aquellos con más altos resultados de acuerdo a la metodología propuesta.


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V. GLOSARIO

Los siguientes términos han sido utilizados en el documento del Plan Nacional de Inversiones Públicas, con los significados que en cada uno se indica. Sistema Nacional de Inversiones Públicas: el conjunto de principios, la organización, las normas, los procedimientos y la información necesarios para la formulación y gestión del Plan Nacional de Inversiones Públicas y el mantenimiento y actualización del Banco de Proyectos de Inversión Pública. Se encuentra en funcionamiento en el Sector Público Nacional y en etapa de implementación en las Provincias que adhieren al Sistema. Plan Nacional de Inversiones Públicas: el conjunto de programas y proyectos de inversión pública que han sido propuestos para su ejecución. Los montos consignados en el Plan tienen carácter presupuestario para el primer año de ejecución del mismo, pero carácter indicativo para los años subsiguientes, los cuales deben ser confirmados de acuerdo a las leyes de Presupuesto que se sancionan para cada ejercicio. El primer año de ejecución del Plan coincide con las asignaciones presupuestarias fijadas por la Ley de Presupuesto. Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN): el sistema de información que contiene los proyectos de inversión pública identificados por los organismos responsables. El Banco se encuentra en funcionamiento en los organismos nacionales y en etapa de implementación en las jurisdicciones provinciales.


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Sector Público Nacional: el conjunto de todas las jurisdicciones de la administración nacional conformado por la administración central y los organismos descentralizados, sean o no autárquicos, incluyendo las instituciones de seguridad social, el Banco Central de la República Argentina, los bancos públicos nacionales y organismos autárquicos de carácter financiero del Estado Nacional; las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, y los entes binacionales que integran el Estado Nacional. Sector Público Provincial: el conjunto de todas las jurisdicciones de las administraciones provinciales conformado por las administraciones centrales y los organismos descentralizados, sean o no autárquicos, incluyendo las instituciones de seguridad social, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y entes equivalentes. Stock de Capital Público: valor de los activos del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal. Stock de Capital Público de Organismos Presupuestarios: es el stock de capital conformado por los organismos del sector público comprendidos en el Presupuesto General de la Administración. Inversión a cargo del Sector Público: toda inversión que realicen los Organismos del Sector Público, más allá de cuál sea la fuente de financiamiento. Esta inversión podrá ser nacional o provincial, según sea la jurisdicción de pertenencia del Organismo. Inversión Pública Nacional: la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incrementan el patrimonio de las entidades que integran el sector público nacional, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Es la inversión ejecutada por organismos del Sector Público Nacional. Inversión Pública Provincial: inversión ejecutada por Organismos del Sector Público Provincial. Inversión Pública Municipal: inversión ejecutada por organismos del Sector Público Municipal. Inversión Presupuestaria: es la inversión realizada por organismos cuyo accionar se encuentra íntegramente comprendido en el Presupuesto General de la Administración. Esta definición puede referirse tanto a los organismos de nivel nacional como provincial. Comprende en consecuencia, la Inversión Real Directa, la inversión pública financiada con Transferencias de Capital desde el Gobierno Nacional, como así también la inversión municipal realizada mediante Transferencias de Capital a los Gobiernos Provinciales. Esta definición en consecuencia excluye a la inversión de los organismos autárquicos, empresas del estado y similares, en la medida en que no requieran recursos de origen presupuestario.


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Inversión No Presupuestaria: la inversión realizada por Organismos del Sector Público no comprendidos en el Presupuesto de la Nación (o, en su caso, de las provincias). Proyecto de inversión pública: toda actividad del Sector Público Argentino, que implique la realización de una inversión pública. Proyectos de ampliación de capacidad: todo proyecto de inversión pública cuya meta es aumentar la capacidad existente de producción de bienes o servicios, incorporar capacidad de producción de nuevos bienes o servicios o producirlos a costos sensiblemente inferiores a los que se incurren en la actualidad. Proyectos de reposición: todo proyecto de inversión pública que consiste en reponer total o parcialmente bienes de uso que se han desgastado o han quedado obsoletos por el transcurso del tiempo. Se desarrollan como parte del mantenimiento de la capacidad productiva existente, pero no incrementan la capacidad de producción de bienes o servicios A título complementario, se anexan las siguientes definiciones, utilizadas en el Presupuesto Nacional: Gastos de Capital: son gastos destinados a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras, los cuales incrementan el activo del Estado y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Los gastos de capital se desagregan en:

- Inversión Real Directa: son gastos destinados a la adquisición o producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos gastos comprenden las edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una vida superior a un año y están sujetos a depreciación.

Se incluyen en este concepto las ampliaciones y modificaciones de los activos fijos que mejoren su productividad o prolonguen su vida de modo considerable, así como los gastos relacionados con la adquisición o instalación de activos fijos. Incluye los gastos por materiales y factores de producción, incluida la mano de obra, si se producen bienes por cuenta propia.

El incremento de las existencias representa el aumento de los activos de capital disponible para uso futuro. En tal sentido, son cambios en los inventarios de materias primas, productos terminados y en proceso y de bienes estratégicos, que surgen de comparar las existencias proyectadas al final del ejercicio con las que existían al comienzo del mismo, reflejando un incremento de las mismas.

La Inversión Real Directa también incluye las compras de tierras y terrenos y los activos intangibles.

- Transferencias de Capital: son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los

diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.

- Inversión Financiera: son gastos que efectúa el Sector Público no empresarial en

aportes de capital, y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan a


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instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades y personas de existencia visible. En todos los casos la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no a lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros.

Proyecto: propuesta de inversión real mediante la generación de un bien de capital, definido como una unidad de producción mínima autosuficiente y destinado a crear, ampliar o modernizar la capacidad de oferta de bienes o servicios determinados. La categoría programática "proyecto" remite a la fase de ejecución del ciclo de vida de un proyecto de inversión, de manera tal que dicha categoría se abre en el presupuesto sólo cuando se tienen que asignar los recursos para dar comienzo a la ejecución de la propuesta de inversión y desaparece cuando el activo fijo producido está en condiciones de generar los bienes o servicios para los que se ejecutó. Actividad: erogación destinada a incrementar el patrimonio. Se diferencia de los proyectos en que la incorporación del bien de capital se realiza directamente por su simple adquisición.

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