plan de negocios agroideas

PLAN DE NEGOCIOS

Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización de leche de vaca de la Asociación de Productores Agropecuarios “La Estrella de Iray”, Distrito de Iray, Provincia de

Condesuyos – Región Arequipa

Asociación: Productores Agropecuarios “Estrella de Iray” Presidente : Juan Carlos Calixto Tapia Llerena. Formuladores: MVZ. Francisco Javier Vilca Arhuiri

[email protected] Cel. 959539884

Soc. Carol Lujan La Torre [email protected]

Arequipa, Agosto del 2013

mailto:[email protected]


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INDICE

1. Resumen Ejecutivo .................................................................................................................... 4

2. Datos Generales de la Organización ......................................................................................... 5

3. Antecedentes ............................................................................................................................. 6

3.1 Problemática ___________________________________________________________ 7

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización ___________ 8

4. Análisis Interno de la Organización ......................................................................................... 10

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización _________________________ 11

4.2 Procesos y productos actuales ____________________________________________ 12 4.2.1 Descripción de los procesos actuales ......................................................................... 12 4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización ................................. 13 4.2.3 Descripción de los productos actuales ....................................................................... 14

4.3 Dotación de recursos productivos _________________________________________ 14

4.4 Organización y recursos humanos _________________________________________ 14 4.4.1 Plana directiva ............................................................................................................ 16 4.4.2 Plana técnica ............................................................................................................... 17

5. Análisis del Entorno ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

5.1 Mercado _____________________________________________________________ 17 5.1.1 Delimitación del Mercado........................................................................................... 17 5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo .................................................................................... 18 5.1.3 Precios ......................................................................................................................... 20 5.1.4 Comercialización……………………………………………………………………………………………………. 20 5.1.5 Clientes identificados en el Marco del PNT ………………...............................................21 5.1.6 Competidores ............................................................................................................. 21

5.2 Regulación y Normatividad _______________________________________________ 22 5.2.1 Licencias y Permisos.................................................................................................... 22 5.2.2 Normas de la Industria ................................................................................................ 22 5.2.3 Aspectos tributarios y laborales ................................................................................. 22 5.2.4 Aspectos Ambientales ................................................................................................ 22

6. Planeamiento Estratégico ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.1 Objetivos del PNT ______________________________________________________ 23

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias _________________________________________ 23

6.3 Estrategia de Mercadotecnia _____________________________________________ 24

6.4 Metas del PNT _________________________________________________________ 24

6.5 Programación de Actividades _______________________ ¡Error! Marcador no definido.

7. Propuesta de Adopción de Tecnología .................................................................................... 24

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar _________________________ 25

7.2 Procesos y Productos con el PNT __________________________________________ 29 7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT ........................................................................... 29 7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) .............................................................................................................. 31

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7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar .................................. 32

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología _____________ 32

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción _______________________________________________________________ 33

8. Plan de Producción y Ventas ................................................................................................... 34

8.1 Plan de Producción con el PNT ____________________________________________ 34

9. Plan de Manejo Ambiental ...................................................................................................... 35

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental _________________________________ 35

10. Plan de Control de Riesgos .................................................................................................... 36

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación _____________ 36

11. Presupuesto del PNT ............................................................................................................. 37

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). ______________ 37

11.2 Gastos de comercialización ______________________________________________ 40

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración _____________________________________ 40

11.4 Gastos de Financiamiento _______________________________________________ 41

11.5 Gastos de manejo ambiental ____________________________________________ 41

11.6 Presupuesto consolidado del PNT ________________________________________ 41

12. Estructura Financiera del PNT ............................................................................................... 42

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento _______________________________________ 42

12.2 Detalle del Cofinanciamiento ____________________________________________ 43

13. Análisis Económico y Financiero del PNT .............................................................................. 44

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) ________________________ 44

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)…………………………………………………………….. 45

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) _______________________________ 46

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental ______________________________________ 48 13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT ................................ 48

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental _________________________ 45

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología __________________________ 46

14. Conclusiones .......................................................................................................................... 51

15. Anexos ................................................................................................................................... 51

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1. RESUMEN EJECUTIVO El presente Plan de Negocios; Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización

de leche de vaca de la Asociación de Productores Agropecuarios “La Estrella de Iray”, ha sido

elaborado con el objetivo fundamental de incrementar la productividad y la comercialización

adecuada de la leche, lo que permitirá desarrollar una ganadería lechera rentable y sostenible; .

El Distrito de Iray por su andenería y calidad de suelos, principalmente por sus condiciones

climáticas favorables, es una zona potencial para el desarrollo de la ganadería lechera; los

productores con la finalidad de que les permita incrementar su productividad y la comercialización

asociativa y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas, deciden constituir la Asociación

de Productores Agropecuarios “La Estrella de Iray” un 10 de marzo del 2012, integrada por 22

socios.

Los socios están convencidos que la única forma de mejorar la actividad ganadera es mediante; el

manejo eficiente del hato ganadero y la transferencia tecnológica en todo el proceso productivo.

La propuesta del PNT se sustenta en las siguientes estrategias: alimentación, a través de la

siembra asociada (alfalfa más pasto forrajero: magnum, bóxer, aubade; avena más vicia, etc.), uso

de semillas garantizadas (variedades), uso del biol como estimulante del crecimiento y repelente

de plagas, cosecha y conservación de los forrajes en forma de heno y ensilado para la

alimentación de los animales en épocas de estiaje y la utilización del cerco eléctrico para la

alimentación de las vacas lecheras y rotación de sus cultivos. (Permitirá estabilizar la curva de

producción de leche en toda la campaña). Mejoramiento genético, con la implementación de una

posta de inseminación, debidamente equipada para la inseminación artificial del ganado.

Asimismo el mejoramiento de la infraestructura ganadera, con la construcción de establos y sala

de ordeño, equipamiento para la obtención de la materia prima (ordeñadoras mecánicas, baldes,

porongos, coladores).

Mediante la comercialización de leche a la Pequeña Industria Láctea de la zona (plantas queseras)

y con el pago por calidad (acidez, densidad), los productores incrementaran sus ingresos.

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2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 1: Datos Generales de la Organización

Razón social Asociación de Productores Agropecuarios “La Estrella de Iray”

RUC 20539585755

Domicilio legal Calle Principal S/N Puyuto – Distrito de Iray

Representante Legal Juan Carlos Calixto Tapia Llerena Presidente

3 años 15 de noviembre del 2012

15 de noviembre del 2015

Teléfonos 959925276

Sede Productiva Distrito (s) Provincia Departamento

Iray Condesuyos Arequipa

Principales productos o servicios de la Organización

1) Leche fresca

Inicio de actividades 10 de marzo del 2012 (fecha de inscripción en RRPP)

Capital social inicial (S/.)

Capital social actual (S/.)

Nº inicial de socios (a la fecha de constituida)

Hombres: 05 Nº actual de

socios

Hombres: 12

Mujeres: 03 Mujeres: 10

Total: 08 Total: 22

Área inicial (ha) 15.00 Área actual (ha) 72.63

Nº inicial de bovinos 1/ 135 Nº actual de bovinos 1/

343

Datos de la Solicitud de Apoyo

Nº de socios elegibles para el Programa

Hombres: 12 Área considerada en el Plan de Negocios (ha)

Bajo riego: 72.63

Mujeres: 10 Secano:

Total: 22 Total: 72.63

Nº de Bovinos en el Plan de Negocios 1/

343

Monto de la ST (S/.) Total %

Organización

% Programa %

407,000 100 81,400 20 325,600 80

Teléfono de contacto 959539884

Correo electrónico [email protected], [email protected]



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3. ANTECEDENTES

El distrito de Iray pertenece a la provincia de Condesuyos - Región Arequipa, valle interandino ubicado en el flanco occidental de la cordillera de los Andes del Sur del Perú; Iray se halla integrada a la ciudad de Arequipa a través de una carretera asfaltada con una longitud de 220 km.; comprende la capital y 7 anexos (Puyutu, Arequipilla, San Francisco, Casconza, Choque, Huichara y Pacaychacra), en la cual se ubican sus socios.

En esta zona se desarrolla la producción del ganado vacuno lechero, la producción de forrajes se desarrolla en terrenos de andenería pedregosa, con caminos de herradura en su mayor parte. Se trata de una cuenca hidrográfica ubicada en pisos climáticos de 1,800 a 2,200 metros sobre el nivel de mar y con precipitaciones pluviales que oscilan entre 500 y 650 mm anuales. Esta zona presenta un buen potencial agrario por sus condiciones climáticas. En este contexto el 10 de marzo del 2012 se constituye la asociación de productores agropecuarios La Estrella de Iray, conformada inicialmente por ocho socios, en la actualidad son 22 socios (12 hombres y 10 mujeres), los productores tienen experiencia en la crianza de ganado vacuno lechero, no obstante carecen de conocimientos y prácticas adecuadas para mejorar su principal actividad, generadora de ingresos. Actualmente los socios reciben asistencia técnica y capacitaciones sobre manejo del hato ganadero, buenas prácticas ganaderas, servicio prestado por profesionales del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER, que es la entidad auspiciadora para la implementación del plan de negocios. La superficie aprovechada para la ganadería lechera comprende 72.63 has bajo riego por gravedad; esta superficie se divide en 22 predios (3.3 has. en promedio) para la siembra y producción de forrajes, principal fuente de alimento para su ganado y, está sujeta a la siembra de alfalfa tanto por ecotipos (yaragua, pachana, etc.) y una mínima parte usan variedades (mohapa); el rendimiento en la zona es de 55 t/ha en 5 acortes anuales, con ello alimentan sus animales, 343 cabezas de ganado vacuno (188 vacas, 27 vaquillonas, 27 vaquillas, 100 terneros) , que corresponde a 247 UBA . De los 343 vacunos de la asociación 188 son vacas en producción de la raza Holstein reproducidas en un 70% por monta natural y del 30% por inseminación artificial; las 188 vacas producen 1,785 litros/día en una campaña de producción de 305 días, lo que corresponde a una producción promedio diario de 11 litros por vaca1. De los 1,728 litros de leche que se produce diariamente, el 70% es vendida a los acopiadores intermediarios de Gloria, Laive a un precio de 1.05 soles/litro y un 20% a pequeñas empresas lácteas de la zona, quienes compran a S/. 1.20 litro de leche y la convierten en derivados lácteos de diverso índole y calidad; el resto, 10% de leche es para la alimentación de las crías y autoconsumo. Los socios aplican algunas técnicas de manejo ganadero (inseminación, destete, aplicación de foliares en cultivos), el productor cosecha anualmente en promedio de 55 tn/ha de alfalfa, avena forrajera Vilcanota con una producción de 18 tn/ha y maíz forrajero con una producción de 20 tn/ha estas producciones son por el tipo de terrenos (andenería pedregosa), no emplean la asociación de cultivos forrajeros (alfalfa con gramíneas y avena con vicia); la alimentación de las vacas es exclusivamente al pastoreo en estaca (limita la

1Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER 2012 Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades productivas de la cadena

de lácteos de Castilla y Condesuyos”.

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alimentación) y, a potrero libre (al inicio exceso de alimento y al pasar los día la vaca come alfalfa pisoteada y en palote), el 10% cuenta con cercos eléctricos (sistema de alimentación según necesidad del animal). El 10% realiza destete de las crías y 95% de las crías machos son criados. El 2% de los productores realiza la conservación de los forrajes en forma de heno o ensilado. En la zona no existe instalaciones ganaderas como; establos, sala de ordeño, mangas de trabajo, etc.

En la zona se presenta enfermedades que afectan a los animales, no está determinada su prevalencia, se tiene datos de campo, como: 40% en parasitarias gastrointestinales, 30% en hepáticos y 25% en ectoparásitos; en las enfermedades infecciosas las más frecuente esta la neumonía con un 20%, abortos con un 15% (causas no determinadas, se sospecha que puedan ser por Neosporas, BVD o IBR); las metabólicas es una de las enfermedades que viene aquejando, se refiere específicamente al “timpanismo” que ocasiona la muerte en un 10% de los animales, esto por la alimentación exclusiva del monocultivo de alfalfa.2 El mejoramiento genético del ganado lechero en la zona de Iray es mediante la inseminación artificial (30%) con una tasa de fertilidad del 55%; servicio prestado por el técnico agropecuario del CEDER. Los socios comercializan la leche a los acopiadores intermediarios de Gloria, Laive y microempresas lácteas de la zona. La leche entregada es de baja calidad (leche acida, adulterada en algunos casos con fármacos).

3.1 Problemática

Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización

2Aproach (Asociación de productores agropecuarios de Chuquibamba.)

Problemática central

En la actualidad la Estrella de Iray tiene como principal problemática el bajo nivel de productividad de la cadena de los lácteos, ya que actualmente es de 11 litros/día/vaca, (que se puede lograr incrementar a 14 litros/vaca día).

Causas

Las causas primordiales son:

Deficiente calidad y disponibilidad de alimentos para el ganado vacuno lechero; productividad limitada de las plantaciones forrajeras tradicionales (ecotipo), insuficiente disponibilidad de forrajes durante la temporada seca, conocimientos limitados de los socios sobre producción y conservación de forrajes; a ello se suma la alimentación a estaca y/o a potrero libre, técnica que limita la alimentación de las vacas lecheras.

Inadecuadas prácticas de crianza e inexistencia de infraestructura productiva; incidencia de enfermedades, ordeño manual, inexistencia de establos, salas de ordeño.

Calidad genética del ganado vacuno lechero relativamente baja, limitados servicios zootécnicos y de inseminación artificial.

Efectos Bajos ingresos de los productores; por un deficiente nivel de producción y comercialización en la actividad lechera de los integrantes de la asociación.

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3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización

Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

Aspecto Datos relevantes

Población Según los datos del INEI (censo 2007) en el Distrito de Iray, cuenta con un total de 707 habitantes, de los cuales, 360 son hombres y 347 son mujeres.

Principales actividades económicas de la zona Provincia de Condesuyos

Principales Actividades Agrícolas: Producción de zapallo

Producción de papa

producción de cebada

Producción de trigo

producción de quinua

Producción de haba grano seco y verde

producción de maíz amiláceo, maíz morado

Principales Actividades Pecuarias:

Producción de ganado vacuno

producción de ganado camélidos sudamericanos

producción de ganado ovino

producción de ganado caprino

producción de ganado porcino

producción de ganado equino

producción de aves de corral

producción de animales menores

Principales Actividades Agroindustriales:

Producción de quesos

producción de mantequilla

producción de yogurt

Producción de vinos

Producción de piscos Principales Actividades Mineras

Explotación de oro

Índice de pobreza

Según el mapa de pobreza de FONCODES el Distrito de Iray se encuentra en el quintil 3 que es considerado un estrato “medio”, en cuanto a los servicios básicos, se encuentra que el 25% sin agua, 16% sin desagüe, 38% sin electricidad, 14% de analfabetismo en mujeres y el 8% presentan desnutrición infantil (1999). 3

Índice de desarrollo humano

Según el PNUD el índice del Distrito de Iray es de 0.6244

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la Organización

Según los datos de la Agencia Agraria de Chuquibamba, y el diagnostico hecho por el CEDER; Principales productos agrícolas: El 95% de tierra se destina a cultivos forrajeros, siembra de alfalfa (yaragua, pachana, mohapa, etc.), avena forrajera y maíz 05% para la siembra de zapallo, papas.

Principales productos pecuarios:

3FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2005- INEI, Censo de Talla Escolar 1999 – MINEDU

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Crianza de ganado vacuno (ganado lechero)

Crianza de ganado porcino

Crianza de ganado ovino

Crianza de aves de corral

Y otros animales menores

Principales productos agroindustriales: Producción de quesos

Producción de yogurt

Producción de mantequilla

Principales Organizaciones de Productores Agropecuarios

Asociación de Productores Agropecuarios de Chuquibamba – APROACH (17 socios).

Asociación de Productores Agropecuarios – HUARCAO (25 socios).

Asociación “Estrella de Iray” (22 socios).

Niveles de productividad promedio en la zona para el (los) producto (s) de la Organización

La producción de leche es de 11 litros/vaca/día. La producción de alfalfa es de 55 tn/has/año La producción de avena forrajera es de 18 tn/ha. La producción de Maíz forrajero es de 20 tn/ha. 4

Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.

Los principales comprados de leche fresca son; acopiadores intermediarios de la Empresa Gloria, Laive y plantas queseras.

Asociación de Industrias lácteas de Condesuyos - ASILAC

El Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER es una ONG que actualmente trabaja en la zona, brindando asistencia técnica y capacitaciones a los productores ganaderos de la provincia.

Asociación de ganaderos La Estrella de Iray”

FONDESURCO

SENASA

Agencia agraria

Tiendas agropecuarias.

Describir las facilidades de acceso.

La carretera principal que conecta el Distrito de Iray a la Ciudad de Arequipa esta asfaltada con una longitud de 220 km, al interior del distrito los accesos a los anexos y zonas pobladas no están asfaltados (trocha carrozable). Existe empresas de transportes como: Empresas Del Carpio, Inmaculada Concepción, que salen y llegan al terminal terrestre, en horarios mañana y tarde. Asimismo, los buses que están de tránsito a Cotahuasi, como: Cromotrex, Reyna, Valdivia todos los días por la tarde y realizan su recorrido por el Distrito de Iray. El promedio de duración de viaje es de 4.5 horas y en camioneta 3.5 horas.

Servicios disponibles. Servicios Básicos; agua, desagüe, luz, telefonía fija satelital, celular, internet.

Épocas de siembra y Siembra alfalfa, maíz y avena : agosto a diciembre

4FUENTE: Aproach y CEDER

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cosecha Cosecha: abril, mayo y junio

4. ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACION

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización

Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT)

Tipo de indicador

Indicadores de base (en la situación actual de la Organización)

Análisis

De producción

- 630,740 litros de leche/anual - N° de vacas en producción: 188 - Alfalfa (ecotipos): 55 t/año en 5

cortes/año y la densidad de siembra de 25 a 30 kg de semilla/ha.)

- Avena: 18 T/ha. y la densidad de siembra es de 120 kg de semilla/ha.

- Maíz forrajero: 20 t/ha. y la densidad de siembra es de 35 kg. de semilla/ha. FUENTE CEDER

Producción forrajera basada en monocultivo y el uso de semillas de ecotipos, limita la producción forrajera y, conlleva a una deficiente alimentación del ganado lechero con una baja producción de leche. Estos campos productivos serán roturados para la siembra cambiando los ecotipos y por variedades, se asociara con pastos forrajeros tetraploides y vicia según sea el caso, ello permitirá aumentar la producción forrajera por ha.

De productividad

- 11 litros/vaca/día - Alfalfa: 11,000 kilos/ha/corte

(promedio 8 años) - Avena : 18,000 kg/ha. - Maíz forrajero: 20,000 kg/ha.

Aumentando la producción forrajera por la asociación de cultivos, la alimentación del ganado será más eficiente (conservación de forrajes), lo que conllevara a una mejora en la producción lechera.

De Calidad

Los parámetros ideales en la leche es de 1,029 a 1,032 de densidad y 15 a 17° dornic en acidez; olor característico libre de fármacos ello después de un ordeño completo de la vaca. La calidad del producto se puede ver afectada por no aplicar las BPA (ordeño inadecuado y aplicación de fármacos en vacas de producción), proliferación de la mastitis y uso de equipos en mal estado y de material altamente contaminante (plásticos reciclables).

El fortalecimiento de las capacidades permitirá aplicar las BPA, adicionando a esto la implementación con equipos adecuados para obtención de la materia prima. Y con ello mejorar la calidad de leche entrega a planta quesera.

De costos

Costos de producción: S/. 0.71 litro/leche La asociación produce 1,785

Aplicando las técnicas adecuadas y aumentando la producción permitirá bajar los costos.

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Lts/leche día y 630,740 Lts/leche/año y el costo de producción es de 507,634.50 nuevos soles al año. - Alfalfa: : 0.11 kg/fv - Avena : 0.35 kg/fs. - Maíz forrajero : 0.20,kg/fv.

De Ingresos

- Precio de venta: S/. 1.05

litro/leche, y la producción anual es de 630,740 Lts/leche y el ingreso de 664,471.50 nuevos soles.

La venta de leche a plantas queseras permitirá aumentar el precio de 1.05 a 1.20 soles por litro de leche.

De generación de utilidades

- Las utilidades por venta de leche

es de 132,433.00 nuevos soles

Actualmente los socios comercializan la leche en forma individual, con la implementación del plan de negocios se tiene previsto vender en forma asociativa. Y las utilidades se incrementarían en el 3° año del PNT a 411,192.72 nuevos soles.

Financiamiento

Los socios tienen acceso a créditos en las entidades financieras que se encuentran en el Distrito de Chuquibamba. No están considerados como riesgosos en el sistema financiero y cuentan con historial crediticio.

De darse el caso que alguno de los socios no tuviera para la contrapartida, se gestionaría con AGROBANCO para acceder a créditos con tasas bajas.

Empleo

Número de jornales utilizados es de 120.

Por la actividad que realizan dan empleo temporal a peones de la zona para las labores culturales en el cultivo de alfalfa, maíz chala y ordeño de vacas.

4.2 Procesos y productos actuales

4.2.1 Descripción de los procesos actuales

Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso / Actividad

Descripción Aspectos que mejorarían con la

adopción de tecnología

Producción de forrajes

La semilla los ganaderos la adquieren de comerciantes y tiendas agropecuarias de la Irrigación de Majes Aplao. La siembra es monocultivo, manual: Alfalfa: 25 a 30 kg/ha, se siembra entre diciembre a abril. Avena: 100 kg/ha. se siembra entre octubre a diciembre y marzo a mayo. Maíz: 30 kg/ha. y se siembra en octubre.

Siembra asociada, uso de semillas garantizadas (variedades), uso del biol como estimulante del crecimiento y repelente de plagas, cosecha y conservación de los forrajes en forma de heno y ensilado para la alimentación de los animales en épocas de estiaje (permitirá estabilizar la curva de producción de leche por época).

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El riego es por gravedad, de acuerdo a la temporada se puede alargar hasta 30 días, el costo del agua es regulada por la junta de usuarios (15 soles/usuarios).

La capacitación y sistencia técnica especializada durante el desarrollo del PNT, asegurar la trasferencia de tecnología.

Manejo del ganado lechero

Las vacas son de la raza Holstein, su alimentación se basa en monocultivo de alfalfa al pastoreo directo utilizando estacas y a potrero libre y, un 10% usan cerco eléctrico, algunos ganaderos utilizan avena forrajera y el maíz forrajero y mucho menos el alimento balanceado. Las vacas pernoctan en el campo, donde el ganadero realiza el ordeño manual con deficiencias, no usan selladores de pezones y se utiliza equipos de plástico reciclado o en deterioro, el transporte de la leche la realiza el acopiador cuando es el intermediario y, el ganadero cuando es para planta quesera. Loa sanidad de las vacas se realiza según demanda y no se aplica ningún calendario ganadero.

Utilización de cercos eléctricos para la distribución adecuada de los forrajes, uso de semillas (variedades) cultivos asociados como: alfalfa importada asociada a pasto forrajero tetraploides (magnum, bóxer o aubade), avena asociada a vicia forrajera. Estas asociaciones permiten balancear la alimentación de los animales desde el suelo energía más proteína (Leguminosas más gramíneas). Alimentación suplementaria con alimentos balanceados según producción, ello en los establos y durante la noche. Calendarización de las campañas de sanidad ganadera en convenio con Senasa. Acondicionamiento y uso de las Buenas Prácticas de Ordeño – BPO, equipamiento de establo y ordeño para la obtención de la materia prima (Construcción de establo, adquisición de ordeñadoras, baldes, porongos, coladores). Esto se afianzara con la sistencia técnica especializada.

Reproducción

El 70% de la reproducción del ganado bovino lechero se realiza por monta natural y porcentaje menor (30%) se realiza por inseminación artificial cubierta por técnicos de CEDER y práctica privada.

Puesta en marcha de la posta de inseminación debidamente equipada para realizar la inseminación artificial del ganado y el uso de registros reproductivos para evitar la consanguinidad, ello ejecutado por los dos promotores de la asociación y que el asistente técnico adiestrara para la ejecución de esta actividad.

Comercialización

El 70% de los productores venden a acopiadores intermediarios de Gloria y Laive, la leche es acopiada por las mañanas entre 6:00 y 8:00 am y por las tardes entre 5:30 a 7:00 pm. La retribución a los ganaderos es baja sin embargo tienen otro tipo de beneficios como: - La leche es acopiada del predio del

productor. - Les otorgan porongos para entregar

la leche. - Los productores pueden solicitar

Se prevé la entrega de la leche a las plantas queseras, el precio por litro de leche será por volumen y calidad (acidez, densidad). El asistente técnico organizara y fortalecerá a la organización para la venta de la leche y la búsqueda de un precio adecuado.

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insumos para el ganado. - El precio es S/. 1.05 por litro,

constante durante todo el año El 20% de productores venden a plantas queseras, estas ofrecen un mejor precio si es por cantidad y calidad. El productor traslada la leche en burros hasta la planta, por las mañanas entre 6.00 a 8:00 am. El precio de leche en las plantas queseras esta de 1.10 a 1.20 soles por litro, este precio varía por acuerdo mutuo a la cantidad y calidad de leche entregada.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización


Manejo del ganadero lechero

Reproducción

Comercialización

4.2.3 Descripción de los productos actuales

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales

Ítem Descripción Aspectos que mejorarían con la

adopción de tecnología

Nombre genérico del producto

Leche cruda sin enfriar: Es el producto íntegro de la secreción mamaria normal sin adición ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante el ordeño. Leche cruda entera: es el producto integro no alterado ni adulterado del ordeño higiénico, regular y completo de vacas sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor, sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometido a procesamiento o tratamiento alguno.

Mejora de la calidad, al mejorar el proceso de ordeño aplicando las BPO (buenas prácticas de ordeño), en obtención de la materia prima y la conservación de la calidad hasta ser entregada a los acopiadores y plantas queseras.

Características Principales

La leche actualmente oscilan entre: Acidez : 16.5 a 18.5° dornic

Se pretende: Acidez: 15 a 17° dornic

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Densidad : 1,027 a 1,030 Olor : Característico a leche con presencia de partículas (restos de pasto, estiércol u aguada) Sabor: Agradable y en ocasiones rancias.

Densidad:1,029 a 1,032 Olor: Característico a leche sin partículas. Sabor: Agradable a leche.

Características especiales o particulares (diferenciación)

La leche no mantiene sus características organolépticas, físicas y químicas normales, cambia frecuentemente por el tiempo a consecuencia del mal uso de las Bunas Prácticas de Ordeño - BPO y equipos de plásticos y deteriorados.

Mantenimiento y conservación de la calidad de la leche con el uso adecuado de equipos y la aplicación de las Bunas Prácticas de Ordeño - BPO.

Calidades y presentaciones

Los intermediarios de las empresas Gloria y Laive S.A. no pagan por calidad de leche cruda, su acopio es en porongos de aluminio.

La industria no acopia la leche de la zoan en forma directa, utiliza intermediarios.

Etapa del producto

4.3 Dotación de recursos productivos

Tabla 7: Condición actual de los activos

Descripción del activo Valor Capacidad y operatividad Porcentaje de

uso (%)

Activo de los socios son los Terrenos Con una área total de 72.63 Ha.

S/. 10,500 Nuevos soles la Hectárea.

Cada socio cuenta con un promedio de 3.3 has actualmente para la siembra de forrajes y para la alimentación de los animales.

100%

4.4 Organización y recursos humanos

Asamblea General

Presidente

Secretario Tesorero Vocales

15

Tabla 8: Análisis Organizacional

Ítem Detalle

Número actual de empleados de la Organización

La asociación no cuenta con personal contratado.

Nivel de capacitación o conocimientos para la implementación del PNT

Los asociados tienen conocimientos básicos del manejo ganadero, tienen necesidades de capacitarse, especialmente en la aplicación de las BPA y las BPO. Es necesario implementar asesoramiento técnico especializado en manejo ganadero, producción y comercialización de la leche, identificando problemas para corregir y estandarizar el producto para realizar gestiones de precio por calidad.

Estructura de la organización

La estructura actual de la Asociación es adecuada para la implementación del PNT, se hallan organizados a través de una Asamblea General de Asociados y Consejo Directivo, siendo estos los órganos de gobierno de la OPA. El consejo directivo, es elegido por la mayoría de los socios, y cuenta con representatividad para realizar gestiones en favor de los mismos. La toma de decisiones y acuerdos se aprueban en Asambleas ordinarias o extraordinarias, cuentan con reglamentos que norman las actividades. Con el PNT Se fortalecerá aún más el nivel de Gestión de la Organización.

Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura Organizacional para la implementación del PNT

La asociación ve por conveniente contratar un asistente técnico con la implementación del PNT. Para la gestión de todas las actividades concernientes a la actividad ganadera en la asociación, seleccionara 2 promotores, los mismos que van a ser productores socios elegidos, el trabajo de estos promotores va ser estratégico y como aporte de los socios a la organización

Costo total anual actual (S/.) de la planilla de la Organización

Actualmente la organización tiene un costo cero de planilla

Costo total anual de la nueva estructura Organizacional (S/.12,000.00)

La Organización para desarrollar el PNT, va crear dentro de su estructura el área de asistente técnico, el cual va ser solicitado como servicio dentro el presupuesto del PNT

16

PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT

Asamblea General

Presidente

Secretario

Tesorero Vocales Asistente Técnico

4.4.1 Plana directiva

Tabla 9: Personal directivo

Apellidos y nombres

Cargo Desde

(mm/aa) Resumen de experiencia y formación (perfil)

Tapia Llerena Juan Carlos Calixto

Presidente 11/2012 11/2015

Productor agropecuario con 15 años de experiencia en el manejo de ganado vacuno. Ha recibido asistencia técnica y capacitaciones sobre el manejo del hato ganadero de la ONG CEDER.

Condori Yauri Mercedes Albina

Vicepresidenta 11/2012 11/2015

Productora agropecuaria con 8 años de experiencia.

Aragón Abrigo Ismael Álvaro

Secretario 11/2012 11/2015

Productor agropecuario con 10 años de experiencia en el manejo de ganado vacuno. Ha recibido asistencia técnica y capacitaciones sobre manejo del hato ganadero de la ONG CEDER.

Manchego Vargas Felipe Santiago

Tesorero 11/2012 11/2015


Medina Cruz Bernardina Julia

Vocal 11/2012 11/2015

Productora agropecuaria con 13 años de experiencia en el manejo de ganado vacuno. Ha recibido asistencia técnica y capacitaciones sobre manejo del hato ganadero de la ONG CEDER.

Sánchez Alfaro Salvador

Vocal 11/2012 11/2015


17

4.4.2 Plana técnica

La asociación actualmente no tiene personal técnico propio ni contratado, con la implementación del PNT se considera contratar a un asistente técnico del PNT para hacer un acompañamiento en el logro de los objetivos planteados en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER hasta agosto del 2014.

Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos y nombres

Cargo Desde

(mm/aa) Resumen de experiencia y formación

Vacante Asistente técnico.

Inicio del PNT (por medio tiempo durante el PNT)

Especialista en vacunos lecheros y experiencia en el manejo de proyecto productivo lechero. Considerado a medio tiempo durante el desarrollo del PNT.

5. ANALISIS DEL ENTORNO

5.1 Mercado

La asociación comercializa leche fresca en forma individual en el mercado local, siendo sus principales clientes los acopiadores intermediarios de las plantas procesadoras de leche Gloria S. A., Laive S. A. y la pequeña industria láctea que está ubicada en el distrito de Iray. La OPA tiene bajo poder de negociación con las plantas Gloria y Laive porque vende a intermediarios. Sin embargo cada año se ve un crecimiento del mercado de productos lácteos, repercutiendo en el aumento de la demanda de leche fresca de buena calidad.

5.1.1 Delimitación del Mercado

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones

Paso 1 Delimitar el mercado con criterio geográfico.

La producción de la organización será comercializada en el mercado interno - local, en el Distrito de Iray debido a una gran demanda de leche por las plantas queseras rurales que existe en la zona.

Paso 2 Delimitar el mercado objetivo.

El principal mercado objetivo de la organización es:

Pequeña Industria Láctea; la OPA tiene previsto vender su producción en forma asociativa a las plantas queseras de la zona como materia prima la cual debe reunir requisitos de calidad señaladas por las empresas compradoras además de las mencionadas en la norma técnica nacional. Se pretende negociar con las plantas para vender por calidad y volumen para aumentar el precio del litro de leche.

Plantas procesadoras Gloria S.A. y Laive S.A.; los productores actualmente venden a intermediarios de estas empresas; con el PNT se ofertará la leche directamente a ambas empresas, para eliminar a los intermediarios y negociar una venta en forma

18

asociada y por volumen; ello dependerá si el precio supera a las de las plantas queseras.

Paso 3 Definición del perfil del cliente en el mercado objetivo

Las plantas de procesamiento de lácteos son más exigentes y efectúan control estricto de la calidad de la leche entregada por los productores, las plantas necesitan leche de calidad, con características organolépticas adecuadas, sin adulteraciones y, al cumplir estos requisitos se puede negociar un precio más justo.

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Oferta

Según datos de FAO (2012) la producción total de leche a nivel mundial correspondiente al año 2011 fue de 730.1 millones de toneladas métricas, lo que representó un crecimiento del 2.31 % con respecto al año precedente. Si se considera solamente la leche de vaca, se ha realizado una estimación para el año 2011 a partir de información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos2 y de otras referencias nacionales, las que indican que la producción mundial habría alcanzado los 614.4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2.5 % con respecto a la producción del año precedente.

El volumen de producción de leche fresca de vaca alcanzó un crecimiento de, 2,42%, por el mayor nivel obtenido principalmente en las cuencas lecheras de Cajamarca, La Libertad, Puno, Cusco y Amazonas, debido al incremento tanto en número de vacas en ordeño como del rendimiento promedio de unidad por día. La venta externa de leche en todas sus variedades (leche evaporada sin azúcar ni edulcorante, leche y nata sin concentración sin azúcar) alcanzó un incremento de 13,83%, comparado con el año 2011, debido a los mayores envíos a Haití (11,81%), Bolivia (55,17%), Bahamas (17,21%) y Venezuela (105,23%), entre otros. Sin embargo, disminuyeron las exportaciones a Gambia y Trinidad y Tobago, entre los principales. Fuente INEI 2012 INFORME N° 03 INEI publicada en marzo 2013, Producción Nacional a ENERO 2013

El volumen de producción de leche fresca alcanzó un ligero aumento de 0,84%, explicado por el mayor nivel obtenido en las cuencas lecheras de Lima, Cajamarca y Arequipa, debido al incremento tanto en número de vacas en ordeño como al rendimiento promedio de res por día. Por el contrario, la venta externa de leche en todas sus variedades disminuyó en 17,6% por los menores envíos a Haití (-29,3%), Gambia (-32,0%) y Santa Lucía (-21,3%). Sin embargo, aumentaron las exportaciones a Bolivia, Trinidad y Tobago y República Dominicana. INFORME N° 06 INEI publicado en junio del 2013; Producción Nacional a ABRIL 2013

El volumen de producción de leche fresca alcanzó un incremento de 3,28%, explicado por el mayor nivel obtenido en las cuencas lecheras de Arequipa Lima, Cajamarca, Lambayeque y Puno, debido al incremento tanto del número de vacas en ordeño como el rendimiento promedio de res por día. Por el contrario, la exportación de leche en todas sus variedades disminuyó en 4,93% por los menores envíos a Antillas Holandesas (-30,1%) y Baréin (-47,3%). Sin embargo, aumentaron las exportaciones a Aruba, Belice, Estados Unidos de América, Haití, Japón y Venezuela.

En Perú el Ministerio de Agricultura señala que la producción nacional de leche durante el 2010 fue de 1´706,645 toneladas, incrementándose ligeramente respecto al 2009 que fue de 1´652,112 toneladas. Como

19

referencia a considerar, durante el año 2000, la producción de leche de vaca fue de 1´066,960 toneladas. Los principales lugares de producción son las regiones de Arequipa, Lima y Cajamarca, que concentran el 58% del total de la producción nacional, constituyéndose en las tres cuencas lecheras más importantes del país.

A nivel nacional la producción de leche creció en 12.06% en el 20095, y en el primer trimestre del 2010 creció en 6.3%, aunque se espera que durante el año en curso, este crecimiento será del 8%.6 Por su parte, en el mercado de derivados lácteos durante 2009 se observó un crecimiento interesante, pues las ventas de quesos crecieron en 27.83% y la venta de yogurt creció en 34.9%, lo cual muestra la dinámica de este sector, a pesar de la restricción del mercado internacional, por la crisis económica global, la contracción del mercado norte americano, europeo y chino, entre otros, resultando en una reducción de exportaciones hacia EEUU, Europa, Asia y África, etc.

La producción de leche en la provincia de Condesuyos es de 10 878 toneladas y se ubicada en el cuarto lugar con respecto a las demás provincias según la oficina departamental de estadística e informática de Arequipa-2011.

Según reportes de CEDER en el año del 2000 la producción de leche en la cuenca lechera de Chuquibamba e Iray bordeaba los 10,500 litros diarios, en el año 2012 la producción diaria en esta cuenca alcanzo a los 20,200 litros de leche destinados para la producción de quesos (70%), intermediarios de Gloria y Laive (20%) y para la recría y autoconsumo (10%).

Demanda

Las principales agroindustrias, LAIVE S.A. y GLORIA S.A. requieren leche y la adquieren mediante intermediarios, pero; la presencia de pequeñas plantas queseras vienen creciendo e incrementando su requerimiento de leche, lo que da un espacio positivo para el sector de Iray, promueve el consumo de lácteos en los sectores populares (porque venden sus productos a menores precios que la gran industria), y de alguna manera disminuyen la dependencia que tienen los ganaderos con los agroindustriales.

En el precio de compra de la leche a los ganaderos, en el caso de la agroindustria apenas llega a 1.05 soles por litro y, por parte de la planta

quesera se ha incrementado de 0.90 a 1.20 soles el litro, ello porque el mercado de lácteos viene creciendo de manera sostenida en la ciudad de Arequipa, principal mercado de los derivados lácteos de la zona de Iray.

5.1.3 Precios Tabla 13: Indicadores

Precios

El precio de la leche a nivel nacional ha sufrido oscilaciones en el transcurso de los años, siendo el más negativo en el año 2007 con S/. 0.75 por Kg de leche fresca, bajando en S/. 0.23 por Kg de leche fresca, y volviendo a recuperarse en el año 2009 y 2012 con S/. 0.98 por Kg. de leche fresca. Sin embargo, hay que considerar que los aumentos mencionados no cubren el alza en los costos de

5 (Fuente: ADIL-Perú Láctea enero 2009) 6 Fuente: MINAG a través de RPP noticias, 12. abril 2010.

20

producción de la ganadería lechera. Vicente Salas (ex gerente de Agricultura de Arequipa 2012) mencionó que la leche la venden a 0.85 céntimos y 1.20 de sol (de acuerdo a producción y facturación). A ello, se resta los descuentos que realizan las empresas por la calidad de la leche. En la zona de Iray los intermediarios de Gloria y Laive, no pagan por calidad de leche; tampoco les llega el incentivo de hato libre de brúcela y TBC que por ley les corresponde al ganadero, siendo el intermediario el que se beneficia con este incentivo. En la zona de la OPA el precio del litro de leche se ha incrementado de 0.90 a 1.20 nuevos soles, precio en plantas queseras de los distritos de Iray y Chuquibamba.

5.1.4 Comercialización

La comercialización depende de grandes empresas procesadoras Gloria S.A., Laive S.A., quienes a través de los intermediarios intensifican su recolección y ponen precios bajos, dando un mínimo margen de ganancia para el ganadero.

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto (s) /Presentació

n

Cliente /Mercado

Contrato / Plazo

Destino de las ventas

(Lugar, distancia desde la sede de

producción)

Cantidad anual (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio

unitario

Descripción del

proceso de comercializ

ación

Leche fresca, expedida en

porongos

Intermediario de Gloria

Sin

contrato

Ruta del acopiador (de 100 a

1000 mts.)

AÑO 2012

220,759 litros de leche/anual. S/. 231,796.95 anual S/. 1.05 litro de leche

Es acopiado individualmente del predio del productor, por las mañanas y tardes.

Intermediario de Laive

Sin contrato

Ruta del acopiador (de 100 a

1000 mts.)

AÑO 2012

220,759 litros de leche/anual. S/. 231,796.95 anual. S/. 1.05 litro de leche

Es acopiado individualmente del predio del productor, por las mañanas y tardes.

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Plantas queseras

Contrato anual

Planta quesera

(100 mt. a 2 km.)

AÑO 2012

126,148.00 litros de

leche/anual.

S/. 151,377.60

anual.

S/. 1.20 litro de leche.

El productor entrega la leche directamente a la planta quesera.

Leche fresca para recría y

auto consumo

Hato lechero

Sin contrato

Hato Año 2012 63,074 litros de leche/anual

Ganadero utiliza para la recría.

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT Los clientes al inicio del PNT será las empresas Gloria y Laive, de acuerdo a la mejor oferta de pago por litro de leche y volumen; la venta al final del PNT se realizara a las plantas queseras del zona el precio regirá por calidad de la materia prima por volumen y asociativamente.

5.1.6 Competidores Los principales competidores actuales son productores individuales de la misma zona que aun no están organizados y tienen menos oportunidad de negociar, ya que su producto es identificado en forma individual, ello difiere si es en forma asociada y por volumen.

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

Dato Organización Competidor A Competidor B

Asociación

“ESTRELLA DE IRAY”

Asociación de productores

Agropecuarios de Chuquibamba –

APROACH

Asociación de Productores

Agropecuarios “HUARCAO”

Lugar de producción (distrito, provincia).

Iray, Condesuyos Chuquibamba Iray

Producto(s) y presentación (es).

Leche fresca Leche fresca Leche fresca

Oferta anual (Kg., litros, etc.).

630,740 litros de leche /anual

500.000 litros/anual. 650.000 litros/anual.

Calidad de producto. Regular Regular Regular

Mercado(s) de destino y/o principales clientes.

Intermediarios de Gloria, Laive y plantas queseras.

Plantas queseras Plantas queseras

Estrategia de distribución

Venta en ruta y en planta.

Venta en planta. Venta en planta.

Participación de mercado (%).

10 8 10

Imagen de la entidad/organización.

Buena Regular Regular

Fortalezas. Producción Producción Producción

22

permanente. permanente. permanente.

Debilidades. Variación de la calidad de la materia prima (leche).

Variación de la calidad de la materia prima (leche).

Variación de la calidad de la materia prima (leche).

Trabajan con contratos (Sí / No).

No No No

Acceso al financiamiento (señale la fuente).

Sin acceso Sin acceso Sin acceso

5.2 Regulación y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos Los ganaderos gestionaran los permisos ante SENASA, según Decreto Supremo N° 004-2011-AG Inocuidad Alimentaria, cuyo objeto es establecer disposiciones para garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, así como de los piensos, con el propósito de proteger la vida y salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de la agricultura nacional; en especial lo establecido en el Artículo 33°.- Autorización sanitaria de Establecimientos. y la aplicación de BPA. Aplicará campañas sanitarias como: despistaje de TBC y brucelosis, carbunco, desparasitaciones, etc.

5.2.2 Normas de la Industria

Se tomara en cuenta los requisitos de la leche cruda establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP 202.001:2003 LECHE y PRODUCTOS LACTEOS. Registro Sanitario Senasa en base a la Ley de Inocuidad de los Alimentos, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y de MINCETUR Las plantas queseras de la zona de Iray requieren leche, pero de buena calidad, ellos realizan el análisis diario a la leche, control de la acidez y densidad en el momento de la recepción (parámetros basados en NPT) y de acuerdo a ello se pone el precio a la leche. (Acidez entre 15 a 17°D y densidad mínima de 1.029)

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales

Se acogerá a la promoción agraria del 15%

5.2.4 Aspectos Ambientales

Se preverá seguir las recomendaciones técnicas de la norma nacional para prevenir daños de impacto ambiental en base a la CATÁLOGO DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS sobre LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.

Impactos positivos

23

Las actividades que se van a desarrollar tienen impactos leves, ya que son de adaptación de tecnología productiva, estas acciones no ocasionan impactos ambientales negativos. Asimismo las acciones se van a desarrollar tomando en cuenta el medio ambiente y fomentando en los productores el uso de tecnologías apropiadas (labranza mínima), con la finalidad de no causar impactos negativos.

Impactos negativos En la etapa de roturación se deteriora el área a cultivarse los pastos y cultivos forrajeros sin embargo una vez establecido el cultivo cubrirá o se recuperara la vegetación existente, si hubiese mayores impactos se implementara las medidas de mitigación ambiental.

6. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

6.1 Objetivos del PNT

El objetivo del PNT es: Mejorar la productividad de la leche, dado que la crianza de ganado vacuno lechero es la fuente principal de ingreso familiar y habiendo mejorado la productividad lechera así como los volúmenes producidos y por último realizando la venta asociada de la materia prima (leche).

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias

1. Mejorar la calidad e incremento de la disponibilidad de forraje. 2. Mejorar prácticas de crianza e implementar infraestructura productiva. 3. Mejorar la calidad genética del ganado lechero.

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT

Área Objetivo específico

¿Qué se plantea lograr? Estrategia

¿Cómo se plantea lograrlo?

Producción

1. Mejorar la calidad e Incremento de la disponibilidad de forraje.

Adquisición de semillas garantizadas y la siembra asociada de cultivos forrajeros (alfalfa más pasto forrajero, avena más vicia y; maíz forrajero) y; conservación de los forrajes para épocas de estiaje, adquisición de empacadoras y guadañas e introducción de cerco eléctricos para la distribución del forraje al ganado. Capacitación y asistencia técnica especializada a los ganaderos.

2. Mejorar prácticas de crianza e implementación de infraestructura productiva.

Implementación de Infraestructura ganadera (construcción de establos con sala de ordeño, adquisición de máquina de ordeño, porongos y baldes de aluminio). Asistencia técnica y capacitación en BPG.

3. Mejorar la calidad genética del ganado lechero.

Mediante la implementación de posta de inseminación (tanque criogénico, nitrógeno líquido, pajillas, corta pajillas, pistola de inseminación, pinza, guantes obstétricos, fundas y pipetas, etc.). Asistencia técnica y capacitación en BPG.

Logística No aplica No se tiene previsto en el plan de negocios gastos

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logísticos.

Gestión comercial / mercadotecnia

Finanzas Promover el financiamiento del programa AGROIDEAS.

Actualmente la asociación está buscando financiamiento a través del desarrollo de dicho plan de negocios para ser aprobado por el programa AGROIDEAS.

6.3 Estrategia de Mercadotecnia

Debido a la exigencia de las empresas rurales (plantas queseras) compradoras, es necesario encaminar los esfuerzos a la producción de leche de calidad y en cantidad suficiente que satisfaga las necesidades del mercado local.

6.4 Metas del PNT

Tabla 17: Metas del PNT

Objetivo Específico Indicadores Nivel actual (base)

Meta año 1

Meta año 2

Meta año 3

Meta al final

del PNT

1. Mejorar la calidad e Incremento de disponibilidad de forraje.

Tn/Ha/año (alfalfa + pastos forrajeros)

55 55 65 65 65

Tn/Ha avena + vicia

18 18 30 30 30

Tn/Ha de maíz 20 20 45 45 45

2. Mejorar prácticas de crianza e implementación de infraestructura productiva.

Litros/vaca/día 11 11 12 14 14

Ganaderos utilizan prácticas adecuadas en el manejo ganadero

5 5 10 22 22


Uso de la inseminación artificial (%)

30 30 60 100 100

6.5 Programación de Actividades

Objetivo estratégico / Estrategia / Actividad Año 1 Año 2 Año 3

TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV

1. Incrementar la disponibilidad de forraje

1.1 Capacitación en prácticas de producción y conservación de forrajes

1.1.1 Capacitación de 2 módulos en “Producción de forrajes” y “conservación” para 22 ganaderos X X X X

1.2 Asistencia técnica en cultivos forrajeros

1.2.1 Prestación de servicios de asistencia técnica (12 visitas por socio) X X X X X X X X X X X X

1.3 Producción de forrajes

25

7. PROPUESTA DE ADOPCION DE TECNOLOGIA

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar

Tabla 18 - A: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle

1. Mejora de la calidad e Incremento de la disponibilidad de forraje.

Asistencia técnica especializada y capacitación a ganaderos.

Adquisición de semillas garantizadas

Siembra asociada de alfalfa más pasto forrajero (mágnum, bóxer, aubade).

Siembra avena más vicia y maíz forrajero).

Implementación de equipos para la conservación de forrajes (empacadora, guadaña, cerco eléctrico).

Justificación de la solución tecnológica

Producción de forrajes.- La capacitación será una de las tareas a ejecutar, el Módulo 1 y Módulo 2, capacitaciones teóricas

1.3.1 Adquisición de semillas, fertilizante, cerco eléctrico (22 cercos eléctricos) X

1.3.2 Siembra de 22 ha. de alfalfas mejoradas más pastos X X X

1.3.3 Siembra de 15 ha. de avena más vicia X X X X X X

1.3.4 Siembra de 15 ha. de maíz forrajero X X X X X X

1.4 Conservación de forrajes

1.4.1 Adquisición de módulo (3 empacadoras, 4 guadañas). X

1.4.1 Henificación de 55 tn. De forrajes X X X X X X

1.4.2 Preparación de 292 tn de ensilado X X X X

2. Mejorar las prácticas de crianza y gestión del hato lechero.

2.1. Capacitación en prácticas de manejo ganadero y gestión empresarial-

2.1.1 Capacitación de 3 módulos “Manejo y Mejoramiento Genético, ordeño calidad de leche y gestión empresarial”. 2 réplicas por modulo, para 22 ganaderos.

X X

X X

X X

2.2 Intercambios de experiencias de productores de leche “Campesino a campesino”

2.2.1 Realización de 6 días de campo en manejo del hato, diseño del hato ganadero, ordeño y análisis de la leche X X X

2.3 Equipamiento de infraestructura ganadera

2.3.1 Construcción de 22 establos y sala de ordeño X X

2.3.2 Adquisición de modulo (22 porongos y 22 baldes de aluminio). X


3.3.1 Selección de 188 vacas e implementación de registros reproductivos y productivos. X

3.3.2 Equipamiento de 1 postas de inseminación artificial X

3.3.3 Mantenimiento de posta de inseminación (nitrógeno líquido) X X X X X X X X X X X X

3.3.4 Adquisición de pajillas X X X X

26

prácticas. Con la finalidad de contrarrestar y mejorar la alimentación de los animales se efectuara la siembra y manejo de nuevas plantaciones forrajeras: No se usara ecotipos como semilla, se usará la alfalfa variedad CUF 101 asociada a pasto forrajero (mágnum, bóxer, aubade), avena asociada a vicia y; maíz forrajero; se usara semillas certificadas de preferencia importadas, el uso del Biol como estimulante del crecimiento de los forrajes y repelente de plagas más la adición de fertilizante. Con estas acciones se logrará aumentar la producción anual asociada de la alfalfa de 55 a 65 tn/ha, la siembra de avena con vicia permitirá elevar la producción de 18 a 30 tn/ha; y la producción del maíz forrajero incrementar de 20 a 45 tn/ha de producción. Actualmente, muchos ganaderos en la zona tienen pérdidas económicas debido a la escasa disponibilidad de alimento para su ganado, lo que ocasiona una productividad muy por debajo del potencial genético de los animales. Por eso, el plan adquirirá 22 equipos de cerco eléctrico (cable, generador de voltaje recargable y postes) que posibilitará la disposición permanente de alimento, sobre todo para las vacas en lactación, los cercos serán movidos de acuerdo a las necesidades alimenticias de las vacas para alcanzar los más altos niveles de producción de leche. Con el plan; la avena con vicia forrajera será principalmente para conservarla bajo la forma de heno y/o ensilado y, el maíz forrajero para el ensilado, estos serán consumidos por el ganado durante los periodos de estiaje (setiembre a noviembre) en los establos, permitirá reducir la curva de escases de forraje y mantener la producción de leche.

Se coordinará la henificación de los forrajes (avena) en forma de pacas de 25 kg/paca y de ensilado (maíz forrajero) con el plan adquirirá y pondrá a disposición guadañas para el corte del forraje, empacadoras; para la producción del ensilado se coordinara antes del tapado para añadir melaza o suero de leche (aumentar la palatabilidad del ensilado); la mano de obra será asumido por el usuario.

Referencias de su viabilidad o validación

Fue validado por el Proyecto “Fortalecimiento de la productividad y del empleo agrícola en zonas alto andinas de Arequipa y en Sánchez Cerro, Moquegua;” (Setiembre 2000 - Marzo 2004); algunas metas de este proyecto fueron:

205.7 has de nuevas plantaciones de forrajes, productividad de alfalfa de 40 a 55 tn/ha, equivalentes al 37.5%; se usó mescla de semillas ecotipos con variedades, y se empezó a introducir el pasto forrajero (dactilys) entre otras variedades, se mejoró el sistema de riego, disminución del periodo vegetativo (15 a 8 años).

27

Tabla 18 - B: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle

2. Mejorar las prácticas de crianza e implementación de infraestructura productiva.

Capacitación técnica productiva y asistencia técnica.

Construcción de infraestructura ganadera (establo y sala de ordeño)

Equipamiento del hato (ordeñadora mecánica, porongos y baldes de aluminio.

Implantación de registros de producción y reproducción.

Campañas de sanidad animal, y la asistencia técnica especializada a los ganaderos.


Mejoramiento del manejo del hato ganadero.- Se iniciara con la identificación de las vacas con aretes que entrarán al programa, la implementación de registros; permitirá hacer un seguimiento estricto (evaluación sanitaria y reproductiva de la vaca y su preparación adecuada para la reproducción y producción); como la desparasitación y vitaminado del ganado Mejoramiento del equipamiento ganadero.- La construcción de establos con sala de ordeño para la alimentación con ensilados, heno y alimento balanceado durante la noche y en épocas de estiaje, el establo permitirá mitigar las inclemencias climáticas en épocas estiaje. Se adquirirá ordeñadoras mecánica para la mejor eficiencia en la obtención de la leche y, mejorar la higiene durante la obtención y transporte de la leche desde el lugar del ordeño hacia las plantas queseras rurales, se adquirirá 22 porongos de aluminio con tapa y su respectivo colador, los cuales serán entregados a los ganaderos como incentivo en el mejoramiento de su hato ganadero, por ejemplo a través de su activa y continua participación en los eventos de capacitación, a los que introduzcan nuevas prácticas (manejo del hato, implementación de registro, siembra asociada de forrajes, conservación de forrajes, aplicación de buenas prácticas de ordeño e higiene, destete de los terneros, etc.), como también a los que hayan logrado mejoras en su gestión y manejo del hato ganadero.


Fue validada por el Proyecto “Fortalecimiento de la productividad y del empleo agrícola en zonas alto andinas de Arequipa y en Sánchez Cerro, Moquegua;” (Setiembre 2000 - Marzo 2004); algunas metas de este proyecto fueron:

Incremento de la producción promedio de leche

28

de 8 a 10.4 litros/vaca/día, equivalente al 30%.

Durante esta etapa los animales fueron mejorados genéticamente por el uso de la I.A. actualmente hay vacas con potencial genético pero con deficiencias e la alimentación y manejo.

Tabla 18 - C: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem Detalle


Asistencia técnica productiva y adiestramiento de promotores.

Implementación de posta de inseminación (tanque criogénico, nitrógeno líquido, pajillas, corta pajillas, pistola de inseminación, pinza, guantes obstétricos, fundas y pipetas, etc.)

Implementación de registros reproductivos.


Uso de un programa de mejoramiento genético (evitar la consanguinidad y aplicar programa de mejoramiento genético dirigido), también se identificaran a las crías nacidas producto de la inseminación artificial, enfocando el manejo empresarial y el uso de semen de toros importados, seleccionados según programa y requerimiento de cada vaca; para ello se adquirirá 02 balones criogénicos, (balón grande estacionario y, balón pequeño que servirá para el trasporte, pajillas, nitrógeno líquido). La inseminación y seguimiento de la mejora genética la realizaran los promotores de la asociación adiestrados por el asistente técnico.


Validación por el proyecto: “Fortalecimiento de la productividad y del empleo agrícola en zonas alto andinas de Arequipa y en Sánchez Cerro, Moquegua;” (Setiembre 2000 - Marzo 2004)), algunas metas logradas fueron:

600 crías mejoradas por inseminación artificial. La I.A. fue introducida por Gloria S.A. entre los años 1957 en Arequipa y a partir de ello el uso de la I.A. como herramienta para el mejoramiento genético en las vacas está garantizado, lo que corrobora al proyecto ejecutado por CEDER en el año 2000.

29

7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT

Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

Proceso / Actividad (Ejemplo)

Detalle técnico ¿Proceso mejorado?

(Sí / No) Comentar la mejora


Para mejorar la alimentación de los animales se efectuara la siembra y manejo de nuevas plantaciones forrajeras asociadas: uso de variedad de semilla de alfalfa asociada a pasto forrajero (magnum, bóxer, aubade etc.), avena asociada a vicia y maíz forrajero. Se adicionara fertilizantes. La producción de alfalfa se usará en la alimentación del animal al pastoreo directo, la avena forrajera será principalmente para conservarla bajo la forma de heno y el maíz forrajero para el ensilado, estos serán consumidos por el ganado durante los periodos de estiaje (agosto a noviembre), permitirá reducir la curva de escases de forraje y mantener la producción de leche. Para la conservación de los forrajes el plan apoyará empacadora de capacidad de 25 kg/paca y guadañas para el corte del forraje. Para mejorar la disponibilidad de alimento, el plan también adquirirá equipos de cerco eléctrico (cable, generador de voltaje recargable y postes) que posibilitará la disposición permanente de alimento, sobre todo para las vacas en lactación, los cercos serán movidos de acuerdo a las necesidades alimenticias de las vacas para alcanzar los más altos niveles de producción de leche.

Con estas acciones se logrará aumentar la producción asociada de la alfalfa de 55 a 65 tn/ha, la siembra de avena con vicia permitirá elevar la producción de 18 a 30 tn/ha; y la producción del maíz forrajero incrementar de 20 a 45 tn/ha de producción. Con el plan la alimentación estará asegurada; sabiendo que: el consumo de forraje verde en una animal adulto es del 8 a 10% de su peso vivo, y en materia seca consume el 2% de su peso vivo, y el uso del cerco eléctrico permitirá distribuir el alimento oportunamente de acuerdo a las necesidades del animal.

Manejo de ganado lechero

Las instalaciones ganaderas ayudan a manejar eficientemente la actividad ganadera por esta razón se

Antes del PNT muchos de los ganaderos tenían pérdidas económicas debido a la

30

construirá establos individuales para que las vacas pernocten y se alimenten durante la noche y puedan protegerse de las inclemencias climáticas (frio), la sala de ordeño serán implementadas con ordeñadoras. Para mejorar la higiene en el transporte de la leche desde el lugar del ordeño hacia las plantas queseras rurales, se adquirirá porongos de aluminio con tapa y su respectivo colador, los cuales serán entregados a los ganaderos para el mejoramiento de su hato, de la misma forma la construcción de establos y la adquisición de ordeñadoras mecánicas para la eficiencia en la obtención de la leche.

escasa disponibilidad de alimento para su ganado, lo que ocasiona una productividad muy por debajo del potencial genético de los animales. Semi-estabulación del ganado lechero para contrarrestar las inclemencias del tiempo y la alimentación con alimentos conservados en épocas de estiaje (heno y ensilado) y la adición de alimentos balanceados. La aplicación de buenas prácticas ganaderas y las de ordeño y con ayuda de equipos adecuados (porongos y baldes de aluminio) permitirá garantizar la calidad de leche.

Mejoramiento genético

Para realizar el mejoramiento genético se realizara a través de la inseminación artificial, se promoverá el uso de semen de toros importados, seleccionados según requerimiento de cada vaca; para ello se implementara 01 posta de inseminación artificial.

Sin PNT el 70% de los ganaderos aplican la monta natural para la reproducción. Adquisición de equipo de inseminación artificial para el mejoramiento genético introduciendo toros de alto valor genético permitirá mejorar la calidad del ganado y la aplicación por el 100% de los ganaderos asegurara el mejoramiento genético del ganado. Los promotores adiestrados serán los que den la sostenibilidad de la mejora genética.

Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT).

31

PROCESO INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA


Manejo de ganado lechero

Mejoramiento genético

7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) Diseño de establo (ANEXOS)

7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT

Ítem Descripción Aspectos mejorados

Nombre genérico del producto

Leche cruda Se incrementara la producción de leche por vaca, mejorará el ordeño, la conservación de la calidad de la leche y precio.

Características Principales

Leche limpia sin impurezas de color, sabor, olor característico y agradable. Bajo contenido bacteriano, cantidad de sólidos totales mínimo de 12.05%.

En la siguiente tabla están los componentes estándar que debería tener la leche;

Componente porcentaje

Agua 88.30

Proteína 3.20

Lactosa 4.70

Grasa 3.40

Minerales 0.72

Total 12.02

Asistencia técnica especializada

Adquisición de semillas garantizadas

Adquisición de 22 cercos eléctricos, 1 picadora, 3 empacadoras, 4 guadañas, pitalón.

Construcción de establo y sala de ordeño.

Implementación de hato lechero (22 porongos y baldes de aluminio)

Implementación de posta de inseminación artificial:

Tanque criogénico de 20 kg

Tanque criogénico de 3 kg.

Nitrógeno liquido

Pajillas, guantes, fundas, etc.

Incremento en la producción de alfalfa de 55 a 65 tn/ha/año

Incremento de la producción de avena de 18 a 30 tn/ha.

Incremento de la producción del maíz forrajero de 20 a 45 tn/ha.

Incremento en la producción de 11 a 14 litros/leche/vaca/día.

Incremento del uso de la inseminación artificial de 30 a 100%.

32

(solidos Totales)

Características especiales o particulares (diferenciación)

Presencia de impurezas, fármacos en la leche

Libre de impurezas y fármacos en leche.

Calidades y presentaciones Acidez de leche 16 a 18°D Densidad de leche 1,027

Mejorar a 15 a 17°D Densidad mejorada a 1,032

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Bien: nombre y cantidad

Solución Tecnológica a que corresponde

Especificaciones técnicas

Semilla de alfalfa Cuf 101.

Incrementar la disponibilidad de forraje.

Tiene una adaptación de 700 - 2200 m.s.n.m. Con una densidad de siembra 22 a 25 kg/HA. Con intervalos de corte de 34 - 45 días. Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, Resistencia a pulgón azul, verde, moteado y Phytophtora, para Corte y pastoreo

Semilla de pasto forrajero “Mágnum”

Incrementar la disponibilidad de forraje.

Es una especie botánica perteneciente

a la familia de las gramíneas, Posee

las ventajas: alto rendimiento, alta

calidad durante largo tiempo,

persistencia y menor formación de

tallos florales. Es una especie de

crecimiento erecto o semipostrado lo

que le aporta la versatilidad para ser

consumido en pastoreo como en corte.

Pueden ser plantas anuales o perennes,

lo cual influirá en su valor agronómico

y nutricional. Las anuales tienen como

principal característica su rápido

establecimiento y abundante

producción de forraje durante los

primeros meses de crecimiento y su

duración varía entre 18 y 30 meses.

Las perennes producen menos

inicialmente pero la duración de la

pradera es mayor.

Empacadora Incrementar la disponibilidad de forraje.

Empacadora de madera desarmable con capacidad de empacar pacas de 25 kg.

Guadañas Incrementar la disponibilidad de forraje.

Guadaña para el corte de forrajes.

Cerco eléctrico Mejorar las prácticas de crianza y gestión

Cerco eléctrico (1 Cable de 200 metro, 1 energizador, 15 poste con aislante),

33

del hato lechero. porongo de aluminio de 30 litros y balde d aluminio de 18 litros.

porongos y baldes Mejorar las prácticas de crianza y gestión del hato lechero.

Porongo de aluminio de 30 litros y balde de aluminio de 18 litros.

Establo con sala de ordeño

Mejorar las prácticas de crianza y gestión del hato lechero.

Establo para 10 vacas con sala de ordeño de piedra y puntales de madera de eucalipto y techo de calamina (se adjunta plano).

Ordeñadora mecánica

Mejorar las prácticas de crianza y gestión del hato lechero.

Ordeñadora estática con dos bajadas, funcionamiento con luz monofásica, bomba de vacío y pulsación automática (se adjunta cotización)

Tanque criogénico Mejorar la calidad genética del ganado lechero.

Balón de 30 kg., balón de 3 kg. (se adjunta cotización)

Equipo de inseminación artificial

Mejorar la calidad genética del ganado lechero.

Equipos de inseminación (pistola, guantes, fundas obstétricas, corta pajillas y jeringas)

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Servicio: nombre y cantidad

Solución Tecnológica a que corresponde

Términos de referencia

Asistente técnico

Mejorar la calidad e Incremento de la disponibilidad de forraje. Mejorar prácticas de crianza e implementación de infraestructura productiva. Mejorar la calidad genética del ganado lechero.

Se requiere la contratación de un asistente técnico, especialista; se encargara de la implementación de registros reproductivos, productivos, adiestramiento de promotores para la inseminación artificial, control de la posta de inseminación, capacitación a los socios, informe mensual y sistematización de datos, comercialización asociativa de la producción.

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción

La actividad principal, generadora de ingresos de la asociación beneficiaria del plan es la crianza de ganado vacuno lechero (el ganado lechero se cría en terrenos de andenería pedregoso, el productor siembra el forraje: alfalfa, avena y maíz). La producción de leche es regular y la gente obtiene ingresos exclusivamente de la comercialización de leche y esporádicamente de la venta de ganado vacuno para carne. La zona se ubica entre 1,800 y 2,200 m.s.n.m., la superficie aprovechada para la ganadería lechera sus has encuentran bajo riego por gravedad; esta superficie se divide en 22 predios. Cada productor pose 3.3 has de terreno para la siembra y producción de forrajes, la principal

34

fuente de alimento para su ganado está sujeta a la siembra de alfalfa tanto por ecotipos (yaragua, pachana, etc.) y variedades (mohapa), que rinden aproximadamente 55 t/ha en 5 cortes anuales, todo ello se destina para la alimentación y crianza de sus animales

La existencia de una infraestructura vial satisfactoria para el transporte de los derivados lácteos, condiciones edafoclimáticas en la zona favorables para la crianza de ganado vacuno lechero, micro empresarios lácteos dispuestos a pagar un mejor precio por la leche que los grandes acopiadores y la demanda nacional e internacional insatisfecha de productos lácteos de calidad.

La crianza de ganado vacuno lechero y la producción de derivados lácteos promueven la equidad de género. Por eso se justifica la intervención ya que con las actividades detalladas adelante, se espera contribuir a la solución del problema indicado.

8. PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS

8.1 Plan de Producción con el PNT

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

Concepto Año base

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Número de socios 22 22 22 22 22 22

Número total de bovinos 343 343 343 343 343 343

Numero de vacas en ordeño 188 188 188 188 188 188

días de producción 305 305 305 305 305 305

Productividad vaca campaña (promedio) 11 11 12 14 14 14

Saca anual (cabezas) 33 33 33 33 33 33

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Concepto Año base


Producción de alfalfa (cultivo perenne) - ha.

57.63 57.63 57.63 57.63 57.63 57.63

Produción de avena y maiz forrajero (cultivo anual) - ha.

15 15 15 15 15 15

Número de cabezas/ganado 343 343 343 343 343 343

Número de cabezas/vacas en ordeño 188 188 188 188 188 188

Días de Producción 305 305 305 305 305 305

Producción promedio día/vaca 11 11 12 14 14 14

Producción de leche/litros al Año 630,740 630,740 688,080 802,743 802,743 802,743

Saca anual (cabezas) 33 33 33 33 33 33

35

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Producto (Lt) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intermediarios de empresa (Gloria y Laive) 70%

441,518.00

441,518.00

344,040.00

-

-

-

Plantas Quesera (20%) 126,148.00

126,148.00

275,232.00

722,468.52

722,468.52

722,468.52

Autoconsumo/recría (10%) 63,074.00

63,074.00

68,808.00

80,274.28

80,274.28

80,274.28

Total litros de leche 567,666.00 567,666.00 619,272.00 722,468.52 722,468.52 722,468.52

bovinos saca 33 33 33 33 33 33

PLAN DE VENTAS (En S/.)

Producto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intermediarios de empresa (Gloria y Laive)S/. 1.05 463593.9 463593.9 361242 0 0 0

Plantas Quesera (S/.1.20) 151,377.60 151,377.60 330,278.40 866,962.22 866,962.22 866,962.22

Venta bovino por I.A. 33,000.00 33,000.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00

Total ingresos 647,971.50 647,971.50 741,020.40 916,462.22 916,462.22 916,462.22

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

Actividad Indicador de impacto ambiental Factores que

posibilitarán el logro de las metas Descripción Sin PNT Con PNT

Control biológico de plagas

Nº de aplicaciones de pesticidas químicos en una hectárea

0 0

Se practicara el uso de Biol y algunos pesticidas permitidos para mantener el control biológico de plagas

Uso eficiente del agua en el riego

Volumen (metros cúbicos) aplicados en una hectárea de cultivo.

Instalación de plantas que requieren menos agua (avena y maíz)

Uso de fertilizantes orgánicos

Volumen (lts/ha) aplicado en una hectárea de cultivo.

0 20

Implementación del plan de utilización del BIOL como estimulante y repelente de plagas.

Certificación orgánica de áreas productivas

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo a las actividades involucradas en la producción lechera, los sub-productos son actualmente reutilizados para uso de abono y en la producción la aplicación del biol no genera

gasto, por utilizar insumos que se reciclan y es ejecutada con mano de obra no calificada, Por lo

36

tanto no va ser necesario presupuestar dichas actividades ya que están dentro de sus labores ganaderas.

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Actividad Presupuesto anual (S/.)


Actividad 1

Totales

10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

La identificación de los riesgos permite establecer medidas de prevención o mitigación a fin de aminorar las probabilidades de ocurrencia de los mismos o controlar sus efectos.

Tabla 28: Identificación de los Principales Riesgos en los Procesos de la Organización

Proceso Etapa o fase Riesgos Acciones de prevención o

mitigación

Producción

Siembra

Incremento de mermas por deficiencias en el proceso de siembra o transplante.

Verificar el porcentaje de germinación de la siembra o prendimiento del transplante y realizar la resiembra o recalce respectivos para mantener el potencial productivo en campo.

Enfermedades parasitarias

Producción

Aplicación de fármacos a los animales y residuo en leche

Tratamiento y control de parásitos en época de seca de las vacas

Comercialización Venta Acopiadores Intermediarios de Gloria y/o Laive no son estables

Los precios de la leche, de los derivados se mantienen o mejoran por plantas queseras.

37

11. PRESUPUESTO DEL PNT 11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación).

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Concepto Unidad

de medida

Cantidad Costo

Unitario Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión

Semilla de alfalfa (cuf 101) kg. 506 20 10120 10120

semilla de pasto forrajero (magnun) kg. 44 12 525.998 525.998

Fertilizante kg. 1100 2.4 2640 2640

Semilla de avena kg. 600 4.2 2520 2520

Semilla de vicia kg. 30 15 450 450

Semilla de Maíz kg. 0 4.5 0 0

Tanque criogénico 30 kg. tanque 1 3200 3200 3200

Tanque criogénico 3 kg. tanque 1 1500 1500 1500

Equipo de inseminación equipo 1 1000 1000 1000

Pajillas unidad 66 30 1980 1980

Empacadora de forrajes equipo 2 350 700 700

Guadañas unidad 3 120 360 360

Porongos de aluminio unidad 22 280 6160 6160

Baldes de aluminio unidad 22 50 1100 1100

Cerco eléctrico modulo 22 260 5720 5720

Picadora estática unidad 0 10000 0 0

Establo y sala de ordeño Modulo 22 8000 176000 176000

Ordeñadora mecánica modulo 22 7000 154000 154000

Sub total Inversión 367,976.00 367,976.00 0.00 0 0 0

38

Nitrógeno liquido kg 216 14 3024 1008 1008 1008

Asistente técnico especializado (medio tiempo)

unidad 18 2000 36000 12000 12000 12000

Sub total mantenimiento 313.5 39024 13008 13008 13008 0 0

325600 81,400.00 407,000.00 380,984.00 13,008.00 13,008.00

Operación (producción y/o acopio y/o transformación)

Alfalfa americana kg. 820 20 16394.4 3278.88 3278.88 3278.88 3278.88 3278.88

Pasto forrajero (magnum) kg. 71 12 855.36 171.072 171.072 171.072 171.072 171.072

Avena forrajera kg. 600 4.2 0 2520 2520 2520 2520 2520

Vicia forrajera kg. 30 15 0 450 450 450 450 450

Maíz forrajero kg. 525 4.5 2362.5 2362.5 2362.5 2362.5 2362.5 2362.5

Mano de obra para la siembra alfalfa jornal 2536 30 76071.6 15214.32 15214.32 15214.32 15214.32 15214.32

Mano de obra para mantenimiento de alfalfa jornal 3573 30 107191.8 21438.36 21438.36 21438.36 21438.36 21438.36

Mano de obra para la siembra y mantenimiento de avena + vicia

jornal 1395 30 41850 41850 41850 41850 41850 41850

Mano de obra para la siembra y mantenimiento de Maíz

jornal 1365 30 40950 40950 40950 40950 40950 40950

Mano de obra para cosecha de Avena jornal 615 30 18450 18450 18450 18450 18450 18450

Mano de obra para cosecha de Maíz jornal 720 30 21600 21600 21600 21600 21600 21600

Agua tarifa 22 15 330 330 330 330 330 330

Manejo del hato lechero jornal 8030 30 240900 240900 240900 240900 240900 240900

Sub total operación 566955.66 409515.132 409515.132 409515.132 409515.132 409515.132

Totales 973,955.66 790,499.13 422,523.13 422,523.13 409,515.13 409,515.13

39

11.2 Gastos de comercialización

NO APLICA (venta a acopiadores y en chacra)

Tabla 30: Gastos de Comercialización

Concepto Valor

mensual (S/.)

Total anual (S/.)


Remuneración del gerente de ventas o jefe comercial

Publicidad

Promoción

Transporte (fletes)

Honorarios de profesionales especializados

Servicios

Otros (especificar)

Totales

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración

(No aplica) Se consideran principalmente los honorarios que recibe el Gerente - asistente técnico.

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Concepto Valor

mensual Total anual

(S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(S/.)

Planilla de gestión y administración:

Gerente - Asistente técnico en mejoramiento genético

Administrador

Materiales

Servicios:

Luz

Agua

Teléfono

Internet

Impresiones

Fotocopias

Totales 0 0

40

11.4 Gastos de Financiamiento

No corresponde, la asociación no va solicitar ningún crédito para aportar su contraparte al PNT, lo va a ser con sus propios ingresos.

Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Concepto Monto S/. Plazo

(meses)

Tasa de interés

mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

11.5 Gastos de manejo ambiental No incurren gastos.

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental

Concepto Unidad

de medida

Cantidad Costo

Unitario Total (S/.)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Certificación orgánica

Equipo

…

Totales

11.6 Presupuesto consolidado del PNT

Tabla 34: Presupuesto consolidado del PNT

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión

367,976 -

-

-

-

Mantenimiento

13,008

13,008

13,008 -

-

Operación

409,515.1

409,515

409,515

409,515

409,515

Comercialización

Gestión o administración

Financiamiento

Manejo ambiental

Otros (especificar)

Totales 790,499

422,523

422,523

409,515

409,515

41

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión total

Uso Monto

(S/.) Fuente

Monto (S/.)

Maquinaria y equipo 367,976 Organización 73,595

Programa 294,381

Total 367,976 367,976

Mantenimiento anual

Uso Monto

(S/.) Fuente

Monto (S/.)

Presupuesto de mantenimiento de máquinas y equipos 39,024.00 Organización 7,804.80

Programa 31,219.20

Total 39,024.00 39,024.00

TOTAL 407,000.00

Operación anual

Uso Monto

(S/.) Fuente

Monto (S/.)

Mantenimiento del cultivo 566,955.7

Organización 566,955.7

Crédito Banco X

Fuente cooperante

X

Procesamiento Organización

Total 566,955.7 566,955.7

Totales 973,956 973,956

42

12.2 Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Rubro Unidad de medida Cantidad Costo

Unitario Total (S/.)

APORTE AGROIDEAS Aporte ORGANIZACIÓN S/.

MONTO S/. % MONTO S/. %

INVERSIÓN A COFINANCIAR

Bienes 367,976.00 294,380.80 80 73,595.20 20

Semilla de alfalfa (cuf 101) kg. 506.00 20.00 10,120.00 8,096.00 80 2,024.00 20

semilla de pasto forrajero (magnun) kg. 44.00 11.95 526.00 420.80 80 105.20 20

Fertilizante kg. 1,100.00 2.40 2,640.00 2,112.00 80 528.00 20

Semilla de avena kg. 600.00 4.20 2,520.00 2,016.00 80 504.00 20

Semilla de vicia kg. 30.00 15.00 450.00 360.00 80 90.00 20

Semilla de Maíz kg. 0.00 4.50 0.00 0.00 80 0.00 20

Tanque criogénico 30 kg. Tanque 1.00 3,200.00 3,200.00 2,560.00 80 640.00 20

Tanque criogénico 3 kg. Tanque 1.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00 80 300.00 20

Equipo de inseminación Equipo 1.00 1,000.00 1,000.00 800.00 80 200.00 20

Pajillas Unidad 66.00 30.00 1,980.00 1,584.00 80 396.00 20

Empacadora de forrajes Equipo 2.00 350.00 700.00 560.00 80 140.00 20

Guadañas Unidad 3.00 120.00 360.00 288.00 80 72.00 20

Porongos de aluminio Unidad 22.00 280.00 6,160.00 4,928.00 80 1,232.00 20

Baldes de aluminio Unidad 22.00 50.00 1,100.00 880.00 80 220.00 20

Cerco eléctrico Modulo 22.00 260.00 5,720.00 4,576.00 80 1,144.00 20

Picadora estática Unidad 0.00 10,000.00 0.00 0.00 80 0.00 20

Establo y sala de ordeño Modulo 22.00 8,000.00 176,000.00 140,800.00 80 35,200.00 20

Ordeñadora mecánica Modulo 22.00 7,000.00 154,000.00 123,200.00 80 30,800.00 20

Sub total Inversión 39,024.00 31,219.20 80 7,804.80 20

Nitrógeno liquido Kg 216.00 14.00 3,024.00 2,419.20 80 604.80 20

Asistente técnico especializado (medio tiempo)

Unidad 18.00 2,000.00 36,000.00 28,800.00 80 7,200.00 20

Sub total mantenimiento 407,000.00 325,600.00 80 81,400.00 20

* Debe coincidir con lo indicado en las tablas (21-22) y cotizaciones y/o propuestas económicas presentadas en anexo.

43

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT 13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 37 Estado de Resultados Proyectado (S/.)

Año Año Año Año Año Año

Rubro Base 1 2 3 4 5

(+) Ventas 647,972

647,972

741,020

916,481

916,481

916,481

(-) Costo de ventas 605,980

422,523

422,523

422,523

422,523

422,523

(=) Utilidad bruta 41,992

225,448

318,497

493,958

493,958

493,958

(-) Gasto administrativo -

-

-

-

-

(-) Depreciación 35,733

35,733

35,733

35,733

35,733

(-) Otros gastos

(=) Utilidad operativa 41,992

189,716

282,764

458,225

458,225

458,225

(-) Gasto financiero

(+) Ingresos extraordinarios

(-) Egresos extraordinarios

(=) Utilidad neta antes de impuestos

41,992

189,716

282,764

458,225

458,225

458,225

(-) impuestos(IR = 15%) 6,299

28,457

42,415

68,734

68,734

68,734

(=) Utilidad neta 35,693

161,258

240,350

389,491

389,491

389,491

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad operativa Utilidad

operativa / ventas netas

0.29

0.38

0.50

0.50

0.50

Rentabilidad Neta

Utilidad Neta / Ventas netas

0.25

0.32

0.42

0.42

0.42

Rendimiento sobre la inversión

Utilidad Neta /Activo

Total

0.438 0.653 1.058 1.058 1.058

EBITDA Utilidad

operativa + depreciación

225,448

318,497

493,958

493,958

493,958

44

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)

Indicador Unidad

de medida

Año base 1 2 3 4 5

Número de cabezas/ganado

cabezas 343 343 343 343 343 343

Número de cabezas/vacas en ordeño

cabezas 188 188 188 188 188 188

Días de Producción

días 305 305 305 305 305 305

Producción promedio día/vaca

lt/vaca/día

11 11 11 11 11 11

Producción de leche/litros al Año

Lt/año 630,740

630,740

630,740

630,740

630,740

630,740

Costo de producción unitario de leche

nuevos soles

0.71 0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

Costo de operación

nuevos soles 409515.132 409515.132 409515.132 409515.132 409515.132 409515.132

Costo de mantenimiento

nuevos soles

39600 39600 39600 39600 39600 39600

Costo total

nuevos soles

449,115.13

449,115.13

449,115.13

449,115.13

449,115.13

449,115.13

Litros vendidos al año

lt/año 567,666

567,666

567,666

567,666

567,666

567,666

Litros de leche vendidos al año a intermediarios (70%)

lt/año

441518 441,518 441,518 441,518 441,518 441,518

Litros de leche vendidos a plantas queseras al año (20%)

lt/año

126148 126148 126148 126148 126148 126148

Nro. De bovinos vendidos a al año (1.5*22)

cabezas

33 33 33 33 33 33

Precio litro de leche -

nuevos soles 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

45

Intermediarios (gloria y laive)

Precio litro leche queseras

nuevos soles 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Precio bovinos (cabeza S/. 1000.00)

nuevos soles

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Ingresos por venta a intermediarios

nuevos soles

463,593.90 463,593.90

463,593.90

463,593.90

463,593.90

463,593.90

Ingreso por ventas a plantas queseras

nuevos soles

151,377.60 151,377.60

151,377.60

151,377.60

151,377.60

151,377.60

Ingreso por venta bovinos

nuevos soles

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

33,000.00

Ingreso total nuevos soles

647,971.50

647,971.50

647,971.50

647,971.50

647,971.50

647,971.50

Impuesto a la renta

% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) (S/.)

Rubro Año 0 / Proyectado 2/


(+) Ingresos por ventas

647,971.50

647,971.50

647,971.50

647,971.50

647,971.50

(-) Costos y gastos operativos 3/

449,115.13

449,115.13

449,115.13

449,115.13

449,115.13

(-) Impuestos (15%)

29,828.46

29,828.46

29,828.46

29,828.46

29,828.46

(=) Flujo de caja operativo ( A )

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

(-) Inversión en activos -

(=) Flujo de inversión ( B ) -

(+) Desembolso de préstamo(s)


(-) Amortizaciones

(=) Flujo de financiamiento ( C )

Flujo de Caja Económico (A)+(B)

-

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)

-

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario con PNT

46

Indicador Unidad

de medida

Año base 1 2 3 4 5

Número de cabezas/ganado cabezas 343 343 343 343 343 343

Número de cabezas/vacas en ordeño cabezas 188 188 188 188 188 188

Días de Producción Días 305 305 305 305 305 305

Producción promedio día/vaca lt/vaca/día 11 11 12 14 14 14

Producción de leche/litros al Año Lt/año

630,740

630,740

688,080

802,760

802,760

802,760

Costo de producción unitario de leche

nuevos soles

0.96

0.73

0.67

0.57

0.57

0.57

Costo de operación nuevos soles

566,955.66

409,515.13

409,515.13

409,515.13

409,515.13

409,515.13

Gastos de mantenimiento

nuevos soles

39,024.00

13,008.00

13,008.00

13,008.00

13,008.00

13,008.00

Gastos administrativos

nuevos soles

-

-

-

-

-

Depreciación de activos

nuevos soles

35,732.83

35,732.83

35,732.83

35,732.83

35,732.83

Costo total nuevos soles

605,979.66

458,255.97

458,255.97

458,255.97

458,255.97

458,255.97

Porcentaje de los gastos administrativos con respecto al total

%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Litros de leche vendidos al año lt/año

567,666

567,666

619,272

722,484

722,484

722,484

Litros de leche vendidos al año a intermediarios lt/año

441,518

441,518

344,040

Litros de leche vendidos a plantas queseras al año lt/año

126,148

126,148

275,232

722,484

722,484

722,484

Nro. De bovinos vendidos a al año (1.5*22) cabezas 33 33 33 33 33 33

Precio litro de leche - Intermediarios (gloria y Laive)

nuevos soles 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05

Precio litro leche queseras

nuevos soles 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Precio bovinos (cabeza S/. 1000.00)

nuevos soles 1000 1000 1500 1500 1500 1500

Ingresos por venta a intermediarios

nuevos soles

463,593.90

463,593.90

361,242.00

-

-

-

Ingreso por ventas a plantas queseras

nuevos soles

151,377.60

151,377.60

330,278.40

866,980.80

866,980.80

866,980.80

47

Ingreso por venta bovinos

nuevos soles

33,000.00

33,000.00

49,500.00

49,500.00

49,500.00

49,500.00

Ingreso total nuevos soles

647,971.50

647,971.50

741,020.40

916,480.80

916,480.80

916,480.80

Impuesto a la renta % 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)

Rubro Año 0 / Proyectado 2/


(+) Ingresos por ventas

647,971.50

741,020.40

916,480.80

916,480.80

916,480.80

(-) Costos y gastos operativos 3/

422,523.13

422,523.13

422,523.13

422,523.13

422,523.13

(-) Impuestos (15%)

28,457.33

42,414.67

68,733.73

68,733.73

68,733.73

(=) Flujo de caja operativo ( A )

196,991.04

276,082.60

425,223.94

425,223.94

425,223.94

(-) Inversión en activos -407,000.00

(=) Flujo de inversión ( B ) -407,000.00

(+) Desembolso de préstamo(s)


(-) Amortizaciones

(=) Flujo de financiamiento ( C )

Flujo de Caja Económico (A)+(B)

-407,000.00

196,991.04

276,082.60

425,223.94

425,223.94

425,223.94

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)

-407,000.00

196,991.04

276,082.60

425,223.94

425,223.94

425,223.94

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

Rubro Años

0 1 2 3 4 5

FFCC económico con PNT (A) -407,000.00

196,991.04

276,082.60

425,223.94

425,223.94

425,223.94

FFCC económico sin PNT (B) -

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

169,027.91

Flujo de caja económico incremental -407,000.00

27,963.13

107,054.69

256,196.03

256,196.03

256,196.03 FFCC EI = (A) – (B)

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT

13.4.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 13.4.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR).

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

48

Indicadores Resultados

VAN Económico (VANE) – (S/.) 193,855.41

TIR Económica (TIRE) - % 25.36%

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

Variable afectada Variación Valor Resultados

VAN TIR

Precio de venta a intermediarios

-5% 1.00 177,101.38 24.01%

-10% 0.95 160,347.35 22.71%

-15% 0.89 140,242.51 21.20%

Precio de venta a Queseros

-5% 1.14 188,111.17 24.89%

-10% 1.08 182,366.93 24.43%

-15% 1.02 176,622.69 23.98%

Precio de venta de bovinos

-5% 950.00 192,603.18 25.25%

-10% 900.00 191,350.95 25.15%

-15% 850.00 190,098.72 25.05%

Productividad

-2% 10.78 184,521.02 24.60%

-5% 10.45 170,519.44 23.50%

-10% 9.9 147,183.47 21.72%

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)

Tipo

Indicador

Valor en el Año Base (tabla 4)

Valor al año 5 (con PNT)

De producción

Volumen de producción de leche

- 630,740 litros de leche/anual

- N° de vacas en producción: 188

- 802,743 litros de leche/anual

- N° de vacas en producción:

188

Volumen de producción de forrajes

- Alfalfa (ecotipos): 55 t/año en 5 cortes/año y la densidad de siembra de 25 a 30 kg de semilla/ha.)

- Avena: 18 t/ha y la densidad de siembra es de 120 kg de semilla/ha.

- Maíz forrajero: 20 t/ha. y, la densidad de siembra es de 30 kg. de semilla/ha.

alfalfa de 55 a 65 tn/ha, la siembra de avena con vicia permitirá elevar la producción de 18 a 30 tn/ha; y la producción del maíz forrajero incrementar de 20 a 45 tn/ha de producción.

65 t/ha en alfalfa.

Número de hectáreas en producción

72.63 Has.

72.63 Has.

De productividad

Productividad del ganado

- 11 litros/vaca/día

14 litros vaca7día

49

Productividad del forraje

- Alfalfa: 11,000 kilos/ha/corte (promedio 8 años)

- Avena : 18,000 kg/ha.

- Maíz forrajero: 20,000 kg/ha.

Alfalfa 14,444Kg./Ha. Avena 30,000 kg/ha. Maíz 45,000 kg/ha.

DE CALIDAD

De Calidad

De leche Los parámetros ideales en la leche es de 1,029 a 1,032 de densidad y 15 a 17° dornic en acidez; olor característico libre de fármacos ello después de un ordeño completo de la vaca.

Acidez: 15 a 17° dornic Densidad:1,029 a 1,032 Olor: Característico a leche sin partículas. Sabor: Agradable a leche.

De costos

Leche y forrajes Costos de producción: S/. 0.71 litro/leche La asociación produce 1,785 Lts/leche día y 630,740 Lts/leche/año y el costo de producción es de 567,666 nuevos soles año. - Alfalfa: : 0.25 kg/fv - Avena : 0.35 kg/fs. - Maíz forrajero :

0.20,kg/fv.

Leche 0.57

De Ingresos Leche y venta de ganado

Ingreso de 647,971.50 nuevos soles.

Ingreso de 916,480.80 nuevos soles.

De generación de recursos

Rentabilidad Operativa

Las utilidades es de 161,258 nuevos soles

Las utilidades es de 389,491 nuevos soles

EBITDA 225,448

493,958

DE FINANCIAMIENTO Crédito de clientes

La organización como tal no cuenta con acceso al financiamiento.

0

Empleo

Número de empleos temporales

120

588

Número de empleos permanentes

0

1.5

50

14. CONCLUSIONES

Los socios de la Asociación de “La Estrella de Iray” productores de Iray, con la ejecución del PNT , plantea incrementar la productividad lechera de 11 Litros/vaca/día a 14 litros/vaca/día y; disminuirán los costos de producción por el incremento en la producción de alfalfa de 55 a 65 t/ha, la siembra de avena con vicia permitirá elevar la producción de 18 a 30 t/ha; y la producción del maíz forrajero incrementar de 20 a 45 t/ha.

Mejoramiento genético del ganado de la asociación mediante la aplicación de la inseminación artificial y mejoramiento de la infraestructura ganadera.

El PNT plantea aumentar los ingresos económicos de los productores, mediante el incremento del volumen de leche y optimizando la calidad, para negociar un precio justo con las plantas queseras de la zona en forma asociada.

15. ANEXOS

plan de negocios agroideas

Engineering

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