Plan de negocio ii

Capítulo I

LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

1.1. Visión:

Alcanzar en el año 2017 “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, ser líder del mercado del Distrito de Trujillo, en lo que respecta a producción y comercialización de productos útiles y novedosos para el hogar, hechos de madera Cedro, con precios bajos y un servicio de buena calidad.

1.2. Misión:

Satisfacer las necesidades de comodidad de las familias del Distrito de Trujillo.

1.3. Objetivos:

Atraer a una masa numerosa de clientes y fomentar su fidelidad a través de una estrategia de comunicación promocional.

Generar cultura organizacional en los trabajadores a través de una buena organización y administración del negocio orientándolo a un crecimiento progresivo que permita obtener rentabilidad.

1

1.4. Metas:

Crear la cartera de clientes, con un total de 130 consumidores en el primer año, mediante una eficiente aplicación de planteamiento estratégico de marketing.

Contar con una adecuada infraestructura, la cual permita producir, vender, almacenar y distribuir eficientemente los productos.

Lograr a través de las ventas, los objetivos de crecimiento y fortalecimiento progresivo.

1.5. Estrategias:

Manejar instrumentos de gestión como Plan de Negocios, Plan de Marketing, control de inventarios de materias primas, registros de compras, ventas, proveedores y clientes.

Elaborar e implementar un Plan de Marketing.

Capacitación permanente en cursos técnico productivo (diseño de productos), capacitación en programas de Planificación Estratégica y gestión empresarial Colectiva, así como también Atención al Cliente.

1.6. Estructura Organizativa:

1.1.1. Referencias Generales de la Empresa.-

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, con R.U.C. N° 10036055541 fue constituida el 01 de setiembre del 1988, según Escritura Pública, ante el Notario Pública Dr. Marco Antonio Corcuera García. La empresa está bajo la gerencia del Sr. Luis Infante Valdiviezo.

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La empresa se constituyó con una Inversión Inicial de S/. 3 000.00

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, se dedica a la producción y la comercialización de muebles de madera útiles y exclusivos.

Dentro de los muebles que fabrica la empresa tenemos:

Mesa-librería Estante-escritorio Mesa pequeña Organizadores Silla práctica Velador Cómoda escritorio Escritorio con divisiones para guardar papeles Mesa para la cocina

1.1.2. Organigrama.-

Las actividades de “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L” quedaron establecidas de acuerdo al organigrama funcional en el que sus órganos de gobierno lo conforman:

Gerencia General (encargada del área de contable y de cobranzas)

Área de Producción Área de Comercialización

El Organigrama de “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L” es el siguiente:

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“ORGANIGRAMA DE CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”

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GERENCIA GENERAL

ÁREA DE MERCALIZACIÓN

COMPRA DE MMPP

VENTA DE MUEBLES

ÁREA DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE MUEBLES

Capítulo II

EL PRODUCTO Y EL MERCADO

1.1. Aspectos Conceptuales:

2.1.1. El Producto.-

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, fabricará y comercializará productos para el hogar hechos en madera Cedro, (ya que esta es una madera compacta y suave, muy utilizada para la fabricación de muebles de buena calidad, resistentes y duraderos), en la línea de Muebles útiles para el hogar. Estos son productos que tienen como principal finalidad ser de gran utilidad para los clientes del segmento de mercado con el cual voy a trabajar y que además sean de buena calidad y precios bajos.

Dentro de la línea de Muebles se fabricarán productos multiusos, prácticos y atractivos, como por ejemplo: Mesa-librerías, Estante-escritorio, Mesas pequeñas, Organizadores, Sillas prácticas, Veladores, Cómoda-escritorio, Escritorio con divisiones para guardar papeles, y Mesa para la cocina.

Su precio promedio en el mercado será aproximadamente S/. 392.00

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MESA – LIBRERÍA

ALTO: 85 cm.

DIÁMETRO: 50 cm.

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ESTANTE – ESCRITORIO

LARGO TOTAL: 1.80 cm.

LARGO DEL ESCRITORIO: 90 cm.

LARGO DEL ESTANTE: 90 cm.

ANCHO: 60 cm.

FONDO SUPERIOR: 30 cm.

FONDO INFERIOR: 45 cm.

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MESA PEQUEÑA

ALTO: 80 cm.

FONDO: 58 cm.

ANCHO: 80 cm.

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ORGANIZADOR

ALTO: 1.52 cm.

FONDO SUPERIOR: 23cm.


ANCHO: 90 cm.

9

SILLA PRÁCTICA

ALTO: 91 cm.


ANCHO: 42 cm.

10

VELADOR

ALTO: 60cm.

FONDO: 38 cm.

ANCHO: 44 cm.

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CÓMODA – ESCRITORIO

ALTO: 1.20 cm.

FONDO: 40 cm.

ANCHO: 70 cm.

TABLERO: a 80 cm. del piso

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ESCRITORIO CON DIVISIONES

ALTO: 1.20cm.

FONDO: 58 cm.

ANCHO: 1.02 cm.

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MESA PARA LA COCINA

ALTO: 80 cm.

FONDO: 50 cm.

ANCHO: 1.00 mt.

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2.1.2. Proceso Productivo.-

El proceso de fabricación de muebles de madera es un proceso que envuelve muchas operaciones, las cuales están sujetas al modelo y función del mueble, a los materiales que se requiere y al acabado que se pretende obtener.

El proceso de fabricación que se sigue tiene las siguientes etapas:

Diseño y Elaboración del Modelo: esta es la primera etapa y como en todo proceso es fundamental. En esta fase es esencial la creatividad e innovación en el mueble.

Habilitado de Madera: en esta etapa la materia prima entra en bruto, para luego realizar las operaciones de corte a lo ancho y corte a lo largo, de acuerdo a las medidas requeridas para habilitar cierta pieza. Esta operación se realiza ya sea en la sierra múltiple (puede cortar la madera ya sea en ángulo recto o en ángulo de 45 grados) como también en la sierra circular que es para cortar de acuerdo al largo y al ancho, luego pasa por la garlopa, que es una máquina que sirve para dejar la superficie de la madera bien lisa y darle el mismo grosor requerido a la pieza.

Transporte: se ve la vía de transporte que se utilizará para el traslado de la madera del aserradero al taller.

Secado: la madera para poder estar útil se pone a secar al aire libre una por una.

Habilitado: la madera ya seca se marca los cortes que se realizará, se dejara todo listo para el armado.

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Armado del Mueble: consiste en armar la estructura del mueble, uniendo cada una de las partes mediante el entornilladlo o pegado. En caso de ser pegado, debe tener un periodo de secado para que las uniones adquieran dureza y estabilidad, evitando desajustes en las medidas.

Lijado Blanco: el mueble armado es sometido a un lijado en todas las partes (uniones, esquinas y partes visibles) para darle suavidad a la madera y empezando el acabado. Esta operación le da la estética necesaria para empezar la siguiente etapa.

Masillado: aquí se trata de tapar con masilla todas las fallas que tenga la madera.

Laqueado de la Madera: en esta fase se da el color al mueble de acuerdo con los requerimientos del cliente o del diseño. Se necesita tener precisión en la combinación de los tintes. Se debe precisar hasta que área del mueble debe ir el laqueado para no perder material y no exceder en costos.

Acabado: es la fase más delicada y se requiere de un buen tiempo para la culminación, en este paso el mueble se somete al teñido con una composición de tinte y nogalina; posteriormente daba tener un periodo de sacado para luego introducirlo en una cámara de gas para que con ayuda de una pistola por efecto de una compresora de aire se aplique el Teckno-dur (polyester) que le da al mueble el brillante propio del estilo requerido. Para un acabado brillante se utiliza Teckno-dur brillante y para el acabado mate se utiliza Teckno-dur transparente mate. Una vez aplicado este material, el mueble debe secarse bajo la sombra, ya que los rayos del sol revientan el material, formando rajaduras que hacen perder la estética del mueble con el consiguiente incremento del costo.

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Retoque: es la etapa final en la cual se le aplica al mueble laca selladora en los interiores y hendiduras del tallado, así como en las esquinas.

Una vez realizadas todas las operaciones, el producto terminado estará en condiciones de ser entregado al cliente.

2.1.1.1. Materiales, maquinarias y herramientas utilizadas:

a) Materiales:

a.1 Materia Prima Directa: Madera Cedro

a.2 Materiales de Acabado: Barniz Lija Laca Selladora Tintes

a.3 Suministros: Clavos Bisagras Cola Jaladores Soportes

b) Maquinaria y Equipo Sierra Circular Compresora Garlopa

c) Herramientas Manuales: Serruchos Cepillos Formón

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Martillos Alicates Prensa Limas Compás Escuadra Cuchilla de Vuelta Wincha Metálica

2.1.3. El Cliente.-

La demanda de mi producto está formada por hombres y mujeres que viven en las diferentes urbanizaciones del Distrito de Trujillo.

2.1.4. Segmentación de Mercado.-

Es el proceso se dividir a los consumidores o clientes en diferentes grupos, según el tipo de necesidades que tengan con respecto a uno o más productos.

De acuerdo a investigaciones hechas previamente, basándose en una guía de entrevista, los clientes del segmento de mercado con el cual voy a trabajar presentan las siguientes características:

Son en su mayoría, profesionales; sus edades fluctúan entre 20 y 55 años; son de ingresos medios, sus ingresos mensuales oscilan entre S/. 780.00 y S/. 2220.00, quienes estarían en condiciones de gastar de S/. 300.00 a S/. 760.00 en adquirir productos de madera.

Prefieren compara objetos principalmente por su utilidad que por el aspecto decorativo; es decir buscan productos prácticos y novedosos.

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2.1.5. Sistema de Comercialización.-

1.1.1.1.Canal Directo

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L.” utilizará como sistema de comercialización el canal directo, es decir venderá al consumidor final y lo hará a través de pedidos hechos directamente a los promotores de venta, o al local, sin la utilización de ningún tipo de intermediarios.

El Taller se encontrará ubicado en la Av. América Oeste – Natacha Alta.

Para obtener buenos resultados se requerirá de un respaldo publicitario bien orientado, con el fin de dar a conocer al público consumidor la existencia de los muebles que fabrica y vende la empresa. La campaña de comunicación promocional que se utilizará será explicada más adelante en el Plan de Marketing.

1.1.1.2.Política de producción y ventas:

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L.” tendrá por política trabajar bajo el sistema de producción a pedido, a través de la muestra de catálogos, escogiendo el cliente el producto conforme lo necesite; teniendo éste que convenir con la empresa en los plazos de entrega. El pago será de la mitad a la hora de formalizar el contrato y la otra mitad a la hora de ser entregado el producto.

2.1.6. La Competencia.-

La oferta o Competencia la constituyen aquellas carpinterías que hacen productos de madera similares a los que la empresa generará.

En el distrito de La Esperanza se concentra el 43% de las fábricas de muebles de madera, siendo la parte alta de La Esperanza la que concentra la mayoría, ya que en un radio de 3

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cuadras existe un promedio de 4 a 6 fábricas. En el distrito de Trujillo se concentra el 18% de fábrica de muebles, en El Porvenir el 15%, Florencia de Mora 12%, Víctor Larco y Huanchaco el 8% y 4% respectivamente.

De las fábricas de madera que se encuentran formalmente constituidas el 10 % se encuentran ubicadas en el distrito de La Esperanza, el 12% en el distrito de Trujillo, el 9% en el distrito de El Provenir, el 5% y 2% en los distritos de Víctor Larco y Huanchaco, respectivamente.

En lo que se refiere a las fábricas informales, éstas están distribuidas de la siguiente manera: el 18% se encuentran en el distrito de La Esperanza, el 6% en el distrito de Trujillo, 6% en el distrito de El Porvenir, 7% en el distrito de Florencia de Mora, 3% en el distrito de Víctor Larco, y 2% en el distrito de Huanchaco.

Entre los competidores más cercanos (se encuentran ubicados dentro del distrito de Trujillo) están los siguientes:

“Carpintería Ebanistería SEÑOR DE HUAMÁN”, los Cedros # 353.

“Carpintería FEHUAL”, Húsares de Junín # 583 Monserrate.

“Carpintería Leyva”, Ramón Castilla # 107 La Marquesa.

Puntos Fuertes de la Competencia:

Se encuentran instalados desde hace algún tiempo. Cuentan con una cartera de clientes establecida. El local donde funciona el negocio es propio, (en la

mayoría de competidores su propio domicilio).

Puntos Débiles de la Competencia:

No cuentan con catálogos que incluyan productos novedosos y atractivos.

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No toman interés a los cursos de capacitación que brindan algunas instituciones.

No cuentan con un Plan de Marketing. No tienen buenas estrategias de publicidad. No existe cultura organizacional en los trabajadores. No cuentan con una buena organización del negocio.

2.1. Plan de Marketing:

El marketing es un sistema integral de actividades diseñado para descubrir las necesidades del cliente y satisfacerlas adecuadamente. Es decir, es una ciencia moderna que identifica lo que el cliente desea y se lo ofrece con el máximo posible de calidad y ventajas.

El enfoque del marketing moderno se basa en lograr una posición en la mente del consumidor. En otras palabras mi cliente debe tener una imagen favorable del mueble que se le está ofreciendo, la cual debe estar centrada en un beneficio diferencial, es decir es motivo por el cual el cliente comprará mi producto y no el del competidor.

Este concepto no es necesariamente aceptado por muchas personas que interpretan que el Marketing es sinónimo de Ventas.

La diferencia entre venta y marketing es la siguiente:

Mientras en la venta el objetivo es vender todo lo que haya sido producido, en marketing el objetivo es determinar lo que el cliente desea y ofrecérselo.

Explicado en otra forma muy sencilla:

El objetivo de la venta es satisfacer la necesidad de quien vende.

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El objetivo del marketing es satisfacer la necesidad de quien compra.

Es decir, mientras que en marketing la prioridad es el cliente y la utilidad o beneficio que se le brinde a éste busca lograr una posición importante en la mente del consumidor, en vente la prioridad es el producto y volumen que se puede vender.

En ventas, la empresa primero fabrica el producto y después calcula su máxima utilidad; en marketing, la empresa primero determina lo que desea el cliente y después calcula como distribuir con utilidad el producto que satisfaga esas necesidades.

Gráfico Nro. 01

Es por eso que para lograr mejores resultados, se ha elaborado un Plan de Marketing para “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, el cual se presenta a continuación:

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Investigación Comercial

Planificación Comercial

Comunicación

Organización Ventas

Distribución

MARKETING

1.1.2. Análisis FODA:

ANÁLISIS INTERNO:

Objetivo:

Determinar las Oportunidades que se pueden aprovechar y contrarrestar las Amenazas del entorno.

A continuación se pueden observar las fortalezas y debilidades, así como también las oportunidades y amenazas con que cuentan mi idea empresarial, a través del cuadro de análisis FODA:

Cuadro Nro. 01:

FODA

Oportunidades Empresas trujillanas

no usan técnicas de mercadeo.

Mano de obra barata debido al desempleo.

Desarrollo de programas especiales que ofertan algunas instituciones para la calificación de mano de obra de carpinteros.

No existen productos novedosos de madera en el mercado.

Amenazas Competidores

cercanos cuya ventaja es que ya están instalados y son conocidos por los clientes.

Inflación y recesión económica.

Tendencia a la oferta de productos de materiales con menores costos, como plástico.

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Fortalezas Se dispone del 87%

del total de la inversión para iniciar la actividad.

Se cuenta con diseños propios de productos de gran utilidad.

Relación con proveedores.

Se dispone de trabajadores con amplia experiencia.

Alto espíritu de trabajo.

Cuadro de las Posibilidades Diseño y venta de

productos utilitarios para el hogar.

Implementar Plan de Marketing.

Establecer buenas relaciones con proveedores.

Debilidades No se cuenta con el

local propio. Conocimiento

incipiente de las estrategias de mercadeo de la competencia.

1.1.3. Objetivos.-

1.1.3.1.Objetivo general Introducción en la Empresa “CARPINTERÍA LA GARANTÍA

E.I.R.L.” en el mercadeo de muebles de madera, en el Distrito de Trujillo.

1.1.3.2.Objetivos Específicos: “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L.”, fabricará y

venderá productos hechos de madera de cedro, con diseños útiles, exclusivos, de buena calidad y bajo costo.

Lograr reconocimiento en el mercado, a través de la producción de muebles útiles y novedosos, (que no ofrece la competencia), trato diferente a la clientela, así como

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también de una novedosa y masiva campaña de comunicación promocional.

1.1.4. Estrategias.-1.1.4.1.Estrategia General: La estrategia que aplicaré será la de diferenciación, no

solo en la utilidad del producto, sino también en el precio. Con esta alternativa, pretenderé ofrecer un buen producto

a un precio más bajo.1.1.4.2.Estrategias Específicas: Investigación de Mercado:

Para el lanzamiento de los productos. Para esto se deberá conocer cuáles con los productos más útiles y que más necesitan las personas.

Mediante la técnica del Buzón de Sugerencias, y comentarios, invitando a los clientes a informar cualquier insatisfacción o sugerir alguna modificación conducente a mejorar la calidad del producto y dándole la oportunidad de participar en sorteos semestrales y ganar un producto de madera basado en sus sugerencias. Junto al buzón se colocará un lapicero con algunas hojas pequeñas.

Local ubicado en zona concurrida del Distrito de Trujillo, por lo que se aprovechará para exhibir los muebles en un pequeño lugar del taller, (con vista a la calle), para la gente que transita por el lugar, esta será una forma indirecta de hacer publicidad, que no utiliza la competencia, de este modo se podrá aumentar la cartera del cliente.

Se dará una apariencia agradable al local de manera que supera ampliamente a la competencia.

Catálogos vistosos, en los cuales se especifiquen claramente el nombre y dirección del taller, así como también la variedad de productos de ofrecer con sus

25

respectivas características, fotos, precios y recomendaciones para que estos duren más.

Los catálogos serán mostrados a personas estratégicas en sus domicilios y/o centros de trabajo, con el propósito de dar conocer la existencia de “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L.” y de la pequeña Sala de Exhibición, así como la variedad de productos que ofrece, con sus respectivas características.

El vendedor (persona que mostrará los catálogos), debe vigilar constantemente lo que ocurre alrededor suyo, pues nunca puede decirse dónde y cuándo se halla un posible cliente. El vendedor tiene que poseer los dotes de observación muy ejercitadas y hay que mantener siempre presente el tipo de persona que le interesa como cliente.

Atención especializada al público, a través de un trato cálido, suave, carismático y respetuoso, así como regalos a clientes que recomienden a otros clientes (ramo de flores, caja de bombones, o un accesorio pequeño del propio taller, como muestra de agradecimiento por aumentar la clientela), cartas de bienvenida a clientes nuevos agradeciéndoles por la preferencia (esto producirá una agradable sorpresa en todos ellos), y tarjetas de saludo por ocasiones especiales (esto causará sorpresa, alegría y compromiso).Esto con la finalidad de atraer y conservar clientes y no perderlos.

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Gráfico Nro. 02

1.1.5. Plan de Acción.-CUADRO Nro. 02

CONSUMIDOR COMUNICACIÓN COMPETENCIA COSTO

Ofrecer productos de gran utilidad, prácticos (multiusos), novedoso y buenos acabados.

Catálogo vistoso, en el cual se especifique claramente el nombre y dirección del taller y de la sala de exhibición, así como también la variedad de productos a ofrecer con sus características, fotos, precios y recomendaciones para que estos duren más.

Montar una pequeña Sala de Exhibición, para que las personas que transitan por el lugar conozcan los muebles que ofrece el taller, obteniendo ventaja sobre la competencia. Puntualidad en la entrega de los productos.

Cobrar menos que los demás, sin dejar de ofrecer un buen producto al cliente.

El Marketing Mix y operativo, es la cualidad y efecto de escoger, dosificar y combinar, de entre un conjunto de medios disponibles para la acción, aquellos que permitan conseguir, con el costo

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LA PÉRDIDA DE CLIENTES PUEDE SER MOTIVADA POR:

NEGLIGENCIA OLVIDOS ABUSOS INDIFERENCIAFALTA DE

PREPARACIÓN TÉCNICA

preciso, los objetivos marcados para un periodo determinado, teniendo en cuenta todas las condicionantes de la empresa.

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1.1.1.1.Plan de Mercadeo: Cuadro Nro. 03

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

RESPONSABLE COSTO

Objetivo # 1: “CARPINTERÍA

LA GARANTÍA E.I.R.L.” fabricará y venderá, directamente al cliente, bajo el sistema de pedidos, productos hechos de madera cedro, con diseños útiles, exclusivos, de buena calidad y bajo costo.

Investigación de Mercado:

Para el lanzamiento de los productos: Para esto deberá conocer cuáles son los productos más útiles y necesarios para las personas, a través de Guía de Entrevista, para de este modo elaborar el plan de

Diseño de la guía de entrevista a consumidores.

Gasto por aplicación de la guía de entrevista.

Diseño de la guía de entrevista a la competencia.

Gasto por aplicación de la guía de entrevista.

Diseño y fabricación del buzón

11/06/12

13/06/12

23/06/12

25/06/12

28/06/12

12/06/12

15/06/12

25/06/12

28/06/12

31/06/12

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Maestro Carpintero

22.71

113.58

22.71

117.37

75.71

29

producción y ofrecer productos diferentes.

Mediante la técnica del buzón de sugerencias y comentarios, invitando a los clientes a informar cualquier insatisfacción conducente a mejorar la calidad del producto, y dándole la oportunidad de participar en sorteos semestrales y ganarse un producto de madera.

(hecho de madera).

Compra de las hojas. 02/07/12 05/07/12 Daniel Chávez I. 11.37

30

Objetivo # 2: Lograr

reconocimiento en el mercado a través de la producción de muebles útiles y novedosos que no ofrece la competencia a la clientela, así como también de una novedosa y masiva campaña de comunicación promocional.

Local ubicado en zona concurrida del distrito de Trujillo, por lo que se aprovechará para exhibir los muebles en un pequeño lugar del taller a la calle.

Catálogos vistosos en los cuales se especifique claramente el nombre y dirección del taller, así como también la variedad de productos que ofrece con sus respectivas características, fotos, precios y

Ambientación del local.

Diseño de los productos a ofrecer.

Fabricación de una unidad por modelo.

Fotografiar los productos.

Reproducción de las fotos

Tipeo e impresión de

02/07/12

03/07/12

11/07/12

12/07/12

12/07/12

13/07/12

06/07/12

09/07/12

10/07/12

13/07/12

14/07/12

14/07/12

Daniel Chávez I.

Maestro Carpintero

Maestro Carpintero

Fotógrafo

Fotógrafo

Daniel Chávez I.

913.14

143.00

1882.90

34.08

68.13

60.58

31

recomendaciones para que estos duren más. Los catálogos serán mostrados a personas estratégicas en sus domicilios y/o centros de trabajo con el propósito de dar a conocer la existencia de “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L.” y mostrar los beneficios del artículo.

Atención especializada al público, a través de un trato cálido, suave, carismático y

los catálogos. Empastado

de las fotos Contratar a

personas para promocionar el negocio a través de los catálogos.

Diseño e impresión de volantes atractivos, con las foto del producto estrella, para dejarlos en los lugares visitados.

Organizar un archivo con los datos personales de cada cliente.

Comprar los regalos.

Diseño e impresión de las cartas de

15/07/12

17/07/12

17/07/12

20/07/12

23/07/12

26/07/12

15/07/12

18/07/12

20/07/12

23/07/12

26/07/12

29/07/12

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Imprenta

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

136.29

Pago por producto vendido

56.79

22.71

75.71

24.22

32

respetuoso, así como regalos a clientes que recomienden a otros clientes, cartas de bienvenida a clientes nuevos y tarjetas de saludo por ocasiones especiales.

bienvenida. Entrega de

las cartas a los clientes.

Diseño e impresión de las tarjetas de saludo por ocasiones especiales.

Entrega de las tarjetas a los clientes.

29/07/12

02/08/12

05/08/12

02/08/12

05/08/12

08/08/12

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

Daniel Chávez I.

227.13

24.22

227.13

33

2.2. Plan de Contingencia:

Si el mercado no consume el producto al precio que se estableció, se tienen las siguientes alternativas para cubrir costos y logara utilidad:

Bajar el precio, esto significa reducir el margen en favor del volumen de ventas.

Diferenciar aún más mi producto, se busca darle personalidad propia al producto frente a los de la competencia, es decir, se incide en la calidad, servicio, descuentos, etc.

Producción de los muebles por Planes de Venta, por ejemplo:

Plan 1: Mesa-Librería y Silla práctica,Plan 2: Organizador y Mesa Pequeña,Plan 3: Cómoda Escritorio y Velador, etc.

A través de los Planes de Venta los consumidores podrán adquirir dos o más productos a un precio más bajo del que pagarían por adquirir los productos por separado.

Adición de nuevos artículos a la serie. Campañas de carteles en zonas especiales.

En términos de marketing, la respuesta apropiada es lograr un aumento en la preferencia de los clientes, aprovechar justamente la circunstancia de que existan productos parecidos, pero que ni reúnen la calidad e imagen obtenida por mi producto.

Tal política ha de mantenerse hasta estar en condiciones de lanzar un producto mejor y más adecuado a las nuevas necesidades de consumo.

En general, el precio es el más sensible instrumento del marketing y debe ser utilizado de modo agresivo, pero sobre la base de cálculos precisos, cuidadosos y realistas.

34

Capítulo III

LOS COSTOS Y LAS FINANZAS

1.1. Programas:1.1.1. Programa de Producción y Ventas:

Cuadro Nro. 04

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

ProducciónTipo de Mueble

Ener. Febr.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Octu. Nov. Dic. Total Anual Artículos

1) Mesa-librería2) Estante-escritorio3) Mesa novedosa4) Organizadores5) Silla Novedosa6) Velador con tablero7) Cómoda-escritorio8) Escritorio novedoso9) Mesa comedor

pequeña

4-----4--

-263----3

-3-24-3--

-6----2--

-2--66--3

----5534-

3-4--6--3

2--3--24-

2--4--23-

-3-6-2---

32--4---3

1-8----52

151818181919161614

Total Artículos por Mes 8 14 12 8 17 17 16 11 11 11 12 16 153

36

1.2. Inversión:1.1.2. Inversión Inicial:

Cuadro Nro. 05INVERSIÓN INICIAL

RUBROS VALOR (S/.)

I. ACTIVO FIJO TANGIBLEA. MaquinariaB. Muebles y enseresC. HerramientasD. Transporte

II. ACTIVO FIJO INTANGIBLEA. Organización, Constitución, Licencias, otrosB. EstudiosC. Gastos de promociónD. Instalación línea telefónica

III. CAPITAL DE TRABAJO (4 meses)1. Para Taller

Materia Prima Materiales auxiliares

2. Mano de Obra Mano de obra directa Mano de obra administrativa Personal de ventas

3. Servicios Agua Luz Teléfono

4. Alquiler de Local

4184.162117.161000.19

612.52454.29

3843.93281.67276.37

2983.03302.87

12970.965579.394584.502584.895566.702180.582535.60

850.52764.87

90.87462.00212.00

1060.00

37

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 7924.17

1.2.1. Cronograma de Inversiones:Cuadro Nro. 06

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

I. ACTIVO FIJO TANGIBLE

Maquinaria Mueble y Enseres Herramientas Transporte

II. ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Organización, constitución, licencias, otros

Estudios Gastos de Promoción Instalación línea telefónica

III. CAPITAL DE TRABAJO

281.67

275.60 2983.03302.87

2117.16

1000.19

612.52453.15

3242.75

3242.75 3242.75 3242.75

2117.161000.19

612.52453.15

281.67

275.602983.03

302.87

12970.96

TOTAL 558.04 3285.897426.9

23242.75 3242.75 3242.75 20999.05

38

1.3. Presupuesto de Costos: Activo Fijo Intangible.-

Cuadro Nro. 071.3.1. PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS

RUBROS MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO

VALOR

Sierra circular Compresora con

soplete

UnidadUnidad

11

1514.29602.88

1514.29602.88

TOTAL 2117.17

Cuadro Nro. 08

1.3.2. PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES


VALOR

1) Para Oficina

Escritorio Silla

2) Para Sala de Exhibición

Mesa Silla Cuadro Buzón de sugerencias Hojas Bond

3) Para Taller

Mesa de trabajo Banco Armario

UnidadUnidad

UnidadUnidadUnidadUnidadCiento

UnidadUnidadUnidad

13

13411

121

136.2931.03

90.8731.0322.7175.7111.37

265.0015.13

113.58

113.58136.29

93.09

364.5690.8793.0990.8475.71

11.37

408.87265.00

30.26113.58

TOTAL 1000.19

40

Cuadro Nro. 09

1.3.3. PRESUPUESTOS DE HERRAMIENTAS


VALOR

1) Para Taller Serrucho Cepillo 7” Cepillo 5” Formón Martillo de uña Alicate Compás Escuadra Cuchilla de vuelta Wincha metálica Prensa

UnidadUnidadUnidadJuegoUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidad

11112113212

10.60143.86212.00

12.1115.13

6.0611.36

7.5715.1312.1112.11

10.60143.86212.00

12.1130.26

6.0611.3620.0612.1112.1124.22

TOTAL 612.52

Cuadro Nro. 10

1.3.4. PRESUPUESTO DE TRANSPORTE


VALOR

Bicicleta Unidad 2 227.13 454.28

TOTAL 454.28

41

Activo Fijo Intangible.-

Cuadro Nro. 111.3.5. PRESUPUESTO DE ORGANIZACIÓN,

CONSTITUCIÓN, LICENCIA Y OTROS

RUBROS VALOR

Original de certificado de compatibilidad y habitabilidad aprobado, con la fotocopia de dos planos de distribución del local.

Recibo original de pago único por derecho de apertura

Fotocopia simple de la declaración jurada de la licencia de funcionamiento y recibo de pago cancelado.

Recibo original de pago de Derecho de trámite.

30.28

227.13

9.08

15.13

TOTAL 281.67

Cuadro Nro. 121.3.6. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS

RUBROS VALOR

Diseño de la guía de entrevista a los consumidores.

Gasto por la aplicaciónde la guía de la entrevista a los consumidores.

Diseño de la guía de entrevista a la competencia

Gasto por la aplicación de la guía de entrevista a la competencia.

22.71

113.57

22.71

117.36

TOTAL 276.36

42

Cuadro Nro. 131.3.7. PRESUPUESTO DE GASTOS DE PROMOCIÓN

RUBROS MEDIDA CANTIDADPRECIO

UNITARIOVALOR

Diseño de los productos a ofrecer

Fabricación de una unidad Por modelo Mesa-librería Estante-escritorio Mesa pequeña Organizador Silla práctica Velador Cómoda-escritorio Escritorio con divisiones Mesa para la cocina

Fotografiar los productos Reproducción de las fotos Tipeo e impresión de los

catálogos de 10 hojas c/u Empastado de fotos Diseño e impresión de los

volantes Organizar un archivo con

los datos personales de cada cliente

Comprar los regalos Diseño e impresión de las

cartas de bienvenida Entregar de las cartas Diseño e impresión de las

tarjetas de saludo por ocasiones especiales

Entrega de las tarjetas a los clientes

Unidad

UnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidadUnidad

UnidadUnidad

Unidad

UnidadUnidad

Estimado

Unidad

Estimado

9

1111111119

9010

90500

1

1040

Estimado

40

Estimado

15.90

229.94275.17154.49232.21116.99136.47315.85191.99229.51

3.780.766.06

1.500.10

22.71

7.570.60

0.60

143.10

229.94275.17154.49232.21116.99136.47315.85191.99229.51

34.0268.4060.60

135.0050.00

22.71

75.702.40

2.40

TOTAL 2983.02

*Ver Anexo

43

Capital de Trabajo.-

Cuadro Nro. 141.3.8. PRESUPUESTO DE MATERIALES (4MESES)

Tipo de Mueble # Unidades Producidas

Costo M.M.P.P.

Costo Mat. Aux.

Costo Total Materiales

Mes 01Mesa-libreríaCómoda-escritorio

Mes02Estante-escritorioMesa pequeñaOrganizadorMesa para la cocina

Mea 03Estante-escritorioOrganizadorSilla prácticaCómoda-escritorio

Mes 04Estante-escritorioCómoda-escritorio

422

142633

123243

862

400.00160.00240.00

460.00100.00120.00120.00120.00

450.00150.00

80.0040.00

180.00

420.00300.00120.00

86.5529.2457.31

90.1823.0721.5124.0921.51

100.8334.6116.06

7.1742.99

97.8769.2128.66

486.55189.24297.31

550.18123.07141.51144.09141.51

550.83184.61

96.0647.17

222.99

517.87369.21148.66

TOTAL 1730.00 375.43 2105.43

Cuadro Nro. 15

1.3.9. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

RUBROS PAGO DIARIO

PAGO SEMANAL

PAGO MENSUAL

PAGO ANUAL

Maestro CarpinteroAyudante

30.0025.00

210.00125.00

840.00500.00

10 080.00 6 000.00

TOTAL 55.00 335.00 1 340.00 16 080.00

44

1.3.10. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA:

Cuadro Nro. 16PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE

MESES

CARGO

SUELDO

MENSUAL

SUELDO

TOTAL

GRATIFICACIONES

VACACIONES

CTSTOTAL

M.O.A.12

CONTADOR01

500.006

000.00

830.00 416.00484.

00

8 230.

00Sub - Total

500.006

000.00

830.00 416.00484.

00

8 230.

00Leyes Sociales14 %

840.00

116.00 58.24 -1

152.00

TOTAL 6 840.0

0746.00 470.00

484.00

9 352.

00

46

Cuadro Nro. 17

1.3.11. PRESUPUESTO DE PERSONAL DE VENTAS

MES # DE UNID. VENDIDAS

PAGO TOTAL

Mes 01Mes 02Mes 03Mes 04Mes 05Mes 06Mes 07Mes 08Mes 09Mes 10Mes 11Mes 12

81412

81717161111111216

186.77241.36229.30193.07240.32254.45244.62214.78217.96209.64210.22245.09

TOTAL 153 2687.70

Cuadro Nro. 18

Pago por producto vendido al Personal de Ventas

PRODUCTO PAGO Mesa-librería Estante-escritorio Mesa pequeña Organizador Silla práctica Velador Cómoda-escritorio Escritorio con divisiones Mesa para la cocina

20.9823.6113.2719.1510.7511.9225.7015.9719.00

47

Cuadro Nro. 19

1.3.12. PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA

MES ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA TOTAL


106.00128.68121.18106.02140.13140.13136.34117.39117.39117.39121.18136.34

22.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.7122.71

128.71137.25143.89128.73162.84162.84159.05140.10140.10140.10143.89159.05

TOTAL ANUAL

1488.31 272.52 1760.87

Energía Eléctrica.-Costo Fijo Mensual: S/. 67.7605Costo Variable Mensual: S/. 3.7895por mueble producido.

Cuadro Nro. 201.3.13. PRESUPUESTO DE SERVICIO TELEFÓNICO

MES PAGOMes 01Mes 02Mes 03Mes 04Mes 05Mes 06Mes 07Mes 08Mes 09Mes 10Mes 11

53.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.00

48

Mes 12 53.00PAGO ANUAL 636.00

Se Considera la instalación de Teléfono Fijo Popular.Cuadro Nro. 21

1.3.14. PRESUPUESTO DE ALQUILER DE LOCAL

MES TOTAL


265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00265.00

TOTAL ANUAL 3 180.00

49

Otros Costos.-

Cuadro Nro. 22

1.3.15. PRESUPUESTO POR GASTOS DE LICENCIA

RUBROSLICENCIA MENSUAL

LICENCIA TRIMESTRAL

LICENCIA ANUAL

Licencia 100.00 300.00 1 200.00

TOTAL 100.00 300.00 1 200.00

Cuadro Nro. 23

1.3.16. PRESUPUESTO POR MANTENIMIENTO

MES PAGO MENSUAL


5.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.30

PAGO ANUAL 63.60

50

Cuadro Nro. 24

1.3.17. PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN

RUBROS MONTO DE INVERSIÓN

%DEPRECIACIÓN

ANUAL

MONTO DE DEPRECIACIÓN ANUAL

DEPRECIACIÓN TOTAL

Maquinaria Muebles y

enseres Herramienta Transporte

2 117.161 000.18

612.52454.28

0.100.10

0.100.10

211.70100.00

61.2445.421

2 117.161 000.18

612.52454.28

TOTAL 4 184.16 0.10 418.40 4 184.16

Cuadro Nro. 251.3.18. PRESUPUESTO DE AMORTIZACIÓN DEL

DIFERIDO

RUBROS MONTO DE INVERSIÓN

%AMORTIZACIÓN ANUAL

MONTO DE AMORTIZACIÓN

MONTO DE

AMORTIZ. MENSUAL

Activo Fijo Intangible

3842.50 0.10 384.25 32.03

51

1.3.19. PRESUPUESTO GENERAL DE MATERIALES

Cuadro Nro. 26PRESUPUESTP GENERAL DE MATERIALES

Tipo de Mueble #Unidades Producidas

Costo M.M.P.P.

Costo Mat. Auxiliares


Mes 01Mesa-libreríaCómoda-escritorio

Mes 02Estante-escritorioMesa pequeñaOrganizadorMesa para la cocina

Mes 03Estante-escritorioOrganizadorSilla prácticaCómoda-escritorio

Mes 04Estante-escritorioCómoda-escritorio

Mes 05Estante-escritorioSilla prácticaVeladorMesa para la cocina

Mes 06Silla prácticaVeladorCómoda-escritorioEscritorio con divisiones

844

142633

123243

862

172663

175534

1 060.00424.00636.00

1 219.00265.00318.00318.00318.00

1 192.50397.50212.00106.00477.00

1 113.00795.00318.00

980.50265.00159.00238.50318.00

1126.25132.50198.75477.00318.00

229.3577.48

151.87

239.0061.1357.0063.8357.00

265.0091.7142.5519.00

113.95

259.35183.40

75.79

193.9561.1328.5147.3057.00

234.1023.7439.43

113.9257.00

1 1506.90325.95375.00

1 458.00326.13375.00381.83375.00

1 459.67489.21254.55125.00590.92

1 372.35977.85

383.879

1 174.45326.13187.51285.80375.00

1 360.35156.24238.18590.92375.00

52

Tipo de Mueble #Unidades Producidas

Costo M.M.P.P.

Costo Mat. Auxiliares


Mes 07Mesa-libreríaMesa pequeñaVeladorMesa para la cocina

Mes 08Mesa-libreríaOrganizadorCómoda-escritorioEscritorio con divisiones

Mes 09Mesa-libreríaOrganizadorCómoda-escritorioEscritorio con divisiones

Mes 10Estante-escritorioOrganizadorVelador

Mes 11Mesa-libreríaEscritorio-estanteSilla prácticaMesa para la cocina

Mes 12Mesa-libreríaMesa pequeñaEscritorio con divisionesMesa para la cocina

163463

112324

112423

11362

123243

161852

1 086.50318.00212.00238.50318.00

1 166.00212.00318.00318.00318.00

1192.50212.00424.00318.00238.50

1 113.00397.50127.65

79.50

1 007.00318.00265.00106.00318.00

1 139.50106.00397.50397.50212.00

200.4458.1138.0047.3057.00

235.5338.7463.8384.9757.00

242.5538.7485.0975.9442.77

195.27250.71127.65

15.76

195.2758.1161.1319.0057.00

204.6519.3776.0270.7238.79

1 286.94376.11250.79285.80375.00

1 401.53250.74381.83393.94375.00

1 433.65250.74509.09393.94281.27

1 348.13489.21763.65

95.26

1 202.27376.11326.13125.00375.00

1 344.15125.37500.02468.75250.00

TOTAL 153 13 395.75 2 734.8 16 132.272

*Ver Anexo

53

1.4. FINANCIAMIENTO:

La Institución que otorgará el préstamo será, Scotiabank, y lo hará bajo la modalidad de Crédito Personal.El préstamo será para el 13% del total de la inversión, es decir S/. 2 650.00, y será cancelado en 12 cuotas mensuales fijas a una tasa efectiva mensual de 2% en soles.

Cuadro Nro. 27FINANCIAMIENTO

Mes Deuda Interés Amortización Cuota0 2 650.00 - - -1 2 650.00 53.00 197.58 250.582 2 452.41 49.05 201.53 250.583 2 250.88 45.02 205.56 250.584 2 045.32 40.91 209.66 250.585 1 835.62 36.70 213.88 250.586 1 621.77 32.43 218.14 250.587 1 403.62 28.06 222.52 250.588 1 181.10 23.61 226.97 250.589 954.15 19.08 215.60 250.58

10 722.65 14.44 236.14 250.5811 486.27 9.72 240.85 250.5812 245.68 4.90 245.68 250.58

Cuota: S/. 250.58Intereses: S/. 357.00Amortización: S/. 2 650.00

54

CONCLUSIONES

Los problemas en la macro y microeconomía, el aumento de desempleo y el crecimiento demográfico de la población, han provocado una competencia desenfrenada en todos los sectores de la vida comercial, industrial y de servicios; por lo que el ser humano debe estar en constante actualización, es por eso que, del presente trabajo se concluye que, la elaboración de un Plan de Marketing, es de suma importancia para los negocios de hoy en día, pero para aplicarlo de modo práctico y efectivo es de fundamental comprender su principio básico: conocer al consumidor y satisfacer sus necesidades, ya que el cliente es a la vez el origen y el fin principal del negocio, pues clientes satisfechos y fieles con el mejor seguro para el porvenir de la empresa.

Conociendo al consumidor, el marketing busca satisfacerlo entregándole el producto deseado, en el lugar preciso, al precio correcto y con la promoción adecuada.

Es por esta razón que luego de desarrollar el Plan de Negocios, a través de la elaboración de un Plan de Marketing, con sus respectivos Presupuestos, Financiamiento y Estados Financieros, se recomienda la ejecución del proyecto, pues este es rentable, ya que presenta sus Estados Financieros favorables para el inversionista.

En el Estado de ganancias y Pérdidas, se observa que la Utilidad Neta, durante todo el año se toma positiva, alcanzando niveles de S/. 1 513.00 y S/. 1 587.00 en los meses con mayores ventas.

Por otro lado, el Flujo de Caja, el cual se utiliza como medida de control de los gastos de efectivo de una empresa, muestra un saldo

55

acumulado en aumento, a pesar del pago de la deuda, lo cual refleja que la empresa no presenta problemas de liquidez durante todo el año, logrando obtener un saldo anual de S/. 230 070.00.

Por último, el Balance General, reafirma la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES

“CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, debe asegurarse de que sus objetivos y sus líneas de productos sigan siendo pertinentes en el mercado, es decir deberá reexaminar sus objetivos, estrategias y prácticas periódicamente.

Así mismo, la empresa deberá seguir poniendo énfasis no solo en las ventas sino también en la promoción, para que el impulso del producto tenga mayor fuerza, es decir lograr una posición en la mente del consumidor, en pocas palabras el cliente de “CARPINTERÍA LA GARANTÍA E.I.R.L”, deberá seguir teniendo una imagen favorable de los productos que la empresa ofrece, basada tal imagen en un beneficio diferencial, es decir el motivo por el cual el cliente comprará nuestro producto y no el del competidor.

56

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. JOSEP ALET; “MARKETING DIRECTO E INTERACTIVO”; PRIMERA EDICIÓN; MADRID – ESPAÑA; 2007.

2. MARIO VILDÓSLA BASAY; “GESTIÓN DE MERCADOTECNIA”; PRIMERA EDICIÓN; LIMA – PERÚ; 2008.

3. ROGER CARLGATS; “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS”; PRIMERA EDICIÓN; MÉXICO; 2005.

4. JOHN SCHERMERHON; “ADMINISTRACIÓN”; PRIMERA EDICIÓN; MÉXICO; 2005.

5. DARWIN RUIZ; “ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”; PRIMERA EDICIÓN; TRUJILLO – PERÚ; 1996.

57

A N E X O

58

GUÍA DE ENTREVISTA A CONSUMIDORES

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………..

Edad: …………………………………………………………………………..

Dirección: ……………………………………………………………………...

Ingreso Mensual: ……………………………………………………………..

Grado de Instrucción: ………………………………………………………..

1. ¿Cuál es su rutina diaria?Estudia…………………………Trabaja fuera del hogar………Trabaja en el hogar…………..

2. De su ingreso mensual, ¿con cuánto dispone para comprar algún mueble? ……………………………..

3. ¿Prefiere que éste sea de madera, plástico, o fierro? ¿Por qué? …………………………………………

4. Si contara con el dinero suficiente para comprar un solo objeto. ¿Qué preferiría comprar?

59

Un zapatero: para guardar cepillos y latas de betún …………………………………………………………..

Un pedestal: porta maceteros……………………….

5. ¿Qué es lo más importante para usted a la hora de comprar un objeto, el precio o la utilidad que el bien brinde? ………………………………………..

GUÍA DE ENTREVISTA A COMPETENCIA

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………..

Edad: …………………………………………………………………………..

Dirección: ……………………………………………………………………...

Razón Social: …………………………………………………………………

Ingreso Mensual: ……………………………………………………………..

1. ¿Cómo son sus clientes en lo que concierne a características demográficas y psicográfica? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué nivel de precios le pueden pagar? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ¿Cuáles son los productos de madera que más demanda tienen? ………………………………………………………………………………

60

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿Cuál es la política de precios que aplica usted? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ¿Tiene conocimiento de lo que es un Plan de Marketing? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ¿Su negocio tiene publicidad, considera que esta es la más adecuada? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas que encuentra usted en este negocio? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

61

PRESUPUESTO MENSUAL DE MATERIALES

Mes 01:

Cuadro Nro. 01

MESA – LIBRERÍA # Unidades: 04

Materiales Unidad de

Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P. Auxiliar

Madera Cedro Laca

SelladoraLijaCola SintéticaClavoBarnizTinte

PieGalónPliegoGalónKilo

GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

160.001.008.001.000.201.001.00

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

1440.0040.0016.0025.0010.0038.00

8.00

1577.00

Cuadro Nro. 02

Cómoda – Escritorio # Unidades: 04


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario


62

Madera Cedro Laca Selladora

LijaCola SintéticaBarnizTinteJaladorBizagraSoporte

PieGalónPliegoGalónGalónKilo

UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

240.001.50

12.001.501.501.50

36.004.008.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

2160.0060.0024.0037.5057.0012.00

144.008.008.00

2510.00

Mes 02:

Cuadro Nro. 03

ESTANTE – ESCRITORIO # Unidades: 02


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario



LijaCola SintéticaBarnizTinteVidrioJaladorBizagra

PieGalónPliegoGalónGalónKiloPie

UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

100.000.635.000.630.630.636.006.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.504.002.00

900.0025.2010.0015.7523.9415.0421.0024.0012.00

1046.93

Cuadro Nro. 04

MESA – PEQUEÑA # Unidades: 06


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario


63

Madera Cedro Laca

SelladoraLijaCola SintéticaBarnizTinte


20.000.131.000.130.130.13

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Cuadro Nro. 05

ORGANIZADOR # Unidades: 03


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario



LijaCola SintéticaBarnizTinteJaladorBizagra


UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

120.000.756.000.750.750.756.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.0024.0012.00

1211.25

Cuadro Nro. 06

MESA PARA LA COCINA # Unidades: 03


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitari

o


64


LijaCola SintéticaBarnizTinte


40.000.252.000.250.250.25

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 03:

Cuadro Nro. 07



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

150.000.947.500.940.940.949.009.009.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.504.002.00

1350.0037.6015.0023.5035.72

7.5231.5036.0018.00

1554.84

Cuadro Nro. 08


65


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

80.000.504.000.500.500.504.004.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

720.0020.00

8.006.25

19.004.00

16.008.00

801.25

Cuadro Nro. 09

SILLA PRÁCTICA # Unidades: 04


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario





10.000.060.500.060.060.06

40.000.252.000.250.250.25

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

360.0010.00

4.006.259.502.00

391.75

Cuadro Nro. 10

CÓMODA – ESCRITORIO # Unidades: 03


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


66




UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

180.001.139.001.131.131.13

27.003.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

1620.0045.2018.0028.2542.94

9.04108.00

6.006.00

1883.43

Mes 04:

Cuadro Nro. 11



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

300.001.88

15.001.881.881.88

18.0018.0018.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.504.002.00

2700.0075.2030.0047.0071.4415.0463.0072.0036.00

3109.68

Cuadro Nro. 12

67



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

120.000.756.000.750.750.75

18.002.004.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.0072.00

4.004.00

1255.25

Mes 05:

Cuadro Nro. 13



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

100.000.635.000.630.630.636.006.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.504.002.00

900.0025.2010.0015.7523.9415.0421.0024.0012.00

1046.93

Cuadro Nro. 14

68

SILLA PRÁTICA # Unidades: 06


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario





10.000.060.500.060.060.06

60.000.383.000.380.380.38

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

540.0015.20

6.009.50

14.443.04

588.18

Cuadro Nro. 15

VELADOR # Unidades: 06


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario



LijaCola SintéticaBarnizTinteJalador


Unidad

15.000.090.750.090.090.092.00

90.000.564.500.560.560.56

12.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

180.0022.40

9.0014.0021.28

4.4848.00

929.16

Cuadro Nro. 16

MESA PARA COCINA # Unidades: 03

69


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



40.000.252.000.250.250.25

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 06:

Cuadro Nro. 17



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 5

Unidades

Precio Unitario





10.000.060.500.060.060.06

50.000.312.500.310.310.31

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

450.0012.40

5.007.75

11.782.48

489.41

Cuadro Nro. 18

70



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 5

Unidades

Precio Unitario





Unidad

15.000.090.750.090.090.092.00

75.000.473.750.470.470.47

10.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

675.0018.80

7.5011.2517.86

3.7640.00

774.17

Cuadro Nro. 19



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

180.001.139.001.131.131.13

27.003.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

1620.0045.2018.0028.2542.94

9.04108.00

6.006.00

1883.43

Cuadro Nro. 20


71


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



30.000.191.500.190.190.19

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 07:

Cuadro Nro. 21

MESA LIBRERÍA # Unidades: 03


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

120.000.756.000.750.150.750.75

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.75

0.7528.50

6.00

1176.00

Cuadro Nro. 22

72

MESA PEQUEÑA # Unidades: 04


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario





20.000.131.000.130.130.13

80.000.504.000.500.500.50

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

720.0020.00

8.006.25

19.004.00

777.25

Cuadro Nro. 23



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario





Unidad

15.000.090.750.090.090.092.00

90.000.564.500.560.560.56

12.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

810.0022.40

9.0014.0021.28

4.4848.00

929.16

Cuadro Nro. 24


73


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



40.000.252.000.250.250.25

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 08:

Cuadro Nro. 25



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario



LijaCola SintéticaClavoBarnizTinte


GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

80.000.504.000.500.100.500.50

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

720.0020.00

8.006.250.05

19.004.00

777.30

Cuadro Nro. 26 74



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

120.000.756.000.750.750.756.006.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.0024.0012.00

1211.25

Cuadro Nro. 27



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

120.000.756.000.750.750.75

18.002.004.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.0072.00

4.004.00

1255.25

Cuadro Nro. 28

75

ESCRITORIO CON DIVISIONES # Unidades: 04


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



30.000.191.500.190.190.19

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 09:

Cuadro Nro. 29

MESA LIBRERÍA # Unidades: 02


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

80.000.504.000.500.100.500.50

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

720.0020.00

8.0012.50

0.5019.00

4.00

784.00

76

Cuadro Nro. 30



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

160.001.008.001.001.001.008.008.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

1440.0040.0016.0025.0038.00

8.0032.0016.00

1615.00

Cuadro Nro. 31



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca

SelladoraLijaCola SintéticaBarnizTinteJaladorBizagraSoporte


UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

120.000.756.000.750.750.75

18.002.004.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

1080.0030.0012.0018.7525.50

6.0072.00

4.004.00

1252.25

77

Cuadro Nro. 32



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario





30.000.191.500.190.190.19

90.000.564.500.560.560.56

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

810.0022.40

9.0014.0021.28

4.48

881.16

Mes 10:

Cuadro Nro. 33



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

150.000.947.500.940.940.949.009.009.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.504.002.00

1350.0037.6

15.0023.7535.72

7.5231.5036.0018.00

1519.37

78

Cuadro Nro. 34



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 6

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

240.001.50

12.001.501.501.50

12.0012.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

2160.0060.0024.0037.5057.0012.0048.0024.00

2422.50

Cuadro Nro. 35



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





Unidad

15.000.090.750.090.090.092.00

30.000.191.500.190.190.194.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

270.007.603.004.757.221.528.00

302.09

79

Mes 11:

Cuadro Nro. 36



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

120.000.756.000.750.150.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

1080.0030.0012.0018.75

5.706.003.00

1155.45

Cuadro Nro. 37

80



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

100.000.635.000.630.630.636.006.006.00

9.0040.002.00

25.0038.008.004.002.002.00

900.0025.2010.0015.7523.945.04

24.0012.0012.00

1027.93

Cuadro Nro. 38



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 4

Unidades

Precio Unitario





10.000.060.500.060.060.06

40.000.252.000.250.250.25

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

360.0010.00

4.006.259.502.00

391.75

Cuadro Nro. 39


81


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 3

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



40.000.252.000.250.250.25

120.000.756.000.750.750.75

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1080.0030.0012.0018.7528.50

6.00

1175.25

Mes 12:

Cuadro Nro. 40

MESA – LIBRARPIA# Unidades: 01


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidades

Precio Unitario





GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

40.000.252.000.250.050.250.25

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

360.0010.00

4.006.250.259.502.00

392.00

82

Cuadro Nro. 41

MESA PEQUEÑA # Unidades: 08


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 8

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



20.000.131.000.130.130.13

160.008.860.374.578.004.29

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1440.00354.40

0.74114.25304.00

34.32

2247.81

Cuadro Nro. 42



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 5

Unidades

Precio Unitario


Madera Cedro Laca



30.000.191.500.190.190.19

150.000.947.500.940.940.94

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

1350.0037.6015.0023.5035.72

7.52

1469.34

83

Cuadro Nro. 43



Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 2

Unidades

Precio Unitario





40.000.252.000.250.250.25

80.000.504.000.500.500.50

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

720.0020.00

8.006.259.502.00

765.75

Gastos de Promoción (Fabricación de una unidad por modelo):

Cuadro Nro. 44

MESA - LIBRERÍA


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




GalónKilo

40.000.252.000.250.050.250.25

40.000.252.000.250.050.250.25

9.0040.00

2.0025.00

5.0038.00

8.00

360.0010.00

4.006.250.259.502.00

392.00

84

MOD 67.00

459.00

Mg Ut. 38.32

497.32

Cuadro Nro. 45

ESTANTE – ESCRITORIO


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




UnidadPar

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

50.000.312.500.310.310.313.003.003.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.003.502.002.00

450.0012.40

5.007.75

11.782.48

10.506.006.00

511.91

MOD 67.00

85

578.91

Mg Ut. 45.87

624.78

Cuadro Nro. 46

MESA PEQUEÑA


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




20.000.131.000.130.130.13

20.000.131.000.130.130.13

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

180.005.202.003.254.941.04

196.43

MOD 67.00

263.43

86

Mg Ut. 25.76

698.09

Cuadro Nro. 47

ORANIZADOR


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidades

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




UnidadPar

40.000.252.000.250.250.252.002.00

40.000.252.000.250.250.252.002.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.00

360.0010.00

4.006.259.502.008.004.00

403.75

MOD 67.00

87

470.75

Mg Ut. 38.72

509.47

Cuadro Nro. 48

SILLA PRÁTICA


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




10.000.060.500.060.060.06

10.000.060.500.060.060.06

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

90.002.401.001.502.280.48

97.66

MOD 67.00

164.66

88

Mg Ut. 19.50

184.16

Cuadro Nro. 49

VELADOR


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidades

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




Unidad

15.000.090.750.090.090.092.00

15.000.090.750.090.090.092.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.00

135.003.601.502.253.420.728.00

154.49

MOD 67.00

89

221.49

Mg Ut. 22.79

244.28

Cuadro Nro. 50

CÓMOCA – ESCRITORIO


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidades

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




UnidadPar

Unidad

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

60.000.383.000.380.380.389.001.002.00

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.004.002.001.00

540.0015.20

6.009.50

14.453.04

36.002.002.00

90

628.19

MOD 67.00

695.19

Mg Ut. 30.00

725.19

Cuadro Nro. 51

ESCRITORIO CON DIVISIONES


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




30.000.191.500.190.190.19

30.000.191.500.190.190.19

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

270.007.603.004.757.221.52

294.09

91

MOD 67.00

361.09

Mg Ut. 32.00

393.09

Cuadro Nro. 52

MESA PARA LA COCINA


Medida

Cantidad Por

Unidad

Cantidad Por 1

Unidad

Precio Unitario

Costo TotalM.M.P.P

.Auxiliar




40.000.252.000.250.250.25

40.000.252.000.250.250.25

9.0040.00

2.0025.0038.00

8.00

360.0010.00

4.006.259.502.00

391.75

92

MOD 67.00

458.75

Mg Ut. 40.00

498.75

Cuadro Nro. 53

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESO POR VENTAS

Tipo de Mueble# Unidades Producidas

Precio de Venta Ingreso Total

Mesa Librería Estante Escritorio Mesa Pequeña Organizador Silla Práctica Velador Cómoda con Divisiones Mesa para la Cocina

15.0018.0018.0018.0019.0019.0016.0016.00

462.50518.45297.10423.30243.30268.20563.50355.30

6938.309332.505348.107620.604623.655095.409015.505684.95

93

14.00 419.90 5878.90

TOTAL 153.00 2711.75 59537.90

94

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