PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

PLAN DE NEGOCIOGIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE

ALUMNO

ALCIDES LENIN VALDIVIEZO MORAN

TUTOR

BERNER BÁRCENA LUZA

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PLAN DE NEGOCIO GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE

INDICE

I.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

A. NOMBRE DEL NECOGIOB. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIOC. MISIÓND. VISIÓNE. OBJETIVOSF. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALG. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

II.- ANÁLISIS DEL MERCADO

A. MERCADO POTENCIAL.B. ESTIMACIÓN DE MERCADOC. SEGMENTACIÓN DE MERCADOD. PROPUESTA ÚNICA DE VENTAE. ANALISIS DE LA COMPETENCIAF. VENTAJA COMPETITIVAG. ESTRATEGIAS DE MARKETINGH. ANÁLISIS DEL MECADO PROVEEDOR.I. DISTRIBUCION J. MERCADO EXTERNOK. ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE VENTAS

III.- ANÁLISIS TÉCNICO

A. DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIOB. DESCRIPCION DEL PROCESO / OPERACIONESC. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL NEGOCIOD. RECURSOS NECESARIOS: MATERIALES, HUMANOS, EQUIPOS E INSTALACIONES

IV.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

A. INVERSIÓN INICIALB. CÁLCULO DE COSTOSC. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓND. PRECIO DE VENTAE. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIOF. FLUJO DE CAJA ECONÓMICOG. ANÁLISIS ECONÓMICO

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RESUMEN EJECUTIVO

LA SALUD y el estado saludable de las personas es una preocupación que sólo tienen algunas personas, no la gran mayoría, en realidad es una minoría que entiende que el aspecto físico (Cuerpo humano total) y las emociones (salud mental y social), van en equilibrio juntamente que con el medio ambiente saludable (entorno saludable), pues si están estos aspectos en equilibrio para cada persona y familia estaríamos observando una sociedad saludable y pujante para las actividades humanas a desarrollar, sin embargo no es así al menos en nuestra ciudad del Cusco.

Los Gimnasios son una muestra pequeña de poder entender y sobre todo practicar la cultura física, es muy distinto a físico-culturismo. La Cultura física es aquella actitud decidida de las personas de incorporar en su vida diaria momentos donde la actividad física resulte un complemento saludable para su vida. Este hecho se observa también en ciudades y países que disponen de infraestructura apropiada sea pública o privada, pues sea de uno u otro medio la salud es importante para las diversas actividades y principalmente laborales porque una nación con gente sufriendo males especialmente devenidos de la falta de actividad física (diabetes, y otros), impiden el desenvolvimiento laboral adecuado.

Nuestra propuesta de Gimnasio irá de la mano con una buena difusión a todas las personas de todas las edades que se pueda contactar, así como información personalizada, que en ello ya está dispuesta sea desde la OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización Panamericana de la Salud), el MINSA (Ministerio de Salud Perú), ESSALUD, Y otros, cuentan con datos importantes y aplicables para el servicio de este Gimnasio desde un punto de vista de salud y en cuanto al mismo servicio del Gimnasio, optaremos y decidiremos por la oferta de docentes de educación física que existen en nuestro medio local ya que pueden apoyarnos con la dosificación y carga de los ejercicios de los clientes de un Gimnasio, o sea un plan de entrenamiento y preparación de los servicios a prestar por el gimnasio.

Es una oportunidad este hecho de poder emprender un negocio colaborando con la salud de las personas desde la parte física.

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I.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO

A.- NOMBRE DEL NEGOCIO.

GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE

B.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Intentamos dar hacia las personas un servicio de cultura física para mejorar su salud y

ayudarles a sentirse bien consigo mismas entendiendo que la salud es ahora un bien

cuyo valor es que ayuda a alcanzar la felicidad de las personas, hacia eso apunta

también el presente negocio.

C.- MISIÓN

Nuestra Misión es brindar un servicio de Cultura Física hacia las y los clientes de

diversas edades con un servicio de calidad, confiabilidad y ambiente agradable donde

en cada momento el cliente sienta la satisfacción de su esfuerzo físico.

D.- VISIÓN

Al 2020 ser una empresa que ofrezca servicios variados de Cultura Física y pueda

insertarse en los diversos aspectos humanos especialmente apoyando a sectores

educativo, salud y económico/productivo para ser los mejores en nuestro sector

comercial.

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E.- OBJETIVOS

Cuadro 1 Objetivos y Metas

OBJETIVOS METAS1 Contar con una oficina y local para el

desarrollo de nuestra propuesta.01 oficina en Urb. TtioEntre 3° y 4° Paradero

2 Captar clientes con el mejor servicio que nos permitan retenerlos con el tiempo

80 servicios por día.(Un cliente puede tener más de un servicio por día).

3 Realizar ofertas y/o promociones 01 al mes

F. ESTRUCTRURA ORGANIZACIONAL

Figura 1.

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Propietario/Administrador

Personal Mantenimiento

Personal Técnico

Organización de la empresa

Cuadro 2. Cargos y funciones del recurso humano.

CARGO RESPONSABILIDADES

Propietaria /Administración Se encarga de Administrar el talento humano, los recursos económicos, la logística y el marketing de la empresa.

Personal Técnico:Profesora aeróbicosProfesor máquinas

Se encargan de dirigir y enseñar todas las operaciones a nivel de práctica de aeróbicos y de utilización de máquinas para las y los clientes.

Personal Mantenimiento Encargado de limpiar y mantener algunos equipos en perfecto estado. Operaciones simples.

G.- ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

Cuadro 3. Análisis FODA

GIMNASIO CUERPO SANO Y RADIANTE

FORTALEZASF1. Somos un grupo joven que desea emprender la idea de negocio de que la cultura física es preventivo de males y ayuda a ser felices.F2. Innovadores y creativos

DEBILIDADESD1. Mínima experiencia en el campo.D2. Necesarios recursos económicosD3. Falta de un local propio

OPORTUNIDADES01. Poco a poco las personas entienden que su salud es importante.02. Cada vez son más las personas que demandan el servicio, según sus características en varios casos.03. Mayor desarrollo económico en la Región Cusco.04. Se cuenta con Instituciones Educativas y de Salud públicas y privadas.05. Difusión hacia la práctica deportiva por parte de los dos equipos profesionales de fútbol del Cusco (Real Garcilaso y Cienciano).

ESTRATEGIAS F.- Servicios personalizados dirigidos a clientes según características propias (edad, enfermedad)

ESTRATEGIAS DO- Captar clientes que puedan atraer más clientes (Misses, practicantes permanentes de algunos deportes, etc).

AMENAZASA1. Costo alto de algunos equiposA2. Clientes cada vez más exigentesA3. Servicios cada vez solicitados regentados por profesionales experimentados y reconocidos.

ESTRATEGIAS FA- Innovar los servicios cada año y según demanda de los clientes.

ESTRATEGIAS DA- Adquirir un local propio para la atención directa y cómoda a los clientes.- Aumentar nuestros recursos económicos para adquirir equipos necesarios para el evento y de alto costo

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II ANÁLISIS DE MERCADO

A MERCADO POTENCIAL

Para el presente emprendimiento se considera a la población de la provincia de

Cusco que es de 367,791 que conforman el mercado potencial (M.P.)

CUADRO N° 01PERÚ INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007

POBLACIÓNINDICE DE

DESARROLO HUMANO

ESPERANZA VIDA AL NACER ALFABETISMO ESCOLARIDAD LOGRO EDUCATIVO

INGRESO FAMILIAR

PERCÁPITA

HABITANTES RANKING IDH RANKING AÑOS RANKING % RANKING % RANKING % RANKING N. S/ mes RANKING

Cusco 367 791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 428.0 9

Cusco 108 798 44 0.6535 99 74.15 298 96.57 206 91.23 201 94.79 109 434.2 88

Ccorca 2 343 1 267 0.5150 1 708 72.68 565 62.24 1 819 86.65 829 70.37 1 799 131.4 1 586

Poroy 4 462 892 0.5968 508 73.25 399 88.82 848 89.24 481 88.96 670 234.5 599

San Jerónimo 31 687 156 0.6481 124 74.01 313 95.26 326 91.09 216 93.87 194 425.1 94

San Sebastián 74 712 67 0.6505 111 74.08 302 96.12 242 90.46 294 94.23 163 429.7 91

Santiago 83 721 57 0.6382 184 74.01 314 95.04 343 89.92 368 93.33 227 374.6 158

Saylla 2 934 1 140 0.6156 328 73.51 372 93.12 510 91.78 138 92.67 301 265.3 443

Wanchaq 59 134 91 0.6769 36 74.48 259 98.88 27 92.66 73 96.81 16 526.2 35

Fuente: Informe IDH PERÚ PNUD. 2007 Elaboración: Propia

Así el Mercado Potencial (MP) para el presente negocio es de 367,791 habitantes.

La proyección para los años 2012- 2016 del mercado potencial, utilizando el cálculo TC (Tasa de Crecimiento) de 1.0053 % en el siguiente Cuadro

CUADRO N°02

Años Años 02012

Años 12013

Años 22014

Años 32015

Años 42016

Población 367,791 369,740 371,700 373,670 375650

B ESTIMACIÓN DEL MERCADO

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Luego de obtener la información del Mercado Potencial (M.P.) procedemos a Estimar el mercado para lo cual se aplicó una encuesta (anexos), y a su vez para estimar el número de encuestados se aplicó la siguiente fórmula estadística:

n = Z 2 X p X q X N E2 X (N-1) + Z2 X p X q

Con los siguientes datos:N: 367,791p: 90%q: 10%Z: 1.65E: 0.10Hallando n es igual a 23 encuestas. Los resultados luego de aplicar la encuesta son:

Sobre si estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios en un Gimnasio

o en otro lugar. Y afirman que el 60% estarían dispuestos a realizar una sesión

de ejercicio.

Gráfico 01

60%

40%

Estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios

Estarían dispuestos a realizar una sesión de ejercicios en un GimnasioNo estarían dispuestos a realizar ejercicios en Gimnasio, les gusta al aire libre sobretodo

Fuente: Encuesta aplicada Elaboración propia

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Sobre si estarían dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano

y Radiante para mejorar su estado saludable. Y el 45% estarían dispuestos a

contratar el emprendimiento en estudio. El 55% contrataría otros gimnasios.

Gráfico 02

45%

55%

Estaría dispuesto a Contratar el Gimnasio en estudio

Si contratarían con el gimnasio en estudioNo contratarían

Fuente: Encuesta aplicada Elaboración propia

Sobre la frecuencia de utilización del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante. Indican que:

a) Al menos 01 vez por semana 25%b) Al menos 02 veces por semana 30%c) Al menos 03 veces por semana 35%d) Al menos 01 o más veces al mes 10%

Gráfico 03

25%

30%

35%

10%

Utilización Gimnasio

Al menos 01 vez por semanaAl menos 02 veces por se-manaAl menos 03 veces por se-manaAl menos 01 ó más veces al mes

Fuente: Encuesta aplicada Elaboración propia

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Con las informaciones precisadas se procede a determinar:

El Mercado Disponible (M.D.) = M.P. X 40% 367,791 X 0.60 = 220675 personas

El Mercado Efectivo (M. E.) = M.D. X 45% 220675 X 0.45 = 99304 personas

El Mercado Objetivo (M.O.)= M.E. X 2.5% 99304 X 0.025= 2483 personas

(El 2.5% responde a la capacidad operativa de emprendimiento por mes).

C. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Cuadro 4. Segmentación del mercado

FACTORES DE SEGMENTACION SEGMENTO

SEGMENTO GEOGRÁFICO Ciudad del cusco

SEGMENTO DEMOGRÁFICO Ambos sexos

SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONOMICO – NSE A, B, C Y D

SEGMENTO PSICOGRÁFICO(Según Estudio de Rolando Arellano Cueva 2007)

-LOS PROGRESISTAS-LAS MODERNAS-LOS ADAPTADOS

D. PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

El lema del emprendimiento es:

Tu salud y figura es una aventura feliz

E. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

N° de negocios del sector comercial Aproximadamente 40 en la ciudadCompetencias actuales Manejan el mismo formato de servicio

(ejercicios, dietas y sesiones de máquinas9Dirigido a grupos de edad de personas de menos de 40 años.

Tendencias Existen varias de la perspectiva global que aquí no se sigue:Ejercicios en casa, mediante sesiones descentralizadas.Supervisión de la dietaRed de profesionales complementarios: médicos, docentes de educación física y psicólogos

Precios Van desde s/. 3.00 por sesión hasta s/. 100 el mes (promedio).

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F. VENTAJA COMPETITIVA

Es la Diferenciación

1. Trato personalizado2. Supervisión de dietas3. Servicios complementarios (médicos, docentes de educación física,

psicólogos).4. Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el

servicio en su casa. También para instituciones y empresas.

G. ESTRATEGIA DE MARKETING

Plaza:

Personas que viven en la ciudad del Cusco, deseosos de adquirir el servicio del

Gimnasio en estudio.

Servicios:

1. Aeróbicos con profesora de aeróbicos2. Máquinas con profesor para ejercicio de máquinas3. Bicicleta estática. Spinning4. Servicios complementarios (médicos, docentes de educación física, psicólogos).5. Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el servicio en su

casa. También para instituciones y empresas.Precio

- Por sesión s/. 3.00

Promoción

Emplearemos las siguientes herramientas de promoción: Generaremos promociones a través de nuestra de página WEB y redes sociales

como facebook, twiteer

Ampliaremos nuestra red de contactos

Realizar volanteos 2 veces al mes en lugares de mayor concentración de

personas.

Participar de manera eventual y gratuita en ferias o eventos de gran

envergadura a cambio de conseguir publicidad en distintos medios.

Enviar cartas de presentación y un CD publicitario a empresas y corporativos

Repartir tarjetas de presentación a todos los asistentes.

Utilizaremos un Banner publicitario en el local y otros según alianzas

estratégicos.

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H. ANÁLISIS DE MERCADO PROVEEDOR

1. De la ciudad de Lima y Arequipa. Máquinas y equipos. En Cusco existen algunos fabricantes empíricos.

2. Del extranjero según las innovaciones como por ejemplo la Supervisión de la dieta.

I. DISTRIBUCIÓN

Personal y directa con los clientes y/o también con directores/jefes de instituciones

públicas y empresas.

I. MERCADO EXTERNO

El plan de negocio está orientado al mercado local

I. ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE VENTAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800

2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800

Producto / Servicio Precio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Atenciones al mes 3.00 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86400

TOTAL DE ING X VENTAS 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86400

Ventas en Unidades Año 1

Producto / Servicio

Atenciones al mesTOTAL DE UNID. VENDIDAS

Ventas en Soles Año 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 31680

2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 31680

Precio (1) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

3.0 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 95040

7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 95040

Producto / Servicio

Atenciones al mes

TOTAL DE ING X VENTAS

Ventas en Unidades Año 2

Producto / Servicio

Atenciones al mesTOTAL DE UNID. VENDIDAS

Ventas en Soles Año 2

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III. ANALISIS TECNICO

a. Diseño del Producto o servicio

1) Elaboración del programa de ejercicios según evaluación del estado saludable y edad de las personas (aeróbicos y máquinas).

2) Dación de la dieta y proceso de supervisión de la misma.3) De ser necesario visita al médico, docente de educación física, y

psicólogo.4) Elaboración de programa de ejercicios para personas y familias

que desean practicarlo en su casa o centro laboral que disponga de espacio, generalmente para el tema de Aeróbicos.

5) Se implementará procesos de innovación para brindar servicios de Yoga, Tai-chi, Boxeo chino Y OTROS mediante Focus Group.

b. Descripción del proceso/operaciones

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Visita e información en Local de Gimnasio

Acuerdo de prestación del servicio

Prestación y Control del servicio según program

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y LOCAL

PROCESOS DE INNOVACIÓN SEGÚN FOCUS GROUP

c. Localización y distribución física del negocio

d. Recursos necesarios: materiales, humanos, equipos, e instalaciones

Recursos Humanos:1) Administrador2) Profesora aeróbicos3) Profesor Máquinas4) Personal Mantenimiento

Equipos e Instalaciones:

1) Sentadillas 2) Prensa 3) Jaulas multiespaldar4) barras de pecho5) Máquina Múltiple6) bicicletas para spinnin7) Máquinas para abdominales8) Hader para piernas9) jaula para sentadilla10)banco predicador11)peso 12)Equipo de sonido 13)Tablero14)Estante de vidrio

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SALA DE EJERCICIOSOFICINA DE ATENCIÓN

LUGAR DE CAMBIO DE ROPA DEPORTIVA

SS.HH.

SS.HH.

VITRINA DE EXHIBICIÓN

SALA

SPINNIN

INGRESO/ SALIDA

Materiales1) Piso microporoso 2) CDs 3) Revistas4) Escritorio5) Silla6) Escoba7) Recojedor8) Franelas

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CAPITULO IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

A. INVERSIÓN INICIAL

UNIDADES TOTALREQUERIDAS

ACTIVO FIJO 35281Maquinarias y equipos 33605Sentadillas 2000 1 2000

Prensa 2000 1 2000

Jaulas multiespaldar 8000 1 8000

barras de pecho 2000 1 2000

Máquina Múltiple 1800 1 1800

bicicletas para spinnin 3000 1 3000

Maquinas para abdominales 1000 4 4000

Hader para piernas 1800 1 1800

jaula para sentadilla 1000 1 1000

banco predicador 1600 2 3200

Piso microporoso 1000 1 1000

peso 3000 1 3000

Equipo de sonido 800 1 800

Tablero 5 1 5Herramientas y Utensillos 51CDs 3 1 3Revistas 3 1 3Escoba 10 1 10

Recojedor 5 1 5

Franelas 3 10 30Muebles y Enseres 1625Escritorio 250 1 250Sil la 75 5 375Estante de vidrio 1000 1 1000GASTOS PRE-OPERATIVOS 800Elaboración del Plan de Negocios 500 1 500Diseño de pagina 300 1 300CAPITAL DE TRABAJO 2969.00Materias Primas/Mercaderia 480Gastos diarios 0.2 2400 480.00Mano de Obra 1040Personal de aerobicos 440 1 440

Personal de maquinas 600 1 600Costos Indirectos 949Alquiler Local 600 1 600

Luz 50 1 50

Agua 50 1 50

Mantenimiento 180 1 180

Teléfono e internet 69 1 69Gastos Administrativos 500administrador (propietario) 500 1 500INVERSION TOTAL 39050.00

RUBROVALOR

UNITARIO

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B. CÁLCULO DE COSTOS

COSTOS FIJOS MesAlquiler Local 600.0Luz 50.0Agua 50.00Depreciación 555.25Administrador 500.0Profesora aeróbicos 440.0Profesor Máquinas 600.0Personal Mantenimiento 180.0Teléfono e Internet 69.0

Total Costos Fijos 3,044.3N° de atenciones al mes 2400Costo Fijo Unitario 1.27

COSTO VARIABLEInsumos varios Unidad Cantidad Precio TotalMateriales pa manten. Unidad 0.05 4 0.2

Total Costos Variable 01 servicio 0.20

C. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

Costo Fijo Unitario 1.27Costos Variable Unitario 0.20Costo Total Unitario 1.47

D. PRECIO DE VENTA

Costo Total Unitario Ganancia Precio Venta Unitario1.47 1.53 3.00

E. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos CF 3044.25Precio venta unitario Pvu 3.00

Costo variable unitario Cvu 0.31Punto de equilibrio PE 1132.3

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F. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2

INGRESOSVENTAS TOTALES 86400.00 95040.00

EGRESOSINVERSIÓN TOTAL 39050.00ACTIVO FIJO 35281.00GASTOS PRE-OPERATIVOS 800.00CAPITAL DE TRABAJO 2969.00

COSTOS 37117.00 36204.00

COSTOS FIJOS 31357.00 29868.00COSTOS VARIABLES 5760.00 6336.00 INGRESOS MENOS COSTOS 49283.00 58836.00

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 14784.90 17650.80

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -39050 34498.10 41185.2Elaboración propia

G. ANÁLISIS ECONÓMICO

COK ANUAL (%) 29%VANE S/. 12,221.17

TIRE 56%

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ANEXO

CUESTIONARIO APLICADO

1. ¿Usted estaría dispuesto a realizar una sesión de ejercicios en un Gimnasio o en otro lugar?

a. Sí en un Gimnasio ( )b. No en otro lugar al aire libre ( )

2. Si Usted estaría dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante para mejorar su estado saludable.

a. Sí estarían dispuestos a contratar el emprendimiento en estudio. ( )

b. No contrataría otros gimnasios. ( )

3. ¿Cuál sería la frecuencia de utilización del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante?

a) Al menos 01 vez por semana ( )b) Al menos 02 veces por semana ( )c) Al menos 03 veces por semana ( )d) Al menos 01 o más veces al mes ( )

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

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